1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MATARAM
  4. Pidana Khusus

Putusan PN MATARAM
2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

    Putusan PN MATARAM Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr
    Tanggal 30 Mei 2024 —Penuntut Umum:
    1.Ilham Sopian Hadi
    2.Adda’watul Islamiyyah, SH.,MH.
    3.Himawan Sutanto, S.H
    4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
    5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
    6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
    7.Baiq Dewi Amanda, S.H
    8.Ahmad Muzayyin, S.H
    Terdakwa:
    Uswah
    Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2024
    Tanggal Register 10 Januari 2024
    Lembaga Peradilan PN MATARAM
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua I Ketut Somanasa
    Hakim Anggota Hakim Anggota Agung Prasetyo, Br Hakim Anggota Fadhli Hanra
    Panitera Panitera Pengganti: Netty Sulfiani
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa USWAH tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;
    2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
    3. Menyatakan Terdakwa USWAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
    4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
    5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 120.066.713,00 (seratus dua puluh juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
    6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
    8. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dinas Perhubungan Keabupaten Dompu Nomor : 094/94/Dishub/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Tanggapan Atas Hasil Pemeriksaan;
    2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani atas nama Musmuliadin, S.E. tanggal 01 Juli 2020 terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 135/C/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020 tanggal 28 Mei 2020;
    3. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 821.23/011/BKD&PSDM tanggal 3 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator atas nama Suharjono, S.Sos, S.Sos.;
    4. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 821.24/204/BKD&PSDM tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator atas nama Suharjono, S.Sos, S.Sos.;
    5. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Nomor: 550/21.A/DISHUB tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2019;
    6. 1 (satu lembar) asli Surat Panggilan Sidang dan Disposisi Nomor: 800/04/TPKD tanggal 22 Desember 2021;
    7. 1 (satu lembar) asli Surat Perihal Penyelesaian Kerugian Daerah Nomor: 900/01/TPKD/2021 tanggal 22 Desember 2021;
    8. 1 (satu lembar) asli Surat Undangan Nomor: 800/03/TPKD tanggal 22 Desember 2021 perihal Undangan dalam rangka penyelenggaraa Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Dompu;
    9. 1 (satu) lembar asli Kwitansi, sudah terima dari Pak Ir. Syarifuddin sebanyak Rp. 25.000.000,- kepada Bendahara Hartono tanggal 08 Maret 2021;
    10. 1 (satu) lembar asli bukti daftar hutang sebesar Rp. 58.000.000,- tanda tangan Ir. Syarifuddin.
    11. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
    12. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.600.000,- untuk pembayaran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yaitu Biaya tenaga pemasangan gorden jendela kebutuhan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2017 (4 orang kerja x 1 hr @150.000,-). Tertera cap/stempel Toko Juwita Pasundan.
    13. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.11.535.000,- untuk pembayaran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yaitu biaya pembelian dan pemasangan gorden jendela kebutuhan kantor Dinas Perhubungan Kab.Dompu Tahun 2017. Tertera cap/stempel Toko Juwita Pasundan.
    14. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.800.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yaitu biaya pemeliharaan kebutuhan kantor Dinas Perhubungan Kab.Dompu periode Mei Tahun 2018 (4 bh taplak meja eselon II @Rp.200.000,-). Tertera cap/stempel Toko Juwita Pasundan.
    15. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian paku klep, kabel Ny2, colokan dll). Tertera cap/stempel UD.Populer.
    16. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 996.500,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (stop kontak 3L, stop kontak bronco, fitting bronco dll). Tertera cap/stempel UD.Populer.
    17. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 450.000,- untuk pembayaran Program pelayanan administrasi perkantoran (koran lombok post) Peroide Januari s/d Maret 2017. Tertera cap/stempel Lombok Post.
    18. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk pembayaran Program pelayanan administrasi perkantoran (iklan lombok post) Peroide Januari s/d Maret 2017. Tertera cap/stempel Lombok Post.
    19. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.3.020.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (langganan koran Lombok post, iklan hari besar) Periode April s/d September 2018. Tertera cap/stempel Lombok Post.
    20. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.350.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor yaitu Biaya Pemeliharaan Tambatan Perahu Kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Periode Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Ega Jaya.
    21. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.320.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Non Gedung Kantor yaitu Biaya Pemeliharaan Tambatan Perahu Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab.Dompu periode Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Ega Jaya.
    22. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Non Gedung Kantor yaitu Biaya Pemeliharaan Tambatan Perahu Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab.Dompu periode Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Ega Jaya.
    23. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.900.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Tambatan Perahu Hu?u kebutuhan Dinas Perhubungan Kab.Dompu periode Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Ega Jaya.
    24. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.350.00,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Non Gedung Kantor yaitu Biaya Pemeliharaan Tambatan Perahu Kwangko Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab.Dompu periode Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Ega Jaya.
    25. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.1.734.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor yaitu Biaya Perbaikan Pintu Kantor Dinas Perhubungan Dompu Kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu 2017. Tertera cap/stempel Toko Sentral Jaya.
    26. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.2.933.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor yaitu Biaya Pembelian Bahan-bahan Cat Gerbang dan Dinding Batu Alam Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Dompu 2017. Tertera cap/stempel Toko Sentral Jaya.
    27. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.933.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor yaitu Biaya Ongkos atas Pekerjaan Pembuatan rambu-rambu lalin Pemeliharaan kantor Dinas Perhubungan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab.Dompu periode Mei Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Sentral Jaya.
    28. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.2.250.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas yaitu biaya pembelian suku cadang kendaraan roda 4 (EA 9054 R) (pembelian knalpot, set karpet, kipas hujan dll) kebutuhan operasional Dishub Dompu. Tertera cap/stempel Toko Niaga Motor.
    29. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.4.175.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas yaitu biaya pembelian suku cadang kendaraan roda 4 (EA 9054 R) (pembelian velg, Rimula, gardan) kebutuhan operasional Dishub Dompu Tahun 2017. Tertera cap/stempel Toko Niaga Motor.
    30. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.3.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor yaitu biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 EA 9045 R (pembelian SE DE AI, Dinamo Viper, Buben, Matahari) Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab Dompu periode Feb Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Niaga Motor.
    31. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Biaya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas yaitu biaya Pembelian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 EA 9046 R (pembelian Set Matahari, Kampas Rem belakang, kabel busi, dan sel klep). Tertera cap/stempel Toko Niaga Motor.
    32. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Biaya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas yaitu biaya Pembelian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 EA 9046 R (Pembelian sentral kopling bawah, spanger belakang, penahan kotoran dll). Tertera cap/stempel Toko Niaga Motor.
    33. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.800.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (kran plastic, mesin pompa air simitzu) periode februari Tahun 2018. Tertera cap/stempel Niaga Teknik.
    34. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.680.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala non Gedung kantor yaitu biaya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kebutuhan Dishub Kab.Dompu (1 lbr daun rambu lalu lintas, pipa galvanis, cat besi, dll). Tertera cap/stempel Niaga Teknik.
    35. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.135.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (rol kabel NYA uk 1 mm, rol kabel NYA 2 mm, stop kontak, dll). Tertera cap/stempel Niaga Teknik.
    36. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.750.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (rol kabel NYA uk 1 mm, isolasi bening, rol kabel NYA 2 mm, dll). Tertera cap/stempel Niaga Teknik.
    37. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor yaitu Biaya atas Pekerjaan Pembuatan marka jalan periode Mei Tahun 2018 (cat 5kg, tiner, kuas besar, dll). Tertera cap/stempel Niaga Teknik.
    38. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.858.500,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu Biaya Belanja Alat Listrik dan Elektronik (stop kontak bronco, fitting bronco, colokan 6L, dll). Tertera cap/stempel Niaga Teknik.
    39. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu Biaya Belanja Alat Listrik dan Elektronik (kontak 3L, stop kontak bronco, fitting bronco, dll). Tertera cap/stempel Niaga Teknik.
    40. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.995.000,- untuk pembayaran Program administrasi perkantoran penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yaitu pembelian Alat Listrik Kebutuhan Terminal Manggelewa (colokan 6L, roll kabel bening, isolasi x, dll). Tertera cap/stempel Niaga Teknik.
    41. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu pembelian Alat Listrik Kebutuhan Terminal Manggelewa (rol kabel NYA 3x4 mm, isolasi kertas kecil, bola Phillips). Tertera cap/stempel Niaga Teknik.
    42. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.050.500,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu biaya Belanja Alat dan Elektronik Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2018 (saklar angle, stop kontak, stop kontak bronco, dll). Tertera cap/stempel Niaga Teknik.
    43. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu biaya Belanja Alat dan Elektronik Kebutuhan Balai Uji Kantor Dinas Perhubungan Kab.Dompu Tahun 2018 (rol kabel NYM 2x1 mm, obeng, stop kontak, dll). Tertera cap/stempel Niaga Teknik.
    44. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu biaya Belanja Alat dan Elektronik Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab.Dompu Tahun 2018 (mcb, stop kontak, stop kontak bronco, dll). Tertera cap/stempel Niaga Teknik.
    45. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab.Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Sentral Muslim.
    46. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu pembelian Umbul-umbul untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel CV.PAS Dompu.
    47. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.200.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran yaitu biaya Percetakan Spanduk HUT Dompu. Tertera cap/stempel CV.PAS Dompu.
    48. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.500.000,- untuk pembayaran Penyediaan Jasa Dokumentasi yaitu Biaya Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban lalu lintas dan angkutan Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab.Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel CV.PAS Dompu.
    49. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.500.000,- untuk pembayaran Penyediaan Jasa Dokumentasi yaitu Biaya Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban lalu lintas dan angkutan Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab.Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel CV.PAS Dompu.
    50. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu Biaya Pemeliharaan Pelabuhan Kempo Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab.Dompu. Tertera cap/stempel CV.MD Saputra.
    51. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor yaitu Biaya Pemeliharaan Sandaran kapal Pel. Kempo. Tertera cap/stempel CV.MD Saputra.
    52. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.550.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu Biaya Perbaikan Pos Pengawasan cabang Madaprama Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab.Dompu Periode Maret Tahun 2018 (tripleks, gagang pintu, engsel kuningan). Tertera cap/stempel Toko Karya Maju.
    53. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu Biaya Perbaikan Pos Jaga Lalin Pemeliharaan kantor Dinas Perhubungan Kab.Dompu Periode Mei Tahun 2018 (10 lbr seng, 4 lbr tripleks, kayu usul, dll). Tertera cap/stempel Toko Karya Maju.
    54. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan alat Kerja Kantor (kunci laci, kunci lemari, tarikn stainlis) Periode Mei 2018. Tertera cap/stempel Toko Karya Maju.
    55. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala non Gedung Kantor yaitu Biaya Pemeliharaan Tambatan perahu (15 lbr papan, 5 batang kayu, paku 7cm). Tertera cap/stempel Toko Karya Maju.
    56. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala non Gedung Kantor yaitu Biaya Pemeliharaan Tambatan perahu (15 lbr papan, 5 batang kayu, paku 7cm). Tertera cap/stempel Toko Karya Maju.
    57. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor yaitu Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Pintu WC Periode Juli 2018 (set pintu tripleks, kloset tripleks, zak semen, dll). Tertera cap/stempel Toko Karya Maju.
    58. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor yaitu Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor (pintu dorong gerbang, gembok gerbang, pipa glavanis). Tertera cap/stempel Toko Karya Maju.
    59. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Tertera cap/stempel UD.Al-Hidayah.
    60. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor yaitu Biaya Pemeliharaan Sandaran Kapal Pel.Kempo periode Juli 2018. Tertera cap/stempel UD.Al-Hidayah.
    61. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor. Tertera cap/stempel UD.Al-Hidayah.
    62. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.600.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu biaya Ongkos atas Pekerjaan Pembuatan rambu-rambu lalin. Tertera cap/stempel UD.Al-Hidayah.
    63. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu biaya Pemeliharaan Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab.Dompu periode Mei Tahun 2018. Tertera cap/stempel UD.Al-Hidayah.
    64. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu biaya Pemeliharaan Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab.Dompu periode Mei Tahun 2018. Tertera cap/stempel UD.Al-Hidayah.
    65. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu biaya Perbaikan daun Jendela Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab.Dompu Periode Maret Tahun 2018. Tertera cap/stempel UD.Al-Hidayah.
    66. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.842.500,- untuk pembayaran Program peningkatan sarana dan prsarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor yaitu belanja pemeliharaan Non Gedung perbaikan Traffic Light cabang cakre (tiner as, kuas besar, kuas kecil, dll) periode Maret Tahun 2017. Tertera cap/stempel Toko Chanbera.
    67. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.930.000,- untuk pembayaran Program peningkatan sarana dan prsarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor yaitu Belanja Pemeliharaan Non Gedung perbaikan Traffic light cabang cakre Tahun 2017 (isolasi, terminal kabel, biji baut, dll). Tertera cap/stempel Toko Chanbera.
    68. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.990.000,- untuk pembayaran Program pelayanan administrasi perkantoran yaitu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu biaya Pembelian alat listrik (lampu Phillips, isolasi kecil, paku klep kabel, dll). Tertera cap/stempel Toko Chanbera.
    69. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.393.000,- untuk pembayaran Program peningkatan sarana dan prsarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (paku tripleks, triplek, yoko, dll). Tertera cap/stempel Toko Chanbera.
    70. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.627.000,- untuk pembayaran Program peningkatan sarana dan prsarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor yaitu pemeliharaan/pengecetan Aula Kantor (gallon mateks, white pastel, roll, dll). Tertera cap/stempel Toko Chanbera.
    71. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.480.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor yaitu biaya Pemelihaaan dan Perbaikn Kebutuhan Pelabuhan Kempo Dishub Kab.Dompu (pipa tiang listrik taman, gagang pintu). Tertera cap/stempel Toko Chanbera.
    72. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.655.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (kunci laci, gagang pintu) Periode Maret 2017. Tertera cap/stempel Toko Chanbera.
    73. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor yaitu biaya perbaikan instalasi kantor Dishub (pipa Maspion). Tertera cap/stempel Toko Chanbera.
    74. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala non Gedung kantor (ongkos kegiatan 1 ob kerja, cat 5kg, tiner, dll). Tertera cap/stempel Toko Chanbera.
    75. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (tripleks, kaca bening jendela, bingkai jendela) periode Juli 2018. Tertera cap/stempel Toko Chanbera.
    76. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.817.500,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (materai, prangko). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    77. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.836.217,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembayaran listrik maret-feb). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    78. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (materai). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    79. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (materai). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    80. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.700.000,- untuk pembayaran Belanja Jasa Surat Menyurat (materai). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    81. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (materai). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    82. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.200.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi perkantoran Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (pembelian matrei 6000). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    83. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.700.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi perkantoran Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (pembelian matrei 6000 dan 3000). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    84. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.800.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi perkantoran Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (pembelian matrei 6000,3000 dan pengiriman 2 Q timbangan). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    85. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.700.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi perkantoran Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (pembelian matrei 6000,3000, Prangko pengiriman surat dan lem materai). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    86. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.350.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi perkantoran Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (pembelian matrei 6000 dan 3000). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    87. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.250.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi perkantoran Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (pembelian matrei 6000, 3000 dan biaya kirim surat pos). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    88. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi perkantoran Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (pembelian matrei 6000 dan 3000). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    89. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.600.000,- untuk pembayaran Penyediaan Jasa surat menyurat (pembelian matrei 6000 dan 3000). Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    90. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.200.000,- untuk pembayaran Penyediaan jasa surat menyurat (pembelian matrei 6000 dan 3000).Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    91. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.200.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi perkantoran Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (pembelian matrei 6000 dan 3000).Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    92. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.200.000,- untuk pembayaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat (pembeluan Materei 3.000 dan 6.000).Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    93. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.600.000,- untuk Pembayaran Penyediaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (pembelian Materei 3.000 dan 6.000).Tertera cap/stempel Kantor Pos.
    94. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.4.275.000,- untuk Pembayaran Penyediaan Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (pembelian By fresh, keset, sabit dll). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    95. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.525.000,- untuk Penyediaan Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (pembelian by fresh, super pel, pembersih kaca dll). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    96. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.680.000,- untuk pembayaran Program pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian biscuit kaleng). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    97. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.507.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran (pembelian The Kotak, aqua gelas, khong guan dll). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    98. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.505.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (pembelian by fresh, super pell, tissue paseo dll). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    99. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.370.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian pewangi mobil, sekop, pewangi ruangan dll). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    100. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.495.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (pembelian tempat sampah, sapu ijuk, keset dll). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    101. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian sabun pencuci tangan). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    102. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.2.450.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian tissue basah, porstex, pembersih kaca dll). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    103. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.905.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian pembasmi gulma, tong sampah drum, keset goni panjang). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    104. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.605.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (pembelian by fresh, tissue paseo, super pell dll). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    105. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.448.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran (pembelian teh kotak, nissin wafer, khong guan dll). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    106. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.585.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (pembelian tissue, hit one push, super pel). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    107. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.750.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (pembelian kapak gagang fiber penebang kayu, pengharum mobil dorfree dll). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    108. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.950.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (pembelian tong sampah drum, super pel, pembasmi rumput, liar round up). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    109. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.390.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (pembelian arit/sabit rumput baja, penyedot debu, maSurat Keputusaner medis, handsanitizer dll). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    110. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.505.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (pembelian by fresh, super pell, tissue paseo dll). Tertera cap/stempel UD.Pelita Mas.
    111. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.635.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran (pembelian aqua gelas, nasi kotak, dan snack). Tertera cap/stempel Uma Tua Rabalaju Dompu.
    112. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.808.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran (pembelian nasi dan minuman es teh). Tertera cap/stempel Uma Tua Rabalaju Dompu.
    113. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran (makan dan minum tamu dinas). Tertera cap/stempel Uma Tua Rabalaju Dompu.
    114. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.4.320.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (makan dan minum). Tertera cap/stempel Uma Tua Rabalaju Dompu.
    115. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.950.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (pembelian nasi, snack, dan aqua). Tertera cap/stempel Uma Tua Rabalaju Dompu.
    116. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.350.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran (pembelian makan dan minum). Tertera cap/stempel Uma Tua Rabalaju Dompu.
    117. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.2.083.500,- untuk pembayaran Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (pembelian makanan dan minuman). Tertera cap/stempel Uma Tua Rabalaju Dompu.
    118. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.497.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (pembelian makanan dan minuman). Tertera cap/stempel Uma Tua Rabalaju Dompu.
    119. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.9.000.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (biaya makan minum personil lalin area parikir terkait COVID). Tertera cap/stempel Uma Tua Rabalaju Dompu.
    120. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.480.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran (pembelian makan dan minum). Tertera cap/stempel Uma Tua Rabalaju Dompu.
    121. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran (pembelian makan dan minum tamu dinas). Tertera cap/stempel Uma Tua Rabalaju Dompu.
    122. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.1.900.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yaitu biaya pembuatan Baliho, Spanduk. Tertera cap/stempel Inti Grafika.
    123. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.836.973,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor. Tertera cap/stempel SPBU Kandai Dua.
    124. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.350.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Untuk Kegiatan Biaya Pembelian BBM (Bensin/Solar). Tertera cap/stempel SPBU Kandai Dua.
    125. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.690.007,- untuk pembayaran Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Untuk Kegiatan Biaya Pembelian BBM (Bensin/Solar). Tertera cap/stempel SPBU Kandai Dua.
    126. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.4.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor. Tertera cap/stempel SPBU Kandai Dua.
    127. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.1.019.700,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas. Tertera cap/stempel SPBU Kandai Dua.
    128. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.533.500,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor. Tertera cap/stempel SPBU Kandai Dua.
    129. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.466.500,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor. Tertera cap/stempel SPBU Kandai Dua.
    130. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.7.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor. Tertera cap/stempel SPBU Kandai Dua.
    131. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.665.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran (timba, gayung, sikat). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    132. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.980.000,- untuk pembayaran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (super pel, gunting rumput, Surat Keputusanop).Tertera cap/stempel Toko Putri.
    133. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.850.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan saran dan Prasarana aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor (gembok, kaca lampu, amplas besi). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    134. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.403.000,- untuk pembayaran Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor (kuas, paku tripleks, kayu usuk). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    135. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.2.090.000,- untuk Program Peningkatan saran dan prasaranan aparatur kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (palu, lampu, sapu). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    136. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.599.300,- untuk pembayaran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (sapu, sekop, pembersih lantai). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    137. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.825.000,- untuk pembayaran Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor (kunci laci, kunci pintu, grendel). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    138. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.2.359.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (ember,sikat, gayung). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    139. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.800.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemliharaan Rutin / Berkala non gedung kantor (baut, cet besi). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    140. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.800.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemliharaan Rutin / Berkala non gedung kantor (kusen, pintu, gagang pintu). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    141. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.970.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (sabit, pengki, Surat Keputusanop). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    142. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.645.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (bak sampah, gayung jumbo, keset). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    143. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemliharaan Rutin / Berkala gedung kantor (pintu kantor, gagang pintu, grendel pintu). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    144. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemliharaan Rutin / Berkala gedung kantor (terali jendela). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    145. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor (gembok, grendel, kunci laci). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    146. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.905.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembasmi gulma, sampah drum, keset goni). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    147. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemliharaan Rutin / Berkala gedung kantor (baut, grendel kuningan, tripleks). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    148. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemliharaan Rutin / Berkala non gedung kantor (meteran gulung, mistar kayu, cat). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    149. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.950.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (gayung, tisu, tong sampah). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    150. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Program Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (kain pel, sapulidi, bulu ayam, alat pel, dll). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    151. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.700.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (tong sampah drum). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    152. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.450.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (superpel, tepat tisu plastik, ember, tisu paseo, sapu lidi, pewangi mobil, tempat air minum, pembersih kloset). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    153. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.850.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembersih WC, pembersih lantai, pembersih kaca, sikat kloset, kmoceng). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    154. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (set kunci laci/lemari, tarikan laci stenles, grendel lemari, grendel meja, dll). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    155. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.3.759.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (tong sampah, keset handuk). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    156. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.330.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (superpel, ember,sapulidi, pewangi mobil, pel2 sumbu, dll)Toko Putri.
    157. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.170.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (grendel kuningan, kunci laci, bau, gagng pintu). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    158. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.390.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (pisau gosok, amplas tembok, tali rafiah). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    159. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.350.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (gerawang jendela, upah). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    160. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ( cat, kuas besar, batu bata, semen, gerobak). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    161. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.800.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembersih kaca, sikat kloset, kemoceng, pembersih WC, pembersih lantai). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    162. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (keset, sabit, sapu ijuk, sapu lidi, bulu ayam, super pel, dll). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    163. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.600.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (sapu lidi, sapu lantai, pel sumbu lantai). Tertera cap/stempel Toko Putri.
    164. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (pembelian tripleks, kayu usuk, paku dll).Tertera cap/stempel Toko Putri.
    165. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp1.542.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran (lampu phillips, fiting tompel, vibel dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    166. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (MCB 20 A). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    167. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.690.000,- untuk pembayaran Program administrasi perkantoran penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (lampu Phillips, isolasi kecil, paku klep kabel, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    168. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Program administrasi perkantoran penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (lampu Phillips, fitting gantung, isolasi, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    169. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (stop kontak, stop kontak bronco, fitting bronco, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    170. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (kabel NYA ukuran 1 1/2, kabel NYA 2 ). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    171. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.995.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan (stop kontak 3L, stop kontak bronco, fitting bronco, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    172. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.3.060.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala non Gedung kantor (rol kabel tiang, MCB, balon, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    173. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.680.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala non Gedung kantor (balon, modul, terminal kabel, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    174. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.959.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (bola hias, fiting, kabel 1,5, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    175. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.275.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (stop kontak, stop kontak bronco, fitting bronco, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    176. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (stop kontak, stop kontak bronco, fitting bronco, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    177. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.3.270.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (rol kabel NYA ukuran 1 mm, rol kabel NYA 2 mm, rol kabel NYM, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    178. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala non Gedung kantor (rol kabel tiang, MCB, isolasi, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    179. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (stop kontak, stop kontak bronco, fitting bronco, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    180. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.700.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (bola hias, fitting, kabel, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    181. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.250.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (stop kontak, stop kontak bronco, fitting bronco, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    182. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.3.000.000,- untuk pembayaran Program administrasi perkantoran penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (lampu Phillips, isolasi kecil, paku klep kabel, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    183. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.326.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (rol kabel focus, isolasi, fitting gantung bronco). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    184. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (bola hias, fitting, rol kabel focus, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    185. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (stop kontak, isolasi, fitting gantung, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    186. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala non Gedung kantor (rol kabel tiang, MCB, balon, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    187. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (stop kontak, stop kontak bronco, fitting bronco, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    188. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (bola hias, fiting, rol kabel focus, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    189. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (stop kontak bronco, fitting bronco, colokan 6 L, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    190. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (rol kabel NYA ukuran 1 mm, rol kabel NYA 2 mm, rol kabel NYM, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    191. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala non Gedung kantor (terminal kabel, las gagang lampu, rol kabel tiang, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    192. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (stop kontak bronco, fitting bronco, colokan 6L, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    193. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran ( stop kontal, lampu Phillips, isolasi, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    194. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.690.000,- untuk pembayaran Program administrasi perkantoran penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (lampu Phillips, isolasi kecil, paku klep kabel,dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    195. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran (obeng, stop kontak, stop kontak bronco, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    196. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.741.000,- untuk pembayaran Program administrasi perkantoran penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Philips, isolasi, bohlam lampu warna, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    197. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran (rol kabel NYA, rol kabel NYM, isolasi plastic unibell, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    198. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran (rol kabel NYM, Obeng, Stop Kontak, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    199. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.750.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran (rol kabel NYA, isolasi bening, rol kabel NYA, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    200. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala non Gedung kantor (terminal kabel, gagang lampu, rol kabel tiang, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    201. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.7.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran (lemari pendingin dan tv berwarna 32 Inch). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    202. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.470.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran (stop kontak, stop kontak bronco, fitting bronco, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    203. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran (mcb, stop kontak, stop kontak bronco, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    204. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.980.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran (bola Philips, kabel, mcb, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    205. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.580.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor (modul, biji baut, isolasi). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    206. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor (colokan, roll kabel bening, isolasi, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    207. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor (terminal kabel, las gagang lampu, rol kabel tiang, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    208. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (lampu matsugi, isolasi listrik, fiting gantung, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    209. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (lampu matsugi, isolasi listrik, fiting gantung, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    210. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.579.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantor (stop kontak, stop kontak bronco, fitting bronco, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    211. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.431.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (rol kabel bening, bola Philips, kater pemotong kabel, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    212. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (roll kabel listrik, lampu matsugi, isolasi listrik, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    213. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor (modul, biji baut). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    214. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.800.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor (bolam tornado, mcb, isolasi, dll). Tertera cap/stempel Toko Mutiara Elektronik.
    215. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (roll selang air, pompa air Mitsubishi, pipa inc, dll). Tertera cap/stempel Toko Hero.
    216. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (roll selang air, pompa air Mitsubishi, pipa inc, dll). Tertera cap/stempel Toko Hero.
    217. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.600.000,- untuk pembayaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala non Gedung kantor (pipa strep). Tertera cap/stempel Toko Hero.
    218. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala non Gedung kantor (3 lbr daun rambu lalu lintas, pipa galvanis, baut). Tertera cap/stempel Toko Hero.
    219. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.895.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian Lampu pilar dan roll kabel NYA). Tertera cap/stempel Toko Bintang Hiburan.
    220. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.660.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (pembelian lampu philiph, isolasi, paku klep, fitting). Tertera cap/stempel Toko Bintang Hiburan.
    221. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.7.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian kabel biasa, konel, kabel NYA dan kabel NYM). Tertera cap/stempel Toko Bintang Hiburan.
    222. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.200.000,- untuk pembayaran Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan (pembelian Meja besi dispenser). Tertera cap/stempel Toko Bintang Hiburan.
    223. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.6.080.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian lampu Philips, isolasi kecil, klep kabel, colokan, kabel bening dll). Tertera cap/stempel Toko Bintang Hiburan.
    224. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian kabel, konel). Tertera cap/stempel Toko Bintang Hiburan.
    225. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.3.450.000,- untuk pembayaran Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (truck pasir, truck tanah timbunan, batu bata). Tertera cap/stempel UD.Mita.
    226. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.1.501.000,- untuk pembayaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (gerobak pasir, zak semen 3 roda, batako). Tertera cap/stempel UD.Mita.
    227. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.3.275.000,- untuk pembayaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (pipa besi, semen 3 roda, truck pasir). Tertera cap/stempel UD.Mita.
    228. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.3.250.000,- untuk pembayaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (pembelian tanah timbunan sertu, ongkos tenaga, pipa tiang lampu). Tertera cap/stempel UD.Mita.
    229. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.001.000,- untuk pembayaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (gerobak pasir, zak semen 3 roda, batako). Tertera cap/stempel UD.Mita.
    230. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.850.000,- untuk pembayaran Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (pasir, tanah timbunan, batu bata). Tertera cap/stempel UD.Mita.
    231. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (papan 5 ml, kayu balok, behel kayu, dll). Tertera cap/stempel UD.Mita.
    232. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (pipa garvanis, semen tiga roda, pasir kali,dll). Tertera cap/stempel UD.Mita.
    233. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala non Gedung kantor (4 truk timbunan sertu). Tertera cap/stempel UD.Mita.
    234. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala non Gedung kantor (4 truk timbunan sertu). Tertera cap/stempel UD.Mita.
    235. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (kunci laci, tarikan laci stainless, baut, dll). Tertera cap/stempel UD.Mita.
    236. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (batu alam, semen tiga roda, gerobak pasir, dll). Tertera cap/stempel UD.Mita.
    237. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (jilid spiral dokumen kantor, dokumen). Tertera cap/stempel N&N Fotocopy.
    238. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.3.185.000,- untuk pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor (Catridge Warna, tinta printer, kalkulator dll). Tertera cap/stempel N&N Fotocopy.
    239. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.850.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tertera cap/stempel N&N Fotocopy.
    240. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.6.737.000,- untuk pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor. Tertera cap/stempel N&N Fotocopy.
    241. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.402.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor (pembelian U VS B. White 9, U Vs 243 A, U BB 9102 P dll). Tertera cap/stempel Toko Ais Jaya.
    242. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.1.152.800,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor (pembelian Cat 1 vs 11974A, U VV 2434A, Mateks 9103 dll). Tertera cap/stempel Toko Ais Jaya.
    243. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor (kaleng cat, kaleng tiner). Tertera cap/stempel Toko Ais Jaya.
    244. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.256.000,- untuk pembayaran Pelayanan program peningkatan administrasi Perkantoran yaitu biaya Makan/Minum Tamu Dinas Perhubungan Tahun 2020. Tertera cap/stempel Hamed Market.
    245. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.3.500.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan sarana dan Prasasrana Aparatur kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional (ACCU, saringan udara, boring). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    246. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.975.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas EA 63 R (sekher, metal duduk, metal jalan). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    247. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.2.200.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas (kalbulator). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    248. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.4.550.000,- untuk pembayaran Pemeliharan Rutin/ berkala kendaran Dinas ( 1 bid, 2 bid, 4 bid). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    249. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.250.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (piloks). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    250. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.800.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharan rutin/ berkala kendaran Dinas (matahari, kampas rem). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    251. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.900.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (matahari, CDI). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    252. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.3.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (dinamo viper, buben/koil, matahari). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    253. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.380.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (perbaikan jok, radiator, power stering). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    254. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (tutupan radiator, dinamo viper, spidometer). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    255. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas (kunci roda,oli,minyak rem). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    256. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas (ban luar, terot, filter oli). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    257. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.4.000.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas (dinamo star, tiang delko, saringan minyak). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    258. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.4.000.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas (kampas rem, kalbulator, matahari). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    259. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas (matahari, kampas rem, terot). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    260. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas (ban luar, matahari, filter oli). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    261. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaran Dinas/ Operasional Kantor (ACCU, matahari, talang air). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    262. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.593.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional (pemasangan lampu ASN COMB). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    263. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian kampas kopling dan leher dorongan). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    264. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas (pembelian matahari, accu, filter dll). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    265. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.050.000,- untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas (matahari, kampas rem depan, terot dll). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    266. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.450.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional Kantor (pembelian saringan oli, bos kolaher, knalpot dll.). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    267. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional Kantor (pembelian delkon komplit, sok breker, bos kohaler). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    268. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.4.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional Kantor (pembelian Accu, Kampas, Radiator dll.). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    269. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.200.000,- untuk pembayaran Biaya Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor kebutuhan dinas perhubungan kabupaten dompu Tahun 2019 (pembelian diesel). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    270. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.4.050.000,- untuk pembayaran Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian penahan kotoran, tutupan radiator, dynamo viper dll.). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    271. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.7.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional Kantor (pembelian tune-up knalpot, kampas dll). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    272. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional Kantor (pembelian oli, minyak rem dan pelumas). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    273. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.021.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional Kantor ( tune up dan baut felek). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    274. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.700.000,- untuk pembayaran Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian ban luar). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    275. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.800.000,- untuk pembayaran Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (kampas rem, kabel busi, spidometer dll.). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    276. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.900.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional Kantor (pembelian saringan oli, knalpot, kampas rem dll). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    277. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.300.000,- untuk pembayaran Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian matahari, kampas rem depan belakang, terot). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    278. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional Kantor (ganti sarung kursi komplit). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    279. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (ban mobil). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    280. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian matahari, spidometer, kampas rem). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    281. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.900.000,- untuk pembayaran Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian matahari, kampas rem depan, spidometer dll.). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    282. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.036.900,- untuk pembayaran Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian matahari, kampas rem depan, spidometer dll.). Tertera cap/stempel Toko Flamboyan.
    283. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.310.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (pembelian Plang papan, kaca bening, grandel kuningan dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    284. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Non Gedung Kantor (Pembelian tiang besi, kaleng cat besi, biji baut dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    285. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Non Gedung Kantor (pembelian kaleng cat besi, biji baut, biji mur dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    286. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.700.000,- untuk pembayaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Non Gedung Kantor ( pembelian kuas besar, cat mrka, rol cat dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    287. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian pel pelan, pembasmi nyamuk, sabit dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    288. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian pembasmi gulma, tong sampah drum, keset goni dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    289. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.550.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian pewangi ruangan, super pel, dan pembasmi serangga). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    290. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.239.500,- untuk pembayaran Program Peningkatan Administrasi Perkantoran (pembelian khong guan dan aqua). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    291. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.2.400.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian tissue basah, porstex, pembersih kaca dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    292. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.159.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran biaya makan minum tamu (teh kotak, fruty). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    293. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.317.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran biaya makan minum tamu (pembelian the kotak, nissin wafer, biscuit khong guan dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    294. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.680.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (kaleng biscuit dan teh botol). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    295. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.680.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran baiaya makan minum (biscuit, permen min, yakult). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    296. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.4.599.217,- untuk pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian catridge hitam canon, tinta alfa printer warna, buku agenda kerja dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    297. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.610.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pewangi mobil, tissue, pewangi ruangan dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    298. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.750.000,- untuk pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor (kertas HVS, map berlubang, map kertas jepit dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    299. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.760.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (By Fresh,pembeian vixsal, sapu lidi, sikat WCx). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    300. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.825.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (pembelian sabun tangan antibacterial, hand gloves dan pembasmi serangga). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    301. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.600.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (gunting rumput kenmaster, tissue paseo, kemoceng microfiber, pembersih kaca lion star dll). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    302. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.170.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (biaya makan dan minum rapat). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    303. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (biaya makan dan minum tamu). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    304. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (biaya makan dan minum tamu). Tertera cap/stempel Toko UD.Anugrah.
    305. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    306. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.800.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor yaitu Pembelian Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    307. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    308. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.105.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk program peningkatan pelayanan angkutan kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang kebutuhan kntor dinas perhubungan kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    309. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Periode Juli Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    310. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.980.000,- untuk pembayaran Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    311. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.300.000,- untuk pembayaran Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Periode Juli Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    312. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.200.000,- untuk pembayaran Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Periode Juli Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    313. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.450.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    314. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Periode Juli Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    315. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    316. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.700.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Periode Juli Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    317. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.500.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    318. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.300.000,- untuk pembayaran Program peningkatan pelayanan angkutan kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan yaitu biaya makan dan minuman tamu kepala dinas perhubungan kebutuhan dinas perhubungan kab dompu bulan januari s/d februari 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    319. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Program peningkatan pelayanan angkutan kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan yaitu biaya makan dan minuman tamu kepala dinas perhubungan kebutuhan dinas perhubungan kab dompu bulan januari s/d februari 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    320. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.350.000,- untuk pembayaran Program peningkatan pelayanan angkutan kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan yaitu biaya makan dan minuman tamu kepala Bidang Pengembangan dan keselamatan dinas perhubungan kebutuhan dinas perhubungan kab dompu bulan januari s/d februari 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    321. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.100.000,- untuk pembayaran Program peningkatan pelayanan angkutan kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan yaitu biaya makan dan minuman tamu kepala Bidang Lalu Lintas dan angkutan dinas perhubungan kebutuhan dinas perhubungan kab dompu bulan januari s/d februari 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    322. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.905.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    323. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    324. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    325. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.525.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    326. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.820.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    327. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.998.000,- untuk pembayaran Program peningkatan pelayanan angkutan kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan yaitu biaya makan dan minuman tamu kepala dinas perhubungan kebutuhan dinas perhubungan kab dompu bulan maret s/d april 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    328. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.275.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Periode April Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    329. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.455.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    330. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.3.890.000,- untuk pembayaran Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    331. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.875.000,- untuk pembayaran Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    332. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.950.000,- untuk pembayaran Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    333. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.890.000,- untuk pembayaran Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    334. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.420.000,- untuk pembayaran Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    335. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.420.000,- untuk pembayaran Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    336. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.925.000,- untuk pembayaran Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    337. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.950.000,- untuk pembayaran Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    338. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.895.000,- untuk pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kebutuhan Kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    339. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.662.000,- untuk pembayaran Pembelian Alat Listrik Kebutuhan Terminal Kempo Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    340. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kebutuhan Kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    341. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.450.000,- untuk pembayaran Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    342. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.645.000,- untuk pembayaran Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    343. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kebutuhan Kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    344. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Biaya belanja Alat Listrik dan Elektronik Kebutuhan Kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    345. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Biaya belanja makanan dan minuman tamu kunjungan kabid terminal Dishub Provinsi Kebutuhan Dishub Kab Dompu Periode tgl 8 mei Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    346. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pembelian Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    347. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.615.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    348. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.080.000,- untuk pembayaran Biaya belanja makanan dan minuman tamu kebutuhan Dishub Kab Dompu periode tgl 19 s/d 28 Bulan Februari 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    349. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.165.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    350. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.850.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    351. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.960.000,- untuk pembayaran Biaya belanja makanan dan minuman tamu kebutuhan Dishub Kab Dompu periode tgl 19 s/d 28 Bulan Februari 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    352. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.800.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    353. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.525.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    354. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.800.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK kantor untuk kebutuhan Kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    355. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.980.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu 53Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    356. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.800.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK kantor untuk kebutuhan Kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    357. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.690.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK kantor untuk kebutuhan Kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    358. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.160.000,- untuk pembayaran Pembelian Alat Kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2017. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    359. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan Pembersih Kebutuhan Dishub Kab. Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    360. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.450.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Periode April Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    361. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.337.500,- untuk pembayaran Biaya belanja Makan dan minuman Kegiatan Rapat Pemantapan disiplin aparatur Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    362. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Pembelian Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    363. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    364. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    365. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Biaya belanja kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    366. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.250.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub kab dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    367. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.050.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    368. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.250.000,- untuk pembayaran Biaya belanja makan dan minuman kegiatan Rapat pencerahan tugas pelaksanaan kegiatan dana DAK Kebutuhan Dishub Kab Dompu Juni Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    369. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.2.650.000,- untuk pembayaran Biaya Belanja Makan dan Minuman Tamu Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    370. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.4.000.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan seleksi tenaga honorer kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    371. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.645.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    372. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.850.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    373. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.175.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    374. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    375. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    376. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.657.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    377. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.890.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    378. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.125.000,- untuk pembayaran Biaya belaja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    379. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.740.000,- untuk pembayaran Biaya belanja kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    380. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.750.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    381. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.350.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    382. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.940.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    383. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.750.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    384. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.940.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    385. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    386. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    387. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.700.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    388. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    389. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.750.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    390. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu periode juli Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    391. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu periode juli Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    392. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    393. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    394. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    395. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    396. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    397. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.365.500,- untuk pembayaran Biaya pembelian alat listrik kebutuhan terminal kempo Dishub kab Dompu Tahun 2017. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    398. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.825.000,- untuk pembayaran Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan dishub kab dompu Tahun 2017. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    399. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.120.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan terminal kempo kantor dishub dompu 2017. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    400. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.1.060.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan terminal kempo kantor dishub dompu 2017. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    401. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.960.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan terminal ginte kantor dishub dompu 2017. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    402. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.1.784.000,- untuk pembayaran Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan dishub kab dompu Tahun 2017. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    403. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.871.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2017. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    404. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.550.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    405. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.239..500,- untuk pembayaran Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Yaitu Biaya Belanja Makan dan Minuman Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    406. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.2.400.000,- untuk pembayaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Priode bulan Februari Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    407. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.159.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Yaitu Biaya Belanja Makan dan Minuman Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    408. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.317.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Makan/Minum Tamu Dinas Perhubungan Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    409. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.680.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Makan Minum kegiatan Penyusunan Renja, Renstra, Lakip, dan RKA Dinas Perhubungan Tahun 2021. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    410. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.680.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Makan Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    411. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.4.599.217,- untuk pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Untuk Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    412. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.610.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Permbersih Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    413. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.750.000,- untuk pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Untuk Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    414. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.760.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Yaitu Pembelian Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    415. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.825.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Yaitu Pembelian Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    416. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.825.001,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Yaitu Pembelian Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    417. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.600.000,- untuk pembayaran Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Yaitu Pembelian Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    418. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.170.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan yaitu Biaya Belanja Makan dan Minuman Rapat Persiapan Akreditasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    419. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan yaitu Biaya Belanja Makan dan Minuman Rapat Persiapan Akreditasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    420. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.1.000.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan yaitu Biaya Belanja Makan dan Minuman Rapat Persiapan Akreditasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2020. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
    421. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 750.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy dokumen 2142 lembar). Tertera cap/stempel Percetakan Hani.
    422. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 850.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (jilid spiral dokumen kepegawaian, jilid spiral dokumen kantor). Tertera cap/stempel Percetakan Hani.
    423. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 225.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ( fotocopy dokumen). Tertera cap/stempel Percetakan Hani.
    424. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (pembelian Kunci Laci/Lemari, Tarikan Laci Stenlis, Grendel dan Baut). Tertera cap/stempel UD.ABY.
    425. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.420.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pembelian Pipa Besi Tiang Lampu, Semen Tiga Roda dan Biaya Angkut Material) Tertera cap/stempel UD.ABY.
    426. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.290.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (pembelian Cat Besi, Tiner dan Kuas) Tertera cap/stempel UD.ABY.
    427. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.325.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.(pembelian Cat Tembok, Tiner dan Roll) Tertera cap/stempel UD.ABY.
    428. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.045.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.(pembelian Pipa Maspion dan Krang Air) Tertera cap/stempel UD.ABY.
    429. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.(pembelian Kunci Laci, Kunci Lemari dan Tarikan Stenlis) Tertera cap/stempel UD.ABY.
    430. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.570.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.(pembelian Seng, Triplek dan Kayu) Tertera cap/stempel UD.ABY.
    431. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.200.000,- Tertera cap/stempel UD.ABY.
    432. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.000.000,- Tertera cap/stempel UD.ABY.
    433. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, (pembelian Gagang Pintu dan Gagang Lemari) Tertera cap/stempel UD.ABY.
    434. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. (pembelian Seng Biasa), Tertera cap/stempel UD.ABY.
    435. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor, (pembelian Triplek, Kunci Lemari dan Kunci Pintu), Tertera cap/stempel UD.ABY.
    436. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.705.000,- untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Kantor (pembelian Tarikan Laci Stenlis, Baut dan Gendel Lemari), Tertera cap/stempel UD.ABY.
    437. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.950.000,- untuk Kegiatan Rutin /Berkala Gedung Kantor.(pembelian Pasir, Timbunan dan Batu Bata) Tertera cap/stempel UD.ABY.
    438. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 4.300.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi. (pembelian Tandon Air dan Westafel), Tertera cap/stempel UD.ABY.
    439. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 100.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Penyediaan Peralatan Kebersihan. (pembelian Krang Air), Tertera cap/stempel UD.ABY.
    440. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 2.500.000,- untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor, (pembelian Cat Tembok, Kuas Besar dan Tiner), Tertera cap/stempel UD.ABY.
    441. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.750.000,- untuk Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor.(pembelian Besi, Siku dan Pipa) Tertera cap/stempel UD.ABY.
    442. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.330.000,- untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor (pembelian gerobak pasir, semen, batu bata, ember semen) Tertera cap/stempel UD.ABY.
    443. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (pembelian gerobak pasir, semen, batu bata, ember semen).Tertera cap/stempel UD.ABY.
    444. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 350.000,- untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (pembelian triplek jati) Tertera cap/stempel UD.ABY.
    445. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 600.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi, snack) Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    446. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.100.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi, snack) Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    447. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.125.000,- untuk Penyediaan Makan/minum (nasi, snack) Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    448. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Program Pwlayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Administrasi Perkantoran (nasi, snack) Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    449. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.700.000,- untuk Penyediaan makan/minum (aqua mini), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    450. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 3.500.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi, snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    451. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi, snack, air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    452. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 3.000.000,- untuk Program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan administrasi perkantoran (nasi, snack) Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    453. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan administrasi perkantoran (nasi, snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    454. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.125.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan kordinasi dalam peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    455. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan Belanja Makan dan Minum (nasi, snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    456. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi,snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    457. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan kordinasi dalam peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi,snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    458. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan administrasi perkantoran (nasi, snack,air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    459. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan administrasi perkantoran (nasi, air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    460. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan kordinasi dalam peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi,snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    461. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 850.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi, snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    462. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran (nasi), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    463. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 900.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi, snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    464. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 687.500,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi, snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    465. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi,snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    466. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.600.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi kotak), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    467. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi kotak, dus air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    468. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 995.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi kotak, dus air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    469. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.950.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran (nasi kotak), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    470. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.600.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi kotak), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    471. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran (nasi kotak), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    472. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.800.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Perningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi kotak), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    473. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.350.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi kotak), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    474. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi kotak, snack, dus air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    475. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi kotak, snack, dus air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    476. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi, snack, dus air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    477. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi, snack, dus air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    478. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi, snack, dus air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    479. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi, snack, dus air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    480. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi, snack, dus air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    481. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi kotak), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    482. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi kotak), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    483. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 2.500.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi, snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    484. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 675.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor (nasi bgks), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    485. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi kotak, snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    486. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi kotak, snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    487. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi kotak, snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    488. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi, dus air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    489. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi, dus air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    490. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi kotak, snack), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    491. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan Belanja Makan dan Minum rapat kegiatan Program Rehabilitasi Pembangunan, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Pemeliharaan Sarana Alat Uji Kendaraan Bermotor Kantor Dinas Perhubungan Lab. Dompu Tahun 2019. (snack, nasi kotak), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    492. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan. (nasi kotak, dus air mineral), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    493. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan. (nasi kotak), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    494. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan. (nasi kotak), Tertera cap/stempel RM. Anisa.
    495. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 910.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (biaya makan minum rapat rutin), Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    496. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (biaya makan minum rapat rutin, Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    497. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.100.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Penyediaan makan minum kebutuhan dinas), Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    498. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.100.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran (biaya makan dan minum), Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    499. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 6.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran (biaya makan dan minum) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    500. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.875.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (belanja makan dan minum rapat) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    501. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran (belanja makan dan minum tamu) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    502. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran (belanja makan dan minum tamu) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    503. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran (belanja makan dan minum tamu) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    504. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran (belanja makan dan minum rapat) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    505. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran (biaya makan dan minum rapat) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    506. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.500.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (biaya belanja makan dan minum rapat) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    507. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (belanja makan dan minum rapat) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    508. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran (belanja makan dan minum tamu) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    509. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 4.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (belanja makan dan minum rapat) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    510. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.350.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran (nasi kotak, snack) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    511. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 650.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkitan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (snack, nasi kotak) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    512. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.600.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (kotak nasi) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    513. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.320.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (kotak nasi, dus air mineral)Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    514. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.875.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran (kotak nasi) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    515. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.250.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran (kotak nasi) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    516. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 5.100.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (kotak nasi) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    517. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (kotak nasi, snack, dus air mineral) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    518. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (kotak nasi, snack, dus air mineral) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    519. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (kotak nasi, snack, dus air mineral) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    520. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (kotak nasi, snack, dus air mineral) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    521. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (kotak nasi, snack, dus air mineral) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    522. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.200.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (kotak nasi, snack, dus air mineral) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    523. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Program Pembangunan, Rehabilitasi, Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan (kotak nasi, dus air mineral) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    524. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (kotak nasi, snack, dus air mineral) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    525. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 700.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (kotak nasi, snack, permen) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    526. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan Belanja Makan dan Minum rapat Program Rehabilitasi Pembangunan, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Sarana dan Prasarana Jembatan timbang kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 (nasi kotak, snack) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    527. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (kotak nasi, dus air mineral) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    528. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (kotak nasi, snack) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    529. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (kotak nasi, air mineral) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    530. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (kota nasi, dus air mineral) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    531. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (kotak nasi, dus air mineral) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    532. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanpa Tahun dengan nominal Rp. 487.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan (kotak nasi, dus air mineral) Tertera cap/stempel Mantika Rato.
    533. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 892.500,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Pembelian lampu Philips, stok kontak, engsel broco, NYM focus, isolasi dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    534. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 662.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (pembelian lampu philliph, isolasi, paku klep, kap lampu dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    535. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 896.500,- untuk Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (pembelian lampu Philips, Isolasi, Fitting Gantung, Bohlam Lampu Warna, NYM, Klep Kabel dll.) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    536. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 875.000,- untuk Biaya Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik (pembelian kabel NYM, Philips, cok Gulung) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    537. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 900.000,- untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (pembelian lampu pijar, cat hitam) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    538. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 989.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi perkantoran (stop kontak 3L, Stop Kontak Bronco, fitting Bronco dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    539. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 400.000,- untuk Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (pembelian set kunci pintu, Grendel, engsel dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    540. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.630.000,- untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (Cat Kuning, lampu Philip, kabel senur) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    541. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 6.500.000,- untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (pembelian Kabel NYA, kabel NYA, Modul) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    542. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.065.000,- untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (pembelian kaca lampu, fitting, baut, tespen, kabel bening) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    543. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.024.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik/ Penerangan Bangunan Kantor (pembelian Colokan, kabel bening, isolasi dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    544. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.580.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Non Gedung Kantor (pembelian Modul, baut, Isolasi) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    545. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 3.270.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian kabel NYA, kabel NYA, Kabel NYM, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    546. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 4.450.000,- untuk Pelayanan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan, Pemeliharaan rutin/ Berkala Non Gedung Kantor (pembelian kabel tiang, MCB, Isolasi dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    547. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 4.450.000,- untuk Pelayanan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan, Pemeliharaan rutin/ Berkala Non Gedung Kantor (pembelian kabel tiang, MCB, Isolasi) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    548. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.275.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian stop kontak 3L, Stop kontak Bronco, Fitting Bronco) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    549. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 3.060.000,- untuk Pelayanan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan, Pemeliharaan rutin/ Berkala Non Gedung Kantor (Kabel Tiang, MCB, balon, kabel focus dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    550. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.580.000,- untuk Pelayanan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan, Pemeliharaan rutin/ Berkala Non Gedung Kantor (pembelian modul, baut, isolasi) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    551. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 5.000.000,- untuk Pelayanan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan, Pemeliharaan rutin/ Berkala Non Gedung Kantor (modul, balon, modul, terminal kabel dll.) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    552. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian lampu Philips, stop kontak, engsel broco dll.) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    553. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 896.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (pembelian Philips 24 watts, isolasi, fitting gantung dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    554. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian kabel NYA, kabel NYA, kabel NYM dll.) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    555. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 4.000.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (pembelian lampu philiph, isolasi kecil, paku klep kabel, colokan dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    556. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (pembelian stop kontak bronco, fitting bronco, colokan, kabel bening dll.) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    557. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 989.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian stop kontak 3 L, stop kontak bronco, fitting bronco dll.) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    558. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian stop kontak, isolasi, fitting gantung, balon pijar) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    559. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian stop kontak, stop kontak bronco, fitting bronco dll.) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    560. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (rol kabel NYA, rol kabel NYA , bola phillips, bola 150 watt) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    561. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 3.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (kabel NYA, kabel NYA, kabel NYM, kabel NYA dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    562. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (rol kabel NYA, bola 150 watt clear, kabel NYA, bola phillips) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    563. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 5.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (lampu Philips, stop kontak bronco, bohlam pijar, isolasi kecil dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    564. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 14 Maret 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (stop kontak, Mcb, fitting, rol kabel, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    565. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 12 April 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (rol kabel, bohlam, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    566. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 6 Maret 2019 dengan nominal Rp. 979.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (kabel, rol kabel, lampu, isolasi, fittting gantung, cok gepeng,dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    567. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 6 Maret 2019 dengan nominal Rp. 350.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (servis laptop mati) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    568. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 6 Mei 2019 dengan nominal Rp. 840.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (roll kabel, boster) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    569. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 7 Maret 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (stop kontak, colokan, isolasi, bola philips, cok, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    570. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 20 Mei 2019 dengan nominal Rp. 820.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fitting bronco, kabel bening, bola philips, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    571. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Juli 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (modul, balon, kabel, isolasi, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    572. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Juli 2019 dengan nominal Rp. 3.060.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Kabel tiang, balon, isolasi, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    573. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Juli 2019 dengan nominal Rp. 5.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (rol kabel, isolasi, terminal kabel, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    574. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Juli 2019 dengan nominal Rp. 2.896.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (kabel, bola philips, isolasi hitam, busi) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    575. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 9 Juli 2019 dengan nominal Rp. 786.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (rol kabel) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    576. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 9 Juli 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (modul, balon, kabel, isolasi, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    577. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 9 September 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (lampu, isolasi listrik, colokan, busi lcd, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    578. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 9 September 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (siolasi, modul, baut, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    579. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 9 September 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (modul, biji baut, isolasi, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    580. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 744.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (isolasi, kabel bening, fitting, cok biasa,dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    581. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (rol kabel, isolasi, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    582. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (rol kabel, isolasi, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    583. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.855.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Mcb, stop kontak, isolasi, fitting, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    584. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 250.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (bolam pijar, dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    585. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (modul) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    586. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 850.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (bola philips, kabel listrik, isolasi listrik) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    587. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.900.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (rol kabel tiang, MCB) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    588. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.700.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (terminal kabel, las gagang lampu, isolasi) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    589. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.850.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (rol kabel tiang, MCB, Baut) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
    590. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 20 Februari 2017 dengan nominal Rp. 2.680.750,- untuk Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas (bensin, solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    591. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 29 Maret 2017 dengan nominal Rp. 2.680.750,- untuk Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas (bensin, solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    592. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 29 Maret 2017 dengan nominal Rp. 3.317.500,- untuk Biaya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (bensin, solar, oli) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    593. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Maret 2019 dengan nominal Rp. 200.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    594. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Maret 2019 dengan nominal Rp. 370.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    595. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Maret 2019 dengan nominal Rp. 380.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    596. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 4 Maret 2019 dengan nominal Rp. 400.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    597. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Maret 2019 dengan nominal Rp. 200.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    598. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 4 Maret 2019 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin dan oli prima) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    599. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 6 Maret 2019 dengan nominal Rp. 2.002.662,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    600. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 7 Maret 2019 dengan nominal Rp. 108.122,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    601. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 7 Maret 2019 dengan nominal Rp. 400.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    602. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 7 Maret 2019 dengan nominal Rp. 250.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    603. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 7 Maret 2019 dengan nominal Rp. 200.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    604. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 8 Maret 2019 dengan nominal Rp. 200.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    605. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 8 Maret 2019 dengan nominal Rp. 200.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    606. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 21 Maret 2019 dengan nominal Rp. 100.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    607. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 25 Maret 2019 dengan nominal Rp. 1.540.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    608. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 29 Maret 2019 dengan nominal Rp. 200.129,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    609. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 17 Mei 2019 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Program Peningkatan Administrasi perkantoran untuk kegiatan Biaya Pembelian BBM Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    610. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 3 Juli 2019 dengan nominal Rp. 2.615.500,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar dan oli) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    611. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 4 September 2019 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    612. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 5 September 2019 dengan nominal Rp. 1.800.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    613. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 9 September 2019 dengan nominal Rp. 4.500.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin dan solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    614. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    615. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 195.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    616. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 805.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin, oli dan minyak rem) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    617. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.750.129,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    618. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 300.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    619. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 250.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Bensin dan pelumas) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    620. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 24 Februari 2017 dengan nominal Rp. 2.850.000,- untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kencaraan Dinas/ Operasional (busi, terot, saringan udaran, metal bulan) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    621. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 15 Maret 2017 dengan nominal Rp. 995.000,- untuk Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas (Ring L, Rak Kop, Kabel Busi) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    622. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 15 Maret 2017 dengan nominal Rp. 1.260.000,- untuk Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas EA 63 R (Oli, filter oli, Pak Kop) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    623. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 20 Maret 2017 dengan nominal Rp. 2.240.000,- untuk Biaya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas (sok beker, tromol, kabel busi) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    624. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 20 Maret 2017 dengan nominal Rp. 540.000,- untuk Biaya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas (filter oli, filter solar, minyak rem) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    625. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.094.000,- untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kencaraan Dinas/ Operasional kantor (kampas kopling, metal jalan, seher) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    626. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Biaya Biaya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas (klep, jepitan kampas, tromol cakram) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    627. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Biaya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas (ban, filter oli, busi) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    628. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Biaya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas (filter oli, minya rem, ban) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    629. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Biaya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas (ACCU, sentral kopling, spanger belakang) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    630. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 3.000.000,- untuk Biaya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas (ban luar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    631. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 4.000.000,- untuk Biaya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas (penahan kotoran, sok beker, busi) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    632. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Biaya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas (ban, tutupan radiator, viper) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    633. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Biaya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas (matahari, kamas rem, terot) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    634. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 1 Maret 2019 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas (pembelian mahari dan kampas rem) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    635. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Maret 2019 dengan nominal Rp. 3.000.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas (Ban Luar dan ban dalam) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    636. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 27 Maret 2019 dengan nominal Rp. 200.000,- untuk Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas (pembelian oli bauporsenelet dan oli mesin) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    637. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 8 April 2019 dengan nominal Rp. 6.250.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian spanger belakang, tutupan radiator, spidometer dll.) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    638. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 8 April 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian ban luar belakang, terot dan filter oli) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    639. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 6 Maret 2019 dengan nominal Rp. 7.350.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian ban BS Dueler dan pentil) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    640. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 6 Maret 2019 dengan nominal Rp. 12.900.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian ban Dunlop) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    641. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Juli 2019 dengan nominal Rp. 2.100.000,- untuk Pelayanan program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kantor (pembelian Accu 70A, Matahari dan talang Air) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    642. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Juli 2019 dengan nominal Rp. 3.000.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian ban luar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    643. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 11 Juli 2019 dengan nominal Rp. 6.700.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian Accu 60A, Kunci Roda, SE DE dll.) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    644. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 11 Juli 2019 dengan nominal Rp. 2.315.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas (Ban Luar dan ban dalam) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    645. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian tromol cakram depan, tromol cakram belakang, jepitan kampas rem dll.) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    646. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian matahari, kampas rem belakang, kabel busi dan klep) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    647. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian tromol cakram depan, tromol cakram belakang, jepitan kampas rem dll.) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    648. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 900.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian penahan kotoran, riben, coil dan busi) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    649. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian ban luar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    650. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian filter oli, riben dan sentral kopling bawah) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    651. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.100.000,- untuk Pelayanan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor (pembelian Oli dan Minyak Rem) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    652. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.196.000,- untuk Pelayanan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor (pembelian Meditrans, oli meditrans, filter oli dll.) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    653. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 900.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian ban luar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    654. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian Matahari, kampas rem, spidometer dan terot) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    655. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 700.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian Accu) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    656. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (pembelian kampas rem, oli meditrans, filter oli, minyak rem belakang, oli sirplus) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
    657. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 2.600.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian matrei 6000 dan matrei 3000) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    658. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.225.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy Dok. Arsip Pelabuhan) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    659. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.100.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian keranjang kertas, stabile, lakban hitam, isolasi bening, buku nota) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    660. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.064.336,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian isi staples kecil, lem kertas, cutter, pita mesin ketik, tabelaris kecil, pulpen) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    661. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.400.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian kertas F4 dan isi staples besar) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    662. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 900.000,- untuk Penyediaan alat tulis kantor (pembelian map plastik jepit, tinta stempel, kertas f4 warna) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    663. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.700.000,- untuk Penyediaan alat tulis kantor (pembeliaan map plastik, map TEKA, map batik) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    664. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.650.000,- untuk Penyediaan alat tulis kantor (pembelian kertas F4) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    665. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.100.000,- untuk Penyediaan alat tulis kantor (pembelian 4 dus kertas F4) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    666. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.140.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian 4 buah catridge canon warna) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    667. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.600.000,- untuk Penyediaan Alat tulis kantor (pembelian 4 buah catridge canon hitam, 10 botol tinta printer canon warna) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    668. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 700.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy Dok. Pengembangan) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    669. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 525.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    670. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.225.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy dok. Lalin) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    671. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.050.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy dok. Prasarana) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    672. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 875.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy arsip dok. Kepeg) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    673. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 600.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Jilid spiral dok. Pengembangan dan jilid biasa dok. Kantor) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    674. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 550.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (jilid spiral dok. Lalin) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    675. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.100.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (jilid spiral dok. Kepegawaian) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    676. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 825.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (jilid spiral dok. Keuangan) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    677. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 825.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (jilid spiral dok. Perencanaan Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    678. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 2.611.000,- untuk Penyediaan alat tulis kantor (pembelian catridge warna 811, catridge hitam 810, bantal stempel, tinta printer kuning, tinta printer merah dll.) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    679. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy dokumen) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    680. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 899.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (jilid biasa dokumen kantor dan jilid spiral dokumen kantor) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    681. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 492.500,- untuk Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor (kertas HVS, tinta printer hitam, pisau cutter, isi cutter, spidol besar, kertas stiker dll.) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    682. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy dok. 2400 lembar, fotocopy dok. Program perenc.) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    683. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.357.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy dok. Pengembangan dan fotocopy dok. Arsip kepegawaian) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    684. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 2.100.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy dok. Kantor dan fotocopy dok. Balai Uji) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    685. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (jilid spiral dok. Proyek dan jilid spiral dok. Prasarana) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    686. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 851.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (jilid spiral dok. Kepegawaian, jilid biasa dok. Keuangan, jilid spiral dokumen lalin) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    687. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan Alat tulis kantor (pembelian kertas F4, isi staples kecil, isi staples besar, kertas F4 berwarna dan map kertas) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    688. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian tinta pentel, tipe x, pelubang kertas, gunting, cutter keranjang kertas dll) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    689. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian catridge canon warna, catridge canon hitam dan tinta printer canon warna) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    690. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor (pembelian Kertas F4, map plastik, map ordener, lem kertas dan map kertas biasa Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    691. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.050.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pembelian matrei 6000 dan matrei 3000) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
    692. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.300.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian alat tulis kantor untuk kebutuhan kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    693. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Penyediaan Belanja Cetak dan Pengadaan yaitu Biaya Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban lalu lintas dan angkutan kebutuhan kantor dinas perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    694. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya pejilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode September Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    695. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.300.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Kab Dompu periode September Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    696. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian alat tulis kantor untuk kebutuhan kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    697. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 28 Februari 2017 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian alat tulis kantor untuk kebutuhan kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    698. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kebutuhan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    699. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 21 Februari 2017 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembeliaan ATK untuk Kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    700. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 20 Februari 2017 dengan nominal Rp. 750.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu belanja Penggandaan Foto Copy Kebutuhan Kantor Dinas perhubungan Dompu Tahun 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    701. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 20 Februari 2017 dengan nominal Rp. 920.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk Kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    702. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 21 Februari 2017 dengan nominal Rp. 600.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu belanja Penjilidan Kebutuhan Kantor Dinas perhubungan Dompu Tahun 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    703. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 14 Maret 2017 dengan nominal Rp. 1.200.000,- untuk Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan yaitu Biaya Foto Copy dan Penggandaan Dokumen Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab Dompu Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    704. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 20 Maret 2017 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran yaitu Biaya Penjilidan pada UD. Contie Sierma Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Dompu Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    705. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 20 Maret 2017 dengan nominal Rp. 3.345.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    706. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 22 Maret 2017 dengan nominal Rp. 3.752.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    707. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 23 Maret 2017 dengan nominal Rp. 2.645.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    708. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran yaitu belanja Foto Copy dan penggandaan kebutuhan Dinas Perhubungan Kab Dompu TA 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    709. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 200.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya Penjilidan Dokumen Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    710. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 925.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Penyediaan ATK yaitu Pembelian ATK untuk Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    711. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 18 April 2017 dengan nominal Rp. 890.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran yaitu belanja Foto Copy dan penggandaan kebutuhan Dinas Perhubungan Kab Dompu TA 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    712. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 14 April 2017 dengan nominal Rp. 750.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran yaitu belanja Foto Copy dan penggandaan kebutuhan Dinas Perhubungan Kab Dompu TA 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    713. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 21 April 2017 dengan nominal Rp. 400.000,- untuk Progrm Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya Penjilidan pada UD. Contie Sierma Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Dompu Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    714. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 27 April 2017 dengan nominal Rp. 2.737.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    715. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Februari Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    716. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya pejilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Februari Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    717. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 3.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Dokumen Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Januari Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    718. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.800.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Januari Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    719. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 900.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Mei Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    720. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 960.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    721. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 450.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Penggandaan Belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    722. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 900.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Penggandaan Belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    723. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.360.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Februari Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    724. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 5.000.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    725. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.250.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    726. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.950.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    727. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 3.720.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    728. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    729. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.450.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    730. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Dokumen Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Februari Tahun 2017 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    731. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.220.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    732. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.280.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian alat tulis kantor untuk kebutuhan kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    733. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juni Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    734. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.200.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Februari Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    735. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Februari Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    736. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk P Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    737. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    738. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    739. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    740. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.720.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    741. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    742. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    743. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    744. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.200.000,- untuk Pelayayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    745. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Pelayayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    746. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    747. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    748. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.750.000,- untuk Pelayayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    749. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 985.000,- untuk Pelayayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    750. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 980.000,- untuk Pelayayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    751. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 750.000,- untuk Penyediaan Biaya Penggandaan untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kenaraan Angkutan Umum Teladan Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    752. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 750.000,- untuk Penyediaan Jasa Dokumentasi yaitu Biaya Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    753. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.150.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awk Kendaraan Angkutan Umum Teladan Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    754. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 750.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya Penjilidan Dokumen Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    755. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya Penjilidan Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    756. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.100.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    757. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    758. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    759. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya pejilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juni Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    760. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya pejilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juni Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    761. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 950.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya pejilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juni Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    762. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode September Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    763. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode September Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    764. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya penggandaan belanja foto copy Kebutuhan Sosialisasi FGD Pel Nusantara Kilo Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode September Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    765. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode September Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    766. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode September Tahun 2018Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    767. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya penggandaan belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode September Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    768. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode September Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    769. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    770. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 3.200.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    771. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    772. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.900.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    773. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    774. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    775. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    776. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan belanja Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Juli Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    777. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 828.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Mei Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    778. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 750.000,- untuk Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan Program Rehabilitasi Pembangunan, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Pemeliharaan Sarana Alat Uji Kendaraan Bermotor Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    779. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    780. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    781. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.250.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk Program Rehabilitasi Pembangunan, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Pemeliharaan Sarana Alat Uji Kendaraan Bermotor Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    782. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    783. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.473.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    784. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 640.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu Biaya Pembelian ATK untuk Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    785. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    786. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan Program Rehabilitasi Pembangunan, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    787. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu biaya pembelian Alat Tulis Kantor untuk Program Rehabilitasi Pembangunan, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    788. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    789. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    790. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 560.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    791. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 200.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    792. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 2.750.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Periode Juni Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    793. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Mei Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    794. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 980.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    795. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penjilidan Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab. Dompu periode Mei Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    796. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.475.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Biaya Belanja Penggandaan belanja Foto Copy Dokumen Kontrak dll Kebutuhan Reviu Dana DAK Kebutuhan Dinas Perhubungan Kab Dompu Periode April 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    797. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 900.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    798. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    799. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    800. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 250.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Belanja Penggandaan/Foto Copy Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    801. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 240.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya penjilidan Dokumen Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    802. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Belanja Penggandaan/Foto Copy Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dom[pu 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    803. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 900.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya penjilidan Dokumen Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    804. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 600.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya penjilidan Dokumen Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    805. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 3.100.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    806. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Belanja Penggandaan/Foto Copy Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    807. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.600.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Belanja Penggandaan/Foto Copy Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu periode April Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    808. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya penjilidan Dokumen Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu periode April Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    809. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya penjilidan Dokumen Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu periode April Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    810. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 300.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya penjilidan Dokumen Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu periode April Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    811. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 3.215.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    812. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.900.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya penjilidan Dokumen Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    813. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 560.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya penjilidan Dokumen Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    814. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    815. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    816. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.320.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Belanja Penggandaan/Foto Copy Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    817. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.100.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Belanja Penggandaan/Foto Copy Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    818. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.230.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Belanja Penggandaan/Foto Copy Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    819. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 929.700,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Belanja ATK Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    820. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    821. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 950.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    822. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    823. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya penjilidan Dokumen Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    824. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    825. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 321.100,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Belanja Penggandaan/Foto Copy Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    826. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya penjilidan Dokumen Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Periode Oktober Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    827. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 900.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    828. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 562.800,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    829. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.200.000,- untuk Program Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu biaya penjilidan Dokumen Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
    830. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanggal 20 Februari 2017 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor ( biaya tukang pembuatan papan);
    831. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanggal 20 Februari 2017 dengan nominal Rp. 460.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (sikat, gayung, keranjang sampah);
    832. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanggal 13 Maret 2017 dengan nominal Rp. 1.950.000,- untuk Biaya penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan (penjilidan, fotocopy);
    833. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanggal 17 Maret 2017 dengan nominal Rp. 900.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (servis trafic light);
    834. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanggal 20 Maret 2017 dengan nominal Rp. 549.250,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy);
    835. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanggal 21 Maret 2017 dengan nominal Rp. 606.000,- untuk Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas (lampu, ongkos);
    836. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanggal 2017 dengan nominal Rp. 2.933.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (triplek,paku,tinner);
    837. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanggal 22 Maret 2017 dengan nominal Rp. 6.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (pintu);
    838. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanggal 22 Maret 2017 dengan nominal Rp. 2.100.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (trail jendela);
    839. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 368.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (tinner, kuas, voraco);
    840. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanggal 24 Maret 2017 dengan nominal Rp. 402.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor;
    841. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.734.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (paku, lem, semen);
    842. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanggal Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.152.800,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (pisau, kuas, tinner);
    843. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Program Administrasi Perkantora (jilid);
    844. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy);
    845. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.200.000,- untuk Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor (pintu);
    846. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.500.000,- untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu;
    847. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 350.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (umbul-umbul);
    848. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 700.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (kayu usuk);
    849. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Penyediaan Alat tulis Kantor (map, bolpoint, tinta);
    850. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Penyediaan Alat tulis Kantor (map, bolpoint, tinta);
    851. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Penyediaan Alat tulis Kantor (map, agenda, buku);
    852. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (isolasi, kabel, stop kontak);
    853. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Biaya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (rol kabel);
    854. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (isolasi, rol kabel);
    855. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 3.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (isolasi, lampu, kabel);
    856. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Biaya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (bola, rol kabel);
    857. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 480.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (materai);
    858. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 3.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (bak sampah, keset, sekop);
    859. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (keset, selang, alat pel);
    860. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (rek listrik);
    861. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 600.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (iklan koran, langganan koran);
    862. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 450.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (langganan koran);
    863. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tanggal Tahun 2017 dengan nominal Rp. 150.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (langganan koran);
    864. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 360.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (langganan koran);
    865. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 545.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (langganan internet);
    866. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy);
    867. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (fotocopy);
    868. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (penggandaan);
    869. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 600.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (jilid);
    870. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 800.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (jilid);
    871. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (jilid);
    872. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi, snack);
    873. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 6.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (nasi, snack);
    874. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (taplak meja);
    875. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (kursi kerja);
    876. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Non Gedung kantor (servis plat, baut, ongkos);
    877. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 5.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (timbunan, pipa, ongkos);
    878. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor (knalpot, saringan oli, knalpot);
    879. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor (tun up, knalpot, kolaher);
    880. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.7.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor (tun up, kolaher, radiator);
    881. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 3.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor (servis kendaraan);
    882. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 3.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor (buben, dinamo, matahari);
    883. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.094.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor (metal jalan, ring, stand, kampas);
    884. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 3.317.200,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor (bensin, solar);
    885. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 15.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor (samsat);
    886. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (servis laptop, batrey laptop);
    887. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 7.000.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Rahabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor;
    888. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.500.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu (lampu lalin);
    889. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 3.250.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu (sepatu bots);
    890. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 4.500.000,- untuk Penyediaan Alat tulis Kantor (notebook, tinta, map);
    891. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 850.000,- untuk Penyediaan jasa Dokumentasi (belanja dokumentasi);
    892. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.099.000,- untuk Biaya foto copy dan penjilidan (fotocopy);
    893. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 3.500.000,- untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Angkutan (nasi, snack;
    894. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 773.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor (ganti oli);
    895. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (ganti keyboard);
    896. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (servis laptop, batrey);
    897. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 22.200.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Non Gedung kantor (daun rambu lalin);
    898. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 787.500,- untuk Pelayanan Penyediaan alat tulis kantor (staples, kertas, binder);
    899. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Non Gedung kantor (servis trafic light);
    900. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 950.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (kayu,usuk);
    901. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.450.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (batrey, keyboard);
    902. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 15.000.000,- untuk Biaya program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor (samsat);
    903. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (iklan koran);
    904. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 4.800.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (pemasangan listrik);
    905. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (servis laptop, hardiSurat Keputusan);
    906. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 15.000.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu (pakaian olahraga 1 set);
    907. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (servis, ganti keyboard,batrey) ;
    908. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (umbul-umbul);
    909. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (servis laptop, katridt, batrey laptop);
    910. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (katrit, laptop, hardiSurat Keputusan);
    911. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (batrey, servis laptop);
    912. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 4.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (materai, prangko);
    913. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.500.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (sewa kendaraan);
    914. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 15.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (sosialisasi dan publikasi media);
    915. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 320.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (rek inet);
    916. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (RAM, hardiSurat Keputusan);
    917. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.100.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (sewa orgen dan sound);
    918. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (keyboard, catrid, servis laptop);
    919. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 3.500.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Non Gedung kantor (pembuatan sumur pompa);
    920. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 7.500.000,- untuk Program administrasi perkantoran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (perayaan hari besar);
    921. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.002.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (materai);
    922. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 20 April 2017 dengan nominal Rp. 700.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
    923. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 24 Februari 2017 dengan nominal Rp. 290.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
    924. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
    925. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 4.500.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor;
    926. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 822.500,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor;
    927. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor;
    928. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor;
    929. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.600.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor;
    930. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 600.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor;
    931. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 600.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
    932. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
    933. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 300.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
    934. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 900.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
    935. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 600.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
    936. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kebutuhan Dinas Pehubungan Kab. Dompu Periode Tahun 2018;
    937. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.500.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kebutuhan Dinas Pehubungan Kab. Dompu Periode Tahun 2018;
    938. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.980.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor;
    939. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.328.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor;
    940. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
    941. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 995.000,- untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
    942. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
    943. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 500.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kebutuhan Dinas Perhubungan kab. Dompu Tahun 2019;
    944. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 900.000,- untuk Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kebutuhan Dinas Perhubungan kab. Dompu Tahun 2019;
    945. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 790.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanl Kantor;
    946. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Bulan April Tahun 2019 dengan nominal Rp. 4.500.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
    947. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 600.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor;
    948. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.050.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor;
    949. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 950.000,- untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
    950. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 100.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Kendaraan Dinas/Operasional Kantor;
    951. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Bulan Maret Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
    952. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 380.000,- Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas;
    953. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.400.387,- Biaya Pelayanan Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor;
    954. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.050.000,- Biaya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
    955. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Bulan Januari Tahun 2020 dengan nominal Rp. 400.000,- Biaya Belanja Pemeliharaan Non Gedung;
    956. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 5.200.000,- Biaya Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan;
    957. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Bulan September Tahun 2020 dengan nominal Rp. 4.800.000,- Biaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
    958. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000,- Biaya Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan;
    959. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Bulan Juli Tahun 2020 dengan nominal Rp. 200.000,- Biaya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
    960. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 842.000,- Biaya Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan;
    961. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Bulan Februari Tahun 2020 dengan nominal Rp. 500.000,- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
    962. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Bulan Januari Tahun 2020 dengan nominal Rp. 900.000,- Biaya Belanja Jasa Kantor;
    963. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Januari Tahun 2020 dengan nominal Rp. 700.000,- Biaya Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan;
    964. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Februari Tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.235.350,- Biaya Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
    965. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 500.000,- Biaya Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan;
    966. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp. 500.000,- Biaya Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan.
    967. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPAP/SURAT KEPUTUSANPD) Nomor : 900/28.DPAP/BADAN PEMERIKSA KEUANGANAD/2018 Tahun Anggaran 2018 Dinas Perhubungan;
    968. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPAP/SURAT KEPUTUSANPD) Nomor : 900/28.DPAP/BADAN PEMERIKSA KEUANGANAD/2019 Tahun Anggaran 2019 Dinas Perhubungan;
    969. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA/SURAT KEPUTUSANPD) Nomor : 900/28.DPAP/BADAN PEMERIKSA KEUANGANAD/2020 Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan;
    970. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2017;
    971. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2018;
    972. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2019;
    973. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2020;
    974. 1 (satu) Bundel Buku Bantu Pajak Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
    975. 1 (satu) Bundel Buku Bantu Pajak Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018;
    976. 1 (satu) Bundel Buku Bantu Pajak Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019;
    977. 1 (satu) Bundel Buku Bantu Pajak Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2020;
    978. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SURAT KEPUTUSANPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019;
    979. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dompu;
    980. 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor 900/30/BADAN PEMERIKSA KEUANGANAD/2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Penyimpan dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2017;
    981. 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor 900/66/BADAN PEMERIKSA KEUANGANAD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Penyimpan dan Pengurus Barang, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018;
    982. 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor 900/04/BADAN PEMERIKSA KEUANGANAD/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus dan Penyimpan Barang, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2019;
    983. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
    984. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
    985. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
    986. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
    987. 1 (satu) Bundel Register SP2D Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
    988. 1 (satu) Bundel Register SP2D Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
    989. 1 (satu) Bundel Register SP2D Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
    990. 1 (satu) Bundel Register SP2D Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
    991. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2017;
    992. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2019 Dinas Perhubungan Kab. Dompu;
    993. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dompu Nomor : 550/287/DISHUB Tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), Staf Teknis, Staf Administrasi, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), Panitia Penerima Penghasil Pekerjaan (PPHP), Peugas Administrasi Sistem Rencana Umum Pengadaan ( Admin SiRUP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK), dan Pajabat Penatausahaan Keuangan di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018;
    994. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dompu Nomor : 550/21.A/DISHUB Tanggal 4 JANUARI 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabpaten Dompu Tahun Anggaran 2019;
    995. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dompu Selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Nomor : 550/09.A/DISHUB/2020 Tanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) pada Dinas Perhubungan Kabpaten Dompu Tahun Anggaran 2020;
    996. 1 (satu) Bundel Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 007-21.00.005013 periode 01 Januari 2017 s/d 24 Agustus 2018;
    997. 1 (satu) Bundel Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 007-21.00.005013 periode 01 September 2018 s/d 31 Desember 2020;
    998. 1 (satu) Bundel Formulir Evaluasi Hasil RENJA PD Kabupaten Dompu Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu periode pelaksanaan 2017;
    999. 1 (satu) Bundel Formulir Evaluasi Hasil RENJA PD Kabupaten Dompu Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu periode pelaksanaan 2018;
    1000. 1 (satu) Bundel Formulir Evaluasi Hasil RENJA PD Kabupaten Dompu Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu periode pelaksanaan 2020;
    1001. 1 (satu) Bundel Buku Catatan Harian;
    1002. 1 (satu) rangkap asli petikan Keputusan Bupati Dompu Nomor 900/01/BADAN PEMERIKSA KEUANGANAD/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Pengurus dan Penyimpan Barang Tahun Anggaran 2020.

    Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

    8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 30 Mei 2024
    Tanggal Dibacakan 30 Mei 2024
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

146
0