1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA UTARA
  4. Pidana Umum

Putusan PN JAKARTA UTARA
708/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

    Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 708/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr
    Tanggal 10 Oktober 2023 —Penuntut Umum:
    1.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
    2.ARI SULTON ABDULLAH, S.H
    Terdakwa:
    SUDARTO bin PAIMIN
    Nomor 708/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Pemalsuan
    Kata Kunci Pemalsuan Surat
    Tahun 2023
    Tanggal Register 26 Juli 2023
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA UTARA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Rudi Fakhrudin Abbas.
    Hakim Anggota Hakim Anggota Aloysius Priharnoto Bayuaji, M.hbr Hakim Anggota Yuli Sinthesa Tristania
    Panitera Panitera Pengganti: Efa Cendrakasih.
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar
    1. Menyatakan Terdakwa Sudarto Bin Paimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Pemalsuan Surat?;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 2 (dua) unit Hp Samsung warna hitam;
    2. 1 (satu) unit Hp Realme warna hitam;
    3. 1 (satu) buah token BCA warna biru;
    4. 1 (satu) buah stempel PT. JATI JAGO TEKNIK INDONESIA;
    5. 1 (satu) buah stempel PT. ASTA ADI PERKASA
    6. 1 (satu) buah ATM Bank BCA
    7. 1 (satu) buah ATM Bank BRI
    8. 1 (satu) buah ATM Bank BNI
    9. 1 (satu) buah ATM Bank BSI
    10. 1 (satu) buah ATM Bank BTN
    11. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri
    12. 1 (satu) buah Buku Bank CIMB Niaga an SUDARTO
    13. 1 (satu) buah ATM Bank BNI an DIMAS SATRIO
    14. 1 (satu) buah ATM Bank BSI an SUDARTO
    15. 1 (satu) buah ATM Bank BTN an SUDARTO
    16. 1 (satu) buku Bank Mandiri an SUDARTO
    17. 1 (satu) buku Bank BCA an SUDARTO
    18. 1 (satu) buku Bank Britama an SUDARTO
    19. 7 (tujuh) anak kunci

    Dirampas untuk dimusnahkan

    1. Uang tunai pecahan Rp 5.000,-, Rp 2.000,- dan Rp 10.000,- dengan total Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

    Dirampas untuk negara

    1. 1 (satu) buah KTP an SUDARTO
    2. 1 (satu) BPKB Asli Motor Suzuki dengan Nopol B 6485 FNS

    Dikembalikan kepada terdakwa

    1. 1 (Lembar) LAPORAN HASIL AUDIT PT JAGO TEKNIK INDONESIA tanggal 16 Mei 2023
    2. 4 (Lembar) Rincian Pembelian per Pemasok dari 01 desember 2022 sampai 16 Mei 2023
    3. 1 (Lembar) Rincian Faktur Belum Lunas PT JAGO TEKNIK INDONESIA per tanggal 15 Mei 2023.
    4. 1 (Lembar) Rincian Faktur belum Lunas PT JAGO TEKNIK INDONESIA untuk PT DUALHARTA.
    5. 1 (Lembar) PO Nomor 4700541988 Tanggal 09 Februari 2023 Senilai Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta Rupiah)
    6. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp. 244.300.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah)
    7. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV090223-45 tanggal 09 Februari 2023 senilai Rp. 244.300.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah)
    8. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 09 Februari 2023.
    9. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp. 244.300.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455
    10. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JAT#NT.2303.00009 tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta Rupiah)
    11. 1 (Lembar) PO Nomor 2211086 Tanggal 07 Februari 2023 Senilai Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta Rupiah)
    12. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ARSA GANA MANDIRI dengan nomor 0109/INV-III/2/2023 tanggal 07 Februari 2023 senilai Rp. 198.100.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu Rupiah)
    13. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 07 Februari 2023
    14. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 07 Februari 2023 senilai Rp. 198.100.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas Nama Arfran Roma Deni dengan nomor rekening 9000018203936
    15. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JAT#NT.2303.00006 tanggal 08 Februari 2023 senilai Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta Rupiah)
    16. 1 (Lembar) PO Nomor 2211087 Tanggal 6 Maret 2023 Senilai Rp. 424.500.000,- (empat ratus dua puluh emat juta lima ratus ribu Rupiah)
    17. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp. 297.150.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta serratus lima puluh ribu Rupiah)
    18. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV060323-61 tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp. 297.150.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta serratus lima puluh ribu Rupiah)
    19. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 06 Maret 2023
    20. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 07 Maret 2023 senilai senilai Rp. 47.150.000,- (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455 dan Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 07 Maret 2023 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455
    21. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JAT#NT.2303.00015 tanggal 13 Maret 2023 Senilai Rp. 424.500.000,- (empat ratus dua puluh emat juta lima ratus ribu Rupiah)
    22. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-001802-1 Tanggal 02 Februari 2023 Senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah)
    23. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA dengan nomor 040/II/PH/AS/2023 tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah)
    24. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 03 Februari 2023.
    25. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 03 Februari 2023 senilai Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas nama ALI MAHFUD dengan nomor rekening 1330020580395.
    26. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JATi#NT.2302.00007 tanggal 27 Februari 2023 Senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah)
    27. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-001901-1 Tanggal 09 Februari 2023 Senilai Rp. 215.550.000,- (dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah)
    28. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 09 Februari 2023 dengan nomor 043/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 155.196.000,- (seratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
    29. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 09 Februari 2023 dengan nomor 043/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 155.196.000,- (seratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
    30. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 09 Februari 2023
    31. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp. 155.196.000,- (seratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas nama ALI MAHFUD dengan nomor rekening 1330020580395
    32. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JATi#NT.2302.00008 tanggal 27 Februari 2023 Senilai Rp. 215.550.000,- (dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).
    33. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-001775-2 Tanggal 09 Maret 2023 Senilai Rp. 350.630.000,- (tiga ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah)
    34. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 09 Maret 2023 dengan nomor 061/III/PH/AS/2023 senilai Rp. 245.441.000,- (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
    35. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 09 Maret 2023 dengan nomor 061/III/PH/AS/2023 senilai Rp. 245.441.000,- (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah)
    36. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 09 Maret 2023.
    37. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp. 245.441.000,- (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas nama ALI MAHFUD dengan nomor rekening 1330020580395.
    38. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JATi#NT.2303.00016 tanggal 13 Maret 2023 Senilai Rp. 350.630.000,- (tiga ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah)
    39. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-002011-1 Tanggal 20 Februari 2023 Senilai Rp. 324.360.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah)
    40. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp. 227.052.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima puluh dua ribu Rupiah)
    41. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV200223-52 tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp. 227.052.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima puluh dua ribu Rupiah)
    42. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 20 Februari 2023
    43. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp. 227.052.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima puluh dua ribu Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455
    44. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JATi#NT.2303.00010 tanggal 13 Maret 2023 Senilai Rp. 324.360.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah)
    45. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-001769-6 Tanggal 10 Maret 2023 Senilai Rp. 232.866.700,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah)
    46. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT ARSA GANA MANDIRI dengan nomor 0119/QT-JATI/3/2023 tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp. 163.006.688,- (seratus enam puluh tiga juta enam ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah)
    47. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor vendor PT ARSA GANA MANDIRI dengan nomor 0119/INV-JATI/3/2023 tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp. 163.006.688,- (seratus enam puluh tiga juta enam ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah)
    48. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 10 Maret 2023.
    49. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp. 163.006.688,- (seratus enam puluh tiga juta enam ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas Nama Arfran Roma Deni dengan nomor rekening 9000018203936
    50. 2 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JATi#NT.2303.00017 tanggal 13 Maret 2023 Senilai Rp. 232.866.700,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah)
    51. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-002084-1 Tanggal 23 Februari 2023 Senilai Rp. 301.416.000,- (tiga ratus satu juta empat ratus enam belas ribu Rupiah)
    52. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 23 Februari 2023 dengan nomor 054/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 210.991.200,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus Rupiah)
    53. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 23 Februari 2023 dengan nomor 054/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 210.991.200,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus Rupiah)
    54. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 23 Februari 2023
    55. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp. 210.991.200,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas nama ALI MAHFUD dengan nomor rekening 1330020580395
    56. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JATi#NT.2303.00011 tanggal 13 Maret 2023 Senilai Rp. 301.416.000,- (tiga ratus satu juta empat ratus enam belas ribu Rupiah)
    57. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-002111-1 Tanggal 03 Maret 2023 Senilai Rp. 240.820.000,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah)
    58. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 06 Maret 2023 dengan nomor 060/III/PH/AS/2023 senilai Rp. 168.574.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah)
    59. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 06 Maret 2023 dengan nomor 060/III/PH/AS/2023 senilai Rp. 168.574.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah).
    60. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 06 Maret 2023
    61. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 07 Maret 2023 senilai Rp. 168.574.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas nama ALI MAHFUD dengan nomor rekening 1330020580395
    62. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JATi#NT.2303.00013 tanggal 13 Maret 2023 Senilai Rp. 240.820.000,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah)
    63. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-001772-2 Tanggal 06 Maret 2023 Senilai Rp. 386.044.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat puluh empat ribu Rupiah)
    64. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT ARSA GANA MANDIRI dengan nomor 0118/QT-JATI/3/2023 tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp. 270.230.800,- (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)
    65. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ARSA GANA MANDIRI dengan nomor 0118/INV-JATI/3/2023 tanggal 06 Maret 2023 senilai Rp. 270.230.800,- (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus Rupiah)
    66. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 06 Maret 2023.
    67. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 07 Maret 2023 senilai Rp. 20.230.800,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas Nama Arfran Roma Deni dengan nomor rekening 9000018203936 dan Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 07 Maret 2023 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas Nama Arfran Roma Deni dengan nomor rekening 9000018203936
    68. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JATi#NT.2303.00014 tanggal 13 Maret 2023 Senilai Rp. 386.044.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat puluh empat ribu rupiah)
    69. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-001789-2 Tanggal 27 Maret 2023 Senilai Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta Rupiah)
    70. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 27 Maret 2023 senilai Rp. 277.200.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah)
    71. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV270323-67 tanggal 27 Maret 2023 senilai Rp. 277.200.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah)
    72. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 27 Maret 2023
    73. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 27 Maret 2023 senilai Rp. 138.600.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455.
    74. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JATi#NT.2303.00019 tanggal 27 Maret 2023 Senilai Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta Rupiah)
    75. 1 (Lembar) PO Nomor PUR-PO/0123/0105 Tanggal 10 Maret 2023 Senilai Rp. 161.150.000,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah)
    76. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp. 112.805.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus lima ribu Rupiah)
    77. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV100323-63 tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp. 112.805.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus lima ribu Rupiah)
    78. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 10 Maret 2023
    79. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp. 112.805.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus lima ribu Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455
    80. 1 (Lembar) DELIVERY NOTE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA ke PT ASAHI INDONESIA
    81. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JATi#NT.2303.00018 tanggal 13 Maret 2023 Senilai Rp. 161.150.000,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah)
    82. 1 (Lembar) PO Nomor 220738 Tanggal 03 Maret 2023 Senilai Rp. 167.475.000,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
    83. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 03 Maret 2023 dengan nomor 058/III/PH/AS/2023 senilai Rp. 117.232.500,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
    84. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 03 Maret 2023 dengan nomor 060/III/PH/AS/2023 senilai Rp. 117.232.500,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
    85. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 03 Maret 2023
    86. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 03 Maret 2023 senilai Rp. 117.232.500,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas nama ALI MAHFUD dengan nomor rekening 1330020580395.
    87. 1 (Lembar) DELIVERY NOTE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA ke PT OHM ELECTRONICS INDONESIA
    88. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JATi#NT.2303.00012 tanggal 13 Maret 2023 Senilai Rp. 167.475.000,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
    89. 1 (Lembar) PO Nomor 045/IV/SSI-PO/2023 Tanggal 06 April 2023 Senilai Rp. 98.752.520,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh Rupiah)
    90. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 06 April 2023 senilai Rp. 73.076.860,- (tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh Rupiah)
    91. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV060423-70 Tanggal 06 April 2023 senilai Rp. 73.076.860,- (tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh Rupiah)
    92. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 06 April 2023
    93. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 06 April 2023 senilai Rp. 73.076.860,- (tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455
    94. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT JAGO TEKNIK INDONESIA nomor SI-JATi#NT.2303.00020 tanggal 06 April 2023 Senilai Rp. 98.752.520,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah)
    95. 1 (Lembar) LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PT ASHTA ADI PERKASA tanggal 16 Mei 2023
    96. 7 (Lembar) Rincian Pembelian per Pemasok dari 01 Januari 2023 sampai 16 Mei 2023
    97. 2 (Lembar) Rincian Faktur Belum Lunas PT ASHTA ADI PERKASA per tanggal 15 Mei 2023
    98. 1 (Lembar) Rincian Faktur belum Lunas PT ASHTA ADI PERKASA untuk PT NITTO per tanggal 09 Mei 2023.
    99. 1 (Lembar) PO Nomor EP1126543 Tanggal 15 Februari 2023 Senilai Rp. 382.141.485,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah)
    100. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp. 267.499.039,- (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan Rupiah)
    101. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV150223-48 tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp. 267.499.039,- (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan Rupiah)
    102. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 15 Februari 2023
    103. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp. 267.499.039,- (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455.
    104. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00022 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 382.141.485,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah)
    105. 2 (Lembar) PO Nomor PI210924 Tanggal 06 Februari 2023 Senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta Rupiah)
    106. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT RAGA INTI SEJAHTERA (RIS) dengan nomor 2023-I-QUO-1095 tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
    107. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 27 Januari 2023
    108. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ke rekening Bank BCA atas Nama WAHYU TARIGAN dengan nomor rekening 4230330803
    109. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2302.00002 tanggal 07 Februari 2023 Senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta Rupiah)
    110. 2 (Lembar) PO Nomor PI210927 Tanggal 21 Februari 2023 Senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah)
    111. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT RAGA INTI SEJAHTERA (RIS) dengan nomor 2023-II-QUO-1097 tanggal 21 Februari 2023 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah)
    112. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT RAGA INTI SEJAHTERA (RIS) dengan nomor 2023-II-INV-1097 tanggal 21 Februari 2023 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah)
    113. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 21 Februari 2023
    114. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 21 Februari 2023 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) ke rekening Bank BCA atas Nama WAHYU TARIGAN dengan nomor rekening 4230330803.
    115. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2302.00029 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah)
    116. 2 (Lembar) PO Nomor PI210929 Tanggal 07 Maret 2023 Senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta Rupiah)
    117. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT RAGA INTI SEJAHTERA (RIS) dengan nomor 2023-III-QUO-1101 tanggal 07 Maret 2023 senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
    118. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT RAGA INTI SEJAHTERA (RIS) dengan nomor 2023-III-QUO-1101 tanggal 07 Maret 2023 senilai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
    119. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 07 Maret 2023
    120. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 07 Maret 2023 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) ke rekening Bank BCA atas Nama WAHYU TARIGAN dengan nomor rekening 4230330803 dan Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 07 Maret 2023 senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) ke rekening Bank BCA atas Nama WAHYU TARIGAN dengan nomor rekening 4230330803
    121. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2302.00035 tanggal 24 Maret 2023 Senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta Rupiah)
    122. 1 (Lembar) PO Nomor 4700572364 Tanggal 06 Februari 2023 Senilai Rp. 233.240.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah)
    123. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PD RACHMAT COLLECTION (R&S) tanggal 06 Februari 2023 senilai Rp. 172.597.600,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah)
    124. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 06 Februari 2023
    125. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 07 Februari 2023 senilai Rp. 172.597.600,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas nama MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN dengan nomor rekening 1250005891213
    126. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASTHA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2302.00001 tanggal 07 Februari 2023 Senilai Rp. 233.240.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah)
    127. 1 (Lembar) PO Nomor 4700541991 Tanggal 14 Februari 2023 Senilai Rp. 226.240.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah)
    128. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp. 158.368.000,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah).
    129. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV140223-47 tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp. 158.368.000,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah)
    130. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 14 Februari 2023
    131. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp. 158.368.000,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455.
    132. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00020 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 226.240.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah)
    133. 1 (Lembar) PO Nomor FJI-2302-1249 Tanggal 17 Februari 2023 Senilai Rp. 282.648.840,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah)
    134. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 17 Februari 2023 senilai Rp. 199.211.080,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh Rupiah)
    135. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV170223-50 tanggal 17 Februari 2023 senilai Rp. 199.211.080,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh Rupiah)
    136. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 17 Februari 2023
    137. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 17 Februari 2023 senilai Rp. 199.211.080,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455
    138. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00025 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 282.648.840,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah)
    139. 1 (Lembar) PO Nomor FJI-2303-1253 Tanggal 29 Maret 2023 Senilai Rp. 286.356.840,- (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh Rupiah)
    140. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 29 Maret 2023 senilai Rp. 214.785.860,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh Rupiah).
    141. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV290323-68 tanggal 29 Maret 2023 senilai Rp. 214.785.860,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh Rupiah)
    142. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 29 Maret 2023
    143. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 29 Maret 2023 senilai Rp. 214.785.860,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455
    144. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00041 tanggal 29 Maret 2023 Senilai Rp. 286.356.840,- (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh Rupiah)
    145. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-002011-1 Tanggal 20 Februari 2023 Senilai Rp. 378.840.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah)
    146. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp. 265.188.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)
    147. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV220223-53 tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp. 265.188.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)
    148. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 22 Februari 2023
    149. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp. 265.188.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455
    150. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00028 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 378.840.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah)
    151. 2 (Lembar) PO Nomor POR23-002087-1 Tanggal 23 Februari 2023 Senilai Rp. 305.508.000,- (tiga ratus lima juta lima ratus delapan ribu Rupiah)
    152. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 24 Februari 2023 dengan nomor 055/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 213.855.600,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus Rupiah)
    153. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 24 Februari 2023 dengan nomor 055/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 213.855.600,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus Rupiah)
    154. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 24 Februari 2023
    155. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp. 213.855.600,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas nama ALI MAHFUD dengan nomor rekening 1330020580395
    156. 2 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00031 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 305.508.000,- (tiga ratus lima juta lima ratus delapan ribu Rupiah)
    157. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-001768-2 Tanggal 27 Februari 2023 Senilai Rp. 406.730.000,- (empat ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah).
    158. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp. 284.711.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu Rupiah).
    159. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV27223-59 tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp. 284.711.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu Rupiah)
    160. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 27 Februari 2023
    161. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455
    162. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp. 34.711.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455
    163. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00032 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 406.730.000,- (empat ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah)
    164. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-001779-2 Tanggal 21 Maret 2023 Senilai Rp. 169.620.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah)
    165. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 21 Maret 2023 senilai Rp. 118.374.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)
    166. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV20323-68 tanggal 21 Maret 2023 senilai Rp. 118.374.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Rupiah).
    167. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 21 Maret 2023.
    168. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 21 Maret 2023 senilai Rp. 118.374.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455
    169. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00033 tanggal 21 Maret 2023 Senilai Rp. Rp. 169.620.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah)
    170. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-001777-2 Tanggal 10 Maret 2023 Senilai Rp. 479.011.800,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta sebelas ribu delapan ratus Rupiah)
    171. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 10 Maret 2023 dengan nomor 064/III/PH/AS/2023 senilai Rp. 335.308.260,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu dua ratus enam puluh Rupiah)
    172. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 10 Maret 2023 dengan nomor 064/III/PH/AS/2023 senilai Rp. 335.308.260,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu dua ratus enam puluh Rupiah)
    173. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 10 Maret 2023
    174. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas nama ALI MAHFUD dengan nomor rekening 1330020580395
    175. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 10 Maret 2023 senilai Rp. 85.308.260,- (delapan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu dua ratus enam puluh Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas nama ALI MAHFUD dengan nomor rekening 1330020580395
    176. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00037 tanggal 24 Maret 2023 Senilai Rp. 479.011.800,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta sebelas ribu delapan ratus Rupiah)
    177. 1 (Lembar) PO Nomor POR23-001776-2 Tanggal 09 Maret 2023 Senilai Rp. 214.600.000,- (dua ratus empat belas juta enam ratus ribu Rupiah)
    178. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 09 Maret 2023 dengan nomor 062/III/PH/AS/2023 senilai Rp. 150.220.000,- (seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah)
    179. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 09 Maret 2023 dengan nomor 062/III/PH/AS/2023 senilai Rp. 150.220.000,- (seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah)
    180. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 09 Maret 2023
    181. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 09 Maret 2023 senilai Rp. 150.220.000,- (seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas nama ALI MAHFUD dengan nomor rekening 1330020580395
    182. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00036 tanggal 24 Maret 2023 Senilai Rp. 214.600.000,- (dua ratus empat belas juta enam ratus ribu Rupiah)
    183. 1 (Lembar) PO Nomor PO160223-43 Tanggal 16 Februari 2023 Senilai Rp. 274.500.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah)
    184. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 16 Februari 2023 senilai Rp. 192.150.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah).
    185. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV160223-49 Tanggal 16 Februari 2023 senilai Rp. 192.150.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah)
    186. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 16 Februari 2023
    187. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 16 Februari 2023 senilai Rp. 192.150.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455
    188. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00023 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 274.500.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah)
    189. 1 (Lembar) PO Nomor PO230223-44 Tanggal 23 Februari 2023 Senilai Rp. 337.475.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Rupiah)
    190. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 23 Februari 2023 dengan nomor 053/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 236.234.244,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah)
    191. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 23 Februari 2023 dengan nomor 053/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 236.234.244,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah)
    192. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 23 Februari 2023.
    193. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 24 Februari 2023 senilai Rp. 236.234.244,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas nama ALI MAHFUD dengan nomor rekening 1330020580395
    194. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00030 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 337.475.500,- (tia ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Rupiah)
    195. 1 (Lembar) PO Nomor MNL222396 Tanggal 13 Februari 2023 Senilai Rp. 209.400.000,- (duaratus sembilan juta empat ratus ribu Rupiah)
    196. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ARSA GANA MANDIRI dengan nomor 0111/QT-III/2/2023 tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 146.580.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah)
    197. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ARSA GANA MANDIRI dengan nomor 0111/INV-III/2/2023 tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 146.580.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah)
    198. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 13 Februari 2023
    199. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp. 146.580.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas Nama Arfran Roma Deni dengan nomor rekening 9000018203936
    200. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00018 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 209.400.000,- (duaratus sembilan juta empat ratus ribu Rupiah)
    201. 1 (Lembar) PO Nomor MNL222399 Tanggal 02 Maret 2023 Senilai Rp. 317.440.000,- (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah)
    202. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor CV TUNAS MANDIRI UTAMA dengan nomor 211/QUO-ASTHA/III/23 tanggal 03 MARET 2023 senilai Rp. 222.208.000,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu Rupiah)
    203. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor CV TUNAS MANDIRI UTAMA dengan nomor 211/INV-ASTHA/III/23 tanggal 03 MARET 2023 senilai Rp. 222.208.000,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu Rupiah)
    204. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 03 MARET 2023
    205. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 03 MARET 2023 senilai Rp. 222.208.000,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas Nama MUHAMMAD FARID RIDHWAN dengan nomor rekening 1020007787085
    206. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00034 tanggal 24 Maret 2023 Senilai Rp. 317.440.000,- (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah)
    207. 1 (Lembar) PO Nomor 067/PO-GESID/ID/II/2023 Tanggal 16 Februari 2023 Senilai Rp. 514.400.000,- (lima ratus empat belas juta empat ratus ribu Rupiah)
    208. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor CV TUNAS MANDIRI UTAMA dengan nomor 207/QUO-ASHTA/II/23 tanggal 16 Februari senilai Rp. 360.080.000,- (tiga ratus enam puluh juta delapan puluh ribu Rupiah)
    209. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor CV TUNAS MANDIRI UTAMA dengan nomor 207/INV-ASHTA/II/23 tanggal 16 Februari senilai Rp. 360.080.000,- (tiga ratus enam puluh juta delapan puluh ribu Rupiah)
    210. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 16 Februari 2023
    211. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 16 Februari senilai Rp. 360.080.000,- (tiga ratus enam puluh juta delapan puluh ribu Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas Nama MUHAMMAD FARID RIDHWAN dengan nomor rekening 1020007787085.
    212. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00024 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 514.400.000,- (lima ratus empat belas juta empat ratus ribu Rupiah)
    213. 1 (Lembar) PO Nomor POE-M1-0001396 Tanggal 13 Februari 2023 Senilai Rp. 405.948.000,- (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)
    214. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ARSA GANA MANDIRI dengan nomor 0112/QT-III/2/2023 tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 321.636.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah)
    215. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ARSA GANA MANDIRI dengan nomor 0112/INV-III/2/2023 tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 321.636.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah)
    216. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 13 Februari 2023
    217. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp. 321.636.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) ke rekening Bank MANDIRI atas Nama Arfran Roma Deni dengan nomor rekening 9000018203936
    218. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00017 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 405.948.000,- (empat ratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah).
    219. 1 (Lembar) PO Nomor POE-M1-0001397 Tanggal 20 Februari 2023 Senilai Rp. 462.385.500,- (empat ratus enam puluh dua juta tiga ratu delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah)
    220. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 20 Februari 2023 dengan nomor 048/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 323.669.850,- (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh Rupiah)
    221. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 20 Februari 2023 dengan nomor 048/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 323.669.850,- (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh Rupiah)
    222. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 20 Februari 2023
    223. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp. 323.669.850,- (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh Rupiah)
    224. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00026 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 462.385.500,- (empat ratus enam puluh dua juta tiga ratu delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah)
    225. 1 (Lembar) PO Nomor POE-M1-0001398 Tanggal 17 Maret 2023 Senilai Rp. 592.445.500,- (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah)
    226. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 17 Maret 2023 dengan nomor 064/III/PH/AS/2023 senilai Rp. 406.417.613,- (empat ratus enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga belas Rupiah)
    227. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 20 Maret 2023
    228. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp. 406.417.613,- (empat ratus enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga belas Rupiah)
    229. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00040 tanggal 24 Maret 2023 Senilai Rp. 592.445.500,- (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah)
    230. 1 (Lembar) PO Nomor 108SPO2-23KAI Tanggal 10 Februari 2023 Senilai Rp. 224.175.000,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
    231. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 13 Februari 2023 dengan nomor 044/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 156.922.500,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
    232. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 13 Februari 2023 dengan nomor 044/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 156.922.500,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
    233. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 13 Februari 2023
    234. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp. 156.922.500,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
    235. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00016 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 224.175.000,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
    236. 1 (Lembar) PO Nomor 109SPO2-23KAI Tanggal 20 Februari 2023 Senilai Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah)
    237. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 20 Februari 2023 dengan nomor 049/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 117.600.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah)
    238. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 20 Februari 2023 dengan nomor 049/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 117.600.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah)
    239. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 20 Februari 2023
    240. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp. 117.600.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah).
    241. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00027 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah)
    242. 1 (Lembar) PO Nomor 108SPO3-23KAI Tanggal 17 Maret 2023 Senilai Rp. 479.260.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah)
    243. 1 (Lembar) penawaran dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) Tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp. 335.482.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan dua ribu Rupiah)
    244. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT Tri Karya Harmegi (TAKAGI) dengan nomor INV170323-65 Tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp. 335.482.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan dua ribu Rupiah)
    245. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 17 Maret 2023
    246. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp. 85.482.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455 dan Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 17 Maret 2023 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Bank Permata atas Nama Lilik Nur Pratomo dengan nomor rekening 1220507455.
    247. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00039 tanggal 24 Maret 2023 Senilai Rp. 479.260.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah)
    248. 1 (Lembar) PO Nomor F-PURCH/I-23-089 Tanggal 24 Januari 2023 Senilai Rp. 624.320.000,- (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah)
    249. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 24 Januari 2023 dengan nomor 032/I/PH/AS/2023 senilai Rp. 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta Rupiah)
    250. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 24 Januari 2023 dengan nomor 032/I/PH/AS/2023 senilai Rp. 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta Rupiah)
    251. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 24 Januari 2023
    252. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp. 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta Rupiah)
    253. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2301.00007 tanggal 25 Januari 2023 Senilai Rp. 624.320.000,- (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah)
    254. 1 (Lembar) PO Nomor F-PURCH/I-23-090 Tanggal 31 Januari 2023 Senilai Rp. 78.386.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu Rupiah)
    255. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 31 Januari 2023 dengan nomor 037/I/PH/AS/2023 senilai Rp. 62.708.800,- (enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus Rupiah)
    256. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 31 Januari 2023
    257. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp. 62.708.800,- (enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus Rupiah)
    258. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2302.00014 tanggal 02 Februari 2023 Senilai Rp. 78.386.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu Rupiah)
    259. 1 (Lembar) PO Nomor F-PURCH/II-23-092 Tanggal 15 Februari 2023 Senilai Rp. 324.160.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu Rupiah)
    260. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 15 Februari 2023 dengan nomor 047/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 226.912.000,- (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu Rupiah)
    261. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 15 Februari 2023 dengan nomor 047/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 226.912.000,- (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu Rupiah)
    262. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 15 Februari 2023
    263. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp. 226.912.000,- (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu Rupiah)
    264. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00021 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 324.160.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu Rupiah)
    265. 1 (Lembar) PO Nomor 220735 Tanggal 14 Februari 2023 Senilai Rp. 63.972.500,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
    266. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 14 Februari 2023 dengan nomor 046/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 44.780.750,- (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)
    267. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ADA SEJAHTERA Tanggal 14 Februari 2023 dengan nomor 046/II/PH/AS/2023 senilai Rp. 44.780.750,- (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)
    268. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 14 Februari 2023.
    269. 1 (Lembar) Bukti pembayaran transfer rekening tanggal 14 Februari 2023 senilai Rp. 44.780.750,- (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).
    270. 1 (Lembar) SALES INVOICE dari PT ASHTA ADI PERKASA nomor SI-AAP#NT.2303.00019 tanggal 14 Maret 2023 Senilai Rp. 63.972.500,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
    271. 1 (Lembar) PO Nomor 220739 Tanggal 12 Maret 2023 Senilai Rp. 446.099.836,- (empat ratus empat puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah)
    272. 1 (Lembar) SURAT PENAWARAN dari vendor PT ARSA GANA MANDIRI dengan nomor 0120/QT-AAP/3/2023 tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp. 356.879.868,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah)
    273. 1 (Lembar) INVOICE dari vendor PT ARSA GANA MANDIRI dengan nomor 0120/INV-AAP/3/2023 tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp. 356.879.868,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah)
    274. 1 (Lembar) Surat Permohonan Transfer Rekening tanggal 13 Maret 2023.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 10 Oktober 2023
    Tanggal Dibacakan 10 Oktober 2023
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

71
55