Putusan PT AMBON
22/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

Putusan

Putusan PT AMBON Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB Tanggal 25 September 2024 —Pembanding/Penuntut Umum V : Beatrix N Temmar Terbanding/Terdakwa : Drs. Joy Reinier Adriaansz, M.Si.
Nomor	22/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB
Tingkat Proses	Banding
Klasifikasi	Pidana Khusus Pidana Khusus Korupsi
Kata Kunci	Tindak Pidana Korupsi
Tahun	2024
Tanggal Register	30 Agustus 2024
Lembaga Peradilan	PT AMBON
Jenis Lembaga Peradilan	PT
Hakim Ketua	P Cokro Hendro Mukti
Hakim Anggota	Suharyono Kartawijaya, H.brgetty Rumetha Sitio
Panitera	Abdul Kadwin
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	M E N G A D I L I MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT; MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 18/PID.SUS-TPK/2024/PN AMB TANGGAL 07 AGUSTUS 2024 YANG DIMINTAKAN BANDING MENGENAI LAMANYA PIDANA PENJARA DAN DENDA YANG DIJATUHKAN, SERTA TENTANG STATUS BARANG BUKTI, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT: MENYATAKAN TERDAKWA DRS. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. SI., TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR; MEMBEBASKAN TERDAKWA DRS. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. SI., DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT; MENYATAKAN TERDAKWA DRS. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. SI., TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR; MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA DRS. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. SI., OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN DENDA SEJUMLAH RP. 300.000.000.- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN 1 (SATU) BULAN; MENGHUKUM TERDAKWA DRS. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. SI., UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR RP. 471.163.888,- (EMPAT RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA SERATUS ENAM PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RUPIAH) DARI TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR RP 868.546.050.- (DELAPAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU LIMA PULUH RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA TERDAKWA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDA TERPIDANA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DALAM HAL TERPIDANA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI TERSEBUT MAKA DIPIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN; MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DRS. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. SI., DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN; MENETAPKAN TERDAKWA DRS. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. SI., TETAP BERADA DALAM TAHANAN; MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA: 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA UANG MAKAN LEMBUR PNS PENYELESAIAN LAPORAN SPJ KEUANGAN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2021 DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, DENGAN PENERIMA A.N. DOMINGGUS WATTILETE, S. SOS, MH., SEBESAR RP. 1.458.000 PADA TANGGAL 08 FEBRUARI 2020 SERTA LAMPIRAN UANG MAKAN LEMBUR PNS PENYELESAIAN LAPORAN SPJ KEUANGAN PADA BULAN JANUARI DAN FEBRUARI. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA UANG LEMBUR PNS PENYELESAIAN LAPORAN SPJ KEUANGAN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2021 DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, DENGAN PENERIMA A.N. DOMINGGUS WATTILETE, S. SOS, MH, SEBESAR RP. 2.421,000 PADA TANGGAL 08 FEBRUARI 2020 SERTA LAMPIRAN UANG LEMBUR PNS PENYELESAIAN LAPORAN SPJ KEUANGAN PADA BULAN JANUARI DAN FEBRUARI. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA FOTOCOPY PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD. SEBESAR RP. 297.500,- PENERIMA A.N TOKO INDOMEDIA PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2021, SERTA 1 LEMBAR NOTA DARI TOKO INDOMEDIA SEBESAR 297.500,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA FOTOCOPY PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD. SEBESAR RP. 612.500,- PENERIMA A.N TOKO INDOMEDIA PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2021, SERTA 1 LEMBAR NOTA DARI TOKO INDOMEDIA SEBESAR 612.500,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA FOTOCOPY PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD. SEBESAR RP. 315.000,- PENERIMA A.N TOKO INDOMEDIA PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2021, SERTA 1 LEMBAR NOTA DARI TOKO INDOMEDIA SEBESAR 315.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA FOTOCOPY PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD. SEBESAR RP. 525.000,- PENERIMA A.N TOKO INDOMEDIA PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2021, SERTA 1 LEMBAR NOTA DARI TOKO INDOMEDIA SEBESAR 525.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PENJILIDAN PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD. SEBESAR RP. 184.628,- PENERIMA A.N TOKO INDOMEDIA PADA TANGGAL 16 FEBRUARI 2021, SERTA 1 LEMBAR NOTA DARI TOKO INDOMEDIA SEBESAR 184.628,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PENJILIDAN PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD. SEBESAR RP. 184.628,- PENERIMA A.N TOKO INDOMEDIA PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2021, SERTA 1 LEMBAR NOTA DARI TOKO INDOMEDIA SEBESAR 184.628,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PENJILIDAN PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD. SEBESAR RP. 184.628,- PENERIMA A.N TOKO INDOMEDIA PADA TANGGAL 16 FEBRUARI 2021, SERTA 1 LEMBAR NOTA DARI TOKO INDOMEDIA SEBESAR 184.628,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PENJILIDAN PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD. SEBESAR RP. 184.628,- PENERIMA A.N TOKO INDOMEDIA PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2021, SERTA 1 LEMBAR NOTA DARI TOKO INDOMEDIA SEBESAR 184.628,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PENJILIDAN PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD. SEBESAR RP. 184.628,- PENERIMA A.N TOKO INDOMEDIA PADA TANGGAL 11 FEBRUARI 2021, SERTA 1 LEMBAR NOTA DARI TOKO INDOMEDIA SEBESAR 184.628,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN BERITA KOTA BULAN MARET 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 900.000,- PENERIMA A.N PT AMBON MANISE INTERMEDIA ??HARIAN KOTA? SUARDI SULAIMAN, PADA TANGGAL 21 MEI 2021 SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA DARI PT AMBON MANISE INTERMEDIA ??HARIAN KOTA? SEBESAR RP.900.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN SIWALIMA BULAN MARET 2021 SEBESAR RP. 840.000,- PENERIMA A.N BOY L. (SIWALIMA) PADA TANGGAL 21 MEI 2021, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA SIWALIMA SEBESAR RP. 840.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN MALUKU EXPOSE BULAN MARET 2021 SEBESAR RP. 720.000,- PENERIMA SANDY PASSAL (MALUKU EXPOSE) PADA TANGGAL 21 MEI 2021, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA MALUKU EXPOSE SEBESAR RP. 720.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN SPEKTRUM BULAN MARET 2021 SEBESAR RP. 840.000,- PENERIMA NAURA (SPEKTRUM) PADA TANGGAL 21 MEI 2021, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA SPEKTRUM SEBESAR RP. 840.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN KOMPAS BULAN MARET 2021 SEBESAR RP. 600.000,- PENERIMA YUNUS (RINAMAKANA) PADA TANGGAL 21 MEI 2021, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA RINAMAKANA SEBESAR RP. 600.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN HARIAN RAKYAT MALUKU BULAN MARET 2021 SEBESAR RP. 960.000,- PENERIMA ANWAR (HARIAN RAKYAT MALUKU) PADA TANGGAL 21 MEI 2021, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA PEMBAYARAN SEBESAR RP. 960.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN METRO MALUKU BULAN MARET 2021 SEBESAR RP. 900.000,- PENERIMA TERE (METRO MALUKU) PADA TANGGAL 21 MEI 2021, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA PEMBAYARAN SEBESAR RP. 900.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN KABAR TIMUR BULAN MARET 2021 SEBESAR RP. 1.080.000,- PENERIMA HUSEN (KABAR TIMUR) PADA TANGGAL 21 MEI 2021, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA PEMBAYARAN SEBESAR RP. 1.080.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN AMEKS BULAN MARET 2021 SEBESAR RP. 1.080.000,- PENERIMA JAMALUDIN (PT. AMBON PRESS INTERMEDI) PADA TANGGAL 21 MEI 2021, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA PEMBAYARAN SEBESAR RP. 1.080.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN RAKYAT MALUKU BULAN JUNI 2021 SEBESAR RP. 960.000,- PENERIMA ANWAR (HARIAN RAKYAT MALUKU) PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2021, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA PEMBAYARAN SEBESAR RP. 960.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN KABAR TIMUR BULAN JANUARI 2021 SEBESAR RP. 1.080.000,- PENERIMA HUSEN (KABAR TIMUR) PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA KABAR TIMUR SEBESAR RP. 1.080.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN KABAR TIMUR BULAN FEBRUARI 2021 SEBESAR RP. 1.080.000,- PENERIMA HUSEN (KABAR TIMUR) PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA KABAR TIMUR SEBESAR RP. 1.080.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN SPEKTRUM BULAN FEBRUARI 2021 SEBESAR RP. 840.000,- PENERIMA NOUSA TUMALANG (SPEKTRUM) PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA SPEKTRUM SEBESAR RP. 840.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN RAKYAT MALUKU BULAN FEBRUARI 2021 SEBESAR RP. 960.000,- PENERIMA SUPARMIN (HARIAN RAKYAT MALUKU) PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA HARIAN RAKYAT MALUKU SEBESAR RP.960.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN RAKYAT MALUKU BULAN JANUARI 2021 SEBESAR RP. 960.000,- PENERIMA SUPARMIN (HARIAN RAKYAT MALUKU) PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA HARIAN RAKYAT MALUKU SEBESAR RP.960.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN MALUKU EXPOSE BULAN FEBRUARI 2021 SEBESAR RP. 720.000,- PENERIMA SANDY PASSAL (HARIAN UMUM MALUKU EXPOSE) PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA MALUKU EXPOSE SEBESAR RP.720.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN MALUKU EXPOSE BULAN JANUARI 2021 SEBESAR RP. 720.000,- PENERIMA SANDY PASSAL (HARIAN UMUM MALUKU EXPOSE) PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA MALUKU EXPOSE SEBESAR RP.720.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN AMEKS BULAN JANUARI 2021 SEBESAR RP. 1.080.000,- PENERIMA RAIS ELY (PT. AMBON EXPRESS INTERMEDI) PADA TANGGAL 18 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA MALUKU EXPOSE SEBESAR RP.1.080.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN AMEKS BULAN FEBRUARI 2021 SEBESAR RP. 1.080.000,- PENERIMA RAIS ELY (PT. AMBON EXPRESS INTERMEDI) PADA TANGGAL 18 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA MALUKU EXPOSE SEBESAR RP.1.080.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN KOMPAS BULAN FEBRUARI 2021 SEBESAR RP. 600.000,- PENERIMA YUNUS TIBLOLA (RINAMAKANA) PADA TANGGAL 18 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA RINAMAKANA SEBESAR RP. 600.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN BERITA KOTA BULAN FEBRUARI 2021 SEBESAR RP. 900.000,- PENERIMA ARDI SULAIMAN (PT. AMBON MANISE INTERMEDIA) PADA TANGGAL 18 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA PT. AMBON MANISE INTERMEDIA SEBESAR RP. 900.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN BERITA KOTA BULAN JANUARI 2021 SEBESAR RP. 900.000,- PENERIMA ARDI SULAIMAN (PT. AMBON MANISE INTERMEDIA) PADA TANGGAL 18 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA PT. AMBON MANISE INTERMEDIA SEBESAR RP. 900.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN METRO MALUKU BULAN FEBRUARI 2021 SEBESAR RP. 900.000,- PENERIMA THERESIA APOMO (METRO MALUKU) PADA TANGGAL 18 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA METRO MALUKU SEBESAR RP. 900.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN KOMPAS BULAN JANUARI 2021 SEBESAR RP. 600.000,- PENERIMA YUNUS TIBLOLA (RINAMAKANA) PADA TANGGAL 18 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA RINAMAKANA SEBESAR RP. 600.000,- 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BACAAN SIWALIMA BULAN FEBRUARI 2021 SEBESAR RP. 840.000,- PENERIMA BOY L PADA TANGGAL 18 FEBRUARI 2021, SERTA 1 (SATU) RANGKAP NOTA SIWALIMA SEBESAR RP. 840.000,- 1 (SATU) LEMBAR SP2D NOMOR 043/SPM/LS/2.10.02.1/2021 TANGGAL 7 JULI 2021 UNTUK BELANJA LANGSUNG TAGIHAN ASTINET (MARET 2021) DAN LINTASARTA (APRIL ?? JUNI 2021) DARI DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, SEBESAR RP. 583.403.830,- SERTA 6 (ENAM) KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN ASTINET (MARET 2021), LINTASARTA (APRIL-JUNI 2021) SEBESAR RP. 583.403.830,- PENERIMA A.N LUCAN J. NANLOHY, S.KOM PADA JULI 2021. SERTA 35 LEMBAR YANG DIDALAMNYA TERDAPA BUKTI SETOR BANK DAN INVOICE. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LINTASARTA DESEMBER 2020 ?? JANUARI 2021, SEBESAR RP. 137.238.213,- DENGAN PENERIMA LUCAN J. NANLOHY PADA TANGGAL 04 MARET 2021. SERTA 11 LEMBAR YANG DIDALAMNYA TERDAPAT BUKTI SETORAN BANK DAN INVOICE. 1 (SATU) LEMBAR SP2D NOMOR 07/LS/2.16.2.2.21.20.02.00/2021 TANGGAL 18 FEBRUARI 2021 SEBESAR RP. 331.073.723,- UNTUK PEMBAYARAN LANGSUNG UNTUK PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (FIREWALL/ASTINET) BULAN DESEMBER 2020 DAN JANUARI 2021 DARI DISKOMINFO KOTA AMBON. SERTA 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN ASTINET BULAN DESEMBER 2020 SEBESAR RP. 100.830.950,- PENERIMA A.N LUCAN J. NANLOHY TANGGAL 04 MARET 2021SERTA 6 LEMBAR YANG DIDALAMNYA TERDAPAT BUKTI SETORAN BANK DAN INVOICE. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN ASTINET BULAN JANUARI 2021, SEBESAR RP. 93.004.560,- PENERIMA A.N LUCAN J. NANLOHY TANGGAL 04 MARET 2021, SERTA 6 (ENAM) LEMBAR YANG DIDALAMNYA TERDAPAT BUKTI SETORAN BANK DAN INVOICE. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN KARTU HALO BULAN JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2021, SEBESAR RP. 998.829,- PENERIMA A.N LUCAN J. NANLOHY TANGGAL 09 FEBRUARI 2021, SERTA 3 LEMBAR BUKTI PEMBAYARAN. 1 (SATU) LEMBAR SP2D NOMOR 015/SPM/LS/2.10.02.1/2021 TANGGAL 06 APRIL 2021 SEBESAR RP. 77.421.106,- UNTUK PEMBAYARAN LANGSUNG UNTUK PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (LINTASARTA/FIREWALL) BULAN MARET 2021. SERTA 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LINTASARTA BULAN MARET 2021 SEBESAR RP. 77.421.106,- PENERIMA A.N LUCAN J. NANLOHY TANGGAL 19 APRIL 2021. SERTA 4 (EMPAT) LEMBAR YANG DIDALAMNYA TERDAPAT INVOICE DAN SETORAN BANK. 1 (SATU) LEMBAR SP2D NOMOR 014/SPM/LS/2.10.02.1/2021 TANGGAL 06 APRIL 2021 SEBESAR RP. 101.482.395,- UNTUK PEMBAYARAN LANGSUNG UNTUK PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (LINTASARTA/FIREWALL) BULAN FEBRUARI 2021. SERTA 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LINTASARTA BULAN FEBRUARI 2021 SEBESAR RP. 101.482.395,- PENERIMA A.N LUCAN J. NANLOHY TANGGAL 19 APRIL 2021. SERTA 5 (LIMA) LEMBAR YANG DIDALAMNYA TERDAPAT INVOICE DAN SETORAN BANK. 1 (SATU) LEMBAR SP2D NOMOR 016/SPM/LS/2.10.02.1/2021 TANGGAL 07 APRIL 2021 SEBESAR RP. 87.120.512,- UNTUK PEMBAYARAN LANGSUNG UNTUK PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (LINTASARTA/FIREWALL) BULAN FEBRUARI 2021. SERTA 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LINTASARTA BULAN FEBRUARI 2021 SEBESAR RP. 87.120.512,- PENERIMA A.N LUCAN J. NANLOHY TANGGAL 19 APRIL 2021. SERTA 5 (LIMA) LEMBAR YANG DIDALAMNYA TERDAPAT INVOICE DAN SETORAN BANK. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN, YANG MENERIMA ATAS NAMA MAXY. SEBESAR RP. 461.570,- TANGGAL 18 FEBRUARI 2021. 6 (ENAM) RANGKAP KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA BELANJA LANGSUNG FOTOCOPY DAN PENJILI DAN BULAN MEI-JUNI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN, SEBESAR RP. 125.000,- BULAN AGUSTUS 2021. 7 (TUJUH) RANGKAP KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA KANTOR POS AMBON 97000, BELANJA LANGSUNG BAHAN LOGISTIK KANTOR (METERAI) MARET-APRIL 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR, YANG MENERIMA G.H. SABANDAR SEBESAR RP. 489.000,- TANGGAL 12 MEI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA KANTOR POS AMBON 97000, BELANJA BAHAN LOGISTIK-BENDA POS (METERAI) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BENDA POS, YANG MENERIMA G.H. SABANDAR SEBESAR RP. 66.000,- TANGGAL 19 MARET 2021 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 63.700,- TANGGAL 19 MARET 2021. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (PENJILIDAN) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 92.314,- TANGGAL 10 MARET 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 42.823,- TANGGAL 15 MARET 2021 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (PENJILIDAN) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 92.314,- TANGGAL 30 MARET 2021 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 27.650,- TANGGAL 24 MARET 2021 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 138.471,- TANGGAL 29 MARET 2021 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 33.950,- TANGGAL 08 MARET 2021 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 51.100,- TANGGAL 19 MARET 2021 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (PENJILIDAN) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 92.314,- TANGGAL 19 MARET 2021 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 31.500,- TANGGAL 10 MARET 2021 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (PENJILIDAN) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 92.314,- TANGGAL 19 MARET 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 59.500,- TANGGAL 30 MARET 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 16.450,- TANGGAL 04 MARET 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN MARET 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 181.650,- TANGGAL 29 MARET 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR SEBESAR RP. 999.512,- TANGGAL 19 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR SEBESAR RP. 988.895,- TANGGAL 19 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR SEBESAR RP. 664.314,- TANGGAL 19 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR SEBESAR RP. 735.866,- TANGGAL 19 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR SEBESAR RP. 730.554,- TANGGAL 19 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR SEBESAR RP. 921.164,- TANGGAL 19 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR SEBESAR RP. 912.763,- TANGGAL 19 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR SEBESAR RP. 910.547,- TANGGAL 19 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR SEBESAR RP. 939.081,- TANGGAL 19 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA KANTOR POS AMBON 97000, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BENDA POS BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR SEBESAR RP. 276.000,- TANGGAL 18 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN JANUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 332.500,- TANGGAL 17 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN JANUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 368.550,- TANGGAL 17 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN JANUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 315.000,- TANGGAL 17 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 646.198,- TANGGAL 18 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 262.500,- TANGGAL 15 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 421.050,- TANGGAL 15 FEBRUARI 2021; 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SERTA NOTA TOKO INDOMEDIA, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) BULAN FEBRUARI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SEBESAR RP. 332.500,- TANGGAL 16 FEBRUARI 2021. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA GAJI PEGAWAI KONTRAK BULAN JANUARI 2021 DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, DENGAN PENERIMA A.N MARVILO PATTIPAWAE DKK. SEBESAR RP. 15.860.322,- PADA TANGGAL 08 JANUARI 2021 SERTA LAMPIRAN SP2D DAN DAFTAR PEMBAYARAN HONOR PEGAWAI KONTRAK BULAN JANUARI 2021. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA GAJI PEGAWAI KONTRAK BULAN FEBRUARI 2021 DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, DENGAN PENERIMA A.N MARVILO PATTIPAWAE DKK. SEBESAR RP. 15.860.322,- PADA TANGGAL 05 FEBRUARI 2021 SERTA LAMPIRAN SP2D DAN DAFTAR PEMBAYARAN HONOR PEGAWAI KONTRAK BULAN FEBRUARI 2021. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA GAJI PEGAWAI KONTRAK BULAN MARET 2021 DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, DENGAN PENERIMA A.N MARVILO PATTIPAWAE DKK. SEBESAR RP. 15.860.322,- PADA TANGGAL 02 MARET 2021 SERTA LAMPIRAN SP2D DAN DAFTAR PEMBAYARAN HONOR PEGAWAI KONTRAK BULAN MARET 2021. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA GAJI PEGAWAI KONTRAK BULAN APRIL 2021 DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, DENGAN PENERIMA A.N MARVILO PATTIWAE DKK. SEBESAR RP. 15.860.322,- PADA TANGGAL 07 APRIL 2021 SERTA LAMPIRAN SP2D, BUKTI SETORAN BANK DAN DAFTAR PEMBAYARAN HONOR PEGAWAI KONTRAK BULAN APRIL 2021. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA GAJI PEGAWAI KONTRAK BULAN JUNI 2021 DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, DENGAN PENERIMA A.N MARVILO PATTIWAE DKK. SEBESAR RP. 15.860.322,- PADA TANGGAL 02 JUNI 2021 SERTA LAMPIRAN SP2D DAN DAFTAR PEMBAYARAN HONOR PEGAWAI KONTRAK BULAN JUNI 2021. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PPNPN BULAN JULI PEGAWAI KONTRAK ATAS NAMA MARVILO PATTIWAE DKK DARI DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, SEBESAR RP. 793.016,-, BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA LAINNYA SERTA LAMPIRAN SP2D DAN DAFTAR PEMBAYARAN PPNPN GAJI PEGAWAI KONTRAK BULAN JULI 2021. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA GAJI 13 PEGAWAI KONTRAK DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, DENGAN PENERIMA A.N MARVILO PATTIWAE DKK. SEBESAR RP. 15.860.322,- PADA BULAN JULI 2021 SERTA LAMPIRAN SP2D DAN DAFTAR PEMBAYARAN GAJI 13 PEGAWAI KONTRAK. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA GAJI PEGAWAI KONTRAK BULAN JULI 2021 DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, DENGAN PENERIMA A.N MARVILO PATTIWAE DKK. SEBESAR RP. 15.860.322,- SERTA LAMPIRAN SP2D DAN DAFTAR PEMBAYARAN HONOR PEGAWAI KONTRAK BULAN JULI 2021. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA GAJI PEGAWAI KONTRAK BULAN OKTOBER 2021 DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, DENGAN PENERIMA A.N MARVILO PATTIWAE DKK. SEBESAR RP. 15.860.322,- SERTA LAMPIRAN SP2D, BUKTI SETORAN TUNAI DAN DAFTAR PEMBAYARAN HONOR PEGAWAI KONTRAK BULAN OKTOBER 2021. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PPNPN PEGAWAI KONTRAK BULAN JAN ?? FEB 2021 DARI DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, SEBESAR RP. 1.586.032,-, TANGGAL 01 MARET 2021 BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA LAINNYA. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PPNPN GAJI PEGAWAI KONTRAK BULAN JUNI ATAS NAMA MARVILO PATTIWAE DKK DARI DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, SEBESAR RP. 793.016,-, BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA LAINNYA SERTA LAMPIRAN SP2D DAN DAFTAR PEMBAYARAN PPNPN GAJI PEGAWAI KONTRAK BULAN JUNI 2021. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PPNPN PEGAWAI KONTRAK BULAN APRIL 2021 UNTUK 6 (ENAM) ORANG DARI DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON ATAS NAMA MARVILO PATTIWAE DKK, SEBESAR RP. 793.016,-, BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA LAINNYA SERTA LAMPIRAN SP2D. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PPNPN PEGAWAI KONTRAK BULAN SEPTEMBER 2021 UNTUK 6 (ENAM) ORANG DARI DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON ATAS NAMA MARVILO PATTIWAE DKK, SEBESAR RP. 793.016,-, BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA LAINNYA SERTA LAMPIRAN SP2D. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG LEMBUR SPJ MARET ?? APRIL 2021 PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAM KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD, SEBESAR RP. 4.224.000,- PENERIMA A.N HENDRA DE FRETES TANGGAL 12 MEI 2021, SERTA 2 (DUA) LEMBAR DAFTAR BAYAR UANG LEMBUR PNS PENYELESAIAN LAPORAN SPJ KEUANGAN DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON BULAN MARET 2021, 2 (DUA) LEMBAR DAFTAR BAYAR UANG MAKAN LEMBUR PNS PENYELESAIAN LAPORAN SPJ KEUANGAN DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON BULAN MARET 2021, 2 (DUA) LEMBAR DAFTAR BAYAR UANG LEMBUR PNS PENYELESAIAN LAPORAN SPJ KEUANGAN DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON BULAN APRIL 2021, 2 (DUA) LEMBAR DAFTAR BAYAR UANG MAKAN LEMBUR PNS PENYELESAIAN LAPORAN SPJ KEUANGAN DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON BULAN APRIL 2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PEJAK KANTOR POS SEBESAR RP. 267.000 TANGGAL 10 MEI 2021 DAN 5 (LIMA) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING. 3 (TIGA) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA HOSTING BULAN JUNI 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK, SEBESAR RP. 1.500.000,- PENERIMA A.N LUCAN J. NANLOHY S.KOM TANGGAL OKTOBER 2021, SERTA 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETORAN BANK SEBESAR RP. 1.470.000,- 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 30.000,- TANGGAL 26 OKTOBER 2021 DAN 3 (TIGA) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG TAGIHAN KARTU HALO A.N FAISOL AMIR, DKK PADA SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN, SEBESAR RP. 2.718.573,- TANGGAL OKTOBER 2021, SERTA 5 (LIMA) BUKTI PEMBAYARAN. 5 (LIMA) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG TAGIHAN KARTU HALO A.N FAISOL AMIR, DKK PADA SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK, SEBESAR RP. 4.572.077,- PENERIMA A.N FAISAL AMIR PADA JUNI 2021. 5 (LIMA) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG TAGIHAN KARTU HALO A.N HENDRA DE FRETES PADA SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK, SEBESAR RP. 440.000,- PENERIMA A.N HENDRA DE FRETES PADA TANGGAL 10 JUNI 2021. SERTA 6 (ENAM) LEMBAR BUKTI SETORAN 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BAYAR TAGIHAN HOSTING BULAN JANUARI ?? APRIL 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK, SEBESAR RP. 6.000.000,- PENERIMA A.N LUCAN J. NANLOHY, S.KOM PADA TANGGAL 19 APRIL 2021. SERTA 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETORAN BANK, 1 (SATU) SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 545.454,- TANGGAL 20 MEI 2021, SERTA 4 (EMPAT) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING. 1 (SATU) SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 109.090,- TANGGAL 20 MEI 2021, SERTA 4 (EMPAT) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS BULAN JUNI ?? JULI 2021 PADA SUB KEG PEMELIHAARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA, SEBESAR RP. 8.430.000,- PADA OKTOBER 2021. SERTA 1 (SATU) LEMBAR UANG BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN PELUMAS DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON BULAN JUNI 2021, SERTA 1 (SATU) LEMBAR UANG BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN PELUMAS DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON BULAN JULI 2021, 3 (TIGA) LEMBAR YANG BERISIKAN NOTA PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG BELANJA JASA TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK (SERVICE) PADA SUB KEG PEMELIHAARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA, SEBESAR RP. 7.175.000,- PENERIMA R. SOEBIJANTORO (BENGKEL TUNGGAL) PADA OKTOBER 2021. SERTA 2 (DUA) NOTA BELANJA BENGKEL TUNGGAL SEBESAR RP. 3.375.000, 2 (DUA) NOTA BELANJA BENGKEL TUNGGAL SEBESAR RP. 1.600.000, 2 (DUA) NOTA BELANJA BENGKEL TUNGGAL SEBESAR RP. 2.200.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PEMELIHARAAN KOMPUTER UNIT PERSONAL KOMPUTER (KOMPUTER DAN LAPTOP) PADA SUB KEG PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG G.KANTOR/BANGUNAN LAINNYA, SEBESAR RP. 1.685.000,- PENERIMA A.N AMAN JAYA PADA OKTOBER 2021. SERTA 1 (SATU) RINCIAN BARANG BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNIT PERSONAL KOMPUTER SEBESAR RP. 1.685.000,- 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 22.977,- TANGGAL 03 NOVEMBER 2021, SERTA 3 (TIGA) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING. 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 153.181,- TANGGAL 03 NOVEMBER 2021, SERTA 3 (TIGA) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER PERALATAN -KOMPUTER PERALATAN JARINGAN (SERVER ?? JARINGAN) PADA SUB KEG PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG G.KANTOR/BANGUNAN LAINNYA, SEBESAR RP. 15.500.000,- PENERIMA A.N AMAN JAYA PADA OKTOBER 2021. SERTA 1 (SATU) RINCIAN BARANG BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNIT PERSONAL KOMPUTER SEBESAR RP. 15.500.000, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 211.363,- TANGGAL 18 MEI 2021, SERTA 3 (TIGA) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING. 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 1.409.090,- TANGGAL 18 MEI 2021, SERTA 3 (TIGA) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNIT PERSONAL KOMPUTER (KOMPUTER DAN LAPTOP) PADA SUB KEG PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG G.KANTOR/BANGUNAN LAINNYA, SEBESAR RP. 1.550.000,- PENERIMA A.N AMAN JAYA PADA 11 MEI 2021. SERTA 1 (SATU) RINCIAN BARANG BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNIT PERSONAL KOMPUTER SEBESAR RP. 1.550.000, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 21.136,- TANGGAL 18 MEI 2021, SERTA 3 (TIGA) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING. 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 140.909,- TANGGAL 18 MEI 2021, SERTA 3 (TIGA) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PEMELIHARAAN KOMPUTER PERALATAN -KOMPUTER PERALATAN JARINGAN (SERVER ?? JARINGAN) PADA SUB KEG PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG G.KANTOR/BANGUNAN LAINNYA, SEBESAR RP. 17.000.000,- PENERIMA A.N AMAN JAYA PADA OKTOBER 2021. SERTA 1 (SATU) RINCIAN BARANG BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNIT PERSONAL KOMPUTER SEBESAR RP. 17.000.000,- 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK RP. 1.545.454,- TANGGAL 03 NOVEMBER 2021, SERTA 3 (TIGA) CETAKAN KODE BILLING. 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK RP. 231.818,- TANGGAL 03 NOVEMBER 2021, SERTA 3 (TIGA) CETAKAN KODE BILLING. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PEMELIHARAAN KOMPUTER KOMPUTER UNIT, KOMPUTER JARINGAN (DISPLAY VT) PADA SUB KEG PEMILIHAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG G.KANTOR/BANGUNAN LAINNYA, SEBESAR RP. 8.315.000,- PENERIMA CV. ANEKA SECURINDO NUSANTARA. PADA BULAN OKTOBER 2021, SERTA RINCIAN BARANG BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER KOMPUTER UNIT, KOMPUTER JARINGAN (DISPLAY VIDEO TRON) SEBESAR RP. 8.315.000,- 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK RP. 755.909,- TANGGAL 03 NOVEMBER 2021, SERTA 3 (TIGA) CETAKAN KODE BILLING. 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK RP. 113.386,- TANGGAL 03 NOVEMBER 2021, SERTA 3 (TIGA) CETAKAN KODE BILLING. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA ALAT KANTOR LAINNYA (INFOCUS) PADA SUB KEG PEMILIHAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG G.KANTOR/BANGUNAN LAINNYA, SEBESAR RP. 3.500.000,- PENERIMA ATMAN JAYA. PADA TANGGAL 11 MEI 2021, SERTA RINCIAN BARANG BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA ALAT KANTOR LAINNYA (INFOCUS) SEBESAR RP. 3.500.000,- 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK RP. 47.727,- TANGGAL 18 MEI 2021, SERTA 3 (TIGA) CETAKAN KODE BILLING. 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK RP. 318.181,- TANGGAL 18 MEI 2021, SERTA 3 (TIGA) CETAKAN KODE BILLING. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER PERALATAN-KOMPUTER PERALATAN JARINGAN (SERVER DAN JARINGAN) PADA SUB KEG PEMILIHAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG G.KANTOR/BANGUNAN LAINNYA, SEBESAR RP. 15.411.000,- PENERIMA ATMAN JAYA. PADA TANGGAL 11 MEI 2021, SERTA 1 (SATU) LEMBAR INVOICE ATMAN JAYA SEBESAR RP. 5.411.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA (AC) PADA SUB KEG PEMILIHAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG G.KANTOR/BANGUNAN LAINNYA, SEBESAR RP. 1.500.000,- PENERIMA CV. ANEKA SECURINDO NUSANTARA. PADA TANGGAL 11 MEI 2021, SERTA RINCIAN BARANG BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA (AC) SEBESAR RP. 1.500.000,- 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK RP. 136.363,- TANGGAL 18 MEI 2021, SERTA 3 (TIGA) CETAKAN KODE BILLING. 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK RP. 20.454,- TANGGAL 18 MEI 2021, SERTA 3 (TIGA) CETAKAN KODE BILLING. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PEMELIHARAAN KOMPUTER KOMPUTER UNIT, KOMPUTER JARINGAN (DIPLAY VT) PADA SUB KEG PEMILIHAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG G.KANTOR/BANGUNAN LAINNYA, SEBESAR RP. 4.100.000,- PENERIMA CV. ANEKA SECURINDO NUSANTARA. PADA 11 MEI 2021, SERTA RINCIAN BARANG BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER KOMPUTER UNIT, KOMPUTER JARINGAN (DISPLAY VIDEO TRON) SEBESAR RP. 4.100.000,- 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK RP. 372.727,- TANGGAL 18 MEI 2021, SERTA 3 (TIGA) CETAKAN KODE BILLING. 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK RP. 55.909,- TANGGAL 18 MEI 2021, SERTA 3 (TIGA) CETAKAN KODE BILLING. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA (PRINTER) PADA SUB KEG PEMILIHAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG G.KANTOR/BANGUNAN LAINNYA, SEBESAR RP. 1.014.000,- PENERIMA ATMAN JAYA. PADA TANGGAL 11 MEI 2021, SERTA RINCIAN BARANG BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA (PRINTER) SEBESAR RP. 1.014.000,- 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK RP. 92.181,- TANGGAL 18 MEI 2021, SERTA 3 (TIGA) CETAKAN KODE BILLING. 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK RP. 18.436,- TANGGAL 18 MEI 2021, SERTA 3 (TIGA) CETAKAN KODE BILLING. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEG KANTOR ?? ALAT LISTRIK PADA USB KEG PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR, SEBESAR RP. 2.502.164,- PENERIMA UD CHITRA. PADA TANGGAL 11 MEI 2021, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA BELANJA UD CHITRA SEBESAR RP. 730.540, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA BELANJA UD CHITRA SEBESAR RP. 771.624, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA BELANJA UD CHITRA SEBESAR RP.1.000.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BENSIN DAN OLI BULAN MARET ?? APRIL 2021 PADA SUB BAGIAN KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA, SEBESAR RP. 8.430.000,- PENERIMA D. WATTILETE. PADA TANGGAL 11 MEI 2021, SERTA 2 (DUA) RANGKAP DAFTAR BAYAR UANG BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON BULAN MARET 2021, 2 (DUA) RANGKAP DAFTAR BAYAR UANG BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON BULAN APRIL 2021, 5 (LIMA) LEMBAR YANG DIDALAMNYA BERISI NOTA-NOTA PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEG KANTOR-ALAT LISTRIK BULAN AGUSTUS 2021 PADA SUB BAGIAN KEGIATAN PENYEDIA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR, SEBESAR RP. 3.125.500,- PENERIMA UD CHITRA. PADA BULAN AGUSTUS 2021, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA BELANJA UD CHITRA SEBESAR RP. 1.000.000, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA BELANJA UD CHITRA SEBESAR RP. 1.654.500, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA BELANJA UD CHITRA SEBESAR RP. 561.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG JASA TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK MEI 2021 PADA SUB KEG PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA, SEBESAR RP. 7.175.000,- PENERIMA BENGKEL TUNGGAL. PADA BULAN AGUSTUS 2021, SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA BENGKEL TUNGGAL SEBESAR 3.625.000,- 2 (DUA) RANGKAP NOTA BENGKEL TUNGGAL SEBESAR RP. 3.550.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS BULAN MEI 2021 PADA SUB KEG PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA, SEBESAR RP, 4.215.000,- PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 1 (SATU) RANGKAP DAFTAR BAYAR UANG BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON BULAN MEI 2021. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER KOMPUTER UNIT, KOMPUTER JARINGAN (DISPLAY VT) AGUSTUS 2021 PADA SUB KEG PEMILIHAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG G.KANTOR/BANGUNAN LAINNYA, SEBESAR RP. 5.000.000,- PENERIMA CV. ANEKA SECURINDO NUSANTARA. PADA BULAN AGUSTUS 2021, SERTA RINCIAN BARANG BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER KOMPUTER UNIT, KOMPUTER JARINGAN (DISPLAY VIDEO TRON) SEBESAR RP. 5.000.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA FOTOCOPY DAN PENJILIDAN BULAN MEI ?? JUNI 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN, SEBESAR RP. 1.302.315,- PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 3 (TIGA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 228.000,- 3 (TIGA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 248.800,- 2 (DUA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 253.050,- 3 (TIGA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 285.250,- 3 (TIGA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 287.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA FOTOCOPY DAN PENJILIDAN PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN, SEBESAR RP. 1.686.000,- PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 3 (TIGA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 92.800,- 3 (TIGA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 262.500,- 3 (TIGA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 283.500,- 3 (TIGA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 330.750,- 3 (TIGA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 385.000,- 3 (TIGA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 331.450,- 2 (DUA) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA ATK PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR (BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR/ALAT TULIS KANTOR), SEBESAR RP. 580.000,- PADA BULAN DESEMBER 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 580.000,- 3 (TIGA) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA ATK PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR (BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR/ALAT TULIS KANTOR), SEBESAR RP. 950.000,- PADA BULAN DESEMBER 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 950.000,- 2 (DUA) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA ATK PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR (BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR/ALAT TULIS KANTOR), SEBESAR RP. 582.000,- PADA BULAN DESEMBER 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 582.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR JULI ?? AGUSTUS 2021 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN, SEBESAR RP. 1.347.565,- PADA BULAN OKOTBER 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 794.850,- SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 552.720,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ?? ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN, SEBESAR RP. 331.800,- PADA TANGGAL 11 MEI 2021. SERTA 3 (TIGA) RANGKAP NOTA TOKO INDOMEDIA SEBESAR RP. 331.800,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ?? ALAT TULIS KANTOR (FOTOCOPY) PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN, SEBESAR RP. 684.250,- PADA TANGGAL 11 MEI 2021. SERTA 3 (TIGA) RANGKAP NOTA TOKO AGUNG PHOTOCOPY AMBON SEBESAR RP. 684.250,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN MALUKU EXPOSE BULAN JUNI 2021 BELANJA LANGGANAN JURNAL / SURAT KABAR/MAJALAH, SEBESAR RP. 720.000,- PADA BULAN OKTOBER 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA HARIAN UMUM MALUKU EXPOSE SEBESAR RP. 720.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN SPEKTRUM BULAN JUNI 2021 BELANJA LANGGANAN JURNAL / SURAT KABAR/MAJALAH, SEBESAR RP. 840.000,- PENERIMA A.N NOVITA TUMALANG, PADA BULAN OKTOBER 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA SPEKTRUM SEBESAR RP. 840.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN BERITA KOTA BULAN JUNI 2021 BELANJA LANGGANAN JURNAL / SURAT KABAR/MAJALAH, SEBESAR RP. 900.000,- PENERIMA A.N SANDI SULAIMAN, PADA BULAN OKTOBER 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA PT. AMBON MANISE INTERMEDIA SEBESAR RP. 900.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN SIWALIMA BULAN JUNI 2021 BELANJA LANGGANAN JURNAL / SURAT KABAR/MAJALAH, SEBESAR RP. 840.000,- PENERIMA A.N DENNY, PADA BULAN OKTOBER 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA SIWALIMA SEBESAR RP. 840.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN METRO MALUKU BULAN JUNI 2021 BELANJA LANGGANAN JURNAL / SURAT KABAR/MAJALAH, SEBESAR RP. 900.000,- PENERIMA A.N TERE, PADA BULAN OKTOBER 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA METRO MALUKU SEBESAR RP. 900.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN KOMPAS BULAN JUNI 2021 BELANJA LANGGANAN JURNAL / SURAT KABAR/MAJALAH, SEBESAR RP. 600.000,- PENERIMA A.N MARSEL LASOL, PADA BULAN OKTOBER 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA KOMPAS SEBESAR RP. 600.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN AMEKS BULAN JUNI 2021 BELANJA LANGGANAN JURNAL / SURAT KABAR/MAJALAH, SEBESAR RP. 1.080.000,- PENERIMA A.N RAIS ELY, PADA BULAN OKTOBER 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA AMEKS SEBESAR RP. 1.080.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN KABAR TIMUR BULAN JUNI 2021 BELANJA LANGGANAN JURNAL / SURAT KABAR/MAJALAH, SEBESAR RP. 1.080.000,- PENERIMA A.N HUSEN, PADA BULAN OKTOBER 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA KABAR TIMUR SEBESAR RP. 1.080.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN MALUKU EKSPOSE BULAN APRIL 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 720.000,- PENERIMA A.N SANDY PASAL, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA MALUKU EKSPOSE SEBESAR RP. 720.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN KOMPAS BULAN APRIL 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 600.000,- PENERIMA A.N YUNUS, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA KOMPAS SEBESAR RP. 600.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN RAKYAT MALUKU BULAN APRIL 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 960.000,- PENERIMA A.N ANWAR, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA RAKYAT MALUKU SEBESAR RP. 960.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN SIWALIMA BULAN APRIL 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 840.000,- PENERIMA A.N BOY L., PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA SIWALIMA SEBESAR RP. 840.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN METRO MALUKU BULAN APRIL 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 900.000,- PENERIMA A.N TERE., PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA METRO MALUKU SEBESAR RP. 900.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN MALUKU SPEKTRUM BULAN APRIL 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 840.000,- PENERIMA A.N NOVITA TUMALANG, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA SPEKTRUM SEBESAR RP. 840.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN KABAR TIMUR BULAN APRIL 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 1.080.000,- PENERIMA A.N HUSEN, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA KABAR TIMUR SEBESAR RP. 1.080.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN BERITA KOTA BULAN APRIL 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 900.000,- PENERIMA A.N SUARDI SULAIMAN, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA PT. AMBON MANISE INTERMEDIA SEBESAR RP. 900.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN AMEKS BULAN APRIL 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 1.080.000,- PENERIMA A.N JAMALUDIN, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA PT. AMBON PRESS INTERMEDIA SEBESAR RP. 1.080.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN SIWALIMA BULAN MEI 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 840.000,- PENERIMA A.N DENNY, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA SIWALIMA SEBESAR RP. 840.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN KABAR TIMUR BULAN MEI 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 1.080.000,- PENERIMA A.N HUSEN, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA KABAR TIMUR SEBESAR RP. 1.080.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN RAKYAT MALUKU BULAN MEI 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 960.000,- PENERIMA A.N ANWAR, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA RAKYAT MALUKU SEBESAR RP. 960.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN AMEKS BULAN MEI 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 1.080.000,- PENERIMA A.N RAIS ELY, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA PT. AMBON PRESS INTERMEDIA SEBESAR RP. 1.080.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN BERITA KOTA BULAN MEI 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 900.000,- PENERIMA A.N LEA RAHILWALY, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA PT. AMBON MANISE INTERMEDIA SEBESAR RP. 900.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN METRO MALUKU BULAN MEI 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 840.000,- PENERIMA A.N THERE, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA METRO MALUKU SEBESAR RP. 840.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN KOMPAS BULAN MEI 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 800.000,- PENERIMA A.N MARSEL LASOL, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA RINAMAKANA SEBESAR RP. 800.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN MALUKU EXPOSE BULAN MEI 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 720.000,- PENERIMA A.N SANDY PASSAL, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA MALUKU EXPOSE SEBESAR RP. 720.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BACAAN SPEKTRUM BULAN MEI 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBESAR RP. 840.000,- PENERIMA A.N NOVITA TUMALANG, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 2 (DUA) RANGKAP NOTA SPEKTRUM SEBESAR RP. 840.000,- 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG HONOR PEJABAT PENGADAAN BULAN JUNI DAN JULI 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SEBESAR RP. 1.360.000,- PENERIMA A.N HENDRA V PESIWARISSA, PADA BULAN OKTOBER 2021. SERTA 1 (SATU) RANGKAP DAFTAR HONOR PEJABAT PENGADAAN DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON BULAN JUNI ?? JULI 2021. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 136.000,- TANGGAL 26 OKTOBER 2021, SERTA 3 (TIGA) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG HONOR PEJABAT PENGADAAN BULAN JANUARI - MEI 2021 PADA SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SEBESAR RP. 3.400.000,- PENERIMA A.N HENDRA V PESIWARISSA, PADA BULAN AGUSTUS 2021. SERTA 1 (SATU) RANGKAP DAFTAR HONOR PEJABAT PENGADAAN DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON BULAN JANUARI - MEI 2021. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 170.000,- TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021, SERTA 5 (LIMA) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA HOSTING BULAN MEI 2021 PADA SUB KEG. PENYEDIA JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK, SEBESAR RP. 1.500.000,- PENERIMA A.N LUCAN J. NANLOHY, S.KOM, PADA 15 SEPTEMBER 2021. SERTA 1 (SATU) RANGKAP BUKTI SETORAN BANK SEBESAR 1.470.000,- PADA TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 30.000,- TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021, SERTA 5 (LIMA) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA KARTU HALLO FEBRUARI - AGUSTUS 2021 PADA SUB KEG. PENYEDIA JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK, SEBESAR RP. 6.021.899,- PADA AGUSTUS 2021. SERTA 7 (TUJUH) RANGKAP INVOICE RINGKASAN BIAYA PENGGUNAAN KARTU HALLO, SERTA 3 (TIGA) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN. 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON BULAN MARET ?? MEI 2021 PADA SUB KEG. PENYEDIA JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK SEBESAR RP. 1.388.828,- PENERIMA A.N HENDRA DE FRETES TANGGAL 27 MEI 2021.SERTA 2 (DUA) LEMBAR NOTA BUKTI PEMBAYARAN. 1 (SATU) LEMBAR SP2D NOMOR 055/SPM/LS/2.10.02.1/2021 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 UNTUK BELANJA LANGSUNG TAGIHAN LINTASARTA (MARET, JULI - AGUSTUS) DAN ASTINET (APRIL ?? AGUSTUS) DARI DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, SEBESAR RP. 1.060.652.120,- SERTA : 7 (TUJUH) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN TAGIHAN LITASARTA (MARET, JULI ?? AGUSTUS) SEBESAR RP. 1.060.652.120,- TANGGAL 24 JANUARI 2021. SERTA 7(TUJUH) EKSPAMPLAR YANG DIDALAMNYA BERISI BUKTI SETORAN BANK, INVOICE DAN FAKTUR PAJAK. 1 (SATU) LEMBAR SP2D NOMOR 082/SPM/LS/2.10.02.1/2021 TANGGAL 7 DESEMBER 2021 UNTUK BELANJA LANGSUNG MEDIA TAHAP 2 BULAN DESEMBER 2021 DARI DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN KOTA AMBON, SEBESAR RP. 782.772.728,- 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI PT. BERKAT CEMARA INDAH (KORAN LASKAR) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 50.000.000,- PENERIMA A.N SAWSATY MATAKENA PADA BULAN NOVEMBER 2021.SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN PT. BERKAT CEMARA INDAH NOMOR : 491/08/PKS/2021 / NOMOR : 003/KL/SE/I/2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 4.545.455,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 909.091,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI PT. NUSA INA MALUKU (MALUKU TERKINI) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 25.000.000,- PENERIMA A.N IZAAC TUWALESSY PADA BULAN NOVEMBER 2021.SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN PT. NUSA INU MALUKU NOMOR : 491/09/PKS/2021 / NOMOR : 09/RED/MALUKUTERKINI/I/2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 2.272.727,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 454.545,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI PT. RADAR AMBON (RAKYAT MALUKU) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 122.500.000,- PENERIMA A.N SYAIKHAN A. RUMRA PADA BULAN NOVEMBER 2021.SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN PT. RADAR AMBON NOMOR : 481.1/04/PKS/2021 / NOMOR : RM-DIR/08-PUB/I/2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 2.272.727,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 11.136.364,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI YAYASAN CITRA MALUKU (CITRA MALUKU) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 32.500.000,- PENERIMA A.N HEYMANS S.C PATTILEUW PADA BULAN NOVEMBER 2021.SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN YAYASAN CITRA MALUKU NOMOR : 491/05/PKS/2021 / NOMOR : 11/CM.PKSK/I.2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 590.909,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 2.954.545,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI PT. RADIO DUTA MUSIK SERASI (DMS) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 50.000.000,- PENERIMA A.N M. ERICK MAHALY PADA BULAN NOVEMBER 2021.SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN YAYASAN CITRA MALUKU NOMOR : 491/01/PKS/2021 / NOMOR : 005/DMSDFM/I/B-2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 4.545.455,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 909.091,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI PT. BERSORAH AMBON MEDIA (INFO AMBON) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 50.000.000,- PENERIMA A.N PAULUS JORIS PADA BULAN NOVEMBER 2021.SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN PT. BERSORAH AMBON MEDIA NOMOR : 491/02/PKS/2021 / NOMOR : 005/EKS/IA/I/2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 909.091,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 4.545.455,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI PT. MEDIRA MEDIA SEJAHTERA (TERAS MALUKU) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 35.000.000,- PENERIMA A.N HAMDI DJEMPOT PADA BULAN NOVEMBER 2021.SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN PT. MEDIRA MEDIA SEJAHTERA NOMOR : 491/03/PKS/2021 / NOMOR : 132/K-TM/I/2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP.3.181.816,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 636.364,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TVR TAHAP II TAHUN 2021 SEBESAR RP. 50.000.000,- PENERIMA A.N DRS. I KETUT S. PADA BULAN NOVEMBER 2021.SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 483/01/PKS/2021 / NOMOR : 01/PKS/11.14/TVRI/2021. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI PERUM LKBN ANTARA (ANTARA) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 25.000.000,- PENERIMA A.N FEBRIANTO B. PADA BULAN NOVEMBER 2021. SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN PERUM LKBN ANTARA (ANTARA) NOMOR : 491/06/PKS/2021 / NOMOR : 32/KL/ADM/ABN/I/2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 454.545,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 2.272.727,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI PT. KABAR INTERMEDIA TIMUR (KABAR TIMUR) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 122.500.000,- PENERIMA A.N ONGKI ANAKODA PADA BULAN NOVEMBER 2021. SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN PT. KABAR INTERMEDIA TIMUR (KABAR TIMUR) NOMOR : 481.1/02/PKS/2021 / NOMOR : 04/RED-KATIM/I/2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 2.227.273,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 11.136.364,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI PT. MIMBAR INTI MEDIA (MIMBAR RAKYAT) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 50.000.000,- PENERIMA A.N M. FAGI FAKAUBUN , S.E., M.M PADA BULAN NOVEMBER 2021. SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN PT. MIMBAR INTI MEDIA (MIMBAR RAKYAT) NOMOR : 491/07/PKS/2021 / NOMOR : 03/A/MARET-MR/I/2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 4.545.455,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 909.091,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI PT. KREASI SELARAS SEJAHTERA (INDONESIA TIMUR) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 25.000.000,- PENERIMA A.N GERDA SINAY, PADA BULAN NOVEMBER 2021. SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN PT. KREASI SELARAS SEJAHTERA NOMOR : 491/10/PKS/2021 / NOMOR : 001/KSS.PK/I/2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 454.545,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 2.272.727,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI PT. AMBON PRESS INTERMEDIA (AMEKS) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 147.500.000,- PENERIMA A.N NASRI DUMULA, PADA BULAN NOVEMBER 2021. SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN PT. AMBON PRESS INTERMEDIA NOMOR : 481.1/01/PKS/2021 / NOMOR : 042/DIR-AE/I/2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 2.681.818,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 13.409.091,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI PT. AMBON MANISE INTERMEDIA (BERITA KOTA) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 37.500.000,- PENERIMA A.N RIFAN RIUSANTO, PADA BULAN NOVEMBER 2021. SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN PT. AMBON MANISE INTERMEDIA NOMOR : 481.1/03/PKS/2021 / NOMOR : 144/DIR-BKA/PST/I/2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 681.818,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 3.409.091,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 6 (ENAM) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG KERJASAMA MEDIA TAHAP II DARI PT. TRIBUN LINTAS MEDIA (KABAR BETA) TAHUN 2021 PADA SUB KEG LAYANAN HUBUNGAN MEDIA SEBESAR RP. 50.000.000,- PENERIMA A.N HUSEIN TUHAREA, PADA BULAN NOVEMBER 2021. SERTA 1 (SATU) BUAH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN PT. TRIBUN LINTAS MEDIA NOMOR : 491/04/PKS/2021 / NOMOR : 08/SPK-TLM-I/2021, 1 (SATU) LEMBAR SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 909.091,- 1(SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING, 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR PAJAK SEBESAR RP. 4.545.455,- 1 (SATU) LEMBAR KODE CETAK BILLING. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR SPM : 033/SPM/LS/2.10.02.1/2021 TANGGAL 23 JUNI 2021 SEBESAR RP. 831.272.743,00; 1 (SATU) RANGKAP SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA AMBON DENGAN PT. BERKAT CEMARA INDAH NOMOR : 491/08/PKS/2021 / NOMOR : 003/KL/SE/I/2021, SERTA 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN DAN 1 (SATU) LEMBAR SALINAN NOTA PT. BERKAT CEMARA INDAH UNTUK BELANJA KERJASAMA MEDIA TAHAP I DENGAN PT. BERKAT CEMARA INDAH PADA SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA, YANG MENERIMA ATAS NAMA SASWATY MATAKENA SEBESAR RP 50.000.000 BULAN JUNI 2021, DAN 1 (SATU) LEMBAR SALINAN BUKTI PENERIMAAN NEGARA/TANDA TERIMA SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 909.090 TANGGAL 02 JULI 2021, 1 (SATU) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING DARI BENDAHARA DINAS KOMUNIKASI INF, 1 (SATU) LEMBAR SALINAN BUKTI PENERIMAAN NEGARA/TANDA TERIMA SETORAN PAJAK SEBESAR RP. 4.545.454. TANGGAL 02 JULI 2021, 1 (SATU) LEMBAR CETAKAN KODE BILLING DARI BENDAHARA DINAS KOMUNIKASI INF; 1 (SATU) RANGKAP SURAT PERJANJ
Catatan Amar	M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb tanggal 07 Agustus 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, serta tentang status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Drs. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair; Membebaskan Terdakwa Drs. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. Si., dari Dakwaan Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa Drs. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan; Menghukum Terdakwa Drs. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. Si., untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 471.163.888,- (empat ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp 868.546.050.- (delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. Si., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa Drs. JOY REINIER ADRIAANSZ, M. Si., tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi/bukti Pembayaran Belanja Uang Makan Lembur PNS penyelesaian laporan SPJ keuangan bulan Januari dan Februari 2021 Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, dengan penerima a.n. Dominggus Wattilete, S. Sos, MH., sebesar Rp. 1.458.000 pada tanggal 08 Februari 2020 serta Lampiran uang makan lembur PNS Penyelesaian laporan SPJ Keuangan pada Bulan Januari dan Februari. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja Uang Lembur PNS penyelesaian laporan SPJ keuangan bulan Januari dan Februari 2021 Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, dengan penerima a.n. Dominggus Wattilete, S. Sos, MH, sebesar Rp. 2.421,000 pada tanggal 08 Februari 2020 serta Lampiran uang lembur PNS Penyelesaian laporan SPJ Keuangan pada Bulan Januari dan Februari. 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja fotocopy pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Sebesar Rp. 297.500,- penerima a.n Toko Indomedia pada tanggal 15 Februari 2021, serta 1 lembar nota dari Toko Indomedia sebesar 297.500,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja fotocopy pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Sebesar Rp. 612.500,- penerima a.n Toko Indomedia pada tanggal 15 Februari 2021, serta 1 lembar nota dari Toko Indomedia sebesar 612.500,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja fotocopy pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Sebesar Rp. 315.000,- penerima a.n Toko Indomedia pada tanggal 15 Februari 2021, serta 1 lembar nota dari Toko Indomedia sebesar 315.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja fotocopy pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Sebesar Rp. 525.000,- penerima a.n Toko Indomedia pada tanggal 15 Februari 2021, serta 1 lembar nota dari Toko Indomedia sebesar 525.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja penjilidan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Sebesar Rp. 184.628,- penerima a.n Toko Indomedia pada tanggal 16 Februari 2021, serta 1 lembar nota dari Toko Indomedia sebesar 184.628,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja penjilidan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Sebesar Rp. 184.628,- penerima a.n Toko Indomedia pada tanggal 17 Februari 2021, serta 1 lembar nota dari Toko Indomedia sebesar 184.628,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja penjilidan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Sebesar Rp. 184.628,- penerima a.n Toko Indomedia pada tanggal 16 Februari 2021, serta 1 lembar nota dari Toko Indomedia sebesar 184.628,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja penjilidan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Sebesar Rp. 184.628,- penerima a.n Toko Indomedia pada tanggal 15 Februari 2021, serta 1 lembar nota dari Toko Indomedia sebesar 184.628,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja penjilidan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Sebesar Rp. 184.628,- penerima a.n Toko Indomedia pada tanggal 11 Februari 2021, serta 1 lembar nota dari Toko Indomedia sebesar 184.628,- 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Berita Kota bulan Maret 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, sebesar Rp. 900.000,- Penerima a.n PT AMBON MANISE INTERMEDIA ???Harian Kota??? Suardi Sulaiman, pada tanggal 21 Mei 2021 serta 2 (Dua) rangkap nota dari PT AMBON MANISE INTERMEDIA ???Harian Kota??? sebesar Rp.900.000,- 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Siwalima Bulan Maret 2021 sebesar Rp. 840.000,- penerima a.n Boy L. (Siwalima) pada tanggal 21 Mei 2021, serta 2 (Dua) rangkap Nota Siwalima sebesar Rp. 840.000,- 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Maluku Expose bulan Maret 2021 sebesar Rp. 720.000,- penerima Sandy Passal (Maluku Expose) pada tanggal 21 Mei 2021, serta 2 (Dua) rangkap nota Maluku Expose sebesar Rp. 720.000,- 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Spektrum bulan Maret 2021 sebesar Rp. 840.000,- penerima Naura (Spektrum) pada tanggal 21 Mei 2021, serta 2 (Dua) rangkap nota Spektrum sebesar Rp. 840.000,- 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Kompas bulan Maret 2021 sebesar Rp. 600.000,- penerima Yunus (RINAMAKANA) pada tanggal 21 Mei 2021, serta 2 (Dua) rangkap nota RINAMAKANA sebesar Rp. 600.000,- 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Harian Rakyat Maluku bulan Maret 2021 sebesar Rp. 960.000,- penerima Anwar (Harian Rakyat Maluku) pada tanggal 21 Mei 2021, serta 2 (Dua) rangkap nota pembayaran sebesar Rp. 960.000,- 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Metro Maluku bulan Maret 2021 sebesar Rp. 900.000,- penerima Tere (Metro Maluku) pada tanggal 21 Mei 2021, serta 2 (Dua) rangkap nota pembayaran sebesar Rp. 900.000,- 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Kabar Timur bulan Maret 2021 sebesar Rp. 1.080.000,- penerima Husen (Kabar Timur) pada tanggal 21 Mei 2021, serta 2 (Dua) rangkap nota pembayaran sebesar Rp. 1.080.000,- 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Ameks bulan Maret 2021 sebesar Rp. 1.080.000,- penerima Jamaludin (PT. Ambon Press Intermedi) pada tanggal 21 Mei 2021, serta 2 (Dua) rangkap nota pembayaran sebesar Rp. 1.080.000,- 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Rakyat Maluku bulan Juni 2021 sebesar Rp. 960.000,- penerima Anwar (Harian Rakyat Maluku) pada tanggal 21 Oktober 2021, serta 2 (Dua) rangkap nota pembayaran sebesar Rp. 960.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Kabar Timur bulan Januari 2021 sebesar Rp. 1.080.000,- penerima Husen (Kabar Timur) pada tanggal 19 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Kabar Timur sebesar Rp. 1.080.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Kabar Timur bulan Februari 2021 sebesar Rp. 1.080.000,- penerima Husen (Kabar Timur) pada tanggal 19 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Kabar Timur sebesar Rp. 1.080.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Spektrum bulan Februari 2021 sebesar Rp. 840.000,- penerima Nousa Tumalang (Spektrum) pada tanggal 19 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Spektrum sebesar Rp. 840.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Rakyat Maluku bulan Februari 2021 sebesar Rp. 960.000,- penerima Suparmin (Harian Rakyat Maluku) pada tanggal 19 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Harian Rakyat Maluku sebesar Rp.960.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Rakyat Maluku bulan Januari 2021 sebesar Rp. 960.000,- penerima Suparmin (Harian Rakyat Maluku) pada tanggal 19 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Harian Rakyat Maluku sebesar Rp.960.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Maluku Expose bulan Februari 2021 sebesar Rp. 720.000,- penerima Sandy Passal (Harian Umum Maluku Expose) pada tanggal 19 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Maluku Expose sebesar Rp.720.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Maluku Expose bulan Januari 2021 sebesar Rp. 720.000,- penerima Sandy Passal (Harian Umum Maluku Expose) pada tanggal 19 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Maluku Expose sebesar Rp.720.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Ameks bulan Januari 2021 sebesar Rp. 1.080.000,- penerima Rais Ely (PT. Ambon Express Intermedi) pada tanggal 18 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Maluku Expose sebesar Rp.1.080.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Ameks bulan Februari 2021 sebesar Rp. 1.080.000,- penerima Rais Ely (PT. Ambon Express Intermedi) pada tanggal 18 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Maluku Expose sebesar Rp.1.080.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Kompas bulan Februari 2021 sebesar Rp. 600.000,- penerima Yunus Tiblola (RINAMAKANA) pada tanggal 18 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota RINAMAKANA sebesar Rp. 600.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Berita Kota bulan Februari 2021 sebesar Rp. 900.000,- penerima Ardi Sulaiman (PT. Ambon Manise Intermedia) pada tanggal 18 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota PT. Ambon Manise Intermedia sebesar Rp. 900.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Berita Kota bulan Januari 2021 sebesar Rp. 900.000,- penerima Ardi Sulaiman (PT. Ambon Manise Intermedia) pada tanggal 18 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota PT. Ambon Manise Intermedia sebesar Rp. 900.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Metro Maluku bulan Februari 2021 sebesar Rp. 900.000,- penerima Theresia Apomo (Metro Maluku) pada tanggal 18 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Metro Maluku sebesar Rp. 900.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Kompas bulan Januari 2021 sebesar Rp. 600.000,- penerima Yunus Tiblola (RINAMAKANA) pada tanggal 18 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota RINAMAKANA sebesar Rp. 600.000,- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Siwalima bulan Februari 2021 sebesar Rp. 840.000,- penerima Boy L pada tanggal 18 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Siwalima sebesar Rp. 840.000,- 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 043/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 7 Juli 2021 untuk Belanja langsung tagihan astinet (Maret 2021) dan Lintasarta (April ??? Juni 2021) dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Sebesar Rp. 583.403.830,- serta 6 (Enam) Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja tagihan Astinet (Maret 2021), Lintasarta (April-Juni 2021) sebesar Rp. 583.403.830,- penerima a.n Lucan J. Nanlohy, S.Kom pada Juli 2021. Serta 35 lembar yang didalamnya terdapa bukti setor bank dan invoice. 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja tagihan Lintasarta Desember 2020 ??? Januari 2021, sebesar Rp. 137.238.213,- dengan penerima Lucan J. Nanlohy pada tanggal 04 Maret 2021. Serta 11 lembar yang didalamnya terdapat bukti setoran bank dan invoice. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 07/LS/2.16.2.2.21.20.02.00/2021 tanggal 18 Februari 2021 sebesar Rp. 331.073.723,- untuk Pembayaran langsung untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Firewall/Astinet) bulan Desember 2020 dan Januari 2021 dari Diskominfo Kota Ambon. Serta 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja tagihan astinet bulan Desember 2020 sebesar Rp. 100.830.950,- penerima a.n Lucan J. Nanlohy tanggal 04 Maret 2021serta 6 lembar yang didalamnya terdapat bukti setoran bank dan invoice. 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja tagihan Astinet bulan Januari 2021, sebesar Rp. 93.004.560,- penerima a.n Lucan J. Nanlohy tanggal 04 Maret 2021, serta 6 (Enam) lembar yang didalamnya terdapat bukti setoran bank dan invoice. 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja tagihan Kartu Halo Bulan Januari dan Februari Tahun 2021, sebesar Rp. 998.829,- penerima a.n Lucan J. Nanlohy tanggal 09 Februari 2021, serta 3 lembar bukti pembayaran. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 015/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 06 April 2021 sebesar Rp. 77.421.106,- untuk Pembayaran langsung untuk Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Lintasarta/Firewall) Bulan Maret 2021. Serta 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja tagihan lintasarta bulan Maret 2021 sebesar Rp. 77.421.106,- penerima A.n Lucan J. Nanlohy tanggal 19 April 2021. Serta 4 (Empat) Lembar yang didalamnya terdapat Invoice dan setoran bank. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 014/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 06 April 2021 sebesar Rp. 101.482.395,- untuk Pembayaran langsung untuk Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Lintasarta/Firewall) Bulan Februari 2021. Serta 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja tagihan lintasarta bulan Februari 2021 sebesar Rp. 101.482.395,- penerima A.n Lucan J. Nanlohy tanggal 19 April 2021. Serta 5 (Lima) Lembar yang didalamnya terdapat Invoice dan setoran bank. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 016/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 07 April 2021 sebesar Rp. 87.120.512,- untuk Pembayaran langsung untuk Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Lintasarta/Firewall) Bulan Februari 2021. Serta 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja tagihan lintasarta bulan Februari 2021 sebesar Rp. 87.120.512,- penerima A.n Lucan J. Nanlohy tanggal 19 April 2021. Serta 5 (Lima) Lembar yang didalamnya terdapat Invoice dan setoran bank. 1 (Satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, yang menerima atas nama Maxy. sebesar Rp. 461.570,- tanggal 18 Februari 2021. 6 (enam) rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia Belanja langsung fotocopy dan Penjili dan Bulan Mei-Juni 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sebesar Rp. 125.000,- bulan Agustus 2021. 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta nota Kantor Pos Ambon 97000, Belanja langsung Bahan Logistik Kantor (Meterai) Maret-April 2021 pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor, yang menerima G.H. Sabandar sebesar Rp. 489.000,- tanggal 12 Mei 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota Kantor Pos Ambon 97000, Belanja Bahan Logistik-Benda Pos (Meterai) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, yang menerima G.H. Sabandar sebesar Rp. 66.000,- tanggal 19 Maret 2021 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 63.700,- tanggal 19 Maret 2021. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (penjilidan) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 92.314,- tanggal 10 Maret 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 42.823,- tanggal 15 Maret 2021 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (penjilidan) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 92.314,- tanggal 30 Maret 2021 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 27.650,- tanggal 24 Maret 2021 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 138.471,- tanggal 29 Maret 2021 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 33.950,- tanggal 08 Maret 2021 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 51.100,- tanggal 19 Maret 2021 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (penjilidan) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 92.314,- tanggal 19 Maret 2021 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 31.500,- tanggal 10 Maret 2021 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (penjilidan) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 92.314,- tanggal 19 Maret 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 59.500,- tanggal 30 Maret 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 16.450,- tanggal 04 Maret 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 181.650,- tanggal 29 Maret 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 999.512,- tanggal 19 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 988.895,- tanggal 19 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 664.314,- tanggal 19 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 735.866,- tanggal 19 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 730.554,- tanggal 19 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 921.164,- tanggal 19 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 912.763,- tanggal 19 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 910.547,- tanggal 19 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 939.081,- tanggal 19 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota Kantor Pos Ambon 97000, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 276.000,- tanggal 18 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Januari 2021 pada sub kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 332.500,- tanggal 17 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Januari 2021 pada sub kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 368.550,- tanggal 17 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Januari 2021 pada sub kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 315.000,- tanggal 17 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 646.198,- tanggal 18 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 262.500,- tanggal 15 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 421.050,- tanggal 15 Februari 2021; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 332.500,- tanggal 16 Februari 2021. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja Gaji Pegawai Kontrak Bulan Januari 2021 Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, dengan penerima a.n Marvilo Pattipawae dkk. sebesar Rp. 15.860.322,- pada tanggal 08 Januari 2021 serta Lampiran SP2D dan Daftar Pembayaran Honor Pegawai Kontrak Bulan Januari 2021. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja Gaji Pegawai Kontrak Bulan Februari 2021 Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, dengan penerima a.n Marvilo Pattipawae dkk. sebesar Rp. 15.860.322,- pada tanggal 05 Februari 2021 serta Lampiran SP2D dan Daftar Pembayaran Honor Pegawai Kontrak Bulan Februari 2021. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja Gaji Pegawai Kontrak Bulan Maret 2021 Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, dengan penerima a.n Marvilo Pattipawae dkk. sebesar Rp. 15.860.322,- pada tanggal 02 Maret 2021 serta Lampiran SP2D dan Daftar Pembayaran Honor Pegawai Kontrak Bulan Maret 2021. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja Gaji Pegawai Kontrak Bulan April 2021 Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, dengan penerima a.n Marvilo Pattiwae dkk. sebesar Rp. 15.860.322,- pada tanggal 07 April 2021 serta Lampiran SP2D, bukti setoran bank dan Daftar Pembayaran Honor Pegawai Kontrak Bulan April 2021. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja Gaji Pegawai Kontrak Bulan Juni 2021 Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, dengan penerima a.n Marvilo Pattiwae dkk. sebesar Rp. 15.860.322,- pada tanggal 02 Juni 2021 serta Lampiran SP2D dan Daftar Pembayaran Honor Pegawai Kontrak Bulan Juni 2021. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja PPNPN bulan Juli Pegawai kontrak atas nama Marvilo Pattiwae Dkk dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, sebesar Rp. 793.016,-, Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya serta Lampiran SP2D dan Daftar Pembayaran PPNPN Gaji Pegawai Kontrak Bulan Juli 2021. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja Gaji 13 Pegawai Kontrak Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, dengan penerima a.n Marvilo Pattiwae dkk. sebesar Rp. 15.860.322,- pada bulan juli 2021 serta Lampiran SP2D dan Daftar Pembayaran Gaji 13 Pegawai Kontrak. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja Gaji Pegawai Kontrak Bulan Juli 2021 Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, dengan penerima a.n Marvilo Pattiwae dkk. sebesar Rp. 15.860.322,- serta Lampiran SP2D dan Daftar Pembayaran Honor Pegawai Kontrak Bulan Juli 2021. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja Gaji Pegawai Kontrak Bulan Oktober 2021 Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, dengan penerima a.n Marvilo Pattiwae dkk. sebesar Rp. 15.860.322,- serta Lampiran SP2D, Bukti Setoran Tunai dan Daftar Pembayaran Honor Pegawai Kontrak Bulan Oktober 2021. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja PPNPN Pegawai kontrak bulan Jan ??? Feb 2021 dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, sebesar Rp. 1.586.032,-, tanggal 01 Maret 2021 Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja PPNPN Gaji Pegawai kontrak bulan Juni atas nama Marvilo Pattiwae Dkk dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, sebesar Rp. 793.016,-, Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya serta Lampiran SP2D dan Daftar Pembayaran PPNPN Gaji Pegawai Kontrak Bulan Juni 2021. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja PPNPN Pegawai kontrak Bulan April 2021 Untuk 6 (Enam) Orang dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon atas nama Marvilo Pattiwae Dkk, sebesar Rp. 793.016,-, Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya serta Lampiran SP2D. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja PPNPN Pegawai kontrak Bulan September 2021 Untuk 6 (Enam) Orang dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon atas nama Marvilo Pattiwae Dkk, sebesar Rp. 793.016,-, Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya serta Lampiran SP2D. 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja langsung lembur SPJ Maret ??? April 2021 pada sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaiam kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, sebesar Rp. 4.224.000,- penerima a.n Hendra De Fretes tanggal 12 Mei 2021, serta 2 (Dua) lembar Daftar bayar uang lembur PNS Penyelesaian Laporan SPJ Keuangan Dinas Kominfo dan persandian kota ambon bulan Maret 2021, 2 (Dua) lembar Daftar bayar uang makan lembur PNS Penyelesaian Laporan SPJ Keuangan Dinas Kominfo dan persandian kota ambon bulan Maret 2021, 2 (Dua) lembar Daftar bayar uang lembur PNS Penyelesaian Laporan SPJ Keuangan Dinas Kominfo dan persandian kota ambon bulan April 2021, 2 (Dua) lembar Daftar bayar uang makan lembur PNS Penyelesaian Laporan SPJ Keuangan Dinas Kominfo dan persandian kota ambon bulan April 2021, 1 (Satu) lembar setoran pejak Kantor Pos sebesar Rp. 267.000 tanggal 10 Mei 2021 dan 5 (Lima) lembar Cetakan Kode Billing. 3 (Tiga) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja Hosting bulan Juni 2021 pada Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, sebesar Rp. 1.500.000,- penerima a.n Lucan J. Nanlohy S.Kom tanggal Oktober 2021, serta 1 (Satu) lembar bukti setoran bank sebesar Rp. 1.470.000,- 1 (Satu) lembar bukti Setoran Pajak sebesar Rp. 30.000,- tanggal 26 Oktober 2021 dan 3 (Tiga) lembar Cetakan Kode Billing. 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja langsung tagihan kartu Halo a.n Faisol Amir, dkk pada Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Belanja kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan, sebesar Rp. 2.718.573,- tanggal Oktober 2021, serta 5 (Lima) Bukti pembayaran. 5 (Lima) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja langsung tagihan kartu Halo a.n Faisol Amir, dkk pada Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, sebesar Rp. 4.572.077,- penerima a.n Faisal Amir pada Juni 2021. 5 (Lima) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja langsung tagihan kartu Halo a.n Hendra De Fretes pada Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, sebesar Rp. 440.000,- penerima a.n Hendra De Fretes pada tanggal 10 Juni 2021. Serta 6 (Enam) Lembar bukti setoran 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran bayar tagihan Hosting bulan Januari ??? April 2021 pada Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, sebesar Rp. 6.000.000,- penerima a.n Lucan J. Nanlohy, S.Kom pada tanggal 19 April 2021. Serta 1 (Satu) Lembar bukti setoran bank, 1 (Satu) setoran Pajak sebesar Rp. 545.454,- tanggal 20 Mei 2021, serta 4 (Empat) lembar cetakan kode billing. 1 (Satu) setoran Pajak sebesar Rp. 109.090,- tanggal 20 Mei 2021, serta 4 (Empat) lembar cetakan kode billing. 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung bahan bakar minyak dan pelumas bulan Juni ??? Juli 2021 pada sub keg pemelihaaraan peralatan dan mesin lainnya, sebesar Rp. 8.430.000,- pada Oktober 2021. Serta 1 (Satu) Lembar uang bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas Dinas Kominfo dan Persandian kota Ambon bulan Juni 2021, Serta 1 (Satu) Lembar uang bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas Dinas Kominfo dan Persandian kota Ambon bulan Juli 2021, 3 (Tiga) lembar yang berisikan nota pembelian bahan bakar minyak. 6 (Enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik (Service) pada sub keg pemelihaaraan peralatan dan mesin lainnya, sebesar Rp. 7.175.000,- penerima R. Soebijantoro (Bengkel Tunggal) pada Oktober 2021. Serta 2 (Dua) nota belanja Bengkel tunggal sebesar Rp. 3.375.000, 2 (Dua) nota belanja Bengkel tunggal sebesar Rp. 1.600.000, 2 (Dua) nota belanja Bengkel tunggal sebesar Rp. 2.200.000,- 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung Pemeliharaan komputer unit personal komputer (Komputer dan laptop) pada Sub Keg Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung G.Kantor/bangunan lainnya, sebesar Rp. 1.685.000,- penerima a.n Aman Jaya pada Oktober 2021. Serta 1 (Satu) rincian barang belanja pemeliharaan komputer unit personal komputer sebesar Rp. 1.685.000,- 1 (Satu) lembar Setoran Pajak sebesar Rp. 22.977,- tanggal 03 November 2021, serta 3 (Tiga) lembar cetakan kode billing. 1 (Satu) lembar Setoran Pajak sebesar Rp. 153.181,- tanggal 03 November 2021, serta 3 (Tiga) lembar cetakan kode billing. 6 (Enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja Pemeliharaan komputer peralatan -komputer peralatan jaringan (Server ??? Jaringan) pada Sub Keg Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung G.Kantor/bangunan lainnya, sebesar Rp. 15.500.000,- penerima a.n Aman Jaya pada Oktober 2021. Serta 1 (Satu) rincian barang belanja pemeliharaan komputer unit personal komputer sebesar Rp. 15.500.000, 1 (Satu) lembar Setoran Pajak sebesar Rp. 211.363,- tanggal 18 Mei 2021, serta 3 (Tiga) lembar cetakan kode billing. 1 (Satu) lembar Setoran Pajak sebesar Rp. 1.409.090,- tanggal 18 Mei 2021, serta 3 (Tiga) lembar cetakan kode billing. 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja Pemeliharaan komputer unit personal komputer (Komputer dan laptop) pada Sub Keg Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung G.Kantor/bangunan lainnya, sebesar Rp. 1.550.000,- penerima a.n Aman Jaya pada 11 Mei 2021. Serta 1 (Satu) rincian barang belanja pemeliharaan komputer unit personal komputer sebesar Rp. 1.550.000, 1 (Satu) lembar Setoran Pajak sebesar Rp. 21.136,- tanggal 18 Mei 2021, serta 3 (Tiga) lembar cetakan kode billing. 1 (Satu) lembar Setoran Pajak sebesar Rp. 140.909,- tanggal 18 Mei 2021, serta 3 (Tiga) lembar cetakan kode billing. 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung Pemeliharaan komputer peralatan -komputer peralatan jaringan (Server ??? Jaringan) pada Sub Keg Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung G.Kantor/bangunan lainnya, sebesar Rp. 17.000.000,- penerima a.n Aman Jaya pada Oktober 2021. Serta 1 (Satu) rincian barang belanja pemeliharaan komputer unit personal komputer sebesar Rp. 17.000.000,- 1 (satu) lembar Setoran pajak Rp. 1.545.454,- tanggal 03 November 2021, serta 3 (tiga) cetakan kode billing. 1 (satu) lembar Setoran pajak Rp. 231.818,- tanggal 03 November 2021, serta 3 (tiga) cetakan kode billing. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung Pemeliharaan komputer komputer unit, komputer jaringan (Display VT) pada sub keg pemilihan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung G.kantor/bangunan lainnya, sebesar Rp. 8.315.000,- penerima CV. Aneka Securindo Nusantara. Pada bulan Oktober 2021, serta rincian barang belanja pemeliharaan komputer komputer unit, komputer jaringan (Display Video Tron) sebesar Rp. 8.315.000,- 1 (satu) lembar Setoran pajak Rp. 755.909,- tanggal 03 November 2021, serta 3 (tiga) cetakan kode billing. 1 (satu) lembar Setoran pajak Rp. 113.386,- tanggal 03 November 2021, serta 3 (tiga) cetakan kode billing. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kantor lainnya (Infocus) pada sub keg pemilihan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung G.kantor/bangunan lainnya, sebesar Rp. 3.500.000,- penerima Atman Jaya. Pada tanggal 11 Mei 2021, serta rincian barang belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kantor lainnya (Infocus) sebesar Rp. 3.500.000,- 1 (satu) lembar Setoran pajak Rp. 47.727,- tanggal 18 Mei 2021, serta 3 (tiga) cetakan kode billing. 1 (satu) lembar Setoran pajak Rp. 318.181,- tanggal 18 Mei 2021, serta 3 (tiga) cetakan kode billing. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja pemeliharaan komputer peralatan-komputer peralatan jaringan (server dan jaringan) pada sub keg pemilihan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung G.kantor/bangunan lainnya, sebesar Rp. 15.411.000,- penerima Atman Jaya. Pada tanggal 11 Mei 2021, serta 1 (satu) lembar invoice Atman Jaya sebesar Rp. 5.411.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga (AC) pada sub keg pemilihan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung G.kantor/bangunan lainnya, sebesar Rp. 1.500.000,- penerima CV. Aneka Securindo Nusantara. Pada tanggal 11 Mei 2021, serta rincian barang belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga (AC) sebesar Rp. 1.500.000,- 1 (satu) lembar Setoran pajak Rp. 136.363,- tanggal 18 Mei 2021, serta 3 (tiga) cetakan kode billing. 1 (satu) lembar Setoran pajak Rp. 20.454,- tanggal 18 Mei 2021, serta 3 (tiga) cetakan kode billing. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung Pemeliharaan komputer komputer unit, komputer jaringan (Diplay VT) pada sub keg pemilihan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung G.kantor/bangunan lainnya, sebesar Rp. 4.100.000,- penerima CV. Aneka Securindo Nusantara. Pada 11 Mei 2021, serta rincian barang belanja pemeliharaan komputer komputer unit, komputer jaringan (Display Video Tron) sebesar Rp. 4.100.000,- 1 (satu) lembar Setoran pajak Rp. 372.727,- tanggal 18 Mei 2021, serta 3 (tiga) cetakan kode billing. 1 (satu) lembar Setoran pajak Rp. 55.909,- tanggal 18 Mei 2021, serta 3 (tiga) cetakan kode billing. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga (Printer) pada sub keg pemilihan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung G.kantor/bangunan lainnya, sebesar Rp. 1.014.000,- penerima Atman Jaya. Pada tanggal 11 Mei 2021, serta rincian barang belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga (Printer) sebesar Rp. 1.014.000,- 1 (satu) lembar Setoran pajak Rp. 92.181,- tanggal 18 Mei 2021, serta 3 (tiga) cetakan kode billing. 1 (satu) lembar Setoran pajak Rp. 18.436,- tanggal 18 Mei 2021, serta 3 (tiga) cetakan kode billing. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja alat/bahan untuk keg kantor ??? alat listrik pada usb keg penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sebesar Rp. 2.502.164,- penerima UD Chitra. Pada tanggal 11 Mei 2021, serta 2 (dua) rangkap nota belanja UD Chitra sebesar Rp. 730.540, serta 2 (dua) rangkap nota belanja UD Chitra sebesar Rp. 771.624, serta 2 (dua) rangkap nota belanja UD Chitra sebesar Rp.1.000.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bensin dan oli bulan Maret ??? April 2021 pada sub bagian kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, sebesar Rp. 8.430.000,- penerima D. Wattilete. Pada tanggal 11 Mei 2021, serta 2 (dua) rangkap daftar bayar uang bahan bakar minyak (BBM) Dinas Kominfo dan persandian kota ambon bulan Maret 2021, 2 (dua) rangkap daftar bayar uang bahan bakar minyak (BBM) Dinas Kominfo dan persandian kota ambon bulan April 2021, 5 (lima) lembar yang didalamnya berisi nota-nota pembelian bahan bakar minyak. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja alat/bahan untuk keg kantor-alat listrik bulan Agustus 2021 pada sub bagian kegiatan Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sebesar Rp. 3.125.500,- penerima UD Chitra. Pada bulan Agustus 2021, serta 2 (dua) rangkap nota belanja UD Chitra sebesar Rp. 1.000.000, serta 2 (dua) rangkap nota belanja UD Chitra sebesar Rp. 1.654.500, serta 2 (dua) rangkap nota belanja UD Chitra sebesar Rp. 561.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja Langsung jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik Mei 2021 pada sub keg pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, sebesar Rp. 7.175.000,- penerima Bengkel Tunggal. Pada bulan Agustus 2021, serta 2 (dua) rangkap nota bengkel tunggal sebesar 3.625.000,- 2 (dua) rangkap nota Bengkel Tunggal sebesar Rp. 3.550.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bakar dan pelumas bulan Mei 2021 pada sub keg pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, sebesar Rp, 4.215.000,- pada bulan Agustus 2021. Serta 1 (satu) rangkap daftar bayar uang bahan bakar minyak (BBM) Dinas Kominfo dan persandian kota ambon bulan Mei 2021. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja Pemeliharaan komputer komputer unit, komputer jaringan (Display VT) Agustus 2021 pada sub keg pemilihan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung G.kantor/bangunan lainnya, sebesar Rp. 5.000.000,- penerima CV. Aneka Securindo Nusantara. Pada bulan Agustus 2021, serta rincian barang belanja pemeliharaan komputer komputer unit, komputer jaringan (Display Video Tron) sebesar Rp. 5.000.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja fotocopy dan penjilidan bulan Mei ??? Juni 2021 pada sub kegiatan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, sebesar Rp. 1.302.315,- pada bulan Agustus 2021. Serta 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 228.000,- 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 248.800,- 2 (dua) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 253.050,- 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 285.250,- 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 287.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja fotocopy dan penjilidan pada sub kegiatan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, sebesar Rp. 1.686.000,- pada bulan Agustus 2021. Serta 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 92.800,- 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 262.500,- 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 283.500,- 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 330.750,- 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 385.000,- 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 331.450,- 2 (dua) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja ATK pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik Kantor (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor/alat tulis kantor), sebesar Rp. 580.000,- pada bulan Desember 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 580.000,- 3 (tiga) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja ATK pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik Kantor (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor/alat tulis kantor), sebesar Rp. 950.000,- pada bulan Desember 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 950.000,- 2 (dua) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja ATK pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik Kantor (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor/alat tulis kantor), sebesar Rp. 582.000,- pada bulan Desember 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 582.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja alat tulis kantor Juli ??? Agustus 2021 pada sub kegiatan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, sebesar Rp. 1.347.565,- pada bulan Okotber 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 794.850,- Serta 2 (dua) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 552.720,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja alat bahan untuk kegiatan kantor ??? alat tulis kantor (Fotocopy) pada sub kegiatan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, sebesar Rp. 331.800,- pada tanggal 11 Mei 2021. Serta 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 331.800,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja alat bahan untuk kegiatan kantor ??? alat tulis kantor (Fotocopy) pada sub kegiatan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, sebesar Rp. 684.250,- pada tanggal 11 Mei 2021. Serta 3 (tiga) rangkap nota toko Agung Photocopy Ambon sebesar Rp. 684.250,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Maluku Expose bulan Juni 2021 belanja langganan Jurnal / surat kabar/majalah, sebesar Rp. 720.000,- pada bulan Oktober 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Harian Umum Maluku Expose sebesar Rp. 720.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Spektrum bulan Juni 2021 belanja langganan Jurnal / surat kabar/majalah, sebesar Rp. 840.000,- penerima a.n Novita Tumalang, pada bulan Oktober 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Spektrum sebesar Rp. 840.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Berita Kota bulan Juni 2021 belanja langganan Jurnal / surat kabar/majalah, sebesar Rp. 900.000,- penerima a.n Sandi Sulaiman, pada bulan Oktober 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota PT. Ambon Manise Intermedia sebesar Rp. 900.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Siwalima bulan Juni 2021 belanja langganan Jurnal / surat kabar/majalah, sebesar Rp. 840.000,- penerima a.n Denny, pada bulan Oktober 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Siwalima sebesar Rp. 840.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Metro Maluku bulan Juni 2021 belanja langganan Jurnal / surat kabar/majalah, sebesar Rp. 900.000,- penerima a.n Tere, pada bulan Oktober 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Metro Maluku sebesar Rp. 900.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Kompas bulan Juni 2021 belanja langganan Jurnal / surat kabar/majalah, sebesar Rp. 600.000,- penerima a.n Marsel Lasol, pada bulan Oktober 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Kompas sebesar Rp. 600.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Ameks bulan Juni 2021 belanja langganan Jurnal / surat kabar/majalah, sebesar Rp. 1.080.000,- penerima a.n Rais Ely, pada bulan Oktober 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Ameks sebesar Rp. 1.080.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Kabar Timur bulan Juni 2021 belanja langganan Jurnal / surat kabar/majalah, sebesar Rp. 1.080.000,- penerima a.n Husen, pada bulan Oktober 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Kabar Timur sebesar Rp. 1.080.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Maluku Ekspose bulan April 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 720.000,- penerima a.n Sandy Pasal, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Maluku Ekspose sebesar Rp. 720.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Kompas bulan April 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 600.000,- penerima a.n Yunus, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Kompas sebesar Rp. 600.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Rakyat Maluku bulan April 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 960.000,- penerima a.n Anwar, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Rakyat Maluku sebesar Rp. 960.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Siwalima bulan April 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 840.000,- penerima a.n Boy L., pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Siwalima sebesar Rp. 840.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Metro Maluku bulan April 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 900.000,- penerima a.n Tere., pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Metro Maluku sebesar Rp. 900.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Maluku Spektrum bulan April 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 840.000,- penerima a.n Novita Tumalang, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Spektrum sebesar Rp. 840.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Kabar Timur bulan April 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 1.080.000,- penerima a.n Husen, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Kabar Timur sebesar Rp. 1.080.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Berita Kota bulan April 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 900.000,- penerima a.n Suardi Sulaiman, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota PT. Ambon Manise Intermedia sebesar Rp. 900.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Ameks bulan April 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 1.080.000,- penerima a.n Jamaludin, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota PT. Ambon Press Intermedia sebesar Rp. 1.080.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Siwalima bulan Mei 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 840.000,- penerima a.n Denny, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Siwalima sebesar Rp. 840.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Kabar Timur bulan Mei 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 1.080.000,- penerima a.n Husen, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Kabar Timur sebesar Rp. 1.080.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Rakyat Maluku bulan Mei 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 960.000,- penerima a.n Anwar, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Rakyat Maluku sebesar Rp. 960.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Ameks bulan Mei 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 1.080.000,- penerima a.n Rais Ely, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota PT. Ambon Press Intermedia sebesar Rp. 1.080.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Berita Kota bulan Mei 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 900.000,- penerima a.n Lea Rahilwaly, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota PT. Ambon Manise Intermedia sebesar Rp. 900.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Metro Maluku bulan Mei 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 840.000,- penerima a.n There, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Metro Maluku sebesar Rp. 840.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Kompas bulan Mei 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 800.000,- penerima a.n Marsel Lasol, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Rinamakana sebesar Rp. 800.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Maluku Expose bulan Mei 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 720.000,- penerima a.n Sandy Passal, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Maluku Expose sebesar Rp. 720.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Spektrum bulan Mei 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 840.000,- penerima a.n Novita Tumalang, pada bulan Agustus 2021. Serta 2 (dua) rangkap nota Spektrum sebesar Rp. 840.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung honor pejabat pengadaan bulan Juni dan Juli 2021 Pada Sub Keg Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, sebesar Rp. 1.360.000,- penerima a.n Hendra V Pesiwarissa, pada bulan Oktober 2021. Serta 1 (satu) rangkap Daftar Honor pejabat pengadaan Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon bulan Juni ??? Juli 2021. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak sebesar Rp. 136.000,- tanggal 26 Oktober 2021, serta 3 (tiga) lembar cetakan kode billing. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung honor pejabat pengadaan bulan Januari - Mei 2021 Pada Sub Keg Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, sebesar Rp. 3.400.000,- penerima a.n Hendra V Pesiwarissa, pada bulan Agustus 2021. Serta 1 (satu) rangkap Daftar Honor pejabat pengadaan Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon bulan Januari - Mei 2021. 1 (satu) lembar bukti setoran pajak sebesar Rp. 170.000,- tanggal 15 September 2021, serta 5 (lima) lembar cetakan kode billing. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja Hosting bulan Mei 2021 pada sub keg. Penyedia jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik, sebesar Rp. 1.500.000,- penerima a.n Lucan J. Nanlohy, S.Kom, pada 15 September 2021. Serta 1 (satu) rangkap bukti setoran bank sebesar 1.470.000,- pada tanggal 15 september 2021 1 (satu) lembar bukti setoran pajak sebesar Rp. 30.000,- tanggal 15 September 2021, serta 5 (lima) lembar cetakan kode billing. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja Kartu Hallo Februari - Agustus 2021 pada sub keg. Penyedia jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik, sebesar Rp. 6.021.899,- pada Agustus 2021. Serta 7 (tujuh) rangkap invoice ringkasan biaya penggunaan kartu Hallo, serta 3 (tiga) lembar nota pembayaran. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja tagihan telepon bulan Maret ??? Mei 2021 pada sub keg. Penyedia jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 1.388.828,- penerima a.n Hendra de Fretes tanggal 27 Mei 2021.serta 2 (dua) lembar nota bukti pembayaran. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 055/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 30 September 2021 untuk Belanja langsung tagihan Lintasarta (Maret, Juli - Agustus) dan Astinet (April ??? Agustus) dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Sebesar Rp. 1.060.652.120,- serta : 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Tagihan Litasarta (Maret, Juli ??? Agustus) sebesar Rp. 1.060.652.120,- tanggal 24 Januari 2021. Serta 7(Tujuh) ekspamplar yang didalamnya berisi bukti setoran bank, invoice dan faktur pajak. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 082/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 7 Desember 2021 untuk Belanja langsung Media tahap 2 Bulan Desember 2021 dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Sebesar Rp. 782.772.728,- 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari PT. Berkat Cemara Indah (Koran laskar) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 50.000.000,- penerima a.n Sawsaty Matakena pada bulan November 2021.serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Berkat Cemara Indah Nomor : 491/08/PKS/2021 / Nomor : 003/KL/SE/I/2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp. 4.545.455,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 909.091,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari PT. Nusa Ina Maluku (Maluku Terkini) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 25.000.000,- penerima a.n Izaac Tuwalessy pada bulan November 2021.serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Nusa Inu Maluku Nomor : 491/09/PKS/2021 / Nomor : 09/RED/MALUKUTERKINI/I/2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp. 2.272.727,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 454.545,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari PT. Radar Ambon (Rakyat Maluku) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 122.500.000,- penerima a.n Syaikhan A. Rumra pada bulan November 2021.serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Radar Ambon Nomor : 481.1/04/PKS/2021 / Nomor : RM-DIR/08-PUB/I/2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp. 2.272.727,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 11.136.364,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari Yayasan Citra Maluku (Citra Maluku) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 32.500.000,- penerima a.n Heymans S.C Pattileuw pada bulan November 2021.serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan Yayasan Citra Maluku Nomor : 491/05/PKS/2021 / Nomor : 11/CM.PKSK/I.2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp. 590.909,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 2.954.545,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari PT. Radio Duta Musik Serasi (DMS) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 50.000.000,- penerima a.n M. Erick Mahaly pada bulan November 2021.serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan Yayasan Citra Maluku Nomor : 491/01/PKS/2021 / Nomor : 005/DMSDFM/I/B-2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp. 4.545.455,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 909.091,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari PT. Bersorah Ambon Media (Info Ambon) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 50.000.000,- penerima a.n Paulus Joris pada bulan November 2021.serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Bersorah Ambon Media Nomor : 491/02/PKS/2021 / Nomor : 005/EKS/IA/I/2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp. 909.091,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 4.545.455,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari PT. Medira Media Sejahtera (Teras Maluku) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 35.000.000,- penerima a.n Hamdi Djempot pada bulan November 2021.serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Medira Media Sejahtera Nomor : 491/03/PKS/2021 / Nomor : 132/K-TM/I/2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp.3.181.816,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 636.364,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media TVR tahap II Tahun 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- penerima a.n Drs. I Ketut S. pada bulan November 2021.serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan Televisi Republik Indonesia Nomor : 483/01/PKS/2021 / Nomor : 01/PKS/11.14/TVRI/2021. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari Perum LKBN Antara (Antara) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 25.000.000,- penerima a.n Febrianto B. pada bulan November 2021. Serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan Perum LKBN Antara (Antara) Nomor : 491/06/PKS/2021 / Nomor : 32/KL/ADM/ABN/I/2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp. 454.545,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 2.272.727,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari PT. Kabar Intermedia Timur (Kabar Timur) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 122.500.000,- penerima a.n Ongki Anakoda pada bulan November 2021. Serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Kabar Intermedia Timur (Kabar Timur) Nomor : 481.1/02/PKS/2021 / Nomor : 04/RED-KATIM/I/2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp. 2.227.273,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 11.136.364,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari PT. Mimbar Inti Media (Mimbar Rakyat) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 50.000.000,- penerima a.n M. Fagi Fakaubun , S.E., M.M pada bulan November 2021. Serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Mimbar Inti Media (Mimbar Rakyat) Nomor : 491/07/PKS/2021 / Nomor : 03/A/MARET-MR/I/2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp. 4.545.455,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 909.091,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari PT. Kreasi Selaras Sejahtera (Indonesia Timur) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 25.000.000,- penerima a.n Gerda Sinay, pada bulan November 2021. Serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Kreasi Selaras Sejahtera Nomor : 491/10/PKS/2021 / Nomor : 001/KSS.PK/I/2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp. 454.545,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 2.272.727,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari PT. Ambon Press Intermedia (Ameks) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 147.500.000,- penerima a.n Nasri Dumula, pada bulan November 2021. Serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Ambon Press Intermedia Nomor : 481.1/01/PKS/2021 / Nomor : 042/DIR-AE/I/2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp. 2.681.818,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 13.409.091,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari PT. Ambon Manise Intermedia (Berita Kota) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 37.500.000,- penerima a.n Rifan Riusanto, pada bulan November 2021. Serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Ambon Manise Intermedia Nomor : 481.1/03/PKS/2021 / Nomor : 144/DIR-BKA/PST/I/2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp. 681.818,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 3.409.091,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung kerjasama media tahap II dari PT. Tribun Lintas Media (Kabar Beta) Tahun 2021 pada sub keg Layanan Hubungan Media sebesar Rp. 50.000.000,- penerima a.n Husein Tuharea, pada bulan November 2021. Serta 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Tribun Lintas Media Nomor : 491/04/PKS/2021 / Nomor : 08/SPK-TLM-I/2021, 1 (satu) lembar setoran pajak sebesar Rp. 909.091,- 1(satu) lembar kode cetak billing, 1 (satu) lembar bukti setor pajak sebesar Rp. 4.545.455,- 1 (satu) lembar kode cetak billing. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 033/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp. 831.272.743,00; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Berkat Cemara Indah Nomor : 491/08/PKS/2021 / Nomor : 003/KL/SE/I/2021, serta 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran dan 1 (satu) lembar Salinan Nota PT. Berkat Cemara Indah untuk Belanja kerjasama Media Tahap I dengan PT. Berkat Cemara Indah pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, yang menerima atas nama Saswaty Matakena sebesar Rp 50.000.000 bulan Juni 2021, dan 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 909.090 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 4.545.454. tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Nomor : 483/01/PKS/2021 / Nomor : 01/PKS/11.14/TVRI/2021, serta 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja kerjasama Media dengan TVRI dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, yang menerima atas nama Miercoladi P.R. Pattiwael, S.Kom sebesar Rp 50.000.000 bulan Juni 2021, dan 1 (satu) lembar Salinan Invoice Diskominfo, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 48.500.000 tanggal 07 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.500.000. tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja kerjasama Media IT Works (Top Digital) dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, yang menerima atas nama Miercoladi P.R. Pattiwael, S.Kom sebesar Rp 55.000.000 bulan Juni 2021, dan 1 (satu) lembar Salinan Slip Setoran/Transfer Bank Mandiri kepada PT. Madani Solusi Internasional sebesar Rp. 50.000.000 dari Dinas Komunikasi Informasi dan persandian Kota Ambon atas nama Randy Latuputty tanggal 07 Juli 2021, 1 (satu) rangkap IT Works, Top Digital Awards 2020 Nomor : 008/TOP Digital/ItWorks/LH/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dan 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Kreasi Selaras Sejahtera Nomor : 491/10/PKS/2021 / Nomor : 001/KSS.PK/1/2021, serta 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Biro Perwakilan Maluku atas nama Gerda Sinay kepada Wali Kota Ambon Nomor : 001/Intim.MAL/INV/VI/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Kerja Sama pada tanggal 04 Juni 2021, dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar salinan Nota Indonesia Timur untuk Belanja kerjasama Media Tahap I dengan PT. Kreasi Selarasa Sejahtera pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, yang menerima atas nama Gerda Sinay sebesar Rp 25.000.000 bulan Juni 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.272.727 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 454.545. tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Tribun Lintas Media Nomor : 491/04/PKS/2021 / Nomor : 08/SPK-TLM-I/2021, serta 1 (satu) lembar Surat dari Pimpinan Redaksi / Penanggung Jawab atas nama Muhammad Husni Tuharea kepada Bapak Wali Kota Ambon Cq. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon Nomor : 08/PPD-TLM-VI/2021 Perihal Permohonan Pencairan Tahap I pada tanggal 02 Juni 2021, dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar salinan Nota PT. Tribun Lintas Media untuk Belanja kerjasama Media Tahap I dengan PT. Tribun Lintas Media pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, yang menerima atas nama Muhammad Husni Tuharea sebesar Rp 50.000.000 bulan Juni 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 909.090 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 4.545.454 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Medira Media Sejahtera Nomor : 491/03/PKS/2021 / Nomor : 132/K-TM/I/2021, serta 1 (satu) lembar Surat dari Direktur/Penanggungjawab atas nama Hamdi Jempot kepada Bapak Wali Kota Ambon Cq. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon Nomor : 260/K-TM-VI/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Kerja Sama Tahap I pada tanggal 11 Juni 2021, dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar salinan Nota PT. Medira Media Sejahtera untuk Belanja kerjasama Media Tahap I dengan PT. Medira Media Sejahtera pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, yang menerima atas nama Hamdi Jempot sebesar Rp 35.000.000 bulan Juni 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 3.181.818 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 636.363 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Kabar Intermedia Timur Nomor : 481/02/PKS/2021 / Nomor : 04/RED-KATIM/I/2021, dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar salinan Nota KATIM (Kabar Timur) untuk Belanja kerjasama Media Tahap I dengan PT. Kabar Intermedia Timur pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, yang menerima atas nama Ongkie Anakoda sebesar Rp 122.500.000 bulan Juni 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.227.272 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 11.136.363 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Radar Ambon Nomor : 481.1/04/PKS/2021 / Nomor : RM-DR/01-PUB/I/2021, serta 1 (satu) lembar Surat dari Pimpred/Direktur atas nama Syaikhan Azzuuhry Rumra kepada Walikota Ambon Cq. Dinas Kominfo Nomor : RM-DIR/O42-SP/2021 Perihal Surat Permohonan Pembayaran pada tanggal 31 Mei 2021, dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar salinan Nota PT. Radar Ambon untuk Belanja kerjasama Media Tahap I dengan PT. Radar Ambon pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, yang menerima atas nama Syaikhan Azzuuhry Rumra sebesar Rp 122.500.000 bulan Juni 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 11.136.363 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.227.272 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Ambon Press Intermedia Nomor : 481.1/01/PKS/2021 / Nomor : 042/DIR-AE/1/2021, serta 1 (satu) lembar Surat dari PT. Ambon Press Intermedia atas nama M. Rifai Muhrim kepada Walikota Ambon nomor :022/KEU-AE/PST/V/2021 Perihal Permohonana Pembayaran Kerja Sama pada tanggal 22 Mei 2021, dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar salinan Nota PT. Ambon Press Intermedia untuk Belanja kerjasama Media Tahap I dengan PT. Ambon Press Intermedia pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, yang menerima atas nama Nasri Dumula sebesar Rp 147.500.000 bulan Juni 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 13.409.090 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.681.818 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Ambon Manise Intermedia ???Berita Kota??? Nomor : 481.1/03/PKS/2021 / Nomor : 144/DIR-BKA/PST/1/2021, serta 1 (satu) lembar Surat dari Manejer Umum Iklan atas nama Suardi sulaiman kepada Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon nomor : 02/DIR-BKA/PST/VI/2021 Perihal permohonan Pembayaran Kerjasama Halaman Khusus pemkot Ambon Tahap I pada tanggal 03 Juni 2021, dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar salinan Nota PT. Ambon Manise Intermedia ???Berita Kota??? untuk Belanja kerjasama Media Tahap I dengan PT. Ambon Manise Intermedia ???Berita Kota??? pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, yang menerima atas nama Rifan Riusanto, SE sebesar Rp. 37.500.000 bulan Juni 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 681.818 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 3.409.000 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan Perum LKBN Antara Nomor : 491.1/06/PKS/2021 / Nomor : 23/KL/ADM/ABN/I/2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar salinan Nota Perum LKBN Antara untuk Belanja kerjasama Media Tahap I dengan Perum LKBN Antara pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, yang menerima atas nama Febrianto Budianggoro sebesar Rp. 25.000.000 bulan Juni 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.272.727 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 454.545 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Radio Duta Musik Serasi Nomor : 491/01/PKS/2021 / Nomor : 005/DMSFM/I/B-2021, serta 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Radio DMS FM atas nama M. Erick Mahaly kepada Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon nomor : 034/DMSFM/VI/B-2021 Perihal Surat permohonan Pembayaran pada tanggal 16 Juni 2021, dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar salinan Nota PT. Radio Duta Musik Serasi untuk Belanja kerjasama Media Tahap I dengan PT. Radio Duta Musik Serasi pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, yang menerima atas nama M. Erick Mahaly sebesar Rp. 50.000.000 bulan Juni 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 4.545.454 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 909.090 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Nusa Ina Maluku Nomor : 491/09/PKS/2021 / Nomor : 09/RED/MALUKUTERKINI/I/2021, serta 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Pemimpin Redaksi Maluku Terkini atas nama Izaac M. Tulalessy kepada Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon nomor : 27/RED/MALUKUTERKINI/VI/2021 Perihal permohonan Pencairan Biaya Kerjasama Media pada tanggal 16 Juni 2021, dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar salinan Nota PT. Nusa Ina Maluku untuk Belanja kerjasama Media Tahap I dengan PT. Nusa Ina Maluku pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, yang menerima atas nama Izaac M. Tulalessy sebesar Rp. 25.000.000 bulan Juni 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 454.545 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.272.727 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Besorah Ambon Media Nomor : 491/02/PKS/2021 / Nomor : 005/EKS/IA/I2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar salinan Nota PT. Besorah Ambon Media untuk Belanja kerjasama Media Tahap I dengan PT. Besorah Ambon Media pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, yang menerima atas nama Paulus Joris sebesar Rp. 50.000.000 bulan Juni 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 909.090 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 4.545.454 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Ambon dengan Yayasan Citra Maluku Nomor : 491/05/PKS/2021 / Nomor : 11/CM.PKSK/I/2021, serta 1 (satu) lembar Surat dari Pemimpin Umum/Pembred Yayasan Citra Maluku atas nama Heymans. S.C. Pattileuw kepada Walikota Ambon , Richard Louhenapessy Cq. Diskominfo dan Persandian Kota Ambon Nomor : 13/CM-PPKS/VI/2021 Perihal permohonan Pembayaran Kerjasama pada tanggal 03 Juni 2021, dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar salinan Nota Yayasan Citra Maluku untuk Belanja kerjasama Media Tahap I dengan Yayasan Citra Maluku pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, yang menerima atas nama Heymans. S.C. Pattileuw sebesar Rp. 32.500.000 bulan Juni 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 590.909 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.954.545 tanggal 02 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 057/SPM/GU/2.10.02.1/2021 tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 175.125.000,- 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Pengganti Transportasi Wartawan bulan Juni-July 2021 pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik, yang menerima atas nama M. Ars Hehanussa sebesar Rp. 16.200.000,- Bulan Oktober 2021 serta daftar tanda terima Honorarium (Transport) Wartawan Kegiatan Pelayanan Kehumasan Bulan Juni dan Juli 2021; 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 810.000 tanggal 03 November 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 810.000; 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Tek Informasi dan Pengelola Website pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik bulan Maret-Mei, yang menerima atas nama Kurniyanti Sari, Dkk sebesar Rp. 27.900.000,- Bulan Agustus 2021 serta daftar tanda terima Tim Pengelola Media Center dan Ruang Pers Bulan Maret, April dan Mei 2021; 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.010.000 tanggal 15 September 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 2.010.000 ; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Biaya Tim Pengelola Media Center dan Ruang Pers bulan Januari 2021 pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik, yang menerima atas nama Michael Latuheru, Dkk sebesar Rp. 8.300.000,- tanggal 17 Februari 2020 serta daftar tanda terima Tim Pengelola Media Center dan Ruang Pers Bulan Januari 2021; 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.400.000 tanggal 15 Maret 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 1.400.000; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Honorarium Tim Penyusun Tim Pengelola Website Bulan Februari 2021 pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik, yang menerima atas nama Yesaya R.O. Ayawaila, S.Sos, M. Med.Kom, Dkk sebesar Rp. 8.300.000,- tanggal 17 Februari 2021 serta daftar tanda terima Tim Pengelola Media Center dan Ruang Pers Bulan Februari 2021; 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 088/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp. 43.150.000,- 6 (enam) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Honor Tim Pengelola Media Center Bulan Agustus-Desember 2021 dari dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Kota Ambon yang menerima atas nama Emy dewi Tama, Dkk sebesar Rp. 46.500.000,- Bulan Desember 2021 serta daftar tanda terima Tim Pengelola Media Center Bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2021; 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara/Setoran Pajak Bank Maluku Malut sebesar Rp. 3.350.000 tanggal 31 Desember 2021, serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Informasi sebesar Rp. Rp. 3.350.000; 1 (satu) eksamplar Daftar Tanda Terima Uang Lembur Tim Pengelola Media Center dan Ruang Pers Bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2021 yang menerima atas nama Richard Louhenapessy, SH, sebesar Rp. 2.125.000, A.G. Latuheru, SH.,M.Si, sebesar Rp. 2.125.000, Syarif Hadler sebesar Rp. 2.125.000; 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja langsung Honor Media Center Bulan Juni-Juli 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang menerima atas nama CH. J. Sihasale sebesar Rp. 18.600.000,- Bulan Oktober 2021 serta daftar tanda terima Tim Pengelola Media Center dan Ruang Pers Bulan Juni dan Juli Desember 2021; 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.340.000 tanggal 03 November 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. Rp. 1.340.000; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta nota Koran Khabar Maluku-Ambon, Belanja langsung Iklan HUT RI 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan yang menerima atas nama Mon Batuwael sebesar Rp. 500.000 bulan Oktober 2021; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja langsung Tagihan Carang TV Juni pada Sub Kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik, belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan yang menerima atas nama Marcel Kuhurima sebesar Rp. 4.436.352 bulan Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar surat kepada Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon nomor : 026/Carang TV/VII/2021 tanggal 01 Juli 2020 perihal : Berita yang telah disiarkan di Carang TV; 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 88.727 tanggal 26 Oktober 2021 serta 3 (tiga) rangkap Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. Rp. 88.727. 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta nota Wartawa Maluku.Com Belanja Iklan Ucapan Selamat paskah 2021 dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang menerima atas nama Yani Kapasiang, SH sebesar Rp. 500.000 tanggal 03 Mei 2021; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Iklan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 500.000 tanggal 03 Mei 2021 serta 1 (satu) lembar kwitansi dari Dinas Kominfo Kota Ambon untuk pembayaran Iklan Idul Fitri 2020 Pemerintah Kota Ambon yang diterima oleh Petra Maitimu sebesar Rp. 500.000 serta membubuhkan tandatangan dan stemple Mollucastimes.Com pada kwitansi tanggal 18 Februari 2021; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) rangkap nota dari Media Visual Production, Belanja Feature bulan Mei 2021 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebebsar Rp. 7.500.000 tanggal 02 Juni 2021 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) lembar nota dari Media Visual Production, Belanja Feature bulan Maret-April 2021 dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebebsar Rp. 15.000.000 tanggal 03 Mei 2021; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tagihan Carang TV Bulan Januari 2021 dari Dinas Komunikasi Infofrmatika dan Persandian pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, yang menerima atas nama Marcel Kuhurima sebesar Rp. 66.099.984 tanggal 01 April 2021 serta 1 (satu) lembar surat kepada Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon nomor : 010/Carang TV/IV/2021 tanggal 01 April 2021 perihal : Berita yang telah disiarkan di Carang TV; 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 121.999 tanggal 10 Mei 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp.121.999; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tagihan Carang TV Bulan Januari 2021 dari Dinas Komunikasi Infofrmatika dan Persandian pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, yang menerima atas nama Marcel Kuhurima sebesar Rp. 4.990.896 tanggal 16 Februari 2021 serta 1 (satu) lembar surat kepada Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon nomor : 002/Carang TV/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 perihal : Berita yang telah disiarkan di Carang TV; 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 99.817 tanggal 10 Mei 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 99.817; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta Nota Carang TV, Belanja Liputan Carang TV Bulan Februari 2021 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, yang menerima atas nama Marcel Kuhurima sebesar Rp. 5.545.440 bulan Agustus 2021 dan 1 (satu) lembar surat kepada Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon nomor : 006/Carang TV/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal : Berita yang telah disiarkan di Carang TV; 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 110.908 tanggal 19 Agustus 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp.110.908; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta Nota Carang TV, Belanja Liputan Carang TV Bulan April 2021 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, yang menerima atas nama Marcel Kuhurima sebesar Rp. 5.545.440 bulan Agustus 2021 dan 1 (satu) lembar surat kepada Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon nomor : 012/Carang TV/V/2021 tanggal 01 Mei 2021 perihal : Berita yang telah disiarkan di Carang TV; 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 110.908 tanggal 19 Agustus 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 110.908; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta Nota Carang TV, Belanja Liputan Carang TV Bulan April 2021 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, yang menerima atas nama Marcel Kuhurima sebesar Rp. 4.990.896 bulan Mei 2021 dan 1 (satu) lembar surat kepada Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon nomor : 014/Carang TV/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021 perihal : Berita yang telah disiarkan di Carang TV; 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 99.817 tanggal 19 Agustus 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 99.817; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 3 (tiga) lembar nota dari Media Visual Production, Belanja Feature bulan Juni-Agustus 2021 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan pemotretan) sebesar Rp. 22.500.000 bulan Agustus 2021; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja langsung jasa iklan/reklame, film dan pemotretan (pengganti transport wartawan) pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik bulan Maret-Mei, yang menerima atas nama Peni Mayaut, Dkk sebesar Rp. 24.300.000 bulan Agustus 2021; 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.215.000 tanggal 15 September 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 1.215.000; 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 085/SPP/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp. 75.458.885,00; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta Nota Toko AF-Printing, Belanja langsung Cetak Baliho Bulan Desember 2021 pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak), yang menerima atas nama Siti Aisyah M. sebesar Rp. 11.061.450 bulan Desember 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.005.859 tanggal 30 Desember 2021 serta 3 (tiga) rangkap Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 1.005.859; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta Nota Toko AF-Printing, Belanja langsung Cetak Baliho Bulan November 2021 pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak), yang menerima atas nama Siti Aisyah M. sebesar Rp. 16.515.319 bulan Desember 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.501.392 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 1.501.392; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 225.208 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 225.208; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta Nota Toko AF-Printing, Belanja langsung Cetak Baliho Bulan September 2021 pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak), yang menerima atas nama Siti Aisyah M. sebesar Rp. 19.639.399 bulan Desember 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.785.400 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 1.785.400; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 267.810 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 267.810; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 3 (tiga) rangkap Nota Toko AF-Printing, Belanja Baliho AF Printing Bulan Februari 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, yang menerima atas nama Sari sebesar Rp. 17.182.440 tanggal 26 Februari 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.562.040 tanggal 06 Mei 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 1.562.040; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 234.306 tanggal 06 Mei 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 234.306; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) rangkap Nota Toko AF-Printing, Belanja Baliho AF Printing Bulan Maret 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, yang menerima atas nama Sari sebesar Rp. 31.696.395 tanggal 26 Maret 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 432.223 tanggal 06 Mei 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 432.223; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.881.490 tanggal 06 Mei 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 2.881.490; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) rangkap Nota Toko AF-Printing, Belanja Baliho AF Printing Bulan April 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 7.940.370 tanggal 05 Mei 2021 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 300.000 tanggal 10 Mei 2021 serta 5 (lima) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 300.000; 5 (lima) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) rangkap Nota Toko AF-Printing, Belanja Baliho AF Printing Bulan April 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik ( belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) sebesar Rp. 13.407.510 bulan Agustus 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.229.511 tanggal 19 Agustus 2021 serta 3 (tiga) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 1.229.511; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 184.426 tanggal 19 Agustus 2021 serta 3 (tiga) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 184.426; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) rangkap Nota Toko AF-Printing, Belanja Baliho AF Printing Bulan Maret 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) sebesar Rp. 12.015.000 bulan Agustus 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 152.747 tanggal 19 Agustus 2021 serta 3 (tiga) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 152.747; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.018.318 tanggal 19 Agustus 2021 serta 3 (tiga) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 1.018.318; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) rangkap Nota Toko AF-Printing, Belanja langsung Cetak Baliho AF Printing Bulan Juni 2021 pada Sub Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) yang menerima atas nama Sari sebesar Rp. 31.566.225 bulan Oktober 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 430.448 tanggal 26 Oktober 2021 serta 3 (tiga) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 430.448; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.869.656 tanggal 26 Oktober 2021 serta 3 (tiga) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 2.869.656; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) lembar Nota Toko AF-Printing, Belanja langsung Cetak Baliho AF Printing Bulan Mei 2021 pada Sub Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) yang menerima atas nama Sari sebesar Rp. 33.909.285 bulan Oktober 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 3.082.662 tanggal 26 Oktober 2021 serta 3 (tiga) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 3.082.662; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 462.399 tanggal 26 Oktober 2021 serta 3 (tiga) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 462.399; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.193.718 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 1.193.718; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 179.058 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 179.058; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar Nota Toko AF-Printing, Belanja langsung Cetak Baliho Bulan Agustus 2021 pada Sub Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) yang menerima atas nama Siti Aisyah M. sebesar Rp. 13.130.899 bulan Desember 2021; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar Nota Toko AF-Printing, Belanja langsung Cetak Baliho Bulan Juli 2021 pada Sub Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) yang menerima atas nama Siti Aisyah M. sebesar Rp. 10.543.770 bulan Desember 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 958.525 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 958.525; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 143.779 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 143.779; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar Nota Toko AF-Printing, Belanja langsung Cetak Baliho Bulan Agustus 2021 pada Sub Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) yang menerima atas nama Siti Aisyah M. sebesar Rp. 13.374.968 bulan Desember 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.215.906 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 1.215.906; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 182.386 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 182.386; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) rangkap Nota, Belanja Ongkos Pasang Baliho Af-Printing Bulan Maret 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan) yang menerima atas nama Ayub Renwarin. sebesar Rp. 4.800.000 bulan Agustus 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 96.000 tanggal 19 Agustus 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 96.000; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) rangkap Nota , Belanja Ongkos Pasang Baliho Af-Printing Bulan Maret 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan) yang menerima atas nama Ayub Renwarin. sebesar Rp. 2.700.000 bulan Agustus 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 54.000 tanggal 19 Agustus 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 54.000; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) lembar Nota, Belanja Langsung Biaya Pasang Baliho Bulan Agustus-September 2021 pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan) yang menerima atas nama Ayub Renwarin. sebesar Rp. 4.450.000 bulan Desember 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 38.000 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 38.000; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp.51.000 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 51.000; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar Nota, Belanja Langsung Biaya Pasang Baliho Bulan Juli 2021 pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan) yang menerima atas nama Ayub Renwarin. sebesar Rp. 1.650.000 bulan Desember 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 33.000 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 33.000; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar Nota, Belanja Langsung Biaya Pasang Baliho Bulan Oktober 2021 pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan) yang menerima atas nama Ayub Renwarin. sebesar Rp. 3.150.000 bulan Desember 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 63.000 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 63.000; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) lembar Nota, Belanja Langsung Biaya Pasang Baliho Bulan November-Desember 2021 pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan) yang menerima atas nama Ayub Renwarin. sebesar Rp. 3.900.000 bulan Desember 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 40.000 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 40.000; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 38.000 tanggal 30 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 38.000; 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 084/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp. 12.887.000,00; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) rangkap Nota, Belanja Ongkos Pasang Baliho Af-Printing Bulan April 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang menerima atas nama Ayub Renwarin. sebesar Rp. 1.200.000 tanggal 05 Mei 2021; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) rangkap Nota, Belanja Biaya Pasang Baliho Af-Printing Bulan Februari 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang menerima atas nama Ayub Renwarin. sebesar Rp. 2.850.000 tanggal 27 Mei 2021; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) rangkap Nota, Belanja Langsung Ongkos Pasang Baliho Af-Printing Bulan Juni 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang menerima atas nama Ayub Renwarin. sebesar Rp. 5.050.000 tanggal 27 Mei 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 101.000 tanggal 26 Oktober 2021 serta 3 (tiga) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 101.000; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) lembar Nota, Belanja Langsung Ongkos Pasang Baliho Af-Printing Bulan Mei 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang menerima atas nama Ayub Renwarin. sebesar Rp. 5.300.000 bulan Oktober 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 106.000 tanggal 26 Oktober 2021 serta 3 (tiga) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 106.000; 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 2 (dua) rangkap Nota, Belanja Ongkos Pasang Baliho Af-Printing Bulan April 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa iklan/reklame, film dan Pemotretan) yang menerima atas nama Ayub Renwarin. sebesar Rp. 2.000.000 bulan Agustus 2021; 1 (satu) lembar Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 65.000 tanggal 19 Agustus 2021 serta 3 (tiga) rangkap Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 65.000; 4 (empat) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar salinan Nota, Belanja Biaya Pasang Baliho Thursday Create Bulan Februuari 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang menerima atas nama Ayub Renwarin. sebesar Rp. 2.350.000 tanggal 25 Februari 2021; 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 061/SPM/LS.2.10.02.1/2021 tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp. 154.984.464,00; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar Nota Multi Pro, Belanja Langsung Fotocopy HUT Kota Ambon pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang menerima atas nama Yudi D. Tasidjawa. sebesar Rp. 700.000 bulan Oktober 2021; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar Nota PT. Ambon Manise Intermedia ???Harian Berita Kota???, Belanja Langsung Cetak Koran Edisi HUT Kota Ambon 2021 dari Berita Kota pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) yang menerima atas nama Suardi Sulaiman. sebesar Rp. 500.000 bulan Oktober 2021; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar Nota Harian Rakyat Maluku, Belanja Langsung Cetak Koran Edisi HUT Kota Ambon 2021 dari Rakyat Maluku pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) yang menerima atas nama Anwar sebesar Rp. 1.000.000 bulan Oktober 2021; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar Nota Af-Printing, Belanja Langsung Cetak Stiker HUT Kota Ambon pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) yang menerima atas nama Sari sebesar Rp. 16.680.000 bulan Oktober 2021; 1 (satu) lembar salinan Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.516.363 tanggal 29 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 1.516.363; 1 (satu) lembar salinan Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 227.454 tanggal 29 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 227.454; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar Nota Katim (Kabar Timur), Belanja Langsung Cetak Koran edisi HUT Kota Ambon 2021 dari Kabar Timur pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) yang menerima atas nama Zainal sebesar Rp. 1.000.000 bulan Oktober 2021; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar Nota PT. Ambon Press Intermedia, Belanja Langsung Cetak Koran edisi HUT Kota Ambon 2021 dari PT. Ambon Press Intermedia pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) yang menerima atas nama M. Rais Ely sebesar Rp. 1.250.000 bulan Oktober 2021; 1 (satu) lembar salinan Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 25.000 tanggal 29 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 25.000; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Honorarium/Insentif Rohaniawan HUT Kota Ambon pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa kantor) serta 1 (satu) lembar Insentif/Honorarium Rohaniawan Kegiatan HUT Ke-446 Kota Ambon Tahun 2021, yang menerima atas nama Pdt. Ny. I Lessil sebesar Rp. 500.000 bulan Oktober 2021; 4 (empat) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Insentif Host dan Co-Host pada HUT Kota Ambon 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa Tenaga Pelayanan umum) yang menerima atas nama Meircoladi Pattiwael sebesar Rp. 4.000.000 serta 8 (delapan) lembar Daftra Bayar Insentif Host dan Co-Host Kegiatan HUT Ke-446 Kota Ambon Tahun 2021 yang menerima atas nama Meircoladi Pattiwael, Dkk sebesar Rp. 250.000/orang; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Jasa Pidato pada HUT Kota Ambon 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa tenaga pelayanan umum) serta 1 (satu) lembar daftar bayar Insentif Pembuat Pidato Walikota Kegiatan HUT Ke-446 Kota Ambon Tahun 2021, yang menerima atas nama Kurniyanti sebesar Rp. 1.000.000 bulan Oktober 2021; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Insentif Tenaga Operator dan Jaringan pada HUT Kota Ambon 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa Tenaga Pelayanan umum) yang menerima atas nama Michael Latuheru sebesar Rp. 12.000.000 serta 8 (delapan) lembar Daftra Bayar Insentif Insentif Tenaga Operator dan Jaringan Zoom Meeting Kegiatan HUT Ke-446 Kota Ambon Tahun 2021 yang menerima atas nama Michael Latuheru, Dkk sebesar Rp. 1.500.000/orang; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Jasa Penulisan Piagam HUT Kota Ambon 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa tenaga pelayanan umum Kantor) bulan Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar daftar biaya Jasa Penulisan Piagam dalam Rangka HUT Kota Ambon Ke-446 Tahun 2021, yang menerima atas nama Reimsdyk G. Dharmawan sebesar Rp.5.000.000 bulan Oktober 2021; 1 (satu) lembar salinan Bukti penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 100.000 tanggal 29 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 100.000; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Jasa Pembuat Sambutan HUT Kota Ambon pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa tenaga pelayanan umum Kantor) bulan Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar daftar bayar Insentif Pembuat Sambutan Walikota Kegiatan HUT Ke-446 Kota Ambon Tahun 2021, yang menerima atas nama Yesaya R.O. Ayawaila sebesar Rp.500.000 bulan Oktober 2021; 5 (lima) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar nota Carang TV, Belanja Langsung Jasa Publik HUT Kota Ambon 2021 (Carang TV) pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan) bulan Oktober 2021, yang menerima atas nama Marcel Kuhurima sebesar Rp.1.000.000 bulan Oktober 2021; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar nota, Belanja Langsung Jasa Publik HUT Kota Ambon 2021 (SCTV) pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan) bulan Oktober 2021, yang menerima atas nama Juhri Koresponden SCTV sebesar Rp.1.000.000 bulan Oktober 2021; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar nota Lembaga Penyiaran Publik (TVRI), Belanja Langsung live Dialog TVRI HUT Kota Ambon pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan) bulan Oktober 2021 sebesar Rp.3.750.000 bulan Oktober 2021; 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 75.000 tanggal 29 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 75.000; 5 (lima) Rangkap kwitansi/Bukti Pembayaran serta 1 (satu) lembar nota Kontributor Antara TV, Belanja Langsung Jasa Publikasi HUT Kota Ambon Antara TV pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan) bulan Oktober 2021, yang menerima atas nama Alfian Sanusi sebesar Rp.1.000.000 bulan Oktober 2021; 6 (enam) Rangkap kwitansi/Bukti Pembayaran serta 1 (satu) lembar nota Kontributor Kompas TV, Belanja Langsung Jasa Publikasi HUT Kota Ambon 2021 (Kompas TV) pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan) bulan Oktober 2021, yang menerima atas nama Imanuel Alfred sebesar Rp.1.000.000 bulan Oktober 2021; 6 (enam) Rangkap kwitansi/Bukti Pembayaran serta 1 (satu) lembar nota Lembaga Penyiaran Publik, Belanja Langsung Jasa LIVE RRI untuk HUT Kota Ambon pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan) bulan Oktober 2021, yang menerima atas nama James S. Jahawadan sebesar Rp. 3.000.000 bulan Oktober 2021; 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 60.000 tanggal 29 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 60.000; 6 (enam) Rangkap kwitansi/Bukti Pembayaran serta 1 (satu) lembar nota AXL Photography, Belanja Langsung Video/Liputan Dokumntasi Hut Kota Ambon pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan) bulan, yang menerima atas nama Maxy Tentua sebesar Rp. 7.500.000 bulan Oktober 2021; 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 150.000 tanggal 29 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 150.000; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar nota dari Media Visual Production, Belanja Langsung Sirine Launching HUT Kota Ambon 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan pemotretan) yang menerima atas nama Godlief. S. sebesar Rp. 5.000.000 bulan Oktober 2021; 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 100.000 tanggal 29 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 100.000; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) lembar nota dari Media Visual Production, Belanja Video Launching HUT Kota Ambon 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan pemotretan) yang menerima atas nama Godlief. S. sebesar Rp. 7.500.000 bulan Oktober 2021; 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 150.000 tanggal 29 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 150.000; 4 (empat) eksamplar Invoice Diskominfo; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung ZOOM Meeting Edisi HUT Kota Ambon 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Informasi Umum) yang menerima atas nama Godlief. S. sebesar Rp. 18.000.000 bulan Oktober 2021, serta 6 (enam) eksamplar Invoice Diskominfo; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Transportasi HUT Kota Ambon dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, yang menerima atas nama Chhrist sebesar Rp. 1.500.000 bulan Oktober 2021, serta 1 (satu) daftar biaya Tim Antar Surat Undangan Dalam Rangka HUT Kota Ambon ke-446 Tahun 2021; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) Lembar Nota Toko AF-Printing, Belanja langsung Cetak Baliho/Backdrop HUT Kota Ambon 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak) yang menerima atas nama Sari sebesar Rp. 60.405.389 bulan Oktober 2021; 6 (enam) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran serta 1 (satu) Lembar Nota Pemasangan Baliho, Belanja langsung Jasa Pemasangan Baliho HUT Kota Ambon 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum) yang menerima atas nama Ayub Renwarin sebesar Rp. 9.100.000 bulan Oktober 2021; 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 5.491.399 tanggal 29 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 5.491.399; 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 823.709 tanggal 29 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 823.709; 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 182.000 tanggal 29 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 182.000; 1 (satu) buah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA ??? SKPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun anggaran 2021. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 029/SPM/TU/2.10.02.1/2021 tanggal 21 Mei 2021 untuk Belanja pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas, sebesar Rp. 10.641.875,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja honorarium rohaniawan pada kegiatan smart city dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp. 1.000.000,- penerima A.n Pdt. N. Maitimu pada bulan Juni 2021. Serta daftar pembayaran honor rohaniawan kegiatan tinjauan lapangan smart city. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja honor moderator dan pembawa acara dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp. 1.100.000,- penerima A.n D. Watilette pada bulan Juni 2021. Serta 2 (dua) daftar pembayaran honor rohaniawan kegiatan tinjauan lapangan smart city. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja ATK dan fotocopy dari dinas komunikasi informatika dan persendian kota ambon sebesar Rp. 1.041.875,- penerima a.n Fana. Serta nota belanja sebesar Rp. 858.100 dan nota belanja sebesar Rp. 183.775,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja peliputan kegiatan smart city dari dinas komunikasi informatika dan persendian kota ambon sebesar Rp. 3.000.000,- penerima a.n Ongen. Serta nota pembayaran Molluca TV sebesar Rp. 1.500.000,- dan nota pembayaran Molluca TV sebesar Rp. 1.500.000,- 1 (satu) lembar bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 30.000,- serta 1 lembar cetakan kode billing 1 (satu) lembar bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 30.000,- serta 1 lembar cetakan kode billing 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung makan dan minum rapat dari dinas komunikasi informatika dan persendian kota ambon sebesar Rp. 4.500.000,- Serta nota pembayaran Aira Catering sebesar Rp. 1.500.000,- dan nota pembayaran Aira Catering sebesar Rp. 3.000.000,- 1 (satu) lembar bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 60.000,- serta 1 lembar cetakan kode billing 1 (satu) lembar bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 30.000,- serta 1 lembar cetakan kode billing 1 (satu) rangkap surat pengantar Nomor : /DKIP/2021, dari Kepala Dinas Kominfo dan Persandian kota ambon Drs. Joy R. Adriaansz, M.Si kepada Kepala BPKAD kota ambon, perihal penyampaian SPP/SPM laporan SPJ bulan agustus 2021 dari Dinas Komunikasi Informatika dan persandian kota ambon. Serta Pengesahan SPJ bulan agustus 2021, 1 (satu) lembar buku kas umum bendahara pengeluaran periode 1 agustus ??? 31 agustus 2021, 9 (sembilan) lembar laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja ??? fungsional). 1 (Satu) rangkap SP2D Nomor 045/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 28 Juli 2021 untuk Belanja langsung gaji pegawai bulan agustus 2021 dari dinas Kominfo dan persandian kota ambon, sebesar Rp. 105.507.200,- serta 1 (satu) rangkap daftar gaji dbs untuk para pegawai golongan I, II, III dan IV bulan agustus 2021. Serta bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 156.409,- serta cetakan kode billing. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor 047/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 28 Juli 2021 untuk Belanja langsung PPNPN pegawai kontrak bulan agustus 2021 dari dinas Kominfo dan persandian kota ambon, sebesar Rp. 793.016,- serta : 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung PPNPN pegawai kontrak bulan agustus 2021 pada sub keg penyediaan jasa pelayanan umum kantor a.n marvilo Pattiwae. Sebesar Rp. 793.000,- serta 1 (satu) rangkap daftar pembayaran PPNPN gaji pegawai kontrak bulan agustus tahun 2021 dinas kominfo dan persandian kota ambon, 1 (satu) rangkap bukti pembuatan tagihan penerimaan negara lainnya, 1 (satu) rangkap tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 793.016,- 1 (satu) rangkap SP2D Nomor 046/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 28 Juli 2021 untuk Belanja langsung pegawai kontrak bulan agustus 2021 dari dinas Kominfo dan persandian kota ambon, sebesar Rp. 15.860.322,- serta : 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung gaji pegawai kontrak bulan agustus 2021 pada sub keg penyediaan jasa pelayanan umum kantor a.n marvilo Pattiwae. Sebesar Rp. 15.860.322,- serta serta 1 (satu) rangkap daftar pembayaran gaji pegawai kontrak bulan agustus tahun 2021 dinas kominfo dan persandian kota ambon, serta 5 (lima) rangkap bukti setor bank. 1(satu)rangkap laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja - fungsional). 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 053/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 29 September 2021 untuk Belanja langsung gaji pegawai (ASN) bulan oktober 2021 dari dinas komunikasi informatika dan persandian kota ambon. Sebesar Rp. 105.096.200,- serta 1 (satu) rangkap daftar gaji dsb untuk para pegawai golongan I, II, III, dan IV bulan oktober 2021. Serta bukti setoran pajak sebesar Rp. 152.330,- dan cetakan kode billing. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 054/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 30 september 2021 untuk Belanja langsung gaji pegawai kontrak bulan oktober 2021 dari dinas komunikasi dan informatika dan persandian kota ambon. Sebesar Rp. 15.860.322,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung gaji pegawai kontrak untuk 6 (enam) orang bulan oktober 2021 Rp. 15.860.322,- serta 6 rangkap bukti setoran, 1 (satu) rangkap daftar pembayaran gaji pegawai kontrak bulan oktober tahun 2021 dinas kominfo dan persandian kota ambon. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 056/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 30 september 2021 untuk Belanja langsung PPNPN pegawai kontak bulan oktober 2021 dari dinas kominfo dan persandian kota ambon. Sebesar Rp. 793.016,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung PPNPN pegawai kontak bulan oktober 2021 a.n Marvillo Pattiwae dkk. Sebesar Rp. 793.016,- serta 1 (satu) rangkap daftar pembayaran PPNPN gaji pegawai kontrak bulan oktober tahum 2021 dinas kominfo dan persandian kota ambon. Serta bukti setoran sebesar Rp. 793.016,- dan cetakan kode billing. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 058/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 12 oktober 2021 untuk Belanja langsung gaji pegawai kontrak command center bulan juli ??? oktober 2021 dari dinas kominfo dan persandian kota ambon. Sebesar Rp. 208.827.573,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung gaji pegawai kontak untuk 20 (dua puluh) orang bulan juli ??? oktober 2021 a.n tania ruhelessin dkk. sebesar Rp. 208.827.573,- serta 1 (satu) rangkap tabel perhitugan iuran PPNPN dan gaji kontrak (command center) dinas kominfo dan persandian kota ambon bulan juli-oktober 2021. Serta 10 (sepuluh) rangkap setoran. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 059/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 12 oktober 2021 untuk Belanja langsung PPNPN pegawai kontrak command center bulan juli ??? oktober 2021 dari dinas kominfo dan persandian kota ambon. Sebesar Rp. 10.441.351,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung PPNPN pegawai kontak untuk 20 (dua puluh) orang bulan juli ??? oktober 2021 a.n tania ruhelessin dkk. sebesar Rp. 10.441.351,- serta 1 (satu) tabel perhitungan iuran dan gaji kontak (command center) dinas kominfo dan perandian kota ambon bulan juli ??? oktober 2021. Serta 1 (satu) rangkap bukti penerimaan pajak. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 060/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 12 oktober 2021 untuk Belanja langsung tambahan penghasilan (TPP dan uang makan) bulan agustus 2021 dari dinas kominfo dan persandian kota ambon sebesar Rp. 40.570.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung tambahan penghasilan (TPP dan uang makan) bulan agustus 2021 a.n Erny Dewi Tama dkk sebesar Rp. 17.720.000,- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung tambahan penghasilan (TPP dan uang makan) bulan agustus 2021 a.n Erny Dewi Tama dkk sebesar Rp. 25.250.000,- serta 1 (satu) rangkap daftar perhitungan permintaan pembayaran tunjangan pelayanan publik (TPP) jabatan pimpinan tinggi jabatan administrasi dan jabatan pelaksana dinas kominfo dan persandian kota ambon bulan agustus 2021. Serta 1 (satu) rangkap permintaan uang makan pegawai dinas kominfo dan persandian bulan agustus 2021. 1 (satu) rangkap surat pengantar Nomor : /DKIP/2021, dari Kepala Dinas Kominfo dan Persandian kota ambon Drs. Joy R. Adriaansz, M.Si kepada Kepala BPKAD kota ambon, perihal penyampaian SPP/SPM laporan SPJ bulan desember 2021 dari Dinas Komunikasi Informatika dan persandian kota ambon. Serta 1 (satu) rangkap surat pengesahan SPJ bulan desember 2021, 1 (satu) eksemplar laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja ??? fungsional) 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 077/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 1 desember 2021 untuk Belanja langsung gaji PNS bulan desember dari dinas kominfo dan persandian kota ambon, sebesar Rp. 105.696.100,- serta 1 (satu) rangkap daftar gaji dsb untuk para pegawai golongan I, II, III dan IV bulan Desember 2021. Serta bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 160.601,- serta cetakan kode billing. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 078/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 1 desember 2021 untuk Belanja langsung gaji pegawai kontrak bulan desember dari dinas kominfo dan persandian kota ambon, sebesar Rp. 15.860.322,- serta : 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung gaji pegawai kontrak untuk 6 (enam) orang bulan desember 2021 dari dinas kominfo dan persandian kota ambon a.n marvilo Pattiwae. Sebesar Rp. 793.000,- serta 1 (satu) rangkap daftar pembayaran gaji pegawai kontrak bulan desember tahun 2021, serta 3 (tiga) rangap setoran bank. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 079/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 1 desember 2021 untuk Belanja langsung PPNPN pegawai kontrak bulan desember dari dinas kominfo dan persandian kota ambon, sebesar Rp. 793.016,- serta : 7 (tujuh) rangkap Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung PPNPN pegawai kontrak untuk 6 (enam) orang bulan desember 2021 dari dinas kominfo dan persandian kota ambon a.n marvilo Pattiwae. Sebesar Rp. 793.016,- serta 1 (satu) rangkap daftar pembayaran PPNPN pegawai kontrak bulan desember tahun 2021, 1 (satu) rangkap tanda terima setoran. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 080/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 1 desember 2021 untuk Belanja langsung gaji pegawai kontrak command center bulan desember untuk 20 orang dari dinas kominfo dan persandian kota ambon, sebesar Rp. 52.867.740,- serta : 7 (tujuh) rangkap Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja langsung gaji pegawai kontrak command center bulan desember untuk 20 orang dari dinas kominfo dan persandian kota ambon a.n tania ruhulessin dkk, sebesar Rp. 52.867.740,- daftar bayar gaji dan iuran PPNP tenaga kontrak command center dinas kominfo dan persandian kota ambon bulan desember 2021. 1 (satu) rangkap bukti setoran tunai. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 081/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 1 desember 2021 untuk Belanja langsung PPNPN pegawai kontrak command center bulan desember untuk 20 orang dari dinas kominfo dan persandian kota ambon, sebesar Rp. 2.643.387,- serta : 7 (tujuh) rangkap Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja langsung gaji pegawai kontrak bulan desember untuk 20 orang dari dinas kominfo dan persandian kota ambon a.n tania ruhulessin dkk, sebesar Rp. 2.643.387,- daftar bayar gaji dan iuran PPNP tenaga kontrak command center dinas kominfo dan persandian kota ambon bulan desember 2021. 1 (satu) rangkap bukti setoran. Dan 1 rangkap bukti pembuatan tagihan penerimaan negara lainnya. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 086/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 22 desember 2021 untuk Belanja langsung tambahan penghasilan TPP dan uang makan pegawai bulan oktober 2021 dari dinas kominfo dan persandian kota ambon, sebesar Rp. 41.855.000,- serta : 7 (tujuh) rangkap Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja langsung berdasarkan beban kerja PNS bulan oktober 2021 dari dinas kominfo dan persandian kota ambon a.n Erny Dewi Tama, dkk sebesar Rp. 26.750.000,- 7 (tujuh) rangkap Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja langsung berdasarkan beban kerja PNS bulan oktober 2021 dari dinas kominfo dan persandian kota ambon a.n Erny Dewi Tama, dkk sebesar Rp. 17.564.000,- serta 1 (satu) rangkap daftar perhitungan pembayaran tunjangan pelayanan publik (TPP) jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan pelaksana dinas kominfo dan persandian kota ambon bulan oktober 2021, serta permintaan uang makan pegawai dinas komunikasi dan persandian kota ambon bulan oktober tahun 2021. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 087/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 28 desember 2021 untuk Belanja langsung biaya pengganti transport wartawan bulan agustus ??? desember 2021 dari dinas kominfo dan persandian kota ambon, sebesar Rp. 38.475.000,- serta : 7 (tujuh) rangkap Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja langsung biaya pengganti transport wartawan bulan agustu ??? desember 2021 dinas kominfo dan persandian kota ambon a.n Mendy dkk Rp. 40.500.000,- serta 1 (satu) tanda terima honorarium (transport) wartawan kegiatan pelayaran kehumasan bulan agustus 2021, serta 1 (satu) rangkap bukti setoran dan cetakan kode billing. 1 (Satu) lembar SP2D Nomor 062/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 26 Oktober 2021 untuk Belanja Cetak Buletin pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai SPK No. 03/SPK/DISKOMINFOSANDI/KA/APBD-II.1/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan BAP No. 06/BAP/DISKOMINFOSANDI/KA/APBD-II.1/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021. Sebesar Rp. 177.971.591,- Kepada CV. Cahaya Perdana Pertiwi. Serta : 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung cetak buletin pada sub keg penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Belanja jasa iklan/Reklame, film dan pemotretan. Sebesar Rp. 198.750.000,- pada bulan Oktober 2021. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 18.068.181,- dan 3 (tiga) lembar cetakan kode billing 1 (Satu) lembar SP2D Nomor SPM : 063/SPP/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 26 Oktober 2021 untuk Belanja langsung biaya produksi buletin dan biaya distribusi buletin dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon. Sebesar Rp. 24.541.000,- serta : 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung Honor distribusi Tim pengelola buletin Tabea dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon sebesar 1.500.000,- penerima A.n Yunus Urulean pada bulan Oktober 2021. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung Honor distribusi Tim pengelola buletin Tabea dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon sebesar 1.500.000,- penerima A.n Yunus Urulean pada bulan Oktober 2021. 2 (dua) lembar Daftar tanda terima honor distribusi tim pengelola Buletin Tabea. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung honor Produksi tim pengelola Buletin Tabea dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon sebesar 11.000.000,- penerima A.n Yesaya R. O. Ayawaila pada bulan Oktober 2021. 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung honor Produksi tim pengelola Buletin Tabea dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon sebesar 11.000.000,- penerima A.n Yesaya R. O. Ayawaila pada bulan Oktober 2021. 2 (dua) lembar daftar tanda terima honor produksi tim pengelola buletin tabea. 1 (satu) lembar penerimaan pajak sebesar Rp. 335.000,- serta 1 (satu) lembar Cetak kode billing. 1 (satu) lembar penerimaan pajak sebesar Rp. 124.000,- serta 1 (satu) lembar Cetak kode billing. 1 (satu) buah buku Surat perjanjian perintah kerja Nomor : 03/SPK/DISKOMINFOSANDI/KA/APBD-II.1/X/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pekerjaan : Belanja Cetak Buletin, Nilai Rp. 198.750.000,- TA 2021 Pelaksana CV. Cahaya Perdana Pertiwi. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/BAP/DISKOMINFOSANDI/KA/APBD-II.1/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 Pekerjaan Belanja Cetak Buletin Nilai Rp. 198.750.000,- tahun anggaran 2021 pelaksana CV. CAHAYA PERDANA PERTIWI 1 (satu) rangkap Kerangka Acuan Kerja, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Command Center Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon bulan Agustus 2021. 1 (satu) rangkap Kerangka Acuan Kerja, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Command Center Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon bulan Juli 2021. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja pengadaan dan pemasangan perangkat TIK R.command center SPK No. 03/SP/DISKOMINFO/APBD-4.15/KA/VIII/2020 pada sub kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerinttah daerah kabupaten/kota. 1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM : 24/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 untuk belanja modal pengadaan dan pemasangan perangkat TIK ruang command center sesuai kontrak No. 03/SP/DISKOMINFO/APBD-4.15/KA/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan BAP No. 08/BAP/DISKOMINFO/APBD-4.15/KA/XI/2020 tanggal 17 November 2020 (hutang 2020) sebesar 1.238.771.819,- kepada PT. Aplikanusa Lintasarta. Serta 2 (dua) cetakan kode billing dan 2 (dua) bukti penerimaan pajak. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan a.n Achmad Asfari, Jabatan : Senior manager Sulampua Area. Berita Acara pembayaran Nomor : 08/BAP/DISKOMINFO/APBD-4.15/KA/XI/2020 tanggal 17 November 2020 Pekerjaan : Pengadaan dan pemasangan perangkat TIK ruang command center. Nilai Rp. 1.531.433.000,- pelaksana PT. Aplikanusa Lintasarta. Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/DISKOMINFO/APBD-4.15/KA/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pekerjaan Pengadaan dan pemasangan perangkat TIK ruang Command center, Nilai Rp. 1.531.433.000,- Pelaksana PT. Aplikanusa Lintasarta 1 (satu) buah buku Surat perintah kerja Nomor : 03/SPK/DISKOMINFO-SANDI/KA/APBD-V.1.1/VI/2021 Tanggal 04 Juni 2021 Kegiatan Pengelolaan E-Goverenment dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota dengan Nilai : Rp. 198.947.000,- TA 2021 Pelaksana CV. Karya Pratama. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/BAP/DISKOMINFO-SANDI/KA/APBD-V.1/VI/2021 Tanggal 08 Juni 2021 Pekerjaan : Belanja Modal Alat Komputer lainnya, Nilai Rp. 198.947.000,- Pelaksana CV. Karya Pratama. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor SPM : 073/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 18 November 2021 untuk belanja modal alat komputer pada keg. Pengelolaan E-Goverenment dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai SPK No. 03/SPK/DISKOMINFO-SANDI/KA/APBD-V.1.1/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 dan BAP No. 06/BAP/DISKOMINFO-SANDI/KA/APBD-V.1/2021 tanggal 08 Juni 2021. Kepada CV. Karya Pratama. Serta : 4 (empat) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja modal alat komputer lainnya pada kegiatan pengelolaan e-goverenment dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kot, sebesar Rp. 198.947.000,- Penerima a.n Indra Wijayanti. 1 (satu) lembar bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 2.712.913,- dan 1 (satu) lembare cetakan kode billing. 1 (satu) lembar bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 18.086.090,- dan 1 (satu) lembare cetakan kode billing. 1 (satu) buah buku surat perjanjian Nomor : 08/SP/DISKOMINFOSANDI/APBD-V.1.2/KA/IX/2021 Tanggal 06 September 2021, Kegiatan Pengelolaan Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat dan Peralatan Command Center dengan Nilai : Rp. 1.226.284.400,- Tahun Anggaran 2021 Penyedia CV Randy Perkasa. 1 (satu) rangkap Kerangka Acuan Kerja pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan command center, Dinas Kominfo dan Persandian kota Ambon, bulan Agustus 2021. 1 (satu) buah dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kota ambon tahun anggaran 2021. 2 (dua) buah buku Berita Acara Pembayaran Nomor : 07/BAP/DISKOMINFO-SANDI/APBD-V.1.2/KA/XI/2021 Tanggal 12 November 2021 Kegiatan Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat dan Peralatan Command Center dengan Nilai : Rp. 1.226.284.400,- Tahun Anggaran 2021 Penyedia CV Randy Perkasa. 4 (empat) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga, dan alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar 1.185.584.400,- penerima A.n Maria Madandan, S.H. pada bulan November 2021. Serta : 1 (satu) rangkap SP2D Nomor SPM : 076/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 19 November 2021 untuk Belanja modal pengadaan dan pemasangan perangkat dan peralatan command center kontrak No. 03/SP/DISKOMINFOSANDI/APBD-V1.2/KA/IX/2021 tanggal 06/09/2021 dan BAP No. 07/BAP/DISKOMINFO-SANDI/APBD-V.1.2/KA/XI/2021 tanggal 12/11/2021. Sebesar 1.061.636.940,- 1 (satu) rangkap bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 16.167.060,- serta 1 (satu) lembar cetakan kode billing. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 107.780.400,- serta 1 (satu) lembar cetakan kode billing. 5 (lima) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja langsung jasa konsultasi kontruksi perencanaan rekayasa jasa desain rekayasa untuk pekerjaan. Mekanikal dan elektrikal dalam pembangunan sebesar 40.700.000,- penerima A.n Maria Madandan, S.H. pada bulan November 2021. Serta : 1 (satu) rangkap SP2D Nomor SPM : 075/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 19 November 2021 untuk Belanja operasional pengadaan dan pemasangan perangkat dan peralatan command center kontrak No. 03/SP/DISKOMINFOSANDI/APBD-V.1.2/KA/IX/2021 tgl 06/09/2021 dan BAP No. 07/BAP/DISKOMINFO-SANDI/APBD-V.1.2/KA/XI/2021 tanggal 12/11/2021. Sebesar 39.886.000,- 1 (satu) rangkap bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 814.000,- serta 1 (satu) lembar cetakan kode billing. 1 (satu) buah dokumen surat perjanjian Nomor : 03/SP/DISKOMINFO/APBD-4.15/KA/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 Kegiatan pengadaan perangkat TIK ruang command center dengan nilai Rp. 1.531.433.000,- TA 2020 Pelaksana PT. Aplikanusa Lintasarta. Serta surat kuasa nomor : 351C/LA/12000/2020. 1 (satu) buah buku Surat perintah kerja Nomor : 03/SPK/DISKOMINFO-SANDI/KA/APBD/KA/APBD-V.1.3/VIII/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 Kegiatan Pengelolaan E-Goverenment dilingkup Pemerintah daerah kabupaten/Kota dengan nilai : Rp. 59.262.500,- TA 2021, Pelaksana CV. Simpati Taylor. 1 (satu) buah buku Berita acara pembayaran Nomor : 06/BAP/DISKOMINFO-SANDI/KA/APBD-V.1.3/IX/2021 Tanggal 10 September 2021, pekerjaan Belanja modal pakaian dinas/seragam sebesar Rp. 59.262.500,- pelaksana CV. Simpati Taylor. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM : 074/SPP/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 18 November 2021 untuk belanja modal pakaian dinas/seragam pada keg. Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten kota sesuai SPK No. 03/SPK/DISKOMINFO-SANDI/KA/APBD/KA/APBD-V.1.3/VIII/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 dan BAP No. 06/BAP/DISKOMINFO-SANDI/KA/APBD-V.1.3/IX/2021 Tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 53.066.875,- serta : 6 (enam) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja Operasional belanja pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada kegiatan pengelolaan e-goverenment dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebesar Rp. 59.262.500,- 1 (satu) rangkap bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 5.378.500,- serta 1 (satu) lembar cetakan kode billing. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 808.125,- serta 1 (satu) lembar cetakan kode billing. 1 (satu) buah dokumen perjanjian kerjasama : 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kota ambon dengan PT. Tribun Lintas Media Nomor : 491/04/PKS/2021 / Nomor : 08/SPK-TLM-I/2021 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kota ambon dengan PERUM LKBN ANTARA Nomor : 491/06/PKS/2021 / Nomor : 23/KL/ADM/ABN/I/2021 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kota ambon dengan PT. Berkat Cemara Indah Nomor : 491/08/PKS/2021 / Nomor : 003/KL/SE/I/2021 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kota ambon dengan PT. Ambon Manise Intermedia Nomor : 481.1/34/PKS/2021 / Nomor : 144/DIR-BKA/PST/I/2021 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kota ambon dengan TVRI Nomor : 483/01/PKS/2021 / Nomor : 01/PKS/11.14/TVRI/2021 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kota ambon dengan PT. Radio Duta Musik Serasi Nomor : 491/01/PKS/2021 / Nomor : 005/DMSFM/I/B-2021 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kota ambon dengan PT. MEDIRA MEDIA SEJAHTERA Nomor : 491/03/PKS/2021 / Nomor : 132/K-TM/I/2021 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kota ambon dengan PT. AMBON PRESS INTERMEDIA Nomor : 481.1/01/PKS/2021 / Nomor : 042/DIR-AE/2021 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kota ambon dengan PT. KREASI SELARAS SEJAHTERA Nomor : 491/10/PKS/2021 / Nomor : 001/KSS.PK/I/2021 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kota ambon dengan PT. KABAR INTERMEDIA TIMUR Nomor : 481.1/02/PKS/2021 / Nomor : 04/RED-KATIM/I/2021 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kota ambon dengan PT. BERSORAH AMBON MEDIA Nomor : 491/02/PKS/2021 / Nomor : 005/EKS/IA/I/2021 1 (satu) eksemplar surat TOP DIGITAL Award 2021 perihal penetapan kandidat pemenang TOP DIGITAL Awards 2021 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kota ambon dengan PT. RADAR AMBON Nomor : 481.1/04/PKS/2021 / Nomor : RM-DIR/08-PUB/I/2021 1 (satu) rangkap Surat keputusan kepala dinas komunikasi informatika dan persandian kota ambon Nomor : 01/DKIP/2021 tentang Penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) dinas komunikasi informatika dan persandian kota ambon tahun anggaran 2021. 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kota ambon dengan PT. NUSA INA MALUKU Nomor : 491/09/PKS/2021 / Nomor : 09/RED/MALUKUTERKINI/I/2021 4 (empat) lembar bukti dokumentasi kerjasama media tahun 2021. 1 (satu) buah dokumen dan 1 (satu) copy surat perjanjian Nomor 03/SP/DISKOMINFO/APBDP-1.1/KA/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020 Kegiatan Pengadaan Mebuler dan Interior Ruangan Command Center dengan Nilai Rp. 424.500.000,- TA 2020 Pelaksana CV. Baruga Wali. 1 (satu) buah dokumen Berita acara pembayaran Nomor : 09/BAP/DISKOMINFO/APBDP-I.1/KA/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 pekerjaan : pengadaan dan instalasi raised floor dan mebuller sebesar Rp. 424.500.000,- pelaksana CV. BARUGA WALI 1 (satu) rangkap SP2D, Nomor SPM : 022/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 untuk belanja langsung pengadaan dan instalasi raised floor dan mebuler sesuai kontrak No. 03/SP/DISKOMINFO/APBDP-1.1/KA/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020 dan BAP No. 09/BAP/DISKOMINFO/APBDP-I.1/KA/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 (hutang 2020) sebesar Rp. 380.120.455,- Serta 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja pengadaan dan instalasi raised floor dan mebuler sesuai SPK 03/SP/DISKOMINFO/APBDP-1.1/KA/XII/2020 pada sub keg pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota . Sebesar Rp. 424.500.000,- 1 (satu) rangkap bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 38.590.000,- serta 1 (satu) lembar cetakan kode billing. 1 (satu) rangkap bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 5.788.636,- serta 1 (satu) lembar cetakan kode billing. 1 (satu) buah dokumen surat perjanjian Nomor : 03/SP/DISKOMINFO/APBD-4/KA/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Pengadaan dan pemasangan CCTV dengan nilai Rp. 959.040.000 Tahun anggaran 2020 Pelaksana PT. Aplikasi lintasarta. 1 (satu) buah dokumen Berita acara pembayaran Nomor : 10/BAP/DISKOMINFO/APBD-4.12/KA/XII/2020 tanggal 14 desember 2020 pekerjaan pengadaan dan pemasangan cctv nilai : 959.040.000,- pelaksana PT. APLIKANUSA LINTASARTA 1 (satu) rangkap SP2D, Nomor SPM : 023/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 untuk belanja modal pengadaan dan pemasangan CCTV sesuai kontrak No. 03/SP/DISKOMINFO/APBD-4/KA/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan BAP No. 10/BAP/DISKOMINFO/APBD-4.12/KA/XII/2020 tanggal 14 desember 2020 sebesar Rp. 853.836.061,- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran belanja pengadaan dan pemasangan cctv sesuai kontrak No. 03/SP/DISKOMINFO/APBD-4/KA/VIII/2020 pada sub kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebesar Rp. 953.519.940,- serta 1 (satu) rangkap bukti penerimaan pajak 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik pada sub kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebesar Rp. 135.000.000,- serta 1 (satu) rangkap bukti penerimaan pajak 1 (satu) rangkap SP2D, Nomor SPM : 025/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 untuk belanja langsung pengadaan dan pemasangan perangkat TIK ruang command center sesuai kontrak No. 03/SP/DISKOMINFO/APBD-4/KA/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan BAP No. 08/BAP/DISKOMINFO/APBD-4.12/KA/XI/2020 tanggal 17 November 2020 sebesar Rp. 122.631.312,- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak pada sub kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebesar Rp. 1.000.000,- serta nota pembayaran Milian Fotocopy sebesar Rp. 1.000.000,-. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor pada sub kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebesar Rp. 56.000,- serta nota pembayaran Milian Fotocopy sebesar Rp. 56.000,-. 1 (satu) lembar bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 19.836,- serta 3 (tiga) lembar cetakan kode billing 1 (satu) lembar bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 12.404.968,- 1 (satu) rangkap SP2D, Nomor SPM : 026/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 untuk belanja langsung pengadaan CCTV sesuai kontrak No. 03/SP/DISKOMINFO/APBD-4/KA/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan 10/BAP/DISKOMINFO/APBD-4.12/KA/XII/2020 tanggal 14 desember 2020 sebesar Rp. 5.419.000,- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor pada sub kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebesar Rp. 1.000.000,- serta nota pembayaran Milian Fotocopy sebesar Rp. 1.000.000,-. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak pada sub kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebesar Rp. 800.000,- serta nota pembayaran Milian Fotocopy sebesar Rp. 800.000,- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos pada sub kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebesar Rp. 56.000,- serta nota pembayaran Milian Fotocopy sebesar Rp. 56.000,- 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran belanja makanan dan minuman rapat pada sub kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebesar Rp. 1.440.000,- serta daftar bayar uang makan dan minum lembur PNS Dinas Kominfo dan Persandian kota ambon bulan mei 2021. 1 (satu) lembar bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 97.000,- serta 1 (satu) lembar cetakan kode billing. 1 (satu) rangkap kwitansi/bukti pembayaran belanja belanja lembur pada sub kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebesar Rp. 2.220.000,- serta daftar bayar lembur lembur PNS Dinas Kominfo dan Persandian kota ambon bulan mei 2021 1 (satu) buah dokumen surat perjanjian Nomor : 03/SP/DISKOMINFO/APBD-4.12/KA/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Pengadaan dan pemasangan CCTV dengan nilai Rp. 959.040.000 Tahun anggaran 2020 Pelaksana PT. Aplikasi lintasarta. Serta 1 lembar harga perkiraan sementara (HPS), 1 (satu) rangkap copy kerangka acuan kerja pekerjaan pengadaan dan pemasangan cctv dan perangkat pendukung. 1 (satu) buah dokumen Berita acara pembayaran Nomor : 10/BAP/DISKOMINFO/APBD-4.12/KA/XII/2020 tanggal 14 desember 2020 pekerjaan pengadaan dan pemasangan cctv nilai : 959.040.000,- pelaksana PT. APLIKANUSA LINTASARTA 1 (satu) buah surat kuasa Lintasarta Nomor : 169/LA/00000/2023 1 (satu) rangkap copy Surat perjanjian Nomor : 01/SP/BRG/DPUPR-KA/APBD/VIII/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 Pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana untuk ruang rapat utama dengan nilai kontrak Rp. 1.437.152.000,- TA 2020 Pelaksana CV. Randy Perkasa. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan SP Bulan Juni 2021 serta 1 (satu) rangkap lampiran Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional); 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 029/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp. 101.016.500,00,- dan 1 (satu) rangkap Daftar Gaji DSB untuk Para pegawai Golongan I,II,III dan IV bulan Juni 2021 serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 156.409 tanggal 18 Juni 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 156.409; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 032/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp. 40.517.800,00,- dan 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan TPP Bulan April 2021 atas nama Hervy Hendryta Tahalele, Dkk dari Dinas Komunikasi Informatiks dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp. 25.250.000,- bulan Juni 2021, 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Uang Makan Pegawai Bulan April 2021 atas nama Hervy Hendryta Tahalele, Dkk dari Dinas Komunikasi Informatiks dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp. 17.913.000 bulan Juni 2021 serta 1 (satu) rangkap Daftar Perhitungan Permintaan Pembayaran Tunjangan Pelayanan Publik (TPP) Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan pelaksana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan April 2021, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.645.200,- tanggal 10 Juni 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 2.645.200; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 035/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 42.801.750,00,- dan 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Uang Makan Pegawai Bulan November 2020 atas nama Hervy Hendryta Tahalele, Dkk dari Dinas Komunikasi Informatiks dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp. 19.551.000,- bulan Juni 2021, 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan TPP Pegawai Bulan November 2020 atas nama Hervy Hendryta Tahalele, Dkk dari Dinas Komunikasi Informatiks dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp. 26.250.000,- bulan Juni 2021 serta 1 (satu) rangkap Permintaan Uang Makan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan November 2020, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.999.250,- tanggal 01 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 2.999.250; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 034/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 41.043.250,00,- dan 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Uang Makan Pegawai Bulan Desember 2020 atas nama Hervy Hendryta Tahalele, Dkk dari Dinas Komunikasi Informatiks dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp. 17.689.000,- bulan Juni 2021, 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan TPP Pegawai Bulan Desember 2020 atas nama Hervy Hendryta Tahalele, Dkk dari Dinas Komunikasi Informatiks dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp. 26.250.000,- bulan Juni 2021 serta 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Tunjangan Pelayanan Publik (TPP) Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan pelaksana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan Desember 2020, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.895.750,- tanggal 01 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 2.895.750; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 036/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 4.420.000,00,- dan 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Uang Makan Pegawai Kontrak Bulan November 2020 atas nama Marvilo Pattiwae, Dkk dari Dinas Komunikasi Informatiks dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp. 4.410.000,- bulan Juni 2021, 6 (enam) lembar salinan Setoran Tunai Bank BNI kepada Marvilo Pattiwae, Dkk sebesar Rp. 6.686.774,00,- serta 1 (satu) lembar Permintaan Uang Makan Pegawai Kontrak Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon bulan November 2020; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 037/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 3.990.000,00,- dan 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Uang Makan Pegawai Kontrak Bulan Desemberr 2020 atas nama Marvilo Pattiwae, Dkk dari Dinas Komunikasi Informatiks dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp. 3.990.000,- bulan Juni 2021, 6 (enam) lembar salinan Setoran Tunai Bank BNI kepada Marvilo Pattiwae, Dkk sebesar Rp. 6.686.774,00,- serta 1 (satu) lembar Permintaan Uang Makan Pegawai Kontrak Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon bulan Desember 2020. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 143/DKIP/2021 dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon atas nama Drs. Joy R. Adriaansz, M.Si. kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, perihal Penyampaian SPJ Bulan September 2021 dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon serta 1 (satu) rangkap lampiran Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional); 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 048/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 105.784.400,00,- dan 1 (satu) rangkap Daftar Gaji DSB untuk Para pegawai Golongan I,II,III dan IV bulan September 2021 serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 170.242,- tanggal 23 September 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 170.242; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 051/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 09 September 2021 sebesar Rp. 38.510.950,00,- dan 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS (Uang Makan) bulan Juni 2021 atas nama Sefty Faradillah, Dkk sebesar Rp. 17.052.000,- bulan Oktober 2021, 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (TPR) bulan Juni 2021 atas nama Sefty Faradillah, Dkk sebesar Rp. 23.750.000 bulan Oktober 2021 serta 1 (satu) rangkap Daftar Perhitungan Permintaan Pembayaran Tunjangan Pelayanan Publik (TPP) Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan pelaksana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan Juni 2021, 1 (satu) lembar Permintaan Uang Makan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan Juni 2021, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.291.050,- tanggal 15 September 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 2. 291.050; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 052/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 09 September 2021 sebesar Rp. 42.687.250,00,- dan 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS (Uang Makan) bulan Juli 2021 atas nama Sefty Faradillah, Dkk sebesar Rp. 18.606.000,- bulan Oktober 2021, 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (TPR) bulan Juli 2021 atas nama Sefty Faradillah, Dkk sebesar Rp. 26.750.000 bulan Oktober 2021 serta 1 (satu) rangkap Daftar Perhitungan Permintaan Pembayaran Tunjangan Pelayanan Publik (TPP) Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan pelaksana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan Juli 2021, 1 (satu) lembar Permintaan Uang Makan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan Juli 2021, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.668.750,- tanggal 15 September 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 2.668.750; 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : /DKIP/2022 dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon atas nama Drs. Joy R. Adriaansz, M.Si. kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, perihal Penyampaian SPJ Bulan November 2021 dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon serta 1 (satu) rangkap lampiran Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional); 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 065/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 02 November 2021 sebesar Rp. 105.096.200,00,- dan 1 (satu) rangkap Daftar Gaji DSB untuk Para pegawai Golongan I,II,III dan IV bulan November 2021 serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 152.330,- tanggal 23 November 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 152.330; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 067/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 02 November 2021 sebesar Rp. 793.016,00,- dan 6 (enam) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung PPNPN Pegawai Kontrak Bulan November untuk 6 (enam) orang dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon atas nama Marvilo Pattiwae, Dkk sebesar Rp. 793.016,- bulan Desember 2021 serta 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran PPNPN Gaji Pegawai Kontrak Bulan November Tahun 2021 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan Desember 2021, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 793.016,- tanggal 04 November 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 793.016; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 069/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 02 November 2021 sebesar Rp. 2.643.387,00,- dan 6 (enam) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung PPNPN Pegawai Kontrak Bulan November untuk 20 (dua puluh) orang dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon atas nama Tania Ruhulesin, Dkk sebesar Rp. 2.643.387,- bulan Desember 2021 serta 1 (satu) Lembar Tabel Perhitungan Iuran dan Gaji Kontrak (Command Center) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan November 2021, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.643.387,- tanggal 04 November 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 2.643.387; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 068/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 02 November 2021 sebesar Rp. 52.867.740,00,- dan 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Gaji Pegawai Kontrak Bulan November untuk 20 (dua puluh) orang dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon atas nama Tania Ruhulesin, Dkk sebesar Rp. 52.867.740,- bulan Desember 2021 serta 1 (satu) Lembar Tabel Perhitungan PPNPN dan Gaji Kontrak (Command Center) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan November 2021, 10 (sepuluh) lembar salinan Setoran Tunai Bank BNI kepada Agus Wewra, Dkk sebesar Rp. 2.643.387,00; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 070/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 42.114.500,00,- dan 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja PNS bulan September 2021 dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon atas nama Emy Dewi Tama, Dkk sebesar Rp. 25.250.000,- bulan Desember 2021, 6 (enam) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kodisi Kerja PNS bulan Septemberi 2021 atas nama Emy Dewi Tama, Dkk sebesar Rp. 19.336.000 bulan Desember 2021 serta 1 (satu) rangkap Daftar Perhitungan Permintaan Pembayaran Tunjangan Pelayanan Publik (TPP) Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan pelaksana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan September 2021, 1 (satu) lembar Permintaan Uang Makan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan September 2021, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.471.500,- tanggal 16 November 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf sebesar Rp. 2. 471.500; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 072/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 18 November 2021 sebesar Rp. 3.695.000,00,- dan 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti Pembayaran Belanja Langsung Fotocopy pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah, yang meneriman atas nama Yudi Tasidjawa sebesar Rp. 595.000 tanggal 10 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Nota Fotocopy, 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti Pembayaran Belanja Langsung Fotocopy pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah, yang meneriman atas nama Yudi Tasidjawa sebesar Rp. 770.000 tanggal 28 September 2021 serta 1 (satu) lembar Nota Fotocopy, 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Fotocopy pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi pemerintah Daerah, yang meneriman atas nama Yudi Tasidjawa sebesar Rp. 735.000 tanggal 10 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Nota Fotocopy, 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Fotocopy pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi pemerintah Daerah, yang meneriman atas nama Yudi Tasidjawa sebesar Rp. 700.000 tanggal 16 Agustus 2021 serta 1 (satu) lembar Nota Fotocopy, 7 (tujuh) Rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung ATK pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi pemerintah Daerah sebesar Rp. 895.000 tanggal 10 Oktober 2021 serta 1 (satu) lembar Nota Toko Indomedia; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 064/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp. 29.550.000,00,- dan 1 (satu) lembar Verifikasi Input Simda Barang Tahun Anggaran 2019 Dinas komunikasi Informatika dan persandian Kota Ambon serta 2 (dua) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Pengadaan dan Instalasi Running Text Ruang Command Center yang menerima atas nama Andi Firmansyah sebagai direktur CV. Aneka Securindo Nusantara sebesar Rp. 33.000.000,- bulan September 2021, dan 1 Rangkap Rincian Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi Running Text Ruang Command Center Pemerintah Kota Ambon serta 1 (satu) rangkap dokumentasi Pengadaan dan Instalasi Running Text Ruang Command Center Pemerintah Kota Ambon, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 450.000,- tanggal 09 November 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 09 November 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 066/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 02 November 2021 sebesar Rp. 15.860.322,00,- dan 7 (tujuh) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Langsung Gaji Pegawai Kontrak Bulan November untuk 6 (enam) orang dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yang menerima atas nama marvilo Pattipawae, Dkk sebesar Rp. 15.860.322,- bulan Desember 2021 serta 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Gaji Pegawai kontrak Bulan November Tahun 2021 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan Desember 2021, 3 (tiga) lembar salinan Setoran Tunai Bank BNI kepada Andy Julio Latupeirissa, Dkk sebesar Rp. 2.643.387,00; 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja Gaji THR Pegawai kontrak Bulan Mei 2021 dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon atas nama Nancy Salhuteru, sebesar Rp. 15.860.322,-, Bukti Setoran Tunai Bank BNI, Lampiran SP2D serta Daftar Pembayaran THR Gaji Pegawai Kontrak Bulan Mei 2021. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja Gaji Pegawai kontrak Bulan Mei 2021 dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon atas nama Nancy Salhuteru, sebesar Rp. 15.860.322,-, Bukti Setoran Tunai Bank BNI, Lampiran SP2D serta Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Kontrak Bulan Mei 2021. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran/bukti pembayaran Belanja PPNPN Pegawai kontrak Bulan Mei 2021 dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon atas nama Lucan J. Nanlohy, S.Kom., sebesar Rp. 793.016,-, Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya serta Lampiran SP2D. 1 (Satu) lembar SP2D Belanja Gaji Pegawai Bulan Mei 2021 Dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp. 100.880.400,- (Seratus juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) beserta lampiran serta cetakan kode billing PPh 21 Gaji Pegawai bulan Mei 2021 dari Diskominfo kota Ambon sebesar Rp. 156.409,- (Seratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah). 1 (Satu) lembar SP2D Belanja Langsung THR Pegawai Bulan Mei 2021 Dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp. 115.986.900,- (Seratus juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) beserta lampiran serta bukti pembayarn PPh 21 THR Pegawai bulan Mei 2021 dari Diskominfo kota Ambon sebesar Rp. 101.529,- (Seratus satu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) 1 (Satu) lembar SP2D No. SPM : 025/SPP/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 18 Juni 2021 untuk Belanja Langsung Pengadaan dan Pemasangan Perangkat TIK Ruang Command Center Sesuai Kontrak No 03/SP/DISKOMINFO/APBD-4.15/KA/VIII/2020 Tgl 18 Ags 2020dan BAP No 08/BAP/DISKOMINFO/APBD-4.5/KA/XI/2020 Tgl 17 Nopember 2020 (Hutang 2020) sebesar Rp. 122.631.312,- (Seratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah). 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang diterima oleh Milian Alat Tulis & Fotocopy beserta lampiran nota. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 56.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah) penerima atas nama Milian Alat Tulis & Fotocopy beserta lampiran nota. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor ??? Alat Tulis Kantor Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.454.660, - (Satu juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) beserta lampiran nota milian alat tulis dan fotocopy serta Cetakan Kode Billing untuk pembayaran PPh 22 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor ??? Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 19.836,- (Sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) serta lampiran bukti pembayaran melalui bank Maluku malut. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) penerima atas nama Lintasarta serta bukti pembayaran PPn Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebesar Rp. 12.404.968 (Dua belas juta empat ratus emat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) 1 (satu) rangkap SP2D nomor SPM : 018/SPM/GU/2.10.02.1/2021 tanggal 20 april 2021, untuk pembayaran ganti uang persediaan dari dinas Kominfo dan persandian kota ambon. Sebesar Rp. 175.125.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan jaringan (server dan jaringan) pada sub keg belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan jaringan. Sebesar Rp. 8. 342.500,- tanggal 22 februari 2021. Serta 1 rangkap rincian barang belanja pemeliharaan komputer peralatan-komputer peralatan (jaringan dan server) CV ATMAN JAYA. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan jaringan (Display video tron) pada sub keg belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan jaringan. Gedung kantor atau bangunan lainnya Sebesar Rp. 13.750.000,- tanggal 22 februari 2021. Serta rincian barang belanja pemeliharaan komputer komputer unit, komputer jaringan (Display video tron) CV ANEKA SECURINDO NUSANTARA. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kantor (infocus) pada sub keg belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan jaringan. Sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal 22 februari 2021. Serta rincian barang Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kantor (infocus) CV ATMAN JAYA. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja pemeliharaan komputer unit personal komputer (komputer dan laptop) pada sub keg. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung. Sebesar Rp. 1.700.000,- tanggal 22 februari 2021. Serta rincian Belanja pemeliharaan komputer unit personal komputer (komputer dan laptop) CV ATMAN JAYA. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja pemeliharaan komputer unit komputer jaringan (Display VT) pada sub keg belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan jaringan.. Sebesar Rp. 9.157.500,- tanggal 22 februari 2021. Serta rincian barang Belanja pemeliharaan komputer unit komputer jaringan (Display VT) CV ANEKA SECURINDO NUSANTARA. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan logistik kantor. Sebesar Rp. 939.081,- tanggal 19 februari 2021. Serta nota Toko Indomedia sebesar Rp. 939.081,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 262.500,- tanggal 15 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 262.500,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 421.050,- tanggal 15 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 421.050,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 332.500,- tanggal 15 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 332.500,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 461.570,- tanggal 15 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 461.570,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 646.198,- tanggal 18 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 646.198,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan januari 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 315.000,- tanggal 17 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 315.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan januari 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 332.500,- tanggal 17 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 332.500,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan januari 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 368.550,- tanggal 17 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 368.550,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 31.500,- tanggal 10 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 31.500,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 16.450,- tanggal 04 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 16.450,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 63.700,- tanggal 19 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 63.700,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (penjilidan) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 92.314,- tanggal 19 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 92.314,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 138.471,- tanggal 19 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 138.471,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 27.650,- tanggal 19 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 27.650,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 181.650,- tanggal 29 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 181.650,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (penjilidan) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 92.314,- tanggal 30 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 92.314,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (penjilidan) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 92.314,- tanggal 10 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 92.314,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (penjilidan) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 92.314,- tanggal 19 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 92.314,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 59.500,- tanggal 10 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 59.500,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 42.823,- tanggal 15 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 42.823,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 42.823,- tanggal 15 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 42.823,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 33.950,- tanggal 08 maret 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 33.950,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja rangka kayu baliho ukuran 5m x 3m untuk sidah MPH sinode 2021 pada sub keg belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya. Sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 18 Februari 2020, serta 2 rangkap nota sebesar Rp. 1.500.000,- penerima Ayub. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja biaya pasang baliho dan spanduk bulan Januari 2021 pada sub keg belanja alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak. Sebesar Rp. 3.550.000,- tanggal 16 februari 2021. serta 2 rangkap nota sebesar Rp. 3.550.000,- penerima Ayub. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja bahan logistik benda pos (materai) bulan Maret 2021 pada sub keg belanja alat bahan untuk kegiatan kantor -benda pos. Sebesar Rp. 66.000,- tanggal 19 maret 2021. serta 1 rangkap nota kantor pos ambon sebesar Rp. 66.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 664.314,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 664.125,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 999.512,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 999.512,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 988.895,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 988.895,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 735.866,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 735.866,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 912.763,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 912.763,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 921.164,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 921.164,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 730.554,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 730.554,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 910.547,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 910.547,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor ??? benda pos bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 276.000,- tanggal 18 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Kantor Pos ambon sebesar Rp. 276.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja jasa iklan/reklame film dan pemotretan (feature) bulan Januari ??? februari 2021 pada sub keg pengelolaan media komunikasi publik sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 16 februari 2021, serta 1 nota AXL photograpy feature bulan Januari sebesar Rp. 7.500.000,- dan 1 nota AXL photograpy feature bulan februari sebesar Rp. 7.500.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja fotocopy pada sub keg koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 297.500,- tanggal 15 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 297.500,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja fotocopy pada sub keg koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 315.000,- tanggal 15 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 315.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja fotocopy pada sub keg koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 612.500,- tanggal 16 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 612.500,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja fotocopy pada sub keg koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 525.000,- tanggal 16 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 525.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja penjilidan pada sub keg koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 184.628,- tanggal 16 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 184.628,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja penjilidan pada sub keg koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 184.628,- tanggal 17 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 184.628,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja penjilidan pada sub keg koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 184.628,- tanggal 16 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 184.628,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja penjilidan pada sub keg koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 184.628,- tanggal 15 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 184.628,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja penjilidan pada sub keg koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 184.628,- tanggal 11 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 184.628,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan Rakyat maluku bulan Januari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 960.000,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Rakyat maluku sebesar Rp. 960.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan Rakyat maluku bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 960.000,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota Rakyat maluku sebesar Rp. 960.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan maluku expose bulan januari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 720.000,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota maluku expose sebesar Rp. 720.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan maluku expose bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 720.000,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota maluku expose sebesar Rp. 720.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan kabar timur bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 1.080.000,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota kabar timur sebesar Rp. 1.080.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan kabar timur bulan januari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 1.080.000,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota kabar timur sebesar Rp. 1.080.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan ameks bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 1.080.000,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota PT. Ambon ekspress intermedia sebesar Rp. 1.080.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan ameks bulan januari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 1.080.000,- tanggal 19 februari 2021. Serta 1 rangkap nota PT. Ambon ekspress intermedia sebesar Rp. 1.080.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan kompas bulan januari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 600.000,- tanggal 18 februari 2021. Serta 1 rangkap nota RINAMAKANA sebesar Rp. 600.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan kompas bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 600.000,- tanggal 18 februari 2021. Serta 1 rangkap nota RINAMAKANA sebesar Rp. 600.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan berita kota bulan januari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 900.000,- tanggal 18 februari 2021. Serta 1 rangkap nota PT. AMBON MANISE INTERMEDIA sebesar Rp. 900.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan berita kota bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 900.000,- tanggal 18 februari 2021. Serta 1 rangkap nota PT. AMBON MANISE INTERMEDIA sebesar Rp. 900.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan metro maluku bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 900.000,- tanggal 18 februari 2021. Serta 1 rangkap nota PT. AMBON MANISE INTERMEDIA sebesar Rp. 900.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan siwalima bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 840.000,- tanggal 18 februari 2021. Serta 1 rangkap nota SIWALIMA sebesar Rp. 840.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan langganan bahan bacaan spektrum bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebesar Rp. 840.000,- tanggal 18 februari 2021. Serta 1 rangkap nota spektrum sebesar Rp. 840.000,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja uang lembur PNS Penyelesaian laporan SPJ keuangan bulan keuangan dan februari 2021 dinas kominfo dan persandian kota ambon a.n Dominggus wattilete, sebesar Rp. 2.421.000,- serta 2 lembar daftar bayar uang lembur PNS Penyelesaian laporan SPJ keuangan bulan keuangan dinas kominfo dan persandian kota ambon bulan Januari dan bulan februari 2021 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja uang makan PNS Penyelesaian laporan SPJ keuangan bulan keuangan dan februari 2021 dinas kominfo dan persandian kota ambon a.n Dominggus wattilete, sebesar Rp. 1.458.000,- serta 2 lembar daftar bayar uang makan PNS Penyelesaian laporan SPJ keuangan bulan keuangan dinas kominfo dan persandian kota ambon bulan Januari dan bulan februari 2021 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja honorarium tim penyusun tim pengelola website bulan Januari 2021 pada sub keg pelayanan informasi publik a.n Yesaya R.O ayawaila dkk. Rp. 8.300.000,- tanggal 17 februari 2021. Serta 1 rangkap daftar tanda terima tim pengelola media center bulan februari 2021. Serta bukti penerimaan pajak dan cetakan kode billing. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja biaya tim pengelola media center dan ruang pers bulan Januari 2021 pada sub keg pelayanan informasi publik a.n michael latuheru dkk. Rp. 8.300.000,- tanggal 17 februari 2021. Serta 1 rangkap daftar tanda terima tim pengelola media center bulan januari 2021. Serta bukti penerimaan pajak dan cetakan kode billing. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja tagihan kartu halo Januari dan februari 2021 dinas kominfo dan persandian kota ambon a.n faisol amir dkk sebesar Rp. 998.829,- tanggal 09 feburari 2021. Serta 4 lembar bukti pembayaran dan invoice. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja bahan bakar minyak dan pelumas oli bulan Januari dan februari 2021 atas kendaraan mobil DE 1828 AM, DE 1056 LM, B 9468 PQU dinas kominfo dan persandian kota ambon a.n dominggus wattilete dkk sebesar Rp. 8.430.000,- tanggal 09 februari 2021. Serta 2 rangkap daftar bayar uang bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas dinas kominfo dan persandian bulan Januari dan februari 2021. Dan 2 lembar nota pembelian BBM. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja baliho dan spanduk bulan Januari 2021 pada sub kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor ??? bahan cetak. Sebesar Rp. 7.354.605,- Tanggal 11 februari 2021. serta 1 rangkap nota digital AF Printing sebesar Rp. 7.354.605,- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja baliho dan spanduk bulan Januari 2021 pada sub kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor ??? bahan cetak. Sebesar Rp. 18.484.140,- Tanggal 11 februari 2021. serta 1 rangkap nota Thursday create sebesar Rp. 18.484.140 penerima a.n Monika W. Serta 1 lembar bukti setor. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja baliho dan spanduk Thursday create bulan februari 2021 pada sub kegiatan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor ??? bahan cetak. Sebesar Rp. 14.318.700,- Tanggal 11 februari 2021. serta 1 rangkap nota Create digital printing sebesar Rp. 14.318.700,- penerima a.n Monika W. Serta 2 lembar bukti setoran pajak. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja biaya pengganti transport wartawan bulan Januari 2021 pada sub keg belanja jasa iklan/reklame film dan pemotretan a.n Joshua dkk, sebesar Rp. 7.695.000,- tanggal 17 februari 2021. Serta 2 rangkap daftar tanda terima pengganti uang transport wartawan bulan Januari 2021. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja biaya pengganti transport wartawan bulan februari 2021 pada sub keg pelayanan informasi publik a.n ongen soplantila dkk sebesar Rp. 7.695.000,- tanggal 17 februari 2021, Serta 1 rangkap daftar tanda terima pengganti uang transport wartawan bulan februari 2021. Serta 1 lembar bukti penerimaan pajak. 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Biaya Pasang Baliho dan Spanduk Bulan Januari 2021 pada Sub Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak yang menerima atas nama Ayub Renwarin Sebesar Rp. 3.550.000 tanggal 16 Februari 2021 dan 1 (satu) Lembar Nota Pemasangan Baliho, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 71.000,- tanggal 15 Maret 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer Unit, Komputer Jaringan (Display Video Tron) pada Sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Srana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sebesar Rp. 13.750.000 tanggal 22 Februari 2021 dan 1 (satu) Lembar Rincian Barang Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit, Komputer Jaringan (Display Video Tron) dari Direktur CV. Aneka Securindo Nusantara atas nama Andi Firmansyah; 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Personal Komputer (Komputer dan Lleptop) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya Sebesar Rp. 1.700.000,- tanggal 22 Februari 2021 dan 1 (satu) Lembar Rincian Barang Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Personal Komputer (Komputer dan Laptop) dari Direktur CV. Atman Jaya atas nama Arsad Saihitua; 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Lainnya (Infocus) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya Sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal 22 Februari 2021 dan 1 (satu) Lembar Rincian Barang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Lainnya (Infocus) dari Direktur CV. Atman Jaya atas nama Arsad Saihitua; 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer Unit, Komputer Jaringan (Display VT) pada Sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Jaringan Sebesar Rp. 9.157.500 tanggal 22 Februari 2021 dan 1 (satu) Lembar Rincian Barang Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit, Komputer Jaringan (Display Video Tron) dari Direktur CV. Aneka Securindo Nusantara atas nama Andi Firmansyah; 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer Peralatan-Komputer Peralatan Jaringan (Server dan Jaringan) pada Sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Komputer Peralatan-Komputer Peralatan Jaringan Sebesar Rp. 8.342,500,- tanggal 22 Februari 2021 dan 1 (satu) Lembar Rincian Barang Belanja Pemeliharaan Komputer Peralatan-Komputer Peralatan Jaringan (Server dan Jaringan) dari Direktur CV. Atman Jaya atas nama Arsad Saihitua; 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumnas Oli Bulan Januar-Februari 2021 atas nama Kendaraan Mobil DE 1828 AM, DE 1068 PQU Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yang menerima atas nama Dominggus Wattiete, S.Sos, MH. dkk Sebesar Rp. 8.430.000,- tanggal 09 Februari 2021 dan 1 (satu) Rangkap Daftra Bayar Uang Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumnas Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Kota Ambon Bulan Januari 2021 dari Bendahara Pengeluaran atas nama Rendy Latuputty, A.Md. serta 1 (satu) rangkap Nota Pertanggungjawaban; 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Biaya Pasang Baliho Thursday Create Bulan Februari 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang menerima atas nama Ayub Renwarin Sebesar Rp. 2.350.000 tanggal 25 Februari 2021 dan 1 (satu) Lembar Nota Pemasangan Baliho, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 47.000,- tanggal 24 Mei 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Baliho dan Spanduk Thursday Create Bulan Februari 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang menerima atas nama Monika Sebesar Rp. 14.318.700,- tanggal 25 Februari 2021 dan 1 (satu) Lembar Nota Pembelanjaan, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 195.255,- tanggal 06 Mei 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.301.700,- tanggal 06 Mei 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Baliho dan Spanduk Bulan Januari 2021 pada Sub Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak yang menerima atas nama Sari dari AF-Printing Sebesar Rp. 7.354.605,- tanggal 11 Februari 2021 dan 1 (satu) Lembar Nota AF-Printing, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 668.600,- tanggal 17 Maret 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 100.290,- tanggal 17 Maret 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Baliho dan Spanduk Bulan Januari 2021 pada Sub Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak yang menerima atas nama Monika Sebesar Rp. 18.484.140,- tanggal 11 Februari 2021 dan 1 (satu) Lembar Nota Pembelanjaan, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 1.680.377,- tanggal 17 Maret 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 252.056,- tanggal 17 Maret 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Biaya Pengganti Transport Wartawan Bulan Januari 2021 pada Sub Kegiatan Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan yang menerima atas nama Jhosua, Dkk Sebesar Rp. 7.695.000,- tanggal 17 Februari 2021 dan 1 (satu) Rangkap Daftra Tanda Terima Pengganti Uang Transport Wartawan bulan Januari 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 810.000,- tanggal 15 Maret 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Biaya Pengganti Transport Wartawan Bulan Februari 2021 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang menerima atas nama Ongen Soplantila, Dkk Sebesar Rp. 7.695.000,- tanggal 17 Februari 2021 dan 1 (satu) Rangkap Daftra Tanda Terima Pengganti Uang Transport Wartawan bulan Februari 2021, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 810.000,- tanggal 15 Maret 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan (Feature) Bulan Januari-Februari 2021 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik yang menerima atas nama Maxy Tentua dari AXL Photography Sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 16 Februari 2021 dan 2 (dua) Lembar Nota AXL Photography, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 272.726,- tanggal 04 Maret 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) Lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Rangka Kayu Baliho Ukuran 5m x 3m untuk Sidang MPH Sinode 2021 pada Sub Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya yang menerima atas nama Ayub Renwarin Sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 18 Februari 2021 dan 1 (satu) Lembar Nota Pembelanjaan, serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 22.500,- tanggal 09 Maret 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor SPM : 02/LS/2.16.2.21.2.20.02.00/2021 Tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 105.452.600,00,- dan 1 (satu) rangkap Daftar Gaji DSB untuk Para pegawai Golongan I,II,III dan IV bulan Februari 2021 serta 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional), dan 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 168.801,- tanggal 25 Februari 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf. 1 (satu) rangkap surat pengantar Nomor: /DKIP/2021, dari Kepala Dinas Kominfo dan Persandian kota ambon Drs. Joy R. Adriaansz, M.Si kepada Kepala BPKAD kota ambon, perihal penyampaian SPP/SPM laporan SPJ bulan januari 2021 dari Dinas Komunikasi Informatika dan persandian kota ambon. Serta 1 eksemplar laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja??? fungsional) 1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM: 2.16/01/LS/2.16.01.2.02.01/I/2021 tanggal 07 Januari 2021. Untuk pembayaran langsung untuk belanja gaji pegawai bulan Januari 2021 kepada 25 pegawai, 75 jiwa dari dinas kominfo dan persandian kota ambon. Sebesar Rp. 105.807.600,- serta 1 lembar bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 168.801,- dan 2 lembar cetakan kode billing. Serta 1 rangkap daftar gaji dsb untuk pegawai Golongan I,II,III dan IV dinas kominfo dan persandian kota ambon bulan Januari 2021 2 (dua) lembar SP2D Nomor SPM: 048/SPM/GU/2.10.01.2.02.01/I/2021 tanggal 30 Juli 2021. Untuk pembayaran ganti uang persediaan dari dinas kominfo dan persandian sebesar Rp. 175.017.204,- 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2021 Belanja langsung Nomor : 2.10.02.02.17.10.5.2. 2 (dua) lembar SP2D Nomor SPM : 06/LS/2.16.2.21.2.20.02.00/2021 tanggal 18 februari 2021. Untuk pembayaran langsung tambahan penghasilan bulan Januari tahun 2021 dari dinas kominfo dan persandian sebesar Rp. 42.876.000,- serta: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja tambahan penghasilan bulan berdasarkan objektif lainnya bulan Januari 2021 dari dinas kominfo dan persandian kota ambon a.n Emy dewi tama dkk. sebesar Rp. 17.960.000,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS bulan Januari 2021 dari dinas kominfo dan persandian kota ambon a.n Emy dewi tama dkk. sebesar Rp. 28.000.000,- 1 rangkap daftar perhitungan permintaan pembayaran tunjangan pelayanan publik (TPP) jabatan pimpinan tinggi, jabatan adminsitrasi dan jabatan pelakasana dinas kominfo dan persandian kota ambon bulan Januari 2021. Serta 1 rangkap bukti penerimaan pajak Rp. 3.084.000,- dan cetakan kode billing. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja ??? fungsional). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja bahan logistik ??? benda pos (materai) bulan Maret 2021 pada sub keg belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos Rp. 66.000,- tanggal 19 Maret 2021. Serta nota kantor pos Rp. 66.000,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (penjilidan) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 92.314,- tanggal 19 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 92.314,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 63.700,- tanggal 19 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 63.700,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 16.450,- tanggal 04 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 16.540,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 59.500,- tanggal 30 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 59.500,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 181.650,- tanggal 29 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 181.650,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (penjilidan) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 92.314,- tanggal 19 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 92.314,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 27.650,- tanggal 24 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 27.650,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (penjilidan) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 92.314,- tanggal 10 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 92.314,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 42.823,- tanggal 15 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 42.823,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 138.471,- tanggal 29 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 138.471,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 31.500,- tanggal 10 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 31.500,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (penjilidan) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 92.314,- tanggal 30 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 92.314,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 51.100,- tanggal 19 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 51.100,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis (fotocopy) bulan Maret 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 33.950,- tanggal 08 Maret 2021. Serta 1 lembar nota toko indomedia sebesar Rp. 33.950,- 2 (dua) lembar SP2D Nomor SPM : 010/LS/2.10. 02.01/ 2021 tanggal 23 maret 2021. Untuk pembayaran langsung tambahan penghasilan bulan februari 2021 dari dinas kominfo dan persandian sebesar Rp. 37.318.850,- serta bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 2.505.150,- dan 1 lembar cetakan kode billing. Dan 1 rangkap daftar perhitungan permintaan pembayaran tunjangan pelayanan publik (TPP) jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan pelakasana dinas kominfo dan persandian bulan februari 2021. Dan 1 (satu) rangkap permintaan uang makan pegawai dinas komunfo dan persandian kota ambon bulan februari 2021. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 69/DKIP/2021 dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon atas nama Drs. Joy R. Adriaansz, M.Si. kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, perihal Penyampaian SPJ Bulan April 2021 dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tanggal 18 Mei 2021 serta 1 (satu) rangkap lampiran Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional); 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 011/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp. 107.204.500,00,- dan 1 (satu) rangkap Daftar Gaji DSB untuk Para pegawai Golongan I,II,III dan IV bulan April 2021 serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 156.409,- tanggal 21 April 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 018/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 20 April 2021 sebesar Rp. 175.125.000,00,- dan 8 (delapan) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan TPP dan Uang Makan Bulan Januari 2021 Dinas Komunikasi Inforkmatika dan Persandian Kota Ambon yang menerima atas nama Erny Dewi Tama, Dkk sebesar Rp. 42.064.125 bulan Februari 2021, 8 (delapan) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan TPP dan Uang Makan Bulan Februarii 2021 Dinas Komunikasi Inforkmatika dan Persandian Kota Ambon yang menerima atas Hervy Heindryta Tahalele, Dkk sebesar Rp. 37.318.850 bulan Maret 2021; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 017/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 14 April 2021 sebesar Rp. 38.406.850,00,- dan 1 (satu)) lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Bulan Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Maret 2021 dari Dinas Komunikasi Inforkmatika dan Persandian Kota Ambon yang menerima atas nama Hervy Heindryta Tahalele, Dkk sebesar Rp. 24.250.000 bulan April 2021, 1 (satu)) lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Bulan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Bulan Maret 2021 dari Dinas Komunikasi Inforkmatika dan Persandian Kota Ambon yang menerima atas nama Hervy Heindryta Tahalele, Dkk sebesar Rp. 16.707.000 bulan April 2021, serta 1 (satu) rangkap Daftar pembayaran Tunjangan Pelayanan Publik (TPP) Jabatan PimpinanTinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pelaksana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan Marert 2021, 1 (satu) lembar Permintaan Uang Makan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, dan 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.550.150,- tanggal 19 April 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan SPJ Bulan Juli 2021 serta 1 (satu) rangkap lampiran Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional); 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 038/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 105.507.200,00,- dan 1 (satu) rangkap Daftar Gaji DSB untuk Para pegawai Golongan I,II,III dan IV bulan Juli 2021 serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 156.409 tanggal 16 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 039/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 109.180.600,00,- dan 1 (satu) rangkap Daftar Gaji DSB untuk Para pegawai Golongan I,II,III dan IV bulan Juni 2021 serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 70.538,- tanggal 16 Juli 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 24/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 18 Juni 2021 sebesar Rp. 1.238.771.819,00,- dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Belanja Pengadaan dan Pemasangan Perangkat TIK R. Commend Center SPK No.03/SP/DISKOMINFO/APBD-4.15/KA/VIII/2020 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerima atas nama Achmad Asfari dari Lintasarta sebesar Rp. 1.383.400.000,- bulan Juni 2021 serta 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 125.763.636,- tanggal 27 Agustus 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf, 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 18.864.545,- tanggal 27 Agustus 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf; 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 044/SPM/LS/2.10.02.1/2021 Tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp. 36.905.450,00,- dan 6 (enam) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (TPP) Bulan Mei 2021 dari dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp. 25.250.000,- bulan Juli 2021, 6 (enam) rangkap kwitansi/bukti pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (uang makan) bulan Mei 2021 dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yang menerima atas nama Hervy Heindryta Tahalele, Dkk sebesar Rp. 14.074.000 bulan Juli 2021, serta 1 (satu) Rangkap Daftar Perhitungan Permintaan Pembayaran Tunjangan Pelayanan Publik (TPP) Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pelaksana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Bulan Mei 2021, dan 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara/tanda terima setoran pajak sebesar Rp. 2.418.550,- tanggal 02 Agustus 2021, 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing dari Bendahara Dinas Komunikasi Inf. 1 (satu) bundel SPJ Diskominfo Kota Ambon bulan Januari Tahun 2021 (arsip) 1 (satu) bundel SPJ Diskominfo Kota Ambon bulan Februari Tahun 2021 (arsip 1 (satu) bundel SPJ Diskominfo Kota Ambon bulan Maret Tahun 2021 (BPKAD); 2 (satu) bundel SPJ Diskominfo Kota Ambon bulan April Tahun 2021 (arsip) 1 (satu) bundel SP2D Diskominfo Kota Ambon Tahun 2021 1 (satu) bundel SPJ Diskominfo Kota Ambon bulan April tahun 2021 (inspektorat) 1 (satu) bundel SPP/SPM Diskominfo Kota Ambon Tahun 2021 1 (satu) lembar Pengesahan SPJ bulan September 2021; 1 (satu) lembar Pengesahan SPJ bulan Oktober 2021; 1 (satu) lembar Pengesahan SPJ bulan November 2021; 1 (satu) rangkap Surat Nomor : 135.9/1630/SEKKOT, Perihal : Koordinasi Persiapan Evaluasi Smart City Tahun 2021 tanggal, Mei 2021; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji Serta Pengurus Barang Tahun Anggaran 2021; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Nomor 04/DKIP/I/2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun Anggaran 2021; 1 (satu) rangkap Lembaran Disposisi Surat Permohonan No : 011/PT.BCI/VI/2021 Hal : Permohonan Pembayaran Kerjasama Tahap I, PT. Berkat Cemara Indah tanggal 3 Mei 2021; 1 (satu) rangkap Lembaran Disposisi Surat No : 08/PPD-TLM-VI/2021 Hal : Permohonan Pencairan Tahap I, PT. Tribun Lintas Media tanggal 2 Juni 2021; 1 (satu) rangkap Lembaran Disposisi Surat No : 022/KEU-AE/PST/V/2021 Hal : Permohonan Pembayaran Kerjasama, Harian Pagi PT. Ambon Press Intermedia tanggal 22 Mei 2021; 1 (satu) rangkap Lembaran Disposisi Surat No : 01/DIR-BKA/PST/VI/2021 Hal : Permohonan Pembayaran Kerjasama Halaman Khusus Pemkot Ambon Tahap I, Harian Berita Kota Ambon PT. Ambon Manise Intermedia tanggal 3 Juni 2021; 1 (satu) rangkap Lembaran Disposisi Surat No : 008/EKS/IA/VI/2021 Hal : Permohonan Kerjasama Tahap I, PT. Besorah Ambon Media tanggal 02 Juni 2021; 1 (satu) rangkap Surat No : 008/ EKS/IA/VI/2021 Hal : Permohonan Kerjasama Tahap I, PT. Besorah Ambon Media tanggal 02 Juni 2021; 1 (satu) rangkap Rincian Kebutuhan Tambahan Uang Persediaan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas tanggal 21 Mei 2021; 1 (satu) rangkap Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya (Pajak) tahun 2021; 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Nomor 01/DKIP/2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun Anggaran 2021; 1 (satu) rangkap Telaah Staf, Kepada : Yth. Bapak Walikota Ambon, Dari : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, tanggal : 23 Desember 2021, Nomor : 202/DKIP/2021, perihal : Mohon Perimbangan Realisasi Pembayaran Program/Kegiatan Tahun 2021 dan Usulan untuk Diakomodir Sebagai Utang Tahun 2022; 1 (satu) rangkap Surat Pengantar, Penyampaian Daftar Utang Pihak Ketiga dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tanggal, Mei 2021; 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 025/SPP/LS/2.10.02.1/2021 Tahun 2021, tanggal 03 Mei 2021; 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional); 1 (satu) rangkap SP2D 3148,2337, Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021; 1 (satu) rangkap Bukti Setoran Pajak tahun 2021; 1 (satu) rangkap Buku Manual Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2022 (Arsip Inspektorat); 1 (satu) rangkap Gaji Pegawai Kontrak tahun 2021 Diskominfo PPNPN 2021; 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 426 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang ditujukan kepada Drs. Joy Reinier Adriaansz, M.Si sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada Pemerintah Kota Ambon Eselon II B yang ditandatangani oleh atas nama Walikota Ambon, Sekretatis Kota A. G. Latuheru, SH, M.Si pada tanggal 12 Oktober 2018 beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Ambon Nomor-426 Tahun 2018 Tanggal 12 Oktober 2018, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/7810/SETKOT Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada Pemerintah Kota Ambon Eselon II B Drs. Joy Reinier Adriaansz, M.Si yang ditandatangani oleh atas nama Walikota Ambon, Sekretaris Kota A. G. Latuheru, SH, M.Si pada tanggal 13 Oktober 2018, serta Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Joy Reinier Adriaansz; 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Nomor 04/DKIP/2021 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 atas nama Hendra V. Pesiwarissa, S.Kom yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon pada tanggal 06 Januari 2021; 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Walikota Ambon 90 Tahun 2021 Tentang Pengankatan Kelompok Kerja Penilihan Ambon Yang Diperbantukan Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon mengangkat Charly Tomasoa, S.Sos dan Hendra V. Pesiwarissa, S. Kom sebagai Pokja III yang ditandatangani oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy pada tanggal 5 Februari 2021; 1 (Satu) lembar Salinan Sertifikat Kompetensi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 12/SK-DP/V/2011 tentang Penetapan LPDS (Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro) diberikan kepada Nasri Dumula Nomor 1367-LPDS/WU/DP/IX/2018/08/09/72 Jakarta Tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Dewan Pers atas nama Yosep Adi Prasetyo dan Lembaga Pers Dr. Soetomo atas nama Priyambodo RH; 1 (Satu) lembar Salinan Kartu Wartawan atas nama Nasri Dumula; 1 (Satu) Jepit Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AMBON PRESS INTERMEDIA yang ditandatangani oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Gowa RASYIDA USMAN, S.H., M.Kn. Nomor 10 tanggal 20 April 2019; 1 (satu) Jepitan Salinan Lampiran SK DIREKSI PERUM LKBN ANTARA Nomor: KEP-031/DIR01.ANT/IV/2021 Tanggal 12 April 2021 yang ditunjukkan untuk JOHN NIKITA SAHUSILAWANE yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan, MSDM, dan Umum atas nama Nina Kurnia Dewi; 1 (Satu) Jepit Rincian Barang Belanja Pemeliharaan Komputer Unit, Komputer Jaringan (Display Video Tron) dengan masing-masing jumlah 5.000.000, 9.157.500, 13.750.000 dan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (AC) jumlah 1.500.000 CV. ANEKA SECURINDO NUSANTARA; 1 (satu) jepit asli Surat Pengaduan Nomor: 035/ADUAN/ARINDO/VIII/2021 beserta lampiran Pengaduan yaitu Lampiran 1. Capture Acuan Dokumen Pemilihan, Lampiran 2. Capture Peraturan Lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 mengenai Post Bidding, Lampiran 3. Surat Keterangan Domisili Usaha, Lampiran 4. Surat Keterangan Service Center beserta Lampirannya, Lampiran 5. Capture Jawaban Sanggah, Lampiran 6. Foto kantor CV. EUKARISTOS dari DIREKTUR PT. ARION INDONESIA RUDI YULIANTO kepada Pejabat Pembuat Komitmen DISKOMINFOSANDI Kota Ambon, Malang tanggal 09 September 2021; 1 (satu) jepit asli Surat Perihal Jawaban Aduan dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Perangkat Dan Peralatan Command Center atas nama Sulian M. L. Sedubun, S.Kom., M. Eng., kepada DIREKTUR PT. ARION INDONESIA tanggal 17 September 2021; 1 (Satu) lembar Salinan Invoice untuk Bpk. Geremi no Invoice 92 dari GSA PRINTING STUDIO tanggal 05 September 2021 Item Digital Magazine dengan grand total Rp. 66.375.000 tertanda sales Anwar; 1 (Satu) lembar Salinan Sertifikat Kompetensi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 14/SK-DP/VI/2011 tentang Penetapan Persatuan Wartawan (PWI) Pusat diberikan kepada IZAAC MULYAWAN TULALESSY Nomor 854-PWI/WU/DP/III/2017/24/04/78 Jakarta Tanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Pers atas nama Yosep Adi Prasetyo dan PWI Pusat atas nama Margiono; 1 (Satu) Jepit Salinan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Nusa Ina Maluku Nomor: 491/09/PKS/2021, Nomor: 09/RED/MALUKUTERKINI/1/2021 yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2021 oleh Pihak Pertama Pemerintah Kota Ambon atas nama Richard Louhenapessy, SH selaku Walikota dan Pihak kedua PT. Nusa Ina Maluku atas nama IZAAC M. TULALESSY selaku Direktur Utama; 1 (satu) jepit Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059914.AH.01.01 TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. NUSA INA MALUKU tanggal 14 Desember 2018 beserta lampiran; 1 (satu) Jepit Salinan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00580.AH.02.01 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Notaris Nurlita Nurlette, S.H., M.H tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) NUSA INA MALUKU DIGITAL nomor 01 tanggal 01 Mei 2021 atas nama Penghadap Tn. Izaac M. Tulalessy dan Tn. Body W. R. Mailuhu; 1 (Satu) lembar kertas yang tertulis jumlah yang diterima Rp.44.772.728; 1 (Satu) bundle dokumen Surat Perintah Pencairan Dana SP2D bulan Januari s/d Desember 2021; 1 (Satu) Jepitan Salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/8969/SETKOT yang yang ditujukan kepada Hervy Heindryta Tahalele dan ditandatangani oleh A. G. LATUHERU, SH. M,Si tanggal 29 Desember 2017, Petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor : 532 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dari Dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang ditandatangani oleh A. G. Latuheru, SH, M. Si., tanggal 29 Desember 2017 beserta lampirannya; 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Penagihan Berlangganan Koran Harian Maluku Expose Bulan Januari 2021 yang diterima dari Diskominfo Kota Ambon sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sandy Passal (asli); 1 (satu)Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Penagihan Berlangganan Koran Harian Maluku Expose Bulan Februari 2021 yang diterima dari Diskominfo Kota Ambon sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sandy Passal, (asli); 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Penagihan Berlangganan Koran Harian Maluku Expose Bulan April 2021 yang diterima dari Diskominfo Kota Ambon sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sandy Passal, (asli); Uang Tunai disita dari saksi Maria Madandan pada tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp 21.700.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) lembar; Uang Tunai disita dari Leddy Frans Pattinasarany (Penasehat Hukum tersangka Yermia Padang, ST. alias Yeri) untuk pengembalian kerugian keuangan negara atas nama tersangka Yermia Padang, ST. alias Yeri pada tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar; Dipergunakan dalam perkara HENDRA PESIWARISSA, S. Kom. (Terdakwadalam penuntutan terpisah). 9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Tanggal Musyawarah	25 September 2024
Tanggal Dibacakan	25 September 2024
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

108

81