- Menyatakan Terdakwa DARMANTO, Ak Bin H. ASEH TARYO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Kemasyarakatan Kab. Natuna Tahun Angaran 2011, tanggal 19 Januari 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD), Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Angaran 2011, Nomor DPA PPKD 1.20.1.20.05.00.00.5.1 tanggal 03 Januari 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, Dokumen Proposal permohonan bantuan Dana LSM FORUM KOTA (FORKOT) Natuna Tahun Anggaran 2011, Nomor : Pem-03/FK/I/2011, tanggal 20 Januari 2011, yang berisikan sebagai berikut:
- Surat permohonan bantuan dana Nomor : Pem-03/FK/I/2011, tanggal 20 Januari 2011
- Rekafitulasi Anggaran Biaya
- Surat pernyataan pinjam pakai rekening, tanggal 20 Januari 2011
- Identitas pengurus LSM FORKOT
- Sampul buku rekening atas nama WAN SOFIAN
- Bukti pendaftaran wajib pajak
- Surat keterangan domisili, nomor : 210/002/KR-PMD, 14 Januari 2011
- Akte Pendirian LSM FORKOT;
- Fotocopy yang dilegalisir, Nota Dinas Proses Pencairan Proposal Tahun 2011, dari : Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepada : WAN SIDOKARYA, S.E, tanggal : 26 Januari 2011, Nomor : 13 /PPKD-BPKD/I/2011, Perihal Pencairan Dana Pos Bantuan SKPKD;
- Fotocopy yang dilegalisir, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupate Natuna dengan Forum Kota Kabupaten Natuna tentang pemberian hibah kepada forum kota Kabupaten Natuna, Nomor 24/NPHD/2011, tanggal 27 Januari 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, Kwintansi Pembayaran No. 0832/SP2D-PPKD/LS/I/2011, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 27 Januari 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak (SPTJM), sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Tanggal 27 Januari 2011, yang ditanda tangani oleh WAN SOFIAN;
- Fotocopy yang dilegalisir, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD), Pemerintah Kabuapten Natuna Tahun Anggaran 2011, Nomor DPA PPKD 1.20.1.20.05.00.00.1, tanggal 16 Agustus 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, Dokumen Proposal permohonan bantuan Dana LSM FORUM KOTA (FORKOT) Natuna Tahun Anggaran 2011, Nomor : Pem-04/FK/I/2011, tanggal 10 Agustus 2011, yang berisikan sebagai berikut:
- Surat permohonan bantuan dana Nomor : Pem-04/FK/I/2011, tanggal 10 Agustus 2011
- Rekafitulasi Anggaran Biaya
- Surat pernyataan pinjam pakai rekening, tanggal 10 Agustus 2011
- Identitas pengurus LSM FORKOT
- Sampul buku rekening atas nama WAN SOFIAN
- Bukti pendaftaran wajib pajak
- Surat keterangan domisili, nomor : 210/002/KR-PMD, 14 Januari 2011
- Surat keterangan terdaftar, nomor : 200/LSM.01.BT/POL-11/310/2011, tanggal 19 Agustus 2011
- Akte Pendirian LSM FORKOT;
- Fotocopy yang dilegalisir, Diposisi/Memo Pencairan Forkot yang bertuliskan kata-kata ? bend Bantuan, bantu Rp.250 juta (dua ratus lima puluh), Ctt : Hibah ke LSM?, tanggal 19 Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh DARMANTO, AK;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, Nomor 2610/SPD/III/2011, tanggal 18 Agustus 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor : 3098/SPP-PPKD/LS/1.20.05/IX/11, tanggal 07 September 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Model SPP-1, Nomor : 3098/SPP-PPKD/LS/1.20.05/IX/11, tanggal 07 September 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Model SPP-2, Nomor : 3098/SPP-PPKD/LS/1.20.05/IX/11, tanggal 07 September 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Model SPP-3, Nomor : 3098/SPP-PPKD/LS/1.20.05/IX/11, tanggal 07 September 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, bulan september, Penerima : Wan sofian ? Wan sofian, Uraian : dibayarkan HIbah Kepada LSM Forum Kota (FORKOT) tanggal 07 September 2011, yang ditandan-tangani oleh SITI JUNAIDA selaku Bendara Pengeluaran dan DARMANTO, AK selaku Pengguna Anggaran.;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Perintah Membayar, Nomor SPM : 3098/SPM-PPKD/LS/1.20.05/IX/11, tanggal 07 September 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9913/SP2D-PPKD/LS/IX/2011, tanggal 09 September 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, BILYET GIRO Bank Riau No. SA 648195, sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 09 September 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, tanggal 13 Desember 2011;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 37 tahun 2012, tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan Lembaga Organisasi Bidang Kemasyarakatan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012, tanggal 8 Februari 2012;
- Fotocopy yang dilegalisir, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD), Tahun Anggaran 2012, Nomor DPA PPKD 1.20.1.20.05.00.00.5.1, tanggal 17 Februari 2012;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Penyediaan Dana Angaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 PPKD Selaku BUD Nomor 00544/SPD/BTL/VII/2011Tahun 2012, tanggal 23 Juli 2012;
- Fotocopy yang dilegalisir, Rekomendasi Bakesbangpol Nomor: 200/01.BT/POL2R/17/2012, tanggal 6 maret 2012.
- Fotocopy yang dilegalisir, Dokumen permohonan bantuan dana LSM FORUM KOTA (FORKOT) Kabupaten Natuna, Nomor : /FORKOT/II/2012, tanggal 10 Februari 2012, yang berisikan sebagai berikut :
- permohonan bantuan dana LSM FORUM KOTA (FORKOT) Kabupaten Natuna, Nomor : /FORKOT/II/2012, tanggal 10 Februari 2012;
- Bukti pendaftaran wajib pajak
- Identitas pengurus LSM FORKOT
- Sampul buku rekening LSM FORKOT
- Akte Pendirian LSM FORKOT
- Fotocopy yang dilegalisir, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupate Natuna dengan Forum Kota Kabupaten Natuna tentang pemberian hibah kepada forum kota Kabupaten Natuna, nomor : 0135/NPHD/2012, tanggal 05 September 2012;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tanggal 5 September 2012, yang di tanda tangani oleh WAN SOFIAN;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor :1325/SPP/LS/1.20.05-PPKD/IX/2012, tangal 5 desember 2012;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pegantar, Surat Permintaan Pembayaran lansung belanja Pegeluaran PPKD nomor : 1325/SPP/LS/1.20.05/IX/2012, tanggal 5 September 2012;
- Fotocopy yang dilegalisir, Ringkasan, Surat Permintaan Pembayaran lansung belanja Pegeluaran PPKD nomor : 1325/SPP/LS/1.20.05/IX/2012, tanggal 5 September 2012;
- Fotocopy yang dilegalisir, Rincian Rencana Penggunaan dana, Surat Permintaan Pembayaran lansung belanja Pegeluaran PPKD nomor : 1325/SPP/LS/1.20.05/IX/2012, tanggal 5 September 2012;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Bulan September, tanggal 5 Septeber 2012, yang ditanda tangani oleh DARMANTO. AK selaku Pengguna Angaran;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor SPM : 1325/SPM-PPKD/LS/1.20.05/IX/2012, tanggal 05 September 2012;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 04213/SP2D/IX/2012, tanggal 06 September 2012;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 128 Tahun 2013 tentang Penetapan penerima hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013, tanggal 6 Maret 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD), Pemerintah Kabuapaten Natuna Tahun Angaran 2013, Nomor DPA PPKD 1.20.1.20.05.00.00.5.1 tanggal 21 Januari 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013, Nomor 00298/SPD/LS-PPKD/III/2013 tahun 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Rekomendasi Bakesbangpol Nomor: 200/LSM.01.BT/POL.28/85/2012, tanggal 05 Desember 2012;
- Fotocopy yang dilegalisir, Dokumen permohonan bantuan dana LSM FORUM KOTA (FORKOT) kabupaten Natuna, Nomor : 07/FORKOT/II/2013, tanggal 01 September 2012, yang berisikan sebagai berikut :
- permohonan bantuan dana LSM FORUM KOTA (FORKOT) Kabupaten Natuna, Nomor : 07/FORKOT/II/2013, tanggal 01 September 2013
- Rencana anggaran belanja, tanggal 01 pebruari 2013
- Surat keterangan terdaftar nomor : 200/LSM.01.BT/POL.06/063.a/2013, tanggal 06 Maret 2013
- NPWP LSM FORKOT
- Identitas pengurus LSM FORKOT
- Sampul buku rekening LSM FORKOT
- Akte Pendirian LSM FORKOT;
- Fotocopy yang dilegalisir, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Forum Kota tentang Pemberian Hibah Kepada Forum Kota Kabupaten Natuna, No.NPHD: 0110/NPHD/2013, tanggal 03 April 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), Sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Tanggal 17 April 2013, yang di tanda tangani oleh WAN SOFIAN;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0487/SPP/LS/1.20.05-PPKD/IV/2013, tanggal 17 April 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran lansung belanja Pegeluaran PPKD, Nomor : 0487/SPP/LS/1.20.05-PPKD/IV/2013 tahun 2013, tanggal 17 April 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Ringkasan, Surat Permintaan Pembayaran lansung belanja Pegeluaran PPKD nomor : 0487/SPP-0487/SPP/LS/1.20.05-PPKD/IV/2013 tahun 2013, tanggal 17 April 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Rincian Rencana Penggunaan dana, Surat Permintaan Pembayaran lansung belanja Pegeluaran PPKD nomor : 0487/SPP/LS/1.20.05-PPKD/IV/2013 tahun 2013, tanggal 17 April 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Bulan April, Penerima : WAN SOFIAN, Uraian : dibayar Hibah kepada Forum Kota Kabupaten Natuna Tahap I, tanggal 17 April 2013, ditanda tangani oleh DARMANTO, AK selaku Pengguna Anggaran;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor SPM : 0487/SPM/LS/1.20.05-PPKD/IV/2013, tanggal 17 April 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Kuasa nomor 06/SK-KBUD/IV/2013, untuk : menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Bilyet Giro terhitung tanggal 17 s/d 19 April 2013, tanggal 16 April 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 01110/SP2D/IV/2013, tanggal 19 April 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD), Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Angaran 2013, Nomor DPA PPKD 1.20.1.20.05.00.00.5.1, tanggal 21 Januari 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013, Nomor 00648/SPD/LS-PPKD/VII/2013 tahun 2013, tanggal 05 Juli 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Rekomendasi Bakesbangpol Nomor: 200/LSM.01.BT/POL.28/85/2012, tanggal 05 Desember 2012;
- Fotocopy yang dilegalisir, Dokumen permohonan pencairan tahap II LSM FORUM KOTA (FORKOT) kabupaten Natuna, Nomor : 11/FORKOT/II/2013, tanggal 20 juni 2013, yang berisikan sebagai berikut:
- permohonan pencairan tahap II LSM FORUM KOTA (FORKOT) Kabupaten Natuna, Nomor: 11/FORKOT/II/2013, tanggal 20 juni 2013, beserta Rencana anggaran belanja.
- Identitas pengurus LSM FORKOT
- Surat keterangan terdaftar nomor: 200/LSM.01.BT/POL.06/063.a/2013, tanggal 06 Maret 2013
- Sampul buku rekening LSM FORKOT
- Bukti Pendaftaran wajib pajak LSM FORKOT
- Akte Pendirian LSM FORKOT;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 1 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh WAN SOFIAN;
- Fotocopy yang dilegalisir, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Forum Kota tentang Pemberian Hibah Kepada Forum Kota Kabupaten Natuna, No.NPHD: 0110/NPHD/2013, tanggal 03 April 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0915/SPP/LS/1.20.05-PPKD/VIII/2013, tanggal 1 Agustus 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran lansung belanja Pegeluaran PPKD, Nomor : 0915/SPP/LS/1.20.05-PPKD/VIII/2013 tahun 2013, tanggal 1 Agustus 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Ringkasan, Surat Permintaan Pembayaran lansung belanja Pegeluaran PPKD nomor : 0915/SPP/LS/1.20.05-PPKD/VIII/2013 tahun 2013, tanggal 1 Agustus 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Rincian Rencana Penggunaan dana, Surat Permintaan Pembayaran lansung belanja Pegeluaran PPKD nomor : 0915/SPP/LS/1.20.05-PPKD/VIII/2013 tahun 2013, tanggal 1 Agustus 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Bulan Agustus, Penerima : WAN SOFIAN, Uraian : Dibayar Hibah Kepada Forkot Tahap II, tanggal 1 Agustus 2013, ditanda tangani oleh H. TASRIF selaku Pengguna Anggaran.
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor SPM : 0915/SPM/LS/1.20.05-PPKD/VIII/2013, tanggal 1 Agustus 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 03117/SP2D/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD), Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011, Nomor DPPA PPKD 0.1.20.05.00.00.5.1, tanggal 28 November 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013, Nomor 01106/SPD/LS-PPKD/XII/2013 tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Rekomendasi Bakesbangpol Nomor: 200/LSM.01.BT/POL.28/85/2012, tanggal 05 Desember 2012;
- Fotocopy yang dilegalisir, Dokumen permohonan pencairan tahap III LSM FORUM KOTA (FORKOT) kabupaten Natuna, Nomor : 09/FORKOT/III/2013, tanggal 10 Desember 2013, yang berisikan sebagai berikut :
- permohonan bantuan dana LSM FORUM KOTA (FORKOT) Kabupaten Natuna, Nomor: 09/FORKOT/III/2013, tanggal 10 Desember 2013, beserta Rencana anggaran biaya.
- Surat keterangan terdaftar nomor: 200/LSM.01.BT/POL.06/063.a/2013, tanggal 06 Maret 2013
- Sampul buku rekening LSM FORKOT
- NPWP LSM FORKOT
- Identitas pengurus LSM FORKOT
- Akte Pendirian LSM FORKOT;
- Fotocopy yang dilegalisir, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Forum Kota Tentang Pemberian Hibah NKepada Forum Kota Kabupaten Natuna, nomor NPHD: 0712/NPHD/2013, tanggal 01 Agustus 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Sejumlah Rp.227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupah), tanggal 27 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh WAN SOFIAN;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 2000/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran lansung belanja Pegeluaran PPKD, Nomor : 2000/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Ringkasan, Surat Permintaan Pembayaran lansung belanja Pegeluaran PPKD nomor : 2000/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Rincian Rencana Penggunaan dana, Surat Permintaan Pembayaran lansung belanja Pegeluaran PPKD nomor : 2000/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Bulan Desember, Penerima : WAN SOFIAN, Uraian : Dibayar hibah kepada Forum Kota (FORKOT) Tahap III, tanggal 27 Desember 2013, ditanda tangani oleh H.TASRIF, S.Sos;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor SPM : 2000/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013;
- Fotocopy yang dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 06222/SP2D/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013.
- Fotokopi Legalisir 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Pendirian Forum Kota Kabupaten Natuna (FORKOT) dengan nomor : 15 - SK MENHUM & HAM RI NOMOR AHU-300.AH.02.01.Tahun 2008;
- Fotokopi Legalisir 1 Lembar Surat Pengantar Rekomendasi dengan nomor : 30 / 13 / 01 / 2011 LSM Forum Kota (FORKOT) tanggal 13-01-2011;
- Fotokopi Legalisir 1 Lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 02.981.214.6-214.000 atas nama FORUM KOTA KABUPATEN NATUNA yang di keluarkan di Ranai pada bulan Januari 2011;
- Fotokopi Legalisir 1 Lembar KTP Ketua Forum Kota atas nama WAN SOFIAN dengan no NIK 2103051410610001;
- Fotokopi Legalisir 1 Lembar KTP Sekretaris Forum Kota atas nama YULIZAR;
- Fotokopi Legalisir 1 Lembar KTP Bendahara Forum Kota atas nama RIDWAN dengan no NIK 2103070812000001;
- Fotokopi Legalisir 1 Lembar SURAT KETERANGAN TERDAFTAR atas nama LSM FORKOT KABUPATEN NATUNA dengan nomor : 200/LSM.01.BT/POL-11/310/2011;
- Fotokopi Legalisir 1 Lembar Buku Tabungan yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Natuna atas nama LSM FORUM KOTA KABUPATEN NATUNA dengan nomor rekening 109 ? 00-1305799-7;
- Fotokopi Legalisir 1 (satu) eksemplar buku registrasi penerbitan SURAT KETERANGAN TERDAFTAR dengan no registrasi 08 - 16 tahun 2011;
- Fotokopi Legalisir 1 (satu) lembar Permohonan Rekomendasi LSM FORUM KOTA KABUPATEN NATUNA (FORKOT) dengan nomor : 01/FORKOT/II/2012;
- Fotokopi Legalisir 1 (satu) lembar surat REKOMENDASI yang di terbitkan Kesbangpol pada tanggal 6 Maret tahun 2012 dengan nomor rekomendasi Nomor : 200/01.BT/POL-28/17/2012;
- Fotokopi Legalisir 1 (satu) eksemplar buku registrasi penerbitan SURAT KETERANGAN TERDAFTAR dengan no registrasi dari mulai No 01 - 36 tahun 2012;
- Fotokopi Legalisir 1 Lembar SURAT KETERANGAN TERDAFTAR atas nama LSM FORKOT KABUPATEN NATUNA dengan nomor : 200/LSM.01.BT/POL-06/063.a/2013, tanggal 06 Maret 2013;
- Fotokopi Legalisir 1 (satu) eksemplar proposal pengajuan permohonan bantuan dana LSM FORUM KOTA KABUPATEN NATUNA (FORKOT) yang terdiri dari :
- Surat permohonan bantuan dana
- Proposal Bantuan Dana APBD tahun 2013;
- Rencana Anggaran Belanja RAB Forum Kota Kabupaten Natuna (FORKOT) APBD tahun 2013;
- Fotokopi Legalisir 1 (satu) eksemplar buku registrasi penerbitan SURAT KETERANGAN TERDAFTAR LSM dengan no registrasi dari mulai No 01 - 19 tahun 2013.
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Forum Kota Kabupaten Natuna dengan No Rekening 109.00.1305799.7 Periode 05 September 2012 s/d 31 Desember 2014;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Wan Sofian dengan No Rekening 109.00.1113664.5 Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2014
- 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan/hibah pemerintah kabupaten Natuna, FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, Tahun Anggaran 2013 Tahap I, yang berisikan sebagai berikut:
- Rekapitulasi penggunaan dana bantuan / hibah Pemkab. Natuna Tahap I FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran (APBD) 2013;
- Laporan pertanggungjawaban belanja sekretariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna Bulan April 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr. RIKI senilai 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 2 orang selama 4 bulan, tanggal 18 April 2013;
- 1 (satu) lembar Daftar pembayaran Honorarium Penjaga Gedung/Sekretariat Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bulan Mei 2013, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 01 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr. MERIE senilai 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa gedung/sekertariat Forkot Natuna selama 1 tahun, tanggal 09 April 2013;
- 2 (dua) lembar Perjanjian Sewa Gedung/ Bangunan tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr. TOKO KACA MATAHARI senilai 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan partisi kantor/sekertariat FORKOT Kabupaten Natuna, tanggal 22 April 2013;
- 1 (satu) lembar nota Toko Kaca & Alumunium MATAHARI senilai Rp.18.000.000,- tanggal 22 April 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada Berupa Voucher senilai 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) untuk dibelanjakan voucher rekening listrik untuk gedung/sekretariat FORKOT (Forum kota) Kabupaten Natuna, selama 4 (empat) bulan;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000004, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.100.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000010, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.100.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000013, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000015, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000017, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000022, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.100.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000023, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000024, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000025, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000025, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000031, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.100.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000033, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000036, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.100.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000055, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.20.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000066, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000067, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000068, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000090, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000091, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000092, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000093, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.100.000,-;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada PDAM senilai 110.050,- (seratus sepuluh ribu lima puluh rupiah) untuk dibayarkan tagihan air untuk gedung/secretariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, selama 4 (empat) bulan;
- 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Air Minum No. 177246, nama: MERIE, Alamat: JL. DKWM, No. Pelanggan: BENTENG Bulan Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Air Minum No. 177231, nama: MERIE, Alamat: JL. DKWM BENTENG, No. Pelanggan: 44098 Bulan Feb 2013;
- 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Air Minum No. 177231, nama: MERIE, Alamat: JL. DKWM BENTENG, No. Pelanggan: 44098 Bulan Mar 2013;
- 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Air Minum No. 177231, nama: MERIE, Alamat: JL. DKWM BENTENG, No. Pelanggan: 44098 Bulan Apr 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TELKOM senilai Rp.1.574.600,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) untuk dibayarkan tagihan telpon untuk gedung/sekertariat FORKOT Kabupaten Natuna, selama 4 bulan;
- 4 (empat) lembar Struk pembayaran Telkom;
- Laporan Pertanggungjawaban rencana program kerja kegiatan sosialisasi FORKOT (Forum Kota) tahun 2013 tahun anggran (APBD) 2013 bulan April;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada WAN SOFIAN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibayarkan biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang, oleh organisasi FORKOT Natuna an. WAN SOFIAN;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada YULIZAR senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibayarkan biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang, oleh organisasi FORKOT Natuna an. YULIZAR;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada REDWAN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibayarkan biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang, oleh organisasi FORKOT Natuna an. REDWAN;
- 3 (tiga) lembar Boarding pass an. WAN SOFIAN, YULIZAR, dan REDWAN;
- 1 (satu) lembar Sky Aviation E-Ticket Itinerary;
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban belanja alat tulis kantor dan pengadaaan tahun anggaran (APBD) 2013 bulan April;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr.Natuna Fotocopy senilai 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan belanja alat tulis kantor dan fotocopy untuk sekretriat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, tanggal 30 April 2013;
- 2 (dua) lembar Nota tanggal 30 April 2013 atas nama REDWAN pembelian Steples dan lain-lain senilai Rp.9.600.000,- dari Fotocopy Natuna;
- 1 (satu) lembar laporan pertanggung jawaban Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran (APBD) 2013 Bulan April;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TOKO KACA MATAHARI senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan biaya pemesanan papan plang kantor untuk sekertariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, sebanyak 1 unit. Tanggal 20 April 2013, beserta 1 (satu) lembar Nota;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TOKO KACA MATAHARI senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan biaya pemesanan papan struktur kantor untuk sekertariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna sebanyak 1 unit, tanggal 21 April 2013, beserta 1 (satu) lembar Nota;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TOKO MATAHARI TOYS senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk dibayarkan belanja filling kabinet untuk sekertariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, sebanyak 4 unit, tanggal 25 April 2013;
- 1 (satu) lembar nota Toko Matahari Toys senilai Rp.12.000.000,- tanggal 25 April 2013;
- 1 (satu) lembar nota Toko Matahari Toys senilai Rp.5.000.000,- tanggal 29 April 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TOKO MATAHARI TOYS senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibayarkan belanja meja kerja biro untuk sekertariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, sebanyak 4 unit. tanggal 29 April 2013;
- 1 (satu) lembar nota Toko Matahari Toys senilai Rp.10.000.000,- tanggal 29 April 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TOKO MATAHARI TOYS senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibayarkan belanja kursi kerja untuk sekretariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, sebanyak 4 (empat) unit, tanggal 29 April 2013;
- 1 (satu) lembar pertanggungjawaban belanja makan dan minum rapat/konsumsi tahun anggaran (APBD) 2013 Bulan April;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada RM. GERAI NATUNA senilai Rp.2.845.700,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk dibayarkan biaya makan dan minum rapat anggota FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna tanggal 26 April 2013;
- 1 (satu) lembar Nota RM. Gerai Natuna atas nama REDWAN senilai Rp.2.845.700,- tanggal 26 April 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada MAK UDAK senilai Rp.40.320.000,- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan biaya konsumsi sekertariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, sejumlah 2688 (dua ribu enam ratus delapan puluh delapan) kotak, tanggal 30 April 2013;
- 1 (satu) lembar Nota atas nama REDWAN senilai Rp.40.320.000,- tanggal 30 April 2013;
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban biaya tagihan Koran tahun anggaran (APBD) 2013 Bulan April;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada MEDIA HALUAN KEPRI senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibayarkan tagihan langganan koran untuk sekertariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, selama 4 bulan, tanggal 30 April 2013;
- 1 (satu) lembar Laporan pertanggungjawaban belanja sekretariat FORKOT tahun anggaran (APBD) 2013 bulan Mei;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr.RIKI senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibayarkan honorarium untuk penjaga kantor/sekretariat FORKOT (Fotum Kota) Kabupaten Natuna, 2 (dua) orang selama 1 (satu) bulan, tanggal 01 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium penjaga gedung/Sekretariat penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bulan April 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada Toko Olahraga Sekawan senilai Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan pakaian olahraga anggota FORKOT (Fotum Kota) Kabupaten Natuna, sebanyak 28 (dua puluh delapan) stell;
- 1 (satu) lembar nota Toko Toko Olahraga Sekawan senilai Rp.11.200.000,- tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada Toko Pangeran Natuna senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan untuk pembuatan pakaian safari anggota FORKOT (Fotum Kota) Kabupaten Natuna, sebanyak 28 (dua puluh delapan) stell;
- 1 (satu) lembar nota Toko Pangeran Natuna senilai Rp.16.800.000,- tanggal 23 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada Berupa Voucher senilai 820.000,- (delapan ratus dupa puluh ribu rupiah) untuk dibelanjakan voucher rekening listrik gedung/sekretariat FORKOT (Forum kota) Kabupaten Natuna, selama 1 (satu) bulan;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000015, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000029, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000016, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000017, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000078, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.20.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000089, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.20.000,-;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada PDAM senilai 28.900,- (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) untuk dibayarkan tagihan air gedung/sekretariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, selama 1 (satu) bulan;
- 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Air Minum No. 177231, nama: MERIE, Alamat: JL. DKWM BENTENG, No. Pelanggan: 44098 Bulan Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TELKOM senilai Rp.330.400,- (tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) untuk dibayarkan tagihan telpon untuk gedung/sekertariat FORKOT Kabupaten Natuna selama 1 bulan;
- 1 (satu) lembar Struk pembayaran Telkom;
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban rencana program kerja kegiatan sosialisasi FORKOT (Forum Kota) tahun 2013 tahun anggaran (APBD) 2013 bulan Mei;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada WAN SOFIAN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibayarkan biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang, oleh organisasi FORKOT Natuna an. WAN SOFIAN, tanggal 20 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada YULIZAR senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibayarkan biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang, oleh organisasi FORKOT Natuna an. YULIZAR, tanggal 20 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada REDWAN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibayarkan biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang, oleh organisasi FORKOT Natuna an. REDWAN tanggal 20 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Sky Aviation E-Ticket Itinerary;
- 3 (tiga) lembar Boarding pass an. WAN SOFIAN, YULIZAR, dan REDWAN;
- 1 (satu) lembar Laporan pertanggungjawaban perlengkapan kantor tahun anggaran (APBD) 2013 Bulan Mei;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 06 Mei 2013 atas nama REDWAN pembelian 1 Unit Mesin Genset senilai Rp.3.000.000,- dari SANTIKA JAYA;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari REDWAN sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada SANTIKA JAYA yaitu Dibayarkan belanja mesin genset untuk sekertariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, sebanyak 1 (Satu) unit tanggal 06 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Nota Matahari Toys atas nama REDWAN senilai Rp.3.250.000,- tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TOKO MATAHARI TOYS senilai Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan belanja lemari es untuk sekertariat Forkot Kabupaten Natuna sebanyak 1 unit, tanggal 6 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Nota Matahari Toys atas nama REDWAN senilai Rp.3.500.000,- tanggal 15 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TOKO MATAHARI TOYS senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan belanja televisi untuk sekertariat Forkot Kabupaten Natuna sebanyak 1 unit, tanggal 15 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Nota Matahari Toys atas nama REDWAN senilai Rp.2.000.000,- tanggal 15 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TOKO MATAHARI TOYS senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibayarkan belanja parabola untuk sekertariat Forkot Kabupaten Natuna sebanyak 1 unit, tanggal 15 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Nota Matahari Toys atas nama REDWAN senilai Rp.8.000.000,- tanggal 06 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TOKO MATAHARI TOYS senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk dibayarkan belanja printer untuk sekertariat Forkot Kabupaten Natuna sebanyak 4 unit, tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TOKO MATAHARI TOYS senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibayarkan belanja mesin penghancur kertas untuk sekertariat Forkot Kabupaten Natuna sebanyak 2 unit, tanggal 23 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TOKO MATAHARI TOYS senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan belanja kursi tunggu untuk sekertariat Forkot Kabupaten Natuna sebanyak 2 unit;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TOKO MATAHARI TOYS senilai Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan belanja alat pendingin ruangan untuk sekertariat Forkot Kabupaten Natuna sebanyak 2 unit;
- 1 (satu) lembar Laporan pertanggungjawaban Renovasi Sekretariat yahun angaran (APBD) 2013 bulan Mei;
- 1 (satu) lembar Nota Santika Jaya atas nama REDWAN senilai Rp.1.000.000,- tanggal 09 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr. SANTIKA JAYA senilai 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk belanja bahan bahan untuk pengecatan ruangan lantaiI III gedung/sekertariat sekretariat FORKOT (Forum Kota) Kab. Natuna, tanggal 09 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr. HAMIDI senilai 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk upah pengecatan ruangan lantai III gedung/sekertariat sekretariat FORKOT (Forum Kota) Kab. Natuna, tanggal 23 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Nota Santika Jaya atas nama REDWAN senilai Rp.1.000.000,- tanggal 23 Mei 2013
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr. SANTIKA JAYA senilai 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk belanja bahan bahan untuk pengecatan ruangan lantaiI II gedung/sekertariat sekretariat FORKOT (Forum Kota) Kab. Natuna, tanggal 23 Mei 2013
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr. HAMIDI senilai 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk upah pengecatan ruangan lantaiI II gedung/sekertariat sekretariat FORKOT (Forum Kota) Kab. Natuna, tanggal 23 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Laporan pertanggungjawaban belanja makan dan minum rapat/konsumsi tahun anggaran (APBD) 2013 bulan mei;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada RM. GERAI NATUNA senilai Rp.2.257.200,- (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk dibayarkan biaya makan dan minum rapat anggota FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna tanggal 17 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Nota RM. Gerai Natuna senilai Rp.2.257.200,-;
- 1 (satu) lembar Nota atas nama REDWAN senilai Rp.10.080.000,- tanggal 30 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada MAK UDAK senilai Rp.10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan biaya konsumsi sekertariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, sejumlah 672 (enam ratus tujuh puluh dua) kotak, tanggal 30 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Laporan pertanggungjawaban biaya tagihan koran tahun anggaran (APBD) 2013 bulan mei;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada MEDIA HALUAN KEPRI senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan tagihan langganan koran untuk sekertariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, selama 1 (satu) bulan, tanggal 30 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban belanja Sekretariat FORKOT tahun anggaran (APBD) 2013 bulan Juni;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr. RIKI senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibayarkan honorarium untuk penjaga kantor/sekertariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, 2 (dua) orang selama 1 (satu) bulan, tanggal 01 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium penjaga gedung/secretariat penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bulan Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada berupa voucher senilai Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk dibelanjakan voucher rekening listrik gedung /sekretariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, selama 1 bulan;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000031, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.100.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000092, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000090, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000029, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000079, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.20.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000080, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.20.000,-;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada PDAM senilai Rp.28.050,- (dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah) untuk dibayarkan tagihan air untuk gedung/sekretariat FORKOT Kabupaten Natuna selama 1 bulan;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada TELKOM senilai Rp.308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah) untuk dibayarkan tagihan telpon untuk gedung/sekertariat FORKOT Kabupaten Natuna selama 1 bulan;
- 1 (satu) lembar Struk pembayaran Telkom;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada PIJAR MANDIRI senilai Rp.2.400.000,- ( Dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan untuk pemesanan spanduk FORKOT Kabupaten Natuna, sejumlah 4 (empat) buah;
- 1 (satu) lembar Nota Pijar Mandiri atas nama REDWAN senilai Rp.2.400.000,- tanggal 19 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban rencana program kerja kegiatan sosialisasi FORKOT (Forum Kota) tahun 2013 tahun anggaran (APBD) 2013 bulan juni;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada WAN SOFIAN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibayarkan biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang, oleh organisasi FORKOT Natuna an. WAN SOFIAN, tanggal 23 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada YULIZAR senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibayarkan biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang, oleh organisasi FORKOT Natuna an. YULIZAR, tanggal 23 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada REDWAN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibayarkan biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang, oleh organisasi FORKOT Natuna an. REDWAN, tanggal 23 Juni 2013;
- 3 (tiga) lembar Boarding pass an. WAN SOFIAN, YULIZAR, dan REDWAN;
- 1 (satu) lembar Sky Aviation E-Ticket Itinerary;
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban belanja alat tulis kantor dan penggandaan tahun anggaran (APBD) 2013 bulan juni;
- 1 (satu) lembar Nota toko Natuna Foto copy atas nama REDWAN senilai Rp.5.400.000,- tanggal 14 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari REDWAN sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada FOTOCOPY NATUNA yaitu Dibayarkan belanja alat tulis kantor dan fotocopy untuk sekertariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna tanggal 14 Juni 2013;
- Laporan pertanggungjawaban renovasi sekretariat tahun anggaran (APBD) 2013 bulan Juni;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr. HERMANSYAH senilai 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk upah pemasangan plafon sekretariat FORKOT (Forum Kota) Kab.Natuna, sebanyak 1 (satu) unit, , tanggal 12 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Nota Santika Jaya atas nama REDWAN senilai Rp.6.000.000,- tanggal 12 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada SANTIKA JAYA senilai 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk belanja bahan bahan bangunan pemasangan pelafon untuk sekretariat FORKOT (Forum Kota) Kab.Natuna, tanggal 12 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr. HAMIDI senilai 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk upah pengecatan ruangan lantai I sekretariat FORKOT (Forum Kota) Kab.Natuna, tanggal 18 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr. SANTIKA JAYA senilai 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk belanja bahan bahan untuk pengecatan ruangan lantaiI I sekretariat FORKOT (Forum Kota) Kab.Natuna;
- 1 (satu) lembar Nota Santika Jaya atas nama REDWAN senilai Rp.1.000.000,- tanggal 18 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada RM. GERAI NATUNA senilai Rp.3.394.600,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) untuk dibayarkan biaya makan dan minum rapat anggota FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna tanggal 28 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Nota RM. Gerai Natuna senilai Rp.3.394.600,-;
- 1 (satu) lembar Nota atas nama REDWAN senilai Rp.10.080.000,- tanggal 28 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada MAK UDAK senilai Rp.10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan biaya konsumsi sekertariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, sejumlah 672 (enam ratus tujuh puluh dua) kotak, tanggal 28 Juni Mei 2013;
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban biaya tagihan Koran tahun anggaran (APBD) 2013 bulan juni;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada MEDIA HALUAN KEPRI senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan tagihan langganan koran untuk sekertariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, selama 1 bulan, tanggal 28 Juni 2013;
- 1 (satu) Bundel Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan/hibah pemerintah kabupaten Natuna, FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, Tahun Anggaran 2013 Tahap II, yang berisikan sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban bantuan/hibah (APBD) Pemkab Natuna tahun 2013 tahap II, tanggal 23 September 2013;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi dana bantuan/hibah pemkab. Natuna tahap II FORKOT (Forum Kota) Kabpuaten Natuna tahu Anggaran (APBD) 2013;
- 1 (Satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Sekretariat Forkot Tahun Anggaran ( APBD ) 2013 Bulan Juli 2012, sejumlah : Rp. 6.038.000 ( Enam juta tiga puluh delapan ribu rupiah );
- 1 (Satu) lembar Kuitansi pembayaran honorium untuk penjaga kantor / sekretariat Forkot Natuna, sejumlah: 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanggal 05 Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar Daftar Pembayaran Honorium Penjaga Gedung/ Sekretariat Bulan Juli 2013, sejumlah: Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah ) tanggal 05 Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi Pembayaran Voucher Listrik Gedung/Sekretariat Forkot Natuna bulan Juli 2013, sejumlah: Rp1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah );
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak: 000029, NO METER: 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093339033293555, dengan jumlah : Rp. 200.000, tanggal 05 - 07 ? 2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak: 000028, NO METER: 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093339033293556, dengan jumlah : Rp. 200.000, tanggal 05 - 07 ? 2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000027, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093339033293553, dengan jumlah : Rp. 200.000, tanggal 05 - 07 ? 2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000026, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093339033293552, dengan jumlah : Rp. 200.000, tanggal 05 - 07 ? 2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000026, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093339033293551, dengan jumlah : Rp. 200.000, tanggal 05 - 07 ? 2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000031, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093339033293559, dengan jumlah : Rp. 200.000, tanggal 05 - 07 ? 2013;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi pembayaran tagihan air untuk gedung / sekretariat Forkot Natuna, sejumlah : Rp. 25.000,- ( Dua puluh lima ribu rupiah ) Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar tagihan rekening air minum PDAM Tirta Nusa sejumlah : Rp. 25.000,- ( Dua puluh lima ribu rupiah ) 06 Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi pembayaran tagihan telkom untuk gedung / sekretariat Forkot Natuna, sejumlah : Rp. 431.000,- ( empat ratus tiga belas ribu rupiah) Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar tagihan telpon untuk gedung / sekretariat Forkot Natuna sejumlah : Rp. 413.000,- ( Empat ratus tiga belas ribu rupiah ) Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar Nota pembayaran 4 ( Empat ) buah spanduk Hut Bhayangkara kepada Pijar Mandiri sejumlah : 2.400.000,- ( Dua juta empat ratus ribu rupiah ), tanggal 02 Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi pembayaran untuk pemesanan spanduk Forkot Natuna kepada Pijar Mandiri, sejumlah : Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 02 Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Rencana Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Forkot Natuna Bulan Juli Tahun 2013, sejumlah : Rp. 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah );
- 1 (Satu) lembar Kuitansi biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang kepada saudara WAN SOFIAN sejumlah : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ), tanggal 22 Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang kepada saudara YULIZAR sejumlah : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ), tanggal 22 Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang kepada saudara REDWAN sejumlah : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ), tanggal 22 Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar Sky Aviation E ? Ticket Itinerary dengan booking kode : AFGD18, Agent Name : Paradise Lintas Nusantara, tanggal 22 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass atas nama SOPIAN W, YULIZAR, REDWAN, Date : 22 Juli 2013, Route : NTX ? BTH, Seat No : 20 E, 20 D, 20 C;
- 1 (Satu) lembar Laporan pertanggungjawaban belanja makan dan minum rapat / konsumsi bulan Juli tahun 2013, sejumlah : Rp. 2.845.700 (Dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar Kuitansi Rumah Makan Gerai Natuna untuk biaya makan dan minum buka puasa bersama anggota Forkot Natuna sejumlah : Rp. 2.845.700,- ( Dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah ), tanggal 22 Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar Nota No : 05478 Rumah Makan Gerai Natuna sejumlah : Rp. 2.845.700,- ( Dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah ), tanggal 22 Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar laporan pertanggungjawaban belanja sekretariat forkot bulan Agustus 2013 sejumlah : Rp. 8.555.400,- ( Delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah ), Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran honorium untuk penjaga kantor / sekretariat sejumlah : Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar daftar pembayaran honorium untuk penjaga kantor / sekretariat sejumlah : Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembelanjaan voucher listrik untuk gedung / sekretariat Forkot Natuna sejumlah : Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 06 Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000029, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093339033293555, dengan jumlah : Rp. 200.000, tanggal 06 - 08 ? 2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000033, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093339033294535, dengan jumlah : Rp. 200.000, tanggal 06 - 08 ? 2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000032, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093339033294534, dengan jumlah : Rp. 200.000, tanggal 06 - 08 ? 2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000031, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093339033294533, dengan jumlah : Rp. 200.000, tanggal 06 - 08 ? 2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000030, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093339033294532, dengan jumlah : Rp. 200.000, tanggal 06 - 08 ? 2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000035, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093778066554536, dengan jumlah : Rp. 100.000, tanggal 06 - 08 ? 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran tagihan air untuk gedung / sekretariat Forkot Natuna, sejumlah : Rp. 25.400,- ( Dua puluh lima ribu empat ratus rupiah ), tanggal 06 Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar tagihan rekening air minum PDAM Tirta Nusa Nomor : 177231, sejumlah : Rp. 25.400,- ( Dua puluh lima ribu empat ratus rupiah ), Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran tagihan telpon untuk gedung / sekretariat Forkot Natuna, sejumlah : Rp. 580.000,- ( Lima ratus delapan puluh ribu rupiah ), tanggal 06 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembat struk pembayaran telpon;
- 1 (Satu) lembar nota pembayaran spanduk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1434 H, sejumlah : Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 05 Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran pemesanan spanduk Forkot Natuna kepada Pijar Mandiri, sejumlah : Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 05 Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar nota pembayaran spanduk HUT Kemerdekaan RI, sejumlah : Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 13 Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran pemesanan spanduk Forkot Natuna kepada Pijar Mandiri, sejumlah : Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 13 Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Rencana Program kerja Kegiatan Sosialisasi Forkot Natuna Bulan Agustus Tahun 2013, sejumlah : Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang kepada saudara WAN SOFIAN sejumlah : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ), tanggal 19 Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang kepada saudara YULIZAR sejumlah : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ), tanggal 19 Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang kepada saudara REDWAN sejumlah : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ), tanggal 19 Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar Sky Aviation E ? Ticket Itinerary dengan booking kode : AFXD10, Agent Name : Paradise Lintas Nusantara, tanggal 19 Agustus 2013;
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass atas nama SOPIAN W, YULIZAR, REDWAN, Date : 19 Agustus 2013, Route : NTX ? BTH, Seat No : 14 B, 14 C, 14 D;
- 1 (Satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Rapat / Koordinasi Bulan Agustus Tahun 2013, sejumlah : Rp. 2.257.200,- (Dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran biaya makan dan minum rapat anggota Forkot Natuna kepada RM. Gerai Natuna sejumlah : Rp. 2.257.200,- ( Dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah ), tanggal 15 Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar Nota No : 05444 Rumah Makan Gerai Natuna, sejumlah : Rp. 2.257.200,- ( Dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah ), tanggal 15 Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Belanja Sekretariat Forkot Natuna Bulan September Tahun 2013, sejumlah : Rp. 3.695.200,- (Tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran honorium penjaga kantor / sekretariat Forkot Natuna sejumlah : Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanggal 02 September 2013;
- 1 (Satu) lembar daftar pembayaran honorium penjaga kantor / sekretariat Forkot Natuna bulan September 2013 sejumlah : Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanggal 02 September 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembelanjaan voucher listrik gedung / sekretariat Forkot Natuna sejumlah : Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 September 2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000035, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093778099836451, dengan jumlah : Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ), tanggal 04-09-2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000041, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093176910881513, dengan jumlah : Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ), tanggal 04-09-013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000040, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093176910881512, dengan jumlah : Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ), tanggal 04-09-2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000039, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093176910881511, dengan jumlah : Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ), tanggal 04-09-2013;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No. Cetak : 000038, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama : MERIE, TOKEN : 15741093176910881510, dengan jumlah : Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ), tanggal 04-09-2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran tagihan air gedung / sekretariat Forkot Natuna kepada PDAM sejumlah : Rp. 25.200,- ( Dua puluh lima ribu dua ratus ribu rupiah ), tanggal 04 September 2013;
- 1 (Satu) lembar tagihan rekening air minum PDAM Tirta Nusa No : 177231 sejumlah : Rp. 25.200,- ( Dua puluh lima ribu dua ratus ribu rupiah ), Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran tagihan telpon gedung / sekretariat Forkot Natuna kepada Telkom sejumlah : Rp. 720.000,- ( Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ), tanggal 04 September 2013;
- 1 (satu) lembat struk pembayaran telpon;
- 1 (Satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Program Kerja Sosialisasi Forkot Natuna Bulan September Tahun 2013 sejumlah : Rp. 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah );
- 1 (Satu) lembar Kuitansi biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang kepada saudara WAN SOFIAN sejumlah : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ), tanggal 02 September 2013;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang kepada saudara YULIZAR sejumlah : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ), tanggal 02 September 2013;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi biaya perjalanan organisasi keluar daerah ke Tanjungpinang kepada saudara REDWAN sejumlah : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ), tanggal 02 September 2013;
- 1 (Satu) lembar Sky Aviation E ? Ticket Itinerary dengan booking kode : BCXD13, Agent Name : Paradise Lintas Nusantara, tanggal 02 September 2013;
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass atas nama SOPIAN W, YULIZAR, REDWAN, Date : 02 September 2013, Route : NTX ? BTH, Seat No : 11C, 11A, 11B;
- 2 (Dua) lembar Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Sosialisasi Anti Narkoba Forkot Natuna Bulan September Tahun 2013, sejumlah : Rp. 314.796.600 ( Tiga ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah );
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran honorium panitia pelaksana kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada WAN SOFIAN sejumlah : Rp. 18.300.000,- ( Delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) lembar daftar pembayaran honorium panitia pelaksana kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna di Ranai dan Sedanau sejumlah : Rp. 18.300.000,- ( Delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah );
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran honorium narasumber kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada RANDY SAPUTRA sejumlah : Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) lembar daftar pembayaran honorium narasumber kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna di Ranai sejumlah : Rp. 4.500.000,- ( Empat juta lima ratus ribu rupiah );
- 1 (Satu) lembar daftar pembayaran honorium narasumber kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna di Sedanau sejumlah : Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah );
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran uang saku peserta kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada SAID HANAFI sejumlah : Rp. 55.000.000,- ( Lima puluh lima juta rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 6 (Enam) lembar daftar pembayaran uang saku peserta kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna di Ranai dan Sedanau sejumlah : Rp. 55.000.000,- ( Lima puluh lima juta rupiah );
- 2 (Dua) Lembar Nota Natuna Fotocopy sejumlah : Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran belanja alat tulis kantor untuk kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada Natuna Fotocopy sejumlah : Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) Lembar Nota Natuna Fotocopy sejumlah : Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran belanja materai untuk kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada Natuna Fotocopy sejumlah : Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 ( Satu ) lembar Nota Spanduk dari Pijar Mandiri sejumlah : Rp. 3.600.000,- ( Tiga juta enam ratus ribu rupiah ), tanggal 07 September 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran belanja spanduk kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada Pijar Mandiri sejumlah : Rp. 3.600.000,- ( Tiga juta enam ratus ribu rupiah ), tanggal 07 September 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi belanja seminar kit kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada Tri Utama Fotocopy sejumlah : Rp. 35.000.000,- ( Tiga puluh lima juta rupiah ), tanggal 04 September 2013;
- 1 (Satu) lembar Nota Seminar Kit dari Tri Utama Fotocopy sejumlah : Rp. 35.000.000,- ( Tiga puluh lima juta rupiah ), tanggal 04 September 2013;
- 1 (Satu) lembar Nota Sertifikat dari Pijar Mandiri sejumlah : Rp. 5.700.000,- ( Lima juta tujuh ratus ribu rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi belanja sertifikat kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada Pijar Mandiri sejumlah : Rp. 5.700.000,- ( Lima juta tujuh ratus ribu rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (satu) lembar contoh sertifikat yang di keluarkan oleh LSM FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, atas partisipasinya sebagai peserta kegiatan sosialisasi anti narkoba kabupaten Natuna, tanggal 13 September 2013;
- 1 (Satu) lembar Nota Fotocopy dari Natuna Fotocopy sejumlah : Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi belanja fotocopy kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada Natuna Fotocopy sejumlah : Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) lembar nota Metra Photo Studio sejumlah : Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi belanja dokumentasi kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada Metra Photo Studio sejumlah : Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi belanja sewa gedung kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada RM. SISIR BASISIR sejumlah : Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) lembar nota sewa gedung dari Rumah Makan Sisir Basisir sejumlah : Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah );
- 1 (Satu) lembar nota sewa ruangan dari Rumah makan Sisir Basisir sejumlah : Rp. 16.000.000,- ( Enam belas juta rupiah );
- 1 (Satu) lembar kuitansi belanja sewa ruangan kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada RM. SISIR BASISIR sejumlah : Rp. 16.000.000,- ( Enam belas juta rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi belanja sewa mobil kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada RIAYANTO ARDI sejumlah : Rp. 5.175.000,- ( Lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan surat pajak kendaraan, TOYOTA AVANZA, Plat B1230 BKV;
- 1 (Satu) lembar nota belanja makanan dan minuman dari Rumah Makan Sisir Basisir sejumlah : Rp. 46.301.600,- (Empat puluh enam juta tiga ratus seribu enam ratus rupiah);
- 1 (Satu) lembar kuitansi belanja makan dan minum untuk narasumber, panitia dan peserta kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada RM. SISIR BASISIR sejumlah : Rp. 46.301.600,- ( Empat puluh enam juta tiga ratus seribu enam ratus rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) lembar nota belanja pakaian olahraga dari Anugerah Busana Tanjungpinang sejumlah : Rp. 47.000.000,- ( Empat puluh tujuh juta rupiah ), tanggal 05 September 2013;
- 1 (Satu) lembar kuitansi belanja pakaian panitia dan peserta kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada ANUGRAH BUSANA sejumlah : Rp. 47.000.000,- ( Empat puluh tujuh juta rupiah ), tanggal 05 September 2013;
- 1 (satu) lembar nota sewa penginapan dari Rumah Makan Sisir Basisir sejumlah : Rp. 21.000.000,- ( Dua puluh satu juta rupiah );
- 1 (Satu) lembar kuitansi belanja penginapan panitia dan narasumber kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada RM. SISIR BASISIR sejumlah : Rp. 21.000.000,- ( Dua puluh satu juta rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu lembar kuitansi biaya transportasi panitia dan narasumber ke sedanau dalam rangka kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada MV. MIKO NATA sejumlah : Rp. 3.720.000,- ( Tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 31 (Tiga puluh satu) lembar tiket MV. MIKO NATA tujuan Sedanau, tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu ) lembar kuitansi biaya transportasi dan akomodasi narasumber untuk kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna dibayarkan kepada RANDY SAPUTRA sejumlah : Rp. 18.000.000,- ( Delapan belas juta rupiah ), tanggal 19 September 2013;
- 1 (Satu) lembar daftar pembayaran transportasi dan akomodasi narasumber kegiatan sosialisasi anti narkoba Forkot Natuna sejumlah : Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah );
- 1 (Satu) lembar Sky Aviation E ? Ticket Itinerary dengan booking kode : LFCB20, Agent Name : Paradise Lintas Nusantara, tanggal 20 September 2013;
- 1 (Satu) lembar Sky Aviation E ? Ticket Itinerary dengan booking kode : LCFD11, Agent Name : Paradise Lintas Nusantara, tanggal 07 September 2013;
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass atas nama RANDI SAPUTRA, M. FAHMI, RAHMADANI, Date : 20 September 2013, Route : NTX ? BTH, Seat No : 25A, 25B, 25C;
- 1 (satu) Bundel Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan/hibah pemerintah kabupaten Natuna, FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, Tahun Anggaran 2013 Tahap III, yang berisikan sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawabaan Bantuan /hibah (APBD) Pemkab Natuna tahun 2013 Tahap III, tanggal 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi penggunaan dana bantuan/hibah pemkab. Natuna Tahap III FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran (APBD) 2013;
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban belanja sekretariat FORKOT tahun anggaran (APBD) 2013 Bulan Oktober, Sejumlah Rp. 8.375.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada sdr. RIKI senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 orang selama 1 bulan, tanggal 01 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium penjaga gedung/sekretariat penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bulan oktober 2013, senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 orang;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penyerahan uang dari sdr. REDWAN selaku Bendahara Forkot Kabupaten Natuna kepada Kantor Pos senilai 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk belanja Voucher listrik untuk gedung/sekretariat FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, selama 1 (satu) bulan, tanggal 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000014, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000015, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000016, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000017, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.200.000,-.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000078, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.20.000,-
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona 1 No. Cetak: 000026, No Meter: 22114263878, IDPEL: 183082658641 atas nama MERIE senilai Rp.50.000,-.
- 1 ( satu ) lembar Kuitansi pembayaran tagihan air untuk gedung / sekretariat Forkot Kabupaten Natuna sejumlah : Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ), tanggal 02 Oktober 2013;
- 1 ( satu ) lembar Bukti pembayaran tagihan air PDAM Nomor : 175392;
- 1 ( satu ) lembar Kuitansi pembayaran tagihan telpon untuk gedung / sekretariat Forkot Kabupaten Natuna sejumlah: Rp.975.000,- ( sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), tanggal 02 Oktober 2013;
- 1 ( satu ) lembar bukti pembayaran telpon dengan nomor tagihan : 091-010905524727 dengan jumlah : Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah), tanggal 05 Desember 2013;
- 1 ( satu ) lembar Kuitansi pembayaran perawatan laptop dan komputer sekretariat Forkot Kabupaten Natuna sebanyak 2 unit, sejumlah : Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah ), tanggal 08 Oktober 2013;
- 1 ( satu ) lembar Nota Jakarta Komputer pembayaran service laptop dan komputer sejumlah : Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah ), tanggal 08 Oktober 2013;
- 1 ( satu ) lembar Kuitansi pembayaran biaya laptop rusak milik sekretariat Forkot Kabupaten Natuna sebanyakn 2 unit, sejumlah : Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ), tanggal 10 Oktober 2013;
- 1 ( satu ) lembar Nota Jakarta Komputer pembayaran perbaikan laptop sejumlah : Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ), tanggal 10 Oktober 2013;
- 1 ( satu ) lembar Kuitansi pembayaran biaya pembuatan spanduk menyambut natal dan tahun baru 2014 sebanyak 4 unit, kepada Toko Pijar Mandiri sejumlah : Rp. 2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu rupiah ), tanggal 07 Oktober 2013;
- 1 ( satu ) lembar nota Pijar Mandiri pembayaran spanduk penyambutan natal dan tahun baru 2014 sejumlah : Rp. 2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu rupiah ), tanggal 07 Oktober 2013;
- 1 ( satu ) lembar laporan pertanggungjawaban Rencana program kegiatan sosialisasi dan konsultasi Forkot Tahun 2013, bulan Oktober 2013, sejumlah : Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah );
- 1 (satu) lembar kutansi pembayaran biaya perjalanan kepada WAN SOFIAN sejumlah : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ), tanggal 21 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kutansi pembayaran biaya perjalanan kepada YULIZAR sejumlah : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 21 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kutansi pembayaran biaya perjalanan kepada REDWAN sejumlah : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 21 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar boarding pass pesawat Sky dengan Name : REDWAN, SOPIAN W, YULIZAR, Date : 21Okt, Route : NTX-BTH, Seat No : 12 C, 12D, 12E;
- 1 (satu) lembar Sky Aviation E-ticket Itinerary dengan booking kode : BBMN15, dengan total : Rp. 4.625.000,- ( Empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah );
- 1 (satu) lembar Laporan pertanggungjawabaan Belanja alat tulis kantor dan pengadaan tahun anggaran (APBD) 2013 bulan oktober, sejumlah Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar nota Natuna fotocopy untuk pembelanjaan alat tulis kantor, tanggal 04 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota Natuna fotocopy sejumlah : Rp. 9.600.000,- ( Sembilan juta enam ratus ribu rupiah );
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kepada Toko Natuna Fotocopy untuk belanja alat tulis kantor dan fotocopy sejumlah : Rp. 9.600.000,- ( Sembilan juta enam ratus ribu rupiah ), tanggal 04 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawabaan belanja makan dan minum rapat / konsumsi bulan Oktober 2013, sejumlah : Rp. 43.165.700,- ( Empat puluh tiga juta serratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah ).
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kepada RM. Gerai Natuna untuk pembayaran biaya makan dan minum rapat, sejumlah : Rp. 2.845.700,- ( Dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah ), tanggal 18 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota RM.Gerai Natuna no : 05611 pembayaran biaya makan dan minum, sejumlah : Rp. 2.845.700,- ( Dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah ), tanggal 18 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota pembayaran snack sekretariat forkot Rumah Makan Mak Udak, sejumlah : Rp. 40.320.000,- ( Empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah ), tanggal 03 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya konsumsi Rumah Makan Mak Udak, sejumlah : Rp. 40.320.000,- ( Empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah ), tanggal 03 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawabaan kegiatan sosialisasi penegakan hukum bulan Oktober 2013, sejumlah : Rp. 100.974.800,- ( Seratus juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah ).
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran honorium untuk panitia pelaksana kegiatan sosialisasi penegakan hukum,kepada WAN SOFIAN sejumlah : Rp. 9.150.000,- ( Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 2 (dua) lembar daftar pembayaran honorium panitia pelaksana kegiatan sosialisasi penegakan hukum di Ranai, sejumlah : Rp. 9.150.000,- ( Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran honorium untuk peserta kegiatan sosialisasi penegakan hukum,kepada HAMIDI sejumlah : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 2 (dua) lembar daftar pembayaran honorium uang saku peserta kegiatan sosialisasi penegakan hukum di Ranai, sejumlah : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ).
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran honorium untuk narasumber kegiatan sosialisasi penegakan hukum,kepada FATTURRAHMAN, SH sejumlah : Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorium untuk narasumber kegiatan sosialisasi penegakan hukum,kepada FATTURRAHMAN, SH dan M. SYAFRIL, SH sejumlah : Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ).
- 2 (dua) lembar nota Natuna Fotocopy pembelanjaan alat tulis kantor untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum sejumlah : Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelanjaan alat tulis kantor untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada Natuna Fotocopy sejumlah : Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota Natuna Fotocopy pembelanjaan materai untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum sejumlah : Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelanjaan materai untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada Natuna Fotocopy sejumlah : Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota Pijar Mandiri pembuatan spanduk untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum sejumlah : Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ), tanggal 26 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada Pijar Mandiri sejumlah : Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ), tanggal 26 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota Tri Utama pembelian seminar kit untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum sejumlah : Rp. 8.750.000,- ( delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), tanggal 22 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran belanja seminar kit untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada Tri Utama sejumlah : Rp. 8.750.000,- ( delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), tanggal 22 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota Pijar Mandiri pembuatan piagam / sertifikat untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum sejumlah : Rp. 1.950.000,- ( satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ), tanggal 26 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran belanja sertifikat untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada Pijar Mandiri sejumlah : Rp. 1.950.000,- ( satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ), tanggal 26 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar contoh sertifikat yang di keluarkan oleh LSM FORKOT (Forum Kota) Kabupaten Natuna, atas partisipasinya sebagai peserta kegiatan sosialisasi penegakan hukum kabupaten natuna, tanggal 30 Oktober 2013
- 1 (satu) lembar nota Natuna Fotocopy untuk biaya fotocopy untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum sejumlah : Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran fotocopy untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada Natuna Fotocopy sejumlah : Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota Metra Photo Studio untuk biaya dokumentasi untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum sejumlah : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran belanja dokumentasi untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada Metra Photo Studio sejumlah : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota Rumah Makan Sisir Basisir untuk biaya sewa gedung untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum sejumlah : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran belanja sewa gedung untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada RM. Sisir Basisir sejumlah : Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota Rumah Makan Sisir Basisir untuk biaya sewa ruang rapat untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum sejumlah : Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ).
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran belanja sewa ruang rapat untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada RM. Sisir Basisir sejumlah : Rp. 8.000.000,- ( enam juta rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran belanja sewa mobil untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada Riayanto Ardi sejumlah : Rp. 2.300.000,- ( dua juta tiga ratus ribu rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan surat pajak kendaraan, TOYOTA AVANZA, Plat B1230 BKV;
- 1 (satu) lembar nota Rumah Makan Sisir Basisir untuk biaya makan dan minum untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum sejumlah : Rp. 10.324.000,- ( sepuluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah ).
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran belanja makan dan minum untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada RM. Sisir Basisir sejumlah : Rp. 10.324.000,- ( sepuluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota Anugrah Busana untuk biaya belanja pakaian untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum sejumlah : Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ), tanggal 23 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran belanja pakaian untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada Anugrah Busana sejumlah : Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ), tanggal 23 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota Rumah Makan Sisir Basisir untuk biaya penginapan untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum sejumlah : Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah ).
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya penginapan untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada RM. Sisir Basisir sejumlah : Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya transportasi narasumber untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada FATTURRAHMAN, SH sejumlah: Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ), tanggal 30 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya transportasi dan akomodasi narasumber untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum kepada FATTURRAHMAN, SH dan M. SYAFRIL, SH sejumlah: Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ).
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban biaya tagihan koran bulan Oktober 2013, sejumlah: Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ).
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tagihan koran untuk secretariat kepada Media Haluan Kepri sejumlah: Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ), tanggal 03 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban belanja sekretariat forkot bulan November 2013, sejumlah: Rp.8.224.000,- ( delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah ).
- 1 (satu) lembar Sky Aviation E-ticket Itinerary dengan booking kode : ACEG15, dengan total : Rp.4.625.000,- ( Empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah ).
- 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Sky dengan Name : FATTURRAHMAN, SYAHRIL M, Date : 31Okt 13, Route : NTX-BTH, Seat No: 13 A, 13C.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran honorium penjaga kantor kepada RIKI sejumlah : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 01 November 2013.
- 1 (satu ) lembar Daftar pembayaran honorium penjaga gedung / sekretariat Forkot Kabupaten Natuna sejumlah : Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) kepada saudara RIKI dan saudara RIZAL, tanggal 01 November 2013.
- 1 (satu ) lembar Kuitansi pembelanjaan voucher listrik untuk gedung / sekretariat Forkot Kabupaten Natuna sejumlah : Rp. 800.000,- ( Delapan ratus ribu rupiah ), tanggal 05 November 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran rekening listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No Cetak : 000045, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama MERIE , TOKEN : 157410939080213256487770, dengan jumlah : Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ), tanggal 05 ? 11 ? 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran rekening listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No Cetak : 000044, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama MERIE , TOKEN : 157410939080213256487769, dengan jumlah : Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ), tanggal 05 ? 11 ? 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran rekening listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No Cetak : 000043, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama MERIE , TOKEN : 157410939080213256487768, dengan jumlah : Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ), tanggal 05 ? 11 ? 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran rekening listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No Cetak : 000042, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama MERIE , TOKEN : 157410939080213256487767, dengan jumlah : Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ), tanggal 05 ? 11 ? 2013.
- 1 ( satu ) lembar Kuitansi pembelanjaan tagihan air untuk gedung / sekretariat Forkot Kabupaten Natuna sejumlah : Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ), tanggal 05 November 2013.
- 1 ( satu ) lembar Bukti pembayaran tagihan air PDAM Nomor : 189323, sejumlah : Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), November 2013.
- 1 ( satu ) lembar Kuitansi pembelanjaan tagihan telpon untuk gedung / sekretariat Forkot Kabupaten Natuna sejumlah : Rp. 884.000,- ( delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah ), tanggal 05 November 2013.
- 1 ( satu ) lembar bukti pembayaran telpon dengan nomor tagihan : 091-010905524727 dengan jumlah : Rp. 884.000,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), tanggal 05 November 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran perawatan jasa service alat pendingan ruangan kepada M. ABBAS sejumlah : Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ).
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawabaan Rencana Program Kerja Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Forkot, bulan November 2013, sejumlah : Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ).
- 1 (satu) lembar kutansi pembayaran biaya perjalanan kepada WAN SOFIAN sejumlah : Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ), tanggal 11 November 2013.
- 1 (satu) lembar kutansi pembayaran biaya perjalanan kepada YULIZAR sejumlah : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 11 November 2013.
- 1 (satu) lembar kutansi pembayaran biaya perjalanan kepada REDWAN sejumlah : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 11 November 2013.
- 1 (satu) lembar Sky Aviantion E-ticket Itinerary dengan booking kode : BMKD33, dengan total : Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah )
- 3 (tiga) lembar boarding pass pesawat Sky dengan Name : SOPIAN W, YULIZAR, REDWAN, Date : 11 Nov 13, Route : NTX-BTH, Seat No : 12A, 12B, 12C.
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban belanja makan dan minum rapat / koordinasi bulan November 2013, sejumlah : Rp. 10.080.000,- ( sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah ).
- 1 (satu) lembar nota Rumah makan mak udak pembayaran snack kotak sejumlah : Rp. 10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), tanggal 04 November 2013.
- 1 (satu) lembar kutansi pembayaran snack kotak kepada Rumah Makan Mak Udak sejumlah : Rp. 10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), tanggal 04 November 2013.
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawabaan biaya tagihan koran bulan November 2013 sejumlah : Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ).
- 1 (satu) lembar kutansi pembayaran tagihan koran kepada Media Haluan Kepri sejumlah : Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 November 2013.
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban belanja sekretariat forkot natuna bulan Desember 2013, sejumlah : Rp. 5.636.000,- ( lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah ).
- 1 (satu ) lembar Kuitansi pembayaran honorium penjaga kantor / sekretariat Forkot Kabupaten Natuna sejumlah : Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ), tanggal 02 Desember 2013.
- 1 (satu ) lembar Daftar pembayaran honorium penjaga gedung / sekretariat Forkot Kabupaten Natuna sejumlah : Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) kepada saudara RIKI dan saudara RIZAL, bulan Desember 2013.
- 1 (satu ) lembar Kuitansi pembayaran belanja voucher listrik untuk gedung / sekretariat Forkot Kabupaten Natuna sejumlah : Rp. 800.000,- ( Delapan ratus ribu rupiah ).
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran rekening listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No Cetak : 000014, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama MERIE , TOKEN : 15741093908021325644, dengan jumlah : Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ), tanggal 05 ? 12 ? 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran rekening listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No Cetak : 000013, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama MERIE , TOKEN : 15741093908021325643, dengan jumlah : Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ), tanggal 05 ? 12 ? 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran rekening listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No Cetak : 000012, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama MERIE , TOKEN : 15741093908021325642, dengan jumlah : Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ), tanggal 05 ? 12 ? 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran rekening listrik PLN Prepaid Zona 1 dengan No Cetak : 000011, NO METER : 22114263878, IDPEL : 183082658641, atas nama MERIE , TOKEN : 15741093908021325648, dengan jumlah : Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ), tanggal 05 ? 12 ? 2013.
- 1 ( satu ) lembar Kuitansi pembayaran tagihan air untuk gedung / sekretariat Forkot Kabupaten Natuna sejumlah : Rp. 35.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ).
- 1 ( satu ) lembar Bukti pembayaran tagihan air PDAM Nomor : 189323, sejumlah : Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Desember 2013.
- 1 ( satu ) lembar Kuitansi pembayaran tagihan telpon untuk gedung / sekretariat Forkot Kabupaten Natuna, kepada Telkom, sejumlah: Rp. 401.000,- ( empat ratus satu ribu rupiah ).
- 1 ( satu ) lembar bukti pembayaran telpon dengan nomor tagihan : 091-010905524727 dengan jumlah : Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah), tanggal 05 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar nota Pijar Mandiri pembayaran spanduk sejumlah : Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran spanduk kepada Pijar Mandiri sejumlah : Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawabaan Rencana Program Kerja Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Forkot Natuna bulan Desember 2013, sejumlah : Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kutansi pembayaran biaya perjalanan kepada WAN SOFIAN sejumlah : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 09 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar kutansi pembayaran biaya perjalanan kepada YULIZAR sejumlah : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 09 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar kutansi pembayaran biaya perjalanan kepada REDWAN sejumlah : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 09 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Sky Aviation E-ticket Itinerary dengan booking kode : TMMD55, dengan total : Rp. 4.295.000,- (Empat juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar boarding pass pesawat Sky dengan Name : SOPIAN W, YULIZAR, REDWAN, Date : 09 Des 13, Route : NTX-BTH, Seat No : 19 C, 19D, 19A;
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban belanja alat tulis kantor dan penggandaan bulan Desember 2013, sejumlah : Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota Natuna Fotocopy untuk pembelian alat tulis kantor, sejumlah : Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 05 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran belanja alat tulis kantor kepada Natuna Fotocopy sejumlah : Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 05 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban belanja makan dan minum rapat / konsumsi bulan Desember 2013, sejumlah : Rp. 13.474.600,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya makan dan minum kepada Rumah Makan Gerai Natuna sejumlah : Rp. 3.394.600,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), tanggal 21 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar nota Rumah Makan Gerai Natuna pembayaran makan dan minum sejumlah : Rp. 3.397.600,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar nota Rumah Makan Mak Udak pembayaran snack kotak sejumlah : Rp. 10.080.000,- ( sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah ), tanggal 02 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran snak kotak kepada Rumah Makan Mak Udak sejumlah : Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), tanggal 02 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban biaya tagihan koran bulan Desember 2013, sejumlah : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tagihan koran sejumlah : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Desember 2013.
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg |
|
Nomor | 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Korupsi |
Kata Kunci | Tindak Pidana Korupsi |
Tahun | 2024 |
Tanggal Register | 7 Mei 2024 |
Lembaga Peradilan | PN TANJUNG PINANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Ricky Fardinand |
Hakim Anggota | Br Hakim Anggota Syaiful Arif, Hakim Anggota Fausi |
Panitera | Panitera Pengganti Era Trisnawati |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
MENGADILI: Barang Bukti 1-75 telampir dalam berkas perkara Barang Bukti 76-90 telampir dalam berkas perkara Barang Bukti 91-92 telampir dalam berkas perkara Barang Bukti nomor 93 terlampir dalam berkas perkara Barang Bukti 94 dikembalikan kepada Penyidik Barang Bukti 95 dikembalikan kepada Penyidik 96. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 67 Tahun 2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pelimpahan Wewenang atas Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna; 97. Fotocopy Legalisir Usulan APBD tahun 2012; 98. Fotocopy Legalisir Usulan APBD-P tahun 2012; 99. Fotocopy Legalisir Usulan APBD Kabupaten Natuna tahun Anggaran 2013; 100. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 337 tahun 2012 tanggal 1 November 2012 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan Kabupaten Natuna tahun anggaran 2012; 101. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 128 tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kebupaten Natuna Tahun anggaran 2013; 102. Fotocopy Legalisir Daftar Usulan Kegiatan Hibah/Bansos APBD TA. 2013 dari ZULKARNAIN; 103. Fotocopy Legalisir Daftar Keterangan Nomor urut Usulan Anggota dan Usulan Kegiatan Tahun 2011. Barang Bukti 96-103 telampir dalam berkas perkara 104. 1 Lembar surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 78/BKD/2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna tanggal 1 Juli 2011 beserta lampiran nya a.n DARMANTO, Ak dengan NIP 196604291986031001 dari Jabatan Lama sebagai Inspektur Pembantu Bidang IIII Inspektorat Provinsi Kepuluan Riau Eselon III.A ke Jabatan Baru sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Natuna Eselon II.B; Barang Bukti 104 dikembalikan kepada terdakwa 8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah). |
Tanggal Musyawarah | 24 September 2024 |
Tanggal Dibacakan | 24 September 2024 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN_Tpg.zip
- Download PDF
- 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN_Tpg.pdf
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada