1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PEKANBARU
  4. Pidana Khusus

Putusan PN PEKANBARU
32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

    Putusan PN PEKANBARU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
    Tanggal 15 Nopember 2024 —Penuntut Umum:
    Sulestari, S.H.
    Terdakwa:
    STEVE HARDI LU ALIAS SUHARDI
    Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2024
    Tanggal Register 27 Juni 2024
    Lembaga Peradilan PN PEKANBARU
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Jonson Parancis
    Hakim Anggota Hakim Anggota Adrian Hasiholan Bogawijn Hutagalung, Br Hakim Anggota Rosita
    Panitera Panitera Pengganti Dedy Tias Dianto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar
    M E N G A D I L I
    1. Menyatakan Terdakwa STEVE HARDI LU Alias SUHARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa STEVE HARDI LU Alias SUHARDI telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
    4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVE HARDI LU Alias SUHARDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama.1 (Satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
    5. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti sebesar Rp305.256.335,71 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) dengan ketentuan uang yang telah disita dari terdakwa sebesar Rp305.256.335,71 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti tersebut;
    6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
    7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
    8. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term Of Reference (TOR) Belanja Jasa Bandwidth Jaringan Internet ? Pembelian Bandwidth Internet tanggal November 2019, Waktu Pelaksanaan 1 (Satu) Desember 2019 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai (ASLI);
    2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara Diskominfo dan Informatika Kota Dumai dengan PT. Mayatama Solusindo Nomor: 18/SP/DISKOMINFO/2019 tanggal 01 Maret 2019 dengan nilai kontrak Rp1.218.240.000 (ASLI);
    3. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai dengan PT. Mayatama Solusindo Nomor: 31/SPK/DISKOMINFO/2019 tanggal 02 Desember 2019 dengan nilai kontrak Rp135.360.000 (ASLI);
    4. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Dumai Nomor 6/BKPP/2019 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Dumai tanggal 04 Januari 2019 (ASLI);
    5. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Daerah Kota Dumai Nomor 41/KOMINFO/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 Mei 2018 (ASLI);
    6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 12/DISKOMINFO/2019 tentang Penunjukan pejabat pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 tanggal 04 Februari 2019 (ASLI);
    7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 26/DISKOMINFO/2019 tentang Perubahan III Penunjukan pejabat pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 April 2019 (ASLI);
    8. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 30/DISKOMINFO/2019 tentang Perubahan IV Penunjukan pejabat pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 tanggal 06 Agustus 2019 (ASLI);
    9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/DISKOMINFO/2019 tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 tanggal tidak ada bulan Januari 2019 (ASLI);
    10. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 24/DISKOMINFO/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengembangan Command Center Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Mei 2019 (ASLI);
    11. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/DISKOMINFO/2019 tentang Penunjukan pejabat pengadaan barang / jasa pemerintah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 tanggal 08 Januari 2019 (ASLI);
    12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/DISKOMINFO/2019 tentang Penunjukan pejabat penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 tanggal 08 Januari 2019 (ASLI);
    13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/DISKOMINFO/2019 tentang Penunjukan pejabat penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Januari 2019 (ASLI);
    14. 1 (satu) bundel Surat Permintaan penerbitan User id PA/PPK/ Pejabat pengadaan Nomor: 900/25/DISKOMINFO tanggal 28 Januari 2019 (ASLI);
    15. 1 (satu) bundel Grafik Bandwidth 2019 Bulan Maret Tahun 2019 (ASLI);
    16. 1 (satu) bundel Grafik Bandwidth 2019 Bulan April Tahun 2019 (ASLI);
    17. 1 (satu) bundel Grafik Bandwidth 2019 Bulan Mei Tahun 2019 (ASLI);
    18. 1 (satu) bundel Grafik Bandwidth 2019 Bulan Juni Tahun 2019 (ASLI);
    19. 1 (satu) bundel Grafik Bandwidth 2019 Bulan Juli Tahun 2019 (ASLI);
    20. 1 (satu) bundel Grafik Bandwidth 2019 Bulan Agustus Tahun 2019 (ASLI);
    21. 1 (satu) bundel Grafik Bandwidth 2019 Bulan September Tahun 2019 (ASLI);
    22. 1 (satu) bundel Grafik Bandwidth 2019 Bulan November Tahun 2019 (ASLI);
    23. 1 (satu) bundel Grafik Bandwidth 2019 Bulan Desember Tahun 2019 (ASLI);
    24. 1 (satu) Bundle SP2D No. 00565/SP2D/2.10.01.01/2019 tanggal 23 April 2019 (ASLI);
    25. Register pengurusan SP2D LS dengan Nomor. Reg: 049 dengan jumlah dana Rp135.360.000,00 (asli)
    26. Surat Pernyataan Tanggung jawab SPM-LS Nomor: 004/SPM/LS/021001/2019 tanggal 18 April 2019 (asli)
    27. Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS tanggal 18 April 2019 (asli)
    28. Surat pemberitahuan pemotongan PPN, PPK dan sebagainya Nomor: 018/PJ/DISKOMINFO/2019 tanggal April 2019 (asli)
    29. Verifikasi SPJ LS kegiatan /bidang Jaringan pekerjaan belanja Bandwidth bulan Maret 2019, DPA: Rp135.360.000,00 tanggal 17 April 2019 (asli)
    30. Kwitansi pembayaran jasa Bandwidth Jaringan Internet-pembelian Bandwidth internet (200 Mbps) Bulan Maret dengan uang sejumlah Rp135.360.000,00 tanpa tanggal (asli)
    31. Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor: 004/SPP/LS/021001/2019 tanggal 18 April 2019 (asli)
    32. Lembar Kontrol Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Nomor: 004/SPP/LS/021001/2019 (asli)
    33. Register Surat Perintah Membayar (SPM) Periode 18 April 2019 s/d 18 April 2019 dengan Nilai SPM Rp135.360.000,00 tanggal 18 April 2019 (asli)
    34. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 004/SPP/LS/021001/2019 tanggal 18 April 2019 (asli)
    35. Register pengurusan SP2D LS dengan Nomor. Reg: 049 dengan jumlah dana Rp135.360.000,00 (asli)
    36. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 004/SPP/LS/021001/2019 tanggal 18 April 2019 Rincian rencana penggunaan (asli);
    37. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 004/SPP/ LS/021001/2019 tanggal 18 April 2019 ringkasan kegiatan (asli);
    38. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 004/SPP/LS/021001/2019 tanggal 18 April 2019 dengan jumlah yang dibayarkan Rp120.593.454,00 (asli)
    39. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 018/BAP/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 31 Maret 2019 (asli)
    40. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 018/BAP/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 28 Maret 2019 (asli)
    41. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 018/BAST/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 31 Maret 2019 (asli)
    42. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 018/BAST/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 28 Maret 2019 (asli)
    43. Permintaan Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa tanggal 01 April 2019 (asli)
    44. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 018/BAP/PJPHP/Diskominfo/2019 tanggal 01 April 2019 (asli)
    45. Laporan Hasil Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa tanggal 01 April 2019 (asli)
    46. Berita Acara Pembayaran Nomor: 018/BAP/PJPHP/Diskominfo/2019 tanggal 01 April 2019 dengan biaya pekerjaan Rp135.360.000,00 (asli)
    47. Laporan Pengelolaan Data Center Kota Dumai dan Progress Penyaluran Bandwidth/Internet Periode 01 Maret s/d 31 Maret 2019 (asli)
    48. Laporan Progres Pekerjaan Jasa Penyaluran Bandwidth/Internet ke Pemerintah Kota Dumai Dinas Kominfo periode 01 Maret s/d 31 Maret 2019 (asli)
    49. Permohonan Pencairan Dana Layanan Internet Periode Maret 2019 tanggal 31 Maret 2019 ttd Suhardi, S. Kom selaku Direktur PT. Mayatama Solusindo (asli)
    50. Invoice Nomor: 010/DISKOMINFO-DMI/III/2019 dengan toral pembayaran Rp135.360.000,00 (asli)
    51. SP2D No. 00726/SP2D/2.10.01.01/2019 tanggal 09 Mei 2019 (asli)
    52. Bukti Penerimaan Negara (Pajak) dengan Nama Wajb Pajak Bendahara Rutin Dinas Komunikasi sejumlah Rp2.461.091,00 (asli)
    53. Bukti Penerimaan Negara (Pajak) dengan Nama Wajb Pajak PT. Mayatama Solusindo sejumlah Rp12.305.455,00 (asli)
    54. Register Pengurusan SP2D LS No. Reg 078 dengan jumlah dana Rp135.360.000,00 (asli)
    55. Surat Pernyataan Tanggung jawab SPM-LS Nomor: 009/SPM/LS/021001/2019 tanggal 08 Mei 2019 (asli)
    56. Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS tanggal 08 Mei 2019 (asli)
    57. Surat Pemberitahuan Pemotongan PPN, PPK dan sebagainya Nomor: 032/PJ/DISKOMINFO/2019 tanggal 01 Mei 2019 (asli)
    58. Verifikasi SPJ LS dengan DPA Rp135.360.000,00 tanggal 7 Mei 2019 (asli)
    59. Kwitansi Pembayaran Jasa Bandwidth Jaringan Internet-pembelian Bandwidth Internet (200 Mbps) Bulan April dengan uang sejumlah Rp135.360.000,00 tanpa tanggal (asli)
    60. Lembar Kontrol Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Nomor: 009/SPP/LS/021001/2019 (asli)
    61. Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 009/SPP/LS/021001/2019 tanggal 08 Mei 2019 (asli)
    62. Register Surat Perintah Membayar (SPM) periode 08 Mei 2019 s/d 08 Mei 2019 (asli)
    63. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 009/LS PP/LS/021001/2019 tanggal 08 Mei 2019 (asli)
    64. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 009/LS PP/LS/021001/2019 tanggal 08 Mei 2019 dengan jumlah Rp135.360.000,00 (asli)
    65. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 009 /LS PP/LS/021001/2019 Tanggal 08 Mei 2019 dengan nilai kontrak Rp1.218.240.000,00 (asli)
    66. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 009/LS PP/LS/021001/2019 tanggal 08 Mei 2019 dengan jumlah yang dibayarkan Rp120.593.454,00 (asli)
    67. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 032/BAP/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 30 April 2019 (asli)
    68. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 032/BAST/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 30 April 2019 (asli)
    69. Permintaan Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa tanggal 2 Mei 2019 (asli)
    70. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 032/BAP/PPHP/Diskominfo/2019 tanggal 1 Mei 2019 (asli)
    71. Laporan Hasil Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa tanggal 2 Mei 2019 (asli)
    72. Berita Acara Pembayaran Nomor: 032/BAP/PPHP/Diskominfo/2019 tanggal 1 Mei 2019 (asli)
    73. Laporan Progres Pekerjaan Jasa Penyaluran Bandwidth/Internet ke Pemerintah Kota Dumai Dinas Kominfo Periode 01 April s/d 30 April 2019 (asli)
    74. Laporan Pengelolaan Data Center Kota Dumai dan Progress Penyaluran Bandwidth/Internet Periode 01 April s/d 30 April 2019 (asli)
    75. SP2D No. 01186/SP2D/2.10.01.01/2019 tanggal 19 Juni 2019 (asli)
    76. Bukti Penerimaan Negara (Pajak) dengan nama wajib pajak Bendahara Rutin Dinas Komunikasi sebesar Rp2.461.091,00 NTB : 082902453256 (asli)
    77. Bukti penerimaan negara (Pajak) dengan Nama Wajb Pajak PT. Mayatama Solusindo sejumlah Rp12.305.455,00 NTB: 082918453262 (asli)
    78. Register Pengurusan SP2D LS No. Reg. 257 dengan jumlah dana sebesar Rp135.360.000,00 (asli)
    79. Kwitansi Pembayaran Jasa Bandwidth Jaringan Internet-Pembelian Bandwidth Internet (200 Mbps) Bulan Mei dengan uang sejumlah Rp135.360.000,00 tanggal 7 Juni 2019 (asli)
    80. Verifikasi SPJ LS DPA Rp135.360.000,00 tanggal 14 Juni 2019 (asli)
    81. Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor: 010/SPP/LS/021001/2019 tanggal 17 Juni 2019 (asli)
    82. Lembar Kontrol Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Nomor: 010/SPP/LS/021001/2019 (asli)
    83. Register Surat Perintah Membayar (SPM) periode 17 Juni 2019 (asli)
    84. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 010/SPP/LS/021001/2019 tanggal 17 Juni 2019 (asli)
    85. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 010/SPP/LS/021001/2019 tanggal 17 Juni 2019 (asli)
    86. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 17 Juni 2019 (asli)
    87. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 010/SPP/LS/021001/2019 tanggal 17 Juni 2019 (asli)
    88. Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS tanggal 17 Juni 2019 (asli)
    89. Surat Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 010/SPP/LS/021001/2019 tanggal 17 Juni 2019 (asli)
    90. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 116/BAST/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 31 Mei 2019 (asli)
    91. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 116/BAP/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 31 Mei 2019 (asli)
    92. Permintaan Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa tanggal 03 Juni 2019 (asli)
    93. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 116/BAP/PPHP/Diskominfo/2019 tanggal 04 Juni 2019 (asli)
    94. Laporan Hasil Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa tanggal 04 Juni 2019 (asli)
    95. Berita Acara Pembayaran Nomor: 116/BAP/PPHP/Diskominfo/2019 tanggal 03 Juni 2019 (asli)
    96. Laporan Pengelolaan Data Center Kota Dumai dan Progress Penyaluran Bandwidth/Internet periode 01 Mei s/d 31 Mei 2019 (asli)
    97. Laporan Progres Pekerjaan Jasa Penyaluran Bandwidth/Internet ke Pemerintah Kota Dumai Dinas Kominfo periode 01 Mei s/d 31 Mei 2019 (asli)
    98. Permohonan Pencairan Dana Layanan Internet Periode Mei 2019 tanggal 31 Mei 2019 (asli)
    99. Invoice Nomor: 012/DIKOMINFO-DMI/V/2019 dengan Total Pembayaran Rp135.360.000,00 (asli)
    100. SP2D No. 01492/SP2D/2.10.01.01/2019 tanggal 12 Juli 2019 (asli)
    101. Bukti Penerimaan Negara (Pajak) dengan Nama Wajb Pajak PT. Mayatama Solusindo sejumlah Rp12.305.455,00 NTB: 094259559825 (asli)
    102. Bukti Penerimaan Negara (Pajak) dengan nama wajib pajak Bendahara Rutin Dinas Komunikasi sebesar Rp2.461.091,00 NTB: 094323559827 (asli)
    103. Register Pengurusan SP2D LS No. Reg 362 dengan jumlah dana Rp135.360.000,00 (asli)
    104. Verifikasi SPJ LS belanja Bandwidth Bulan Juni 2019 tanggal 09 Juli 2019 (asli)
    105. Kwitansi Pembayaran Jasa Bandwidth Jaringan Internet-Pembelian Bandwidth Internet (200 Mbps) Bulan Juni dengan uang sejumlah Rp135.360.000,00 tanggal 3 Juli 2019 (asli)
    106. Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor: 011/SPP/LS/021001/2019 tanggal 10 Juli 2019 (asli)
    107. Lembar Kontrol Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Nomor: 011/SPP/LS/021001/2019 (asli)
    108. Register Surat Perintah Membayar (SPM) periode 10 Juli 2019 s/d 10 Juli 2019 (asli)
    109. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 011/SPP/LS/021001/2019 tanggal 10 Juli 2019 (asli)
    110. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Juli 2019 (asli)
    111. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai kontrak Rp1.218.240.000,00 (asli)
    112. Surat pernyataan verifikasi SPP LS tanggal 10 Juli 2019 (asli)
    113. Surat Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 011/SPP/LS/021001/2019 tanggal 10 Juli 2019 (asli)
    114. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 152/BAP/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 30 Juni 2019 (asli)
    115. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 152/BAST/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 30 Juni 2019 (asli)
    116. Permintaan Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa tanggal 0 Juli 2019. (asli)
    117. Berita Acara PemeriksaaAdministrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 152/BAP/PPHP/Diskominfo/2019 tanggal 02 Juli 2019 (asli)
    118. Laporan Hasil Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa tanggal 02 Juli 2019 (asli)
    119. Berita Acara Pembayaran Nomor: 152/DISKOMINFO-PPK/BA-PBY/2019 tanggal 01 Juli 2019 (asli)
    120. Laporan Pengelolaan Data Center Kota Dumai dan Progress Penyaluran Bandwidth/Internet periode 01 Juni s/d 30 Juni 2019 (asli)
    121. Laporan Progres Pekerjaan jasa penyaluran Bandwidth/internet ke pemerintah Kota Dumai Dinas Kominfo periode 01 Juni s/d 30 juni 2019 (asli)
    122. Permohonan Pencairan Dana Layanan Internet Periode Juni 2019 tanggal 29 Juni 2019 (asli)
    123. Invoice Nomor: 013/DISKOMINFO-DMI/VI/2019 dengan total pembayaran Rp135.360.000,00 (asli)
    124. SP2D No. 01739/SP2D/2.10.01.01/2019 tanggal 12 Agustus 2019 (asli)
    125. Bukti Penerimaan Negara (Pajak), Nama Wajib Pajak PT. Mayatama Solusindo sejumlah Rp12.305.455,00 NTB: 114700698387 (asli)
    126. Bukti Penerimaan Negara (Pajak), Nama Wajib Pajak Bendahara Rutin Dinas Komunikasi sejumlah Rp2.461.091,00 NTB: 114623698376 (asli)
    127. Register pengurusan SP2D Nomor Reg: 471 dengan jumlah dana Rp135.360.000,00 (asli)
    128. Verifikasi SPJ LS Rp135.360.000,00 tanggal 02 Agustus 2019 (asli)
    129. Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa Bandwidth Jaringan Internet Pembelian Bandwidth Internet (200 Mbps) sejumlah Rp135.360.000,00 tanggal 05 Agustus 2019 (asli)
    130. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 012/SPP/LS/021001/2019 tahun 2019 jumlah pembayaran yang diminta Rp135.360.000,00 tanggal 05 Agustus 2019 (asli)
    131. Lembar Kontrol Dinas Komunikasi dan Informatika No. 012/SPM/LS/021001/2019 (asli)
    132. Register Surat Perintah Membayar (SPM) No. 012/SPM/LS/021001/2019 Jumlah Rp135.360.000,00 tanggal 05 Agustus 2019 (asli)
    133. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan jasa) No. 012/SPP/LS/021001/2019 tahun 2019 jumlah Rp135.360.000,00 tanggal 05 Agustus 2019 (asli)
    134. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 012/SPP/LS/021001/2019 tahun 2019 tanggal 05 Agustus 2019 (asli)
    135. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 012/SPP/LS/021001/2019 Jumlah Rp135.360.000,00 tanggal 05 Agustus 2019 (asli)
    136. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 012/SPM/LS/021001/2019, jumlah yang dibayarkan Rp. 120.593.454 tanggal 5 Agustus 2019 (asli)
    137. Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS No: 012/SPM/LS/021001/2019 tanggal 05 Agustus 2019 (asli)
    138. Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS Nama Dian Novita, S.E., M. Si tanggal 05 Agustus 2019 (asli)
    139. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan / Barang No: 229/BAP/PPK/DISKOMINFO/2019 tanggal 31 Juli 2019 (asli)
    140. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan /Barang No: 229/BAST/PPK/DISKOMINFO/2019 tanggal 31 Juli 2019 (asli)
    141. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan No: 299/BAP/PPHP/DISKOMINFO/2019 tanggal 01 Agustus 2019 (asli)
    142. Laporan Hasil Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang / Jasa tanggal 01 Agustus 2019 (asli)
    143. Permintaan Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 01 Agustus 2019 (asli)
    144. Berita Acara Pembayaran No: 229/DISKOMINFO-PPK/BA-PBY/2019 tanggal 01 Agustus 2019 (asli)
    145. Laporan Progres Jasa Penyaluran Bandwidth/Internet ke Pemerintah Kota Dumai Dinas Kominfo periode 01 Juli s/d 31 Juli 2019 (asli)
    146. Permohonan Pencairan Dana Layanan Internet periode Juli 2019 tanggal 31 Juli 2019 (asli)
    147. Invoice No: 014/DISKOMINFO-DMI/VII/2019 dengan total pembayaran Rp135.360.000,00 (asli)
    148. Surat Konfirmasi Hak dan Kewajiban Nomor: 009/MYNET/I/2019 (asli)
    149. Laporan Pengelolaan Data Center Kota Dumai dan Progres Penyaluran Bandwidth/Internet periode 01 Juli s/d 30 Juli 2019 (asli)
    150. SP2D No. 02015/SP2D/2.10.01.01/2019, tanggal 17 September 2019 (asli)
    151. Bukti Penerimaan Negara (Pajak) Nama Wajib Pajak Bendahara Rutin Dinas Komunikasi sejumlah setoran Rp2.461.091,00 NTB: 101203880675 (asli)
    152. Bukti Penerimaan Negara (Pajak), Nama Wajib Pajak PT. Mayatama Solusindo sejumlah setoran Rp12.305.455,00 NTB: 101224880677 (asli)
    153. Register Pengurusan SP2D LS No. Reg: 616, tanggal 17-09-2019 No. SPM 013 jumlah dana Rp135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (asli)
    154. Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS, Nama Dian Novita, SE, M. Si, tanggal 16 September 2019 (asli)
    155. Surat Pernyataan Tanggungjawab SPM- LS No. 013/SPM/LS/021001/2019, tanggal 16 September 2019 (asli)
    156. Pemberitahuan Pemotongan PPN, PPK dan sebagainya, tanggal 01 September 2019 sejumlah Rp14.766.546,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tanggal 01 September 2019 (asli)
    157. Verifikasi SPJ LS Kegiatan/Bidang Jaringan, Pekerjaan Belanja Bandwidth bulan Agustus 2019 tanggal 13 September 2019, DPA Rp135.360.000,00 (asli)
    158. Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa Bandwidth Jaringan Internet-Pembelian Bandwidth Internet (200 Mbps) bulan Agustus 2019 tanggal September 2019 sejumlah Rp135.360.000,00 (asli)
    159. Surat Perintah Membayar Langsung (LS), SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 013/SPP/LS/021001/2019 tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp120.593.454,00 (seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) (asli)
    160. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No: 013/SPP/LS/021001/2019 jumlah Rp135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 16 September 2019 (asli)
    161. Rincian Surat Perimintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No: 013/SPP/LS/021001/2019 jumlah Rp135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 16 September 2019 (asli)
    162. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No: 013/SPP/LS/021001/2019 jumlah Rp135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 16 September 2019 (asli)
    163. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 16 September 2019 (asli)
    164. Register Surat Permintaan Pembayaran jumlah Rp135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 16 September 2019 (asli)
    165. Register Surat perintah membayar (SPM) jumlah Rp135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 16 September 2019 (asli)
    166. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 293/BAP/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 31 Agustus 2019 (asli)
    167. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 293/BAST/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 31 Agustus 2019. (asli)
    168. PermintaanPemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa tanggal 01 September 2019. (asli)
    169. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor:293/BAP/PPHP/Diskominfo/2019 (asli)
    170. Laporan Hasil Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa tanggal 1 September 2019. (asli)
    171. Berita Acara Pembayaran Nomor: 293/BAP/PPHP/Diskominfo/2019 tanggal 2 september 2019 (asli)
    172. Laporan Progres Pekerjaan Jasa Penyaluran Bandwidth/Internet ke Pemerintah Kota Dumai Dinas KOMINFO periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2019 (asli)
    173. Permohonan Pencairan Dana Layanan Internet periode Agustus 2019 tanggal 30 Agustus 2019 (asli)
    174. Invoice No: 014/DISKOMINFO-DMI/VII/2019 dengan total pembayaran Rp. 135.360.000, tanggal 30 Agustus 2019- (asli)
    175. Laporan Pengelolaan Data Center Kota Dumai dan Progres Penyaluran Bandwidth/Internet periode 01 Agustus s/d 30 Agustus 2019 (asli)
    176. SP2D No. 02207/SP2D/2.10.01.01/2019 tanggal 08 Okotober 2019 (asli)
    177. Register Pengurusan SP2D LS No. Reg. 689 dengan jumlah dana Rp135.360.000,00 (asli)
    178. Bukti Penerimaan Negara (Pajak) dengan Nama Wajb Pajak Bendahara Rutin Dinas Komunikasi sejumlah Rp. 2.461.091 NTB: 092759987531 (asli)
    179. Bukti Penerimaan Negara (Pajak) dengan Nama Wajb Pajak PT. Mayatama Solusindo sejumlah Rp12.305.455,00 (asli)
    180. Verifikasi SPJ LS dengan DPA: Rp135.360.000,00 tanggal 04 Oktober 2019 (asli)
    181. Kwitansi Pembayaran Jasa Bandwidth Jaringan Internet-Pembelian Bandwidth Internet (200 Mbps) Bulan September dengan uang sejumlah Rp135.360.000,00 tanpa tanggal (asli)
    182. Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Periode 07 Oktober 2019 s/d 07 Oktober 2019 (asli)
    183. Register Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 07 Oktober 2019 (asli)
    184. Register Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 014/SPP/LS/021001/2019 Tanggal 07 Oktober 2019 dengan jumlah yang dibayarkan Rp120.593.454,00 (asli)
    185. Lembar Kontrol Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 014/SPP/LS/021001/2019 (asli)
    186. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 014/SPP/LS/021001/2019 jumlah Rp135.360.000,00 tanggal 07 Oktober 2019 (asli)
    187. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 014/SPP/LS/021001/2019 tanggal 07 Oktober 2019 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp135.360.000,00 (asli)
    188. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor: 014/SPP/LS/021001/2019 tanggal 07 Oktober 2019 (asli)
    189. Surat Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 014/SPP/LS/021001/2019 tanggal 07 Oktober 2019 (asli)
    190. Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS tanggal 07 Oktober 2019 (asli)
    191. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 334/BAP/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 30 September 2019 (asli)
    192. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 334/BAST/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 31 September 2019 (asli)
    193. Permintaan Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa tanggal 01 Oktober 2019 (asli)
    194. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 334/BAP/PPHP/Diskominfo/2019 tanggal 01 Oktober 2019 (asli)
    195. Berita Acara Pembayaran Nomor:334 /BAP/ PPHP/ Diskominfo /2019 tanggal 01 Oktober 2019 (asli)
    196. Laporan Progres Pekerjaan Jasa Penyaluran Bandwidth/Internet ke Pemerintah Kota Dumai Dinas Kominfo Periode 01 September s/d 30 September 2019 (asli)
    197. Permohonan Pencairan Dana Layanan Internet Periode September 2019 tanggal 30 September 2019 (asli)
    198. Invoice Nomor: 016/DISKOMINFO-DMI/X/2019 dengan total pembayaran Rp135.360.000,00 (asli)
    199. SP2D No. 02698/SP2D/2.10.01.01/2019 tanggal 22 Nopember 2019 (asli)
    200. Bukti Penerimaan Negara (Pajak) dengan Nama Wajb Pajak Bendahara Rutin Dinas Komunikasi sejumlah Rp2.461.091,00 (asli)
    201. Bukti Penerimaan Negara (Pajak) dengan Nama Wajb Pajak PT. Mayatma Solusindo sejumlah Rp12.305.455,00 (asli)
    202. Register pengurusan SP2D LS No. Reg: 953 (asli)
    203. Kwitansi Pembayaran Jasa Bandwidth Jaringan Internet-Pembelian Bandwidth Internet (200 Mbps) Bulan Oktober dengan uang sejumlah Rp135.360.000,00 tanpa tanggal (asli)
    204. Verifikasi SPJ LS dengan DPA: Rp135.360.000,00 tanggal 19 Nopember 2019 (asli)
    205. Lembar Kontrol Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 015/SPP/LS/021001/2019 (asli)
    206. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 015/SPP/LS/021001/2019 tanggal 20 Nopember 2019 (asli)
    207. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 20 Nopember 2019 (asli)
    208. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) rincian tanggal 20 Nopember 2019 (asli)
    209. Register Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor Periode 20 November 2019 s/d 20 November 2019 (asli)
    210. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 015/SPP/LS/021001/2019 (asli)
    211. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 015/SPP/LS/021001/2019 tanggal 20 Nopember 2019 (asli)
    212. Surat Perintah Membayar Langsung (LS), SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika (asli)
    213. Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS tanggal 07 Oktober 2019 (asli)
    214. Surat Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 015/SPP/LS/021001/2019 tanggal 20 Nopember 2019 (asli)
    215. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 534/BAP/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 1 Nopember 2019 (asli)
    216. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 534/BAST/PPK/Diskominfo/2019 tanggal 1 Nopember 2019 (asli)
    217. Permintaan Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa tanggal 1 Nopember 2019 (asli)
    218. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 534/BAP/PPHP/Diskominfo/2019 tanggal 1 Nopember 2019 (asli)
    219. Berita Acara Pembayaran Nomor: 534/DISKOMINFO-PPK/BA-PBY tanggal 4 Nopember 2019 (asli)
    220. Laporan Pengelolaan Data Center Kota Dumai dan Progress Penyaluran Bandwidth/Internet periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2019 (asli)
    221. Laporan Progres Pekerjaan Jasa Penyaluran Bandwidth/Internet ke Pemerintah Kota Dumai Dinas Kominfo periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2019 (asli)
    222. Permohonan Pencairan Dana Layanan Internet Periode Oktober 2019 tanggal 31 Oktober 2019 (asli)
    223. Invoice Nomor: 017/DISKOMINFO-DMI/XI/2019 (asli)
    224. SP2D No. 03061/SP2D/2.10.01.01/2019, tanggal 13 Desember 2019 (asli)
    225. Bukti Penerimaan Negara (Pajak), An. PT. Mayatama Solusindo, Jumlah Rp12,305,455,00 tanggal 16 Desember 2019 (asli)
    226. Bukti Penerimaan Negara (Pajak), An. Bendahara Rutin Dinas Komunikasi, Jumlah Rp2.461.091,00 tanggal 16 Desember 2019 (asli)
    227. Register Pengurusan SP2D LS, An. Bendahara Rutin Dinas Komunikasi No. Reg 1138 Jumlah Rp135.360.000,00 (asli)
    228. Kwitansi Pembayaran Jasa Bandwidth Jaringan Internet-Pembelian Bandwidth Internet (200 Mbps) Bulan November dengan uang sejumlah Rp135.360.000,00 tanggal 6 Desember 2019 (asli)
    229. Verifikasi SPJ LS Jumlah Rp135.360.000, tanggal 5 Desember 2019 (asli)
    230. Lembar Kontrol Jumlah Rp135.360.000, tanggal 6 Desember 2019 Nomor: 016/SPP/LS/021001/2019 (asli)
    231. Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Periode 06 Desember 2019 s/d 06 Desember 2019 tanggal 06 Desember 2019 (asli)
    232. Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor: 016/SPP/LS/021001/2019, Jumlah Rp3.496.640.436,00, tanggal 6 Desember 2019 (asli)
    233. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) An. PT. Mayatama Solusindo, Jumlah Rp12.974.263.616,00 (asli)
    234. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) An. PT. Mayatama Solusindo, Jumlah Rp13.1130.230.616,00 (asli)
    235. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 016/SPP/LS/021001/2019 tanggal 6 Desember 2019 (asli)
    236. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 016 /SPP/LS /021001 /2019 (asli)
    237. Register Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor Periode 6 Desember 2019 s/d 6 Desember 2019 (asli)
    238. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) rincian Nomor: 016 /SPP/LS /021001/2019 (asli)
    239. Surat Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS Nomor: 016/SPP/LS/021001/2019 tanggal 6 Desember 2019 (asli)
    240. Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS tanggal 6 Desember 2019 (asli)
    241. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 670/BAP/PPK/Diskominfo/2019, An. MHD. FAUZAN, tanggal 01 Desember 2019 (asli)
    242. Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 670/BAST/PPK/Diskominfo/2019, An. MHD. FAUZAN, tanggal 01 Desember 2019 (asli)
    243. Permintaan Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, An. MHD. FAUZAN, Jasa Bandwidth jaringan Internet, tanggal 01 Desember 2019 (asli)
    244. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 670/BAP/PPHP/Diskominfo/2019, An. MHD. FAUZAN, Jasa Bandwidth jaringan Internet, tanggal 01 Desember 2019 (asli)
    245. Berita Acara Pembayaran Nomor: 670/DISKOMINFO-PPK/BA-PBY/2019, An. Terdakwa Mhd Fauzan, Jumlah Rp.135.360.000, tanggal 02 Desember 2019 (asli)
    246. Laporan Progres Pekerjaan Jasa Penyaluran Bandwidth/Internet ke Pemerintah Kota Dumai Dinas Kominfo periode 01 November s/d 30 November 2019 (asli)
    247. Permohonan pencairan dana layanan internet periode November tanggal 2 Desember 2019 (asli)
    248. Invoice Nomor: 018/DISKOMINFO-DMI/XI/2019 dengan total pembayaran Rp135.360.000,00 (asli)
    249. Laporan Pengelolaan Data Center Kota Dumai dan Progress Penyaluran Bandwidth/Internet periode 01 November s/d 30 November 2019 (asli)
    250. SP2D No. 03528/SP2D/2.10.01.01/2019, An. PT. Mayatama Solusindo, tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    251. Bukti Penerimaan Negara (Pajak), An. PT. Mayatama Solusindo, Jumlah Rp12,305,455,00 tanggal 16 Desember 2019 (asli)
    252. Bukti Penerimaan Negara (Pajak), An. Bendahara Rutin Dinas Komunikasi, Jumlah Rp2.461.091,00 (asli)
    253. Register Pengurusan SP2D LS, No. Reg 1517, An. PT. Mayatama Solusindo, Jumlah Rp. 135.360.000, tanggal 31 Desember 2019. (asli)
    254. Kwitansi, Pembayaran Belanja Jasa Bandwidth Jaringan Internet-Pembelian Bandwidth Internet (200mbps) Jumlah Rp.135.360.000, tanggal 31 Dsember 2019 (asli)
    255. Verifikasi SPJ LS, Belanja Bandwidth Rp. 135.360.000, tanggal 30 Desember 2019 (asli)
    256. Surat Perintah Membayar Langsung LS No. SPM: 021/SPM/LS/021001/2019 tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    257. Lembar Kontrol, Jumlah Rp.1,218,240,000.00, tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    258. Register Surat Permintaan pembayaran (SPP), jumlah Rp.260.360.000,00, tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    259. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 021/SPP/LS/021001/2019 tahun 2019 Jumlah Rp135.360.000,00 tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    260. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 021/SPP/LS/021001/2019 Jumlah Rp135.360.000,00 tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    261. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor: 021/SPP/LS/021001/2019, An. PT. Mayatama Solusindo Jumlah Rp12.974.263.616,00 (asli)
    262. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor: 021/SPP/LS/021001/2019 atas nama Indah Fajarwati A.md jumlah Rp2.040.626.360,00 tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    263. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 021/SPP/LS/021001/2019 tahun 2019 Jumlah Rp135.360.000,00 tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    264. Register Surat Perintah Membayar (SPM), jumlah Rp.260.360.000,00, tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    265. Surat Pernyataan Tanggungjawab SPM-LS. Nomor: 021/SPM/LS/021001/2019, An. Terdakwa Mhd Fauzan, Jumlah Rp.135,360,000, tanggal 30 Desember 2019 (asli)
    266. Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS, An. DIAN NOVITA, S.E., M. Si, tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    267. Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Daerah (RKAP SKPD) tahun anggaran 2019, An. Drs. Mhd Fauzan tanggal 05 November 2019 berikut lampiran nya (asli)
    268. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan /Barang Nomor: 760/BAP/PPK/Diskominfo/2019, An. Terdakwa Mhd Fauzan, tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    269. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/BarangNomor: 760/BAST/PPK/Diskominfo/2019, An. Terdakwa Mhd Fauzan, tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    270. Permintaan Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, An. Terdakwa Mhd Fauzan, tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    271. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 760/BAP/PPHP/Diskominfo/2019, An. Terdakwa Mhd Fauzan, tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    272. Berita Acara Pembayaran No: 760/DISKOMINFO-PPK/BA-PBY/2019 tanggal 31 Desember 2019 (asli)
    273. Kontrak Layanan Internet/Bandwidth Terpadu TA. Desember 2019 berikut lampirannya. (asli)
    274. Surat Perjanjian Antara Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Dumai Nomor: 31/SPK/DISKOMINFO/2019 tanggal 02 Desember 2019 (asli)
    275. Laporan Progres Pekerjaan Jasa Penyaluran Bandwidth/ Internet Kepemerintah Kota Dumai Dinas Kominfo periode 01 Desember s/d 31 Desember 2019 (asli)
    276. Permohonan Pencairan Dana Layanan Internet Periode November, tanggal 13 Desember 2019 (asli)
    277. Invoice Nomor: 019/DISKOMINFO-DMI/XII/2019 dengan total pembayaran Rp135.360.000,00 (asli)
    278. Laporan Pengelolaan Data Center kota Dumai dan Progres Penyaluran Bandwidth/Internet periode 01 Desember s/d 31 Desember 2019 (asli)
    Dikembalikan kepada saksi Wisdean Eka Maena
    279. 1 (satu) bundel bukti transfer pembayaran dari PT. Mayatama Solusindo periode 2019 kepada PT. Jala Lintas Media Bulan Januari 2019 s.d. Bulan Januari 2020 (asli)
    280. 1 (satu) bundel billing bukti pembayaran dari biling@mayatama.net dengan subjek bukti pembayaran kepada ellista@jlm.net.id terkirim tanggal 09 Januari 2019 12.20 berikut lampirannya (asli)
    281. 1 (satu) bundel billing bukti pembayaran dari biling@mayatama.net dengan subjek bukti pembayaran inv# 18005527 kepada ellista@jlm.net.id terkirim tanggal 14 Januari 2019 16.31 berikut lampirannya (asli)
    282. 1 (satu) bundel billing bukti pembayaran dari biling@mayatama.net dengan subjek payment kepada ellista@jlm.net.id terkirim tanggal 07 Februari 2019 17.16 berikut lampirannya (asli)
    283. 1 (satu) bundel billing bukti pembayaran dari biling@mayatama.net dengan subjek payment kepada ellista@jlm.net.id terkirim tanggal 12 Februari 2019 17.33 berikut lampirannya (asli)
    Dikembalikan kepada saksi Victor Irianto
    284. 1 (satu) bundel surat perjanjian antara bagian Komunikasi dan informatika sekretariat daerah kota Dumai dengan PT Mayatama Solusindo Nomor 02/ SP SETDA/ KOMINFO/2018 tanggal 15 Februari 2018 (ASLI);
    285. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Data Center Kota Dumai dan Progress Penyaluran Bandwidth/ Internet Periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2019 berikut lampirannya (asli);
    Dikembalikan kepada saksi Indah Pajarwati
    286. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 18/BPKAD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 7 Januari 2019, beserta lampirannya (ASLI);
    287. 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 02766/SP2D/4.01.03.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 (ASLI);
    288. 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 01398/SP2D/4.01.03.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018 (ASLI);
    289. 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 02074/SP2D/4.01.03.01/2018 tanggal 23 Oktober 2018 (ASLI);
    290. 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 00811/SP2D/4.01.03.01/2018 tanggal 5 Juni 2018 (ASLI);
    291. 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 00650/SP2D/4.01.03.01/2018 tanggal 23 Mei 2018 (ASLI);
    292. 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 01907/SP2D/4.01.03.01/2018 tanggal 3 Oktober 2018 (ASLI);
    293. 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 02767/SP2D/4.01.03.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 (ASLI);
    294. 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 01520/SP2D/4.01.03.01/2018 tanggal 29 Agustus 2018 (ASLI);
    295. 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 01521/SP2D/4.01.03.01/2018 tanggal 29 Agustus 2018 (ASLI);
    296. 1 (satu) bundel Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 511/BAPP/SETDA/2018 tanggal 26 Agustus 2018 (ASLI);
    297. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Data Center Kota Dumai Periode: 27 Juli-26 Agustus 2018 (ASLI);
    298. 1 (satu) bundel Laporan Progres Pekerjaan jasa Penyaluran Bandwidth/Internet ke Pemerintah Kota Dumai Bagian Kominfo Periode 27 Juli s/d 26 Agustus 2018 (ASLI);
    Dikembalikan kepada Sri Destuti
    299. 1 (satu) lembar Surat Perintah Walikota Dumai Nomor: 5/BKPSDM/SP Tanggal 7 Januari 2019 tentang penunjukan PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai atas nama Terdakwa Mhd Fauzan (ASLI);
    300. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 6/BKPP/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tanggal 4 Januari 2019 atas nama Terdakwa Mhd Fauzan sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai (ASLI);
    Dikembalikan kepada Khadir
    301. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term Of Reference (TOR) Judul Kegiatan: Belanja Jasa Bandwidth Jaringan Internet ? Pembelian Bandwidth Internet dengan Waktu Pelaksanaan selama 9 (Sembilan) Bulan dari Bulan Maret s/d November 2019 dan Pagu Anggaran Rp1.260.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) berikut lampirannya;
    302. 1 (satu) bundel Grafik Bandwidht 2019 Bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember (asli);
    Dikembalikan kepada saksi Ulil Amri
    303. 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Tik Kota Dumai Tahun Anggaran 2018;
    304. 1 (satu) bundel Asli rencana kerja anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah (RKAP SKPD) Tahun anggaran 2019 No. RKAP SKPD: 2.10 01 01 15 02 5 2;
    305. 1 (satu) bundel Grafik Bandwidth 2019 Bulan Oktober Tahun 2019 (FOTOCOPY);
    306. 1 (satu) lembar sertifikat Ahli pengadaan barang/jasa pemerintah atas nama Rendra Febriyanto, S.E tanggal 10 November 2016 (FOTOCOPY);
    307. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 20/DISKOMINFO/2019 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas KomunikFasi dan Informatika Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 tanggal 08 Januari 2019 (FOTOCOPY);
    308. 1 (satu) bundel Photocopy Keputusan Walikota Dumai Nomor: 6/BKPP/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai berikut lampirannya (fotocopy)
    309. 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 04/DISKOMINFO/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 tanggal 07 januari 2019, beserta lampirannya. (photocopy)
    310. 1 (satu) lembar Surat Perintah Walikota Dumai Nomor: 5/BKPSDM/SP Tanggal 7 Januari 2019. (photocopy)
    311. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 18/BPKAD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 7 Januari 2019, beserta lampirannya. (photocopy)
    312. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 30/DISKOMINFO/2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Perubahan IV Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya. (photocopy)
    313. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference (TOR) Belanja Jasa Bandwidth Jaringan Internet ? Pembelian Bandwidth Internet tanggal November 2019, Waktu Pelaksanaan 1 (Satu) Desember 2019 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai. (photocopy)
    314. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) pembinaan dan pengembangan jaringan Komunikasi dan informasi Tahun Anggaran 2018 pada Bagian Komunikasi Informatika Sekretariat Daerah Kota Dumai. (photocopy)
    315. Photocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Menyatakan Bahwa Mhd. Fauzan, Drs Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Masa Berlaku Sampai Dengan 08 Juli 2017 Ditandatangani Tanggal 08 Juli 2013
    316. Photocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 56/BKPSDM-MK/SP/2020 Tanggal 08 Juli 2020
    317. Photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Dumai Nomor 014/ DISKOMINFO/2019 Tentang Penunjukan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja Sebagai Tenaga Jasa Administrator Teknologi Informasi Pada Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 08 Januari 2019
    318. Photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Dumai Nomor: 13/ DIKOMINFO/2019 Tentang Penunjukan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja Sebagai Tenaga Analis Jaringan/ Networking Pada Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 08 Januari 2019.
    319. Photocopy Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 19/BPKAD/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 Tanggal 7 Januari 2019
    320. 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja tahun 2018 (KAK) belanja jasa sewa bandwidth internet pemerintah kota Dumai (legalisir)
    321. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 404/ BKPP/ 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintahan kota Dumai (legalisir)
    322. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Dumai Nomor 4/ADM-PEMB/2018 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan sekretariat daerah kota Dumai tahun anggaran 2018 (legalisir)
    323. 1(satu) bundel laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian KOMINFO pada sekretariat kota Dumai (legalisir)
    324. 1 (satu) bundel berita acara persetujuan pembayaran Nomor. 535/ BAPP/SETDA/2018 tanggal 26 September 2018 tentang belanja jasa bandwidth Internet (200 mbps) bulan September (fotocopy)
    325. 1 (satu) bundel lembar verifikasi SPJ LS bagian pembinaan pengembangan Komunikasi & informasi/KOMINFO (legalisir)
    326. 1 (satu) bundel surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM. 044/SPM/LS/040103/2018 tanggal 2 Oktober2018 (legalisir)
    327. 1 (satu) bundel lembar verifikasi SPJ LS bagian KOMINFO tentang pekerjaan bandwidth Juli 2018 (legalisir)
    328. 1 (satu) bundel surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM 070/SPM/LS/040103/2018 tanggal 20 Desember 2018 (legalisir)
    329. 1 (satu) bundel surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM: 046/SPM/LS/040103/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (legalisir)
    330. (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 046/SPM/LS/040103/2018 tentang pembayaran belanja jasa bandwidth jaringan internet- jasa sewa bandwidth internet (200 Mbps) bulan September berdasarkan Surat Perjanjian No.02 /SP-SETDA/KOMINFO/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan berita acara STHP No.535/BA-STHP-SETDA/2018 tanggal 26 September 2018 (legalisir)
    331. bundel laporan pengelolaan data center kota dumai periode 27 agustus- 26 september 2018 (legalisir)
    332. 1 (satu) bundel laporan progress pekerjaan jasa penyaluran bandwidth Internet ke Pemerintah Kota Dumat bagian KOMINFO periode 27 Agustus s/d 26 September 2018 PT. Mayatama Solusindo (legalisir)
    333. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran belanja jasa bandwidth jaringan internet- jasa sewa bandwidth internet (200 Mbps) bulan maret berdasarkan Surat Perjanjian No.02 /SP- SETDA/ KOMINFO/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan berita acara STHP No 306/BA-STHP-SETDA/2018 tanggal 26 Maret 2018 (legalisir)
    334. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran belanja jasa bandwidth jaringan internet- jasa sewa bandwidth internet (200 Mbps) bulan April berdasarkan Surat Perjanjian No.02 /SP- SETDA/ KOMINFO/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan berita acara STHP No.362/BA-STHP-SETDA/2018 tanggal 26 April 2018 (legalisir)
    335. 1 (satu) bundel laporan distribusi banwidth periode 27 April s/d 26 Mei 2018 PT. Mayatama Solusindo (legalisir)
    336. (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran belanja jasa bandwidth jaringan internet- jasa sewa bandwidth internet (200 Mbps) bulan Mei berdasarkan Surat Perjanjian No.02 /SP- SETDA/KOMINFO/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan berita acara STHP No. 370/BA-STHP-SETDA/2018 tanggal 26 Mei 2018 (legalisir)
    337. 1 (satu) bundel laporan pengelolaan data center Kota Dumai periode 27 April-26 Mei 2018 (legalisir)
    338. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran belanja jasa bandwidth jaringan internet- jasa sewa bandwidth internet (200 Mbps) bulan Juni berdasarkan Surat Perjanjian No.02 /SP- SETDA/ KOMINFO/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan berita acara STHP No.447/BA-STHP-SETDA/2018 tanggal 26 Juni 2018 (legalisir)
    339. 1 (satu) bundel berita acara persetujuan pembayaran Nomor 447/ BAPP/ SETDA/ 2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang belanja jasa bandwidth Internet (200 mbps) bulan Juni (legalisir)
    340. 1 (satu) bundel laporan progress pekerjaan jasa penyaluran bandwidth/ Internet ke Pemerintah Kota Dumai bagian KOMINFO periode 27 Mei s/d 26 Juni 2018 PT. Mayatama Solusindo (legalisir)
    341. 1 (satu) bundel laporan pengelolaan data center Kota Dumai periode 27 Mei-26 Juni 2018
    342. 1 (satu) bundel kwitans? untuk pembayaran belanja jasa bandwidth jaringan internet- jasa sewa bandwidth internet (200 Mbps) bulan Juli berdasarkan Surat Perjanjian No. 02 /SP- SETDA/ KOMINFO/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan berita acara STHP No.448/BA-STHP-SETDA/2018 tanggal 26 Juli 2018 (fotocopy)
    343. 1 (satu) bundel berita acara persetujuan pembayaran Nomor: 448/BAPP/SETDA/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang belanja jasa bandwidth Internet (200 mbps) bulan Juli (legalisir)
    344. 1 (satu) bundel laporan pengelolaan data center Kota Dumai periode 27 Juni-26 Juli 2018 (legalisir)
    345. 1 (satu) bundel laporan progress pekerjaan jasa penyaluran bandwidth/ Internet ke Pemerintah Kota Dumai bagian KOMINFO periode 27 Juni s/d 26 Juli 2018 PT. Mayatama Solusindo (legalisir)
    346. 1 (satu) bundel kwitans? untuk pembayaran belanja jasa bandwidth jaringan internet- jasa sewa bandwidth internet (200 Mbps) bulan Agustus berdasarkan Surat Perjanjian No.02 /SP- SETDA/KOMINFO/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan berita acara STHP No.511/BA-STHP-SETDA/2018 tanggal 26 Agustus 2018 (fotocopy)
    347. 1 (satu) bundel berita acara persetujuan pembayaran Nomor 511/ BAPP/ SETDA/ 2018 tanggal 26 Agustus 2018 tentang belanja jasa bandwidth Internet (200 mbps) bulan Agustus (legalisir)
    348. 1 (satu) bundel laporan pengelolaan data center Kota Dumai periode 27 Juli-26 Agustus 2018 (legalisir)
    349. 1 (satu) bundel laporan progress pekerjaan jasa penyaluran bandwidth/ Internet ke Pemerintah Kota Dumai bagian KOMINFO periode 27 Juli s/d 26 Agustus 2018 PT. Mayatama Solusindo (legalisir)
    350. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran belanja jasa bandwidth jaringan internet- jasa sewa bandwidth internet (200 Mbps) bulan Oktoberberdasarkan Surat Perjanjian No.02 /SP- SETDA/ KOMINFO/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan berita acara STHP No.573/BA-STHP-SETDA/2018 tanggal 26 Oktober2018 (legalisir)
    351. 1 (satu) bundel permohonan pencairan dana layanan internet Periode September- Oktober (legalisir)
    352. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran belanja jasa bandwidth jaringan internet- jasa sewa bandwidth internet (200 Mbps) bulan November berdasarkan Surat Perjanjian No.02 /SP-SETDA/ KOMINFO/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan berita acara STHP No.616/BA-STHP-SETDA/2018 tanggal 26 November 2018 (fotocopy)
    353. 1 (satu) bundel Keputusan Keputusan Walikota Dumai Nomor: 19/BPKAD/2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai, pada bulan 7 Januari 2019 berikut lampirannya (legalisir)
    354. 1 (satu) bundel photocopy Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS Tanggal 31 Desember 2019 (fotocopy)
    355. 1 (satu) bundel photocopy Laporan Pengelolaan Data Center Kota Dumai dan Progress Penyaluran Bandwidth/Internet Periode 01 November s/d 30 November 2019 (fotocopy)
    356. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Nomor: 334/BAP/PPK/DISKOMINFO/2019 Tanggal 30 September 2019 berikut lampirannya sebagian (fotocopy)
    357. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/ Barang Nomor: 293/BAP/PPK/DISKOMINFO/2019 Tanggal 30 Agustus 2019 berikut lampirannya fotocopy
    358. 1 (satu) bundel Asli berita acara serah terima hasil pekerjaan/ barang Nomor: 229/BAST/PPK/DISKOMINFO/2019 Tanggal 31 Juli 2019 berikut lampirannya fotocopy
    359. 1 (satu) bundel kwitansi sejumlah Rp135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran jasa Bandwidth jaringan internet ? pembelian bandwidth internet (200 mbps) bulan Juni berdasarkan surat perjanjian Nomor :018/SP/DISKOMINFO/2019 Tanggal 01 Maret 2019 dan BA. Serah terima hasil pekerjaan/ barang Nomor: 152/BASTPHP-DIKOMINFO/2019 Tanggal 30 Juni 2019 berikut lampirannya; (fotocopy)
    360. 1 (satu) bundel photocopy pernyataan verifikasi SPP LS tanggal 17 Juni 2019 berikut lampirannya
    361. 1 (satu) bundel photocopy Laporan Progress Pekerjaan Jasa Penyaluran Bandwidth/ Internet Ke Pemerintah Kota Dumai Dinas Kominfo periode 01 April s/d 30 April 2019 berikut lampirannya
    362. 1 (satu) bundel photocopy kwitansi sejumlah Rp135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja jasa Bandwidth jaringan internet ? pembelian bandwidth internet (200 mbps) bulan Maret berdasarkan surat perjanjian Nomor: 018/SP/DISKOMINFO/2019 Tanggal 01 Maret 2019 dan BA. Serah terima hasil pekerjaan/ barang Nomor: 018/BASTPHP-DIKOMINFO/2019 Tanggal 31 Maret 2019 berikut lampirannya
    363. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. DPA SKPD: 2.10 01 15 02 5 2
    364. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018 No. SPM: 046/SPM/LS/040103/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 berikut lampirannya
    365. 1 (satu) bundel photocopy berita acara persetujuan pembayaran pembayaran belanja jasa Bandwidth jaringan internet jasa sewa Bandwitdhdh internet (200 mbps) bulan September Nomor: 535/BAPP/SETDA/2018 Tanggal 26 September 2018
    366. 1 (satu) bundel photocopy laporan pengelolaan data center kota dumai periode 27 Agustus ? 26 September 2018
    367. 1 (satu) bundel photocopy laporan progress pekerjaan jasa penyaluran Bandwidth / internet ke pemerintah kota dumai bagian kominfo periode 27 Agustus ? 26 September 2018 PT. Mayatama Solusindo
    368. SP2D No. 00565/SP2D/2.10.01.01/2019 tanggal 23 April 2019
    369. Bukti Penerimaan Negara (Pajak) dengan nama Wajib Pajak Mayatama Solusindo sebesar Rp12.305.455,00.
    370. NPWP (Fotocopy) Nomor: 03.255.576.5-212.000 An. PT. Mayatama Solusindo (fotocopy)
    371. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala dinas Komunikasi dan informatika nomor 12/ diskominfo/2019 Tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan dinas Komunikasi dan informatika kota dumai tahun anggaran 2019 (fotocopy)
    372. 1 (satu) bundel surat keputusan walikota Dumai Nomor 20/ DISKOMINFO/2019 tentang perubahan II penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan dinas Komunikasis? dan informatika kota Dumai thain anggaran 2019 (legalisir)
    373. 1 (satu) bundel laporan has?l pelaksana kegiatan pengembangan dan pembinaan jaringan teknologi informasi (legalisir)
    374. 1 (satu) bundel laporan analisa jaringan pengembanga Komunikasi, informasi dan media massa (legalisir)
    375. 1 (satu) bundel surat perjanjian antara dinas Komunikasi dan informatika kota Dumai dengan PT Mayatama Solusindo. Nomor 18/SP/DISKOMINFO/2019 tanggal 1 maret 2019 (fotocopy)
    376. 1 (satu) bundel surat perjanjian antara Dinas Komunikasi dan Informatika kota Dumai dengan PT. Mayatama Solusindo. Nomor 31/ SPK/ DISKOMINFO/ 2019 tanggal 2 Desember 2019 (fotocopy)
    377. 1 (satu) Lembar INVOICE, Jala Lintas Media, Nomor Invoice: 18004901, Tanggal 01 November 2018;
    378. 1 (satu) bundel INVOICE, Jala Lintas Media, Nomor Invoice: 18004868, Tanggal 01 November 2018;
    379. 1 (satu) Bundel Pergelaran Kabel Utama Mayatama Dumai berikut lampirannya;
    380. 1 (satu) bundle fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Dumai Kelas I-A Nomor: 63/Pdt.P/2022/PN Dum tanggal 01 Desember 2022 atas nama Suhardi (fotocopy):
    381. 1 (satu) bundle Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mayatama Solusindo Nomor: 71 (fotocopy);
    382. 1 (satu) bundle Berita Acara Rapat Perubahan Akta Pendirian PT. Mayatama Solusindo Nomor: 5 Tahun 2017 (fotocopy);
    383. 1 (satu) bundle Berita Acara Rapat Perubahan Akta Pendirian PT. Mayatama Solusindo Nomor: 1 Tahun 2020 (fotocopy);
    384. 1 (satu) bundle Akta Notaris Siswandi, SH Nomor: 3 tanggal 11 Juni 2021(fotocopy);
    385. 1 (satu) bundle Akta Notaris Siswandi, SH Nomor: 16 tanggal 18 Juli 2022 (fotocopy);
    386. 1 (satu) rangkap Screenshot E Catalogue Package Product List ISB-P1902-1431369 E
    387. 1 (satu) rangkap Screenshot E Catalogue Package History ISB-P1902-1431369
    388. 1 (Satu) Bundel Surat Akte Pernyataan Keputusan Rapat ?Dumai Mandiri Net? Nomor 08.- Tanggal 08 Juni 2020; (fotocopy)
    389. 1 (Satu) Bundel Surat Akte Pernyataan Keputusan Rapat ?Dumai Mandiri Net? Nomor 08.- Tanggal 05 Juni 2020; (fotocopy)
    390. 1 (Satu) Surat Keputusan Direktur Jendereal Penyelenggaran Pos Dan Informatikan Nomor: 276 Tahun 2016 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet SWITCHED PT. DUMAI MANDIRI NET Tanggal 14 November 2016 Ditandatangani Oleh Ahmad M. Ramli (fotocopy)
    391. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Domisili Nomor: 503/RS-DK/2020/02 Merk Usaha PT. DUMAI MANDIRI NET Tanggal 14 Januari 2020 Ditandatangani Oleh Lurah Alif Sujud, S. Sos. (fotocopy)
    392. 1 (Satu) Bundel Upload Harga Ongkir DM Net Fiber Optik Domestik 3000 Mbps Didicated DUMAI MANDIRI NET. (fotocopy)
    393. 1 (Satu) Bundel Kontrak Katalog Penyedia Internet Service Profider (ISP) PT. DUMAI MANDIRI NET Tahun 2021 (fotocopy)
    394. 1 (Satu) Bundel Kontrak Katalog Nasional Penyedia Internet Service Profider Nomor: 46 Tahun 2018 Tanpa Tanggal Ditandatangani Oleh Direktur DUMAI MANDIRI NET Mawardi (fotocopy)
    395. 1 (Satu) Bundel Adendum Kontrak Katalog Nomor: 209 Tahun 2021 Atas Kontrak Katalog Penyedia Internet Service Profider Nomor: 46 Tahun 2019 Ditandatangani Oleh Direktur DUMAI MANDIRI NET Mawardi (fotocopy)
    396. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Meneteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 1058 Tahun 2016 Tentang Izin Penyelenggara Jasa Akses Internet PT. DUMAI MANDIRI NET Tanggal 16 Mei 2016 Ditandatangani Oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika RUDIANTARA (fotocopy)
    397. 1 (satu) bundel screenshoot percakapan dengan Bu Betty ? PT. Mayatama berikut lampirannya (fotocopy)
    398. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 1800584-4 tanggal faktur: 02/01/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Januari 2019, Grand total: Rp200.200.000,00 (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah) (legalisir)
    399. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.002-19.59000646, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 02 Januari 2019 (legalisir)
    400. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 18006317 tanggal faktur: 01/02/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Februari 2019, Grand total: Rp223.300.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (legalisir)
    401. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.002-19.59001133, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2019 (legalisir)
    402. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19000442 tanggal faktur: 01/03/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Maret 2019, Grand total: Rp223.300.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (legalisir)
    403. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.002-19.59001587, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 01 Maret 2019; (legalisir)
    404. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19000974 tanggal faktur: 01/04/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan April 2019, Grand total: Rp223.300.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah); (legalisir)
    405. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.002-19.59002137, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 01 April 2019; (legalisir)
    406. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19001488 tanggal faktur: 01/05/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Mei 2019, Grand total: Rp223.300.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah); (legalisir)
    407. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.002-19.59002652, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 01 Mei 2019; (legalisir)
    408. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19001937 tanggal faktur: 03/06/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Juni 2019, Grand total: Rp223.300.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah); (legalisir)
    409. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.002-19.59003107, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2019; (legalisir)
    410. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19002444 tanggal faktur: 01/07/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Juli 2019, Grand total: Rp223.300.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah); (legalisir)
    411. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.005-19.26489609, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 01 Juli 2019; (legalisir)
    412. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19003076 tanggal faktur: 01/08/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Agustus 2019, Grand total: Rp223.300.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah); (legalisir)
    413. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.005-19.26490222, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 01 Agustus 2019; (legalisir)
    414. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19003625 tanggal faktur: 02/09/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan September 2019, Grand total: Rp223.300.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah); (legalisir)
    415. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.005-19.26490694, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 02 September 2019; (legalisir)
    416. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19004326 tanggal faktur: 01/10/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Oktober 2019, Grand total: Rp251.212.500,00 (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah); (legalisir)
    417. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.005-19.26491401, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp22.837.500,00 (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 01 Oktober 2019; (legalisir)
    418. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19004491 tanggal faktur: 01/10/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan September 2019 (upgrade tgl 05-30 Sept 2019), Grand total: Rp24.190.870,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah); (legalisir)
    419. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.005-19.26491540, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp2.199.170,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) tanggal 01 Oktober 2019; (legalisir)
    420. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19005091 tanggal faktur: 04/11/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan November 2019, Grand total: Rp287.277.430,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh empat ratus tiga puluh rupiah); (legalisir)
    421. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.005-19.26492154, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp26.116.130,00 (dua puluh enam juta seratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah) tanggal 01 November2019; (legalisir)
    422. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19005699 tanggal faktur: 02/12/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan November 2019, Grand total: Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); (legalisir)
    423. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.007-19.59907013, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Desember 2019; (legalisir)
    424. 1 (satu) lembar Form Perubahan Data dengan No. /FPDP/JLM/X/2019 dengan Kecepatan 5 Gbps, biaya instalasi Rp250.000.000,00 dan tanggal efektif 16 Oktober 2019; (legalisir)
    425. 2 (dua) lembar Berita acara serah terima (BAST) Nomor: /BAST-JLM/X/2019 antara Pihak I. Viktor Irianto Direktur Utama PT. Jala Lintas Media dan Pihak II. Suhardi Direktur PT. Mayatama Solusindo tanggal 17 Oktober 2019 dengan total biaya Rp275.000.000,00; (legalisir)
    426. 1 (satu) lembar Form Perubahan Data dengan No. /FPDP/JLM/X/2019 dengan Kecepatan 500 Mbps, biaya instalasi Rp26.000.000,00 dan tanggal efektif 16 Oktober 2019; (legalisir)
    427. 2 (dua) lembar Berita acara serah terima (BAST) Nomor: /BAST-JLM/X/2019 antara Pihak I. Viktor Irianto Direktur Utama PT. Jala Lintas Media dan Pihak II. Suhardi Direktur PT. Mayatama Solusindo tanggal 17 Oktober 2019 dengan total biaya Rp28.600.000,00; (legalisir)
    428. 1 (satu) lembar Form Perubahan Data dengan No. /FPDP/JLM/II/2020 dengan Kecepatan 4 Gbps, biaya instalasi Rp200.000.000,00 dan tanggal efektif 01 Maret 2020; (legalisir)
    429. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 18005878 tanggal faktur: 02/01/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Januari 2019, Grand total: Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); (legalisir)
    430. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.002-19.259000680, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 02 Januari 2019; (legalisir)
    431. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 18006394 tanggal faktur: 01/02/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Februari 2019, Grand total: Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); (legalisir)
    432. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.002-19.59001210, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2019; (legalisir)
    433. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19000571 tanggal faktur: 01/03/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Maret 2019, Grand total: Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); (legalisir)
    434. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.002-19.59001727, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 Maret 2019; (legalisir)
    435. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19001028 tanggal faktur: 01/04/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan April 2019, Grand total: Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); (legalisir)
    436. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.002-19.59002191, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 April 2019; (legalisir)
    437. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19001530 tanggal faktur: 02/05/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Mei 2019, Grand total: Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); (legalisir)
    438. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.002-19.59002695, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 02 Mei 2019; (legalisir)
    439. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19002075 tanggal faktur: 03/06/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Juni 2019, Grand total: Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); (legalisir)
    440. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.002-19.59003248, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2019; (legalisir)
    441. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19002470 tanggal faktur: 01/07/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Juli 2019, Grand total: Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); (legalisir)
    442. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.005-19.26489643, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 Juli 2019; (legalisir)
    443. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19003200 tanggal faktur: 01/08/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Agustus 2019, Grand total: Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); (legalisir)
    444. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.005-19.26490345, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 Agustus 2019; (legalisir)
    445. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19003779 tanggal faktur: 02/09/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan September 2019, Grand total: Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); (legalisir)
    446. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.005-19.26490845, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 02 September 2019; (legalisir)
    447. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19004408 tanggal faktur: 01/08/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Oktober 2019, Grand total: Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); (legalisir)
    448. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.005-19.26491480, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2019; (legalisir)
    449. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19005089 tanggal faktur: 04/11/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan November 2019, Grand total: Rp30.870.950,00 (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); (legalisir)
    450. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.005-19.26492152, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp2.806.450,00 (dua juta delapan ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 04 November 2019; (legalisir)
    451. 1 (satu) lembar invoice dari PT. Jala Lintas Media kepada PT. Mayatama Solusindo, No. Invoice: 19005524 tanggal faktur: 02/12/2019 Up: Ibu Betty, keterangan: koneksi internet bulan Desember 2019, Grand total: Rp28.600.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); (legalisir)
    452. 1 (satu) lembar Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak: 010.007-19.59906829, Pengusaha Kena Pajak: PT. Jala Lintas Media dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak: PT. Mayatama Solusindo dengan jumlah pajak PPN Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Desember 2019; (legalisir)
    453. 1 (satu) lembar utilisasi Bandwidth penggunaan Januari 2019 s/d Desember 2019 menggunakan server CACTI; (legalisir)
    454. 1 (satu) lembar surat permintaan Upgrade Nomor: 0349/POU-JLM/X/2019 Tanggal 10 Oktober 2019 kepada Bapak Gading PT. Mora Telematika Indonesia; (fotocopy)
    455. PT. WANRIAU INDO XP dengan nama produk Wan XP Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated seharga Rp122.850.000,00 (fotocopy)
    456. PT. INTRANUSA CORE TEKNOLOGI dengan nama produk ICT Net Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated seharga Rp111.288.408,00 (fotocopy)
    457. PT. Ambhara Duta Santi dengan nama produk Smart Connect Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated seharga Rp98.000.000,00 (fotocopy)
    458. PT. Interlink Tecnology dengan nama produk Interlink Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated seharga Rp171.375.000,00 (fotocopy)
    459. PT. Usaha Adi Sanggoro dengan nama produk Asnet Fiber Optik International 200 MBPS seharga Rp107.925.000,00 (fotocopy)
    460. PT. Java Digital Nusantara dengan nama produk NusantaraNet Fiber Optik International 200 MBPS seharga Rp190.686.087,00 (fotocopy)
    461. PT. Platinum Network Indonesia dengan nama produk PNI Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated Platinum Bronzo seharga Rp55.902.000,00 (fotocopy)
    462. PT. Platinum Network Indonesia dengan nama produk PNI Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated Platinum Argento seharga Rp129.862.040,00 (fotocopy)
    463. PT. Globalriau Data Solusi dengan nama produk GDS NEtwork Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated seharga Rp91.000.000,00 (fotocopy)
    464. PT. Palapa Global Nusantara dengan nama produk Palapanet Fiber Optik International 200 MBPS seharga Rp149.612.000,00 (fotocopy)
    465. PT. Fiber Networks Indonesia dengan nama produk Palapanet Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated seharga Rp65.100.000,00 (fotocopy)
    466. Cyber Network Indoensia dengan nama produk CNI Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated CNI-Best Cooper seharga Rp48.279.000,00 (fotocopy)
    467. Cyber Network Indoensia dengan nama produk CNI Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated CNI-Best Silver seharga Rp94.445.120,00 (fotocopy)
    468. Cyber Network Indoensia dengan nama produk CNI Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated CNI-Gold seharga Rp182.028.000,00 (fotocopy)
    469. PT. Dewata Telematika dengan nama produk Detelnetwork Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated seharga Rp142.015.500,00 (fotocopy)
    470. PT. Jaringanku Sarana Nusantara dengan nama produk JSN Fiber Optik International 200 MBPS seharga Rp140.400.000,00 (fotocopy)
    471. PT. Queen Network Nusantara dengan nama produk Qiunet Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated seharga Rp147.853.776,00 (fotocopy)
    472. Dumai Mandiri Net dengan nama produk DMNET Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated seharga Rp132.613.250,00 (fotocopy)
    473. Mitra Visioner Pratama dengan nama produk MVNet International 200 MBPS Via Fiber Optik seharga Rp126.367.500,00 (fotocopy)
    474. PT. Sarana Pembangunan Siak dengan nama produk Siaknet Fiber Optic International 200 MBPS Dedcated seharga Rp90.983.200,00 (fotocopy)
    475. PT. Sewiwi Indonesia dengan nama produk Swin Fiber Optic International 200 MBPS Dedicated seharga Rp107.525.000,00 (fotocopy)
    476. PT. Medianusa Permana dengan nama produk Permananet Fiber Optic International 200 MBPS Dedicated seharga Rp130.517.853,00 (fotocopy)
    477. PT. Aplikanusa Linatsarta dengan nama produk Lintasarta Fiber Optic International 200 MBPS Dedicated seharga Rp72.762.800,00 (fotocopy)
    478. PT. Aplikanusa Linatsarta dengan nama produk Lintasarta Fiber Optic International 200 MBPS Plus Cloud seharga Rp77.463.540,00 (fotocopy)
    479. PT. Aplikanusa Linatsarta dengan nama produk Lintasarta Fiber Optic International 200 MBPS Dedicated Plus Data Center seharga Rp85.311.600,00 (fotocopy)
    480. PT. Jala Lintas Media dengan nama produk BNETFIT Fiber Optic Well Done International 200 MBPS Dedicated Plus Data Center seharga Rp242.138.203,00 (fotocopy)
    481. PT. Jala Lintas Media dengan nama produk BNETFIT Fiber Optic Medium International 200 MBPS Dedicated Plus Data Center seharga Rp161.425.468,00 (fotocopy)
    482. PT. Jala Lintas Media dengan nama produk BNETFIT Fiber Optic Rare International 200 MBPS Dedicated Plus Data Center seharga Rp134.521.224,00 (fotocopy)
    483. PT. Indonesia Comnets Plus dengan nama produk ICON + Fiber Optic Rare International 200 MBPS Dedicated IX seharga Rp92.586.000,00 (fotocopy)
    484. PT. Indoensia Comnets Plus dengan nama produk ICON + Fiber Optic Rare International 200 MBPS IP Transit seharga Rp101.160.750,00 (fotocopy)
    485. Parsaoran Global Dtatrans dengan nama produk HSPNET Fiber Optic International 200 MBPS seharga Rp109.589.480,00 (fotocopy)
    486. Sumatra Multimedia Solusi dengan nama produk SMSNET Fiber Optic International 200 MBPS seharga Rp127.989.750,00 (fotocopy)
    487. PT. Pasifik Satelit Nusantara dengan nama produk PSN FO International 200 MBPS Dedicated seharga Rp237.600.000,00 (fotocopy)
    488. PT. Time excelindo dengan nama produk Time excelindo Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated seharga Rp172.568.700,00 (fotocopy)
    489. PT. Multi Media Acces dengan nama produk MMA Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated seharga Rp153.000.000,00 (fotocopy)
    490. PT. Gomeds Network dengan nama produk Gomeds Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated seharga Rp161.250.000,00 (fotocopy)
    491. PT. Quanta Tunas Abadi dengan nama produk Higen Fiber Optik International 200 MBPS Dedicated seharga Rp148.960.000,00 (fotocopy)
    492. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor: 43 Tahun 2018 Tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Internet Service Provider (ISP) Tanggal 17 Oktober 2018;
    493. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor: 3840/D.2.2/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Laporan Hasil Evaluasi Direktorat Pengembangan Sistem Katalog Terhadap Hasil Pemilihan Penyedia Katalog Internet Service Provider (ISP) Tahun 2018 berikut lampirannya (fotocopy)
    494. 1 (satu) bundel Daftar Penyedia (fotocopy)
    495. 1 (satu) lembar Surat Keluar Pokja ISP 2018 (fotocopy)
    496. 1 (satu) lembar Data Pemasukan Penawaran (fotocopy)
    497. 1 (satu) bundel Form Responses I berikut lampirannya (fotocopy)
    498. 1 (satu) bundel Pemasukan Penawaran (fotocopy)
    499. 1 (satu) bundel Draft BAE-KA (Non-NIB) berikut lampirannya (fotocopy)
    500. 1 (satu) bundel BAE-KA (NIB) berikut lampirannya (fotocopy)
    501. 1 (satu) bundel Penomoran BAE-KA (NON NIB) berikut lampirannya (fotocopy)
    502. 1 (satu) bundel BAE-KA (NIB) berikut lampirannya (fotocopy)
    503. 1 (satu) lembarTatus kelengkapan dokumen tambahan (fotocopy)
    504. 1 (satu) bundel Draft BAEN-KA (fotocopy)
    505. 1 (satu) lembar Daftar BA tambahan (fotocopy)
    506. 1 (satu) bundel Daftar BAEN-TH Calon Penyedia Isp 2018 Yang Lulus Dan Tidak Lulus Evaluasi Klarifikasi Harga berikut lampirannya (fotocopy)
    507. 1 (satu) bundel BAEN-TH tidak lulus (fotocopy)
    508. 1 (satu) bundel Progres Surat Penetapan berikut lampirannya (fotocopy)
    509. 1 (satu) bundel Kendala Approval (fotocopy)
    510. 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan beserta lampirannya (fotocopy)
    511. 1 (satu) lembar Tabel Daftar Harga Internet Service Provider keterangan internasional/domestik/biaya lain lain (fotocopy)
    512. 1 (satu) lembar Tabel Daftar Harga Internet Service Provider keterangan internasional/domestik/ (fotocopy)
    513. 1 (satu) lembar Spesifikasi (fotocopy)
    514. 1 (satu) bundel Daftar Kabupaten kota berikut lampirannya; (fotocopy)
    515. 1 (satu) bundel Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Katalog Internet Service Provider 2018 PT. Sampoerna Telemedia Indonesia Nomor: 23/POKJAKATALOGISP /12/2018 tanggal 27 Desember 2018 berikut lampirannya (fotocopy)
    516. 1 (satu) bundel Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Katalog Internet Service Provider 2018 Nomor: 18/POKJAKATALOGISP /12/2018 tanggal 21 Desember 2018 berikut lampirannya (fotocopy)
    517. 1 (satu) bundel Penyampaian Addendum Hasil Pemilihan Penyedia Elektronik Internet Service Provider 2018 Nomor: 27/POKJAKATALOGISP /01/2019 tanggal 22 Januari 2019 berikut lampirannya (fotocopy)
    518. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bahwa Harga Ritail Yang Disampaikan Adalah Benar Nomor: 002/MYT-POKJA/XI/2018 Tangggal 26 November 2018 (fotocopy)
    519. 1 (satu) lembar Invoice No. faktur: 0522/ESM-DMI/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016 (fotocopy)
    520. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 18004994 tanggal faktur 01/11/2018 (fotocopy)
    521. 1 (satu) lembar daftar komponen pembentuk struktur harga (fotocopy)
    522. 1 (satu) bundel Penawaran Katalog Elektronik Internet Service Provider (ISP) 2018 Nomor: 001/MYT-POKJA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 (fotocopy)
    523. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120006932302 (fotocopy)
    524. 1 (satu) bundel penyampaian kajian dukungan pembukaan baru produk penyedia layanan akses internet pada e-catalog dan permintaan data penyelenggara ISP dalam katalog LKPP (fotocopy)
    525. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 591 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 319 Tahun 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Mayatama Solusindo tanggal 27/2/2016 (fotocopy)
    526. 1 (satu) lembar Pakta Integritas tanggal 26 Nopember 2018 (fotocopy)
    527. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor: 3613/D.2.2/11.2018 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Tim Pemilihan Penyedia Katalog Internet Service Provider tanggal 27 November 2018 beserta lampirannya;
    528. 1 (satu) bundel Laporan Kelengkapan Dokumen Produk Internet Service Provider 2018 beserta lampirannya (fotocopy)
    529. 1 (satu) bundel Kontrak Katalog Nasional Penyedia Internet Service Provider Nomor: 81 Tahun 2019 beserta lampirannya (fotocopy)
    530. 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Teknis Serta Harga & Negosiasi Teknis dan Harga Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Internet Service Provider 2018 PT. Mayatama Saolusindo No. 81 /BAEN-TH/POKJAKATALOGISP/12/2018 beserta lampirannya (fotocopy)
    531. 1 (satu) bundel Addendum Undangan Pemasukan Penawaran Katalog Internet Service Provider (ISP) 2018 Nomor: 03/POKJAKATALOGISP/11/2018 Tanggal 22 November 2018 beserta lampirannya (fotocopy)
    532. 1 (satu) bundel perihal Pembukaan Penawaran Katalog ISP 2018 Nomor: 01/POJKAKATALOGSPHPP/11/2018 Tanggal 13 November 2018 beserta lampirannya (fotocopy)
    533. 1 (satu) bundel Keputusan Deputi Bidang Monitoring- Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor: 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Internet Service Provider (ISP) tanggal 28 November 2018.
    534. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Penyedia Katalog Elektronik Service Provider 2018 Nomor: 17/POKJAKAALOGISP/12/2018 Tanggal 20 N ovember 2018 (fotocopy)
    535. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi Dan Pembuktian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Internet Service Provider (ISP) 2018 No :24/POKJAISP2018/12/2018 (fotocopy)
    536. 1 (Satu) Bundel Tagihan/Bill, PT. GIGA PRIMA LESTARI, Total Tagihan Rp. 118,161,291, Tanggal Jatuh Tempo 30 Agustus 2108 Beserta lampirannya (fotocopy)
    537. 1 (Satu) Bundel Invoice PT. LINTAS JARINGAN NUSANTARA, Nomor Invoice INV/1/201712/IDR/00000007, Tanggal 01 Desember 2017 Beserta lampirannya (fotocopy)
    538. 1 (Satu) Bundel Daftar Komponen Pembentuk Struktur Harga, PT. PALAPA GLOBAL NUSANTARA, Tanggal 23 November 2018 Beserta lampirannya. (fotocopy)
    539. 1 (Satu) Bundel Invoice PT. MITRA VISIONER PRATAMA, Nomor Invoice: 201833608, Tanggal 01 Oktober 2018, Beserta lampirannya (fotocopy)
    540. 1 (Satu) Bundel Daftar Komponen Pembentuk Struktur Harga, PT. GLOBAL DATA SOLUSI, Nomor Invoice: Tel. 2608/NTS/KU.370/DCI/2018, Tanggal 04 Agustus 2018, Beserta lampirannya (fotocopy)
    541. 1 (Satu) Bundel Daftar Komponen Pembentuk Struktur Harga, PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA, Nomor Invoice: Tel. 3854/NTS/KU.370/DCI/2018, Tanggal 05 November 2018, Beserta lampirannya (fotocopy)
    542. 1 (Satu) Bundel Invoice PT. JALA LINTAS MEDIA, Nomor Invoice: INV-0040-11-18, Tanggal 01 November 2018 Beserta lampirannya (fotocopy)
    543. 1 (Satu) Bundel Invoice PT. JALA LINTAS MEDIA, Nomor Invoice: 18003634, Tanggal 03 September 2018 Beserta lampirannya (fotocopy)
    544. 1 (Satu) Bundel Invoice PT. JAVA DIGITAL NUSANTARA, Nomor Invoice: INV/IDF01-0109/01/11.17, Tanggal 01 November 2017 Beserta lampirannya (fotocopy)
    545. 1 (Satu) Bundel Original Invoice PT. PARSAORAN GLOBAL DATA TRANS, Nomor Invoice: 42189, Tanggal 08 Agustus 2018 Beserta lampirannya (fotocopy)
    546. 1 (Satu) Bundel Daftar Komponen Pembentuk Struktur Harga, PT. TELEMEDIA NETWORK CAKRAWALA, Beserta lampirannya (fotocopy)
    547. 1 (Satu) Bundel PT. LINGKARAN KEJAYAAN INDONESIA, Nomor Invoice: 005 /VIII/LKI/INV/17, Tanggal Invoice date: 10 Agustus 2018 Beserta lampirannya (fotocopy)
    548. 1 (Satu) Bundel Invoice PT. JALA LINTAS MEDIA, Nomor Invoice: 201724886, Tanggal 19 Desember 2017 Beserta lampirannya (fotocopy)
    549. 1 (Satu) Bundel Tagihan/Bill PT. QUEEN NETWORK NUSANTARA, Total tagihan Rp. 507, 612, 774 Tanggal jauh tempo 30 Mei 2018 Beserta lammpirannya (fotocopy)
    550. 1 (Satu) Bundel Rincian Tagihan PT. PLATINUM NETWORK INDONESIA, Nomor Kontrak: 0417173/Pj/10209/JAKARTA/ICON+2018, Nomor Invoice: 201815733, Tanggal 09 Juli 2018 Beserta lampirnnya (fotocopy)
    551. 1 (Satu) Bundel Invoice PT. JARINGAN SARANA NUSANTARA, Nomor invoice: INV/1/201707/IDR/00000002, Tanggal tagihan 01 Juli 2017 Beserta lampirannnya. (fotocopy)
    552. 1 (Satu) Bundel Daftar Komponen Pembentuk Struktur Harga PT. HYPERNET INDODATA, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    553. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. QUANTA TUNAS ABADI, Nomor invoice: 11/18/00064947, Tanggal 02 November 2018 Beserta lampirannya. (fotocopy)
    554. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. ARAZ INTI LINE, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    555. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    556. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. INTI DATA TELEMATIKA, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    557. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. DEWATA TELEMATIKA, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    558. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. Mayatama Solusindo, Nomor: 0522/ESM-DMI/V/2016, Tanggal 23 Mei 2016 Beserta lampirannya. (fotocopy)
    559. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. PALAPANET, Beserta lampirnnya. (fotocopy)
    560. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. INTERLINK, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    561. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. FIBERNET, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    562. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. ULTRIUM NETWORK PTE. LTD. Beserta lampirannya. (fotocopy)
    563. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. WANRIAU INDOXP, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    564. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. INTRANUSA CORE TEKNOLOGI (ICT), Beserta lapirannya. (fotocopy)
    565. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. MEDIA LINTAS DATA, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    566. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. SARANA INSAN MUDA SELARAS (SIMS), Beserta lampirannya. (fotocopy)
    567. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. MULTIDATA RANCANA PRIMA, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    568. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. MORATELINDO, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    569. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. DIGITAL WIRELESS INDONESIA, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    570. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. HSP, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    571. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    572. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. CITRA INFOMEDIA, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    573. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pembentukan Struktur Harga Dan Invoice Pembelian dari PT. PD SARANA PEMBANGUNAN SIAK, Beserta lampirannya. (fotocopy)
    574. 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar/screenshot riwayat e-catalogue nomor: 8111201-ISB-000474385 Tanpa merek fiber optic internasional 200 MBPS PT Mayatama Solusindo.
    575. 1 (satu) bundel bukti penerimaan bank dari PT. Mayatama Solusindo kepada PT. Jala Lintas Media tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp60.102.630;
    576. 1 (satu) bundel bukti penerimaan bank dari PT. Mayatama Solusindo kepada PT. Jala Lintas Media tanggal 07 Februari 2019 sebesar Rp78.607.000;
    577. 1 (satu) bundel bukti penerimaan bank dari PT. Mayatama Solusindo kepada PT. Jala Lintas Media tanggal 08 Maret 2019 sebesar Rp96.490.800;
    578. 1 (satu) bundel bukti penerimaan bank dari PT. Mayatama Solusindo kepada PT. Jala Lintas Media tanggal 08 April 2019 sebesar Rp301.907.000;
    579. 1 (satu) bundel bukti penerimaan bank dari PT. Mayatama Solusindo kepada PT. Jala Lintas Media tanggal 04 Mei 2019 sebesar Rp301.907.000;
    580. 1 (satu) bundel bukti penerimaan bank dari PT. Mayatama Solusindo kepada PT. Jala Lintas Media tanggal 07 Juni 2019 sebesar Rp301.907.000;
    581. 1 (satu) bundel bukti penerimaan bank dari PT. Mayatama Solusindo kepada PT. Jala Lintas Media tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp273.576.000;
    582. 1 (satu) bundel bukti penerimaan bank dari PT. Mayatama Solusindo kepada PT. Jala Lintas Media tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp285.676.000;
    583. 1 (satu) bundel bukti penerimaan bank dari PT. Mayatama Solusindo kepada PT. Jala Lintas Media tanggal 07 September 2019 sebesar Rp248.820.000;
    584. 1 (satu) bundel bukti penerimaan bank dari PT. Mayatama Solusindo kepada PT. Jala Lintas Media tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp248.820.000;
    585. 1 (satu) bundel bukti penerimaan bank dari PT. Mayatama Solusindo kepada PT. Jala Lintas Media tanggal 09 November 2019 sebesar Rp313.009.370;
    586. 1 (satu) bundel bukti penerimaan bank dari PT. Mayatama Solusindo kepada PT. Jala Lintas Media tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp44.296.950;
    587. 1 (satu) bundel Service Registration Form (SRF) layanan IP Transit IX 2.2 Gbps Tahun 2018;
    588. 1 (satu) bundel BAST Nomor: 338/BAST-JLM/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018;
    589. 1 (satu) bundel BAST Nomor: 391/BAST-JLM/XI/2018 tanggal 19 November 2018;
    590. 1 (satu) bundel BAST Nomor: 0125/BAST-JLM/III/2018 tanggal 21 Maret 2018;
    591. 1 (satu) bundel BAST Nomor: 0124/BAST-JLM/V/2018 tanggal 23 Mei 2018;
    592. 1 (satu) bundel BAST Nomor: 384/BAST-JLM/XI/2018 tanggal 09 November 2018;
    593. 1 (satu) bundel BAST Nomor: 417/BAST-JLM/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
    594. 1 (satu) bundel BAST Nomor: 171/BAST-JLM/V/2019 tanggal 06 Mei 2019;
    595. 1 (satu) bundel BAST Nomor: 308/BAST-JLM/IX/2019 tanggal 05 September 2019;
    Tetap terlampir dalam berkas perkara
    596. Uang senilai Rp305.256.335,71 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma tujuh satu sen).
    Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti atas Kerugian Keuangan Negara.
    9. Menghukum Terdakwa STEVE HARDI LU Als SUHARDI membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 15 Nopember 2024
    Tanggal Dibacakan 15 Nopember 2024
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

38
30