Putusan PN BANTUL
389/Pid.B/2024/PN Btl

Putusan PN BANTUL Nomor 389/Pid.B/2024/PN Btl
Tanggal 13 Januari 2025 —Penuntut Umum:
1.Astri Wulandari, S. H.
2.Irdhany Kusmarasari, SH
3.Ferry M Kurniawan, SH MH
Terdakwa:
FENNY anak dari ALI WIJAYA

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FENNY anak dari ALI WIJAYA, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?penggelapan dalam jabatan? sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

1. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer RUDISA alamat Gemenland Sweg 98-100, Paramaribo, Suriname, South America, Nomor : 21072/DN/RDS-SRN/JOG/IX/21 tanggal 30 September 2021, senilai USD 13.800,- atau Rp. 191.653.000,-
2. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2021/08/EXP/KML-YK/431 tanggal 30 September 2021, senilai Rp. 103.121.000,-
3. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2021/08/EXP/KML-YK/432 tanggal 30 September 2021, senilai Rp. 108.171.000,-
4. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2021/08/EXP/KML-YK/437 tanggal 30 September 2021, senilai Rp. 99.990.000,-
5. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2021/10/EXP/KML-YK/469 tanggal 29 Oktober 2021, senilai Rp. 57.166.000,-
6. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2021/10/EXP/KML-YK/470 tanggal 29 Oktober 2021, senilai Rp. 115.039.000,-
7. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2021/11/EXP/KML-YK/493 tanggal 16 November 2021, senilai Rp. 62.216.000,-
8. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2021/11/EXP/KML-YK/531 tanggal 30 November 2021, senilai Rp. 1.515.000,-
9. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2021/12/EXP/KML-YK/548 tanggal 20 Desember 2021, senilai Rp. 115.948.000,-
10. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2021/12/EXP/KML-YK/572 tanggal 30 Desember 2021, senilai Rp. 59.186.000,-
11. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2021/12/EXP/KML-YK/583 tanggal 30 Desember 2021, senilai Rp. 22.275.000,-
12. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/3/EXP/KML-YK/097 tanggal 29 Maret 2022, senilai Rp. 11.817.000,-
13. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer COZY alamat Olaines Nov LV Nomor 2022/3/EXP/KML-YK/100 tanggal 29 Maret 2022, senilai Rp. 3.520.000,-
14. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer TAYASIA INTERIORISMO alamat Carmen Descalzo,4,2881, Alcala De Henares, Espana, Nomor 2022/3/EXP/KML-YK/102 tanggal 29 Maret 2022, senilai Rp. 13.332.000,-
15. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer JELLE QUINT alamat Munnikenweg 40, 3905 MJ Veenendaal, Netherland, Nomor 2022/3/EXP/KML-YK/106 tanggal 29 Maret 2022, senilai Rp. 237.986.300,-
16. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/3/EXP/KML-YK/113 tanggal 29 Maret 2022, senilai Rp. 11.110.000,-
17. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/4/EXP/KML-YK/153 tanggal 27 April 2022, senilai Rp. 7.178.100,-
18. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/4/EXP/KML-YK/154 tanggal 27 April 2022, senilai Rp. 7.178.100,-
19. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/5/EXP/KML-YK/191 tanggal 31 Mei 2022, senilai Rp. 7.784.700,-
20. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/5/EXP/KML-YK/202 tanggal 31 Mei 2022, senilai Rp. 11.828.700,-
21. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/5/EXP/KML-YK/203 tanggal 31 Mei 2022, senilai Rp. 7.582.500,-
22. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/6/EXP/KML-YK/220 tanggal 30 Juni 2022, senilai Rp. 13.345.000,-
23. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/6/EXP/KML-YK/236 tanggal 30 Juni 2022, senilai Rp. 114.243.000,-
24. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer JELLE QUINT alamat Munnikenweg 40, 3905 MJ Veenendaal, Netherland, Nomor 2022/7/EXP/KML-YK/248 tanggal 29 Juli 2022, senilai Rp. 178.845.900,-
25. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/7/EXP/KML-YK/254 tanggal 29 Juli 2022, senilai Rp. 67.534.800,-
26. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/7/EXP/KML-YK/255 tanggal 29 Juli 2022, senilai Rp. 66.532.800,-
27. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer RUPA?S alamat Hudsonstraat, Arnhem, Netherland, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/294 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 164.793.000,-
28. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/295 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 63.086.400,-
29. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer MAYWELL LIFESTYLE alamat Demsey Road, Singapore, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/301 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 13.041.900,-
30. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer IRIS GARCIA alamat Madrid, Espana, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/292 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 18.000.000,-
31. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/296 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 129.812.000,-
32. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/297 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 124.049.700,-
33. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/298 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 126.273.900,-
34. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/299 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 115.961.700,-
35. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUX LUXURY alamat Queensland, Australia, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/300 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 84.822.900,-
36. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUX LUXURY alamat Queensland, Australia, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/302 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 17.231.500,-
37. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUX LUXURY alamat Queensland, Australia, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/303 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 60.660.000,-
38. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUX LUXURY alamat Queensland, Australia, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/304 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 118.084.000,-
39. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer COZY alamat Olaines Nov LV, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/305 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 97.056.000,-
40. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer COZY alamat Olaines Nov LV, Nomor 2022/8/EXP/KML-YK/307 tanggal 31 Agustus 2022, senilai Rp. 99.078.000,-
41. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer TAYASIA INTERIORISMO alamat Carmen Descalzo,4,2881, Alcala De Henares, Espana, Nomor 2022/9/EXP/KML-YK/321 tanggal 22 September 2022, senilai Rp. 14.861.700,-
42. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer DYAG EAST alamat Elm Street Merrimack, USA, Nomor 2022/9/EXP/KML-YK/326 tanggal 28 September 2022, senilai Rp. 13.648.500,-
43. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer TEXTURE IMPORT alamat Hutton Lane, High Point, NC, Nomor 2022/9/EXP/KML-YK/327 tanggal 28 September 2022, senilai Rp. 27.297.000,-
44. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2022/9/EXP/KML-YK/328 tanggal 28 September 2022, senilai Rp. 131.430.000,-
45. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUX LUXURY alamat Queensland, Australia, Nomor 2022/9/EXP/KML-YK/331 tanggal 28 September 2022, senilai Rp. 53.583.000,-
46. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2022/9/EXP/KML-YK/348 tanggal 30 September 2022, senilai Rp. 7.784.700,-
47. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2022/9/EXP/KML-YK/349 tanggal 30 September 2022, senilai Rp. 7.784.000,-
48. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer GUILLON SYLAINE alamat Impasse Des Corneilles, Castries, France, Nomor 2022/9/EXP/KML-YK/350 tanggal 30 September 2022, senilai Rp. 126.375.000,-
49. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2022/11/EXP/KML-YK/396 tanggal 11 November 2022, senilai Rp. 102.111.000,-
50. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2022/11/EXP/KML-YK/397 tanggal 11 November 2022, senilai Rp. 35.385.000,-
51. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUTRISNO alamat Senenan Rt 005, Senenan, Tahunan, Jepara, Nomor 2022/11/EXP/KML-YK/398 tanggal 11 November 2022, senilai Rp. 45.495.000,-
52. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer GUILLON SYLAINE alamat Impasse Des Corneilles, Castries, France, Nomor 2022/11/EXP/KML-YK/404 tanggal 23 November 2022, senilai Rp. 76.330.000,-
53. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SUE ROBBIE alamat Bundall Gold Coast 4217, Queensland, Australia, Nomor 2023/1/EXP/KML-YK/008 tanggal 19 Januari 2023, senilai Rp. 35.385.000,-
54. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer RUSLAMAJI DWI PUTRANTO alamat Ketandan Rt 003, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, Nomor 2023/1/EXP/KML-YK/013 tanggal 30 Januari 2023, senilai Rp. 14.154.000,-
55. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer MAURICE JOHN SWAYER alamat james Street, Guild Ford, Western Australia, Nomor 2023/2/EXP/KML-YK/059 tanggal 28 Februari 2023, senilai Rp. 14.154.000,-
56. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2023/2/EXP/KML-YK/060 tanggal 28 Februari 2023, senilai Rp. 7.582.500,-
57. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2023/2/EXP/KML-YK/061 tanggal 28 Februari 2023, senilai Rp. 13.648.500,-
58. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer LUCY ANNA FENTON alamat 47 High Street, Pahran, Australia, Nomor 2023/3/EXP/KML-YK/082 tanggal 28 Maret 2023, senilai Rp. 37.912.500,-
59. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer JON MICHAEL SHERMAN alamat USA, Nomor 2023/4/EXP/KML-YK/107 tanggal 28 April 2023, senilai Rp. 22.732.335,-
60. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer RUSLAMAJI DWI PUTRANTO alamat Ketandan Rt 003, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, Nomor 2023/4/EXP/KML-YK/108 tanggal 28 April 2023, senilai Rp. 11.525.400,-
61. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer DYAG EAST alamat Elm Street Merrimack, USA, Nomor 2023/4/EXP/KML-YK/110 tanggal 28 April 2023, senilai Rp. 195.123.000,-
62. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer TEXTURE IMPORT alamat Hutton Lane, High Point, NC, Nomor 2023/4/EXP/KML-YK/111 tanggal 28 April 2023, senilai Rp. 197.852.700,-
63. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer IRIS GARCIA alamat Madrid, Espana, Nomor 2023/5/EXP/KML-YK/113 tanggal 16 Mei 2023, senilai Rp. 29.591.970,-
64. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer SEGALIA CERDANYA alamat Ctra N-160 KM 170, Puigcerda, Nomor 2023/5/EXP/KML-YK/123 tanggal 24 Mei 2023, senilai Rp. 18.897.005,-
65. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer TAYASIA INTERIORISMO alamat Carmen Descalzo,4,2881, Alcala De Henares, Espana, Nomor 2023/5/EXP/KML-YK/126 tanggal 25 Mei 2023, senilai Rp. 16.378.200,-
66. 1 (satu) lembar Invoice / tagihan atas nama customer BROSI BV alamat Schelmaatstraat, BD Olenzaal, Netherland, Nomor 2023/5/EXP/KML-YK/128 tanggal 30 Mei 2023, senilai Rp. 15.198.000,-
67. 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT. KARYA MULIA LOGISTIC Cab. Yogyakarta tahun 2021 dan tahun 2022, tanggal 13 Desember 2022 beserta Rincian Piutang Customer.
68. 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT. KARYA MULIA LOGISTIC Cab. Yogyakarta bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, tanggal 31 Mei 2023 beserta Rincian Piutang Customer.
69. 1 (satu) bendel Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa No. 02 tanggal 04 Desember 2017 tentang pengangkatan dan pemberian kuasa kepada sdr. FENNY selaku Kepala Cabang PT. KARYA MULIA LOGISTIC Jln. Parangtritis KM 4,5 No. 06, Sewon, Bantul, Yogyakarta.
70. 5 (lima) lembar Slip Gaji sdr. FENNY bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 beserta tanda terima yang dikeluarkan PT. KARYA MULIA LOGISTIC Jln. Parangtritis KM 4,5 No. 06, Sewon, Bantul, Yogyakarta.
71. 1 (satu) bendel Laporan mutasi rekening BANK MANDIRI nomor rekening 1060005094217 atas nama FENNY periode bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Mei 2023.
72. 2 (dua) lembar Laporan mutasi rekening Bank MAYBANK dengan nomor rekening 1772031648 atas nama FENNY masing ? masing bulan Agustus 2021 dan bulan Januari 2023.
73. 1 (satu) bendel print out Invoice PT. KARYA MULIA LOGISTIC yang dikirim kepada customer LUCY ANNA FENTON, tercantum rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 106.000.509.4217 atas nama FENNY antara lain :
    1. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Juni 2021, sebesar Rp. 310.000.000,-,
    2. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Agustus -September 2021, sebesar Rp. 531.582.000,-,
    3. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Oktober - November 2021, sebesar Rp. 287.016.000,-,
    4. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan November - Desember 2021, sebesar Rp. 505.000.000,-,
    5. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Januari 2022, sebesar Rp. 170.000.000,-,
    6. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Februari 2022, sebesar Rp. 605.000.000,
    7. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Maret 2022, sebesar Rp. 90.000.000,-,
    8. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan April 2022, sebesar Rp. 775.000.000,-,
    9. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Mei 2022, sebesar Rp. 440.000.000,-,
    10. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Juni 2022, sebesar Rp. 405.000.000,-,
    11. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Juli 2022, sebesar Rp. 310.000.000,-,
    12. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan September 2022, sebesar Rp. 465.000.000,-,
    13. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Oktober 2022, sebesar Rp. 560.000.000,-
    14. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Desember 2022 Jepara II, sebesar Rp. 88.929.133,-
    15. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Desember 2022 Jepara III, sebesar Rp. 88.929.133,-,
    16. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Desember 2022, sebesar Rp. 110.000.000,-
    17. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama FENTON bulan Januari 2023, sebesar Rp. 220.000.000,-
74. 1 (satu) bendel print out Invoice PT. KARYA MULIA LOGISTIC yang dikirim kepada customer SUE ROBBIE, tercantum rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 106.000.509.4217 atas nama FENNY antara lain :
    1. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama MRS. SUE bulan April 2022, sebesar Rp. 90.000.000,-,
    2. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama MRS. SUE bulan Juli 2022, sebesar Rp. 210.000.000,-,
    3. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama MRS SUE bulan Agustus 2022, sebesar Rp. 95.000.000,-
    4. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama MRS. SUE bulan September ? Oktober 2022, sebesar Rp. 190.000.000,-
    5. 1 (satu) lembar print out Invoice atas nama MRS. SUE bulan November 2022, sebesar Rp. 65.000.000,-
75. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Pernyataan No. 01 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat Notaris YULIUS ANWAR, SH,MH tentang penyerahan barang senilai total Rp. 2.000.000.000,- dari Sdr. FENNY kepada PT. KARYA MULIA LOGISTIC.
76. 3 (tiga) bendel Dokumen Ekspor atas nama customer SUTRISNO/KML 431-YK/IX/2021, atas nama customer SUTRISNO/KML583-YK/XII/2021 dan customer LUCY ANNA FENTON/KML097-YK/III/2022 masing - masing terdiri dari :
    1. Bill Of Lading (Original, Telex dan Waybill Non Negotiable).
    2. Certificate Of Origin.
    3. Certificate Fumigation.
    4. Certificate ISPM ( International Standard for Phytosanitary Measures).
    5. Packing List.
    6. Commercial Invoice.
    7. Manufaturers Declaration.
    8. Packing Declaration.
    9. Storage Declaration.
    10. V-legal.
    11. Job Sheet.
77. Seperangkat Komputer terdiri dari CPU warna Hitam bertuliskan SIMBADDA, Device name FENNY, Monitor merk SAMSUNG, Mouse dan Keyboard merk LOGI.

Dikembalikan kepada PT. KARYA MULIA LOGISTIC Cabang Yogyakarta;

1. 1 (satu) buah buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY Fold, warna Hitam Putih, IMEI 352908/91/724779/1, 358482/31/724779/7

Dirampas untuk negara;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).