Ditemukan 6473 data
41 — 13
38 — 8
75 — 6
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
ARDI Als. AHAK
55 — 19
., 4 (empat) lembar surat jalan nomor 001869 tanggal 14-9-2015, nomor 001922 tanggal 17-9-2015, nomor 001986 tanggal 20-9-2015, nomor 002024 tanggal 23-9-2015, 1 (satu) lembar invoce nomor : 436/INV/2015, tanggal 30-11-2015, 2 (dua) lembar surat jalan nomor 002624 tanggal 29-10-2015, nomor 002642 tanggal 1-11-2015, 1 (satu) lembar tagihan Invoice nomor : 404/INV/2015 tanggal 3-10-2015, 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002212 tanggal 3-10-2015, 1 (satu) lembar tagihan Invoice nomor : 405/
INV/2015 tanggal 22-10-2015, 2 (dua) lembar surat jalan nomor 002332 tanggal 10-10-2015, nomor 002374 tanggal 12-10-2015, 1 (satu) lembar tagihan Invoice nomor 406/INV/2015 tanggal 26-10-2015, 4 (empat) lembar surat jalan nomor 002277 tanggal 6-10-2015, nomor 002373 tanggal 14-10-2015, nomor 002480 tanggal 20-10-2015, nomor 002557 tanggal 26-10-2015, 1 (satu) lembar tagihan Invoice nomor : 407/INV/2015 tanggal 28-10-2015, 4 (empat) surat jalan nonmor 002397 tanggal 15-10-2015, nomor 002482 tanggal
17-10-2015, nomor 002481 tanggal 19-10-2015, nomor 002623 tanggal 28-10-2015, 1 (satu) lembar tagihan Invoice nomor : 437/INV/2015 tanggal 30-11-2015, 3 (tiga) lembar surat jalan nomor 002641 tanggal 31-10-2015, nomor 003428 tanggal 10-11-2015, nomor 003427 9-11-2015, 1 (satu) lembar tagihan Invoice nomor : 518/INV/2015 tanggal 6-11-2015, 6 (enam) lembar surat jalan nomor 002556 tanggal 25-10-2015, nomor 003231 tanggal 2-11-2015, nomor 003234 tanggal 3-11-2015, nomor 003233 tanggal 4-11-2015, nomor
Hasnah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone
Intervensi:
ANDI BURHANUDDIN
2858 — 2914
MENGADILI
- Dalam Eksepsi:
- Dalam Pokok Perkara:
Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Panyula, terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh
Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Panyula, terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.222.000,-(Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh
144 — 0
Nota pembelian barang senilai Rp. 15.100.000,- tertanggal 03-10-2015 an. ANDI.25. Kwitansi pembayaran ijin dan rekomendasi pemasangan Neon Box tanggal 03-10-2015 senilai Rp. 50.000.000,- dari ANDI R. PRATAMA.26. Nota pembelian sdr. ANDI senilai Rp. 18.100.000,- tanggal 07-10-2015.27. Kwitansi dari sdr. ANDI R PRATAMA untuk pembayaran ijin dan rekomendasi pemasangan senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 07-10-2015.28. Nota pembelian sdr. ANDI senilai Rp. 18.840.000,- tanggal 12-10-2015.29.
transaksi transfer dana internet Banking BCA tanggal 13-10-2015 sejumlah Rp. 8.690.000,- penerima ANNA DWI P G.73. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet Banking BCA tanggal 29-10-2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- penerima ANNA DWI P G.74. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet Banking BCA tanggal 29-10-2015 sejumlah Rp. 1.690.000,- penerima DELAPAN BELAS PLUS.75. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 02-10-2015 sejumlah Rp. 65.120.000
,- penerima ANNA DWI P G76. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 06-10-2015 sejumlah Rp. 68.120.000,- penerima ANNA DWI P G77. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 10-10-2015 sejumlah Rp. 30.840.000,- penerima ANNA DWI P G78. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking transfer antar Bank Mandiri tanggal 18-10-2015 sejumlah Rp. 10.750.000,- penerima Delapan Belas Plus M.79. 1 (satu) lembar bukti transkasi
transfer dana internet Banking BCA tanggal 15-10-2015 sejumlah Rp. 63.500.000,- penerima ANNA DWI P G80. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 19-10-2015 sejumlah Rp. 10.700.000,- penerima ANNA DWI P G81. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 25-10-2015 sejumlah Rp. 14.000.000,- penerima ANNA DWI P G82. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 02-11-2015 sejumlah Rp. 20.150.000,- penerima
ANNA DWI P G83. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 19-10-2015 sejumlah Rp. 66.976.000,- penerima ANNA DWI P G84. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 22-10-2015 sejumlah Rp. 35.810.000,- penerima ANNA DWI P G85. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 29-10-2015 sejumlah Rp. 30.340.000,- penerima ANNA DWI P G86. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal
144 — 62
Nota pembelian barang senilai Rp. 15.100.000,- tertanggal 03-10-2015 an. ANDI.25. Kwitansi pembayaran ijin dan rekomendasi pemasangan Neon Box tanggal 03-10-2015 senilai Rp. 50.000.000,- dari ANDI R. PRATAMA.26. Nota pembelian sdr. ANDI senilai Rp. 18.100.000,- tanggal 07-10-2015.27. Kwitansi dari sdr. ANDI R PRATAMA untuk pembayaran ijin dan rekomendasi pemasangan senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 07-10-2015.28. Nota pembelian sdr. ANDI senilai Rp. 18.840.000,- tanggal 12-10-2015.29.
transaksi transfer dana internet Banking BCA tanggal 13-10-2015 sejumlah Rp. 8.690.000,- penerima ANNA DWI P G.73. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet Banking BCA tanggal 29-10-2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- penerima ANNA DWI P G.74. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet Banking BCA tanggal 29-10-2015 sejumlah Rp. 1.690.000,- penerima DELAPAN BELAS PLUS.75. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 02-10-2015 sejumlah Rp. 65.120.000
,- penerima ANNA DWI P G76. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 06-10-2015 sejumlah Rp. 68.120.000,- penerima ANNA DWI P G77. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 10-10-2015 sejumlah Rp. 30.840.000,- penerima ANNA DWI P G78. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking transfer antar Bank Mandiri tanggal 18-10-2015 sejumlah Rp. 10.750.000,- penerima Delapan Belas Plus M.79. 1 (satu) lembar bukti transkasi
transfer dana internet Banking BCA tanggal 15-10-2015 sejumlah Rp. 63.500.000,- penerima ANNA DWI P G80. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 19-10-2015 sejumlah Rp. 10.700.000,- penerima ANNA DWI P G81. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 25-10-2015 sejumlah Rp. 14.000.000,- penerima ANNA DWI P G82. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 02-11-2015 sejumlah Rp. 20.150.000,- penerima
ANNA DWI P G83. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 19-10-2015 sejumlah Rp. 66.976.000,- penerima ANNA DWI P G84. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 22-10-2015 sejumlah Rp. 35.810.000,- penerima ANNA DWI P G85. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 29-10-2015 sejumlah Rp. 30.340.000,- penerima ANNA DWI P G86. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal
65 — 11
.- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur FJ/LG/15/10/12/0006 tanggal 12-10-2015 atas nama toko Kede UD.FITRI Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.958.684 (sembilan ratus lima puluh depalan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000008 tanggal 20-10-2015 atas nama toko SEDERHANA Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan
asli nomor Faktur 80000007 tanggal 20-10-2015 atas nama toko BANTA Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000009 tanggal 20-10-2015 atas nama toko PULAU MAS Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000006 tanggal 20-10-2015 atas nama toko OMEGA
Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000010 tanggal 23-10-2015 atas nama toko BERKAH Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000011 tanggal 23-10-2015 atas nama toko INDAH JAVA Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.064.480 (dua juta enam
puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000017 tanggal 26-10-2015 atas nama toko RATU DUA Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000018 tanggal 26-10-2015 atas nama toko BAYANUR Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu)
tanggal 27-10-2015 atas nama toko HERMAN Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000020 tanggal 27-10-2015 atas nama toko UD.KACUNG Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000022 tanggal 27-10-2015 atas nama toko AB Kredit dengan jumlah uang
51 — 0
/2015 tanggal 09 Oktober 2015, berdasarkan SPPB Nomor : 073 tanggal 09 Oktober 2015, berwarna kuning;- Nomor : 03A/10/2015 tanggal 07 Oktober 2015, berdasarkan SPPB Nomor : 190 tanggal 07 Oktober 2015, berwarna kuning;- Nomor : II B/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015, berdasarkan SPPB Nomor : 142 tanggal 22 Oktober 2015, berwarna putih;- Surat Perintah penyerahan barang (SPPB) / DO dengan nomor sebagai berikut :- Nomor : 00025/09/2015/012/01/OP tanggal 04 September 2015 dengan jumlah beras 1.500
Malik Abdul Wahab sebagai Kasi Pelayanan Publik;- Nomor : 00073/10/2015/012/01/OP tanggal 09 Oktober 2015 dengan jumlah beras 1.000 kg yang akan diserahkan kepada Toko 46 dan ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi Regional Ternate Sdr Najamudin Kotarumalos;- Nomor : 00102/10/2015/012/01/OP tanggal 13 Oktober 2015 dengan jumlah beras 1.000 kg yang akan diserahkan kepada Toko 46 dan ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi Regional Ternate Sdr Najamudin Kotarumalos;- Nomor : 00141/10/2015/012/01/OP
Malik Abdul Wahab sebagai Kasi Pelayanan Publik;- Nomor : 00142/10/2015/012/01/OP tanggal 20 Oktober 2015 dengan jumlah beras 1.000 kg yang akan diserahkan kepada Toko Siti Habuba dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Sub Divisi Regional Ternate Sdr.
/2015 tanggal 04 September 2015, berdasarkan SPPB Nomor : 00025/09/2015/012/01/OP tanggal 04 September 2015 berwarna hijau;- Nomor : 06/10/2015 tanggal 09 Oktober 2015, berdasarkan SPPB Nomor : 00073/10/2015/012/01/OP tanggal 09 Oktober 2015 berwarna hijau;- Nomor : 03 A/10/2015 tanggal 07 Oktober 2015, berdasarkan SPPB Nomor : 00190/10/2015/012/01/OP tanggal 27 Oktober 2015 berwarna hijau;- Nomor : IIB/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015, berdasarkan SPPB Nomor : 00142/10/2015/012/01/OP tanggal 20
Oktober 2015 berwarna hijau;- Nomor : 04/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, berdasarkan SPPB Nomor : 00141/10/2015/012/01/OP tanggal 19 Oktober 2015 berwarna hijau;- Nomor : 01/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015, berdasarkan SPPB Nomor : 00102/10/2015/012/01/OP tanggal 13 Oktober 2015 berwarna hijau;- Foto copy standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Publik Perum Bulog Nomor : SOP-21/DO402/11/2014 tanggal 14 Nopember 2014 halaman 8 dengan halaman 17 tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
34 — 6
.- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur FJ/LG/15/10/12/0006 tanggal 12-10-2015 atas nama toko Kede UD.FITRI Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.958.684 (sembilan ratus lima puluh depalan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000008 tanggal 20-10-2015 atas nama toko SEDERHANA Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan
asli nomor Faktur 80000007 tanggal 20-10-2015 atas nama toko BANTA Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000009 tanggal 20-10-2015 atas nama toko PULAU MAS Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000006 tanggal 20-10-2015 atas nama toko OMEGA
Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000010 tanggal 23-10-2015 atas nama toko BERKAH Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000011 tanggal 23-10-2015 atas nama toko INDAH JAVA Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.064.480 (dua juta enam
puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000017 tanggal 26-10-2015 atas nama toko RATU DUA Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000018 tanggal 26-10-2015 atas nama toko BAYANUR Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu)
tanggal 27-10-2015 atas nama toko HERMAN Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000020 tanggal 27-10-2015 atas nama toko UD.KACUNG Kredit dengan jumlah uang sebesar Rp.2.064.480 (dua juta enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli nomor Faktur 80000022 tanggal 27-10-2015 atas nama toko AB Kredit dengan jumlah uang
40 — 18
Bina Jaya 8942 5-8-2015 Rp. 46.738.000 21-10-201506. Yea Cheun 9561 21-10-2015 Rp. 762.500 25-11-201507. Sintara 9663 6-11-2015 Rp. 1.820.000 11-12-201508. Surya Kencana 9678 11-11-2015 Rp. 1.410.000 11-12-201509. Agung Jaya Service 9670 6-11-2015 Rp. 3.300.000 16-12-201510. Naftals 00027 11-12-2015 Rp. 1.400.000 29-12-201511. Yea Cheun 9253 9-9-2015 Rp. 724.000 7-10-201512. Yea Cheun 9328 18-9-2015 Rp. 2.029.500 21-10-201513. Selaras Maju Teknik 9168 3-9-2015 Rp. 850.000 11-11-201514.
Sintara 9461 7-10-2015 Rp. 2.170.000 11-11-201515. Agung Jaya Service 9429 2-10-2015 Rp. 1.225.000 11-11-2015- 1 (satu ) buah mesin ketik merk Brother warna abu-abu.- 1 (satu ) buah Penghapus warna merah dan biru.Dikembalikan kepada pihak CV. Kencana Hegar. 1 (satu ) lembar KTP Nomor : 3273044406900002 atas nama MARIA MAGDALENA. Dikembalikan kepada saksi Maria Magdalena.
112 — 36
/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0009 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0010 tanggal SJ : 16/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0011 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0012 tanggal SJ : 16/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0013 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0014 tanggal SJ : 16/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0015 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0016 tanggal SJ : 16/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0012 tanggalSJ: 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0013 tanggalSJ: 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0014 tanggalSJ: 16/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0015 tanggalSJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0016 tanggalSJ: 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0017 tanggalSJ: 16/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0001 tanggalSJ: 19/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0002 tanggalSJ: 19/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0003 tanggalSJ: 19/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0004 tanggalSJ: 19/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0005 tanggalSJ: 19/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0006 tanggalSJ: 19/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0007 tanggalSJ: 19/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0008 tanggalSJ: 19/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0009 tanggalSJ: 19/10/2015 No.
Terbanding/Penggugat : TERA BURUMI
Turut Terbanding/Tergugat V : YACHONIAS WINDESI
Turut Terbanding/Tergugat III : SIMON WANMA
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI, di JL.Merdeka Timur, Jakarta Pusat Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Jakarta Cq.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua, di Jalan Tanjung Ria base G Kota Jayapura Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen
Turut Terbanding/Tergugat XII : YOZAR HARMUSIAL WANGGAI
Turut Terbanding/Tergugat X : KAREL RUMBAIRUSI
T
37 — 15
peradilan sebagai berikut :
- Pada Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 8.116.000,00 (Delapan juta seratus enam belas ribu Rupiah);
- Pada Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Mengabulkan gugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat II;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.1629/T, tanggal 20-10
-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015 tanggal 2-10-2015 seluas : 1.439 M?
2;, Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tanggal 20-10-2015, tanggal 20-20-2015, seluas : 2.267 M?2;, Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M?2;, Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20-10-2015, seluas : 2.147 M?2; Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;
- Menyatakan biaya perkara nihil;
DALAM REKONVENSI :
85 — 12
MenyatakanPenuntutanJaksaPenuntutUmum No.Reg.Perkara : PDM-98/STBAT.1/10/2015 tertanggal8 Oktober 2015 AtasnamaTerdakwaM. RIDWAN Alias IWAN tidakdapatditerima;2. Mengembalikan berkas perkara Nomor 647/Pid.B/2015/PN.Stb AtasnamaTerdakwaM. RIDWAN Alias IWAN kepada Jaksa Penuntut Umum ; 3. Membebankanbiayaperkarakepadanegara ;
MenyatakanPenuntutanJaksaPenuntutUmum No.Reg.Perkara : PDM98/STBAT.1/10/2015 tertanggal8 Oktober 2015 AtasnamaTerdakwaM. RIDWANAlias IWAN tidakdapatditerima;2. Mengembalikan berkas perkara Nomor 647/Pid.B/2015/PN.StbAtasnamaTerdakwaM. RIDWAN Alias IWAN kepada Jaksa Penuntut Umum ;3.
92 — 30
/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0009 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0010 tanggal SJ : 16/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0011 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0012 tanggal SJ : 16/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0013 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0014 tanggal SJ : 16/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0015 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0016 tanggal SJ : 16/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0017 tanggalSJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0018 tanggalSJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0019 tanggalSJ : 16/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0020 tanggalSJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0021 tanggalSJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0001 tanggalSJ : 19/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0002 tanggalSJ : 19/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0003 tanggalSJ : 19/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151019/0004 tanggalSJ : 19/10/2015 No.
Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151021/0018 tanggalSJ : 21/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151021/0019 tanggalSJ : 21/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMABARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151021/0020 tanggalSJ: 21/10/2015 No.
.>,~1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0018tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0019tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0020tanggal SJ : 16/10/2015 No.
OTIH
32 — 5
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki/menambahkan nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3273-LT-26092015-0140 tanggal 02-10-2015 atas nama anak Pemohon dari nama SISKA menjadi SISKA TANIA yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Maman Suherman dan Otih;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan
nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bandung untuk diberi catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-26092015-0140 tanggal 02-10-2015 atas nama SISKA ;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);
43 — 31
Terlambat, tertanggal Delapan Oktober dua ribu lima belas (8-10-2015), dan tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3524031108105890 tertanggal 21-09-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan bukan anak Penggugat;
- Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No.3524-LT-08102015-0058 Reg.
Terlambat, tertanggal Delapan Oktober dua ribu lima belas (8-10-2015), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tidak mempunyai ketetapan hukum;
- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini hingga kini dihitung sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
25 — 23
M E N G A D I L I
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Perdika Sinarito Bin Suwoto) terhadap Penggugat (Nur Farida Binti Soewono);
- Menetapkan anak bernama Mezzaluna Orlin Sinarito Binti Perdika Sinarito (lahir 28-10-2015), berada di bawah Hadhanah (asuhan) Penggugat dengan
tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Mezzaluna Orlin Sinarito Binti Perdika Sinarito (lahir 28-10-2015), kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Mezzaluna Orlin Sinarito Binti Perdika Sinarito (lahir 28-10-2015), minimal sebesar Rp.1.000.000.,00
Gorut Perthika.SH
Terdakwa:
Sumarni Als Sakut Binti Muktar
85 — 20
;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti, berupa;
- 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai 6000,- dengan rincian:
- Kwitansi pertama pada tanggal 20-10
-2015 senilai Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi kedua pada tanggal 26-10-2015 senilai rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi ketiga pada tanggal 28-10-2015 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.
ANDI SURYA PERDANA, SH., MHum
Terdakwa:
SANTOSO SETYADJI
80 — 13
1.mengabulkan Eksepsi (keberatan) dari Penasehat Hukum Terdakwa Santoso Setyadji ; 2.menyatakan Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM.702/EUH.2/10/2015 tanggal,23 Nopember 205 atas diri Terdakwa Santoro Setyadji Batal Demi Hukum. 3.menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Negara untuk membayarnya.