Meja komputer 227.273 20 4.545.4554, Switch Hub DLink 24 port 1.590.909 1 1.590.9095. Instalasi jaringan LAN 318.818 20 6.363.6366. Laptop Toshiba M 100113E 14.090.909 4 56.363.6367. Printer HP 1160 3.181.818 4 14.727.2738. LCD Toshiba LC 15.000.000 2 30.000.0009. TOA ZWG800 5.909.091 1 5.909.09110. Buku Referensi 181.818 68 12.363.63611.

mor:013/PBUPI/XII/2006barang yang ada janyang harus sesuai barang Nilai PPh Hargadiperoleh Pasal 22 satuansesuai hasil barangsurat : (tanpa PPhperjanjian pemeriksa Pasal 22)an fisiktanggal 9 Harga satuanbarangNovember (termasuk PPh2010 at)2 3 4 5 (84) 6 7 (1.5%x6) 8 (67) 9 (6x8)11 Server IBM 1 0 1 20.454.545 306.818 20.147.727 20.147.727SystemX34002 Personal 24 22 2 6.818.182 102.273 6.715.909 13.431.819komputermainboardP5 PEVM3 Meja 20 19 1 227.273 3.409 223.864 223.864Komputer4 Switch Hub 1 1 0 1.590.909

Switch Hub DLink 24 port 1.590.909 1 1.590.9095. Instalasi jaringan LAN 318.818 20 6.363.6366. Laptop Toshiba M 100113E 14.090.909 4 56.363.636 7. Printer HP 1160 3.181.818 4 14.727.273LCD Toshiba LC 15.000.000 2 30.000.0009. TOA ZWG800 5.909.091 1 5.909.09110. Buku Referensi 181.818 68 12.363.63611.

INomor:013/PBUPI/XII/2006barang yang ada janyang harus seepal barang Nilai PPh Hargadiperoleh Pasal 22 satuansesuai hasil barangsurat ; pemeriksa (tanpa PPhperjanjian Pasal 22)an fisikHarga satuantanggal 9 parangNovember (termasuk PPh2010 at)2 3 4 5 (84) 6 7 (1.5%x6) 8 (67) 9 (6x8)11 Server IBM 1 0 1 20.454.545 306.818 20.147.727 20.147.727SystemX34002 Personal 24 22 2 6.818.182 102.273 6.715.909 13.431.819komputermainboardP5 PEVM3 Meja 20 19 1 227.273 3.409 223.864 223.864Komputer4 Switch Hub 1 1 0 1.590.909

WIDYASTANTO, SH kepada PENGGUGAT padawaktu itu menjadi USD $ 1.590.909 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribusembilan ratus sembilan Dollar Amerika Serikat) ;Hal. 2 dari16 hal. Put. No. 45 K/Pdt/201 1Bahwa beberapa bulan sejak PENGGUGAT meminjamkan uang kepadaalm. FX. WIDYASTANTO, SH, PENGGUGAT beberapa kali menghubungi alm.FX. WIDYASTANTO, SH, untuk menanyakan perkembangan bisnisnyasekaligus menanyakan kapan akan dibayarkan hutangnya mengingat beberapasaat setelah alm. FX.

Switch Hub DLink 24 port 1.590.909 1 1.590.9095. Instalasi jaringan LAN 318.818 20 6.363.6366. Laptop Toshiba M 100113E 14.090.909 4 56.363.6367. Printer HP 1160 3.181.818 4 14.727.2738. LCD Toshiba LC 15.000.000 2 30.000.0009. TOA ZWG800 5.909.091 1 5.909.09110. Buku Referensi 181.818 68 12.363.63611. White board digital 15.000.000 2 30.000.000peanaboard (suice hub)12, Ovrhead projector Elmo HP 5.045.455 3 15.136.364 Hal. 11 dari 90 hal. Put.

sesuaihasil barang : 013/PBUPYXI/2006diperoleh pemeriksaan Harga Nilai PPh Harga JumlahNo. sesuai fisiktanggal 9 satuan Pasal 22 satuan Kerugiansurat November barang barang keuanganperjanjian 2010 (termasuk (Tanpa PPh negaraPPh 21) Pasal 22)1 2 3 5 (34) 6 7(1.5% x 6) 8 (67) 9 (5x 8)1 Server IBM 1 1 20.454.545 306.818 20.147.727 20.147.727SystemX34002 Personal 24 22 2 6.818.182 102.273 6.715.909 13.431.819ComputermainboardP5 PEVM3 Meja 20 19 1 227.273 3.409 223.864 223.864Komputer4 Switch Hub 1 1 0 1.590.909

Switch Hub DLink 24 port 1.590.909 1 1.590.9095. Instalasi jaringan LAN 318.818 20 6.363.6366. Laptop Toshiba M 100113E 14.090.909 4 56.363.636 Hal. 28 dari 90 hal. Put. No. 581 K/Pid.Sus/2013 7. Printer HP 1160 3.181.818 4 14.727.2738. LCD Toshiba LC 15.000.000 2 30.000.0009. TOA ZWG800 5.909.091 1 5.909.09110. Buku Referensi 181.818 68 12.363.63611.

Azra Putri Pratambarang yang ada an Nomor : 013/PBUPI/XII/2006yang sesual barang Nilai PPh Harga satuanharus hasil pasal 22 barangdiperoleh pemeriksa (Tanpa PPhsesuai ants pasal 22)aurat tanggal 9 Harga satuanpaxpanita November barangn 2010 (termasuk PPh21)(34) (1.5% x 6 (67) (5 x 8)11 Server IBM 1 20.454.545 818 147.727 147.727System X34002 Personal komputer 24 6.818.182 273 .715.909 .431.819mainboard P5PEVM3 IMeja Komputer 20 227.273 409 864 864)4 Switch Hub D 1 1.590.909 864 067.045Ling 24 Volt

Azra Putri Pratambarang yang ada an Nomor: 013/PBUPI/XII/2006yang sesual barang Nilai PPh /Harga satuanharus hasil pasal 22 barangdiperoleh pemeniisa (Tanpa PPhsesuai an fisik pasal 22)surat tansgal 9 Harga satuanperfaniia November barangi 2010 (termasuk PPh21)(34) (1.5% x 6 (67) (5x 8)11 Server IBM 1 20.454.545 818 147.727 147.727System X34002 Personal komputer 24 6.818.182 273 .715.909 .431.819mainboard PSPEVM3 IMeja Komputer 20 227.273 409 864 864)4 Switch Hub D 1 1.590.909 864 967.045Ling 24

Azra PutriVolume fyang ada ngan Pratam Nomor : 013/PBUPI/barang sesuai barang XII/2006yang hasil Nilai PPh Hargaharus pemeriks pasal 22 satuandiperoleh Jaan fisik barangsesuai fanggal 9 (Tanpasurat Novemb PPh pasalperjanjia er 2010 22)n Hargasatuanbarang(termasukPPh 21)(34) (1.5% x 6 (67) (5 x8)11 Server IBM 1 20.454.545 .818 147.727 147.727System X34002 Personal 24 6.818.182 .273 .715.909 .431.819komputermainboard P5SIPEVM3 IMeja 20 227.273 .409 .864 .864(Komputer4 Switch Hub 1 1.590.909 .864 067.045DLing

Azra Putri Pratam Nomor : 013/PBUPI/Volume ada sesuai gan XII/2006barang yang hasil barang Nilai PPh Harga satuanhharus pemeriksaa pasal 22 parang (Tanpadiperoleh n fisik PPh pasal 22)sesuai surat tanggal 9perjanjian November2010Harga satuanbarang(termasukPPh 21)(34) (1.5% x6 (67) (5x 8)11 Server IBM 1 20.454.545 818 147.727 147.727,System X34002 Personal 24 6.818.182 273 .715.909 .431.819komputermainboard P5PEVM3 Meja Komputer 20 227.273 409 864 8644 Switch Hub D 1 1.590.909 864 967.045Ling 24 Volt

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari:4 (empat) lembar Kwitansi No.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari:2 (dua) lembar Kwitansi No.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari:4 (empat) lembar Kwitansi No.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari:2 (dua) lembar Kwitansi No.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari :2 (dua) lembar Kwitansi No.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ; 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;164. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari : 4 (empat) lembar Kwitansi No. Bukti 417/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp. 4.375.000 April 2010 (copy) ; 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ; 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;165. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari : 4 (empat) lembar Kwitansi No. Bukti 407/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp. 4.375.000 April 2010 (copy) ; 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ; 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;166. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari : 4 (empat) lembar Kwitansi No. Bukti 415/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp. 4.375.000 April 2010 (copy) ; 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ; 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;167. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari : 4 (empat) lembar Kwitansi No.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ; 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;168. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari : 2 (dua) lembar Kwitansi No.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari :4 (empat) lembar Kwitansi No.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari :2 (dua) lembar Kwitansi No.

Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari :2 (dua) lembar Kwitansi No.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ; 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;164. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari : 4 (empat) lembar Kwitansi No. Bukti 417/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp. 4.375.000 April 2010 (copy) ; 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ; 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;165. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari : 4 (empat) lembar Kwitansi No. Bukti 407/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp. 4.375.000 April 2010 (copy) ; 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ; 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;166. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari : 4 (empat) lembar Kwitansi No. Bukti 415/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp. 4.375.000 April 2010 (copy) ; 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ; 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;167. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari : 4 (empat) lembar Kwitansi No.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ; 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;168. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari : 2 (dua) lembar Kwitansi No.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari :4 (empat) lembar Kwitansi No.

DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari :2 (dua) lembar Kwitansi No.

Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 1.590.909, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 238.636, (copy) ;(satu) jepitan surat yang terdiri dari :2 (dua) lembar Kwitansi No.

perkantoran FKIP 4078.032. 2.850.000 259.091 38.864 297.955 2.552.045 Istana PotoUnpar untuk biaya Foto 001.Q.5211 Copycopy dan penjilidan pada 11Bagian Kepegawaian danKeuangan Februari 201330 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 2.500.000 227.273 34.091 261.364 2.238.636 Toko TelagaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211ATK ~ untuk kegiatan 11Semiloka PengembanganKurikulum JurusanProgram studi pendidikanTeknologi dan Kejuruanbulan Februari 201331) Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 1.750.000 159.091 159.091 1.590.909

Unpar untuk 001.Q.5211konsumsi/snack pada 11kantor UPP I, UPP II danUPP Induk bulan Juni2013164 Biaya kerumahtanggaan 4078.032. 2.250.000 45.000 45.000 2.205.000 WarungFKIP Unpar untuk 001.Q.5211 Madekonsumsi/snack ringan 11 Sederhanasatpam kantor pusatbulan Juni 2013165 Biaya kerumahtanggaan 4078.032. 950.000 : 950.000 TokoFKIP Unpar untuk 001.Q.5211 Badarudinpembelian bahan 11kebersihan habis pakairuang kantor pusat FKIPbulan Juni 2013166 Biaya kerumahtanggaan 4078.032. 1.750.000 159.091 159.091 1.590.909

untuk konsum 001.Q.5211si/snack pada kantor UPP 11I, UPP II dan UPP Indukbulan Juni 2013164 Biaya kerumahtanggaan 4078.032. 2.250.000 45.000 45.000 2.205.000 WarungFKIP Unpar untuk 001.Q.5211 Madekonsumsi/snack ringan 11 Sederhanasatpam kantor pusatbulan Juni 2013165 Biaya kerumahtanggaan 4078.032. 950.000 950.000 TokoFKIP Unpar untuk pembeli 001.Q.5211 Badarudinan bahan kebersihan ha 11bis pakai ruang kantorpusat FKIP bulan Juni2013166 Biaya kerumahtanggaan 4078.032. 1.750.000 159.091 159.091 1.590.909

perkantoran FKIP 4078.032. 2.850.000 259.091 38.864 297.955 2.552.045 Istana PotoUnpar untuk biaya Foto 001.Q.5211 Copycopy dan penjilidan pada 11Bagian Kepegawaian danKeuangan Februari 201330 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 2.500.000 227.273 34.091 261.364 2.238.636 Toko TelagaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211ATK untuk kegiatan 11Semiloka PengembanganKurikulum JurusanProgram studi pendidikanTeknologi dan Kejuruanbulan Februari 201331) Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 1.750.000 159.091 159.091 1.590.909

40.227 308.409 2.641.591 Istana PotoUnpar untuk biaya Foto 001.Q.5211 Copycopy dan penjilidan pada 11Bagian Kepegawaian dan Keuangan Januari 2013 Halaman 78 dari 253 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN PlIk 14Biaya perkantoran FKIP4078.032. 2.500.000 227.273 34.091 261.364 2.238.636 Toko Mulia Unpar untuk pembelian 001.Q.5211 PerdanaATK untuk kegiatan 11Lokakarya PengembanganKurikulum Program studipendidikan Biologi bulanJanuari 201315, Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 1.750.000 159.091 159.091 1.590.909

2.552.045 Istana PotoUnpar untuk biaya Foto 001.Q.5211 Copycopy dan penjilidan pada 11Bagian Kepegawaian danKeuangan Februari 201330 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 2.500.000 227.273 34.091 261.364 2.238.636 Toko Telaga Unpar untuk pembelianATK ~ untuk kegiatanSemiloka PengembanganKurikulum JurusanProgram studi pendidikanTeknologi dan Kejuruanbulan Februari 2013 001.Q.521111 Halaman 79 dari 253 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN PlIk 31) Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 1.750.000 159.091 159.091 1.590.909

Unpar untuk 001.Q.5211konsumsi/snack pada 11kantor UPP I, UPP II danUPP Induk bulan Juni2013164 Biaya kerumahtanggaan 4078.032. 2.250.000 45.000 45.000 2.205.000 WarungFKIP Unpar untuk 001.Q.5211 Madekonsumsi/snack ringan 11 Sederhanasatpam kantor pusatbulan Juni 2013165 Biaya kerumahtanggaan 4078.032. 950.000 : 950.000 TokoFKIP Unpar untuk 001.Q.5211 Badarudinpembelian bahan 11kebersihan habis pakairuang kantor pusat FKIPbulan Juni 2013166 Biaya kerumahtanggaan 4078.032. 1.750.000 159.091 159.091 1.590.909

perkantoran FKIP 4078.032. 2.850.000 259.091 38.864 297.955 2.552.045 Istana PotoUnpar untuk biaya Foto 001.Q.5211 Copycopy dan penjilidan pada 11Bagian Kepegawaian danKeuangan Februari 201330 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 2.500.000 227.273 34.091 261.364 2.238.636 Toko TelagaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211ATK ~ untuk kegiatan 11Semiloka PengembanganKurikulum JurusanProgram studi pendidikanTeknologi dan Kejuruanbulan Februari 201331) Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 1.750.000 159.091 159.091 1.590.909

danUPP Induk bulan Juni2013 Halaman 172 dari 253 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN Plk 164 Biaya kerumahtanggaan 4078.032. 2.250.000 45.000 45.000 2.205.000 WarungFKIP Unpar untuk 001.Q.5211 Madekonsumsi/snack ringan 11 Sederhanasatpam kantor pusatbulan Juni 2013165 Biaya kerumahtanggaan 4078.032. 950.000 . 950.000 TokoFKIP Unpar untuk 001.Q.5211 Badarudinpembelian bahan 11kebersihan habis pakairuang kantor pusat FKIPbulan Juni 2013166 Biaya kerumahtanggaan 4078.032. 1.750.000 159.091 159.091 1.590.909