Ngraho jumlah pembayaran Rp. 327.272,- tanggal 9 Nopember 2012 yang ditanda tangani Jupri.-------------------------------------------------------------------------------28. 2 (dua) lembar surat jalan No. 001781 dari UD.

Kedungadem uraian pembayaran Pph psl 4 ayat 2 pengadaan meubelair DAK 2012 SDN Panjang II jumlah pembayaran Rp. 327.272,-. -------------------------------------------------------------------------------------------31. 1 (satu) buku tabungan Bank jatim No rekening 0082352821 Atas nama Panpem SDN Panjang II kec.

Bojonegoro sejumlah Rp. 327.272,- tgl. 19 Desember 2012.--------------------31. 1 (satu) lembar SSP Nama WP Panitia rehabilitasi ruang kelas SDN Mulyoagung I Kec. Bojonegoro sejumlah Rp. 2.181.818,- tgl. 26 Desember 2012.-----------------32. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 0662/SPM-LS-BJ/1.01.1.1/2012 tgl 6 Desember 2012 kepada Panitia Rehab SDN Mulyoagung I Kec.

Mulyorejo uraian pembayaran PPH Final pasal 4 ayat 2 belanja modal pengada mebeler SDN Mulyorejo II jumlah pembayaran Rp. 327.272,- tgl 29 Oktober 2012.-----------------------------------------------------------------22. Surat dari PD. Kreasi Rapi No: 001/Pen.Mb/KR/X/2012 perihal penawaran harga yang ditujukan kepada Panitia pembangunan rehab gedung dan pengadaan meubelair SDN Mulyorejo II ec. Balen tertanggal 15 Oktober 2012--------------------23. 1 (satu) lembar kwitansi no.

Malo uraian pembayaran Pph final psl 4 ayat 2 Belanja modal pengadaan mebeler SDN Kacangan II jumlah pembayaran Rp. 327.272,- diterima oleh kantor penerima pembayaran tgl 18 Desember 2012.-------------------------------------29. 1 (satu) lembar SSP nama WP: Panitia rehabilitasi ruang kelas SDN Kacangan II kec.

Ngrahojumlah pembayaran Rp. 327.272, tanggal 9 Nopember 2012 yang ditanda tangani5 2 (dua) lembar surat jalan No. 001781 dari UD. Kreasi Rapi kepada Panitia Pengadaan MeubelerSDN Nganti I Ngraho.6 1 (satu) lembar surat Nomor: 001/PAN.SPK/DAK/X/2012 tanggal 16 oktober 2012 dari Juprikepada Terdakwa Budi Haryono perihal surat perintah kerja7 Surat dari PD.

Kedungadem uraian pembayaran Pph psl 4 ayat 2 pengadaan meubelair DAK2012 SDN Panjang Il jumlah pembayaran Rp. 327.272.,.1 (satu) buku tabungan Bank jatim No rekening 0082352821 Atas nama Panpem SDN Panjang IIkec. Kedunagdem Bojonegoro.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana Nomor SPM. 0713/SPM Is.bj/1.01.1.1/2012 tanggal06 Desember 2012 kepada panitia rehab SDN Panjang Il Kec. Kedungadem (Djupianto, S.Pd)keperluan untuk pembayaran kegiatan pengadaan meubelair SDN Panjang II Kec.

Tabungan :0082353330. 22 $222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn1 1 (satu) lembar SSP Nama WP Panitia rehabilitasi ruang kelas SDN Mulyoagung I Kec.Bojonegoro sejumlah Rp. 327.272, tgl. 19 Desember 2012.2 1 (satu) lembar SSP Nama WP Panitia rehabilitasi ruang kelas SDN Mulyoagung I Kec.Bojonegoro sejumlah Rp. 2.181.818, tgl. 26 Desember 2012.3 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 0662/SPMLSBJ/1.01.1.1/2012 tgl 6 1011Desember 2012 kepada Panitia Rehab SDN Mulyoagung I Kec.

Tabungan :0082749799. 1 1 (satu) lembar SSP Nama WP Panitia Rehabilitasi ruang kelas SDN Mulyoagung II ds.Mulyorejo uraian pembayaran Belanja Modal pengadaan mebeler SDN Mulyorejo II jumlajpembayaran Rp. 2.181.818, tgl 29 Oktober2 1 (satu) lembar SSP Nama WP Panitia Rehabilitasi ruang kelas SDN Mulyoagung II ds.Mulyorejo uraian pembayaran PPH Final pasal 4 ayat 2 belanja modal pengada mebeler SDNMulyorejo UW jumlah = pembayaran~ Rp. 327.272, tgl 29 Oktober3 Surat dari PD.

Malouraian pembayaran Pph final psl 4 ayat 2 Belanja modal pengadaan mebeler SDN Kacangan IIjumlah pembayaran Rp. 327.272, diterima oleh kantor penerima pembayaran tgl 18 Desember8 1 (Satu) lembar SSP nama WP: Panitia rehabilitasi ruang kelas SDN Kacangan II kec.

Saksi Syarif tidak pernah menerima Pembayaran ATK BPDDesa Sukaraja sebesar Rp600.000,00 dan cap stempel toko AS SHARIFDespot Kolam yang ada pada kwitansi tersebut bukan cap stempel miliktoko saksi32.Kwitansi pembayaran Belanja Operasional Rt 001 Rw 002 Tahap Il tanggal23 September 2015 sebesar Rp.3.600.000, namun pada realisasinyasebesar Rp.3.200.000, ditambah pajak sebesar Rp.327.272, sehinggaselisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.72.728,33.Kwitansi Pembelian alat masak kelembagaan PKK

Saksi Syarif tidak pernah menerima Pembayaran ATK BPDDesa Sukaraja sebesar Rp600.000,00 dan cap stempel toko AS SHARIFDespot Kolam yang ada pada kwitansi tersebut bukan cap stempel miliktoko saksi32.Kwitansi pembayaran Belanja Operasional Rt 001 Rw 002 Tahap Il tanggal23 September 2015 sebesar Rp.3.600.000, namun pada realisasinyasebesar Rp.3.200.000, ditambah pajak sebesar Rp.327.272, sehinggaselisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.72.728,Hal. 29 dari 67 hal. Put.

Saksi Syarif tidak pernah menerima Pembayaran ATK BPDDesa Sukaraja sebesar Rp600.000,00 dan cap stempel toko ASHalaman 18 dari 158 Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2017/PN PikSHARIF Despot Kolam yang ada pada kwitansi tersebut bukan capstempel milik toko saksi32.Kwitansi pembayaran Belanja Operasional Rt 001 Rw 002 Tahap Iltanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.600.000, namun padarealisasinya sebesar Rp.3.200.000, ditambah pajak sebesarRp.327.272, sehingga selisin dana yang tidak direalisasikan sebesarRp

Saksi Syarif tidak pernah menerima Pembayaran ATK BPDDesa Sukaraja sebesar Rp600.000,00 dan cap stempel toko ASSHARIF Despot Kolam yang ada pada kwitansi tersebut bukan capstempel milik toko saksi32.Kwitansi pembayaran Belanja Operasional Rt 001 Rw 002 Tahap Iltanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.600.000, namun padarealisasinya sebesar Rp.3.200.000, ditambah pajak sebesarRp.327.272, sehingga selisin dana yang tidak direalisasikan sebesarRp.72.728,33.Kwitansi Pembelian alat masak kelembagaan PKK

Saksi Syarif tidak pernah menerima Pembayaran ATK BPDDesa Sukaraja sebesar Rp600.000,00 dan cap stempel toko ASSHARIF Despot Kolam yang ada pada kwitansi tersebut bukan capstempel milik toko saksi32.Kwitansi pembayaran Belanja Operasional Rt 001 Rw 002 Tahap Itanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.600.000, namun padarealisasinya sebesar Rp.3.200.000, ditambah pajak sebesarRp.327.272, sehingga selisin dana yang tidak direalisasikan sebesarRp.72.728,33.Kwitansi Pembelian alat masak kelembagaan PKK

3.700.000Pemeliharaan23 Kantor Desa 1.200.000 650.000 550.000Spare Part S.24 Motor Desa 3.000.000 350.000 2.650.000Spart Part25 Generator 600.000 400.000 200.000Photo Copi26 Adm Desa 2.000.000 2.000.00027 Penjilidan 1.000.000 81.818 918.18228 SPD an Eson Halaman 117 dari 158 Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2017/PN Pik 430.000 430.000Makan Rapat29 Tamu Desa 3.500.000 140.000 3.300.000 60.000Makan Harian30 Desa 4.200.000 168.000 4.000.000 32.00031 ATK BPD Desa 600.000 600.000 Operasional32 RT.01, RW.02 3.600.000 327.272

Motor24 Desa 3.000.000 350.000 2.650.000Spart Part25 Generator 600.000 400.000 200.000Photo Copi Adm26 Desa 2.000.000 2.000.00027 Penjilidan 1.000.000 81.818 918.18228 SPD an Eson 430.000 430.000Makan Rapat Tamu29 Desa 3.500.000 140.000 3.300.000 60.00030 Makan Harian Desa 4.200.000 168.000 4.000.000 32.00031 ATK BPD Desa Halaman 145 dari 158 Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2017/PN Plik 600.000 600.000 Operasional RT.01,32 RW.02 3.600.000 327.272 3.200.000 72.72833 Alat Masak PKK 15.000.000 1.772.728

Pajak makan minum rapatBPD tanggal 12 September2016 400.000 40.00024 Pembelian peralatanolahraga kegiatan Karang 105.68Taruna 7.750.000 704.545,45 1,8225 Pembelian baju seragamKurung Melayu 10 pasang 54.54kegiatan STQ 4.000.000 363.636,36 5,4526 Pembelian 25 dregen racunrumput faktur 01 Desember2016 kwitansi nomor : 68.180011/KWT/06.14/2016 5.000.000 454.545,45 1,8227 Makan minum rapat KantorDesa tanggal 20 Juni 2016 681.000 68.10028 Pembelian barang bercorakkesenian dan budaya(kompang) 3.600.000 327.272

Pajak makan minum rapatBPD tanggal 12 September2016 400.000 40.00024 Pembelian peralatanolahraga kegiatan Karang 105.68Taruna 7.750.000 704.545,45 1,8225 Pembelian baju seragamKurung Melayu 10 pasang 54.54kegiatan STQ 4.000.000 363.636,36 5,4526 Pembelian 25 dregen racunrumput faktur 01 Desember2016 kwitansi nomor : 68.180011/KWT/06.14/2016 5.000.000 454.545,45 1,8227 Makan minum rapat KantorDesa tanggal 20 Juni 2016 681.000 68.10028 Pembelian barang bercorakkesenian dan budaya(kompang) 3.600.000 327.272