Membebankan biaya perkara sebesar Rp.327.600,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada Penggugat;

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.327.600, (tiga ratus dua puluh tujuh ribu enamratus rupiah) kepada Penggugat; Demikian putusan ini dijatuhkan di Cilacap pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2008M, bertepatan dengan tanggal 04 Syaban 1429 H. oleh kami Drs. MUCHTAROM, S.H., MH.sebagai Hakim Ketua, Drs. ADRONI dan Drs. H. MAMUN sebagai Hakim Anggota, putusanmana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh KetuaMajelis tersebut yang dihadiri oleh Dra.

Materai : Rp. 6.000,UNTUK SALINANJumlah : Rp. 327.600, PENGADILAN AGAMA CILACAPPANIT ERAWARIS, SH.S.Ag.M.SI

0 0 0 IRNAN DIKETDI AHUI21/08/2 FAJAR TDK15 Samsu 019 0 0 0 IRNAN DIKETDI AHUI15.883.744 14.120.373 1.763.37193/08/2 FAJAR TDK1 Top mumi 019 15 360 3.043.800 1.217.520 144 1.826.280 216 IRNAN DIKETDI AHUI93/08/2 FAJAR TDK2 Top white 019 21 252 1.629.132 698.199 108 930.993 144 IRNAN DIKETDI AHUI33/08/2 FAJAR TDK3 Filma 019 12 72 1.348.800 1.348.800 72 0 IRNAN DIKETDI AHUI93/08/2 FAJAR TDK4 Sedap cup soto 019 3 36 140.400 140.400 36 0 IRNAN DIKETDI AHUI33/08/2 FAJAR TDK5 Sedap cup kare 019 7 84 327.600

327.600 84 0 IRNAN DIKETDI AHUI93/08/2 FAJAR TDK6 Sedap cup goring 019 10 120 468.000 468.000 120 0 IRNAN DIKETDI AHUI93/08/2 FAJAR TDK7 Pro merah 019 1 14.352 14.352 1 0 IRNAN DIKETDI AHUI. 93/08/2 FAJAR TDK8 Gaga goring 019 3 120 300.000 300.000 120 0 IRNAN DIKETDI AHUI9 Gaga kuah 23/08/2 2 120 200.000 200.000 120 0 FAJAR TDK019 IRNAN DIKET Halaman 8 dari 38 hal.

327.600 84 0 IRNAN DIKETDI AHUI3108/2 FAJAR TDK13 sedap cup kare 19 3 36 140.400 140.400 36 0 IRNAN DIKETDI AHUI Halaman 11 dari 38 hal.

327.600 84 0 IRNAN DIKETDI AHUI Halaman 21 dari 38 hal.

Putusan Perkara No. 472/Pid.B/2020 DI AHUI3108/2 FAJAR TDK11 Sedap cup goring 19 10 10 468.000 468.000 10 0 IRNAN DIKETDI AHUIWs FAJAR TDK12 Sedap cup soto 19 7 84 327.600 327.600 84 0 IRNAN DIKETDI AHUI3108/2 FAJAR TDK13 sedap cup kare 19 3 6 140.400 140.400 86 0 IRNAN DIKETDI AHUIFAJAR TDKrn el poke pant ann 5 30 914.300 182.858 6 731.442 24 IRNAN DIKETDI AHUI3108/2 FAJAR TDK12 Bango kecap O19 5 24 457.514 0 0 457.514 24 IRNAN DIKETDI AHUI12.179.672 10.342.716 1.836.956FAJAR TDK1 cis ann 6 300

SK.1167/HM/DA/72Uang pemasukan: Rp.327.600,+ Rp.163.800,59Lamanya hak berlakuBerakhirCanon/recognisi/sewa :MulaiDirubah menjadie.

SK.1167/HM/DA/72Uang pemasukan: Rp.327.600, + Rp.163.800,60Lamanya hak berlakuBerakhirCanon/recognisi/sewa :MulaiDirubah menjadie.

SK. 1167/HM/DA/72Uang pemasukan: Rp.327.600,+ Rp.163.800,Lamanya hak berlakuBerakhirCanon/recognisi/sewa :MulaiDirubah menjadie. SRT Surat Ukur Tgl. 1671920 No. 350Luas 1638m2.8.

SK. 1167/HM/DA/72Uang pemasukan: Rp.327.600, + Rp.163.800,Lamanya hak berlakuBerakhirCanon/recognisi/sewa :MulaiDirubah menjadie.

SK. 1167/HM/DA/72Uang pemasukan: Rp.327.600, + Rp. 163.800,Lamanya hak berlaku111BerakhirCanon/recognisi/sewa :MulaiDirubah menjadie.

Rp 1.000.000 namun penjualan sepatuterjual sebanyak 11 pasang dengan harga sebesar Rp 614.600akan tetapi Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualansepatu ke PT Star untuk Terdakwa gunakan untuk membayar gajikaryawan. karena sebelumnya gaji karyawan Terdakwa pakaiterlebin dahulu.Pada tanggal 18 September 2014 dari pihak perusahaan PT.STARS menargetkan penjualan sepatu sebanyak 15 pasangdengan harga sebesar Rp 1.000.000 namun penjualan sepatuterjual sebanyak 5 pasang dengan harga sebesar Rp 327.600

Rp 1.000.000 namun penjualan sepatuterjual sebanyak 11 pasang dengan harga sebesar Rp 614.600akan tetapi Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualansepatu ke PT Star untuk Terdakwa gunakan untuk membayar gajikaryawan. karena sebelumnya gaji karyawan Terdakwa pakaiterlebih dahulu.Pada tanggal 18 September 2014 dari pihak perusahaan PT.STARS menargetkan penjualan sepatu sebanyak 15 pasangdengan harga sebesar Rp 1.000.000 namun penjualan sepatuterjual sebanyak 5 pasang dengan harga sebesar Rp 327.600

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat tentang pencabutan tersebut dalam register yang telah tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 327.600,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Tanggal 1 November 2004, biaya pembayaran obat obatansebesar Rp 327.600, ;41. Tanggal 5 November 2004, biaya pembayaranperawatan dan pengobatan luka satu kali sebesar Rp30.000, ;42. Tanggal 6 November 2004, biaya pembayaran obat obatansebasar Rp.53.000, ;43. Tanggal 8 November 2004, biaya pembayaranperawatan dan pengobatan~ satu kali sebesarRp.30.000, ;44. Tanggal 11 Nopember 2004, biaya pembayaranperawatan dan pengobatan luka satu kali sebesarRp.30.000, ;45.

apa.Tanggal 06 April 2016 terdakwa melakukan transfer ke SUGIH TRIYATNAsebesar Rp.1.225.000, Transaksi tersebut terdakwa lupa dipergunakanuntuk apa.Tanggal 11 April 2016 terdakwa melakukan transfer ke CahayaNusantara Travel sebesar Rp.493.500, , trasnaksi tersebut untukpembelian tiket perjalanan.Tanggal 14 April 2016 terdakwa melakukan transfer ke Tiket.comsebesar.Rp.385.000, transaksi tersebut untuk pembelian tiketperjalanan.Tanggal 18 April 2016 terdakwa melakukan transfer ke Tiket.comsebesar.Rp.327.600

apa.Tanggal 06 April 2016 terdakwa melakukan transfer ke SUGIH TRIYATNAsebesar Rp.1.225.000, Transaksi tersebut terdakwa lupa dipergunakanuntuk apa.Tanggal 11 April 2016 terdakwa melakukan transfer ke CahayaNusantara Travel sebesar Rp.493.500, , trasnaksi tersebut untukpembelian tiket perjalanan.tanggal 14 April 2016 terdakwa melakukan transfer ke Tiket.comsebesar.Rp.385.000, transaksi tersebut untuk pembelian tiketperjalanan.tanggal 18 April 2016 terdakwa melakukan transfer ke Tiket.comsebesar.Rp.327.600

ADEN( TOKO OJO LALI ) dengan total harga Rp. 327.600, Surat tanda terima aki MS TIPE GM5Z3B LM sebanyak 4 unit, aki MS GTZ5S SMFsebanyak 10 unit dan aki INCOME TIPE GTZ7S SMF sebanyak 2unit tanggal 08 Desember 2016 diterima ole Sdri. ADEN ( TOKO OJOLALI ) dengan total harga Rp. 1.481.000, Surat tanda terima aki MSTIPE GM7B4B SMF sebanyak 4 unit, tanggal 14 Oktober 2016 diterima oleh Sdri.

ADRIAN (TOKO OJO LALI ) dengan total harga Rp.327.600, Surat tanda terima aki ND TIPE YTX14BS SMF sebanyak 1unit dan aki ND TIPE YTX20LBS SMF sebanyak 1 unit tanggal 23Hal. 23 Putusan No. 2852/Pid.B/2019/PN.SbyJanuari 2018 diterima oleh Sdra. ADRIAN ( TOKO OJO LALI ) dengantotal harga Rp. 801.600, Surat tanda terima aki MS MF TIPE NX1207sebanyak 8 unit tanggal 23 Januari 2018 diterima oleh Sdra.

ADRIAN (TOKO OJO LALI ) dengan total harga Rp.327.600, Surat tanda terima aki ND TIPE YTX14BS SMF sebanyak 1unit dan aki ND TIPE YTX20LBS SMF sebanyak 1 unit tanggal 23Januari 2018 diterima oleh Sdra. ADRIAN ( TOKO OJO LALI ) dengantotal harga Rp. 801.600, Surat tanda terima aki MS MF TIPE NX1207sebanyak 8 unit tanggal 23 Januari 2018 diterima oleh Sdra.

ADRIAN ( TOKO OJO LALI ) dengan total hargaRp. 327.600, Surat tanda terima aki ND TIPE YTX14BS SMF sebanyak 1 unit dan aki ND TIPE YTX20LBS SMF sebanyak 1 unittanggal 23 Januari 2018 diterima oleh Sdra. ADRIAN ( TOKO OJOLALI ) dengan total harga Rp. 801.600, Surat tanda terima aki MSMF TIPE NX1207 sebanyak 8 unit tanggal 23 Januari 2018 diterima oleh Sdra.

Memperbaiki plafon Balai Desa Ilotedea sebesar 10 % dari Rp. 3.270.600, =Rp. 327.600,Pembayaran penebusan beras raskin bulan Februari 2005 bagi 79 orang KepalaNoKeluarga penerima manfaat masingmasing Rp. 10.000, X 79 Kepala rumahtangga = Rp. 790.000.Selanjutnya keuntungan yang dibagikan kepada masyarakat miskin yang masingmasing Rp. 26.000, x 79 Kepala Keluarga Rp. 2.153.540,Sehingga jumlah laba yang tidak dibagikan kepada masyarakat miskin yang berhakadalah sebesar Rp. 3.270.600, Rp. 2.153.540,

. : Franco1 Flint Cardial PJ 327.600 660 216.216.000 GresikGuinness Franco2 Amber RW 285.912 544 155.536.128 Graeik3 Amber Syroop 238.718 540 550421.705 FrancoGresikTOTAL +PPN 10% 851.718 550.421.705 Jumlah botol dengan Purchase Order (PO) No. 06060008 tanggal 30 Juni2006 sebanyak 851.718 (delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratusdelapan belas) unit botol dengan harga sebesar Rp550.421.705, (limaratus lima puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus limarupiah).Khusus terhadap setoran

Franco1 Flint Cardial PJ 327.600 660 216.216.000 GresikGuinness Franco2 Amber RW 285.912 544 155.536.128 Gresik3 Amber Syroop 238.718 540 550421.705 FrancoGresikTOTAL +PPN 10% 851.718 550.421.705 Jumlah botol dengan Purchase Order (PO) No. 06060008 tanggal 30 Juni2006 sebanyak 851.718 (delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratusdelapan belas) unit botol dengan harga sebesar Rp550.421.705, (limaHal. 27 dari 122 hal. Put.

TIGA SERANGKAI) pembayaran PPH (2%) senilai Rp.327.600,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah); 28.

TIGASERANGKAI) pembayaran PPH (2%) senilai Rp.327.600, (tiga ratus duapuluh tujuh ribu enam ratus rupiah);Foto copy dokumen pengadaan langsung belanja alat tulis kantorkegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD pendidikan kecamatan DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahunanggaran 2016 yang dilegalisirterdiri dari:Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp.79.719.000, (tujuh puluh sembilan jutatujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) tanggal 04 April 2016 yang ditandatangani Pengguna

TIGASERANGKAI) pembayaran PPH (2%) senilai Rp.327.600, (tiga ratusdua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);28.

TIGASERANGKAI) pembayaran PPH (2%) senilai Rp.327.600, (tiga ratusdua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);Foto copy dokumen pengadaan langsung belanja alat tulis kantor kegiatanpenyelenggaraan administrasi UPTD pendidikan kecamatan DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahunanggaran 2016 yang dilegalisir terdiri dari :Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp.79.719.000, (tujuh puluh sembilanjuta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) tanggal 04 April 2016 yangditanda tangani Pengguna

Samsoyo 663.700 91.400 700 7002. 2.919 Mangun 905.400 05.400 6. 12.20 5.882. 5.882.20 Nurdin 327.600 9.600 000 000A8. 71.89 23.593. 23.593.21 Toiman 304.760 7.780 020 020 Halaman 35 dari 284 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2014/PT .TJK 75. 75.9022 Nursyafuloh 901.500 1.500 23 Sutrisna 25. 25.62620.000 0.000 24 Agus Saptono 1 10. 35.54 24.877. 24.877.671.950 9.840 890 89025 Agus Saptono 2 9. 30.64 21.330. 21.330.318.700 8.700 000 00026 H.

Samsoyo 663.700 91.400 700 7002. 2.919 Mangun 905.400 05.400 6. 12.20 5.882. 5.882.20 Nurdin 327.600 9.600 000 00048. 71.89 23.593. 23.593.21 Toiman 304.760 7.780 020 02075. 75.9022 Nursyafuloh 901.500 1.500 25. 25.6223 Sutrisna 620.000 0.000 10. 35.54 24.877. 24.877.24 Agus Saptono 1 671.950 9.840 890 8909. 30.64 21.330. 21.330.25 Agus Saptono 2 318.700 8.700 000 00026.26 H.

Colour Code Bottle Quantity Harga Nilai TermFlint Cardial PJ 327.600 660 216.216.000 Franco GresikAmber Guines RW 285.912 544 155.536.128 Franco GresikAmber Syroop 238.206 540 128.631.240 Franco GresikTOTAL + PPN 10% 851.718 550.421.705 Jumlah botol dengan Purchase Order (PO) No.06060008 tanggal 30 Juni2006 sebanyak 851.718 (delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratusdelapan belas) unit botol dengan harga sebesar Rp.550.421.705, ( limaratus lima puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh

TIGA SERANGKAI) pembayaran PPH (2%) senilai Rp.327.600,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);