Ditemukan 11 data
77 — 18
SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.8.456.285, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)7. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.250.000, untuk belanjakegiatan SIMKARI (521211);8. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.250.000, untuk belanjakegiatan SAI (521211);9. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.1.750.000 untuk belanjaperbaikan printer dan AC (523121);10.
TPK/2018 Him. 186 32110.11.12.13.14.15.16.17.SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 9.460.000, untuk belanjakegiatan penerangan hukum (521211);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 7.002.857, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 9.600.000 untuk belanjabiaya honor satpam dan cleaning servis (521111);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 3.900.000 untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);SPTJB tanggal 30 April 2016
TPK/2018 Him. 188 32113.14.15.16.17.SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSAI (521211);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.10.540.000, untuk belanja biayahonor satpam dan cleaning servis (521111);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 8.968.219, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.500.000, untuk belanjapengiriman surat dan laporan pada pos (522114);Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan
belanjamakanan delegasi tamu (521119);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSIMKARI (521211);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSAI (521211);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 1.250.000 untuk belanjaperbaikan printer dan AC (523121);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untuk belanjapembelian obatobatan (521113);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 2016 sebesar Rp. 10.021.098, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111
SPTJB tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 8.392.379, untukbelanja langgaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)5. SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 4.300.000 untukbelanja bensin dan oli motor (523121);6. SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 5.400.000 untukbelanja pertamax dan oli mobil (523121);Bahwa pada bulan Oktober 2016 tidak ada transfer dana dari Kas Negara keRekening BRI Nomor : 064801000096300 an.
119 — 20
sebesarRp.54.873.627,00 sebagaimana tercantum dalam BAP tanggal 14September 2016 poin 5, yaitu :1) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 4.240.000, untukbelanja keperluan perkantoran (521111);2) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untukbelanja pembelian obatobatan (521113);3) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 2.000.000, untukbelanja makanan delegasi tamu (521119);4) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 7.406.127, untukbelanja langgaran listrik, telepon dan air (522111
SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.8.456.285, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)7. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.250.000, untuk belanjakegiatan SIMKARI (521211);8. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.250.000, untuk belanjakegiatan SAI (521211);9. SPTJB tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.1.750.000 untuk belanjaperbaikan printer dan AC (523121);10.
,x 28 perkara = Rp. 4.200.000,4 (empat) SPTJB tertanggal 30 April 2016 untuk belanja ATK danpemberkasan dan biaya konsumsi JPN dan pelapor pada kegiatan PosMedia Informasi (521219) masingmasing sebesar Rp. 500.000,, x 4kegiatan = Rp. 2.000.000,SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 9.460.000, untuk belanjakegiatan penerangan hukum (521211);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 7.002.857, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113) ;SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar
SPTJB tanggal 30 Juni 2016 2016 sebesar Rp. 10.021.098, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)14. SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 10.540.000 untuk belanja biayahonor satpam dan cleaning servis (521111);15. SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 500.000 untuk belanja biayajasa pos (521114);16.
SPTJB tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 8.392.379, untukbelanja langgaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)5. SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 4.300.000 untukbelanja bensin dan oli motor (523121);6. SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 5.400.000 untukbelanja pertamax dan oli mobil (523121);Bahwa pada bulan Oktober 2016 tidak ada transfer dana dari Kas Negara keRekening BRI Nomor : 064801000096300 an.
115 — 44
2016sebesar Rp.54.873.627,00 sebagaimana tercantum dalam BAP tanggal14 September 2016 poin 5, yaitu :1) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 4.240.000, untukbelanja keperluan perkantoran (521111);2) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untukbelanja pembelian obatobatan (521113);3) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 2.000.000, untukbelanja makanan delegasi tamu (521119);4) SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 7.406.127, untukbelanja langgaran listrik, telepon dan air (522111
TPK/2018 Him. 186 32110.11.12.13.14.15.16.17.SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 9.460.000, untuk belanjakegiatan penerangan hukum (521211);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 7.002.857, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 9.600.000 untuk belanjabiaya honor satpam dan cleaning servis (521111);SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp. 3.900.000 untuk belanjapertamax dan oli mobil (523121);SPTJB tanggal 30 April 2016
TPK/2018 Him. 188 32113.14.15.16.17.SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSAI (521211);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.10.540.000, untuk belanja biayahonor satpam dan cleaning servis (521111);SPTJB tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 8.968.219, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)SPTJB tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.500.000, untuk belanjapengiriman surat dan laporan pada pos (522114);Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan
belanjamakanan delegasi tamu (521119);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSIMKARI (521211);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 250.000 untuk belanja kegiatanSAI (521211);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 1.250.000 untuk belanjaperbaikan printer dan AC (523121);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 1.000.000, untuk belanjapembelian obatobatan (521113);SPTJB tanggal 30 Juni 2016 2016 sebesar Rp. 10.021.098, untuk belanjalanggaran listrik, telepon dan air (522111
SPTJB tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 8.392.379, untukbelanja langgaran listrik, telepon dan air (522111, 522112, 522113)5. SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 4.300.000 untukbelanja bensin dan oli motor (523121);6. SPTJB tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp. 5.400.000 untukbelanja pertamax dan oli mobil (523121);Bahwa pada bulan Oktober 2016 tidak ada transfer dana dari Kas Negara keRekening BRI Nomor : 064801000096300 an.
118 — 3
499.00 417.00 Tm/F12 1 TE(64) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 502.00 417.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 506.00 417.00 Tm/F12 1 TE(41) 1(10) 1(5) 2(20) 1(5S) 2(25) 1(1l1) 37(37) 2(5) 2(10) 1(5S) 2(311) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 307.00 403.00 Tm/F12 1 TE(71) 1(5111) 404(1) 2(5) 2(315) 1(5) 2(7) 1(25) 1(5) 2(311) 404(75) 1(411) 404(1) 2(1625) 1(137) 1(11) 404(20) 1(2) 2(215) 2(1311) 404(22) 2(5) =2(137) 1(11) 404(2710) 1(522111
0.00 0.00 12.00 127.00 796.00 Tm/F12 1 TE(71) 1(51) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 140.00 796.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 379.00 796.00 Tm/E1lZ 2 DE(1) 2(5) 2(S15) 1(5) 2(7) 1(25) 1(5) 2(311) 379(40) 1((KQ(((((((20) 13647) TadTqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 458.00 796.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 466.00 796.00 Tm/F12 1 TE(65) 2(2) 2(215) 2(1311) 375(22) 2(5) 2(137) 1(de) 37/5(2710) 1(522111
63 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.791 K/Pid.Sus/2016 522111 Belanja Langganan 24.000.000 8.744.130Listrik522112 Belanja Langganan 21.500.000 5.860.911Telepon522113 Belanja Langganan Air 6.000.000 1.912.000522141 Belanja Sewa 222.800.000 120.274.816522151 Belanja Jasa Properti 24.400.000 24.400.000522191 Belanja Jasa Lainnya 1.979.493.0 1.807.886.100 50523111 Belanja Pemeliharaan 19.400.000 19.400.000Gedung dan Bangunan523121 Belanja Pemeliharaan 115.114.000 58.178.000Peralatan dan Mesin524111 Belanja Perjalanan Biasa 398.559.000
65 — 15
PalHalaman 86 dari 270Kode Kegiatan dan Output : 3246.994 : Layanan Perkantoran sebesarRp. 39.237.271, (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuhribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) terdapat pada :e Belanja Honor Operasional satuan Kerja dengan Kode MAK :521115 sebesar Rp. 9.350.000, (Sembilan juta tiga ratus lima puluhribu rupiah);e Belanja Honor Output Kegiatan dengan Kode MAK : 521211sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);e Belanja Langganan Listrik dengan Kode MAK : 522111
59 — 16
Perkantoran sebesar Rp.39.237.271, (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuhpuluh satu rupiah) terdapat pada :e Belanja Honor Operasional satuan Kerja dengan Kode MAK : 521115 sebesar Rp.9.350.000, (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);e Belanja Honor Output Kegiatan dengan Kode MAK : 521211 sebesar Rp.1.400.000, (Satu juta empat ratus ribu rupiah);Putusan Nomor: 33/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 169 dari 263e Belanja Langganan Listrik dengan Kode MAK : 522111
65 — 20
Layanan Perkantoran sebesarRp. 39.237.271, (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuhribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) terdapat pada :Belanja Honor Operasional satuan Kerja dengan Kode MAK :521115 sebesar Rp. 9.350.000, (Sembilan juta tiga ratus lima puluhribu rupiah);Belanja Honor Output Kegiatan dengan Kode MAK : 521211sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);Putusan Nomor: 24/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 368 dari 504e Belanja Langganan Listrik dengan Kode MAK : 522111
59 — 14
juta rupiah).Kode Kegiatan dan Output : 3246.994 : Layanan Perkantoran sebesar Rp.39.237.271, (tiga pulun Sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratustujuh puluh satu rupiah) terdapat pada :e Belanja Honor Operasional satuan Kerja dengan Kode MAK : 521115 sebesarRp. 9.350.000, (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);e Belanja Honor Output Kegiatan dengan Kode MAK : 521211 sebesar Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);e Belanja Langganan Listrik dengan Kode MAK : 522111
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LEUWARADJA HENDERIK MARTHIN FERDINANDUS Alias LEO Alias LEWA Diwakili Oleh : Fania Falya Rumpeniak, S.H., M.H
187 — 203
, BAPP Nomor: B.2.15/PPK.02 /UM.01.04 /IX/2021 tanggal 17 September 2021 BAP Nomor: B.2.15/BAP.11 /UM.01.04/IX/2021 tanggal 27 September 2021;
.DL.4473/EAA/51 sejumlah Rp. 168.270.708,- untuk Pembayaran Gaji Induk Bulan November 2021;
1.DONALD RETTOB, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH, MH
3.HUBERTUS TANATE, S.H,M.H
4.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
5.Demianus Eckhart Palapia, S.H.,M.H.
Terdakwa:
LEUWARADJA HENDERIK MARTHIN FERDINANDUS Alias LEO Alias LEWA
169 — 0
2021, BAPP Nomor: B.2.15/PPK.02 /UM.01.04 /IX/2021 tanggal 17 September 2021 BAP Nomor: B.2.15/BAP.11 /UM.01.04/IX/2021 tanggal 27 September 2021;
- 1 (satu) Rangkap SPP-LS Nomor 00087, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 87/SPTB/X/2021, Bulan Oktober tahun 2021, kode satuan kerja : 219228, Tanggal 23 November 2020 Nomor DIPA-026.13.2.219228/2021, Klarifikasi Anggaran : 10.04.DL.4053/PDI/524111, 10.04.DL.2223/EAH/524111, 10.04.DL. 4060/SCH/524111, 524113, 10.04.DL.4473/EAA/522111
10.04.DL.4473/EAA/51 sejumlah Rp. 168.270.708,- untuk Pembayaran Gaji Induk Bulan November 2021;
- 1 (satu) Rangkap SPP-LS Nomor 00098, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 98/SPTB/X/2021, Bulan Oktober tahun 2021, kode satuan kerja : 219228, Tanggal 23 November 2020 Nomor DIPA-026.13.2.219228/2021, Klarifikasi Anggaran : 10.04.DL.4053/PDI/521211, 10.04.DL.4056/AEC/521211, 10.04.DL. 4056/RAJ/521115, 522151, 10.04.DL.4060/SCH/521213, 10.04.DL. 4473/EAA/521113, 521114, 521115, 522111