5 lembar nota faktur Nomor 60728019 atas nama toko yuda jalan Panji Tilar Mataram tanggal 30 Maret 2013, senilai Rp. 3.216.222,-. 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60724859 toko Millinia Mart tanggal cetak 19 Maret 2013. 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60725850 toko Yuda tanggal cetak 22 Maret 2013.

1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60728010 toko maharani Mini Market danfaktur 60728019 toko Yuda jalan Panji Tilar tanggal cetak 02 April 2013. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih nota faktur Nomor 60726692 atas nama toko El hakim tanggal 01 April 2013. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih, nota faktur Nomor 60724859 toko Millinia Mart tanggal cetak 05 April 2013.

Jalan Meninting RayaNo. 2A BTN Kekalik Mataram tanggal 28 Maret 2013, senilai Rp. 2.534.850,.3 lembar nota faktur nomor 60727720 atas nama toko MM Swasembada JalanSwasembada Kekalik tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp. 2.034.794,.1 lembar nota faktur Nomor 60727724 atas nama toko Kurnia Sari Jaya Ampenantanggal 29 Maret 2013, senilai Rp. 1.369.861,.5 lembar nota faktur nomor 60728010 atas nama toko maharani Mini Market Narmadatanggal 30 Maret 2013, senilai Rp. 3.044.852,.5 lembar nota faktur Nomor 60728019

tokoCahaya Agung I tanggal cetak 01 April 2013.1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727618 tokoParipurna dan notafaktur nomor 60727619 UD Yulia tanggal cetak 01 April 2013.1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727720 MMSwasembada dan nota faktur nomor 60727724 toko kurnia / sari jaya tanggal cetak 01April 2013.1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60728010 tokomaharani Mini Market danfaktur 60728019

Karya sari Utama.18.5 lembar nota faktur warna putih Nomor 60728019 atas nama toko yuda (Haeruni)jalan Panji Tilar Mataram tanggal 30 Maret 2013, disetorkan kepada terdakwa senilaiRp. 3.216.222, pada tanggal 06 April 2013, namun oleh terdakwa tidak disetorkankepada kasi CV. Karya Sari Utama. Bahwa uang tagihan nota / fakur yang sudah dibayarkan oleh pelanggan / toko yangditerma oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV.

Karya sari Utama.18.5 Jembar nota faktur warna putih Nomor 60728019 atas nama toko yuda(Haeruni) jalan Panji Tilar Mataram tanggal 30 Maret 2013, disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 3.216.222, pada tanggal 06 April 2013, namun oleh terdakwa tidakdisetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama. Bahwa uang tagihan nota / fakur yang sudah dibayarkan oleh pelanggan / toko yangditerima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV.

Jalan Meninting RayaNo. 2A BIN Kekalik Mataram tanggal 28 Maret 2013, senilai Rp. 2.534.850,.233 lembar nota faktur nomor 60727720 atas nama toko MM Swasembada JalanSwasembada Kekalik tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp. 2.034.794.,.1 Jembar nota faktur Nomor 60727724 atas nama toko Kurnia Sari JayaAmpenan tanggal 29 Maret 2013, senilai Rp. 1.369.861,.5 lembar nota faktur nomor 60728010 atas nama toko maharami Mini Market Narmadatanggal 30 Maret 2013, senilai Rp. 3.044.852,.5 lembar nota faktur Nomor 60728019