Ditemukan 6386 data
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VTI/201102/0036 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VTI/201102/0037 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VTI/201102/0038 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VTI/201102/0039 dari PT.Venture Technology
No. 1556 K/Pid/20121476.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VT1I/201102/0041 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VT1I/201102/0042 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VT1I/201102/0043 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery
P/L;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VT1I/201102/0048 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VT1I/201102/0049 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VTI/201102/0050 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VT1I/201102/0051 dari PT.Venture Technology
(satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VT1I/201102/0044 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VT1I/201102/0045 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VT1I/201102/0046 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VT1I/201102/0047 dari PT.Venture Technology
Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;83.1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VTI/201102/0048 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;84.1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VTI/201102/0049 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;85.1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order) Nomor:VTI/201102/0050 dari PT.Venture Technology Indonesia untuk KaryaAgung Kencana P/L;86.1 (satu) lembar Fhoto copy DO (Delivery Order
Terbanding/Penuntut Umum : KAMIN, SH., MH.
73 — 39
SMR/2019 Halaman 8 dari 30Nomor DO (delivery order): 00472801 tanggal 18 Maret2014sebanyak 5000 liter ;Nomor DO (delivery order) 00472901 tanggal 18 Maret2014sebanyak 10000 liter ;Nomor DO (delivery order) 00473001 tanggal 18 Maret2014sebanyak 5000 liter ;Nomor DO (delivery order) 00473101 tanggal 18 Maret2014sebanyak 10000 liter ;Nomor DO (delivery order) 00473201 tanggal 18 Maret2014sebanyak 5000 liter ;Nomor DO (delivery order) 00473301 tanggal 18 Maret2014sebanyak 5000 liter ;Nomor DO (delivery
SSS degan rincian sbb:Nomor DO (delivery order) : nomor: 00478001, sebanyak 5000 litertanggal 21 Maret ;Nomor DO (delivery order): 00478101, sebanyak 5000 liter tanggal21 Maret 2014 ;Nomor DO (delivery order) : 00478201, sebanyak 10000 liter tanggal21 Maret 2014 ;Nomor DO (delivery order): 00478301, sebanyak 5000 liter tanggal21 Maret 2014 ;Nomor DO (delivery order): 00478401, sebanyak 10000 liter tanggal21 Maret 2014 ;Nomor DO (delivery order): 00478501, sebanyak 5000 liter tanggal21 Maret 2014
SSS dengan rincian sbb:DO (delivery order) nomor: 00490401, sebanyak 10000 liter tanggal26 Maret ;DO (delivery order) : 00490801, sebanyak 10000 liter tanggal 26Maret 2014 ;DO (delivery order) : 00490901,Maret 2014 ;DO (delivery order) : 00491001,Maret 2014 ;DO (delivery order) : 00491101,Maret 2014:DO (delivery order) : 00491201,Maret 2014 ;DO (Delivery Order) : 00491301,Maret 2014 ;DO (delivery order) : 00492001,Maret 2014 ;sebanyak 5000 liter tanggal 26sebanyak 5000 liter tanggal 26sebanyak 5000
SSS dengan rincian Sbb :DO (delivery order) nomor: 00578801, sebanyak 5000 liter tanggal21 April 2014, DO (delivery order) nomor: 00578901, sebanyak 10000 liter tanggal21 April 2014, DO (delivery order) nomor: 00579101, sebanyak 10000 liter tanggal21 April 2014, DO (delivery order) nomor: 00579201, sebanyak 5000 liter tanggal21 April 2014, DO (delivery order) nomor : 00579301, sebanyak 5000 liter tanggal21 April 2014, DO (delivery order) nomor: 00580201, sebanyak 5000 liter tanggal21 April 2014,
SSS dan rincian sbb Nomor DO (delivery order): 00472701 tanggal 18 Maret 2014sebanyak 5000 liter ; Nomor DO (delivery order): 00472801 tanggal 18 Maret2014sebanyak 5000 liter ; Nomor DO (delivery order) 00472901 tanggal 18 Maret2014sebanyak 10000 liter ; Nomor DO (delivery order) 00473001 tanggal 18 Maret2014sebanyak 5000 liter ; Nomor DO (delivery order) 00473101 tanggal 18 Maret2014sebanyak 10000 liter ; Nomor DO (delivery order) 00473201 tanggal 18 Maret2014sebanyak 5000 liter ; Nomor DO (delivery
55 — 44
Karyawan PT Cahaya FajarMandiri tertanggal 8 Maret 2006 ;4 Bukti PR4a : Delivery Bill PT Garuda Indonesia No. AA 083741 0tertanggal 23 Februari 2006 (Delivery Bill yang asli) ;5 Bukti PR4b : Delivery Bill PT Garuda Indonesia No. AA 083741 0tertanggal 24 Februari 2006 (Delivery Bill yang dipalsukan) ;6 Bukti PR5.(1) : Delivery Bill Palsu No. AA (tanpa nomor) tertanggal 12Februari 2004 dengan jumlah uang tagihan Rp 507.413 ;7 Bukti PR5.(2) : Delivery Bill Palsu No.
) : Delivery Bill Palsu No.
AA 605988 5, tertanggal 17 September2004 dengan jumlah uang tagihan Rp 1.414.225Bukti PR5 (35) Delivery Bill Palsu No. AA (tanpa nomor), tertanggal 05Oktober 2004 dengan jumlah uang tagihan Rp 78.458Bukti PR5 (36) Delivery Bill Palsu No. AA 605988 5, tertanggal 08 Oktober2004 dengan jumlah uang tagihan Rp 968.111Bukti PR5 (37) Delivery Bill Palsu No. AA 634700 3, tertanggal Delivery BillPalsu No. 14 Oktober 2004 dengan jumlah uang tagihan Rp 29.695Bukti PR5 (38) Delivery Bill Palsu No.
AA 804557 5, tertanggal 04 Mei 2005dengan jumlah uang tagihan Rp 611.893Bukti PR5 (66) Delivery Bill Palsu No. AA 806088 3, tertanggal 10 Mei 2005dengan jumlah uang tagihan Rp 2.547.918Bukti PR5 (67) Delivery Bill Palsu No. AA 806150 2, tertanggal 10 Mei 2005dengan jumlah uang tagihan Rp 123.117Bukti PR5 (68) Delivery Bill Palsu No. AA 806412 5, tertanggal 12 Mei 2005dengan jumlah uang tagihan Rp 261.531Bukti PR5 (69) Delivery Bill Palsu No.
Bukti PR5 (98) Delivery Bill Palsu No. AA 980278 5, tertanggal 25 Oktober2005 dengan jumlah uang tagihan Rp 1.454.974104 Bukti PR5 (99) Delivery Bill Palsu No. AA 994131 5, tertanggal 12November 2005 dengan jumlah uang tagihan Rp 14.410.292105. Bukti PR5 (100) Delivery Bill Palsu No. AA (tanpa nomor), tertanggal 14November 2005 dengan jumlah uang tagihan Rp 1.403.537106 Bukti PR5 (101) Delivery Bill Palsu No.
RINI PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
JONATHAN KING
73 — 1
KARIMATA ENERGI PERSADA No. 54 tanggal 24 Juli 2014
- 1 (satu) lembar surat delivery order PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA No. 3907 146211-17 berwarna putih, tanggal 9 November 2017
- 1 (satu) lembar surat delivery order PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA No. 3907 150350-18 berwarna putih, tanggal 30 Juni 2018
- 1 (satu) lembar surat delivery order PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. 1000294528 berwarna biru, tanggal 24 Agustus 2018
- 1 (satu) lembar surat delivery order PT.
PERTAMINA PATRA NIAGA No. 1000268211 berwarna biru, tanggal 19 Maret 2018
- 1 (satu) lembar surat delivery order PT. PERTAMINA TBBM KERTAPATI No. 9497865 berwarna merah, tanggal 30 Maret 2018
- 1 (satu) lembar surat delivery order PT. PERTAMINA TBBM KERTAPATI No. 9278572 berwarna merah, tanggal 30 Maret 2018
- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang PT. MAHKOTA NIAGA ENERGI No. SJ-MNE/024/III/2018
- 1 (satu) lembar surat delivery order PT.
PERTAMINA PATRA NIAGA No. 1000270270 berwarna putih, tanggal 19 maret 2018
- 1 (satu) lembar surat delivery order PT. PERTAMINA TBBM KERTAPATI No. 9421569 berwarna putih tanggal 19 Maret 2018
- 1 (satu) lembar surat delivery order PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. 1000276119 berwarna hijau, tanggal 30 April 2018
- 1 (satu) lembar surat delivery order PT.
PERTAMINA TBBM KERTAPATI No. 9468079 berwarna kuning, tanggal 28 April 2018
- 1 (satu) lembar surat delivery order PT. PERTAMINA PATRA NIAGA No. 1000276796 berwarna biru, tanggal 28 April 2018
Dikembalikan kepada JONATHAN KING
- Bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 10.000 lite
Dirampas untuk negara Cq. PT.
Terbanding/Terdakwa : WAHYUDI
145 — 73
Salinan Delivery Order tersebutdisimpan oleh PT NIAGA INSAN HIDAYAH sebagai dasar untuk membuatinvoice.
statement Inquiry, Delivery slip, danVendor invoice validation.6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387541, Tanggal10MAR16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, danVendor invoice validation.7 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387544, Tanggal10MAR16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, danVendor invoice validation.6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387547, Tanggal11MAR16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, danVendor invoice validation8
GENTING PLANTATION NUSANTARA NO.06/GPNPMPAJT/legal/XII/20017.Disita dari saksi EKAJAYANTI :4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967887, Tanggal13JAN16invoice, delivery note dan bukti pembayaran.4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967888, Tanggal13JAN16invoice, delivery note dan bukti pembayaran.4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978659, Tanggal30JAN16invoice, delivery note dan bukti pembayaran.4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262482, Tanggal04APR16invoice, delivery
statement Inquiry, Delivery slip, danVendor invoice validation.8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387595, Tanggal31MAR16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, danVendor invoice validation.12 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262509, Tanggal08APR16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, danVendor invoice validation.8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262490, Tanggal04APR16, invoice, Account.8 lembar fotocopi statement Inquiry, Delivery slip,
GENTING PLANTATION NUSANTARA NO.06/GPNPMPAJT/legal/XII/20017.Disita dari saksi EKAJAYANTI:4 lembar fotocopi Faktur Pajak No.0100011617967887, Tanggal13JAN16invoice, delivery note dan bukti pembayaran.4 lembar fotocopi Faktur Pajak No.0100011617967888, Tanggal13JAN16invoice, delivery note dan bukti pembayaran.4 lembar fotocopi Faktur Pajak No.0100031641978659, Tanggal30JAN16invoice, delivery note dan bukti pembayaran.4 lembar fotocopi Faktur Pajak No.0100311653262482, Tanggal04APR16invoice, delivery
41 — 38
. 87:. 88:. 89:. 90:. 91:. 92:. 93:. 94:. 95:. 96:. 97:. 98:. 99:. 100:. 101:. 102:. 103:Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;
P. 1. 104 :52. 105:. 106:. 107:. 108 :. 109 :. 110:lll:. 112:. 113:. 114:. 115:. 116:. 117:. 118:. 119:. 120:Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery
. 121:. 122:. 123:. 124:. 125:. 126:. 127:. 128: 129 ;. 130:. 131:. 132:. 133:. 134: 13S:. 136:. 137:Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat
P. 1. 138:54. 139:. 140:. 141:. 142:. 143:. 144:. 145:. 146:. 147:. 148 :. 149 :. 150:. 151: 152:. 153:. 154:Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery
Ue NUN NDawe aA ee. 155:. 156:. 157:. 158:. 159:. 160:. 161:. 162:. 163:. 164:. 165:. 166:. 167:nan FF WwW WNDelivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I;Delivery orderTergugat I ;Delivery orderTergugat I ;Tanda terima pembayaran batu bara tertanggal 1 September
NOFIMAR
Terdakwa:
HERI MUSTIKA ZA
85 — 40
Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT EvergreenShipping sebanyak 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.5.945.520,;2. Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT SamuderaIndonesia untuk 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.7.877.475,;3. Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT. Wanhai Lineuntuk 5 (lima) unit Container sebesar Rp.13.607.640,;4. Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Multi LineShipping/PT.
Ridayat berdasarkan dokumen B/L melakukanpengecekan ke pihak pelayaran untuk mengetahui perkiraan biayabiaya yang dibutuhkan untuk penebusan Delivery Order; Setelah diketahui perkiraan biaya penebusan Delivery OrderTerdakwa dan Sdr.
Ridayat untukpengurusan penebusan Delivery Order ke pelayaran;Rincian pertanggung jawaban penggunaan uang dalam rangkapenebusan Delivery Order yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr.Ridayat adalah rincian pertanggung jawaban penggunaan uangdalam rangka penebusan Delivery Order yang dibuat oleh Terdakwadan Sdr.
Ridayat adalah Buku Kasyang Saksi buat untuk pertanggungjawaban kepada perusahaan ataspenggunaan uang penebusan Delivery Order oleh Buku KasPembukuan Penebusan Delivery Order ke pihak pelayaran yangdilakukan oleh Terdakwa dan Sdr.
Utr Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Evergreen Shippingsebanyak 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.5.945.520,: Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT SamuderaIndonesia untuk 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.7.877.475,; Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT.
Terbanding/Terdakwa : YULIANTO
128 — 64
Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto
kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan
Foto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery order303. Foto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery order304. Foto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery order305. Foto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery order306. Foto kopi Faktur Pajak Noinvoice dan delivery order307. Foto kopi SPT PPN Masa April 2010, berupa Lampiran Pajak Keluaran kepada YULIANTO308.
orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice
dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur Pajak No.invoice dan delivery orderFoto kopi Faktur
ANDRE SAUT SIMBOLON, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RAHMAN HAKIM Bin Alm IBRAHIM SYAM
18 — 6
Faktur, Nota, dan DO (Delivery Order), tanggal 16 Desember 2017 atas namaKOPERASI ABADI KERTA RAHARJA sejumlah Rp 56.000.000, (lima puluhenam juta rupiah);8. Faktur, Nota, dan DO (Delivery Order), tanggal 06 Januari 2018 atas namaWAHYU BAKERY sejumlah Rp 4. 670.000, (empat juta enam ratus tujuhpuluh ribu rupiah);9.
Faktur, Nota, dan DO (Delivery Order), tanggal 16 Desember 2017 atas namaNABILA BAKERY sejumlah Rp. 22.143.000, (dua puluh dua juta seratusempat puluh tiga ribu rupiah);6. Faktur, Nota, dan DO (Delivery Order), tanggal 16 Desember 2017 atas namaBERKAH JAYA sejumlah Rp. 28.074.000, (dua puluh delapan juta tujuhpuluh empat ribu rupiah);7. Faktur, Nota, dan DO (Delivery Order), tanggal 16 Desember 2017 atas namaKOPERASI ABADI KERTA RAHARJA sejumlah Rp. 56.000.000. (lima puluhenam juta rupiah);8.
, Nota, dan DO (Delivery Order), tanggal 16 Desember 2017 atas namaANUGERAH BAKERY sejumlah Rp 8.970.000, (delapan juta sembilan ratustujuh puluh ribu rupiah);Faktur, Nota, dan DO (Delivery Order), tanggal 16 Desember 2017 atas namaNABILA BAKERY sejumlah Rp. 22.143.000, (dua puluh dua juta seratusempat puluh tiga ribu rupiah);Faktur, Nota, dan DO (Delivery Order), tanggal 16 Desember 2017 atas namaBERKAH JAYA sejumlah Rp. 28.074.000, (dua puluh delapan juta tujuh puluhempat ribu rupiah);Faktur, Nota
, dan DO (Delivery Order), tanggal 16 Desember 2017 atas namaKOPERASI ABADI KERTA RAHARJA sejumlah Rp. 56.000.000.
ELISABETH BERLIANA P.SH.M.Hum
Terdakwa:
DWI BROTO AGUNG BASUKI, Spt
20 — 1
MDA03734 tertanggal 01-03-2015 sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03741 tertanggal 30-01-2015.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05129 tertanggal 07-03-2015 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05132 tertanggal 08-12-2015.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No.
MDA03962 tertanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03966 tertanggal 30-05-2015.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA03961 tertanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 6.237.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA03965 tertanggal 30-05-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No.
MDA04093 tertanggal 29-05-2015 sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04097 tertanggal 29-04-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04705 tertanggal 11-10-2015 sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04709 tertanggal 11-09-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No.
MDA04633 tertanggal 30-09-2015 sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima ribu tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04637 tertanggal 31-08-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA05128 tertanggal 07-01-2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA05131 tertanggal 08-12-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No.
MDA040877 tertanggal181-11-2015 sebesar Rp. 5.112.500,- (lima juta seratus dua belas ribu lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No. MDA04880 tertanggal 19-10-2015
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. MDA04837 tertanggal 07-11-2015 sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar delivery order No.
SUWANDI TANUWIJAYA
Tergugat:
PT. ANEKA BOGA CITRA
573 — 294
Dwi Surya Perkasa Wilayah Surabaya;Foto Copy Sales Invoice Nomor APA/V/12/068, FakturPajak Nomor 010.00012.00000356 dan Delivery Ordernomor DOK2012/05/56 tanggal 16 Mei 2012 KepadaMaju Bersama wilayah DKI Jakarta;Foto Copy Sales Invoice Nomor APA/V/12/076, FakturPajak Nomor 010.00012.00000365 dan Delivery Ordernomor DOK2012/05/59 tanggal 24 Mei 2012 Kepada PT.Dwi Surya Perkasa wilayah Surabaya;Foto Copy Sales Invoice Nomor APA/X/12/054, FakturPajak Nomor 010.00012.00000742 dan Delivery Ordernomor
Everbright wilayah Palembang;Foto Copy Sales Invoice Nomor APA/V/13/025, FakturPajak Nomor 010.90013.59761758 dan Delivery Ordernomor DOK2013/05/19 tanggal 27 Mei 2013 Kepada PT.Pelita Terang Makmur wilayah MakassarFoto Copy Sales Invoice Nomor APA/V1/13/016, FakturPajak Nomor 010.90013.59761820 dan Delivery Ordernomor DOK2013/06/09 tanggal 20 Juni 2013 Kepada PT.Dwi Surya Perkasa wilayah SurabayaFoto Copy Sales Invoice Nomor APA/IX/13/003, FakturPajak Nomor 010.90013.59761931 dan Delivery Ordernomor
Everbright wilayah Padang;Foto Copy Sales Invoice Nomor APA/V/14/012, FakturPajak Nomor 010.90014.27375142 dan Delivery Ordernomor DOK2014/05/07 tanggal 02 Mei 2014 Kepada PT.Everbright wilayah PalembangFoto Copy Sales Invoice Nomor APA/IV/14/014, FakturPajak Nomor 010.90014.27375144 dan Delivery Ordernomor DOK2014/05/11 tanggal 16 Mei 2014 Kepada PT.Everbright wilayah Tanjung Karang;Foto Copy Sales Invoice Nomor APA/IV/14/016, FakturPajak Nomor 010.90014.07179014 dan Delivery Ordernomor DOK2014/
Everbright wilayah Bandar Lampung;Foto Copy Sales Invoice Nomor APA/IV/15/006, FakturPajak Nomor 010.90015.59367548 dan Delivery Ordernomor DOK2015/04/04 tanggal 6 April 2015 Kepada PT.Everbright wilayah Jambi;Foto Copy Sales Invoice Nomor APA/V1/15/029, FakturPajak Nomor 010.90015.59367639 dan Delivery Ordernomor DOK2015/06/14 tanggal 17 Juni 2015 Kepada PT.Everbright wilayah Padang;Foto Copy Sales Invoice Nomor APA/IX/15/027, Nomorseri pajak 010.00315.50412566 dan Delivery Ordernomor DOK2015/11
/18/048, FakturPajak Nomor 010.03418.55439780 dan Delivery Ordernomor DOK2018/07/44 tanggal 31 Juli 2018 Kepada PT.Sukses Makmur Abadi wilayah SerangBanten;Foto Copy Sales Invoice Nomor APA/VII/18/070, FakturPajak Nomor 010.03418.55439803 dan Delivery Ordernomor DOK2018/07/64 tanggal 31 Juli 2018 Kepada PT.Sukses Makmur Abadi wilayah Kota Sukabumi;Foto Copy Sales Invoice Nomor APA/VIII/18/015, FakturPajak Nomor 010.03418.55439823 dan Delivery Ordernomor DOK2018/08/13 tanggal 16 Agustus 2018 KepadaPT
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : WAN RAMLI, ST.MTBin WAN UMAR HADI
74 — 35
Order Hot MixACWC No. 01 tanggal 06 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery OrderACWC No. 02 tanggal 06 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery OrderACWC No. 03 tanggal 06 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery OrderACBC No. 06 tanggal 07 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery OrderACBC No. 05 tanggal 07 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery OrderACBC No. 04 tanggal
07 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery OrderACBC No. 03 tanggal 07 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery OrderACBC No. 02 tanggal 07 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery OrderACBC No. 01 tanggal 07 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery OrderACBC No. 01 tanggal 08 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery OrderACWC No. 01 tanggal 08 Desember 2012;HotHotHotHotHotHotHotHotHotHotMixMixMixMixMixMixMixMixMixMixHalaman
) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery OrderACWC No. 02 tanggal 09 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery OrderACWC No. 01 tanggal 09 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery OrderACWC No. 01 tanggal 11 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery OrderACWC No. 02 tanggal 11 Desember 2012;1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery OrderACBC No. 01 tanggal 02 Januari 2013;1 (satu) lembar tindasan warna kuning
kuning tiket/Delivery Order Hot MixACBC No. 04 tanggal 07 Desember 2012;11) 1 (Satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot MixACBC No. 03 tanggal 07 Desember 2012;12) 1 (Satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot MixACBC No. 02 tanggal 07 Desember 2012;13) 1 (Satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot MixACBC No. 01 tanggal 07 Desember 2012;14) 1 (Satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot MixACBC No. 01 tanggal 08 Desember 2012;
2012;23) 1 (Satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot MixACWC No. 03 tanggal 09 Desember 2012;24) 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot MixACWC No. 02 tanggal 09 Desember 2012;25) 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot MixACWC No. 01 tanggal 09 Desember 2012;26) 1 (Satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot MixACWC No. 01 tanggal 11 Desember 2012;27) 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot MixACWC
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wara Utara.Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor :00007/11/2009/012/01/RAS tanggal 04 Nopember 2009 untuk AlokasiRaskin Kecamatan Wara Utara pada bulan Nopember 2009.Rekap Penyerahan Barang (GD 1 K) Nomor : 0007/11/2009/012/01/RAS tanggal 05 November 2009 untuk penyerahan Barang(RASKIN) pada Bulan Nopember 2009 bagi Kec.
Bara.Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor :00008/1 1/2009/012/01/RAS tanggal 04 Nopember 2009 untuk AlokasiRaskin Kecamatan Bara pada bulan Nopember 2009.Rekap Penyerahan Barang (GD 1 K) Nomor : 0008/11/2009/012/01/RAS tanggal 05 November 2009 untuk penyerahan Barang(RASKIN) pada Bulan Nopember 2009 bagi Kec.
Wara Utara.Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor :000017/11/2009/012/01/RAS tanggal 04 Nopember 2009 untukAlokasi Raskin Kecamatan Bara pada bulan Desember 2009.Rekap Penyerahan Barang (GD 1 K) Nomor : 00017/11/2009/012/01/RAS tanggal 07 November 2009 untuk penyerahan Barang(RASKIN) pada Bulan Desember 2009 bagi Kec.
NOFIMAR
Terdakwa:
RIDAYAT BIN RIDUAN
71 — 220
UtrImporit dalam hal pengurusan dan penebusan Delivery Order kePerusahaan Pelayaran. Dalam kerja sama tersebut Pihak PT. WahanaLintas Utama melakukan pengurusan dan penebusan Delivery Order(DO) milik PT. Vivamas Qingqi Motor ke Perusahaan Pelayaran denganbiaya ditanggung oleh PT.
kepada Bagian kasir (AKIM).Bahwa Perusahaan Pelayaran tempat Terdakwa RIDAYAT mengurus /menebus Delivery Order atas perintah PT.
Wahana Lintas Utama (MARIANIRUSH alias AKIM) sebagai pertanggungjawaban atas pengeluaran uangpengurusan/penebusan Delivery Order.
Utrpengurusan Delivery Order sehingga Terdakwa RIDAYAT membuat SuratPernyataan sanggup mengganti.Bahwa PT.
UtrBahwa Perusahaan Pelayaran tempat Terdakwa RIDAYAT mengurus /menebus Delivery Order atas perintah PT.
89 — 14
Bahwa ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan total nilaiInvoice sebagaimana disebutkan diatas, dapat dibuktikan melalui masingmasing Delivery Order (DO), dimana Tergugat masingmasing membericatatan atas barang yang belum diterima yang seharusnya adaberdasarkan pemesanan dari Tergugat (PO), berikut dasar DO yangbermasalah tersebut:e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 7 Januari 2013 ;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 11 Januari 2013 ;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 11
Januari 2013e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 23 Januari 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 28 Januari 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 1 Februari 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 8 Februari 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 13 Februari 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 25 Februari 2013e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 26 Februari 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 8 Februari 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery
Note 14 Maret 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 25 Maret 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 19 Maret 2013;17e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 3 April 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 1 April 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 4 April 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 4 April 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 5 April 2013e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 5 April 2013e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 24 April
2013e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 26 April 2013e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 30 April 2013e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 1 Mei 2013e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 1 Mei 2013e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 16 Mei 2013;e Delivery Order (DO) atau Delivery Note 20 Mei 2013;14.Berdasarkan ketidaksesuaian setiap Delivery Order dengan Invoice tersebut,Tergugat setiap kali telah meminta untuk dikirimkan kekurangan atas barangtersebut dan/atau meminta perbaikan
Bukti T10 :Fotocopy Delivery Order No. DO SEM/2013010175, tertanggal 28Januari 2013, berupa copy dari copy ;11.Bukti T11 Fotocopy Sales Invoice No.IN SEM/2013010169, tertanggal 28Januari 2013, berupa copy dari copy ;12. Bukti T12 :Fotocopy Delivery Order No. IN SEM/2013020008, Tertanggal 1Pebruari 2013, berupa copy dari copy ;13. Bukti T13 :Fotocopy Sales Invoiuce No. IN SEM/201320008, tertanggal 1Pebruari 2013, berupa copy dari copy ;14. Bukti T14 :Fotocopy Delivery Order No.
63 — 15
order) ke CV SGT;Bahwa ada 4 (empat) buah DO (delivery order) milik PT Budi Bersaudarayang dicairkan ke CV SGT yaitu pada tanggal 8 Oktober 2018, dengan DO(delivery order) yang dibayarkan sejumlah Rp4.2017.900.00 (empat jutadua ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) kemudian pada tanggal 14Oktober 2018, DO (delivery order) yang dibayarkan sejumlahRp4.648.700.00 (empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuhratus rupiah) kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018, DO (delivery order)yang dibayarkan
sejumlah Rp4.363.050.00 (empat juta tiga ratus enampuluh tiga ribu lima puluh rupiah) kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018,DO (delivery order) yang dibayarkan sejumlah Rp3.886.000.00 (tiga jutadelapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Bahwa setoran DO (delivery order) tersebut seharusnya disetorkan kepadaSaksi selaku penanggung jawab PT Budi Bersaudara namun Terdakwatidak menyetorkan 4 (empat) Do (delivery order) tersebut;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PI Budi Bersaudaramengalami
order) ke CV KAR, apakah telahdicairkan oleh Terdakwa kemudian Saksi mengecek melalui faktur DO(delivery order) namun tidak ada Terdakwa menyetorkan DO (delivery order)dari PT Budi Bersaudara kepada CV KAR, kemudian Saksi menghubungiSaksi Johanci dan menanyakan mengenai Terdakwa apakah ada menukarDO (delivery order) ke CV SGT;Bahwa sehari dari Saksi menanyakan DO (delivery order) kepada CV SGTtersebut, Saksi Johanci memberitahu Saksi bahwa ada 4 (empat) DO(delivery order) yang telah di setorkan
) kemudian pada tanggal 25Oktober 2018, DO (delivery order) yang dibayarkan sejumlahRp3.886.000.00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Bahwa Saksi kemudian menelpon Saksi Feri Agus Swandhy menanyakanmengenai DO (delivery order) ke CV KAR dan memberitahu Saksi Feri AgusSwandhy mengenai Terdakwa yang mengirim DO (delivery order) ke CVSGT dan uang DO (delivery order) tersebut tidak disetorkan kepada PT BudiBersaudara;Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah pekerja di PT Budi Bersaudara
order)berjumlah 4 (empat) DO;Bahwa awalnya Saksi Selvi mengecek DO (delivery order) ke CV KAR,apakah telah dicairkan oleh Terdakwa kemudian Saksi Selvi mengecekmelalui faktur DO (delivery order) namun tidak ada Terdakwa menyetorkanDO (delivery order) dari PT Budi Bersaudara kepada CV KAR, kemudianSaksi Selvi menghubungi Saksi Johanci dan menanyakan mengenaiTerdakwa apakah ada menukar DO (delivery order) ke CV SGT;Bahwa sehari dari Saksi Selvi menanyakan DO (delivery order) kepada CVSGT tersebut,
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
586 — 423
TERGUGAT ADALAH PIHAK YANG SEBENARNYA MENGALAMI KERUGIANDARI SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) KARENABIAYAIONGKOS PENGIRIMAN HARUS DITANGGUNG OLEH TERGUGAT 137.138.Penggugat pada paragraf 2, 3, 4, 6, 9, 14 dan 16 Gugatannya berulang kalimenyatakan bahwa jasa pengiriman a quo menggunakan sistem pembayaranCash on Delivery (COD).
Hal tersebut kami kutip sebagai berikut :Gugatan paragraf 2, 3, 4, 6, 9,14 dan 16 :N2s aeanes Penggugat mengirimkan Produk yang dijualnya antara lain denganmenggunakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanismebayarditempat atau cash on delivery (COD)...3. ....Jasa layanan pengiriman barang dengan mekanismebayarditempat atau cash on delivery (COD)...4. ....dalam penggunaan jasa layanan pengiriman barang denganmekanismebayarditempatataucashon delivery (COD) atasProduk Penggugat....6. ....pada
dasarnya adalah jasa layanan pengiriman barang denganmekanisme bayarditempat atau cash on delivery.....9. .....dalam penyediaan jasa layanan pengiriman barang denganmekanisme bayarditempat atau cash on delivery (COD).14. ....melaksanakan kerjasama jasa layanan pengiriman barang denganmekanisme bayarditempat atau cash on delivery (COD)....16. ....jasa layanan pengiriman barang dengan mekanismebayarditempat atau cash on delivery (COD).....Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, sistem pembayaran
Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Oktober 2018 yangditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungandengan 1 (satu) transaksi pengiriman produkprodukPenggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 270 dalam BuktiP4) senilai Rp. 1.960.000,00: Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Oktober 2018 yangditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungandengan 1 (satu) transaksi pengiriman produkprodukPenggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 271 dalam BuktiP4) senilai Rp. 1.593.000,00: Surat Jalan (Delivery
Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Oktober 2018 yangditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungandengan 1 (satu) transaksi pengiriman produkprodukPenggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 282 dalam BuktiP4) senilai Rp. 1.960.000,00: Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Oktober 2018 yangditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungandengan 1 (satu) transaksi pengiriman produkprodukPenggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 283 dalam BuktiP4) senilai Rp. 980.000,00: Surat Jalan (Delivery
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
CHARLES EXSRON
84 — 27
Note No : 180000532;
- 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000628;
- 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000629;
- 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000620;
- 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000838;
- 1 (satu) lembar asli
- 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J00567/TPJ/1802;
- 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran
- 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009991;
- 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery
>
surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000835;
Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010330;
>1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon dan 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010329.
(Gl) No:00100746231 tanggal 21 Maret2018 beserta lampirannya 1 (Satu) lembar reservation (GI) Form dan 1(satu) lembar Delivery Note :180004076;Asli 1 lembar surat Reservation (Gl) No:0010746233 tanggal 21 Maret2018 beserta lampirannya 1 (Satu) lembar reservation (GI) Form dan 1(satu) lembar Delivery Note :180004079;Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011161208 tanggal 21 Mei 2018beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (Gl) Form dan 1 (satu)lembar Delivery Note :JO2033/TPJ/1805;Asli
20 Juni2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1(satu) lembar Delivery Note :180010094;Asli 1 lembar surat Reservation (Gl) No:0011294405 tanggal 20 Juni2018 beserta lampirannya 1 (Satu) lembar reservation (GI) Form dan 1(satu) lembar Delivery Note :180010538;Asli 1 lembar surat Reservation (Gl) No:0011277130 tanggal 20 Juni2018 beserta lampirannya 1 (Satu) lembar reservation (GI) Form dan 1(satu) lembar Delivery Note :180010329;Bahwa dari 23 DN (Surat pengantar barang
(GI) No:00100746231tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation(GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004076;Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010746233tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (Satu) lembar reservation(GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004079;Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011161208tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya 1 (Satu) lembar reservation (Gl)Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :JO2033/TPJ/1805;Asli
20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation(GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010094;Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011294405tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation(GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010538;Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011277130tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation(GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010329;Bahwa setelah saksi melihat 23 dokumen
Delivery Note :180004079;12.
243 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Order Hot Mix ACWC No. 01 tanggal 06 Desember 2012;6. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 02 tanggal 06 Desember 2012;7. 1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 03 tanggal 06 Desember 2012;8. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix ACBC No. 06 tanggal 07 Desember 2012:9. 1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix ACBC No. 05 tanggal 07 Desember 2012:10.1 (satu) lembar tindasan
warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix ACBC No. 04 tanggal 07 Desember 2012:11.1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix ACBC No. 03 tanggal 07 Desember 2012:12.1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix ACBC No. 02 tanggal 07 Desember 2012:13.1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix ACBC No. 01 tanggal 07 Desember 2012:14.1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix ACBC No. 01 tanggal 08 Desember
Nomor 35 PK/Pid.Sus/201816.1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 02 tanggal 08 Desember 2012;17.1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 04 tanggal 09 Desember 2012 (produksi tanggal 08 Desember2012):18.1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 06 tanggal 09 Desember 2012 (produksi tanggal 08 Desember2012):19.1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 05 tanggal
warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 02 tanggal 09 Desember 2012;25.1 (satu) lembar tindasan warna kuning tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 01 tanggal 09 Desember 2012;26.1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 01 tanggal 11 Desember 2012:27.1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 02 tanggal 11 Desember 2012:28.1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix ACBC No. 01 tanggal 02 Januari 2013
Nomor 35 PK/Pid.Sus/201830.1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 02 tanggal 02 Januari 2013;31.1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 03 tanggal 02 Januari 2013;32.1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 04 tanggal 02 Januari 2013;33.1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 01 tanggal 03 Januari 2013;34.1 (satu) Bundel dokumen kontrak Pekerjaan Pelebaran Jalan
Bambang Heru S.H.
Terdakwa:
ALIFI ABDI ROMADHON bin SUHADI
40 — 26
Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI96782
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI92414
- 2 (satu) lembar sales invoice masing masing : SI92550 dan SI92598
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI93613
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI94168
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI94250
- 1 (satu) lembar sales invoice : SI94767
- 1 (satu) lembar delivery order : 56133
- 1 (satu) lembar delivery
order : 52915
- 2 (dua) lembar delivery order masing masing : 53019 dan 53052
- 1 (satu) lembar delivery order : 53800
- 1 (satu) lembar delivery order : 54201
- 1 (satu) lembar delivery order : 54528
- 1 (satu) lembar delivery order : 54651
Dikembalikan kepada PT.INDOPORTS MOBILE PHONE (Brader Part) melalui saksi STEFANDI SALASA.