Bahwa pada awal mula menjalankan pekerjaan, PENGGUGAT hanyadiberikan form Bill Of Quantity untuk mengisi pengajuan biaya olehTERGUGAT melalui email, kemudian seiring telah PENGGUGAT ajukanpenawaran, TERGUGAT merevisi pengajuan penawaran Bill Quantitykepada PENGGUGAT dengan menghilangkan item item yang sangatpenting dalam bidang kontruksi dan Bill of Quantity tersebut sifatnya wajibdisetujui oleh PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT mengajukankeberatan atas item item yang dihilangkan oleh TERGUGAT, sertaPENGGUGAT

tidak pernah menerima Bill of Quantity yang sudah disahkan,ditanda tangani dan distempel perusahaan oleh TERGUGAT, TURUTTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Il (yang akan PENGGUGATsampaikan dalam pembuktian).

halyang tidak biasanya terjadi pada proyek yang pernah dikerjakan olehPENGGUGAT, PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT, TURUTTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Il untuk segera untuk dilakukanrevisi mengenai site map perencanaan dan Bill of Quantity yang dibuat olehTERGUGAT, TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Il, karenasecara langsung akan merugikan PENGGUGAT, akan tetapi TURUTTERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk dijalankan terlebin dahulusesuai dengan perencanaan dan Bill of Quantity yang lama, dan TURUTTERGUGAT

Surveyor (QS) yaitu. sebagaiperencana dan pengendali biaya, bahwa dalam menjalankanpekerjaan TURUT TERGUGAT Il tidak melaksanakan persiapanatas penunjukan PENGGUGAT mulai dari dokumen lelang,kontrak pekerjaan, Bill Quantity (Daftar Uraian Pekerjaan)SELURUH DOKUMEN ASLI BELUM PERNAH DITERIMA OLEHPENGGUGAT,PENGGUGAT HANYA MENDAPATKAN SALINANBILL QUANTITY HANYA SOFTCOPYNYA SAJA melalui email.Bahwa di dalam Penyusunan Bill Quantity ada beberapa item item yang menurut PENGGUGAT PENTING HARUS DIMASUKAN

TERNYATA TIDAK PERNAH DIMASUKAN, KARENASEBAGAIMANA MENURUT PENGGUGAT HARUS MENURUTUNDANG UNDANG (PENGGUGAT akan sampaikan dalampembuktian).Bahwa terkait dengan Bill quantity yang tidak sesuai denganPelaksanaan Pekerjaan, PENGGUGAT banyak melakukanpekerjaan tambahan (site instruction) diluar Bill Quantity yangtelah diakui dan disetujui , PENGGUGAT telah beberapa kalimeminta agar diperbaiki Bill Quantity karena pekerjaan tambahanPokok (site Instruction) telah mencapai + 40% dari total BQ (BillQuantity

jabatan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

., denganperincian sebagai berikut: ITEM NO DESCRIPTION QUANTITY Unit Price AmountMarks &NumbersPLASTIC TOYS : CNFJAKARTACNO.

Ltd., mengirimkan kepada Pemohon Banding SalesContract Nomor : 111124YD tanggal 24 November 2011, dengan perincian sebagai berikut: ITEM NO DESCRIPTION QUANTITY Unit Price AmountMarks &NumbersPLASTIC TOYS: CNFJAKARTA USDCNO.1 UP10D0 WBJ0025345 DOLL 120.00 DOZ 12.14 1,456.8010D0 WBJ0025346 DOLL 200.00 DOZ 15.28 3,056.0010D0 WBJ0324251C DOLL 300.00 DOZ 8.25 2,475.0010FC OB345185 FRICTION CAR 900.00 DOZ 3.35 3,015.0010FC OB345187 FRICTION CAR 1,500.00 DOZ 1.73 2,595.0010FC 08345190 FRICTION CAR 1,500.00

Ltd., selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: Nomor:111124YD tanggal 28 November 2011, dengan perincian sebagai berikut:ITEM NO DESCRIPTION QUANTITY Unit Price AmountMarks &NumbersPLASTIC TOYS: CNFJAKARTA USDCNO.1 UP10D0 WBJ0025345 DOLL 120.00 DOZ 12.14 1,456.8010D0 WBJ0025346 DOLL 200.00 DOZ 15.28 3,056.0010D0 WBJ0324251C DOLL 300.00 DOZ 8.25 2,475.0010FC OB345185 FRICTION CAR 900.00 DOZ 3.35 3,015.00 10FM PH345212FRICTION MOTORCYCLE1,800.00 DOZ2.935,274.00 10MP BL323798 PULL BACK CAR 840.00 DOZ

Ltd., selanjutnya menerbitkan Packing List Nomor: 111124YDtanggal 28 November 2011, dengan perincian sebagai berikut:CTNNO ITEMNO DESCRIPTION PACKI QUANTITY Gr.Wt Nt.Wt MeasurementNG (KGS) (KGS) (CBM)( CTN)SHIPPING MARKS : ASTRONC.NO.1UP1 X 40'HQ CTNR NO.

:FSCU9188710/A8905343661 10FM OBJA344102 FRICTION MOTORCYCLE 125 1,250.00 DOZ 1,750.00 1,500.00 27.0078571 10130 DOLL 50 300.00 DOZ 1,150.00 1,050.00 17.35120 WBJ0324251C1011 IOMP BL323837 PULL BACK CAR 12 108.00 DOZ 288.00 264.00 3.381022451 10FC OBJA344096 FRICTION CAR 10 300.00 DOZ 230.00 210.00 261460 CTN NO ITEM NO DESCRIPTION PACKIN QUANTITY Grwt Ntwt Meas NutatisurementG (KGS) (KGS) ureme(CTN) nt ((CBM)TBES))1 X 40'HQ CTNR NO.

ALMATRA BUANA Kegiatan Penataan Dataran Engku Putri (untuk kontrak lampu hias) Pekerjaan Konsultan Perencana DED Lampu Hias dalam Arena MTQ (asli);60. 1 (satu) bundel dokumen Harga Satuan Bahan 2013 DED Lampu Hias dalam Area MTQ (yang telah dilegalisir);61. 1 (satu) bundel dokumen Studi Literatur DED Lampu Hias dalam Area MTQ (yang telah dilegalisir);62. 1 (satu) bundel dokumen Survei Lokasi DED Lampu Hias dalam Arena MTQ (yang telah dilegalisir);63. 1 (satu) bundel dokumen BOQ (Bill of Quantity

, Lampu LED Quantity 24 Pcs (Multi Color) termasuk asesoriespemasangan, Amplifer dan Kontroller Offline.

24 Pcs, LED RGB Quantity 9 Pcs, LED RGB Quantity 6 Pcs, dimanatidak ditemukan dengan spesifikasi seperti itu tidak ditemukan ditoko atau pabrik diIndonesia ini, Kemudian pertanyaan dari perusahaan ;Hal. 53 dari 277 Putusan.

Lampu hias taman;Lampu LED Quantity 6 Pcs (multi color) termasuk asesories pemasangan;Lampu LED Quantity 9 Pcs (multi color) termasuk asesories pemasangan;Lampu LED Quantity 24 Pcs (multi color) termasuk asesories pemasangan;a rw hnAmplifer (termasuk pemasangan);6. Kontroller Offline (termasuk asesories pemasangan).

Altech Kreasindo adalah :> Lampu LED Quantity 6 Pcs (Multi Color) termasuk asesoris pemasangan;> Lampu LED Quantity 9 Pcs (Multi Color) termasuk asesoris pemasangan;> Lampu LED Quantity 252 Pcs (Multi Color) termasuk asesoris pemasangan;Selanjutnya dari pihak PT.

Nomor.15/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpgdan quantity.

Totals satuan1 Caffeine Anhydrous BP2010/USP34 KGM /10.000 USD 8,5/KGM/85,000.002 Theophylline Anhydrous BP2010/ KGM 2.000 USD 8,5/KGM17,000.00USP34Total 102,000.00Po Nama Barang Sat Jumlah Valuta CIF/ Totals satuan Caffeine Anhydrous BP2010/USP34 KGM /10.000 USD 8,5/KGM85,000.00 Theophylline Anhydrous BP2010/ KGM 2.000 USD 11,0/ 23,000.00USP34 KGM bah201pabNortranmertranNorden:bahsebipabbahtangmetMenimbang bahSepditebahSeppabbahdigitersPapebahyanPurlamhar;badodobaBeMenimbang Description of Goods Quantity

(Unit Price AmountCaffeine Anhydrous BP2010/USP34 10,000 Kg $8.50/Kg $85,000.00Total Price (CIF Jakarta) $85,000.00Description of Goods Quantity (Unit Price AmountTheophylline Anhydrous BP2010/USP34 2,000 Kg $8.50/Kg $17,000.00Total Price (CIF Jakarta) $17,000.00Description of Goods Quantity Unit Price AmountCaffeine Anhydrous BP2010/USP34 10,000 Kg 8.50 85,000.00Theophylline Anhydrous BP2010/USP34 2,000 Kg 8.50 17,000.00TOTAL CIF Jakarta USD102,000.00Description of Goods Number and Kind of Gross

540.000,00;bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000.09.00000100tanggal 14 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh CV Karya Prima diketahui PemohonBanding membeli barang berupa 1 set Dosing pump capacity 70.47, dengan hargaRp 9.450.000,00 dengan PPN sebesar Rp 945.000,00;bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500086261 tanggal 24 Juli 2009yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukanpemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Baut & Mur 7/8 x 4 Waja, quantity

20pcs, Unit Rp 16.500,00, dengan harga sebesar Rp 330.000,00, V Belt SPB 2800,quantity 3 pcs, Unit Rp 224.000,00 dengan harga sebesar Rp 672.000,00, CoverBearing Press, quantity 4 pcs, Unit Rp 850.000,00 dengan harga sebesar Rp3.400.000,00, Snap Ring, quantity 100 pcs, Unit Rp 11.000,00 dengan hargasebesar Rp 1.100.000,00, Nozzle Hydrant 2, quantity 4 pcs, Unit Rp 365.000,00dengan jumlah Rp 6.962.000,00;bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500064451 tanggal 11 Mei 2009yang dikeluarkan

Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukanpemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Housing Bearing POM 55, quantity12 pcs, Unit Rp 350.000,00 dengan harga sebesar Rp 4.200.000,00;bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500071560 tanggal 05 Juni 2009yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukanpemesanan barang kepada Karya Prima, berupa Bearing Double 22226 FAG,quantity 2 pcs, Unit Rp 2.700.000,00 dengan harga sebesar Rp 5.400.000,00;bahwa berdasarkan bukti

Sedangkanpada Nota Credit Quantity sebesar 1.080.000 unit priceUSD 0,002.c) Bahwa terdapat Surat Pemberitahuan dari WangsaTrading PTE, Ltd yang berisi permintaan untukmenyediakan credit note ditujukan kepada PT DynatechPerkasa yang ada di Singapura bukan di Indonesia.Credit Note No. 0000003 tanggal 21 Mei 2007Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Credit NoteNo.0000003 tanggal 21 Mei 2007 diketahui:a) Bahwa terdapat ketidak sesuaian antara Quantity danUnit Price.

Pada PO quantity sebesar 1.080.000 Pcsdengan unit price USD 0,089. Sedangkan pada NotaCredit Quantity sebesar 1.080.000 unit price USD0,002.b) Bahwa terdapat Surat Pemberitahuan dari WangsaTrading PTE, Ltd yang berisi permintaan untukmenyediakan credit note yang ditujukan kepada PTHalaman 13 dari 21 halaman.

Putusan Nomor 151/B/PK/PJK/2016Dynatech Perkasa Indonesia.Credit Note No. 0000004 tanggal 07 Juni 2007Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Credit NoteNo.0000004 tanggal 07 Juni 2007 diketahui:a) Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Quantity danUnit Price. Pada PO quantity sebesar 1.080.000 Pcsdengan unit price USD 0,089.

Sedangkan pada NotaCredit Quantity sebesar 1.080.000 unit price USD0,002.b) Bahwa tidak terdapat Surat Pemberitahuan dariWangsa Trading PTE, Ltd yang berisi permintaan untukmenyediakan credit note yang ditujukan kepada PTDynatech Perkasa Indonesia.Credit Note No. 0000005 tanggal 30 November 2007Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Credit NoteNo.0000005 tanggal 30 November 2007 diketahui bahwaterdapat ketidaksesuaian antara Quantity dan Unit Price.Pada PO quantity sebesar 220.800 Pcs dengan unit

Sedangkan pada Nota Credit Quantity sebesar517.789 unit price USD 0,09 dan quantity 25.000 Pcsdengan unit price USD 0,08;g.

) untuk pekerjaanpembangunan RTJK dan SAB, yang terdiri dari :1)2)3)4)5)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor713518F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2Dsebesar Rp. 25.037.681,;1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040/SPMTR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesarRp.28.393.246, (termasuk pajak);1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XIll/124, tanggal30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin Ill (final quantity)

pembangunan RTJK sebesar Rp. 15.974.044.;1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XIil/125, tanggal30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity)pembangunan SAB untuk transmigrasi sebesar Rp. 12.419.203,;1 (Satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor :009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK SAB untukTransmigrasi dengan hasil prestasi sebesar 55,84 %, beserta laporankemajuan pekerjaan yang

Lima Puluh Kota, Nomor:00045/089048/2013, tanggal 23Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 39.589.000,;4) 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/122, tanggal30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin (Final Quantity)pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan jalan dan jembatan,dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 39.589.000,;5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin PekerjaanSupervisi/Pengawasan Nomor:014/BAPDinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/ 2013, tanggal 23 Desember 2013;

(satu) berkas bukti pembayaran Termin (Final Quantity) pekerjaanSupervisi/Pengawasan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :1)2)3)4)5)6)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor713524F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2Dsebesar Rp. 36.413.673,;1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00046/SPMTR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesarRp. 41.724.000, (termasuk pajak);1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.MELLOVA

RTJK sebesar Rp. 15.974.044.;1 (Satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/125, tanggal 30Desember 2013, untuk pembayaran Termin Ill (final quantity)pembangunan SAB untuk transmigrasi sebesar Rp. 12.419.203,;1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor :009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember2013, atas kemajuan pekerjaan Pembangunan RTJK SAB untukTransmigrasi dengan hasil prestasi sebesar 55,84 %, beserta laporankemajuan pekerjaan yang dibuat pada

1. 1 (satu) berkas bukti pembayaran Termin I (Final Quantity) pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK dan SAB untuk Transmigrasi, yang terdiri dari :
   1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713525F/011/110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 30.174.545,-;
   2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp.34.575.000,- (termasuk pajak)

Lima Puluh Kota, Nomor:00047/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 34.575.000,-;

Lima Puluh Kota, Nomor:00044/089048/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 4.088.000,-;

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 713524F/011/ 110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesar Rp. 36.413.673,-;
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00046/SPM-TR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesar Rp. 41.724.000,- (termasuk pajak);
3. 1

   ) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/124, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity) pembangunan RTJK sebesar Rp. 15.974.044,-;

4. 1 (satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XII/125, tanggal 30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity) pembangunan SAB untuk transmigrasi sebesar Rp. 12.419.203,-;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 009/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember

   ;Halaman 29 dari 93 Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT PDG4)))6)7)11 (Satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/119, tanggal 30Desember 2013, untuk pembayaran Termin (Final Quantity) pekerjaanSupervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK, dengan jumlah pembayaransebesar Rp. 33.430.000,;1 (Satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/120, tanggal 30Desember 2013, untuk pembayaran Termin (Final Quantity) pekerjaanSupervisi/Pengawasan Pembangunan SAB untuk Transmigrasi, denganjumlah pembayaran sebesar

   (satu) berkas bukti pembayaran Termin (Final Quantity) pekerjaanSupervisi/ Pengawasan lahan yang dibuka, yang terdiri dari :1)2)3)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor713524F/011/ 110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2D sebesarRp. 36.413.673,;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00046/SPMTR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesarRp41.724.000, (termasuk pajak);1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari H.

   ) untuk pekerjaanpembangunan RTJK dan SAB, yang terdiri dari :1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor713518F/011/ 110, tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai SP2Dsebesar Rp. 25.037.681,;2) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040/SPMTR1/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, dengan nilai SPM sebesarRp.28.393.246, (termasuk pajak);3) 1 (Satu) lembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XIl/124, tanggal 30Desember 2013, untuk pembayaran Termin III (final quantity)

   Lima Puluh Kota,Nomor:00038/089048/2013, tanggal 09 Desember 2013, dengan nilai SPPsebesar Rp. 37.167.306.;1 (satu) Iembar Kuintansi Bukti Pembayaran Nomor:XIl/26, tanggal 12Desember 2013, untuk pembayaran Termin Ill (75%) pembangunan jalanpermukiman transmigrasi yang dibangun (pembangunan jalan danjembatan dan lahan yang dibuka untuk fasum) sebesar Rp. 37.167.306,.1 (Satu) berkas bukti pembayaran Termin IV (final quantity) untuk pekerjaanpembangunan Jalan dan Jembatan, yang terdiri dari:1 (satu)

   Lima Puluh Kota, Nomor:00047/089048/2013, tanggal 23Desember 2013, dengan nilai SPP sebesar Rp. 34.575.000,;4. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/119, tanggal30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin (Final Quantity)pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan RTJK, denganjumlah pembayaran sebesar Rp. 33.430.000,;5. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran Nomor : XII/120, tanggal30 Desember 2013, untuk pembayaran Termin (Final Quantity)pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan

Bahwa pada awal mula menjalankan pekerjaan, PENGGUGAT hanya diberikanform Bill Of Quantity untuk mengisi pengajuan biaya oleh TERGUGAT melaluiemail, kemudian seiring telah PENGGUGAT ajukan penawaran, TERGUGATmerevisi pengajuan penawaran Bill Quantity kepada PENGGUGAT denganmenghilangkan item item yang sangat penting dalam bidang kontruksi dan Billof Quantity tersebut sifatnya wajib disetujui oleh PENGGUGAT, padahalPENGGUGAT mengajukan keberatan atas item item yang dihilangkan olehTERGUGAT, serta

(Daftar UraianPekerjaan) SELURUH DOKUMEN ASLI BELUM PERNAH DITERIMAOLEH PENGGUGAT, PENGGUGAT HANYA MENDAPATKANSALINAN BILL QUANTITY HANYA SOFTCOPYNYA SAJA melaluiemail.Bahwa di dalam Penyusunan Bill Quantity ada beberapa item itemyang menurut PENGGUGAT PENTING HARUS DIMASUKANTERNYATA TIDAK PERNAH DIMASUKAN, KARENA SEBAGAIMANAMENURUT PENGGUGAT HARUS MENURUT UNDANG UNDANG(PENGGUGAT akan sampaikan dalam pembuktian).Bahwa terkait dengan Bill quantity yang tidak sesuai denganPelaksanaan Pekerjaan, PENGGUGAT

banyak melakukan pekerjaantambahan (site instruction) diluar Bill Quantity yang telah diakui dandisetujul , PENGGUGAT telah beberapa kali meminta agar diperbaikiBill Quantity karena pekerjaan tambahan Pokok (site Instruction) telahmencapai + 40% dari total BQ (Bill Quantity) akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh TURUT TERGUGAT ILBahwa dalam Perhitungan sisa material dari kontraktor pertama yangdiputus TERGUGAT atau biasa disebut Material On Site (MOS)sebesar Rp. 822.812.138 (delapan ratus dua

TURUT TERGUGAT II tidak pernah mengeluarkan Bill ofQuantity resmi yang digunakan dalam Proses Pemilihan PENGGUGAT.Alasan PENGGUGAT :Terkait dengan Bill Quantity yang tidak sesuai dengan PelaksanaanPekerjaan, PENGGUGAT banyak melakukan pekerjaan tambahan (siteinstruction) diluar Bill Quantity yang telah diakui dan disetujui, PENGGUGATtelah beberapa kali meminta agar diperbaiki Bill Quantity karena pekerjaantambahan pokok (site instruction) telah mencapai + 40% dari total BQ (BillQuantity) akan tetapi

Penggugathanya mendapatkan Salinan Bill Quantity hanya soft copynya saja melalui email.Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta agar diperbaiki Bill Quantitykarena pekerjaan tambahan pokok (site instruction) telah mencapai 40 % dari totalBQ (Bill Quantity).

di Invoice dibanding ISchedule sebesar 2pcs pada bulan Mei, Kurang Quantity di Invoice dibanding Delivery Schedule4pces pada bulan Juli.

Urut 327 selisih USD 8.118,87Menurut Terbandingbahwa atas selisih penjualan part Insulator Coil (STPD115300) sebesar USD 8.118,87 tersebut 1PB karena perbedaan harga, beda quantity, dan beda kurs.

Urut 328 selisih USD 5.083,27Menurut Terbandingbahwa atas selisih penjualan part Bobbin Arm (SHKH185X00) sebesar USD 5.083,27 tersebut 1PB karena perbedaan harga, beda quantity, dan beda kurs.

Urut 329 selisih USD 10.532,12Menurut Terbandingbahwa atas selisih penjualan part Bobbin Arm (STLH185X00) sebesar USD 10.532,12 tersebut 1PB karena perbedaan harga, beda quantity, dan beda kurs.

Perbedaan juga disebabkan Pememasukan Quantity sebesar 41.577pcs pada bulan Mei dan Juni yang seharusnya berdasarkanmaupun Delivery Schedule Quantity dibulan tersebut tidak ada. sehingga atas perbedaan hargamenyebabkan selisih sebesar US$ 56.612,51,;46. No.

Auramatra Jaya Enginering.Bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill Of Quantity (BQ) yangdibuat oleh Panitia Lelang telah ditentukan item pekerjaan yang harus dilakukanoleh pemenang lelang dan telah disepakati oleh PT.

Kukar APBD2009;Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Sheet Pile & PengurukanProyek Pelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Dermaga ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);Buku Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Sheet Pile & Pengurukan ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar TA 2009;Buku Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembagunan

Kukar APBD 2009;Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Sheet Pile & PengurukanProyek Pelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Dermaga ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);Buku Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Sheet Pile & Pengurukan ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar TA 2009;3468.69.70.71.72.Buku Bill Of Quantity (

Auramatra Jaya Engineeringadalah berupa laporan mengenai Feasibility Study, AMDAL, dan DED/gambardetail;Bahwa dalam kerangka acuan kerja (KAK) dan Bill Of Quantity (BQ) yangdibuat oleh Panitia Lelang telah ditentukan item pekerjaan yang harus dilakukan3811.12.oleh pemenang lelang dan telah disepakati oleh PT.

., dengan perincian sebagai berikut: Product Quantity Unit PriceStaybelite (TM ) Ester 1OE Ester of 12 Bags USD14.66/KG Hydrogenated Rosin @25KG bahwa Eastman Chemical Ltd. dengan Order Acknowledgement Nomor 1620175 tanggal 14 Maret 2013,memberitahukan pesanan Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut: Description and Quantity Ordered Quantity Unit Price (CIP) @25KG Staybelite (TM) Ester LOE Ester of Hydrogenated Rosin 300 KG USD14.66/KG12 Bags bahwa Eastman Chemical Ltd.

Selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: 61741331 tanggal 05 April 2013dengan rincian sebagai berikut: Description and Quantity Ordered Quantity Unit Price Total(CIP)Staybelite (TM) Ester 1OE Ester of Hydrogenated 300 KG USD14.66/ USD 4,398.00Rosin @25KG 12 Bags KG bahwa Eastman Chemical Ltd. selanjutnya menerbitkan Packing List untuk Invoice Nomor: 61741331tanggal 05 April 2013, dengan rincian sebagai berikut: Description of Goods Total of Packages Gross Weight Net Weight Staybelite (TM ) Ester 1OE

Memorandum of Outstanding;bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan buktibukti yang diserahkan PemohonBanding dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding mengajukan pembelian Halogen Lamp for Automobile H4 12V140/100W Gold, Halogen Lamp for Automobile HB4 12V 80W Xenon, dan Halogen Lamp forAutomobile H3 24V 70W (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) kepada supplier CHOICORPORATION dengan Purchase Order Nomor: WI 2562 tanggal 20 Juni 2011 denganperincian sebagai berikut: Quantity

Unit Total Amount RemarksPrice USDUSD400 Pc Halogen H3 24V 70W 1.00 400.00TOTAL 400.00 dan Purchase Order Nomor: WI 2613 tanggal 26 Juli 2011, dengan perincian sebagai berikut: Quantity Unit Description Art.No.

Unit Total Amount RemarksPrice USDUSD3.000 Pc Halogen H4 12V 140/100W Gold 1.40 4,200.001.500 Pc Halogen 12V 80W Xenon 1.50 2,250.00TOTAL 6,450.00 bahwa atas Purchase Order Nomor: WI 2562 tanggal 20 Juni 2011 dan Nomor: WI 2613tanggal 26 Juli 2011, CHOI CORPORATION selanjutnya menerbitkan Commercial InvoiceNomor: CC0823 tanggal 23 Agustus 2011, yaitu: Marks & Description Quantity/Unit Unit Price AmountNumbers of USD USDPkgsWuerth Indah Halogen H4 12V 140/100W Gold 3000 Pcs 1.40 4,200.00oS, GINO Halogen

12V 80W Xenon 1500 Pcs 7.50 2,250.00Made in China Halogen H3 24V 70W 400 Pcs 1.00 400.00TOTAL 6,850.00 bahwa CHOI CORPORATION selanjutnya menerbitkan Packing List Nomor: CC0823 tanggal23 Agustus 2011, yaitu: Marks & Quantity or Gross MeasurementNumbers of Goods Description Net weight WeightPkgs 150Kg 168KgHalogen Lamp for AutomobileWuerth IndahPIO WI2562, 1.

yang tercantum di dalamDokumen Pengadaan maupun BILL OF QUANTITY di dalamLaporan Evaluasi Pelelangan Paket Penyediaan SaranaPengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Pengawas PerikananTA 2007 serta BILL OF QUANTITY terlampir dalam dokumenpenawaran CV.

No. 2454K/Pid .S us/201 0Panitia Pengadaan kepadanya, akibatnya timbul perbedaanantara Bill of Quantity yang menjadi lampiran kontrakdengan Bill of Quantity dalam Dokumen Pelelangan maupunBill of Quantity dalam Laporan Evaluasi Pelelangan.Bahwa perbedaan tersebut diantaranya pada Bill of Quantityyang menjadi lampiran Surat Perjanjian Kerja (kontrak)Nomor : 523.1/004.1/16.PPKKP/2007 Tanggal 23 Agustus2007 hanya terurai 11 item pekerjaan, sedangkan isi Billof Quantity dalam dokumen atau surat surat

Bahwa harga satuan item pekerjaan yang dirubahantara lain : Pekerjaan Konstruksi, harga pekerjaankonstruksi pada Bill of Quantity yang menjadi lampiranSurat penawaran CV.

No. 2454K/Pid .Sus/201 0 PPN 10% 0TOTAL Rp.71.009.165Dibulatkan Rp.781.100.815Rp.781.100.815 (Penawaran Rp. 781.100.000, )Bahwa Item pekerjaan Kapal Pengawas yang terurai dalamHarga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut di atas jumlahnyasama dengan BILL OF QUANTITY yang tercantum di dalamDokumen Pengadaan maupun BILL OF QUANTITY di dalamLaporan Evaluasi Pelelangan Paket Penyediaan SaranaPengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Pengawas PerikananTA 2007 serta BILL OF QUANTITY terlampir dalam dokumenpenawaran

yang menjadi lampiran kontrakdengan Bill of Quantity dalam Dokumen Pelelangan maupunBill of Quantity dalam Laporan Evaluasi Pelelangan.Bahwa perbedaan tersebut diantaranya pada Bill of Quantityyang menjadi lampiran Surat Perjanjian Kerja (kontrak)Nomor : 523.1/004.1/16.PPKKP/2007 Tanggal 23 Agustus2007 hanya terurai 11 item pekerjaan, sedangkan isi Billof Quantity dalam dokumen atau surat surat yangdiserahkan Panitia Pengadaan kepada Terdakwa terdiri dari12 item pekerjaan.Bahwa penyebab timbulnya

DESCRIPTION QUANTITY FOB AMOUNTingdaoCTN PCS/CTNPCS aL995774 PLASTIC FLOWER 5 288 1440 0.391 563.04L996232A (PLASTIC FLOWER 5 288 1440 0.46 662.40LG1213 PLASTIC FLOWER 5 480 2400 0.379 909.60LG12151A (PLASTIC FLOWER 8 720 5760 (0.218 1,255.68ITEM NO.

QUANTITY FOB AMOUNTDESCRIPTION CIN PCS/CTNIPCS paceL995774 PLASTIC FLOWER 5 288 1440 0.391 563.04XL128001 PLASTIC FLOWER 10 600 6000 (0.517 3,102.00XL128002 PLASTIC FLOWER 10 480 4800 (0.483 2,318.40XL128008 PLASTIC FLOWER 10 240 2400 1.104 2,649.60XL128012 PLASTIC FLOWER 10 720 7200 0.379 2,728.80AH10050A PLASTIC FLOWER 5 576 2880 (0.345 993.60FD08059 PLASTIC FLOWER 5 432 2160 (0.575 1,242.00XH97974 PLASTIC FLOWER 5 960 4800 0.345 1,656.00L994665A PLASTIC FLOWER 5 960 4800 0.391 1,876.80 bahCorperi

DESCRIPTION QUANTITY UNIT AMOUNTITEM PRICENO.

DESCRIPTION QUANTITY TOTAL TOTAL TOTALPCS/ CTNS' PCS N.W. G.W.

,M.Kn tertanggal 11 Agustus 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa oleh karena pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor Kontrak : 520.2/01/BKKPPSPP/2018 telah dihentikan, danterhadap itemitem pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat,maka pada tanggal 29 November 2018 Penggugat telah melakukanPenghitungan Nilai Pekerjaan/Rekapitulasi Final Quantity yang disetujuloleh Tergugat dengan hasil pelaksanaan pekerjaan senilaiRp.78.550.000,(tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh riburupiah);.

Fotokopi Surat Rencana Anggaran Biaya Final Quantity (MC100)tertanggal 29 November 2018. Surat mana telah dibubuhi materai yangcukup dan cap pos serta yang asli nya diperlihatkan dihadapan MajelisHakim;Bukti Surat ini MONON CiIDEL!

Menyatakan Surat Rencana Anggaran Biaya Final Quantity (MC100)tertanggal 29 November 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan CideraJanji(Wanprestasi);6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugatsejumlah Rp.78.550.000,(tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluhribu rupiah) segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkaraini;8.

Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Final Quantity (MC100) tanggal 29November 2018 (selanjutnya disebut Bukti P4);Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalampersidangan perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupunsaksi dalam persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya

Menyatakan Surat Rencana Anggaran Biaya Final Quantity (MC100)tertanggal 29 November 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji(Wanprestasi);6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugatsejumlah Rp78.550.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluhribu rupiah) segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;7.

Dalam pemeriksaan pekerjaan rodingsubduct tidak ditemukan tambang.25.Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada dalil diatas, pemeriksaan yangmeliputi pemeriksaan joint box, pull box dan roding subduct, makaberdasarkan Bill of Quantity (BoQ) selisih dari jumlah volume pekerjaantersebut adalah sebagai berikut (Bukti P22):a. Joint boxdilakukan pemeriksaan terhadapsejumlah 16 buahJoint Boxdari volumepekerjaan berdasarkan Bill of Quantity (BoQ)yaitu. sejumlah 34 buah.

Bahwa berdasarkan penjelasan dalil sebelumnya apabila hasil peresentasedi implementasikan dengan seluruh Bill of Quantity (BoQ) pekerjaan, makaakan menghasilkan angka terhadap seluruh pekerjaan TERGUGAT yangtidak sesuai dengan spesifikasi sebagai adalah sebagai berikut:a.

(Bukti P22):a. joint box dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 16 buah Joint Box darivolume pekerjaan berdasarkan Bill of Quantity (BoQ) yaitu sejumlah 34buah.

Dalam pemeriksan pekerjaan roding subduct tidak ditemukantambang.Butir 25 dan 26 Halaman 7 s.d. 8 Gugatan, sebagai berikut:25. bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada dalil di atas, pemeriksaanyang meliputi pemeriksaan joint box, pull box dan roding subduct, makaberdasarkan Bill of Quantity (BoQ) selisih dari jumlah volume pekerjaantersebut adalah sebagai berikut (Bukti P22):a. joint box dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 16 buah Joint Boxdari volume pekerjaan berdasarkan Bill of Quantity (BoQ

Dengandemikian pula, kKaulaupun dipaksakan (quod non hal mana ditolak), jointsurvey tersebut hanya dapat membuktikan adanya tindakan wanprestasiyang dilakukan Tergugat Konpensi terhadap Bill of Quantity (BoQ) danPerjanjian Kerjasama No. 125/SCMSMART/Erabangun/9/07, dan bukanperbuatan melawan hukum.44.

No.1233 K/Pid.Sus/201146Harian Standar Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari2007;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.O01 (satu)bulan Agustus 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua)bulan September 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga)bulan Oktober 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat)bulan Nopember 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima)bulan Desember 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam)bulan Januari 2007;Quantity

tanggal25 Pebruari 2007;Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC 08 elapan) Bulan Maret 2007 tanggal20 Maret 2007;Harian Standar Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;Harian Standar Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;Harian Standar Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;Harian Standar Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;Harian Standar Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;Harian Standar Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;Harian Standar Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;Quantity

Data (Back Up Data) Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;48 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;49 Surat Keputusan

Data (Back Up Data) Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua) bulan September2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari2007;Surat Keputusan Bupati Kapuas

Data (Back Up Data) Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006;Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006;46 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006;47 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;48 Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007;49 Surat Keputusan

Bahan Seminar;bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan buktibukti yang diserahkan Pemohon Bandin;persidangan adalah sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding dengan Purchase Order Nomor: PO13229082011 tanggal 29 Agustumengajukan pembelian atas Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories, kerZhou Cheng Gong Trading, dengan perincian sebagai berikut: DESCRIPTION OF GOODS Quantity Unit Price (SGD)Unassembled Industrial Embroidery Machine 8 Sets SGD 8,305.00/Setand AccessoriesTOTAL SGD

66,440.00 perincian sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding dan Supplier Ya Zhou Cheng Gong Trading melakukan perjanjian pebarang berdasarkan Sales Contract Nomor: YZ/PO132/IX/2011 tanggal 05 September 2011 DESCRIPTION OF GOODS Quantity Unit Price (SGD)Unassembled Industrial Embroidery Machine 8 Sets SGD 8,305.00/Setand AccessoriesTOTAL: C&F CIF SGD 66,440.00 bahwa Ya Zhou Cheng Gong Trading Selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: 0011070YZ tanSeptember 2011 dengan rincian sebagai berikut: DESCRIPTION

OF GOODS Quantity Unit Price (SGD)Unassembled Industrial Embroidery 8 Sets C&F JakartaMachine and Accessories SGD 8,305.00/Set TOTAL SGD 66,440.00 bahwa Ya Zhou Cheng Gong Trading selanjutnya menerbitkan Packing List untuk Invoice0011070YZ tanggal 12 September 2011, dengan rincian sebagai berikut: DESCRIPTION AND QUANTITY G.W Unassembled Industrial Embroidery 8 SetsMachine and Accessories TOTAL 8 Sets 17,600.00 KGS bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of LadingYMLUI232023165