1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PONTIANAK
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN PONTIANAK
20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk

    Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
    Tanggal 6 Januari 2020 —Penuntut Umum: DODHY ARYO YUDHO, SH Terdakwa: MULYADI HARTONO, SP.,MM Bin NADJIDI H. ABBAS
    Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2020
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN PONTIANAK
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Riya Novita
    Hakim Anggota Anggota I Moch Ichwanudin, Anggota Ii Edward Samosir
    Panitera Mahyus
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIPIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan Terdakwa MULYADI HARTONO, SP.,MM Bin NADJIDI H ABBAS dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa MULYADI HARTONO, SP.,MM Bin NADJIDI H ABBAS dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada ???KORUPSI??? SECARA BERSAMA-SAMA???sebagaimana dakwaan Subsidair;4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;6. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;7. Menetapkan barang bukti berupa:a. Dokumen (a) :- 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email : dari pondokharapan_gemilang@yahoo.co.id kepada PT.GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor : 225/GK-PHG/5/2015 tanggal 19 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG beserta 1 (satu) lembar lampiran (fotocopy/legalisir);- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor : 014/Dir-GK/V/15 tanggal 18 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG (fotocopy/legalisir);- 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari angrilam_mandiri@yahoo.co.id kepada PT.GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor : 270/GK-ASM/5/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor : 049/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email : dari blestari390@yahoo.com kepada PT.GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir);- 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor : 290/GK-KB/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. BUNGA LESTARI (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor : 060/Dir-GK/V/15 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. BUNGA LESTARI (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email : dari mariabe_samor@yahoo.co.id kepada PT.GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor : 292/GK-MS/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. MARIABE SAMOR (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor : 053/Dir-GK/V/15 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. MARIABE SAMOR (fotocopy/legalisir); - (satu) lembar print out surat permintaan harga dan surat dukungan alat menggunakan email: dari kltn cahaya kepada PT.GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar surat penawaran harga Nomor : 272/GK-KB/5/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor : 045/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar surat Pernyataan Sertifikat Keaslian Barang Nomor : 046/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar surat Garansi dan Purna Jual Nomor : 047/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. GIWANG KANAKA menyatakan jaminan untuk PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar surat keterangan teknis Nomor. 048/Dir-GK/V/15 tanggal 20 Mei 2017 dari PT. GIWANG KANAKA beserta 2 (dua) lembar lampiran (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Certificate Of Reseller dari FESTO kepada PT. GIWANG KANAKA tanggal 28 Desember 2017 beserta 1 (satu) lembar lampiran (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) exemplar Brosur dan Spesifikasi Alat-alat dari PT. GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) exemplar Certificate FESTO ISO 9001:2008 PT. GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Puchase Order (PO) Nomor : 05/KL/PO/VI/2015 Tanggal 11 Juni 2015 dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. GIWANG KANAKA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 056/FIN.GK/VI/2015 sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir - 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.002-15.30942715 berdasarkan PO Nomor: 05/KL/PO/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : 083/FIN.GK/VIII/2015 sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.003-15.39660759 tanggal 06 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI cabang 89 Gambir tanggal cetak 31 Juli 2017 bukti setor tunai (uang muka) BPK PURWANTO kepada PT. GIWANG KANAKA sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI cabang 89 Gambir tanggal cetak 31 Agustus 2017 bukti setor tunai (pelunasan) BUDIYONO kepada PT. GIWANG KANAKA sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang No Surat Tanda Terima 000225 tanggal 02 September 2017 ekspedisi muatan kapal laut PT. LINTANG KARYA PRATAMA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar bukti pembayaran atas pengiriman barang Invoice No : 040-000-15-00000067 tanggal 02 September 2017 dengan ekspedisi muatan kapal laut PT. LINTANG KARYA PRATAMA (fotocopy/legalisir).b. Dokumen (b) :- 1 (satu) lembar print out permintaan harga alat menggunakan email : dari cahayakltn@yahoo.com kepada info@jitrasindo.com(copy atau legalisir)- 1 (satu) lembar print out Kelengkapan Surat Dukungan menggunakan email : dari cahayakltn@yahoo.com kepada info@jitrasindo.com(copy atau legalisir); - 8 (delapan) lembar surat Nomor : 036/PT-KB/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang permohonan Penawaran Harga dan Surat Dukungan dan spesifikasi alat (copy atau legalisir); - 1 (satu) formulir permohonan surat dukungan PT. JELITA CITRA SOLUSINDO tanggal 18 Mei 2015 (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat tanda terima berupa dokumen tender dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada SUWARNI selaku Direktur Utama PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 20 Mei 2015 (copy atau legalisir);- 7 (tujuh) lembar surat Lampiran Penawaran Harga dan Spesifikasi Teknis Nomor : 0467/IJCS/POLTESA/SPH/AR/V/15 tanggal 19 Mei 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (JITRASINDO) kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir)- 2 (dua) lembar surat dukungan Nomor : 0471/JCS/Poltesa/SD/AR/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (JITRASINDO) kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar surat Daftar Tenaga Ahli/Teknisi PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (JITRASINDO) tanggal 20 Mei 2015 (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar Authorization Letter PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar DNV Bussiness Assurance management System Certificate Letter Nomor : CERT-09225-2001-AQ-TRI-SINCERT PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Certificate of Attendance Letter PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);- 3 (tiga) lembar Letter of Authorization Letter PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir); - 2 (dua) lembar brosur alat The cool tool education (copy atau legalisir);- 4 (empat) lembar brosur alat Didacta (copy atau legalisir); - 8 (delapan) lembar surat Permohonan Harga Discount atas barang terlampir Nomor : 010/PT-KB/06/2015 tanggal 11 Juni 2015 dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar surat Jawaban Permintaan Discount Nomor : 0547/JCS/POLTESA/SJ/AR/VI/15 tanggal 12 Juni 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);- 8 (delapan) lembar Purchase Order Nomor : 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO (copy atau legalisir); - 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 01/JCS-KB/PJB-SAMBAS/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 antara PT. JELITA CITRA SOLUSINDO dan Sdr. PURWANTO selaku Kuasa Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat Permohonan Uang Muka Nomor : 0635/JCS/KB/SPUM/NL/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 1.990.922.796,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 001/INV/JCS/KB-NL/VI/15 sebesar Rp. 1.990.922.796,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : KWT-001/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 1.990.922.796,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir); - 2 (dua) lembar slip bukti transfer pembayaran melalui Bank BTN kepada No. Rekening : 6362-01-000495-308 An. PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Transaksi tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp. 203.707.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dan traksi tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (copy atau legalisir)- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp. 909.161.000,- (sembilan ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran ke 2 termin I sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 08 Juli 2015 (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP ke 2 sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 08 Juli 2015 (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran ke 2 termin I sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 07 Januari 2016 (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran ke 3 termin II sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 12 Januari 2016 (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp. 431.457.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran ke 4 termin II sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 14 Januari 2016 (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar surat Tanda terima dari PT. KLATEN BERCAHAYA kepada PT. JELITA CITRA SOLUSINDO sebesar Rp. 995.461.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembayaran sesuai PO. No. 02/KL/PO/VI/2015 tanggal 20 Januari 2016 (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat Permohonan Termin 1 70% Barang Ready Nomor : 1019/JCS/KB/PT1/NL/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.192.868.352,- (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enma puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 006/INV/JCS/KB-NL/X/15 sebesar Rp. 2.192.868.352,- (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enma puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : KWT-006/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.192.868.352,- (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enma puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor : 1213/JCS/KB/PT1/NL/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 4.775.361.434,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 009/INV/JCS/KB-NL/XII/15 sebesar Rp. 4.775.361.434,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : KWT-009/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 4.775.361.434,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat Permohonan Termin 2 Pelunasan Nomor : 002/JCS/KB/PT2/NL/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 sebesar Rp. 995.461.398,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 001/INV/JCS/KB-NL/I/16 sebesar Rp. 995.461.398,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor : KWT-001/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 sebesar Rp. 995.461.398,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar print out rekening Pada Bank BTN kepada No. Rekening : 6362-01-000495-308 An. PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Transaksi tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 5.134.827.500,- (lima milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar DELIVERY ORDER beserta spesifikasi barang dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada PT.KLATEN BERCAHAYA Delivery Order Nomor : 1023/JCS/KB/SJ1/YH/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 (copy atau legalisir);- 2 (dua) lembar Berita Acara Instalansi dan Training 4 (empat) unit alat Milling Machine Merk The Cool Tool type F12A215 dan 3 (tiga) unit alat Lathe Machine Merk The Cool Tool type K11A11 (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar DELIVERY ORDER dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada PT.KLATEN BERCAHAYA Delivery Order Nomor : 1072/JCS/KB/SJ2/YH/X/2015 Tanggal 30 November 2015 (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Berita Acara Instalansi dan Training 1 (satu) unit alat Internal Combustion Engines Test Bed Merk Didacta type T113D (copy atau legalisir);- 1 (satu)lembar print out Informasi ketersediaan waktu dan Berita acara penarikan alat menggunakan email : dari yogi@jitrasindo.com kepada mulyadihartono73@yahoo.com(copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat permohonan penarikan dan informasi ketersediaan waktu training tambahan Nomor : 1222/JCS/PNS/PI/YH/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 dari PT. JELITA CITRA SINDO kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Sambas (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan Barang tanggal 14 Desember 2015 oleh PT. JELITA CITRA SOLUSINDO kepada Pejabat Pembuat Komitmen Politekni Negeri Sambas (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Berita Acara Instalansi dan Training (Tambahan) 1 (satu) unit alat Internal Combustion Engines Test Bed Merk Didacta type T113D (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 011.002-15.61969962 (copy atau legalisir); - 2 (dua) lembar agenda surat keluar PT. JELITA CITRA SOLUSINDO pada bulan Mei 2015 (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat bukti serah terima barang Nomor : 025/CBT-PNK/D/X/15 tanggal 20 Oktober 2015 dan 1 (satu lembar) surat jalan dari PT. CATUR BATAVIA TRANSINDO tanggal 20 Oktober 2015 (Copy atau Legalisir); - 1 (satu) lembar surat bukti serah terima barang Nomor : 027/CBT-PNK/D/XI/15 tanggal 30 November 2015 dan 1 (satu lembar) surat jalan dari PT. CATUR BATAVIA TRANSINDO tanggal 30 November 2015(Copy atau Legalisir); - 2 (dua) lembar surat Angka Pengenal Importir ??? Umum (API-U) PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Nomor : 280800415-P tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten (Copy atau Legalisir);- 2 (dua) lembar surat Angka Pengenal Importir ??? Umum (API-U) PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Nomor : 280800415-P tanggal 01 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten (Copy atau Legalisir);- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : 01/PO-JCS/SAMBAS/6/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDOkepada Vendor/Principal Dicdata Italia s.r.l (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : 02/PO-JCS/SAMBAS/6/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDOkepada Vendor/Principal Dicdata Italia s.r.l (copy atau legalisir).c. Dokumen (c) :- 1 (satu) Lembar print out pengiriman email surat permintaan harga dari PT. KLATEN BERCAHAYA Kepada PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dukungan Nomor : 025 / MJT / SD / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Jaminan purna jual dan garansi Nomor : 026 / MJT / SJPJG / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Surat pernyataan mengadaakan uji coba dan pelatihan Nomor : 027 / MJT / SPMUCP / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tenaga Teknis Nomor : 028 / MJT / SKTK / V / 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir);- 16 (enam belas) lembar surat informasi harga Nomor : MJT-JKT057 Tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK kepada PT. KLATEN BERCAHAYA (copy atau legalisir); - 12 (dua belas) lembar surat Pesanan/ PO Nomor : 03 / KL /PO /VI /2015 Tanggal 8 Juli 2015 (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Invoice Surat tagihan Nomor : 201 /INV-PYP/XI/2015 PT. PRADYA YASA PRATAMA AACL Tanggal 16 November 2015 (copy atau legalisir); - 2 (dua) lembar print out rekening Pada Bank BRI No. Rekening : 2180-01-000092-30-0 An. PT. MAJU JAYA TEKNIK Transaksi tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 574.491.550,- (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar print out rekening Pada Bank BRI No. Rekening : 2180-01-000092-30-0 An. PT. MAJU JAYA TEKNIK Transakasi tanggal 20 januari 2016 sebesar Rp. 2.297.967.000,-(dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus senam puluh tujuh ribu rupiah) (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 11 Januari 2016 untuk pembayaran DP 20 % Sebesar Rp. 225.066.000,-( dua ratus sua puluh lima juta enam puluh enam ribu rupiah) Yang menyerahkan Sdr. PURWANTO (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 23 Januari 2016 untuk pembayaran pelunasan kedua Sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) Yang menyerahkan Sdr. PURWANTO (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Tanda Terima Dari PT. KLATEN BERCAHAYA tanggal 27 Januari 2016 untuk pembayaran pelunasan kedua Sebesar Rp. 400.266.000,- (empat ratus juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) Yang menyerahkan Sdr. PURWANTO (copy atau legalisir); - 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor seri : 010.001-16.07118576 AN. PT. MAJU JAYA TEKNIK tanggal 05 Januari 2016 (copy atau legalisir); - 2 (dua) lembar surat dari PT. MAJU JAYA TEKNIK perihal Daftar Hadir pelatihan Peralatan Tanggal 10 Desember 2015 (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor : 029/MJT/SD/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor : 030/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor : 031/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor : 032/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. ANGRILAM SIMTA MANDIRI (copy atau legalisir)- 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor : 033/MJT/SD/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor : 034/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor : 035/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor : 036/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. MARIABE SAMOR (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor : 037/MJT/SD/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor : 038/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor : 039/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor : 040/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat pernyataan dukungan Nomor : 041/MJT/SD/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor : 042/MJT/SJPJG/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar surat pernyataan mengadakan uji coba dan pelatihan Nomor : 043/MJT/SPMUCP/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar surat keterangan tenaga teknis Nomor : 044/MJT/SKTK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK Kepada PT. BUNGA LESTARI (copy atau legalisir); - 2 (dua) lembar surat Angka Pengenal Importir ??? Umum (API-U) PT. MAJU JAYA TEKNIK Nomor : 100103250-P tanggal 19 November 2015 Copy atau Legalisir); - 1 (satu) lembar surat penawaran harga barang Nomor : MJT-JKT001-reV3 tanggal 13 Januari 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK kepada Politeknik Negeri Sambas (MESIN) (copy atau legalisir); - 1 (satu) lembar Manufactures Authorization Amatrol PT. MAJU JAYA TEKNIK (copy atau legalisir); - 2 (dua) lembar surat Purchare Order (PO) Nomor : 003/IND/PO-MJT/IV/2015 tanggal 20 April 2015 dari PT. MAJU JAYA TEKNIK ke vendor AMATROL (copy atau legalisir);- 1 (satu) lembar Slip pengiriman RTGS tanggal 11 September 2015 ditujukan kepada AMATROL sebesar $308.315,17 pengirim JEPRI HASUDUNGAN SIMATUPANG (copy atau legalisir).d. Dokumen (d) :- 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka, Nomor Jaminan: 31.73.14.3303.06.15.ASP tanggal 10 Juni 2015 Nilai Rp. 3.947.680.000;- 1 (satu) lembar Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka tanggal 10 Juni 2015 dari PT. Berdikari Insurance; - 1 (satu) lembar Surat Nomor : 004/ASP-P/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal permohonan persetujuan penerbitan surety bond jaminan uang muka dari PT. ANDROMEDA SYNERGI PRATAM kepada PT. ASURANSI BERDIKARI. (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundle ringkasan perjanjian kontak nomor : 02/03/alat/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);- 2 (dua) lembar Neraca Keuangan PT. KLATEN BERCAHAYA per 31 Maret 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundle Laporan keuangan PT. Klaten Bercahaya untuk tahun yang berakhir tanggal pada 31 Desember 2014 dan laporan auditor Independen (fotocopy/legalisir); - 3 (tiga) lembar Surat Dukungan dari PT. JELITA CITRA SOLUSINDO No : 0471/jcs/Poltesa/SD/AR/V/15 tanggal 20 mei 2015 untuk PT. KLATEN BERCAHAYA(fotocopy/legalisir).e. Dokumen (e) :- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 358.880.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 53.832.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri : 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 430.656.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 64.598.400,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar faktur Pajak (pembayaran termin I) kode dan nomor seri faktur pajak: 020.004-15.64926779 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 1.004.864.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 150.729.600,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundle perjanjian kontak nomor: 02/03/alat/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 5 (lima) lembar Akta Kuasa Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA nomor: 22 tanggal 05 Juni 2015 Notaris NOVIANTI, SH., MM (fotocopy/legalisir).f. Dokumen (f) - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 358.880.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 53.832.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri : 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 430.656.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 64.598.400,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar faktur Pajak (pembayaran termin I) kode dan nomor seri faktur pajak: 020.004-15.64926779 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 1.004.864.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 150.729.600,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundle perjanjian kontak nomor: 02/03/alat/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 5 (lima) lembar Akta Kuasa Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA nomor: 22 tanggal 05 Juni 2015 Notaris NOVIANTI, SH., MM (fotocopy/legalisir).g. Dokumen (g) :- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Pemerintah Daerah Kab. Sambas Nomor 800 1168.cl/BKD-B tanggal 16 Oktober 2013 perihal bantuan tenaga PNS (fotocopy/legalisir); - 4 (empat) lembar SK Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 037.1/KP/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang pejabat perbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir);- 2 (dua) lembar SK Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabat perbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundle DIPA satker Politeknik Negeri Sambas T.A. 2015 nomor : SP DIPA-042.04.2.400031/2015 tanggal 15 april 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran Uang muka (20%) tanggal 02-07-2015 nomor 00031 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar beserta lampiran 2 (dua) lembar surat pesanan (SP) nomor PPK/02/04/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 dan 1 (satu) bundle spesifikasi teknis kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pekerjaan pengadaan peralatan jurusan teknik mesin, manajemen informatika dan agrobisnis (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri : 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 53.832.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 358.880.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran jaminan Uang Muka dari Berdikari Insurance tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Uang muka (20%) nomor : 00031 tanggal 02 Juli 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran termin I tanggal 23-12-2015 nomor 00130 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar surat dari panitia penerima hasil pekerjaan tanggal 09 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksan Pekerjaan nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 1.004.864.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 150.729.600,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin I nomor 00130 tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran termin II tanggal 23-12-2015 nomor 00131 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 64.598.400,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 430.656.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin II nomor : 00131 tanggal 23 desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar BA serah terima penyerahan uang nomor : 0089/PL.37/KU/2016 tanggal 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara NTPN (nomor transaksi penerimaan Negara) : BE3B274N1TES211P (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Pembuatan Tagihan Kementerian / Lembaga Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi kode Billing adalah 820160115513740 tanggal billing 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);- 7 (tujuh) lembar Laporan Daftar SP2D SATKER tanggal: s/d 03 maret 2017 (fotocopy/legalisir).h. Dokumen (h) :- 1 (satu) lembar SK pengangkatan saksi sebagai PNS berdasarkan SK Bupati Sambas Nomor : SK.821.1/31/BKD-C tanggal 29 September 2005; - 2 (dua) lembar SK dari Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor 320/M/KP/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal pengangkatan pejabat pembendaharaan pada Politeknik negeri Sambas T.A. 2015 (fotocopy/legalisir); - 3 (tiga) lembar SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204580/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 perihal menetapkan pengangkatan pejabat pembendaharaan/ pengelola keuangan pada Politeknik negeri Sambas T.A. 2014 mulai 01 Januari 2014 (fotocopy/legalisir); - 3 (tiga) lembar SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149559/A.A3/KU/2013 tanggal 01 Nopember 2013 perihal menetapkan pengangkatan pejabat pembendaharaan/ pengelola keuangan pada Politeknik negeri Sambas T.A. 2013 mulai 01 Nopember s.d. 31 Desember 2013 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 142/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK2 untuk bulan Februari, Maret, April tahun 2015sebesar Rp. 7.470.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor : 288/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2035/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Desember tahun 2015sebesar Rp. 6.060.000,- (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor : 2389/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1827/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Nopember tahun 2015sebesar Rp. 6.060.000,- (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor : 1831/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1608/XI/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Oktober Tahun 2015sebesar Rp. 6.060.000,- (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 03 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor : 1716/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1339/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM sebesar Rp. 6.060.000,- (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor : 1349/IX/2015 tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 816/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Agustus tahun 2015sebesar Rp. 6.060.000,- (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 12 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor : 1032/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 721/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Juni dan Juli tahun 2015sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta serratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor : 760/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 141/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Mei tahun 2015sebesar Rp. 6.060.000,- (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor : 287/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 140/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1 dan PPSPM untuk bulan April tahun 2015sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor : 286/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 139/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran untuk bulan juni dan Juli Tahun 2015 sebesar Rp. 8.720.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor :285/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 720/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Peejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran untuk bulan juni dan Juli Tahun 2015 sebesar Rp. 8.720.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor :764/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 815/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Peejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 12 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor :1031/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1338/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Peejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor : 1348/IX/2015 tanggal 22 September 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1607/XI/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Peejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 03 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor :1715/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1826/XI/2015 tanggal 20 nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Peejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 20 Nopember 2015 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor :1830/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2034/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Peejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 16 desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor : 2388/XII/2015 tanggal 16 Desembe 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 725/VII/2015 tanggal 28Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Panitia pengadaansebesar Rp. 9.550.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar SSP Nomor :770/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2299/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPHP sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 22 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);- 1 (satu) lembar SSP Nomor :2489/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir).i. Dokumen (i) :- 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor 025/ KP/2017 Tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 (fotocopy/legalisir); - 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor 001.1/ KP /2015 Tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 (fotocopy/legalisir);- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor 116/ KL/2014 Tentang Tim Penyusun Perencanaan dan Anggaran Politeknik Negeri Sambas tahun 2015 tanggal 30 Desember 2014 (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar surat nomor : 384.1/PL37/KL/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 dari Kaprodi Kepada Direktur Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar surat nomor : 369.3/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 dari Kaprodi Kepada Direktur Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar surat nomor : 369.2/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 dari Kaprodi Kepada Direktur Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir); - 3 (tiga) lembar surat nomor : 1371/E1.1/TU/2015 perihal Penelitian RKA-KL APBN sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Negeri TA. 2015 tanggal 11 Maret 2015(fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Alokasi Anggaran Sarana Dan Prasarana Tahun 2015 Politeknik Negeri Sambas tanggal 9 Maret 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Catatan penelaahan Sarpras DITJEN DIKTI tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar surat nomor : 505/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Revisi Usulan APBN TA. 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satker tahun anggaran 2015 Satuan Kerja Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker tahun anggaran 2015 Unit Kerja Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan /Term Of Reference (TOR) kegiatan Master Plan dan DED pembangunan Gedung Kuliah, Auditorium, Laboratorium, Bengkel dan Sarana Kampus tanggal 17 Maret 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan /Term Of Reference (TOR) kegiatan pengadaan peralatan Jurusan Teknik Mesin Manajemen Informatika dan Agrobisnis tanggal 17 Juli 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan /Term Of Reference (TOR) kegiatan Pembangunan Gedung Kuliah, Laboratorium dan Bengkel tanggal 17 Maret 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Belanja Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis APBN 2015 (asli atau dilegalisir); - 3 (tiga) lembar Analisa Kebutuhan Mesin (asli atau dilegalisir); - 1 (satu) lembar Analisa Kebutuhan Mesin perkakas (asli atau dilegalisir); - 2 (dua) lembar Analisa Kebutuhan Laboratorium Politeknik Negeri Sambas tanggal 10 Maret 2017 (asli atau dilegalisir); - 1 (satu) lembar surat Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan RI nomor 330/ MPK.A4/KP/2013 tanggal 12 September 2013 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak NOMOR : 0746/PL37/KU/2015 tanggal 17 Maret 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2015 atas nama TEDI HERYANTO, S.Pd, MM (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama TEDI HERYANTO(fotocopy/legalisir).j. Dokumen (j) :- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : SK.821.13/154/UP-C TAHUN 2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabat perbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik Negeri Sambas (asli/dilegalisir); - 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor : 67/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir); - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 320/M/KP/IV/2015 tanggal 22 April 2015 (asli/dilegalisir); - 3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor : 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir); - 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama LKPP RI tanggal 01 Januari 2011 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel kerangka acuan kegiatan (TERM of REFERENCE) tanggal 10 Maret 2015 (asli/dilegalisir); - 3 (tiga) lembar Permohonan peralatan praktikum ketua jurusan teknik mesin tanggal 9 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar Usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 nomor: 369.2/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar Usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 nomor: 369.3/PL37/KL/2014 tanggal 17 Juni 2014 (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar Usulan Kebutuhan Peralatan tahun 2015 nomor: 384.1/PL37/KL/2014 tanggal 18 Juni 2014 (fotocopy/legalisir); - 3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor : 0830/PL37/TU/2015 tanggal 13 April 2015, beserta lampiran (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar daftar alat dan harga peralatan laboratorium Mandiri Makmur Perkasa tanggal 15 April 2014 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar penawaran harga Mandiri Makmur Perkasa No. PH.40-a/Poltesa/X/14 tanggal 8 Oktober 2014(fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Quotation PT. Mavisindo Jaya tanggal 16 April 2015 (fotocopy/legalisir); - 8 (delapan) lembar Quotation PT. MAVISINDO JAYA tanggal 6 Januari 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar daftar harga peralatan laboratorium PT. Rizki Citra Eratama tanggal 15 April 2017 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Quotation PT. Maju Jaya Teknik tanggal 16 April 2015 (fotocopy/legalisir); - 12 (dua belas) lembar Quotation PT. Maju Jaya Teknik QTN No: MJT-JKT001-REV3 tanggal 13 Januari 2015 (fotocopy/legalisir); - 3 (tiga) lembar Price list laboratory equipment PT. Jelita Citra Solusindo tanggal 15 April 2015 beserta lampiran (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar Surat PT. Jelita Citra Solusindo Our Ref.: 126.1/SPH-A.R/JCS/POLTESA/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar Surat penawaran harga PT. Offistarindo Adhiprima No.Ref: 0395-a/GOV.OA/XI/20154 tanggal 2 Oktober 2014 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat penawaran harga PT. Giwang Kanaka No. 200/GK POLTESA/3/2015 tanggal 13 Maret 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Quotation PT. Indotek Jaya Kharisma tanggal 16 April 2015 (fotocopy/legalisir); - 7 (tujuh) lembar Quotation PT. Indotek Jaya Kharisma Qnumber: IJK2015005 tanggal 23 Februari 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Jelita Citra Solusindo (asli/dilegalisir); - 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Offistarindo Adhiprima (asli/dilegalisir); - 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Maju Jaya Teknik (asli/dilegalisir); - 1 (satu) bundel brosur alat dari PT. Giwang Kanaka (asli/dilegalisir); - 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel dokumen perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 (asli/dilegalisir); - 1 (satu) bundel Lampiran Kontrak Nomor : 02/03/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Klaten Bercahaya tanggal 15 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran Uang muka (20%) tanggal 02-07-2015 nomor 00031 dari PPK kepada pejabat penanda tangan surat perintah (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar (uang muka 20%) Nomor Seri : 020.001.15.26497732 tahun 2015 pengusaha kena Pajak an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 53.832.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP: 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 358.880.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran jaminan Uang Muka dari Berdikari Insurance tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan: 31.73.1.4.3303.06.15 A5P tanggal 10 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar Uang muka (20%) nomor : 00031 tanggal 02 Juli 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 10/BA/ALAT/POLTEK/2015 tanggal 22 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar surat Referensi Bank BTN No. 3479/S/JKK.UT/C/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar ringkasan konntrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah murni tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Laporan Rencana Penarikan Dana Harian tanggal 26 Juni 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 1.004.864.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 150.729.600,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin I nomor 00130 tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 64.598.400,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 NPWP : 02.336.656.3-024.000 sebesar Rp. 430.656.000,- an. PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar termin II nomor : 00131 tanggal 23 desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan barang WKJT PTK No TTPB: 376815 beserta lampiran 1 (satu) lembar tanda terima cap Poltesa, 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang tanggal 4 November 2015 dan 1 (satu) lembar berita acara pemasangan dan pelatihan (instalasi & training) tanggal 4 November 2015 (asli/dilegalisir); - 1 (satu) lembar Consigment Note No. 122390 pengiriman tanggal 31 November 2015 beserta lampiran 1 (satu) lembar surat pengiriman barang No: 003/SPB-MJT/XI/2015 tanggal 3 November 2015 (asli/dilegalisir); - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksan Pekerjaan nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara NTPN (nomor transaksi penerimaan Negara) : BE3B274N1TES211P (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian / Lembaga Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi kode Billing adalah 820160115513740 tanggal billing 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar BA serah terima penyerahan uang nomor : 0089/PL.37/KU/2016 tanggal 15 Januari 2016 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar surat Permohonan penarikan dan informatika ketersediaan waktu training tambahan nomor: 1222/JCS/PNS/PI/YH/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Berita acara penarikan barang PT. Jelita Citra Solusindo tanggal 14 Desember 2015 (fotocopy/legalisir);- 1 (satu) lembar Tanda terima dari PT.Jelita Citra Solusindo tanggal 22 Januari 2016 (fotocopy/legalisir).k. Dokumen (k) :- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor : 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksan Pekerjaan nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) exemplar Surat Pesanan (SP) Nomor : PPK/02/04/ALAT/2015 tanggal 10 Juni 2015 (asli atau dilegalisir); - 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan/penerimaan barang nomor: Pan.03/BAP/Alat/2015 tanggal 09 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima hasil Pekerjaan tanggal 09 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 04 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 4 (empat) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor: Pan.03/BAST/Alat/2015 tanggal 09 Desember 2015 beserta lampiran (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar surat Nomor: PPK/02/SPPB/ALAT/2015 tanggal 20 Nopember 2015 perihal: Permohonan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar surat Nomor : 003/PL37/KL/2015 tanggal 25 November 2015 tentang Rekomendasi/penyampaian Hasil Pemeriksaan Alat Dalam Rangka Serah terima Pertama (PHO) (asli atau dilegalisir).l. Dokumen (l) :- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor : 821.1/31/BKD-C tanggal 29 September 2006 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor : SK.813/001/BKD-C tanggal 30 Maret 2005 (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor : 821.2.2/09/BKD-B Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (fotocopy/legalisir); - 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor : 067/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar Sertifkat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada APRIADI, SP 197004132005021002 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Panitia Nomor : 0450.1/PL37/KL/2015 tanggal 17 Februari 2015 kepada BKP4K Kab. Sambas (fotocopy/legalisir)- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Panitia Nomor : 0450.2/PL37/KL/2015 tanggal 17 Februari 2015 kepada Kepala Dinas PUBMPESDM (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) exemplar Summary Report Pelelangan Paket Pengadaan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisinis Kode Lelang : 4101025 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. PONDOK HARAPAN (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. KLATEN BERCAHAYA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. MARIABE SAMOR (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. ANGGILAM SIMTA (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. BUNGA LESTARI (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar nomor: PPK/01/02/ALAT/2015 tanggal 04 Mei 2015 surat permohonan untuk lelang (fotocopy/legalisir); - 5 (lima) lembar Dokumen Pemilihan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis TA. 2015 (fotocopy/legalisir).m. Dokumen (m) :- 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan belanja Modal Peralatan dan Mesin Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jurusan Teknik Mesin, Manajemen Informatika dan Agrobisnis pada Politeknik Negeri Sambas Nomor: Pan.01/BA/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani seluruh anggota PPHP (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat dari PPK nomor : PPK/02/SPPB/DED/2015 tanggal 20 Nopember 2015 perihal : permohonan pemeriksaan pekerjaan (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar BA Pemeriksaan / Penerimaan Barang Nomor: Pan.02/BAP/Alat/2015 tanggal 23 November 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat nomor : 003/PL 37/KL/2015 tanggal 25 November 2015 perihal rekomendasi / penyampaian hasil pemeriksaan alat dalam rangka serah terima pertama (PHO) kepada PPK (fotocopy/legalisir); - 7 (tujuh) lembar BA serah terima Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2015 tanggal 4 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan / Penerimaan Barang Nomor: Pan.03/BAP/Alat/2015 tanggal 09 Desember 2015(fotocopy/legalisir); - 3 (tiga) lembar BA serah terima Nomor: Pan.03/BAST/Alat/2015 tanggal 9 Desember 2015 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kepada PPK tanggal 09 Desember 2015 tentang keterlambatan barang (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar Surat dari PPK nomor : PPK/03/SPPB/DED/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan tahap 2 (fotocopy/legalisir); - 1 (satu) bundel BA serah terima Nomor: Pan.02/BAST/Alat/2016 tanggal 26 Januari 2016 (fotocopy/legalisir);n. Dokumen (n) :- 1 (satu) lembar surat PT. Jelita Citra Solusindo (JITRASINDO) nomor: 126.1/SPH-A.R/JCS/POLTESA/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 selaku Direktur ISTIANA YULIANTI berikut 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga No. 126.1/SPH-A.R/JCS/POLTESA/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 dan 6 (enam) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir). - 1 (satu) lembar surat PT. Rizki Citra Eratama nomor: 085/PH-Q/RCE/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Direktur A. FARID berikut 6 (enam) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir); - 1 (satu) lembar surat PT. Mandiri Makmur Perkasa dengan surat nomor: PH.40-A/PoLTESA/X/14 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani Direktur Utama Sdr. ANTONI berikut 4 (empat) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir); - 13 (tiga belas) lembar surat PT. Maju Jaya Teknik dengan surat QTN No: MJT-JKT001-REV3 tanggal 13 Januari 2015 yang ditandantangani oleh JEPRI SIMATUPANG (tanpa keterangan jabatan) (Fotocopy/legalisir); - 7 (tujuh) lembar surat PT. INDOTEK JAYA KHARISMA dengan surat Qnumber: IJK2015005 tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh RITA INDRAYANI (tanpa keterangan jabatan) (Fotocopy/legalisir); - 8 (delapan) lembar surat PT. Mavisindo Jaya tanpa nomor: Mav01172015 tanggal 06 Januari 2015 yang ditandatangani oleh NADIA (tanpa keterangan jabatan) berikut 29 (dua puluh sembilan) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);- 2 (dua) lembar surat PT. OFFISTARINDO ADHIPRIMA dengan surat nomor: 0395-a/Gov.OA/XI/20154 tanggal 2 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh selaku Sales Manager RATIH WIDYASTUTI, SE berikut 4 (empat) lembar brosur alat (Fotocopy/legalisir);- 1 (satu) lembar surat PT. Giwang Kanaka dengan surat nomor: 200/GK-Poltesa/3/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang ditandatangani oleh selaku Direktur JOHNNY N. TESIMAN(Fotocopy/legalisir).o. Dokumen (o) :- 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Warna Hitam Silver Type N550J beserta 1 (satu) buah Charger Merk ASUS.p. Dokumen (p) :- 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna Hitam Putih Tipe Aspire No. Seri E5-473G-31E5 berikut 1 (satu) unit Charger;- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna hitam No. Seri N55OJ beserta 1 (satu) unit charger.q. Dokumen (q) :- 1 (satu) bundel print out rekening koran PT. GIWANG KANAKA pada Bank BNI daribulanJunitahun 2015 s.d.bulanDesembertahun 2015 (copy ataulegalisir);- 4 (empat) lembar pricelist PT. FESTO kepada PT. GIWANG KANAKA (copy ataulegalisir); - 2 (dua) lembar Purchase Order Nomor : 026/GK-F/sambas/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dari PT. GIWANG KANAKA kepada PT. FESTO (copy ataulegalisir);- 2 (dua) lembar Invoice Nomor : 4220429822 dari PT. FESTO kepada PT. GIWANG KANAKA sebesarRp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) (copy ataulegalisir); - 1 (satu) lembar slip bukti transfer pembayaran PT. GIWANG KANAKA melalui Bank BNI kepada PT. FESTO denganNo. Rekening : 0020305000 Transaksitanggal 05 Oktober 2015 sebesarRp. 1.00.000.000,- (serratus juta rupiah) (copy ataulegalisir);- 4 (empat) lembarFakturPajakNomor : 011.001-15.76143282 (copy ataulegalisir).r. Dokumen (r) :- 1 (satu) lembar INVOICE 20150661 date 07/09-15 The Cool Tool Kepada PT. Jelita Citra Solusindo; - 2 (dua) lembar FATTURA INVOICE NO. 31 tanggal 02 Oktober 2015 kepada PT. Jelita Citra Solusindo; - 7 (tujuh) lembar laporan transaksi Bank BRI No. Rekening: 036201000495308 atas nama PT. Jelita Citra Solusindo; - 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu SUWARNI Direktur PT. KLATEN BERCAHAYA dengan penerima Sdr. JOKO SANTOSO pada tanggal 20 Mei 2015; - 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu RAMINCE FARIDAWATI Direktur PT. PONDOK HARAPAN GEMILANG dengan penerima Sdr. SIMIN pada tanggal 19 Mei 2015; - 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu PESTA RIA SIMARMATA Direktur PT. MARIABE SAMOR dengan penerima ANNI pada tanggal 21 Mei 2015; - 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu YELMI Direktur PT.BUNGA LESTARI dengan penerima Sdr. PURWANTO pada tanggal 22 Mei 2015; - 1 (satu) lembar tanda terima PT. JELITA CITRA SOLUSINDO Kepada Ibu TIANGGUR Direktur PT. ANGGRILAM SIMTA MANDIRI dengan penerima Sdr. MULYONO pada tanggal 21 Mei 2015; - 2 (dua) lembar AVVISO DI SPEDIZIONE PACKING LIST, DIDACTA ITALIA S.r.l. destinatario consiegne PT. JELITA CITRA SOLUSINDO, Torino, 12 Oktober 2015; - 1 (satu) lembar Pack.List Order 01/PO_JCS/SAMBAS/6/2015 + 04/PO_JCS/TNLTS/7/2015 tanggal 7 September 2015.s. Dokumen (s) :- 1 (satu) unit Komputer laptop merk ASUS, warna hitam, model: A43S, MB Ver.: K43SA, ID:3C, B9NOBC219223388, A43SA-VXO9OD, Check Number: 6620;- 1 (satu) unit HP merk iPhone 5 warna silver model A1429 FCC ID:BCG-E2599A IC:579C-E2610A IMEI: 013415009722914 (dalam keadaan mati).t. Dokumen (t) :- 1 (Satu) ikat berkas/surat-surat yang terdiri berbagai macam surat yang diduga terkait dengan tindak pidana dimaksud; - 1 (satu) unit hp esia warna hitam berikut 1 (satu) buah kartunya/simcard;- 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam berikut satu buah kartunya/simcard. - 1 (satu) unit handphone warna hitam smartfren warna hitam berikut satu buah kartunya/ simcard - 1 (satu) unit handphone wana putih abu-abu berikut satu buah simcard/ kartunya.u. Dokumen (u) :- 1 (satu) buah kartu handphone/simcard nomor: 081289361829v. Dokumen (v) :- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba satelit L745 PART NO. PSK0YL-02200M, SERIAL NO. 9B092622W, warna silver kombinasi hitam beserta 1 (satu) buah charger;- 1 (satu) unit HP merk iPhone 7 warna Gold model A1784 FCC ID:BCG-E3092A IC:579C-E3092A.;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain;8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 2 Januari 2020
    Tanggal Dibacakan 6 Januari 2020
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


198
28