Putusan PN SLEMAN
406/Pid.Sus/2019/PN Smn

Putusan PN SLEMAN Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Smn
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
NURHAYATI,SH
Terdakwa:
GUNTUR NOVIANTO

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR NOVIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat; sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• - 1 (satu) Unit truk tangki HINO Nopol AD 1561 MU warna biru putih tahun 2016 dengan kunci dan STNK
• - 1 (satu) lembar Surat pertamina tangal 31 Mei 2019 Nomor 507/F/14420/2019-S3, perihal Surat Keterangan PT. SHA SOLO;
• - 1 (satu) bendel Surat perjanjian pemesanan material (SPPM) nomor 61/SPM/WK/INF2/2019 tanggal 15 Mei 2019 antara PT. WASKITA KARYA (persero) Tbk, Infrastrukture 2 Division dan PT SHA SOLO untuk pengadaan material solar industry High Speed Disel (HSD) proyek Jalan tol Jakarta-Cikampek II selatan paket 3;

Dikembalikan kepada PT. SHA Solo melalui saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADI SENO.

• - Bahan bakar minyak jenis Solar dengan jumlah16.000 liter ;
• - 1 (satu) unit Leptop Merek HP 14-bs003TU warana abu-abu;
• - 1 (satu) unit Printer Epson LX-310 warna abu-abu.

Dirampas untuk negara.

• - 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman Nomor 0010632 B (Depot Boyolali), Nopol AD 1561 MU, Nomor SO/SA :4011199790, Nomor LO 8041610526 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel :0190009, 0190010 berikut 1 (satu) lembar loding Order;
• - 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman Nomor 0010632 C (Depot Boyolali), Nopol AD 1561 MU, Nomor SO/SA :4011199790, Nomor LO : 8041610527 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel :0190011, 0190012 berikut 1 (satu) lembar loding Order;
• - 2 (Dua) buah segel warna kuning nomor IV-01900010;
• - 2 (Dua) buah segel warna kuning nomor IV-01900011.

Untuk dimusnahkan;

• - 1 (satu) lembar B2B Pertamina-Tunai Produk Umum-Status Transaksi, informasi pelanggan No. SO 4011245325, No. Refrensi 190627434849, dari rekening 015-3702222/SHA SOLO PT, rekening tujuan 3423024239 PT.PERTAMINA (Persero), daftar produk material A040900015 BIOSOLAR INDUSTRI, 3 TRIP, satuan 8KL, total 24, tgl kirim 28-06-2019 transportir SHA SOLO, total pembayaran 198.006.000, dibuat tanggal 27/06/2019 13:06:17 dan diotorisasi tanggal 27/06/2019 13:06:57;
• - 1 (satu) lembar Surat pemesanan material (SPM) Nomor : 61/SPM/WK/INF2/2019 tanggal 15 Mei 2019;
• - 1 (satu) lembar Print realisasi pengambilan BBM
• - 1 (satu) lembar Print Display Cash Carry Ord.(H2H) 4011199790 :Header data;
• - 6 (enam) lembar print aut sytem SAP tentang pengambilan BBM dari PT. SHA SOLO ;
• - 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman, Nopol AD 1759 DU, Nomor SO/SA :4011240965, jumlah pemesanan 8.000 L, jam keluar 27-06-2019 16:24:01, nomor segel :0054651/52,0054653/54,0054655/56,0054657/58 berikut 4 (empat) lembar Loding Order;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 ( Dua ribu rupiah) );