1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PALU
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PT PALU
1/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

    Putusan PT PALU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL
    Tanggal 25 Januari 2018 — Pidsus Tipikor - NUDIN LASAHIDO, SH
    Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci KORUPSI
    Tahun 2018
    Tanggal Register 2 Januari 2018
    Lembaga Peradilan PT PALU
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua - Ida Bagus Djagra
    Hakim Anggota - Marisi Siregar, - Ansori
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya - MENGUBAH
    Catatan Amar M E N G A D I L I:? Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;? Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 29 November 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, lamanya pidana kurungan pengganti, besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, serta status uang pengembalian yang dititipkan Terdakwa, sebagaimana amar putusan ini, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa NUDIN LASAHIDO, SH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUDIN LASAHIDO, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3. Menghukum Terdakwa NUDIN LASAHIDO, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 467.387.284,- (Empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;6. Menetapkan barang bukti berupa:1. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : 01/SK-PD/TOUNA tanggal 7 Mei 2008 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una; 2. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01/SK-PD TOJO UNA-UNA/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una; 3. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01/SK-PD TOJO UNA-UNA/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una; 4. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01.b/SK-PD TOJO UNA-UNA/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una; 5. 1 (satu) exemplar fotocopy Rekapitulasi Aliran Kas Tahun 2011 s/d 23 Nopember 2016 PT. Ampana Mandiri Properti; 6. 2 (dua) lembar SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/141/KUMDANG tanggal 17 Juli 2009 tentang pengangkatan dan pemberhentian direktur utama perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una; 7. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/142/KUMDANG tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una; 8. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/163/KUMDANG tanggal 18 Agustus 2009 tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;9. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/10.a/KUMDANG tanggal 4 Januari 2010 tentang Penetapan Standar Pembiayaan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una;10. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/169/KUMDANG tanggal 16 Maret 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Keuangan pada perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;11. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/517/KUMDANG tanggal 25 November 2011 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Operasional pada Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una;12. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/1243/KUMDANG tanggal 26 Juli 2012 tentang pengangkatan Direksi Perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;13. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/1242/KUMDANG tanggal 24 Juli 2012 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;14. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/105.a/KUMDANG tanggal 16 Maret 2012 tentang Perpanjangan masa tugas Direktur Keuangan pada Perusda Kab. Tojo Una Una;15. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/174.d/KUMDANG tanggal 8 April 2013 tentang pemberhentian Direktur Keuangan pada perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;16. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/223/KUMDANG tanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan pada perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una Una;17. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lengko Raya Mandiri tanggal 03 Agustus 2012;18. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ampana Mandiri Property tanggal 13 Juli 2011 Nomor 25;19. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.25.000.000;20. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 105.000.000;21. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.94.015.750;22. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Syuaib Kono) tanggal 4 September 2014 sebesar Rp. 3.500.000;23. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Syuaib Kono) tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 13.000.000;24. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 40.000.000;25. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 33.000.000;26. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 25 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000;27. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 6 November 2015 sebesar Rp. 10.000.000;28. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000;29. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 13.000.000;30. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.000.000;31. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 3.000.000;32. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.000.000;33. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 10Juli 2015 sebesar Rp. 20.000.000;34. 1 satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 25 M36ei 2015 sebesar Rp. 3.000.000;35. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000;36. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Syuaib Kono) tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 12.800.000;37. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Syuaib Kono) tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000;38. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-39. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp. 1.500.000;40. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp. 4.000.000;41. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000;42. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari pendapatan Unit Fotocopy 2 (Rizal Sidiki) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 36.180.400;43. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari pendapatan Unit Fotocopy 1 (Syuaib Kono) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 40.000.000;44. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Harian 2016;45. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Harian 2011 s/d 2015;46. 1 (satu) bundel asli Buku Kas tahun 2010;47. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pinjaman dari Umar K. Ato;48. 1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang PT. Ampana Mandiri Properti tahun 2016;49. 1 (satu) lembar fotocopy rincian penggunaan Investasi penyertaan PT. Ampana Mandiri Properti;50. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Kemitraan Pengelolaan Teripang;51. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Industri Kerajinan Batang Kelapa;52. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Kemitraan Pengelolaan Kayu;53. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Pengelolaan Usaha Batako;54. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Budidaya tambak ikan;55. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Peternakan Kambing56. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2009;57. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2010;58. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2011;59. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2012;60. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2013;61. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2014;62. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2015;63. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2016;64. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pengurusan Izin Lokasi sebesar Rp. 9.000.000,- kepada Anang tanggal 18 Juni 2011;65. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran ke BPN untuk pengurusan perubahan status tanah pertanian / perkebunan menjadi tanah perumahan sebesar Rp. 7.500.000,- kepada Moch. Rifai AT tanggal 02 Februari 2011;66. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Biaya pemecahan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) 41 bidang @ Rp. 800.000,- / bidang tanah (kapling) total sebesar Rp. 32.800.000,- kepada Moch. Rifai Ardin T tanggal 21 November 2011;67. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : 1. Biaya bea balik nama dan pengecekan Sertifikat; 2. Penggabungan dan penurunan hak HGB; sebesar Rp. 8.810.000,- kepada Moch. Rifai Ardin T tanggal 3 November 2011;68. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Satria S. Sako sebesar Rp. 3.750.000,- tanggal 01 Nopember 2011;69. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Moh. Syam L. Sako sebesar Rp. 5.250.000,- tanggal 01 Nopember 2011;70. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Abd. Said L. Sako sebesar Rp. 3.250.000,- tanggal 01 Nopember 2011;71. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Amrin L. Sako sebesar Rp. 3.250.000,- tanggal 01 Nopember 2011;72. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Pembayaran pajak an. Abubakar A. Moh. Amin sebesar Rp. 275.000,- tanggal 15 Februari 2012;73. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran nomor : 08/Bid.Dag/X/2011 tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 500.000;74. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran uang Pangkal Keanggotaan Rei, Iuran Keanggotaan Rei untuk tahun 2011, Sumbangan Gedung dan FIABCI 2011 sebesar Rp. 6.600.000,- tanggal 11 Oktober 2011;75. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran Nomor : 08/Bid.Dag/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 590.000;76. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Ampana Mandiri Property PD. Touna untuk pembayaran Biaya ADM untuk pembuatan IMB induk sebesar Rp. 40.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 06 Oktober 2011;77. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Haris Ganto untuk pembayaran Biaya IMB BTN Bumi Uemalingku type 36 48 unit dan type 45 18 unit sebesar Rp. 9.900.000,- kepada penerima Faisal tanggal 6 Oktober;78. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya pembuatan Akta Jual Beli sebanyak 5 (lima) buah AJB sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Notaris /PPAT Dewi Puspasari, SH tanggal September 2011;79. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Izin Tempat Usaha / Undang-Undang Gangguan (HO) sebesar Rp. 450.000,- kepada Nurhani tanggal 16 September 2011;80. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari AMP. PD.Touna untuk pembayaran Biaya ADM pada Kantor Lurah Uentanaga sebanyak 5 bidang tanah sebesar Rp. 100.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 September;81. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama penjual tanah lokasi Perumahan Bumi Uemalingku sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Zulkarnaen, S.Si tanggal 8 September 2011;82. 1 (satu) lembar fotocopy biaya pembuatan surat persetujuan tetangga Rp. 10.000,- tanggal 22 Agustus 2011;83. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima sementara (TTS) Kel. Uentanaga Atas sebesar Rp. 187.275;84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 sebesar Rp. 187.275;85. 1 (satu) lembar fotocopy catatan surat keterangan usaha Rp. 20.000,-; Surat keterangan tempat usaha Rp. 50.000,- tanggal 16 Agustus 2011;86. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Pembayaran tanggal 18/8/2011 sebesar 238.000;87. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Perusda Kab. Tojo Una Una untuk pembayaran Biaya Administrasi dalam rangka kelengkapan pembuatan surat Penyerahan dan alas Hak Tanah Milik Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 9.930.000,- kepada Abdillah Ha. Kadir, ST tanggal 13 Juli 2011;88. Pembersihan dan pematangan lahan 2011 Rp. 99.403.600;89. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Biaya Pematokan Kaplingan Efektif / bidang tanah perumahan (batas masing-masing bidang) sejumlah 41 bidang tanah sebesar Rp. 500.000,- kepada A. Mochtar tanggal 19 Nopember 2011;90. 1 (satu) lembar fotocopy Nota SPBU Co.Pertamina Ampana Solar 100 liter sebesar Rp. 450.000,- tanggal 1 Oktober 2011;91. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD. Touna untuk pembayaran sewa triseda angkut solar sebanyak 3 kali sebesar Rp. 150.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 01 Oktober 2011;92. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD.Touna untuk pembayaran Sewa Doser dalam rangka penggusuran lahan perumahan (rincian disebelah) sebesar Rp. 18.800.000,- kepada Buce Towoliu tanggal 01 Oktober 2011;93. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.PD.Touna untuk pembayaran sewa gali Tuur dan pembersihan alur lokasi perumahan sebesar Rp. 350.000,- kepada Andy Bala tanggal 29 September 2011;94. 1 (satu) lembar fotocopy Nota SPBU CO.Pertamina Ampana Solar 200 liter seharga Rp. 900.000 tanggal 29 September 2011;95. 1 (satu) lembar fotocopy nota dari Toko Sukmajaya tanggal 28/9/2011 untuk pembelian 3 J. Abu-abu @ Rp. 45.000,- = Rp. 135.000;96. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP.PD Touna untuk pembayaran Biaya Tenaga Pengawas dan uang makan dalam rangka penggusuran dan pengangkutan material selama 5 hari an. Aco sebesar Rp. 325.000,- tanggal 25 September 2011;97. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.Touna untuk pembayaran pembersihan sungai / saluran air sebesar Rp. 600.000,- tanggal 21 September 2011;98. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.PD. Touna untuk pembayaran Sewa pecet kayu balak/papan sebanyak 4 m3 sebesar Rp. 50.000,- kepada pelaksana Haris Ganto Tanggal 20 September 2011;99. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD. Touna untuk pembayaran Sewa Truk Angkut 28 ret sampah di Lokasi Perumahan sebesar Rp. 3.500.000,- kepada pelaksana HAris Ganto tanggal 20 September 2011;100. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas Amp. PD Touna untuk pembayaran Sewa gali 25 pohon Tuur pohon kayu sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 20 September 2011;101. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD Touna untuk pembayaran sewa alat berat (loder) dalam rangka pembersihan lahan dari pohon kelapa/pohon kayu selama tiga hari sebesar Rp. 15.000.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 13 September 2011;102. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran upah tenaga pengawas selama dua hari dalam rangka penggusuran lahan an. Aco sebesar Rp. 100.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 09 September 2011;103. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran Sewa Sat Lantas pengawalan alat berat (loder) sebesar Rp. 200.000,- kepada pelaksana HAris Ganto tanggal 8 September 2011;104. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa angkut sampah mobil dam truk An. Faisal 28 ret @ Rp. 125.000,- total sejumlah Rp. 3.500.000,- kepada pelaksana Abd. Haris Ganto tanggal 8 September 2011;105. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa angkut sampah mobil dam truk an. Irwan 10 ret @ Rp. 125.000,- total sejumlah Rp. 1.250.000,- kepada pelaksana A. Haris Ganto tanggal 8 September 2011;106. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa bela/cingcang 126 pohon akar kelapa sebesar Rp. 1.260.000,- kepada Mahmud tanggal 07 September 2011;107. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran biaya bakar/pembersihan lokasi perumahan selama 7 hari sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Mas?ud L tanggal 11 Agustus 2011;108. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran biaya /sewa pacal kayu Gergaji sebanyak 43,92 M3 sebesar Rp. 1.150.000,- kepada Nurdin Sero tanggal 30 Juli 2011;109. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran Sewa gergaji batang kelapa sebanyak 43,93 M3 @ Rp. 4.380.000,- total sebesar Rp. 16.689.600,- kepada Nurdin Seko tanggal 29 Juli 2011;110. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran Sewa Gali 1.274 pohon coklat @Rp. 6.000,- total sebesar Rp. 7.644.000,- kepada Mahmud tanggal 19 Juli 2011;111. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa gali, pohon kapok, langsat, mangga, belimbing, nangka sebesar Rp. 4.800.000,- kepada Mahmud tgl 19 Juli 2011;112. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa gali 242 pohon Batang kelapa @Rp. 75.000,- total sebesar Rp.18.150.000,- kepada Mahmud tgl 07 Juli 2011;113. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran Anggota Lantas dalam rangka pengawalan alat berat /louder sebesar Rp. 200.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 13 September 2011;114. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 297.500;115. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 8.509.200;116. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 800.000;117. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp. 350.000;118. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 7 ret x @Rp. 200.000,- / ret; Timbunan 4 ret x @Rp. 125.000,- / ret ; total sejumlah Rp. 1.900.000,- kepada Andy Riady tanggal 31 Desember 2011;119. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 4 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 1 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 925.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 31 Desember 2011;120. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Batu kali 2 ret x @Rp. 300.000,- = Rp.600.000,-; Pasir cor 2 ret x @Rp. 200.000,- = Rp. 400.000,-; sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Hasbi Bungasawa tanggal 8 Desember 2011;121. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 12 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 7 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 3.275.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 16 Desember 2011;122. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar pesanan Kayu Kelapa 6/11 panjang 4,5 M sejumlah 3 M3 x @Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Sakrin S. Soko tanggal 14 Desember 2011;123. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Pasir cor/susunan 4 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 7 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 1.675.000,- kepada Andy Riady tanggal 10 Desember 2011;124. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 15 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 25 ret x @Rp. 125.000,- ; total sejumlah Rp. 6.125.000,- kepada Andy Riady tanggal 17 Desember 2011;125. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar papan lesplank sebanyak 3 M3 sebesar Rp. 300.000,- kepada Hasan tgl 19 Desember 2011;126. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar Kayu Kelapa ukuran 6 x 11 x 4,5 M sebesar Rp.500.000,- kepada Sakrin tgl 22 Desember 2011;127. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar II pesanan papan Lisplank sebesar 3 M3 x @Rp. 1.000.000,- ; Panjar I sebesar Rp. 300.000,- sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Hasan tanggal 26 Desember 2011;128. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 4 ret x @Rp. 20.000,-; Timbunan 9 ret @Rp. 125.000,- sebesar Rp. 1.925.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 24 Desember 2011;129. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran sisa pesanan kayu kelapa ukuran 6x8 sejumlah 3 M3 panjar I Rp. 1.000.000,-/M3 sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Sakrin S. Soko tanggal 03 Desember 2011;130. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Pasir cor 9 ret x @Rp. 200.000,-; Timbunan 12 ret x @Rp. 125.000,- sebesar Rp. 3.300.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 09 Desember 2011;131. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Material pasir cor @Rp. 200.000,- X 14 ret ; Material tanah timbunan @Rp. 125.000,- x 6 ret total sebesar Rp. 3.550.000,- kepada Suaib Hawati tanggal 01 Desember 2011;132. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembelian semen sejumlah 150 sak @Rp. 69.000,-/sak semen Tonasa sebesar Rp. 10.350.000,- kepada Oyon. H tanggal 27 Desember 2011;133. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen tonasa total sebesar Rp. 10.350.000,- tanggal 26 Desember 2011;134. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran pembelian semen Tonasa sejumlah 98 zak @Rp. 67.000,-/zak sebesar Rp. 6.566.000,- kepada Oyon H tanggal 19 Desember 2011;135. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 98 sak semen tonasa total sebesar Rp. 6.566.000,- tanggal 19 Desember 2011;136. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran pembelian 150 zak @Rp. 67.000,- sebesar Rp. 10.050.000, kepada Oyon tanggal 1 Desember 2011;137. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen tonasa total sebesar Rp. 10.050.000,- tanggal 1 Desember 2011;138. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna sebesar Rp. 1.935.600,- kepada Rahman Rimpa tanggal 29 Desember 2011;139. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna sebesar Rp. 483.600,- kepada Rahman Rimpa tanggal 12 Desember 2011;140. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,512 M kayu balok sebesar Rp. 1.814.400,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 Desember 2011;141. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,536 M kayu Papan Pintu sebesar Rp. 2.764.800,- kepada Ahmad Lahay tanggal 9 Desember 2011;142. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,036 M kayu balok sebesar Rp. 1.243.200,- kepada Amir Nengku tanggal 8 Desember 2011;143. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 3,456 M kayu balok sebesar Rp. 4.147.200,- kepada Amir Nengku tanggal 6 Desember 2011;144. 1 (satu) lembar fotocopy surat kiriman barang dari PT. Surya Tiara Catur Lestari sejumlah Rp.30.000.000 tanggal 20 Desember 2011;145. 1 (satu) lembar fotocopy surat kiriman barang dari PT. Surya Tiara Catur Lestari sejumlah Rp.5.167.500, tanggal 20 Desember 2011;146. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembelian semen 100 sak @Rp. 65.000,- sebesar Rp. 6.500.000,- kepada Oyon H tanggal 21 November 2011;147. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian Semen Tonasa sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 21 Nopember 2011;148. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material untuk pembangunan perumahan sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Sarif Pamulu tanggal 12 Oktober 2011;149. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran sisa Pembataran pesanan papan mal 1 M 2 lata 5x5 sejumlah M sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Hasan tanggal 30 November 2011;150. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. AMP untuk pembayaran Panjar pesanan kayu kelapa ukuran balok 6/8 panjang 4,5 meter sejumlah 3 M seharga @Rp. 1.000.000,-/M sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada Sakrin S. Soko tanggal 10 Nopember 2011;151. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna Sebesar Rp. 3.628.800,- kepada Rahman Rimpa tanggal 4 Nopember 2011;152. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,95 M kayu balok Sebesar Rp. 2.340.000,- kepada Rahman Rimpa tanggal 01 Nopember 2011;153. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran material : Batukali 11 ret = Rp.3.300.000,-; Pasir 9 ret = Rp. 1.800.000,-; sebesar Rp. 5.100.000,- kepada Badrun Bungasawa tanggal 4 November 2011;154. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar pembelian papan mal 1 M dan balok 5x5 = M : 1. Papan Mal Rp. 850.000,-/ M ; 2. Balak 5x5 Rp. 900.000,-/M Sebesar Rp. 300.000,- kepada Hasan tanggal 23 Nopember 2011;155. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,44 M kayu papan pintu Sebesar Rp. 2.592.000,- kepada Ahmad Lahay tanggal 21 Nopember 2011;156. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian dari Toko Galaxi sebesar Rp. 28.297.500,- tanggal 31 Oktober 2011;157. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 30 L besi 6 Bc sejumlah Rp. 210.000,- tanggal 30 Oktober 2011;158. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen tonasa sejumlah Rp. 9.225.000,- tanggal 28 Oktober 2011;159. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 1.515.000,- tanggal 12 Oktober 2011;160. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 18 L besi 6 Bc sejumlah Rp. 126.000,- tanggal 01 Oktober 2011;161. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 34.647.500,- tanggal 11 Oktober 2011;162. 1 (satu) lembar fotocopy slip pengiriman/transfer uang kepada Irwan Chandra untuk pembelian material bangunan sebesar Rp. 34.647.500;163. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 1 M dari Rahman Rimpa sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 10 Oktober 2011;164. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga 3.000 biji batu bata sebesar Rp. 1.725.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 10 Oktober 2011;165. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP untuk pembayaran harga kayu papan pintu 1.08M dari Ahmad sebesar Rp.1.944.000 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 10 Oktober 2011;166. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 3,595 M dari Rahman Rimpa sebesar Rp. 4.314.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 07 Oktober 2011;167. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 4,885 M dari Rahman Rimpa sebesar Rp. 5.862.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 06 Oktober 2011;168. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran batu bata sebanyak 12 ribu biji dengan harga @Rp. 475,- sebesar Rp. 5.700.000,- kepada Bpk. Usman tanggal 09 Oktober 2011;169. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran pembelian batu bata sebanyak delapan belas ribu biji (18.000 biji) dengan harga @Rp. 475,- sebesar Rp. 8.550.000,- tanggal 07 Oktober 2011;170. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran jasa transportasi mobilisasi batu bata sebanyak 12 ribu biji dengan harga sewa per @Rp. 100,- sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Bpk. Usman tanggal 09 Oktober 2011;171. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran jasa transportasi kendaraan truk pe-ngangkut/mobilisasi batu bata sebanyak 18.000 biji dengan harga @Rp. 100,- sebesar Rp. 1.800.000,- tanggal 07 Oktober 2011;172. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran semen 145 sak @Rp. 60.000,- sebesar Rp. 8.700.000,- kepada Oyon H tanggal 3 Oktober 2011;173. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 145 sak semen sebesar Rp. 8.700.000,- tanggal 02 Oktober 2011;174. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu papan pintu 1,194 M @Rp. 1.800.000,- sebesar Rp. 2.149.200,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 September 2011;175. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran harga 1,982 M kayu balok An. Palce Pangkey sebesar Rp. 2.378.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 8 September 2011;176. 1 (satu) lembar fotocopy Nota dari Toko Galaxi untuk pembelian 1 pemotong besi sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Oktober 2011;177. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Printer Canon Pixma 1x4000 sebesar Rp. 2.800.000,- tanggal 30 Juli 2011;178. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari percetakan Simpati untuk pembayaran 1 buah stempel pleks sebesar Rp. 150.000,- tanggal 30 Juli 2011;179. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari kios Buton Jaya sebesar Rp. 150.000,- tanggal 14 Oktober 2011;180. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 82.500,- tanggal 07 September 2011;181. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari kios Buton Jaya sebesar Rp. 28.000,- tanggal 30 September 2011;182. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 kilo paku perahu sebesar Rp. 50.000,- tanggal 5 Oktober 2011;183. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) Ampana Mandiri Property untuk pembayaran satu buah parang kepada Agus sebesar Rp. 100.000,- tanggal 05 Oktober 2011;184. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) untuk pembayaran Papan mall sebanyak satu kubik (84 lembar) ukuran 15x2,5x4 M kepada Hasan sebesar Rp. 850.000,- tanggal 31 Oktober 2011;185. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) untuk pembayaran pembelian parang satu buah kepada Ali sebesar Rp. 100.000,- tanggal 03 Nopember 2011;186. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari ADI untuk pembayaran Upah las Mal Batako kepada Anang sebesar Rp. 20.000,- tanggal 05 Oktober 2011;187. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran papan mal sebanyak satu kubik (50 lembar) kepada Hasan sebesar Rp. 850.000,- tanggal 10 Oktober 2011;188. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. AMP untuk pembayaran pembelian papan mal sejumlah 2 M kepada Hasan sebesar Rp. 1.700.000,- tanggal 17 Oktober 2011;189. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Ampana untuk pembayaran pembuatan Mal Batako pion 3 Bh sebesar Rp. 750.000,- tanggal 25 Oktober 2011;190. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 mata bor sebesar Rp. 22.500,- tanggal 20 Desember 2011;191. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sejumlah Rp. 1.883.500,- tanggal 19 Oktober 2011;192. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 pak tali benang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 70.000,- tanggal 25 Oktober 2011;193. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 ember No.24 dari Toko Matahari sebesar Rp. 80.000,- tanggal 17 Oktober 2011;194. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sukmajaya sejumlah Rp. 550.000,- tanggal 17 Oktober 2011;195. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Naga Mas sebesar Rp. 20.000,- tanggal 19 Oktober 2011;196. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 Kg Paku dari Toko Utama Jaya sebesar Rp. 52.500,- tanggal 6 Oktober 2011;197. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 105.000,- tanggal 7 Oktober 2011;198. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 Kg paku 7 Cm sebesar Rp. 40.000,- tanggal 11 Oktober 2011;199. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 rol selang sebesar Rp. 100.000,- tanggal 5 Oktober 2011;200. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian Barang sejumlah Rp. 22.000,- tanggal 19 Juni 2011;201. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 buah Terpal 5x7 sebesar Rp. 525.000,- tanggal 11 Juli 2011;201. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sejumlah Rp. 325.500,- tanggal 14 Nopember 2011;203. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 18.000,- tanggal 14 Nopember 2011;204. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 34.000,- tanggal 16 Nopember 2011;205. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 25.000,- tanggal 28 Nopember 2011;206. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 189.000;207. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 Kg Paku dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp. 30.000,- tanggal 12 September 2011;208. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 lsn kaos lampu sebesar Rp. 50.000,- tanggal 14 Oktober 2011;209. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Galaxi sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 28 Nopember 2011;210. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 28 bh kuas 1? sebesar Rp. 7.000,- tanggal 29 Nopember 2011;211. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sinar Terang sebesar Rp. 70.000,- tanggal 27 Nopember 2011;212. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 lembar terpal 2x3 dari Toko Gaya Baru sebesar Rp. 90.000,- tanggal 16 Nopember 2011;213. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Gaya Baru sebesar Rp. 285.000,- tanggal 16 Oktober 2011;214. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg paku puti dari Toko Utama Jaya sebesar Rp.25.000,- tanggal 12 Oktober 2011;215. 1 (satu) lembar fotocopy catatan 1 Terpal 6x8 Rp. 240.000,- tanggal 5 Oktober 2011;216. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 125.000,- tanggal 5 Oktober 2011;217. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sejahtera sebesar Rp. 85.000;218. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 117.000,- tanggal 11 September 2011;219. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 rol tali 2 M sebesar Rp. 32.500,- tanggal 13 September 2011;220. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 1.450.000,- tanggal 28 September 2011;221. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Bh terpal 3x4 dari Toko Utama Jaya sebesar Rp. 60.000,- tanggal 28 September 2011;222. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 buah ember HT dan 1 lembar Terpal 8x10 sejumlah Rp. 470.000,- tanggal 28 September 2011;223. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 150.000,- tanggal 23 Agustus 2011;224. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 buah Isolasi dari Toko Angkasa sebesar Rp. 5.000,- tanggal 16 Nopember 2011;225. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg Paku patel sebesar Rp. 25.000,- tanggal 3 Oktober 2011;226. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 rol tali nilon dari Toko Gunung Mas sebesar Rp. 70.000,- tanggal 14 Oktober 2011;227. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah kikis plat dari Toko Gunung Mas sebesar Rp.25.000,- tanggal 5 Oktober 2011;228. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp. 167.500,- tanggal 15 Nopember 2011;229. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 45.000,- tanggal 30 Oktober 2011;230. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah ban Arco sebesar Rp. 25.000,- tanggal 30 Oktober 2011;231. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 M ram pasir, 2 buah kuas 1 sejumlah Rp. 25.000,- tanggal 28 Oktober 2011;232. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 M G. Besi sebesar Rp. 30.000,- tanggal 16 Oktober 2011;233. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg Paku biasa sebesar Rp. 20.000,- tanggal 14 Oktober 2011;234. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah pompa tabung dari Toko 333 sebesar Rp. 45.000,- tanggal 18 Oktober 2011;235. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 10 buah ember cor dari Toko Mutiara sebesar Rp. 70.000,- tanggal 17 Oktober 2011;236. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran biaya peletakan batu pertama di lokasi perumahan kepada Abubakar Am. Amin sebesar Rp. 965.000,- tanggal 17 Oktober 2011;237. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp. 100.000,- tanggal 14 Oktober 2011;238. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 16 galon air mineral sebesar Rp. 64.000,- tanggal 25 Oktober 2011;239. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp. 100.000,- tanggal 28 Oktober 2011;240. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 90 galon air mineral sebesar Rp. 360.000,- tanggal 26 Nopember 2011;241. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 108 galon air minum mineral sebesar Rp. 432.000,- tanggal 27 Desember 2011;242. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 paku biasa, 3 paku puti sebesar Rp. 120.000,- tanggal 08 September 2011;243. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 32.500,- tanggal 14 September 2011;244. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 Kg paku biasa sebesar Rp. 60.000,- tanggal 14 September 2011;245. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sukmajaya sebesar Rp.2.907.500,- tanggal 14 September 2011;246. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp. 82.000,- tanggal 16 September 2011;247. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 6 L seng 9 berlian dari Toko Sukmajaya sebesar Rp. 231.000,- tanggal 17 September 2011;248. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran sewa bangun gudang sebesar Rp. 1.620.000,- kepada Sutarmin tanggal 20 September 2011;249. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran atap rumbia sebanyak 300 lembar sebesar Rp.630.000,- kepada Ramli tanggal 06 Oktober 2011;250. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Chandra Irawan untuk pembayaran kebutuhan gudang/logistik sebesar Rp. 500.000,- kepada Pradana tanggal 09 Oktober 2011;251. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran Upah kerja pembuatan barak kerja sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Agus tanggal 11 Oktober 2011;252. 1 (satu) exemplar fotocopy Perjanjian Kesepakatan antara Pemda Kab. Tojo Una Una Nomor : 900/376.d/DPPKAD dengan Perusda Kab. Tojo Una Una Nomor : 22.03/1/17.a/PD.TOUNA/X/ 2009 tentang Penyertaan Modal;253. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2009 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 500.000.000;254. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2010 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 1.342.000.000;255. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal tahap II Pemerintah Daerah Kab Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp. 658.000.000;256. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2011 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp. 1.000.000.000;257. 3 (tiga) lembar fotocopy surat pengantar laporan pertanggung jawaban keuangan perusda Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2010;258. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2011;259. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2012;260. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2013;261. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2014;262. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2015;263. 1 (satu) exemplar Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penempatan Penyertaan Modal Usaha PD. Tojo Una Una kepada PT. Ampana Mandiri Property;264. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara pengalihan/perubahan program usaha berdasarkan rencana kebijakan anggaran (RKA) PD. Tojo Una Una TA.2010;265. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima modal penyertaan dari Perusda Kab. Tojo Una Una ke PT. Lengko Raya;266. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian kesepakatan antara pemerintah daerah Kab. Tojo Una Una Nomor : 900/150.a.1/ DPPKAD dengan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una Nomor: 22.03/1/24.b/PD.TOUNA/IV/2010 tentang Penyertaan Modal;267. 5 (lima) lembar fotocopy persetujuan pemberian kredit modal kerja Konstruksi (KYG) tanggal 14 Mei 2014;268. 1 (satu) lembar fotocopy Struktur Organisasi PD. Tojo Una Una tanggal 17 September 2009;269. 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una dari Drs. H. Mashuri Lahay ke Nudin Lasahido tanggal 20 Agustus 200;270. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjaman uang tunai sejak tahun 2013 s/d bulan September 2015 dari PT Lengko Raya Mandiri kepada Nudin Lasahido tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 115.887.284;271. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjaman uang tunai (bon kas) dari Kas PT. Lengkoraya Mandiri kepada Nudin Lasahido tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 215.000.000;272. 1 (satu) lembar fotocopy slip pengiriman uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 12 Oktober 2015;273. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.000.000;274. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penarikan tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp. 20.050.000;275. 1 (satu) lembar fotocopy Transfer ATM tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.000.000;276. 1 (satu) lembar fotocopy Transfer ATM Prima tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.400.000;277. 1 (satu) lembar fotocopy formulir Pemindahbukuan tanggal 1-12-2015 sebesar Rp. 115.000.000;278. 1 (satu) lembar fotocopy Tranfer ATM tanggal 01/12/2015 sebesar Rp. 15.000.000;279. 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Transaksi rekening Syuaib Kono tanggal cetak 11/10/2016;280. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Lama Giro tanggal 11 Oktober 2016;281. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Nudin Lasahido tanggal 18 Mei 2015;282. 1 (satu) exemplar fotocopy PERDA Kab. Tojo Una Una Nomor 11 tahun 2010 tanggal 11 November 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una pada Perusda Kab. Tojo Una Una;283. 1 (satu) exemplar fotocopy PERDA Kab. Tojo Una Una Nomor 3 tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una pada Perusda Kab. Tojo UnaUna Tahun Anggaran 2015;284. 1 (atu) eksemplar fotocopy permohonan Dana penyertaan modal kepada PD tojo Una una tahun 2009 nomor 22.03/1/16/PD.TOUNA/IX/2009 tanggal 17 September 2009;285. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 06 April 2010;286. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 30 Juni 2010;287. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 21 Mei 2011;288. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pencairan dan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 15 September 2015;289. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 22 April 2010, SPM tanggal 21 April 2010, Kwitansi tanggal 21 April 2010 sebesar Rp. 1.342.000.000;290. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 19 Oktober 2010, SPM tanggal 27 September 2010, Kwitansi tanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 658.000.000;291. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 5 Juli 2011, SPM tanggal 20 Juni 2011, Kwitansi tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000;292. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 1 Oktober 2015, SPM tanggal 30 September 2015, Kwitansi tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000;293. 1 (satu) exemplar fotocopy buku besar pembantu Perusda Kab. Tojo Una Una; Dipergunakan dalam perkara lain; 294.Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa saat persidangan, disetor kembali ke Kas Daerah Kab. Tojo Una Una dari mana uang itu berasal disertai dengan bukti penyetoran, untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang berasal dari dana penyertaan modal APBD ke Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una; 7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 25 Januari 2018
    Kaidah —
    Abstrak


368
101