Direktori Putusan

Putusan

Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE Tanggal 14 Nopember 2019 — YOFANI BANDARI, AMKL.
Nomor	5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE
Tingkat Proses	Banding
Klasifikasi	Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Kata Kunci	5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTEPidana Khusus Korupsi-Kerugian NegeraYOFANI BANDARIAMKL6/Pid.Sus-TPK/2019/PN TTe
Tahun	2019
Tanggal Register	—
Lembaga Peradilan	PT MALUKU UTARA
Jenis Lembaga Peradilan	PT
Hakim Ketua	H. Nardiman
Hakim Anggota	- Cipta Sinuraya, - Mahsan
Panitera	M. Ikbal Daud
Amar	Membatalkan
Catatan Amar	MENGADILI:- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN TTe tanggal 24 September 2019;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi Secara Berlanjut?;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp660.218.011,00 (enam ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Menetapkan barang bukti berupa: A. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 001/SPJ-UP/1.20.14/II/2015 pada tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 100.000.000 dengan rincian:1. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 yang ditanda tangani Pt. Gregitan Dinamika SPBU;2. kwitansi tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 01 04 untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Premium sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);3. surat Pesanan Nomor : 275/11/PRW-PM/2015 kepada Pimpinan PT.Gregitan Dinamika di Jakarta tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);4. Nota Pesanan Nomor : 275/11/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);5. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani Bayu Prasetya;6. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani Bayu Prasetya;7. Kwitansi tertanggal Jakarta, 12 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 06 01 untuk pembayaran Belanja Cetak/Penggandaan sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Budianto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);8. nota belanja cetak/penggadaan 2500 Lembar X 500 = Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 12 Februari 2015;9. Kwitansi tertanggal jakarta, 20 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 11 02 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);10. Nota Rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)11. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);12. Surat Pesanan Nomor : 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015;13. Nota Pesanan Nomor : 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);14. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede;15. Nota Balasan tanggal 20 Februari 2015;16. Kwitansi tertanggal Jakarta, 10 Februari 2015 dengan Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 11 03 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 61.500.000 (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);17. Nota Rumah Makan Dede tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rop. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);18. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rp. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus Ribu Rupiah);19. Surat Pesanan Nomor : 275/09/PRW-PM/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);20. Nota Pesanan Nomor : 275/09/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 09 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);21. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede;22. Nota Balasan dari rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015;B. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 05.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :23. Kwitansi tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 04 untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Premium Bulan Maret-April 2015 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);24. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 03 April 2015;25. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 540 Liter X 10.000 = Rp. 5.400.000 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015;26. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 360 Liter X 10.000 = Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 27 Maret 2015;27. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 19 Maret 2015;28. Surat Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);29. Nota Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai);30. Nota Balasan tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika);31. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);C. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 03.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :32. Kwitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta ? Morotai a.n Yofani Bandari, AMKL dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 24 Februari ? 01 Maret 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL. dan Dewi M. Salim;33. Surat Perintah Tugas Nomor : 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 06 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);34. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 01/KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Februari 2015 dan ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);35. Lampiran SPPD No : 094;36. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Lion Air ; Nomor tiket : 9902145616918; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 24 Februari 2015; rute: Jakarta- Tobelo;37. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Lion Air ; Nomor tiket : 9902145616918; Nomor Penerbangan : IW 1176; Tanggal : 24 Februari 2015; rute: Manado- Tobelo;38. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)39. Kwitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta ? Morotai a.n Dewi M. Salim dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 08 Februari ? 14 Februari 2015 sebesar Rp. 13.750.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dewi M. Salim dan Yofani Bandari, AMKL;40. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);41. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 23 Februari 2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);42. Tiket dan atas nama Ms. Dewi Masyitah Salim ; Maskapai: Batik Air ; Nomor tiket : TNO0 9902144432553; Nomor Penerbangan : ID 6190; Tanggal : 08 Februari 2015; rute: Jakarta- Ternate;D. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 12.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 47.550.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :43. Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Jakarta-Morotai dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 15 April ? 22 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);44. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Batik Air ? Lion Air; Nomor Penerbangan : IW 6274Q ? JT 1176; Tanggal : 15 April 2015; rute: Jakarta ? Manado ? Kao;45. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Wings Air ? Lion Air; Nomor tiket : 9902150763632 Nomor Penerbangan : IW 1179 dan JT 775; Tanggal : 24 April 2015; rute: Tobelo ? Manado ? Jakarta;46. Surat perintah tugas Nomor: 012/Kanwak.PM/III/2015 tanggal 22 April 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);47. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 012/KanWak.PM/III/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);48. Lampiran SPPD No : 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);49. Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Jakarta-Morotai dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 30 Maret ? 07 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);50. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Batik Air ? Wings Air; Nomor Penerbangan : ID 6274 ? IW 1176; Tanggal : 30 Maret 2015; rute: Jakarta ? Manado ? Tobelo;51. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);52. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/III/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 27 Maret 2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai);53. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)54. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Wings Air ? Lion Air; Nomor tiket : 9902149299623; Nomor Penerbangan : IW 1179 JT 775; Tanggal : 08 April 2015; rute: Tobelo ? Manado ? Jakarta;55. Fotocopi Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Wis Wilujeng Morotai - Jakarta dalam rangka melaporkn administrasi keuangan kepada kepala kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 24 April - 29 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);56. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034697533C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 22 April 2015; rute: Ternate ? Jakarta;57. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Garuda Indonesia ; Nomor tiket : 126 8956031870; Nomor Penerbangan : GA 0602 ? GA 0684; Tanggal : 29 April 2015; rute: Jakarta ? Manado ? ternate;58. Surat perintah tugas Nomor: 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 22 April 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)59. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 012/KanWak.PM/IV/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditanda tangani oleh yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);60. Lampiran SPPD No : 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);E. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 11.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IV/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian :61. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)62. Nota Rumah Makan Dede Tanggal 17 April 2015 Sebesar Rp. 750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)63. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)64. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)65. Surat Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)66. Nota Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)67. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)68. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)69. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)70. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)71. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 508/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)72. Nota Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)73. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)74. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)75. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)76. nota makanan dari rumah makan dede tanggal 20 april 201577. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)78. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)79. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)80. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)81. Nota Pesanan No. 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 24 - 27 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)82. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)83. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 24 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 24 april ? 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)84. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)85. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)86. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 9.370.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)87. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)88. Nota Pesanan No. 498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 ? 26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)89. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 ? 26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)90. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 25 -26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)91. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)92. Nota Handayani tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)93. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)94. Nota Pesanan No. 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)95. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 08 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)96. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 08 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)97. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)98. nota makanan dari rumah makan dede tanggal 13 april 2015 sebesar Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)99. surat pesanan dari Kantor Perwakilan rumah makan handayani prima nomor : 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)100. Nota Pesanan No. 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 13 dan 14 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)101. surat balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 10 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh ibu dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)102. nota balasan dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta, 13 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh ibu dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)103. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)104. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) 105. Surat Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)106. Nota Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)107. surat balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani.108. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani.109. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)110. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5220 tanggal 24 april 2015 111. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5390 tanggal 25 april 2015 112. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5420 tanggal 26 april 2015113. Surat Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)114. Nota Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)115. surat balasan dari Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015 116. Kwitansi tanggal 27 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)117. nota Hotel Borobudur room 701 atas nama Ahdad No. 5630 tanggal 28 april 2015 118. nota Hotel Borobudur room 701 atas nama Ahdad No. 5570 tanggal 27 april 2015 119. Nota Pesanan No. 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)120. surat pesanan kepada Manager Hotel Borobudur nomor : 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)121. surat balasan dari Manager Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh M. Rizal (Manager Hotel Borobudur)F. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 10.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IV/2015 pada tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan rincian :122. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (5pal aquaproof) sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan).123. nota Toko Bahan Bangunan Mulia untuk 5pal Aquaproof tanggal 17 April 2015124. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Service Ac) sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Hary, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)125. nota Dermaga Tekhnik tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 126. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Cat Glotex Putih) sebesar Rp. 6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)127. nota Tuan Simaluka Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah)128. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Cat Kayu) sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)129. nota Tuan Simalukar Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)130. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (profil Tank/Penampung Air) sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)131. nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)132. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk belanja pemeliharaan bangunan (Alat-Alat Kamar Mandi) sebesar Rp. 2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)133. nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah)134. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Mesin Air) sebesar Rp. 1.475.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)135. nota Mulia Jakarta tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 1.475.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) 136. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor (Perawatan taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rohman, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)137. Nota kwitansi untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (Perawatan taman) tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Rohman sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)138. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor ( perbaikan Kamar Mandi ) sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Jatmiko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)139. nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (Perbaikan Kamar Mandi) tanggal 25 April 2015 yang ditanda tangani oleh Jatmiko sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)140. Kwitansi tanggal 27 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor ( perbaikan cat rumah 2 lantai) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ASuyatmo, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)141. nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (perbaikan cat rumah 2 lantai) tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Suyatmo sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)G. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 15.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian :142. Kwitansi tanggal 23 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 1.614.750 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)143. nota/Faktur Penjualan PT. Sun Motor Nomor : 013160 tanggal 23 Mei 2015 sebesar 1.614.737 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh IDA ( Kasir)144. Kwitansi tanggal 20 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 692.000 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)145. nota MT. MOTOR tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 692.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)146. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 693.250 (enam ratus sembilann puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)147. nota MT. MOTOR tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 693.250 (enam ratus sembilann puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)148. Kwitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)149. Nota Gregitan Dinamika tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu), 16 Mei 2015 sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah)150. surat pesanan Nomor : 607/V/PRW-PM/2015 untuk kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)151. nota pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran nomor 607/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)152. surat balasan yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)153. Nota Balasan pesanan penyediaan Premium/Bensin tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)154. Kwitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)155. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)156. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)157. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)158. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)159. nota PT. Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)160. surat pesanan Nomor : 568/V/PRW-PM/2015 untuk kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)161. nota pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran nomor 568/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)162. surat balasan yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)163. Nota Balasan pesanan penyediaan Premium/Bensin tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)164. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)165. nota PT. Gregitan Dinamika Premium tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)166. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)167. nota PT. Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)168. surat pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nomor : 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)169. nota pesanan BBM/Premium Nomor : 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)170. surat balasan penyediaan premium / Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya ( PT. Gregitan Dinamika)171. nota balasan penyedian Premium / BBM tertanggal Jakarta, 27 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 16.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian :172. Kwitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 4.250.0000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)173. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)174. surat pesanan untuk emmenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)175. nota pesanan Nomor : 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)176. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)177. nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)178. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 2.000.0000 (Dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)179. Nota makanan dari rumahmakan dede tanggal 22 mei 2015 sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua juta rupiah) 180. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)181. nota pesanan Nomor : 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)182. Surat Balasan Dari Rumah Makan Dede yang ditanda tangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)183. Nota Balasan Dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)184. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 2.750.0000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)185. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 2.750.0000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)186. Kwitansi tanggal 28 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)187. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah)188. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf kantor perwakilan Nomor : 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)189. nota pesanan Nomor : 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)190. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)191. nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)192. Kwitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 20.000.0000 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)193. Nota Hotel Borobudur No. 7660 tanggal 18 Mei sampai 19 Mei 2015 Atas nama F. Usman room 707194. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu kantor perwakilan Nomor : 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)195. Nota pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu kantor perwakilan Nomor : 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)196. surat balasan dari hotel borobudur tanggal 19 mei 2015 yang ditandatangani Rama P. Dewantoro197. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 8.250.0000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)198. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp 8.250.0000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)199. Surat Pesanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Tamu Kantor Nomor : 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)200. Nota Pesanan Nomor : 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)201. Surat Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)202. Nota Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)203. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 15.700.0000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)204. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 15.750.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)205. Surat Pesanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)206. Nota Pesanan Nomor : 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)207. Surat Balasan dari Manager Hotel Borobudur tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 18.a/SPJ-TU-NIHIL /1.20.14/V/2015 pada tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dengan rincian:208. Kwitansi tanggal 10 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)209. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 990215241401; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 10 May 2015; rute: Jakarta - Manado.210. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902153233442; Nomor Penerbangan : ID 6271; Tanggal : 19 May 2015; rute: Manado - Jakarta.211. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dengan Pemda Kab. Pulau Morotai pada tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).212. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/V/2015 yang Dikeluarkan Di Morotai tanggal 11 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).213. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).214. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi sebesar Rp 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)215. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771032103622C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 25 May 2015; rute: Ternate - Jakarta.216. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034625336C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 01 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.217. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan Ke Kantor Perwakilan di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai). 218. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 25 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).219. Lampiran SPPD No : 094/ .a/Kanwak-PM/2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).220. Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)221. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902155873875; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 12 Juni 2015; rute: Jakarta - Manado.222. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Wings Air; Nomor tiket : 9902155873875; Nomor Penerbangan : IW 1176; Tanggal : 12 Juni 2015; rute: Manado - Kao.223. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor tiket : 9902156723504; Nomor Penerbangan : IW 1179; Tanggal : 23 Juni 2015; rute: Tobelo ? Manado.224. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902156723535; Nomor Penerbangan : ID 6273; Tanggal : 23 Juni 2015; rute: Manado - Jakarta.225. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/VI/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai di Morotai pada tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretariat Daerah kab. Pulau Morotai. 226. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/VI/2015 yang Dikeluarkan di Morotai tanggal 10 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah kab. Pulau Morotai)227. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Nona N. Duwila, SH, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah U.b Asisten Bidang Administrasi Umum)- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 21.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dengan rincian :228. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilam sebesar Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)229. Nota Maju Jaya sebesar Rp. 1.245.000 (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)230. Nota Maju Jaya tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)231. Kwitansi tanggal 13 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 Untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)232. Nota Maju Jaya tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp. 1.205.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)233. Nota Maju Jaya tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 395.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)234. Kwitansi tanggal 15 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)235. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)236. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 37.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 92.650.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :237. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Sari Mala tanggal 25 Mei ? 30 Mei 2015 sebesar Rp 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sari Mala, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).238. Tiket dan boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771032103600C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 25 Mei 2015; rute: Ternate - Jakarta.239. Boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0776; Tanggal : 30 Mei 2015; rute: Jakarta - Manado.240. Boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0776; Tanggal : 30 Mei 2015; rute: Manado - Ternate.241. Surat Perintah Tugas Nomor : 31/Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kepada Kepala Kantor Perwaklan Di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei ? 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)242. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31/KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)243. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Muh. Jamil, S. STP tanggal 03 Juni ? 08 Juni 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).244. Tiket dan boardingpass atas nama Mr. Muh. Jamil ; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658877C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 03 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.245. Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246961994901; Nomor Penerbangan : GA 685; Tanggal : 08 Juni 2015; rute: Ternate - Manado.246. Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246961994902; Nomor Penerbangan : GA 601; Tanggal : 08 Juni 2015; rute : Manado - Jakarta.247. Surat Perintah Tugas Nomor : 057/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dan Konsultasi Dengan Sekda Kab. Pulau Morotai Mengenai Administrasi Kantor Perwakilan di Morotai Pada Tanggal 06 Juni ? 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 04 Juni 2015.248. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 057/KanWak.PM/VII/2015 Yang Dikeluarkan di Jakarta tanggal 04 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)249. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Faisal Djuanidi, S.Sos Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bendahara Perwakilan tanggal 18 Juni ? 24 Juni 2015 Sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Faisal Djunaidi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).250. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Faisal Djunaidi; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246994632801; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 18 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.251. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Faisal Djunaidi; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034688994C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 24 Juni 2015; rute: Ternate - Jakarta.252. Surat Perintah Tugas Nomor : 060/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bendahara Perwakilan Tanggal 18 Juni ? 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 16 Juni 2015. 253. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 060/KanWak.PM/VII/2015 yang Dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)254. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Wis Wilujeng, S. Psi Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan Tanggal 09 Juni ? 13 Juni 2015 sebesar Rp. 11. 200.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).255. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Lion Air; Nomor tiket : 9902155372117; Nomor Penerbangan : JT 777; Tanggal : 09 Juni 2015; rute: Ternate - Jakarta.256. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034679871C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 14 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.257. surat perintah tugas Nomor : 058/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan tanggal 09 Juni ? 13 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 08 Juni 2015. 258. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 058/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 08 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)259. Kwitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 Untuk Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Dalam Rangka Mengawasi Administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli ? 16 Juli 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).260. Kwitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Muh. Jamil, S. STP Dalam Rangka Mengawasi administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli ? 16 Juli 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).261. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034652109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 10 Juli 2015; rute: Jakarta - Ternate.262. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034652123C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 10 Juli 2015; rute: Jakarta - Ternate.263. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658479C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 15 Juli 2015; rute: Ternate - Jakarta.264. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658481C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 15 Juli 2015; rute: Ternate - Jakarta. 265. Surat Perintah Tugas Nomor : 067/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam rangka Mengawasi Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan tanggal 10 Juli ? 15 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 10 Juli 2015.266. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 067/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).267. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Lion Air; Nomor tiket : 9902162463859; Nomor Penerbangan : JT 770 Tanggal : 18 Agustus 2015; rute: Jakarta - Manado.268. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034659870C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 24 Agustus 2015; rute: Ternate - Jakarta.269. Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi denga PEMDA serta membawa laporan keuanga ke bendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus ? 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 14 Agustus 2015.270. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 071/KanWak.PM/VIII/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 14 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 55.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :271. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 Untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)272. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 09 November 2015 sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)273. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)274. Nota Dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)275. Surat Peosanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum rapat Staf Kator yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)276. Nota Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)277. Surat Balasan dari Rumah makan Dede untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan)278. Nota Balasan dari Rumah Makan Dede tangga 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan)279. Kwitansi tanggal 17 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)280. Nota Dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 17 November 2015 sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)281. Surat Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)282. Nota Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)283. Surat Balasan dari Rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)284. Nota Balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 17 November 2015 untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)285. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)286. nota dari rumah makan Dede tanggal 10 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)287. Surat Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)288. Nota Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)289. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)290. Nota Balasan dari Rumah makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani Oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)291. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)292. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.200.000.- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)293. Surat Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)294. Nota Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)295. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)296. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)297. Kwitansi tanggal 16 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)298. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.375.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)299. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.925.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)300. Surat Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)301. Nota Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)302. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)303. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)304. Kwitansi tanggal 19 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)305. Nota Hotel Borobudur tanggal 18 November - 19 November 2015 Atas nama - room -306. Surat Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)307. Nota Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)308. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)309. Kwitansi tanggal 19 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Knator Perwakilan (Belanja Buah) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)310. Nota Buah tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)311. Nota Buah tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 1.005.000 (Satu Juta Lima Ribu Rupiah)312. Nota Buah tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 545.000 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)313. Kwitansi tanggal 24 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)314. Nota Hotel Borobudur tanggal 24 November sampai 25 November 2015 Atas nama - room -315. Surat Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)316. Nota Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)317. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 56.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian :318. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)319. Nota (Service Motor Mio) tanggal 04 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)320. Nota GT tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 321. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wenti, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)322. Kwitansi Sun Motor tanggal 12 November 2015 Nomor 007095 untuk Pembayaran Pembelian Kabel Parking Break RH, LH No. 085398166315 BP Jamil sebesar Rp 341.900 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Yulia.323. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)324. Nota Gregitan Dinamika tanggal 07 November 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)325. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.107.000 (Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah)326. Surat Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)327. Nota Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)328. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)329. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)330. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)331. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)332. Nota Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)333. Surat Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)334. Nota Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)335. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)336. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)337. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)338. Nota Gregitan Dinamika tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 702.000 (Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)339. Nota Gregitan Dinamika tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)340. Kwitansi tanggal 23 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)341. Nota tanggal 23 November 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)342. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)343. Nota gregitan dinamika tanggal 26 november 2015 sebesar Rp. 499.500 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah)344. Surat Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)345. Nota Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)346. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)347. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 58.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 39.400.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :348. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi Morotai ? Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November ? 14 November 2015 sebesar Rp.14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)349. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462276; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Jakarta - Ternate.350. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-2473934110; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 13 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.351. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Raqib, Morotai ? Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November ? 17 November 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)352. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462507; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.353. Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Sriwijaya Air; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.354. Surat Perintah Tugas Nomor: 02/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)355. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 02/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)356. Lampiran Pemendagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa Hairuddin. S.Pi.357. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Morotai ? Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)358. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Monalisa A. Hairuddin; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462267; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.359. Surat Perintah Tugas Nomor: 03/Kanwak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangi oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).360. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 03/KanWak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).361. Lampiran Pemendagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 60.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh WIS WILUJENG,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.250.000 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian : 362. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas a.n Monalisa A. Hairuddin,S.Pi Jakarta ? Bali dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 25 November 2015 sampai 28 November 2015 sebesar Rp. 6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)363. Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin ; Maskapai : Air Asia; tanggal 28 November 2015 ; rute : Bali-Jakarta.364. Surat Tugas Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)365. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)366. lampiran SPPD Nomor: dan ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)367. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Totona, Morotai ? Jakarta dalam Rangka SERTIJAB (Serah Terima Jabatan) Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 sampai 15 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona., Monalisa A. Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)368. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Garuda Indonesia ; Nomor Tiket : 126-966147210801 ; Nomor Penerbangan : GA 649 tanggal 09 November 2015 ; rute : Ternate-Jakarta369. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771035647589C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 598 tanggal 16 November 2015 ; rute : Jakarta ? Ternate.370. Surat Perintah Tugas Nomor: 05/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangi oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).371. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 05/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)372. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Muhammad Jamil, Jakarta-Morotai dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Pulau Morotai mengenai Pembahasan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 , tanggal 30 November 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Jamil., Monalisa A.Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).373. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0798 ; tanggal 29 November 2015 ; rute : Jakarta - Ujung Pandang.374. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 126247441433201 Nomor Penerbangan : GA 660 ; tanggal 30 November 2015 ; rute : Ujung Pandang - ternate.375. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; tanggal 06 Desember 2015 ; rute : Ternate ? Jakarta. 376. Surat Perintah Tugas Nomor: 07/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangi oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)377. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 07/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 63.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ditandatangani oleh Wis Wilujeng,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian : 378. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Cat Dulux Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adit., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)379. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)380. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Bohlam/Lampu Untuk Kantor Perwakilan sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Risa., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)381. Nota Seven Electronic tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)382. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Alat-alat Kamar Mandi Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)383. Nota Cahaya Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)384. Nota Fajar tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)385. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)386. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)387. Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Bayar Ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Pak Mamad., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)388. Nota Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Bayar ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)389. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Gipsum Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)390. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)391. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Service AC/(Pendingin Ruangan) Kantor sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Suparman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)392. Nota Pratama Tekhnik tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)393. Nota Dermaga Tekhnik tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)394. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Ongkos Tukang/Upah Tukang Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) yang ditandatangani oleh Prayitno., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)395. Kwitansi tanggal 17 desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kantor (Upah Nge-Cat Kantor) sebesar rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)396. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kamar Mandi/WC Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 64.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :397. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairudin, S.Pi Jakarta ? Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan Tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember ? 12 Desember 2015 sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)398. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034655109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta -Ternate.399. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659294C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 11 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.400. Surat Perintah Tugas Nomor: 014/Kanwak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangi oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)401. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 014/KanWak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).402. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Tatona, S.STP, Jakarta ? Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember ? 12 Desember 2015 sebesar Rp 12.750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)403. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 977103465511C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.404. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034659325C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 tanggal 12 Desember 2015 ; rute : Ternate - Jakarta.405. Surat Perintah Tugas Nomor: 015/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).406. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 015/KanWak/.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).407. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Jakarta ? Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk tahun 2016 tanggal 17 Desember ? 18 Desember 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)408. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.409. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805832; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta .410. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nita Novitasari, Jakarta ? Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk Tahun 2016 tanggal 17 Desember ? 18 Desember 2015 sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nita Novitasari, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)411. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.412. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805833; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta.413. Surat Perintah Tugas Nomor: 018/Kanwak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangi oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).414. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 018/KanWak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)415. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)416. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember ? 25 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)417. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659766C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.418. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034656455C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.419. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Hi. Abd Raqib, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember ? 25 Desember 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nurmila Raqib, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)420. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659769C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.421. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034656487C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.422. Surat Perintah Tugas Nomor: 020/Kanwak/PM/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangi oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai). 423. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 020/KanWak/PM/015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).424. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).425. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 65.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan rincian :426. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)427. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)428. Kwitansi Sewa Gedung Hotel Hotel Elmi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Sewa Gedung dan Paket Snack + Makan untuk 100 Orang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) - Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 66.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :429. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)430. Nota tanggal 11 Desember sebesar Rp 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)431. Nota tanggal 12 Desember sebesar Rp 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)432. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)433. Nota MT Motor?s tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)434. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)435. Nota Gregitan Dinamika Tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)436. Nota Gregitan Dinamika tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)437. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)438. Surat Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)439. Nota Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)440. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)441. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)442. Nota Tanda Bukti Pembayaran Inkopau Rent Car No. 002412 sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)443. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)444. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)445. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)446. Nota SPBU nomor : 34.10.502 tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)447. Nota Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)448. Nota Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)449. Surat Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)450. Nota Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)451. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)452. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)453. Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)454. Nota SPBU Nomor : 34.431122 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)455. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)456. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)457. Surat Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)458. Nota Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)459. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)460. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 38.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 57.200.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :461. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Yofani Bandari, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai, tanggal 10 September ? 17 September 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari , AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)462. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902164753286; Nomor Penerbangan : IW 1179; tanggal 10 September 2015; rute : Tobelo - Manado.463. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902164753286; Nomor Penerbangan : IW 1179; tanggal 10 September 2015; rute : Manado - Jakarta.464. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 18 September 2015; rute : Jakarta - Manado.465. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 18 September 2015; rute : Manado - Tobelo.466. Surat Perintah Tugas Nomor: 084/Kanwak.PM/IX/2015 tanggal 09 September 2015 yang ditandatangi oleh Nona N. Duwila ( Asist. Bidang Adm. Umum)467. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila ( Asist. Bidang Adm. Umum) 468. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Yofani Bandari, Jakarta - Morotai dalam rangka Hadiri Pembahasan Perubahan Anggaran dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai, tanggal 28 Oktober ? 02 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari , AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)469. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 18 September 2015; rute : Jakarta - Manado.470. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 18 September 2015; rute : Manado - Tobelo.471. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902169397132; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 29 Oktober 2015; rute : Jakarta - Manado.472. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air ; Nomor Tiket : 9902169397132; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 29 Oktober 2015; rute : Manado - Tobelo.473. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 97710346998876C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 04 November 2015; rute : Ternate - Jakarta.474. Surat Perintah Tugas Nomor: 089/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangi oleh Nona N. Duwila ( Asist. Bidang Adm. Umum)475. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 089/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila ( Asist. Bidang Adm. Umum)476. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dengan Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 21 Agustus ? 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari , AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)477. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771033947060C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 21 Agustus 2015; rute : Ternate - Jakarta.478. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Fadil Prasetya; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771033947061C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 21 Agustus 2015; rute : Ternate - Jakarta.479. Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 598; tanggal 27 Agustus 2015; rute : Ternate ? Ujung Pandang.480. Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 580; tanggal 27 Agustus 2015; rute : Ujung Pandang - Jakarta.481. Lampiran Surat Pernyataan Ibu Hamil a.n Mrs. Wis Wilujeng tanggal 26 Agustus 2015.482. Surat Perintah Tugas Nomor: 073/Kanwak.PM/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangi oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai). 483. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 073/KanWak.PM/VIII/015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).484. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Mengantar Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 16 Oktober ? 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 12. 750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari , AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)485. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 599; tanggal 17 Oktober 2015; rute : Ternate - Jakarta.486. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 598; tanggal 21 Oktober 2015 ; rute : Jakarta - Ternate.487. Surat Perintah Tugas Nomor: 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangi oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai). 488. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai). LPJ GU- Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJ-GU-/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 98.903.000 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :489. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk keperluan Belanja Materai sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rusdi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)490. nota tuan Instia tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).491. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Telepon Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)492. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/804964493. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802053494. Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Air Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 2.136.000 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)495. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802051496. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/804963497. Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Listrik Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 5.200.000 (Lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)498. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/801546499. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802052500. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Adit, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)501. nota kontan Fortuner B.1159. UJL tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah)502. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Bahan bakar Mintak (BBM) sebesar Rp 12.500.000 (Dua Belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)503. nota SPBU GD tanggal 03 Maret 2015 Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)504. nota SPBU GD tanggal 08 Maret 2015 Rp. 5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)505. nota Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 09 Maret 2015 Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)506. surat pesanan Premium/BBM Nomor : 401/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)507. nota pesanan Premium/Bensin No.401/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta) 508. Nota Balasan Penyediaan Premium/Bensin tanggal 03 Maret 2015509. surat balasan tentang surat pesanan penyediaan premium/Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)510. Kwitansi tanggal 06 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)511. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp. 950.700 (sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah)512. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 03 Februari 2015 sebesar Rp. 1.078.300 (satu juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)513. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 08 Januari 2015 sebesar Rp. 671.000 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)514. Kwitansi tanggal 09 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk keperluan Belanja Cetak dan Penggadaan sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rusdin, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendaharawan)515. nota Tuan INSTIA tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)516. nota Tuan INSTIA tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)517. nota Tuan INSTIA tanggal 19 Februari 2015 sebesar Rp. 515.000 (Lima ratus lima belas ribu rupiah)518. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.500.000 (Lima Belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)519. nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 7.370.000 (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)520. nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)521. surat pesanan makan Minum Tamu Nomor : 398/III/PRW-PM/2015 tangal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)522. nota pesanan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat No. 398/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)523. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)524. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)525. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 53.000.000 (Lima Puluh Tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendaharawan)526. Nota Hotel Borobudur No. 3104 tanggal 03 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701527. Nota Hotel Borobudur No. 3670 tanggal 06 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701528. Nota Hotel Borobudur No. 3310 tanggal 04 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701529. Nota Hotel Borobudur No. 3505 tanggal 05 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701530. surat pesanan Nomor : 396 tanggal 03 Maret 2015 memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)531. nota pesanan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu No. 396/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)532. surat balasan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan MinumTamu Hotel Borobudur Jakarta tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Rizal (Manager Hotel Borobudur)- Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 003/SPJ-GU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:533. Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 05 02 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)534. nota Pembelian dari Putra Abadi Copy Centre tertanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)535. nota Pembelian dari Maju jaya Copy Centre tertanggal 02 Mei 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)536. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 01 untuk keperluan Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 235.700 (dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)537. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802838538. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803613539. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 0 untuk keperluan Belanja Air sebesar Rp 1.751.300 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)540. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803614541. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802836542. daftar tagihan yang belum lunas nomen : 20027633 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 572.145 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah)543. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 03 untuk keperluan Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.013.400 (lima juta tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)544. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802837545. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803615546. Kwitansi tanggal 15 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja Service Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)547. nota kontan GT AGUNG kendaraan Mobil Grand Vitara tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)548. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja Service suku cadang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)549. nota kontan GT AGUNG kendaraan Mobil dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 2.370.000 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)550. nota GT AGUNG kendaraan Motor Mio tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 630.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)551. Kwitansi tanggal 16 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)552. Nota SPBU sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)553. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 April 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)554. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)555. Kwitansi tanggal 04 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)556. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)557. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)558. nota tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)559. nota tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)560. surat pesanan Nomor : 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi Pesana Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)561. nota pesanan Nomor : 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)562. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)563. nota balasan tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi kebutuhan Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)564. Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)565. nota Toko Hikmah tanggal 09 Juni 2015 sebesar Rp. 1.050.300.- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)566. nota Toko Hikmah tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 949.700.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)567. Kwitansi tanggal 10 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)568. nota Toko Hikmah tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 649.000.- (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)569. nota Toko Hikmah tanggal 10 April 2015 sebesar Rp. 551.000.- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)570. Kwitansi tanggal 14 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 11 02 untuk keperluan Belanja Cetak Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai sebesar Rp 2. 100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)571. Nota Maju Jaya tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 960.000.- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)572. Nota Maju Jaya tanggal 04 April 2015 sebesar Rp. 1.140.000.- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)573. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 11 02 untuk keperluan Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2. 900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Nisa, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)574. Nota Maju Jaya tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 980.000.- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)575. Nota Maju Jaya tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 1.103.000.- (Satu Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah)576. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 425.000 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)577. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 241.000 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)578. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 151.000 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)579. Kwitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)580. nota handayani prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)581. surat pesanan Nomor : 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)582. nota pesanan Nomor : 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)583. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)584. nota balasan dari rumah mkan handayani prima tanggal 26 juni 2015585. Kwitansi tanggal 16 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)586. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) 587. Kwitansi tanggal 10 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 6. 050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)588. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 6. 050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah)589. surat pesanan Nomor : 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)590. nota pesanan Nomor : 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) 591. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)592. nota balasan dari rumah mkan handayani prima tanggal 10 juni 2015593. Kwitansi tanggal 01 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)594. Nota Hotel Borobudur No. 8790 tanggal 01 Juni sampai 02 juni 2015 Atas nama F. Usman room 801595. surat pesanan Nomor : 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 01 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)596. nota pesanan Nomor 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai)597. surat balasan Hotel Borobudur tanggal 01 Juni 2015 yang di tanda tangani oleh Rama. P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)598. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)599. Nota Hotel Borobudur No. 8991 tanggal 08 Juni sampai 09 juni 2015 Atas nama M. Jamil room 807.600. surat pesanan Nomor : 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) 601. nota pesanan Nomor : 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) 602. surat balasan tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)- Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 004/SPJ-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 99.700.000 (sembilan puluh sembilan Juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan rincian :603. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 01 04 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Trisna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)604. Nota Putra Abadi tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 605. Kwitansi tanggal 30 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 02 untuk keperluan Belanja Pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)606. Nota Pratama Bengkel tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 252.000 (Dua ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)607. Nota GT. Agung Motor tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 2.158.000 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)608. Nota tanggal 29 Juni 2015 sebesar 190.000 (Seratus Sembila Puluh ribu rupiah)609. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 02 untuk keperluan Belanja Pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)610. Nota Kontan GT. Agung tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 1.260.000 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)611. Nota Pratama Bengkel tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 390.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)612. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)613. Nota Clarisa Loundry tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)614. Nota jual-beli/baru-bekas Air Conditioner (AC) sebesar Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)615. nota Hikmah tanggal 03 juli 2015 sebesar 1.435.000 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)616. Kwitansi tanggal 24 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)617. Nota Faktur Tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)618. Kwitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)619. Nota Maju Jaya tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)620. Kwitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 06 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)621. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 3.582.000 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)622. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 3.420.000 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)623. surat pesanan Nomor: 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)624. nota pesanan Nomor: 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) 625. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)626. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)627. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)628. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp. 936.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)629. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 3.064.500 (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)630. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)631. surat pesanan Nomor: 720/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)632. nota pesanan Nomor:720 /VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) 633. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)634. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 03 Juli 2015 untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)635. Kwitansi tanggal 02 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 17 2 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan Kantor Perwakilan sebesar Rp 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)636. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 03 juli 2015 sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah)637. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 02 juli 2015 sebesar Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah)638. surat pesanan Nomor: 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 02 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)639. nota pesanan Nomor: 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 02 Juli ? 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) 640. surat balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 02 Juli ? 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)641. nota balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 02 Juli ? 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)642. Kwitansi tanggal 04 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)643. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)644. surat pesanan Nomor: 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 04 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)645. nota pesanan Nomor: 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 04 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)646. surat balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)647. nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 04 Juni 2015 untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)648. Kwitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 17 2 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Saripan Pasific, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)649. Nota Hotel Saripan Pasific tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)650. surat pesanan Nomor: 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)651. nota pesanan Nomor: 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)652. surat balasan dari Hotel SariPan Pasific untuk penyediaan makan dan minum tamu yang ditanda tangani oleh Tutami Wulandari (Manager Hotel SariPan Pasific)653. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)654. Nota Hotel Borobudur tanggal 03 Juli sampai 04 Juli 2015 Atas nama Ahdad room 803655. surat pesanan Nomor : 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)656. nota pesanan Nomor : 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) - Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 005/SPJ-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 77.158.970 (tujuh puluh tuuh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian :657. Kwitansi tanggal 27 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)658. Nota Putra Abadi tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)659. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon sebesar Rp 59.935 (Lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)660. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814400661. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air sebesar Rp 418.295 (empat ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)662. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814399663. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik sebesar Rp 2.540.740 (dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)664. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814399665. Kwitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)666. nota M.T Motor tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)667. Kwitansi tanggal 22 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)668. nota Hikmah tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)669. Kwitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)670. nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)671. Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)672. nota Gregitan Dinamic tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 6.480.000 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)673. nota Gregitan Dinamic tanggal 20 Juli 2015 sebesar Rp. 4.520.000 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)674. surat pesanan Nomor: 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)675. nota pesanan Nomor: 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)676. surat balasan untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak yang ditanda tangani oleh Bayu prasetya (PT. Gregitan Dinamika)677. nota balasan tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak yang ditanda tangani oleh Bayu prasetya (PT. Gregitan Dinamika)678. Kwitansi tanggal 16 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum rapat Kantor Perwakilam sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).679. nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp 3.838.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).680. nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 3.162.000 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).681. surat pesanan Nomor: 814/VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai).682. nota pesanan Nomor: 814 /VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai).683. surat balasan dari rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).684. nota balasan dari rumah makan Handayani Prima tanggal 12 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).685. Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilam sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).686. Cash receipt Hotel Borobudur nomor 801 tanggal 17 Juli 2015 sebesar Rp. 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta rupiah).687. surat pesanan Nomor: 698/VII/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu Kantor yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)688. nota pesanan Nomor: 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai).689. surat balasan dari hotel borobudur tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur).- Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 006/SPJ-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 51.003.742 (lima puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah) dengan rincian :690. Fotocopi Kwitansi tanggal 05 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilam sebesar Rp 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)691. Fotocopi Nota Putra Abadi sebesar Rp. 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah)692. Kwitansi tanggal 18 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.104.690 (satu juta seratus empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)693. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004319694. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003861695. Kwitansi tanggal 18 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 96.117 (sembilan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)696. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003862697. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004320698. Kwitansi tanggal 18 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.494.935 (lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)699. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003860700. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004322701. Kwitansi tanggal 07 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)702. Nota GT. Agung tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)703. Kwitansi tanggal 11 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk Belanja peralatan kebersihan kantor perwakilan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)704. Nota Faktur Toko Hikmah tanggal 11 Agustus 2015 sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah)705. Kwitansi tanggal 12 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)706. Nota Maju Jaya tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp 1.460.000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)707. Nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)708. Kwitansi tanggal 07 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)709. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)710. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Agustus 2015 sebesar Rp 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah)711. Nota PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)712. surat pesanan Nomor: 803/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 04 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)713. nota pesanan Nomor: 803 /VIII/PRW-PM/2015 tanggal 04 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)714. surat balasan untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)715. nota balasan tanggal 04 agustus untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)716. Kwitansi tanggal 12 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)717. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 03 agustus 2015 sebesar Rp. 6.360.000 (Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)718. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 12 agustus 2015 sebesar Rp. 6.640.000 (Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)719. surat pesanan Nomor: 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)720. nota pesanan Nomor: 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)721. surat balasan dari rumah makan handayani prima restaurang untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)722. nota balasan dari rumah makan handayani prima restauran tanggal 03 agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)723. Kwitansi tanggal 14 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)724. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 14 agustus 2015 sebesar Rp. 6.790.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)725. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 06 agustus 2015 sebesar Rp. 8.210.000 (Delapan Juta Dua Ratus SePuluh Ribu Rupiah)726. surat pesanan Nomor: 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)727. Nota pesanan Nomor: 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)728. surat balasan dari rumah makan handayani prima restaurang untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)729. nota balasan dari rumah makan handayani prima restaurang tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)- Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 007/SPJ-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 52.383.000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dengan rincian :730. Kwitansi tanggal 02 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)731. Nota Maju Jaya tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah)732. Kwitansi tanggal 15 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 1.417.000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)733. Nota M.T Motoris tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 1.417.000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)734. Kwitansi tanggal 09 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)735. Nota Maju Jaya tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)736. Nota Putra Abadi tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah)737. Kwitansi tanggal 08 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Andi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)738. Nota SPBU tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)739. Nota SPBU tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)740. Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)741. Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)742. Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)743. surat pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)744. nota pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)745. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)746. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)747. Kwitansi tanggal 13 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)748. Nota PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta tiga ratus Ribu Rupiah)749. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)750. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus Ribu Rupiah)751. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)752. Nota tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh Ribu Rupiah)753. surat pesanan Nomor: 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)754. nota pesanan Nomor: 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)755. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)756. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)757. Kwitansi tanggal 11 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)758. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 17 september 2015 sebesar Rp. 4.020.000 (Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)759. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 11 september 2015 sebesar Rp. 4.980.000 (Empat Juta sembilan ratus delapan Puluh Ribu Rupiah)760. surat pesanan Nomor: 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)761. nota pesanan Nomor: 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)762. surat balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)763. nota balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant tanggal 11 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)764. Kwitansi tanggal 14 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)765. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 14 september 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)766. surat pesanan Nomor: 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)767. nota pesanan Nomor: 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilam Kab. Pulau Morotai)768. Surat Balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)769. Nota Balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant tanggal 14 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)- Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 008/SPJ-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 27.007.700 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) dengan rincian :770. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)771. nota Maju Jaya tanggal 09 november 2015 sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)772. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)773. nota Pos Indonesia tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821597774. nota Kantor Pos tanggal 24 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825954775. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.227.400 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)776. nota Kantor Pos tanggal 19 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825650777. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821596778. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 6.744.700 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)779. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821600780. nota Kantor Pos tanggal 17 november 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/808579781. nota Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik dengan Nomor Tul : 54130/VI-01/22102015-2602 tanggal 16 November 2015 yang ditanda tangani oleh Tubagus Nizamudin (Asman Niaga 1)782. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)783. nota Percetakan SBU tanggal 21 november 2015 sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)784. nota tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)785. nota Faktur Penjualan Sun Motor Jakarta tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 820.399 (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)786. nota Faktur Penjualan Nomor : PJ-1511-01149 tanggal 24 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)787. nota tanggal 20 november 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)788. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)789. nota Gregitan Dinamika sebesar Rp. 2.304.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)790. nota Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 1.206.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)791. nota Gregitan Dinamika tanggal 30 november 2015 sebesar Rp. 1.692.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua Ribu Rupiah)792. surat pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)793. nota pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)794. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)795. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)796. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)797. nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)798. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)799. nota Almond Tanggal 30 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)800. nota Almond Tanggal 27 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)801. nota Almond Tanggal 23 november 2015 sebesar Rp 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)802. nota tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah)803. nota Tanggal 10 november 2015 sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)804. nota Rumah Makan Handayani Prima sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)805. nota sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)806. surat pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)807. nota pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)808. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)809. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 november 2015 untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)810. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)811. nota Pasar Buah sebesar Rp. 552.000 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)812. nota hotel borobudur nomor 94087 tanggal 03 november sampai 4 november 2015 atas nama - 813. nota Pondok Sedap Malam Nomor R 03348 tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 1.948.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)814. surat pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)815. nota pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)816. surat balasan tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Rama p. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)- Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 009/SPJ-GU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 ditanda tangani oleh Wis Wilujeng,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 44.291.650 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :817. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 48.900 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).818. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828680819. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.962.450 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).820. nota Kantor Pos tanggal 29 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828671821. Nota PT. Aetra Air Jakarta, NPWP : 01.824.562.1-058.000 tanggal 28 Oktober 2015822. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.227.300 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).823. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828681824. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.033.000 (tiga juta tuga puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Totok, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)825. Nota Vika Motor dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 3.133.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)826. Kwitansi tanggal 03 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)827. Nota Gregitan Dinamika tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)828. Nota SPBU sebesar Rp. 650.000 ( Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)829. Nota SPBU sebesar Rp. 700.000 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah)830. Nota Gregitan Dinamika tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus Lima puluh Ribu Rupiah)831. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah)832. Nota SPBU sebesar Rp. 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah)833. surat pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)834. Nota pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)835. surat balasan tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)836. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak sebesar Rp 4.670.000 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)837. Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)838. Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 3.020.000 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)839. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Ratih, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)840. Nota Hikmah tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah)841. Nota Jual Kue Seroja tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 156.000 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)842. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)843. Nota Restoran Ikan Tude tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 721.950 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)844. Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.279.000 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)845. surat pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)846. nota pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)847. surat balasan tanggal 08 Oktober2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani)848. nota balasan tanggal 08 Oktober2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani)849. Kwitansi tanggal 18 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai ? Jakarta dalam rangka melaporkan administrasi keuangan kantor tanggal 18 september ? 22 september 2015 sebesar Rp 11.950.000 (Sebelas Juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)850. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034658230C1; Nomor Penerbangan : SJ 599 Tanggal : 18 September 2015; rute: Ternate - Jakarta.851. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034652109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776 Tanggal : 24 September 2015; rute: Jakarta ? Ternate.852. Surat perintah tugas Nomor: 025/Kanwak/2015 tanggal 18 September 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)853. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 025/KanWak/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 September 2015 dan ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).Di kembalikan Kepada Yofani Bandari, AMKL SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA HONORARIUM/PEGAWAI854. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1311/SP2D-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 51.450.000.- (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)855. Daftar Penguji Nomor : 1311 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).856. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer / PTT Bulan Januari ? Maret 2015 sebesar Rp. 51.450.000 (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.857. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Januari - Maret 2015 tanggal 18 Maret 2015 Sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 4.950.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng.858. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1849/SP2D-LS/1.20.14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 33.300.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)859. Daftar Penguji Nomor : 1849 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).860. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer / PTT Bulan April ?Mei 2015 tanggal 13 Mei sebesar Rp. 33.300.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.861. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan April 2015 tanggal 06 April 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.862. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 04 Mei 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.863. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2411/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).864. Daftar Penguji Nomor : 2411 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).865. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Juni 2015 tanggal 16 Juni sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.866. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 05 Juni 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.867. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2731/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).868. Daftar Penguji Nomor : 2731 tanggal 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).869. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Juli 2015 tanggal 03 Juli sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.870. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 01 Juli 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.871. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3213/SP2D-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)872. Daftar Penguji Nomor : 3213 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).873. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Agustus 2015 tanggal 04 Agustus sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.874. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.875. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3713/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)876. Daftar Penguji Nomor : 3713 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).877. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan September 2015 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.878. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan September 2015 tanggal 02 September 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.879. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4116/SP2D-LS/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)880. Daftar Penguji Nomor : 4116 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).881. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Oktober 2015 tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.882. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 05 Oktober 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.883. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4599/SP2D-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 04 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).884. Daftar Penguji Nomor : 4599 tanggal 04 November 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).885. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.886. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.887. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5162/SP2D-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)888. Daftar Penguji Nomor : 5162 tanggal 04 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).889. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Desember 2015 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.890. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Desember 2015 tanggal 03 Desember 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng. SP2D Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Dan Beban Kerja891. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1057/SP2D-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 12.150.000.- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).892. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1312/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.450.000.- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 893. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1313/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 855.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)894. Daftar Kekurangan Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Januari - April 2015 tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.895. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1876/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)896. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.897. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2413/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)898. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.899. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2847/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)900. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.901. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3393/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)902. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.903. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3877/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)904. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan September 2015 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.905. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4180/SP2D-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000 (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)906. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.907. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5123/SP2D-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.510.000 (Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)908. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November - Desember 2015 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.710.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Monalisa A. Hairuddin, S.Pi. SP2D909. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)910. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)911. Daftar Penguji Nomor : 574 tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).912. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 844/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).913. Daftar Penguji Nomor : 844 tanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).914. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) 915. Daftar Penguji Nomor : 952 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).916. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)917. Daftar Penguji Nomor : 1369 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).918. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.450.000.- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)919. Daftar Penguji Nomor : 1370 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).920. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1428/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 47.550.000.- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)921. Daftar Penguji Nomor : 1428 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah).922. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)923. Daftar Penguji Nomor : 1900 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)924. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.-(Enam Puluh Juta Rupiah)925. Daftar Penguji Nomor : 1901 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)926. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah)927. Daftar Penguji Nomor : 1902 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)928. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1989/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 46.000.000.- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah)929. Daftar Penguji Nomor : 1989 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)930. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2483/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 89.545.455.- (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)931. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2482/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 179.090.909.- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah)932. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)933. Daftar Penguji Nomor : 2539 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)934. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2578/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.818.181.- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu)935. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2579/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 24.177.273.- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga)936. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2580/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 44.772.727.- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh)937. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2581/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.745.455.- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)938. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2582/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.818.181.- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah)939. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2583/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 12.536.364.- (Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)940. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2909/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah)941. Daftar Penguji Nomor : 2909 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)942. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2908/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 92.650.000.- (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)943. Daftar Penguji Nomor : 2908 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)944. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)945. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3015/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 44.772.728.- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)946. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)947. Daftar Penguji Nomor : 3334 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)948. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3764/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 261.000.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah)949. Daftar Penguji Nomor : 3764 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)950. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3958/SP2D-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 22 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 57.200.000.- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)951. Daftar Penguji Nomor : 3958 tanggal 22 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)952. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 51.003.742 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)953. Daftar Penguji Nomor : 4115 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)954. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)955. Daftar Penguji Nomor : 4442tanggal 30 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)956. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4611/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)957. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4611 tanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)958. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4687/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 09 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)959. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4687 tanggal 09 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)960. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4780/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 39.400.000.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)961. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4780 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)962. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4905/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.250.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)963. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4905 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)964. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5191/SP2D-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 27.007.700 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)965. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5191 tanggal 07 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)966. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5275/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)967. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5275 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)968. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5325/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)969. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5325 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)970. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5326/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)971. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5326 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)972. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5312/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)973. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5312 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD). Barang Bukti Jilid974. 1 (Satu) Jilid Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/DAU/SPK-PGDN.ALT.KTR.LNNYA/KTR.PRWKLN/PM/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai.975. 1 (Satu) Jilid Berita Acara Pembayaran Angsuran 100% Nomor : 976. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Alat Pengganda/Mesin Fotocopy Kantor Perwakilan tanggal 25 Mei 2015.977. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin /Ac Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015.978. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Televisi Kantor Perwakilan Tahun Anggaran 2015.979. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer dan Laptop Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015.980. 1 (Satu) Jilid bukti Pengadaan Printer Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015981. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Dapur tahun anggaran 2015.982. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Brangkas tahun anggaran 2015.983. 1 (Satu) Jilid Surat Perpanjangan Sewa Rumah Lokasi Jl. Cempaka Putih Tengah 33 No. 6 Jakarta Pusat tanggal 07 Agustus 2015. Fotocopi Dokumen984. Fotocopi Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta Tahun Anggaran 2015.985. Fotocopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.986. Fotocopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.987. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.988. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 23 April 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 31.600.000 (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.989. Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 17 April 2015, Nomor Rekening : 9000018518739 atas nama Suito Roba sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).990. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 19 Mei 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).991. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).992. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 29 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.993. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 08 Juli 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.994. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar Rp. 88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).995. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar Rp. 44.000.000 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah).996. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Agustus 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).997. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 6.250.000 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.998. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 09 September 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.999. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 07 Oktober 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.1000. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 24 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wia sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).1001. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 26 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah).1002. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 18 Desember 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp. 21.400.000 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.1003. Faktur Penjualan PT. SUN MOTOR tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.058.093 (Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang ditandatangani Wenti Wida Yanti (Kasir).1004. Buku Kas Perincian Pengeluaran Anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015.Dikembalikan kepada WIS WILUJENG S.Psi1005. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tanggal 09 januari 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.Dikembalikan Kepada Suito Roba, SH.1006. Asli Slip setoran Bank BRI atas nama MONALISA HAIRUDDIN sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2015.1007. Asli nota cuci Mobil GRAND VITARA dengan Nopol B 1857 WVD dari PRIMA KARYA sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2015.1008. Asli slip pembayaran perbaikan bongkar pasang karpet dasar mobil dengan Nopol DG 1038 KM sejumlah Rp. 753.500,- (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari PT. SUN MOTOR JAKARTA ? CEMPAKA PUTIH.1009. Satu lembar struk dari SPBU yang penulisanya sudah tidak terlihat.1010. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA COCO RETA yang nominalnya sudah tidak terlihat.1011. Satu lembar struk dari SPBU yang penulisanya sudah tidak terlihat.1012. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS yang nominalnya sudah tidak terlihat.1013. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS yang nominalnya sudah tidak terlihat.1014. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS dengan total Rp. 25.975.-(dua puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).1015. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS dengan total Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah).1016. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS HAYAM WURUK yang nominalnya sudah tidak terlihat.1017. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama YOFANI BANDARI sejumlah Rp. 162.867.800,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Tanggal 30 Juni 2015.1018. Foto Copy dan dilegalisir Bukti Setoran Bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba atas nama YOFANI BANDARI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015.1019. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama RISKY ABDUL KARIM, Tanggal Laporan 06 November 2017.1020. Satu bundle Rekening Koran Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 00005223-01-000845-30-8 Periode Januari s/d Desember 2015.1021. Satu bundle Rekening Koran Bank MALUKU Cabang Pembantu Daruba atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 2101112281 Periode Januari s/d Desember 2015.1022. Foto Copy Surat Perintah Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2/86/SP/2015 Tanggal 02 November 20159 (pengangkatan sebagai kepala kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta atas nama MONALISA ADNAN HAIRUDDIN, S.Pi).1023. Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/139/PM/2015 Tanggal 01 April 2015 Tentang perubahan lampiran atas keputusan Bupati Nomor : 954/37/PM/2015 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama WIS WILUJENG, S.Pi (sebagai bendahara Kantor Perwakilan) dan FAISAL DJUNAIDI PELU, S.Sos. (sebagai pembantu bendahara Kantor Perwakilan).1024. Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/37/PM/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama DEWI MASYITAH SALIM.1025. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama UUNG SOLIKHUN sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 September 2015.1026. Foto Copy Slip Pengiriman uang/ Transfer Bank Maluku dengan nama pengirim WIS WILUJENG ke nama penerima KANTOR PERWAKILAN sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal yang sudah tidak terlihat.1027. Foto Copy Bukti penerimaan dari Bank Maluku sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nama penyetor WIS WILUJENG.1028. Foto Copy Register SP2D periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015 tertanggal 01 Desember 2015 oleh kuasa BUD HIDAYAT HASAN,ST.1029. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor SPPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);1030. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 001/1.20.03/SPM-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);1031. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);1032. Foto copy rincian Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani Oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);1033. Foto copy Surat pengantar (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani Oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);1034. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015.1035. Foto Copy SPM Nomor : 02/SPM-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1036. Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.1037. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.1038. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015.1039. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 29.600.000,- tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.1040. Foto Copy SPM Nomor : 03/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1041. Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.1042. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.1043. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015.1044. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 16 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.1045. Foto Copy SPM Nomor : 05/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1046. Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.1047. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.1048. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015.1049. Foto Copy SPM Nomor : 06/SPM-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1050. Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.1051. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.1052. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 09/SPP-LS/1.20.14/IV/2015.1053. Foto Copy SPM Nomor : 09/SPM-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 51.450.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1054. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.1055. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.1056. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015.1057. Foto Copy SPM Nomor : 08/SPM-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 855.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1058. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS ?GAJI-TUJANGAN) Nomor : 08/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.1059. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS GAJI-TUJANGAN) Nomor : 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.1060. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015.1061. Foto Copy SPM Nomor : 07/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 sejumlah Rp. 10.450.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1062. Foto Copy surat pengantar permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS ?GAJI-TUJANGAN) Nomor : 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1063. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS GAJI-TUJANGAN) Nomor : 07/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1064. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.1065. Foto Copy SPM Nomor : 11/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 115.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1066. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1067. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1068. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.1069. Foto Copy SPM Nomor : 10/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1070. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1071. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 5 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1072. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.1073. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 47.550.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1074. Foto Copy SPM Nomor : 12/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp. 47.550.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1075. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1076. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1077. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 14/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015.1078. Foto Copy SPM Nomor : 14/SPM-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1079. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS ?GAJI-TUJANGAN) Nomor : 14/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1080. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS ?GAJI-TUJANGAN) Nomor : 014/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1081. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015.1082. Foto Copy SPM Nomor : 13/SPM-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 sejumlah Rp. 33.300.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1083. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1084. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1085. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015.1086. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.1087. Foto Copy SPM Nomor : 15/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1088. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1089. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1090. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015.1091. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.1092. Foto Copy SPM Nomor : 16/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 60.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1093. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1094. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1095. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015.1096. Foto Copy SPM Nomor : 17/SPM-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1097. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1098. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1099. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015.1100. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 46.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.1101. Foto Copy SPM Nomor : 18/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp. 46.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1102. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1103. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1104. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015.1105. Foto Copy SPM Nomor : 19/SPM-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1106. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1107. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1108. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 20/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.1109. Foto Copy SPM Nomor : 20/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1110. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1111. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1112. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 25/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.1113. Foto Copy SPM Nomor : 25/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp. 89.545.455,00- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1114. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1115. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1116. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 26/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.1117. Foto Copy SPM Nomor : 26/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp. 179.090.909,00- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1118. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1119. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1120. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 27/SPP-GU /1.20.14/VI/2015.1121. Foto Copy SPM Nomor : 27/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1122. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. 1123. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1124. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.1125. Foto Copy SPM Nomor : 28/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sejumlah Rp. 35.818.181,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1126. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1127. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1128. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.1129. Foto Copy SPM Nomor : 34/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 35.818.181,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1130. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1131. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan GEOVANI BANDARI, AMKL.1132. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.1133. Foto Copy SPM Nomor : 31/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 44.772.727,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1134. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1135. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1136. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.1137. Foto Copy SPM Nomor : 33/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 10.745.455,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1138. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1139. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1140. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.1141. Foto Copy SPM Nomor : 32/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 24.177.273,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1142. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1143. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1144. Foto Copy lembar disposisi Nomor Agenda 1708 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD UMAR ALI, SE.1145. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.1146. Foto Copy SPM Nomor : 35/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 12.536.364,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1147. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1148. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1149. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015.1150. Foto Copy SPM Nomor : 36/SPM-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1151. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1152. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1153. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 38/SPP-LS.GJ /1.20.14/VII/2015.1154. Foto Copy SPM Nomor : 38/SPM-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1155. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1156. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1157. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 21/SPP-TU /1.20.14/VII/2015.1158. Foto Copy SPM Nomor : 21/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp. 6.000.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1159. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 21/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1160. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1161. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 37/SPP-TU /1.20.14/VII/2015.1162. Foto Copy SPM Nomor : 37/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 92.650.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1163. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1164. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1165. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 39/SPP-GU /1.20.14/VII/2015.1166. Foto Copy SPM Nomor : 39/SPM-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1167. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1168. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1169. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 40/SPP-LS /1.20.14/VII/2015.1170. Foto Copy SPM Nomor : 40/SPM-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 sejumlah Rp. 44.772.728,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1171. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.1172. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.1173. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 41/SPP-LS /1.20.14/VIII/2015.1174. Foto Copy SPM Nomor : 41/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1175. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.1176. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.1177. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 42/SPP-GU /1.20.14/VIII/2015.1178. Foto Copy SPM Nomor : 42/SPM-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.970.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1179. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1180. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1181. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015.1182. Foto Copy SPM Nomor : 44/SPM-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1183. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1184. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1185. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015.1186. Foto Copy SPM Nomor : 43/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 261.000.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1187. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.1188. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.1189. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015.1190. Foto Copy SPM Nomor : 45/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1191. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.1192. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.1193. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015.1194. Foto Copy SPM Nomor : 46/SPM-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1195. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI_TUNJANGAN) Nomor : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1196. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI_TUNJANGAN) Nomor : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1197. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 57.200.000,- tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.1198. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015.1199. Foto Copy SPM Nomor : 49/SPM-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 sejumlah Rp. 57.200.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1200. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1201. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1202. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015.1203. Foto Copy SPM Nomor : 50/SPM-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 sejumlah Rp. 51.003.742,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1204. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1205. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1206. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 51/SPP-LS/1.20.14/X/2015.1207. Foto Copy SPM Nomor : 51/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1208. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1209. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.1210. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015.1211. Foto Copy SPM Nomor : 52/SPM-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1212. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1213. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1214. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015.1215. Foto Copy SPM Nomor : 53/SPM-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sejumlah Rp. 52.383.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.1216. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1217. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1218. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015.1219. Foto Copy SPM Nomor : 54/SPM-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.1220. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.1221. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.1222. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.1223. Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.1224. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1225. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1226. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 39.400.000,- tanggal 6 Novemnber 2015 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.1227. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.1228. Foto Copy SPM Nomor : 58/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp. 39.400.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.1229. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1230. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1231. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XII/2015.1232. Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. 5.510.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.1233. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1234. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1235. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015.1236. Foto Copy SPM Nomor : 62/SPM-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.1237. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.1238. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.1239. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 61/SPP-GU/1.20.14/XII/2015.1240. Foto Copy SPM Nomor : 61/SPM-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 sejumlah Rp. 21.007.700,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.1241. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1242. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1243. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.1244. Foto Copy SPM Nomor : 63/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.1245. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1246. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1247. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.1248. Foto Copy SPM Nomor : 66/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 7.500.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.1249. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1250. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1251. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.1252. Foto Copy SPM Nomor : 64/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 59.850.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.1253. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1254. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1255. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.1256. Foto Copy SPM Nomor : 65/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.1257. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1258. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.1259. 1 (Satu) rangkap asli Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL dan WIS WILUJENG, S.Psi.1260. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin sejumlah Rp. 32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 November 2015.1261. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin dari penyetor ujeng sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2015.Dikembalikan kepada WIS WILUJENG, S.Psi.Sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa : I. SP2D SEJAK Bulan Januari 2015 s.d Oktober 20151. Bukti T-1 : SP2D No. 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp 100.000.000,- untuk Uang Persedian;2. Bukti T-2 : SP2D No. 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp 100.000.000,- untuk Pertanggung jawaban Uang Persedian;3. Bukti T-3: SP2D No. 844/SP2D-GU/1.20.14/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp 29.600.000,- Untuk Perjalan dinas luar daerah;4. Bukti T-4 : SP2D No. 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp 25.000.000,- Untuk Bahan Bakar Minyak;5. Bukti T-5 : SP2D No. 1057/SP2D-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp 12.150.000,- Untuk Tambahan Penghasilan Perdasarkan prsestasi kerja dan beban Kerja;6. Bukti T-6 : SP2D No. 1311/SP2D-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 51.450.000,- untuk honorarium PTT di kantor Perwakilan untuk bulan Januari 2015 s.d Maret 2015;7. Bukti T-7 : SP2D No. 1312/SP2D-LS,GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 10.450.000,- untuk kinerja kepala kantor;8. Bukti T-8 : SP2D No. 1313/SP2D-LS,GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 855.000,- untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Bendahara); 9. Bukti T-9 : SP2D No.1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 115.000.000,- untuk makan minum;10. Bukti T-10 : SP2D No.1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Rutin berkala gedung kantor;11. Bukti T-11 : SP2D No. 1428/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 47.550.000,- untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;12. Bukti T-12 : SP2D No. 1849/SP2D-LS/1.20.14./V/2015 tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp 33.300.000,- untuk honorarium pegawai PTT kantor Perwakilan;13. Bukti T-13 : SP2D No.1876/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V/2005 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 5.605.000,- untuk prestasi kinerja PNS kantor Perwakilan;14. Bukti T-14: SP2D No. 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 20.000.000,- untuk Penyedian Jasa Pemeriharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;15. Bukti T-15: SP2D No.1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk penyediaan makanan dan minuman;16. Bukti T-16 : SP2D No.1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp.98.903,000,- dari Rp.98.903,000,- khusus untuk Makan Minum Rapat sebesar Rp. 53.000.000,- dan Makan Minum Tamu Rp. 15.500.000,- dan BBM Rp. 12.500.000,-17. Bukti T-17: SP2D No.1989/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 46.000.000,- belanja perjalanan dinas luar daerah;18. Bukti T-18 : SP2D No.2411/SP2D-LS/1.20.14/Vi/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- Honorarium Pegawai PTT Kantor Perwakilan; 19. Bukti T-19 : SP2D No.2413/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V1/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk Tambahan pengasilan berdasarkan pristasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;20. Bukti T-20 : SP2D No.2482/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp. 179.090.909,- untuk pengadaan alat kantor lainnya;21. Bukti T-21: SP2D No.2483/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp. 89.545.455,- untuk Pengadaan sovenir atau plakat;22. Bukti T-22 : SP2D No.2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 98.825.400,- untuk Pertanggujabawan Ganti Uang, khusus untuk makan Minum rapat Rp. 14.300.000,-, Makan Minum Tamu Rp. 54.200.000,- dan BBM Rp. 7.500.000,-23. Bukti T-23 : SP2D No.2578/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 35.818.181,- untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor (brangkas);24. Bukti T-24 : SP2D No.2579/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 24.177.273,- Untuk Pengadaan peralatan gedung kantor (Mesin Pendingin/AC);25. Bukti T-25 : SP2D No.2580/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 44.772.727,- untuk Pengadaan peralatan gedung kantor (Mesin Fotocopy);26. Bukti T-26 : SP2D No.2581/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 10.745.455,- untuk pengadaan peralatan gedung kantor (alat rumah tanggal atau Televisi);27. Bukti T-27 : SP2D No.2582/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 35.818.181,- untuk pengadaan peralatan gedung kantor (Komputer dan leptop);28. Bukti T-28 : SP2D No.2583/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 12.536.364. untuk Pengadaan peralatan gedung kantor (Printer);29. Bukti T-29 : SP2D No.2731/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp. 17.150.000,-Untuk honorarium Pegawai PPT Kantor perwakilan;30. Bukti T-30 : SP2D No.2847/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk Pembayaran tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;31. Bukti T-31: SP2D No.2908/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp. 92.650.000,- untuk belanja perjalanan dinas luar daerah;32. Bukti T-32 : SP2D No.2909/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk belanja cetak;33. Bukti T-33 : SP2D No.2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 99.700.000,- untuk pertanggungjawaban GU. Khusus makan Minum Rapat Rp. 20.000.000,- makan minum tamu Rp. 54.000.000,- dan BBM Rp. 14.600.000,-34. Bukti T-34: SP2D No.3015/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp. 44.772.728,- untuk Pengadaan perlengkapan gedung kantor (alat dapur);35. Bukti T-35 : SP2D No.3213/SP2D-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- untuk Honorarium Pegawai PTT Kantor perwakilan;36. Bukti T-36 : SP2D No.3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp. 77.158.970,- untuk pertanggungjawaban Ganti Uang (GU). Khusus makan minum rapat Rp. 14.000.000,- Makan Minum Tamu Rp. 42.000.000,- dan BBM Rp. 11.000.000,-37. Bukti T-37: SP2D No.3393/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;38. Bukti T-38 : SP2D No.3713/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- untuk honorarium pegawai PTT Kantor perwakilan;39. Bukti T-39 : SP2D No.3764/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 7 Setember 2015 sebesar Rp. 261.000.000,- untuk belanja sewa kedung kantor;40. Bukti T-40 : SP2D No.3877/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;41. Bukti T-41 : SP2D No.3958/SP2D-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 57.200.000,- untuk belanja perjalanan dinas luar daerah;42. Bukti T-42 : SP2D No.4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp. 51.003.742,- untuk Pertanggungjawaban Ganti uang (GU), khusus makan minum rapat Rp. 13.000.000,- Makan Minum Tamu Rp. 15.000.000,- dan BBM Rp. 10.600.000,-43. Bukti T-43 : SP2D No.4180/SP2D-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;44. Bukti T-44 : SP2D No.4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 52.383.000,- untuk pertanggungjawaban Ganti Uang (GU). Khusus makan minum rapat Rp. 9.000.000,- makan minum tamu Rp. 3.800.000,- dan BBM Rp. 35.500.000,-I. Tranferan Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen ke Rekening Yofani Bandari.1. Bukti T-45 : Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 155.000.000,-2. Tranfer T-46 : oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 23 April 2015 sebesar Rp. 31.600.000,- (SPPD Yofani Bandari);3. Bukti T-47 : Tranfer oleh Bendahara Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 18 Mei 2015 di Rekening Bank Maluku sebesar Rp. 50.000.000,-4. Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank BRI Reg No.052201000072560 Tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 103.500.000,-5. Bukti T-49 : Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-6. Bukti T-50 : Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 34.000.000,-7. Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank BRI Reg No.052201000072560 Tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 65.000.000,-8. Bukti T-52: Tranfer oleh Bendahara Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp29.600.000,- (SPPD Yofani Bandari)II. Belanja Suku cadang (service), Air, Telepon, Listrik, Alat Kebersihan, Fotocopy dan Belanja Meterai, Belanja BBM, Belanja Makan Minum, Prestasi dan beban kerja PNS (kinerja Kepala Kantor Perwakilan) dan SPPD.1. Bukti T-53 : Belanja BBM tanggal 01 Februari 2015 sebesar Rp. 171.000,-2. Bukti T-54 : Belanja Makan Minum di rumah Makan Handayani tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp. 828.850,-3. Bukti T-55 : Belanja Makan Minum di rumah Makan Handayani tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp. 1.648.900,-4. Bukti T-56 : Belanja BBM tanggal 3 April 2015 sebesar Rp. 211.781.5. Bukti T-57 : Belanja BBM tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 262.774,-6. Bukti T-58 : Belanja BBM tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 252.686,-7. Bukti T-59 : Belanja BBM tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 224.790.,-8. Bukti T-60 : Belanja Makan Minum di rumah Makan Handayani tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 4.401.100,-9. Bukti T-61 : Belanja Pemeliharan bangunan (alat-alat kamar Mandi) tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 2.055.000,-10. Bukti T-62 : Belanja Pemeliharan Bangunan (Profil Tank/Penampungan air) tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 1.550.000,-11. Bukti T-63 : Belanja service dan suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal, 15 April 2015 sebesar Rp. 4.000.000,-12. Bukti T-64 : Belanja Pemeliharaan bangunan( Aquaproof 5 pal) tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 4.250.000,-13. Bukti T-65 : Belanja pemeliharaan bangunan (cat kayu) sebesar tanggal 17 April sebesar Rp. 1.120.000,-14. Bukti T-66 : Belanja service dan suku cadang kendaraan dinas tanggal 24 April 2015 Rp. 3.000.000,-15. Bukti T-67 : Belanja Pemeliharaan bangunan (mesin pompa air) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 1.475.000,-16. Bukti T-68 : Belanja Pemeliharan bangunan (service AC) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000,-17. Bukti T-69 : Belanja ongkos tukan (upah tukang) untuk perawatan kantor (perbaikan rumah 2 lantai dan cat) tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-18. Bukti T-70 : Belanja ongkos tukan (upah tukang) untuk perawatan kantor (perbaikan kamar mandi dan mesin sanyo) tanggal 25 April 2015 sebesar Rp. 7.000.000,-19. Bukti T-71: Belanja ongkos tukan (upah tukang) untuk perawatan taman kantor tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 500.000,-20. Bukti T-72 : Belanja Pemeliharan bangunan (service AC) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000,-21. Bukti T-73 : Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan (sepeda motor) tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 692.000,22. Bukti T-74 : Belanja pengantian suku cadang kendaaarn dinas kantor perwakilan (sepeda motor) tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 693.250,-23. Bukti T-75 : Belanja pengantian suku cadang kendaaarn dinas kantor perwakilan (sepeda mobil) tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp. 1.614.750,-24. Bukti T-76 : Belanja Pembayaran air tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 1.751.300,-25. Bukti T-77 : Belanja Pembayaran listrik tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 5.013.400,-26. Bukti T-78 : Belanjacetak Kantor Perwakilantanggal 15 April 2015 sebesarRp 2.100.000,-27. Bukti T-79 : belanjatelepon Kantor Perwakilantanggal 26 Mei 2015 sebesarRp 235.700,-28. Bukti T-80 :BelanjaMaterai Kantor Perwakilantanggal 01 Juni 2015 sebesaRp 625.000,-29. Bukti T-81:BelanjaCetak Kantor Perwakilantanggal 08 Juni 2015 sebesarRp 2.900.000,-30. Bukti T-82 :BelanjaPeralatanKebersihantanggal 12 Juni 2015 sebesarRp 2.000.000,-31. Bukti T-83 :BelanjaCetak Kantor Perwakilantanggal 29 Juni 2019sebesarRp 2.300.000,-32. Bukti T-84 :BelanjaalatKebersihandanbahanpembersihtanggal 24 Juni 2015 sebesarRp 1.500.000,-33. Bukti T-85 :BelanjaPenggantiansukucadangkendaraandinasKantor Perwakilantanggal30 Juni 2015 sebesarRp 2.600.000,-34. Buti T-86 :belajamaterai Kantor Perwakilantanggal 03 Juli 2015 sebesarRp 450.000,-35. BuktiT-87 :BelanjaAlatkebersihandanpembersihtanggal 03 Juli 2015 sebesarRp 2.600.000,-36. Bukti T-88 :BelanjaPenggantianSukucadangkendaraandinas Kantor Perwakilantanggal 03 Juli 2015 sebesarRp 1.650.000,-37. Bukti T-89 :BelanjaCetak Kantor Perwakilantanggal 08 Juli 2015 sebesarRp 2.100.000,-38. Bukti T-90 :Belanjacetak Kantor Perwakilantanggal 13 Juli 2015 sebesarRp 1.600.000,-39. Bukti T-91 :Belanjacetak Kantor Perwakilantanggal 15 Juli 2015 sebesarRp 2.300.000,-40. Bukti T-92 :Belanjaalatkebersihandanbahanpembersihtanggal 22 Juli 2015 sebesarRp 1.000.000,-41. Bukti T-93 :BelanjaMaterai Kantor Perwakilantanggal 27 Juli 2015 sebesar 340.000,-42. BuktiT-94 :Belanja Air tanggal 30 Juli 2015 sebesarRp 418.295;43. BuktiT-95 :BelanjaTelepontanggal 30 Juli 2015 sebesarRp 59.935;44. Bukti T-96 : Belanja Pembayaran listrik tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp. 2.540.740,-45. Bukti T-97 :belanjasukucadangkendaraandinas Kantor Perwakilantanggal 31 Juli 2015 sebesarRp 3.500.000,-46. Bukti T-98 :belanjacetak Kantor Perwakilantanggal 31 Juli 2015 sebesarRp 2.300.000,-47. Bukti T-99 :BelanjaMaterai Kantor Perwakilantanggal 05 Agustus 2015 sebesarRp 208.000,-48. Bukti T-100 :belanjasukucadangkendaraandinas Kantor Perwakilantanggal 07 Agustus 2015 sebesarRp 2.500.000,-49. Bukti T-101 : Belanjaperalatankebersiahan Kantor Perwakilantanggal 11 Agustus 2015 sebesar 1.000.000,-50. Bukti T-102: BelanjaCetak Kantor Perwakilantanggal 12 Agustus 2015 sebesarRp 2.000.000;51. Bukti T-103 :BelanjaListrik Kantor Perwakilantanggal 18 Agustus 2015 sebesarRp 5.494.935,;52. BuktiT-104 :BelanjaTelpontanggal 18 Agustus 2015 sebesarRp 96.117,-53. Bukti T-105 :Belanja air kantorPerwakilantanggal 18 Agustus 2015 sebesarRp 1.104.690,-54. Bukti T-106 :belanjacetak Kantor Perwakilantanggal 09 September 2015 sebesar 2.550.000,-55. Bukti T-107 :Belanjasukucadangkendaraandinas Kantor Perwakilantanggal 15 September 2015 sebesarRp 1.417.000,-56. Bukti T-108 : SPPD tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-57. Bukti T-109 : SPPD tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-58. Bukti T-110 : SPPD tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-59. Bukti T-111 : SPPD tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 14.300.000,-60. Bukti T-112 : SPPD tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-61. Bukti T-113 : SPPD tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 14.300.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 42);62. Bukti T-114 : SPPD tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 15.850.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 42);63. Bukti T-115 : SPPD tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 15.850.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);64. Bukti T-116 : SPPD tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 14.300.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);65. Bukti T-117 : SPPD tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 14.300.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);66. Bukti T-117 : Laporan Hasil Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap pelenggaran Sistim Merit pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Prov. Maluku Utara;67. Bukti T-118 : Dokumentasi foto saat makan di Restoran Handayani.68. Bukti T-119: Surat Tanda terima Laporan Polisi No Polisi:STPL/25/V/2019/SPKT Kepolisian Resort Pulau Morotai.Dikembalikan kepada Terdakwa;7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Tanggal Musyawarah	30 Oktober 2019
Tanggal Dibacakan	14 Nopember 2019
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Banding : 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE
Pertama : 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

Statistik

214

194

Nama *

Email *

No Telepon *

Institusi

Jenis Laporan *

Catatan *

Lampirkan Screenshot

* Max size : 2 MB
* Format file : JPEG / JPG / PNG

Saya bersedia bertanggung jawab jika laporan yang dikirim mengandung hal yang dilarang / tidak pantas diatas hukum yang berlaku

Putusan PT MALUKU UTARA
5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE

Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE
Tanggal 14 Nopember 2019 — YOFANI BANDARI, AMKL.

Lampiran

Putusan Terkait

Statistik

PN CURUP Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Crp

PN MANADO Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mnd

PA CIREBON Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.CN

Putusan PT MALUKU UTARA5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE

Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE Tanggal 14 Nopember 2019 — YOFANI BANDARI, AMKL.

Lampiran

Putusan Terkait

Statistik

PN CURUP Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Crp

PN MANADO Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mnd

PA CIREBON Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.CN

Putusan PT MALUKU UTARA
5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE

Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE
Tanggal 14 Nopember 2019 — YOFANI BANDARI, AMKL.