Direktori Putusan

Putusan

Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg Tanggal 30 Januari 2020 — - ANDI GOUW anak dari GOUW KHEK TIE
Nomor	23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus Korupsi
Kata Kunci	TIPIKOR
Tahun	2020
Tanggal Register	—
Lembaga Peradilan	PN SERANG
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Emy Tjahjani Widiastoeti
Hakim Anggota	Paris Edward Nadeak, M.h Nofalinda Arianti
Panitera	Suparno
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	HUKUM
Catatan Amar	M E N G A D I L I1. Menyatakan Terdakwa Andi Gouw anak dari GOUW KHEK TIEtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ???tindak pidana korupsi secara bersama-sama??? sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp23.953.991.402,75 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua koma tujuh puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;4. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;6. Menyatakan barang bukti berupa :A. Disita dari Andi Gouw:1. 1(satu) Bendel fotocopy Legalisir Akta Pendirian PT. BAHARI MEGAMAS; 2. 1(satu) Bendel fotocopy Legalisir Akta Perubahan PT. BAHARI MEGAMAS;3. 5(lima) lembar Print Out rekening Koran a.n. PT.BAHARI MEGAMAS No. Rek : 1650022211131 periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;4. 16(enam belas) lembar Print Out rekening Koran a.n. PT.BAHARI MEGAMAS No. Rek : 1650022211131 periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;5. 2(dua) lembar Print Out rekening Koran a.n. PT.BAHARI MEGAMAS No. Rek : 1630088800456 periode 19 November 2013 s/d 31 Maret 2015;6. 1(satu) Lembar fotocopy di Legalisir Surat Kuasa dari Sdr. ANDI GOUW kepada Sdr. RYAN ANTHONI, ST untuk pembukaan Rekening PT. BAHARI MEGAMAS di Bank Mandiri Cabang Serang;7. 1(satu) eksemplar surat perjanjian kerjasama operasional (KSO) pembiayaan perdagangan batu bara Nomor : 64/BKS-BM/KSO/2013, tanggal 19 Agustus 2013.Tetap terlampir dalam kesatuan berkas perkara.B. Disita dari Ir. Budi Rahmat:1. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari : - 1(satu) Lembar Bukti Tranfer tanggal 20 November 2013 dari Yayasan Bapelkes KS di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 19 November 2013 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 19 November 2013 dari PT. BAHARI MEGAMAS, sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW.2. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 5.672.400.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh rua juta empat ratus ribu Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari :- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer tanggal 21 November 2013 dari Yayasan Bapelkes KS di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 21 November 2013 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 21 November 2013 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, sebesar Rp. 5.672.400.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).3. 1(satu) Lembar fotocopy Legalisir Bukti Tranfer Pengeluaran Dana KSO tanggal 22 November 2013, sebesar Rp. 2.984.200.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS, yang ditanda tangani oleh Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;4. 1(satu) Lembar fotocopy Legalisir Bukti Tranfer Pengeluaran Dana KSO tanggal 22 November 2013, sebesar Rp. 139.170.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS, yang ditanda tangani oleh Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;5. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 2.350.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Juta Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari :- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer tanggal 11 Desember 2013 dari Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp. 2.350.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 10 Desember 2013 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 10 Desember 2013 dari PT. BAHARI MEGAMAS, yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).6. 1(satu) Lembar fotocopy Legalisir Bukti Tranfer Pengeluaran Dana KSO tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp. 4.700.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;7. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari :- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer tanggal 13 Desember 2013 dari Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp. 800.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Ribu Rupiah) di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 13 Desember 2013 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 13 Desember 2013 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Ribu Rupiah).8. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 8.610.000.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari :- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer tanggal 3 Januari 2014 dari Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp.6.810.000.000 (Enam Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) ditandatangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 2 Januari 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 02 Januari 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, sebesar Rp. 8.610.000.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah).9. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari :- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer tanggal 17 Januari 2014 dari Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 17 Januari 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 17 Januari 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).10. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 2.948.137.860,-(Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh delapan Juta seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari :- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer tanggal 5 Februari 2014 dari Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp. 2.948.137.860,-(Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh delapan Juta seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 05 Februari 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois tgl 05 Februari 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditandatangani oleh Sdr. ANDI GOUW, sebesar Rp.3.000.000.000,-(Tiga Milyar Rupiah);- 1(satu) Lembar Nominal Invois dari Yayasan Bapelkes sebesar Rp.2.948.137.860,-(Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh delapan Juta seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).11. 1(satu) Lembar fotocopy Legalisir Bukti Tranfer Pengeluaran Dana KSO tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS, yang ditanda tangani oleh Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;12. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 4.909.765.000,-(Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari :- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer tanggal 17 Februari 2014 dari Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp. Rp. 4.909.765.000,-(Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 17 Februari 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 17 Februari 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, sebesar Rp. 4.909.765.000,-(Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 17 Februari 2014 dari PT. TRINITI MULYA ENERGI yang ditanda tangani oleh Sdr. ROBY PATEBONG selaku Direktur sebesar Rp. 4.909.764.150,-(Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 17 Februari 2014 dari PT. TRINITI MULYA ENERGI yang ditanda tangani oleh Sdr. ROBY PATEBONG selaku Direktur sebesar Rp. 1.636.588.050,-(Satu Milyar Enam ratus tiga puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah).13. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari :- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer tanggal 21 Januari 2014 dari Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 21 Januari 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 17 Januari 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, tanggal 17 Januari 2014, sebesar Rp.3.000.000.000.14. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari :- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer tanggal 3 Maret 2014 tanggal 3 Maret 2014 dari Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp.4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, tanggal 03 Maret 2014;- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 03 Maret 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, sebesar Rp.4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah).15. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 5.027.413.500,-(Lima Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Emapat Ratus tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari :- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer tanggal 20 Maret 2014 dari Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp. Rp. 5.027.413.500,-(Lima Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Emapat Ratus tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 19 Maret 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 19 Maret 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, sebesar Rp. 5.027.413.500,-(Lima Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 10 Maret 2014 dari PT. TRINITI MULYA ENERGI yang ditanda tangani oleh Sdr. ROBY PATEBONG selaku Direktur sebesar Rp.5.027.413.500,-(Lima Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Emapat Ratus tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 10 Maret 2014 dari PT. TRINITI MULYA ENERGI yang ditanda tangani oleh Sdr. ROBY PATEBONG selaku Direktur sebesar Rp. 1.675.804.500,-(Satu Milyar Enam ratus Tujuh puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).16. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 4.847.337.900,-(Empat Milyar Delapan ratus empat Puluh Tujuh Juta Tiga ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari :- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer tanggal 1 April 2014 dari Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp. Rp. 4.847.337.900,-(Empat Milyar Delapan ratus empat Puluh Tujuh Juta Tiga ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 1 April 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois tanggal 1 April 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, sebesar Rp. 4.847.337.900,-(Empat Milyar Delapan ratus empat Puluh Tujuh Juta Tiga ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);- 1(satu) Lembar Surat Invois dari PT. TRINITI MULYA ENERGI yang ditanda tangani oleh Sdr. ROBY PATEBONG selaku Direktur tanggal 1 Maret 2014 sebesar Rp. 4.847.337.900,-(Empat Milyar Delapan ratus empat Puluh Tujuh Juta Tiga ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);- 1(satu) Lembar Surat Invois dari PT. TRINITI MULYA ENERGI yang ditanda tangani oleh Sdr. ROBY PATEBONG selaku Direktur tanggal 1 April 2014, sebesar Rp. 1.615.779.300,-(Satu Milyar Enam ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).17. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 2.029.437.192,- (Dua Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari :- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer dari Yayasan Bapelkes KS tanggal 11 Juni 2014 tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp. 2.029.437.192,- (Dua Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Emapat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 8 Juni 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, tanggal 06 Januari 2014, Rp. 2.029.437.192,- (Dua Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Emapat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).18. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 4.755.731.850,-(Empat Milyar Tujuh ratus lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga puluh Satu Ribu Delapan Ratus lima Puluh Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari :- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer tanggal 11 April 2014 dari Yayasan Bapelkes KS sebesar Rp. Rp.4.755.731.850,-(Empat Milyar Tujuh ratus lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga puluh Satu Ribu Delapan Ratus lima Puluh Rupiah) di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 8 April 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois , tanggal 8 April 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, sebesar sebesar Rp. 4.755.731.850,-(Empat Milyar Tujuh ratus lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga puluh Satu Ribu Delapan Ratus lima Puluh Rupiah);- 1(satu) Lembar Surat Invois dari PT. TRINITI MULYA ENERGI yang ditanda tangani oleh Sdr. ROBY PATEBONG selaku Direktur tanggal 8 Maret 2014 sebesar Rp. 4.755.731.850,-(Empat Milyar Tujuh ratus lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga puluh Satu Ribu Delapan Ratus lima Puluh Rupiah);- 1(satu) Lembar Surat Invois dari PT. TRINITI MULYA ENERGI yang ditanda tangani oleh Sdr. ROBY PATEBONG selaku Direktur tanggal 8 April 2014 tanggal 8 April 2014 sebesar Rp. 1.585.243.950,-, (Satu Milyar Lima ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).19. 1(satu) Exemplar fotocopy Legalisir Bukti Pengeluaran Dana KSO sebesar Rp. 4.871.566.350,-(Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam puluh Enam Ribu Tiga Ratus lima Puluh Rupiah) ke PT. BAHARI MEGAMAS terdiri dari:- 1(satu) Lembar Bukti Tranfer dari Yayasan Bapelkes KS tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 4.871.566.350,-(Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam puluh Enam Ribu Tiga Ratus lima Puluh Rupiah) di tanda tangani Sdr. HERMAN HUSODO dan Sdr. TRIONO;- 1(satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana tanggal 16 April 2014 dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW;- 1(satu) Lembar Surat Invois dari PT. BAHARI MEGAMAS yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI GOUW, tanggal 16 April 2014, sebesar Rp. 4.871.566.350,-(Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam puluh Enam Ribu Tiga Ratus lima Puluh Rupiah);- 1(satu) Lembar Surat Invois dari PT. TRINITI MULYA ENERGI yang ditanda tangani oleh Sdr. ROBY PATEBONG selaku Direktur, tanggal 15 April 2014 sebesar Rp. 4.871.566.350,-(Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam puluh Enam Ribu Tiga Ratus lima Puluh Rupiah);- 1(satu) Lembar Surat Invois dari PT. TRINITI MULYA ENERGI yang ditanda tangani oleh Sdr. ROBY PATEBONG selaku Direktur, tanggal 15 April 2014 sebesar Rp. 1.623.855.450,-, (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).Dikembalikan kepada Yayasan Bapelkes KS melalui saksi Ir. Budi Rahmat bin Samsuri Sidik selaku Ketua Yayasan Bapelkes Krakatau Steel.C. Disita dari Ade Meriyadi:1. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000122/ZMK2 tanggal 14.12.2012, Batubara Medium Calory sebanyak 8.000 MT dari PT. Semen Tonasa kepada PT.Trinity Mulia Energy berikut lampiran lainnya berupa :- 1(satu) lembar Persyaratan Mutu Batubara;- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal (tidak terlihat) sebesar Rp.3.407.397.300,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 29681-Eks-03 tgl 01/02/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac Nomor 031-00-75035033 sebesar Rp.3.407.397.300,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 1700000324/KA/02/2013, tanggal 01.02.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 3.407.397.300,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 110/Int/33.00/01-2013 tanggal 18 Januari 2013, sejumlah 7.571,994 MT seharga Rp.3.407.397.300,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 098/TME-ST/I/XIII tanggal 18 Januari 2013 PO No : 9500000122/ZMK2 tanggal 14 Desember 2013 . Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 7.571,994 MT seharga Rp. 3.407.397.300;- 1(satu) lembar payment register no 1500003482 tanggal 25.02.2013 sebesar Rp.1.141.726.985,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 29901-Eks-03 tgl 08/02/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.141.726.985,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No 5100001182/RE/02/2013, tanggal 20.01.2013 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 4.549.124.285.,-;- 1(satu) lembar surat Perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 31 Januari 2013.2. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000140/ZMK2 tanggal 31.01.2013, Batubara Medium Calory sebanyak 8.000 MT dari PT. Semen Tonasa kepada PT.Trinity Mulia Energy berikut lampiran lainnya berupa :- 1(satu) lembar payment register no 1500004678 tanggal 14.03.2013 sebesar Rp.3.430.526.850,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 30699-Eks-03 tgl 08/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp. 3.430.526.850,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 1700000697/KA/03/2013, tanggal 07.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 3.430.526.850,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor Int/33.00/03-2013 tanggal 02 Maret 2013, sejumlah 7.623,393 MT seharga Rp. 3.430.526.850,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 01010/TME-ST/III/XIII tanggal 5 Maret 2013 2013 PO No : 9500000122/ZMK2 tanggal 14 Desember 2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 7.571,994 MT seharga Rp. 3.430.526.850;-3. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000141/ZMK2 tanggal 31.01.2013, Batubara Medium Calory sebanyak 10.000 MT dari PT. Semen Tonasa kepada PT.Trinity Mulia Energy berikut lampiran lainnya berupa: - 1(satu) lembar Persyaratan Mutu Batubara;- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal (tidak terlihat) sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 30587-Eks-03 tgl 04/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 1700000643/KA/03/2013, tanggal 04.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 198/Int/33.00/03-2013 tanggal 04 Maret 2013, sejumlah5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 030/TME-ST/II/XIII tanggal 28 Februari 2013 PO No : 9500000141/ZMK2 tanggal 31 Januari 2013 . Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 4.300 Kcal CIF, sebanyak 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170;- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal 03.04.2013 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 31069-Eks-03 tgl 22/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 5100002534/RE/03/2013, tanggal 03.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 2.438.720.989,-;- 1(satu) lembar surat Perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 14 Maret 2013;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 5.364,130 MT tanggal 21.03.2013 sejumlah Rp.689.242.816,-.4. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000143/ZM tanggal 04.02.2013, Batubara Medium Calory 5.300 Kcal sebanyak 32.000 MT dari PT. Semen Tonasa kepada PT.Trinity Mulia Energy berikut lampiran lainnya berupa :- 1(satu) lembar Persyaratan Mutu Batubara;- 1(satu) lembar payment register no 1500007219 tanggal 22.04.2013 sebesar Rp.3.348478.350,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 30106-Eks-03 tgl 17/04/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.3.348478.350,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 1700001256/KA/04/2013, tanggal 15.04.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 3.348.478.350,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 817/Int/33.00/04-2013 tanggal 15 April 2013, sejumlah 7.441,063 MT seharga Rp. 3.348.478.350,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 045/TME-ST/IV/XIII tanggal 13 April 2013 PO No : 9500000143/ZMK2 tanggal 04 Februari 2013 . Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 7.441,063 MT seharga Rp. 3.348.478.350;- 1(satu) lembar payment register no no 1500008889 tanggal 15.05.2013 sebesar Rp.1.105.353.575;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 30513-Eks-03 tgl 07/05/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.105.353.575,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 5100003928/RE/05/2013, tanggal 17.04.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 4.453.831.925,-;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 7.508,050 MT tanggal 30 April 2013 sejumlah Rp. 1.105.353.575,-;- 1(satu) lembar surat Perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 30 April 2013;- 1(satu) lembar payment register no no 1500008889 tanggal 03.06.2013 sebesar Rp.3.510.513.450,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 30832-Eks-03 tgl 23/05/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp. 3.510.513.450,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 1700001763/KA/05/2013, tanggal 11.05.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 3.510.513.450,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 934/Int/33.00/05-2013 tanggal 20 Mei 2013, sejumlah 7.901,141 MT seharga Rp. 3.510.513.450,-;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 13 Mei 2013 sejumlah Rp. 3.510.513.450,-;- 1(satu) lembar payment register no no 1500010830 tanggal 14.06.2013 sebesar Rp.1.226.765.596,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 31160-Eks-03 tgl 07/06/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.226.765.596,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 5100004942/RE/06/2013, tanggal 21.05.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 4.737.279.046,-;- 1(satu) lembar surat Perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 03 Juni 2013;- 1(satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Jual Beli Batu bara Kalori 5300 Kcal/Kg (Gar) antara PT. Semen Tonasa dengan PT. Trinity Mulia energy Nomor : 9500000148/ZMK2/ST33.00/ 03-2013 tanggal 06 Maret 2013.5. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir berupa :- 1(satu) lembar payment register no 1500004616 tanggal 12.08.2013 sebesar Rp.708.201.181,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 32512-Eks-03 tgl 31/07/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.708.201.181,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 5100006473/RE/07/2013, tanggal 06.07.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 2.704.634.631,-;- 1(satu) lembar tanda terima dokumen tanggal 29.07.2013;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 17 Juli 2013 sejumlah Rp. 708.201.181,-.6. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500011395 tanggal 24.06.2013 sebesar Rp.1.935.635.400,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 31233-Eks-03 tgl 11/06/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.935.635.400,-;- 1(satu) lembar surat down payment nomor 1700002081/KA/06/2013 tanggal 07.06.2013 sejumlah Rp.1.935.635.400,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 985/Int/33.00/06-2013 tanggal 05 Juni 2013, sejumlah 4.301,412 MT seharga Rp. 1.935.635.400,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 057/TME-ST/V/XIII tanggal 27 Mei 2013 PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 4.301,412 MT seharga Rp. 1.935.635.400,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500012033 tanggal 04.07.2013 sebesar Rp.685.072.940,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 31674-Eks-03 tgl 28/06/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.685.072.940,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100005444/RE/06/2013, tanggal 09.06.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 2.620.708.340,-;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 18 Juni 2013 sejumlah Rp. 685.072.940,-.7. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500018677 tanggal 18.10.2013 sebesar Rp.3.361.892.850,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34053-Eks-03 tgl 11/10/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.3.361.892.850,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700003950/KA/10/2013 tanggal 24.09.2013 sejumlah Rp.3.361.892.850,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1346/Int/33.00/10-2013 tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah 7.470,873 MT seharga Rp. 3.361.892.850,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 161/TME-ST/IX/2013 tanggal 24 September 2013 PO No : 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 7.470,873 MT seharga Rp. 3.361.892.850,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500000203 tanggal 03.01.2014 sebesar Rp.1.005.226.893,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34436-Eks-03 tgl 19/12/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.005.226.893,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100011329/RE/12/2013, tanggal 10.10.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 4.367.119.743,-;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 09 September 2013 sejumlah Rp. 1.005.226.893,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 29 Oktober 2013.8. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yiatu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500018899 tanggal 23.10.2013 sebesar Rp.3.509.837.550,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34162-Eks-03 tgl 16/10/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.3.509.837.550,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700004003/KA/10/2013 tanggal 26.09.2013 sejumlah Rp.3.509.837.550,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1363/Int/33.00/10-2013 tanggal 11 Oktober 2013, sejumlah 7.799,639 MT seharga Rp. 3.509.837.550,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 162/TME-ST/IX/2013 tanggal 26 September 2013 PO No : 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 7.799,639 MT seharga Rp. 3.509.837.550,-;- 1 (satu) lembar payment register no 1500022309 tanggal 12.12.2013 sebesar Rp.1.170.606.450,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 33972-Eks-03 tgl 02/12/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.170.606.450,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100010461/RE/11/2013, tanggal 12.10.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 4.680.444.000,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 06 Nopember 2013.9. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal (tidak terlihat) sebesar Rp.4.765.223.700,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34334-Eks-03 tgl 22/10/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.4.765.223.700,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700004126/KA/10/2013 tanggal 16.10.2013 sejumlah Rp.4.765.223.700,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1375/Int/33.00/10-2013 tanggal 16 Oktober 2013, sejumlah 10.589,386 MT seharga Rp. 4.765.223.700,-;- 1(satu) lembar Invoice no:166/TME-ST/IX/2013 tanggal 28 September 2013 PO No:9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013.Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 10.589,386 MT seharga Rp.4.765.223.700,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500022430 tanggal 13.12.2013 sebesar Rp.1.582.314.300,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 33973-Eks-03 tgl 02/12/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.582.314.300,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100010466/RE/11/2013, tanggal 18.10.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 6.347.538.000,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 06 Nopember 2013;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 06 Nopember 2013 sejumlah Rp. 1.582.314.300,-.10. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500009892 tanggal 08.11.2013 sebesar Rp.4.355.759.700,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34567-Eks-03 tgl 31/10/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.4.355.759.700,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700004256/KA/10/2013 tanggal 28.10.2013 sejumlah Rp.4.355.759.700,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1395/Int/33.00/10-2013 tanggal 16 Oktober 2013, sejumlah 9.679,466 MT seharga Rp. 4.355.759.700,-;- 1(satu) lembar surat Perubahan Rekening PT. Trinity Mulia Energy dari Bank Mandiri Lama : 031-00-7503-5033 Rekening Baru 031-000-9757-801;- 1(satu) lembar payment register no 1500022564 tanggal 16.12.2013 sebesar Rp.1.355.760.300,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34160-Eks-03 tgl 10/12/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.355.760.300,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100010650/RE/12/2013, tanggal 31.10.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 5.711.520.000,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 12 Nopember 2013;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 12 Nopember 2013 sejumlah Rp. 1.355.760.300,-.11. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500020149 tanggal 12.11.2013 sebesar Rp.3.481.388.150,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700004350/KA/11/2013 tanggal 04.11.2013 sejumlah Rp.3.481.338.150,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1411/Int/33.00/11-2013 tanggal 04 Nopember 2013, sejumlah 7.736,307 MT seharga Rp. 3.481.338.150,-;- 1(satu) lembar Invoice no: 170/TME-ST/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 PO No:9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013.Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 10.589,386 MT seharga Rp.3.481.338.150,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500001497 tanggal 21.01.2014 sebesar Rp.918.623.850,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35095-Eks-03 tgl 20/01/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.918.623.850,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100000618/RE/01/2014, tanggal 05.11.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 4.426.578.600,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No. 1700000213/KG/01/2014, tanggal 23.01.2014 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 26.616.600,-;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 07 Januari 2014 sejumlah Rp. 918.623.850,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 30 Desember 2013.12. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500020272 tanggal 14.11.2013 sebesar Rp.3.794.062.050,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 33272-Eks-03 tgl 06/11/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.3.794.062.050,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700004348/KA/11/2013 tanggal 04.11.2013 sejumlah Rp.3.794.062.050,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1410/Int/33.00/11-2013 tanggal 04 Nopember 2013, sejumlah 8.431,249 MT seharga Rp. 3.794.062.050,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 176/TME-ST/X/2013 tanggal 06 Oktober 2013 PO No: 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013.Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 8.431,249 MT seharga Rp. 3.794.062.050,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500001342 tanggal 22.01.2014 sebesar Rp.1.100.352.150,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35094-Eks-03 tgl 20/01/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801sebesar Rp.1.100.352.150,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100000617/RE/01/2014, tanggal 05.11.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 4.894.414.200,-;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 07 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.100.352.150,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 30 Desember 2013.13. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500022214 tanggal 11.12.2013 sebesar Rp.4.986.289.800,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 33857-Eks-03 tgl 27/11/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.4.986.289.800,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700004785/KA/11/2013 tanggal 18.11.2013 sejumlah Rp.4.986.289.800,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1444/Int/33.00/11-2013 tanggal 18 Nopember 2013, sejumlah 11.080,644 MT seharga Rp. 4.986.289.800,-;- 1(satu) lembar Invoice no: 179/TME-ST/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 PO No: 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013.Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 11.080,644 MT seharga Rp. 4.986.289.800,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500000366 tanggal 07.01.2014 sebesar Rp.1.538.881.200,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34407-Eks-03 tgl 18/12/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801sebesar Rp.1.538.881.200,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100011195/RE/12/2013, tanggal 16.11.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 6.525.171.000,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 02 Desember 2013;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 09 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.538.881.200,-.14. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain:- 1(satu) lembar payment register no 1500000521 tanggal 08.01.2014 sebesar Rp.4.329.633.600,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34549-Eks-03 tgl 24/12/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.4.329.633.600,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700005358/KA/12/2013 tanggal 18.12.2013 sejumlah Rp.4.329.633.600,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1537/Int/33.00/12-2013 tanggal 18 Desember 2013, sejumlah 9.621,408 MT seharga Rp. 4.329.633.600,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 193/TME-ST/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 PO No : 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 9.621,408 MT seharga Rp. 4.329.633.600,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500002032 tanggal 04.02.2014 sebesar Rp.1.420.684.288,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35238-Eks-03 tgl 24/01/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801sebesar Rp.1.420.684.288,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100000915/RE/01/2014, tanggal 20.12.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 5.570.317.888,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 10 Januari 2014;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 27 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.420.684.288,-.15. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500001483 tanggal 24.01.2014 sebesar Rp.1.231.695.300,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35096-Eks-03 tgl 20/01/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.1.231.695.300,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 5100000621/RE/01/2014 tanggal 07.11.2013 sejumlah Rp.5.307.421.800,-;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 07 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.231.695.300,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 30 Desember 2014.16. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500022041 tanggal 10.12.2013 sebesar Rp.3.597.110.100,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 33535-Eks-03 tgl 18/11/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.3.597.110.100,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700004546/KA/11/2013 tanggal 06.11.2013 sejumlah Rp.3.597.110.100,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35097-Eks-03 tgl 20/01/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.1.096.185.900-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100000619/RE/01/2014, tanggal 08.11.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 4.693.296.000,-;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 07 Januari 2013 sejumlah Rp. 1.096.185.900,-.17. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500020840 tanggal 22.11.2013 sebesar Rp.3.670.026.750,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 33409-Eks-03 tgl 12/11/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.3.670.026.750,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700004417/KA/11/2013 tanggal 04.11.2013 sejumlah Rp.3.670.026.750,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1413/Int/33.00/11-2013 tanggal 04 Nopember 2013, sejumlah 8.155,615 MT seharga Rp. 3.670.026.750,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 178/TME-ST/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 PO No : 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 8.155,615 MT seharga Rp. 3.670.026.750,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500022948 tanggal 23.12.2013 sebesar Rp.1.058.521.050,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34406-Eks-03 tgl 18/12/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.1.058.521.050,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100011197/RE/12/2013, tanggal 10.11.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 4.728.547.800,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 02 Desember 2013;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 09 Desember 2013 sejumlah Rp. 11.058.521.050,-.18. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500022030 tanggal 10.12.2013 sebesar Rp.3.603.541.950,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700004769/KA/11/2013 tanggal 18.11.2013 sejumlah Rp.3.603.541.950,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1445/Int/33.00/11-2013 tanggal 18 Nopember 2013, sejumlah 8.007,871 MT seharga Rp. 3.603.541.950,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 182/TME-ST/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 PO No : 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 8.007,871 MT seharga Rp. 3.603.541.950,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500000501 tanggal 07.01.2014 sebesar Rp.1.041.619.050,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34437-Eks-03 tgl 19/12/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.1.041.619.050,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100011328/RE/12/2013, tanggal 13.11.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 4.645.161.000,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 02 Desember 2013;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 09 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.041.619.050,-.19. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain : - 1(satu) lembar payment register no 1500023369 tanggal 30.12.2013 sebesar Rp.4.802.156.550,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34194-Eks-03 tgl 11/12/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.4.802.156.550,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700005103/KA/12/2013 tanggal 15.12.2013 sejumlah Rp.4.802.156.550,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1496/Int/33.00/11-2013 tanggal 05 Desember 2013, sejumlah 10.671,459 MT seharga Rp. 4.802.156.550,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500000654 tanggal 10.01.2014 sebesar Rp.1.226.230.887,85;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34651-Eks-03 tgl 30/12/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp. 1.226.230.887,85;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100011622/RE/12/2013, tanggal 19.11.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 6.028.387.438,-;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.226.230.887,85,-.20. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500022869 tanggal 20.12.2013 sebesar Rp.4.743.460.800,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34195-Eks-03 tgl 11/12/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.4.743.460.800,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700005104/KA/12/2013 tanggal 06.12.2013 sejumlah Rp.4.743.460.800,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1497/Int/33.00/12-2013 tanggal 05 Desember 2013, sejumlah 10.541,024 MT seharga Rp. 4.743.460.800,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500000708 tanggal 13.01.2014 sebesar Rp.1.236.298.408,08,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34652-Eks-03 tgl 30/12/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.1.236.298.408,08,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100011623/RE/12/2013, tanggal 25.11.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 5.979.759.208,-;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.236.298.408,08,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 10 Desember 2013.21. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500023084 tanggal 24.12.2013 sebesar Rp.4.254.471.900,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 34405-Eks-03 tgl 18/12/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.4.254.471.900,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700005282/KA/12/2013 tanggal 10.12.2013 sejumlah Rp.4.254.471.900,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1520/Int/33.00/12-2013 tanggal 10 Desember 2013, sejumlah 9.454,382 MT seharga Rp. 4.254.471.900,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 194/TME-ST/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 PO No : 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 9.454,382 MT seharga Rp. 4.254.471.900,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500001339 tanggal 22.01.2014 sebesar Rp.530.095.231,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35098-Eks-03 tgl 20/01/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.530.095.231,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100000706/RE/01/2014, tanggal 11.12.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 4.784.567.131,-;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 07 Januari 2014 sejumlah Rp. 530.095.231.22. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500002435 tanggal 10.02.2014 sebesar Rp.4.746.101.400,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35195-Eks-03 tgl 23/01/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.4.746.101.400,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700000210/KA/01/2014 tanggal 22.01.2014 sejumlah Rp.4.746.101.400,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 41/Int/33.00/01-2014 tanggal 17 Januari 2014, sejumlah 10.546,892 MT seharga Rp. 4.746.101.400,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 252/TME-ST/XII/2013 tanggal 8 Januari 2014 PO No : 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 10.546,892 MT seharga Rp. 4.746.101.400,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500007748 tanggal 13.05.2014 sebesar Rp.1.558.104.600,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36590-Eks-03 tgl 23/04/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.1.558.104.600,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 14 April 2014.23. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500002244 tanggal 06.02.2014 sebesar Rp.4.744.293.750,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35196-Eks-03 tgl 23/01/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.4.744.293.750,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700000209/KA/01/2014 tanggal 22.01.2014 sejumlah Rp.4.744.293.750,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 40/Int/33.00/01-2014 tanggal 17 Januari 2014, sejumlah 10.542,875 MT seharga Rp. 4.744.293.750,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 253/TME-ST/XII/2013 tanggal 8 Januari 2014 PO No : 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 10.542,875 MT seharga Rp. 4.744.293.750,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500007571 tanggal 09.05.2014 sebesar Rp.1.407.476.379,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36616-Eks-03 tgl 24/04/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.1.407.476.379,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100003851/RE/04/2014, tanggal 31.12.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 6.151.770.129,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 14 April 2014;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 16 April 2014 sejumlah Rp. 1.407.476.379,-.24. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500001634 tanggal 28.01.2014 sebesar Rp.3.901.158.450,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35165-Eks-03 tgl 22/01/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.3.901.158.450,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700000201/KA/01/2014 tanggal 17.01.2014 sejumlah Rp.3.901.158.450,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 254/TME-ST/XII/2013 tanggal 8 Januari 2014 PO No: 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 8.669,241 MT seharga Rp. 3.901.158.450,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500007466 tanggal 08.05.2014 sebesar Rp.1.349.582.701,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100003852/RE/04/2014, tanggal 06.01.2014 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 5.250.741.151,-;- 1(satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 21.04.2014;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 14 April 2014;- 1(satu) lembar Report of analys No.01583/CODBAH, 11 April 2014.25. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500002918 tanggal 17.02.2014 sebesar Rp.5.016.887.550,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35537-Eks-03 tgl 11/02/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.5.016.887.550,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700000422/KA/02/2014 tanggal 03.02.2014 sejumlah Rp.5.016.887.550,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 84/Int/33.00/02-2014 tanggal 03 Februari 2014, sejumlah 11.148,639 MT seharga Rp.5.016.887.550,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 256/TME-ST/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 PO No : 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 11.148,639 MT seharga Rp. 5.016.887.550,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500005046 tanggal 24.03.2014 sebesar Rp.1.531.445.581,80,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36667-Eks-03 tgl 18/03/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.1.531.445.581,80,-;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp. 1.531.445.581,80,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 10 Maret 2014.26. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500001939 tanggal 03.02.2014 sebesar Rp.4.743.745.200,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35164-Eks-03 tgl 22/01/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.4.743.745.200,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700000204/KA/01/2014 tanggal 20.01.2014 sejumlah Rp.4.743.745.200,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 52/Int/33.00/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, sejumlah 10.541,656 MT seharga Rp. 4.743.745.200,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 258/TME-ST/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 PO No : 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 10.541,656 MT seharga Rp. 4.743.745.200,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500005846 tanggal 04.04.2014 sebesar Rp.1.572.070.453,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36867-Eks-03 tgl 27/03/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.1.572.070.453,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 5100003051/RE/03/2014 tanggal 12.01.2014 sejumlah Rp. 6.315.815.653;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 19 Maret 2014;- 1(satu) lembar payment register no 1500000039 tanggal 08.04.2014 sebesar Rp.1.243.416.767,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 5100002716/RE/03/2013 tanggal 08.03.2013 sejumlah Rp.4.673.943.618,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 22 Maret 2014.27. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500001827 tanggal 30.01.2014 sebesar Rp.4.439.425.500,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35167-Eks-03 tgl 22/01/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.4.439.425.500,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700000203/KA/01/2014 tanggal 20.01.2014 sejumlah Rp.4.439.425.500,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 51/Int/33.00/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, sejumlah 9.865,390 MT seharga Rp. 4.439.425.500,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 259/TME-ST/I/2014 tanggal 12 Januari 2014 PO No : 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 9.865,390 MT seharga Rp. 4.439.425.500,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500004921 tanggal 21.03.2014 sebesar Rp.1.380.357.521,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36668-Eks-03 tgl 18/03/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.1.380.357.520,80,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 5100002701/RE/03/2014 tanggal 19.01.2014 sejumlah Rp.5.819.783.021,-;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp. 1.380.357.520,80,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 10 Maret 2014.28. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir dengan PO No : 9500000148/ZMK2/ST/ 33.00/08-2013, yaitu antara lain :- 1(satu) lembar payment register no 1500002719 tanggal 12.02.2014 sebesar Rp.4.999.673.700,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35163-Eks-03 tgl 22/01/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.4.999.673.700,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 1700000202/KA/01/2014 tanggal 17.01.2014 sejumlah Rp.4.999.673.700,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 39/Int/33.00/01-2014 tanggal 17 Januari 2014, sejumlah 11.110,386 MT seharga Rp. 4.999.673.700,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 005/TME-ST/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 PO No : 9500000148/ZMK2/ST/33.00/03-2013. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 5.300 Kcal CIF, sebanyak 11.110,386 MT seharga Rp. 4.999.673.700,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500007901 tanggal 19.05.2014 sebesar Rp.1.772.995.315,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36729-Eks-03 tgl 30/04/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-000-9757-801 sebesar Rp.1.772.995.315,-;- 1(satu) lembar surat data anggaran nomor 5100004008/RE/04/2014 tanggal 26.12.2013 sejumlah Rp.6.772.669.015,-;- 1(satu) lembar perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 14 April 2014;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% tanggal 16 April 2014 sejumlah Rp. 1.772.995.315,-.29. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000141/ZMK2 tanggal 31.01.2013, Batubara Medium Calory sebanyak 10.000 MT dari PT. Semen Tonasa kepada PT.Trinity Mulia Energy berikut lampiran lainnya berupa :- 1(satu) lembar Persyaratan Mutu Batubara;- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal (tidak terlihat) sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 30587-Eks-03 tgl 04/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 1700000643/KA/03/2013, tanggal 04.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 198/Int/33.00/03-2013 tanggal 04 Maret 2013, sejumlah 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 030/TME-ST/II/XIII tanggal 28 Februari 2013 PO No : 9500000141/ZMK2 tanggal 31 Januari 2013 . Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 4.300 Kcal CIF, sebanyak 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal 03.04.2013 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 31069-Eks-03 tgl 22/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 5100002534/RE/03/2013, tanggal 03.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 2.438.720.989,-;- 1(satu) lembar surat Perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 14 Maret 2013;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 5.364,130 MT tanggal 21.03.2013 sejumlah Rp. 689.242.816,-.30. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000141/ZMK2 tanggal 31.01.2013, Batubara Medium Calory sebanyak 10.000 MT dari PT. Semen Tonasa kepada PT.Trinity Mulia Energy berikut lampiran lainnya berupa :- 1(satu) lembar Persyaratan Mutu Batubara;- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal (tidak terlihat) sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 30587-Eks-03 tgl 04/03/2013 kepada Bank Mandiri Cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 1700000643/KA/03/2013, tanggal 04.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 198/Int/33.00/03-2013 tanggal 04 Maret 2013, sejumlah 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 030/TME-ST/II/XIII tanggal 28 Februari 2013 PO No : 9500000141/ZMK2 tanggal 31 Januari 2013 . Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 4.300 Kcal CIF, sebanyak 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal 03.04.2013 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 31069-Eks-03 tgl 22/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 5100002534/RE/03/2013, tanggal 03.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 2.438.720.989,-;- 1(satu) lembar surat Perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 14 Maret 2013;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 5.364,130 MT tanggal 21.03.2013 sejumlah Rp. 689.242.816,-.31. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000141/ZMK2 tanggal 31.01.2013, Batubara Medium Calory sebanyak 10.000 MT dari PT. Semen Tonasa kepada PT.Trinity Mulia Energy berikut lampiran lainnya berupa :- 1(satu) lembar Persyaratan Mutu Batubara;- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal (tidak terlihat) sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 30587-Eks-03 tgl 04/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 1700000643/KA/03/2013, tanggal 04.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 198/Int/33.00/03-2013 tanggal 04 Maret 2013, sejumlah 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 030/TME-ST/II/XIII tanggal 28 Februari 2013 PO No : 9500000141/ZMK2 tanggal 31 Januari 2013 . Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 4.300 Kcal CIF, sebanyak 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal 03.04.2013 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 31069-Eks-03 tgl 22/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 5100002534/RE/03/2013, tanggal 03.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 2.438.720.989,-;- 1(satu) lembar surat Perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 14 Maret 2013;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 5.364,130 MT tanggal 21.03.2013 sejumlah Rp. 689.242.816,-.32. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000141/ZMK2 tanggal 31.01.2013, Batubara Medium Calory sebanyak 10.000 MT dari PT. Semen Tonasa kepada PT.Trinity Mulia Energy berikut lampiran lainnya berupa :- 1(satu) lembar Persyaratan Mutu Batubara;- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal (tidak terlihat) sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 30587-Eks-03 tgl 04/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 1700000643/KA/03/2013, tanggal 04.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 198/Int/33.00/03-2013 tanggal 04 Maret 2013, sejumlah 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 030/TME-ST/II/XIII tanggal 28 Februari 2013 PO No : 9500000141/ZMK2 tanggal 31 Januari 2013 . Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 4.300 Kcal CIF, sebanyak 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal 03.04.2013 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 31069-Eks-03 tgl 22/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 5100002534/RE/03/2013, tanggal 03.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 2.438.720.989,-;- 1(satu) lembar surat Perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 14 Maret 2013;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 5.364,130 MT tanggal 21.03.2013 sejumlah Rp. 689.242.816,-.33. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000141/ZMK2 tanggal 31.01.2013, Batubara Medium Calory sebanyak 10.000 MT dari PT. Semen Tonasa kepada PT.Trinity Mulia Energy berikut lampiran lainnya berupa :- 1(satu) lembar Persyaratan Mutu Batubara;- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal (tidak terlihat) sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 30587-Eks-03 tgl 04/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 1700000643/KA/03/2013, tanggal 04.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 198/Int/33.00/03-2013 tanggal 04 Maret 2013, sejumlah 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar Invoice no : 030/TME-ST/II/XIII tanggal 28 Februari 2013 PO No : 9500000141/ZMK2 tanggal 31 Januari 2013 . Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 4.300 Kcal CIF, sebanyak 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1(satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal 03.04.2013 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 31069-Eks-03 tgl 22/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 5100002534/RE/03/2013, tanggal 03.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 2.438.720.989,-;- 1(satu) lembar surat Perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 14 Maret 2013;- 1(satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 5.364,130 MT tanggal 21.03.2013 sejumlah Rp. 689.242.816,-.34. 1 (satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000141/ZMK2 tanggal 31.01.2013, Batubara Medium Calory sebanyak 10.000 MT dari PT. Semen Tonasa kepada PT.Trinity Mulia Energy berikut lampiran lainnya berupa :- 1 (satu) lembar Persyaratan Mutu Batubara;- 1 (satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal (tidak terlihat) sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1 (satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 30587-Eks-03 tgl 04/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 1700000643/KA/03/2013, tanggal 04.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 1.749.478.170,-;- 1 (satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 198/Int/33.00/03-2013 tanggal 04 Maret 2013, sejumlah 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1 (satu) lembar Invoice no : 030/TME-ST/II/XIII tanggal 28 Februari 2013 PO No : 9500000141/ZMK2 tanggal 31 Januari 2013 . Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 4.300 Kcal CIF, sebanyak 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1 (satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal 03.04.2013 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1 (satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 31069-Eks-03 tgl 22/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.689.242.816,-- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 5100002534/RE/03/2013, tanggal 03.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 2.438.720.989,-;- 1 (satu) lembar surat Perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 14 Maret 2013;- 1 (satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 5.364,130 MT tanggal 21.03.2013 sejumlah Rp. 689.242.816,-.35. 1 (satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000141/ZMK2 tanggal 31.01.2013, Batubara Medium Calory sebanyak 10.000 MT dari PT. Semen Tonasa kepada PT.Trinity Mulia Energy berikut lampiran lainnya berupa :- 1 (satu) lembar Persyaratan Mutu Batubara;- 1 (satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal (tidak terlihat) sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1 (satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 30587-Eks-03 tgl 04/03/2013 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.1.749.478.170,-;- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 1700000643/KA/03/2013, tanggal 04.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 1.749.478.170,-;- 1 (satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 198/Int/33.00/03-2013 tanggal 04 Maret 2013, sejumlah 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1 (satu) lembar Invoice no : 030/TME-ST/II/XIII tanggal 28 Februari 2013 PO No : 9500000141/ZMK2 tanggal 31 Januari 2013 . Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 4.300 Kcal CIF, sebanyak 5.301,449 MT seharga Rp. 1.749.478.170,-;- 1 (satu) lembar payment register no (tidak terlihat) tanggal 03.04.2013 sebesar Rp.689.242.816,-;- 1 (satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 31069-Eks-03 tanggal 22/03/2013 kepada Bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulia Energy Ac No 031-00-75035033 sebesar Rp.689.242.816,-- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Data Anggaran No 5100002534/RE/03/2013, tanggal 03.03.2013 nama vendor PT. Trinity Mulia Energy sebesar Rp. 2.438.720.989,-;- 1 (satu) lembar surat Perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 14 Maret 2013;- 1 (satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 5.364,130 MT tanggal 21.03.2013 sejumlah Rp. 689.242.816,-.36. 1 (satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000190/ZMK2/ST/06-01-2014, Batubara Medium Calory 24.000 MT dan Persyaratan Mutu (normal, denda) Batubara Nilai Kalor 6000 ADB (Kcal/Kg) berikut lampiran lainnya berupa :- 1 (satu) lembar surat keterangan Pemasok dari PT. Trinity Mulya Energi, Nama kapal : TB TBS.01/BG.TBS.3001 tanggal 12 Februari 2014, Quantum BL : 8.481.284 M/T;- 1 (satu) lembar surat pembayaran harga batubara No 2005/Int/33.00/02-2014 tanggal 12 Februari 2001, Supplyer PT. Trinity Mulya Energi, Alamat Komplek Banjar Indah Permai Jl. Kayu balau No.46 Banjarmasin Kalimantan Selatan, Bank Mandiri A/c 031-00-9993337-9 a.n PT. Trinity Mulya Energi untuk pembayaran 75% terbilang Rp.3.816.577.800,- tanggal 12 Februari 2014;- 1 (satu) lembar Surat perintah pengiriman pemindahbukuan nomor 35671-Eks-03 tanggal 19/02/2014 Kepada Bank Mandiri Cabang Makassar Kode Bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulya Energi Ac No 031-00-9993337-9 sebesar Rp.3.816.577.800,-;- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pengiriman Pemindahbukuan No.36406-Eks-03 tanggal 04/03/2014 Kepada Bank Mandiri Cabang Makassar Kode Bank 152-0010097380 ke PT. Trinity Mulya Energi Ac No 031-00-9993337-9 sebesar Rp.974.575.512,-;- 1 (satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100002097/RE/03/2014 (kwitansi pelunasan), nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.4.791.153.312,-;37. 1 (satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir berupa :- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Dokumen No 1403269 tangal 05/03/2014;- 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Harga Batubara Ex Kal-Sel (TB. LUMENA 06/BG. LMN 306);- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100002178/RE/03/2014 (kwitansi pelunasan), nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.4.864.517.736,-;- 1 (satu) lembar kwintansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 8.181.160 T (TB Lumena 06 / BG LMN 306) sp 9500000190 tgl 06.01.2014 sejumlah Rp.1.138.849.830,- (satu lmilyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);- 1 (satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36456-Eks-03 tgl 06/03/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-9993337-9 sebesar Rp.1.138.849.830,-;- 1 (satu) lembar surat payment register no 1500004289 tanggal 12.03.2014 sebesar Rp.1.138.849.830,-.38. 1 (satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000194/ZMK2/ST/04-02-2014, Batubara Medium Calory 24.000 MT dan Persyaratan Mutu (normal, denda) Batubara Nilai Kalor 6000 ADB (Kcal/Kg) berikut lampiran lainnya berupa :- 1 (satu) lembar surat keterangan Pemasok dari PT. Trinity Mulya Energi, Nama kapal : TB LUMENA 08/BG. STAR ALLIANCE tanggal tiba 11.02.2014, Quantum BL : 10.530.164 M/T;- 1(satu) lembar surat pembayaran harga batubara No 1008/Int/33.00/02-2014 tanggal 17 Februari 2014, Supplier PT. Trinity Mulya Energi, Alamat Komplek Banjar Indah Permai Jl. Kayu balau No.46 Banjarmasin Kalimantan Selatan, Bank Mandiri A/c 031-00-9993337-9 a.n PT. Trinity Mulya Energi untuk pembayaran 75% ke I harga batubara 10.530.164 ton terbilang Rp.4.738.573.800,- tanggal 17 Februari 2014;- 1 (satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700000520/KA/02/2014 (kwitansi pelunasan), tanggal 18.02.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.4.738.573.800,-;- 1 (satu) lembar payment register no 1500004618 tanggal 17.03.2014 sebesar Rp.1.475.690.037,-;- 1 (satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100002412/RE/03/2014 (kwitansi pelunasan), tanggal 17.02.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.6.214.263.837,-;- Tanda terima dokumen no 1403641 tanggal 11.03.2014.- 1 (satu) lembar Invoice no : 105/TME-ST/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 PO No : 9500000194/ZMK2 04.02.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 10.910.587 MT seharga Rp.4.909.764.150,-; - 1(satu) lembar payment register no 1500004713 tanggal 18.03.2014 sebesar Rp.4.909.764.150,-;- 1 (satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36469-Eks-03 tgl 07/03/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti M (satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700000705/KA/03/2014 (kwitansi pelunasan), tanggal 26.02.2014, nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.4.909.764.150,-;- 1 (satu) lembar payment register no 1500005521 tanggal 01.04.2014 sebesar Rp.1.398.293.151,-;- 1 (satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36828-Eks-03 tgl 25/03/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi, Mempunyai rekening pada Bank Mandiri Ac No 031-00-9993337-9 sebesar Rp.1.398.293.151,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100002931/RE/03/2014 (kwitansi pelunasan), tanggal 28.02.2014, nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.6.308.057.301,-;39. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir berupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 105/TME-ST/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 PO No : 9500000194/ZMK2 04.02.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 10.910.587 MT seharga Rp.4.909.764.150,-; - 1(satu) lembar payment register no 1500004713 tanggal 18.03.2014 sebesar Rp.4.909.764.150,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36469-Eks-03 tgl 07/03/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 326726534 sebesar Rp.4.909.764.160,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700000705/KA/03/2014 (kwitansi pelunasan), tanggal 26.02.2014, nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.4.909.764.150,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500005521 tanggal 01.04.2014 sebesar Rp.1.398.293.151,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36828-Eks-03 tgl 25/03/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi, Mempunyai rekening pada Bank Mandiri Ac No 031-00-9993337-9 sebesar Rp.1.398.293.151,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100002931/RE/03/2014 (kwitansi pelunasan), tanggal 28.02.2014, nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.6.308.057.301,-;40. 1 (satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir berupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 104/TME-ST/I/2014 tanggal 10 Februari 2014 PO No : 9500000194/ZMK2 04.02.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 (ADB) Kcal CIF, Biringkassi-Pangkep TB NIKOMARU/BG NAPOLEON 002 sebanyak 10.918.586 MT seharga Rp.4.913.363.700,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500004412 tanggal 14.03.2014 sebesar Rp.4.913.363.700,-;- 1 (satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36519-Eks-03 tgl 11/03/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi, Mempunyai rekening pada Bank Mandiri Ac No 031-00-9993337-9 sebesar Rp.4.913.363.700,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700000741/KA/03/2014 (kwitansi pelunasan), tanggal 03.03.2014, nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.4.913.363.700,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500006272 tanggal 15.04.2014 sebesar Rp.1.722.704.364,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36924-Eks-03 tgl 01/04/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi, Mempunyai rekening pada Bank Mandiri Ac No 031 000 9757 801 sebesar Rp.1.722.704.364,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100003146/RE/03/2014 (kwitansi pelunasan), tanggal 03.03.2014, nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.6.636.068.064,-;- 1(satu) lembar tanda terima dokumen no 1404725 tanggal 28.03.2014;- 1(satu) lembar surat Good Receipt dari PT. Semen Tonasa kepada PT. Triniti Mulya Energi, GR number 5000284295 tanggal 20.03.2014, Batubara medium calory, PO ini adalah realisasi dari kontrak SAP no 9500000194/ZMK2 tanggal 04.02.2014 dan sesuai rekapitulasi penerimaan barang no. 097/33.21/BBR/06/03-14 tanggal 05 Maret 2014 nama kapal BG NAPOLEON / TB NIKO MARU muatan kapal 11.138.080 MT dengan harga terbilang Rp.6.682.848.000,-;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 11.138.080 ton, ex TB Niko Maru/BG.Napoleon 002 sesuai OP no.9500000194 tanggal 04.02.2014 GR no 5000284295 tanggal 20.03.2014 sebesar Rp.1.722.704.364 dari PT. Semen Tonasa tanggal 27 Maret 2014.41. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisir PO No. : 9500000194/ZMK2/ST/04-02-2014, Batubara Medium Calory 24.000 MT dan Persyaratan Mutu (normal, denda) Batubara Nilai Kalor 6000 ADB (Kcal/Kg) berikut lampiran lainnya berupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 001/TME-ST/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 8.899.668 MT seharga Rp.4.004.850.600,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500005417 tanggal 28.03.2014 sebesar Rp.4.004.850.600,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36781-Eks-03 tgl 24/03/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.004.850.600,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700000897/KA/03/2014 (kwitansi pelunasan), tanggal 10.03.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.4.004.850.600,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500006618 tanggal 23.04.2014 sebesar Rp.1.257.925.156,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36441-Eks-03 tgl 14/04/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.257.925.156,20,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100003460/RE/04/2014, tanggal 06.03.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.5.262.775.756,-;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 8.780.073 ton, tanggal 02 April 2014 sebesar Rp.1.257.925.156,20 dari PT. Semen Tonasa;- 1(satu) lembar payment register no 1500007211 tanggal 02.05.2014 sebesar Rp.1.518.175.020,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36583-Eks-03 tgl 23/04/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.518.175.020,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100003614/RE/04/2014, tanggal 19.03.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.6.252.812.220,-;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 10.615,980 ton, tanggal 10 April 2014 sebesar Rp.1.158.175.020 dari PT. Semen Tonasa;- 1(satu) lembar surat Perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 04 April 2014.42. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 301/TME-ST/III/2014 tanggal 23 Maret 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 10.751,801 MT seharga Rp.4.838.310.450,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500006200 tanggal 11.04.2014 sebesar Rp.4.838.310.450,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36922-Eks-03 tgl 01/04/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.838.310.450,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700001083/KA/03/2014, tanggal 28.03.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.4.838.310.450,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500006874 tanggal 28.04.2014 sebesar Rp.1.483.161.436,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36442-Eks-03 tgl 14/04/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.483.161.435,40,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100003458/RE/04/2014, tanggal 15.03.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.6.321.471.886,-;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 10.629,682 ton, tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 1.483.161.435,20 dari PT. Semen Tonasa.43. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 303/TME-ST/III/2014 tanggal 23 Maret 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 11.172,030 MT seharga Rp.5.027.413.500,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500007285 tanggal 05.05.2014 sebesar Rp.5.027.413.500,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 37031-Eks-03 tgl 04/04/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.5.027.413.500,-;- 1satu) lembar payment register no 1500007288 tanggal 05.05.2014 sebesar Rp.1.442.574.703,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36589-Eks-03 tgl 23/04/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.442..574.703,-.44. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 304/TME-ST/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 8.846,278 MT seharga Rp.3.980.825.100,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500006529 tanggal 21.04.2014 sebesar Rp.3.980.825.100,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 37032-Eks-03 tgl 04/04/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.3.980.825.100,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700001144/KA/04/2014, tanggal 23.03.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.3.980.825.100,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500007826 tanggal 14.05.2014 sebesar Rp.1.239..436.832,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100004007/RE/04/2014, tanggal 30.03.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.5.220.261.932,-.45. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 108/TME-ST/IV/2014 tanggal 12 April 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 10.771,562 MT seharga Rp.4.847.202.900,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500008996 tanggal 06.06.2014 sebesar Rp.4.847.202.900,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35645-Eks-03 tgl 12/05/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.847.202.900,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700001655/KA/05/2014, tanggal 16.04.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.4.847.202.900,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1251/Int/33.00/04-2014 tanggal 30.01.2014, sejumlah 10.771.562 MT seharga Rp.4.847.202.900,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500008576 tanggal 30.05.2014 sebesar Rp.1.622.215.692,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35699-Eks-03 tgl 20/05/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.622.215.692,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100004522/RE/05/2014, tanggal 10.04.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.6.469.418.592,-;- 1(satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 28 April 2014;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 10.796,760 ton, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 1.622.215.692,- dari PT. Semen Tonasa.46. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 130/TME-ST/IV/2014 tanggal 8 April 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 10.568,293 MT seharga Rp.4.755.731.850,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500001657 tanggal 02.06.2014 sebesar Rp. 4.755.731.850,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35643-Eks-03 tgl 12/05/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.755.731.850,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700001657/KA/05/2014, tanggal 08.04.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.4.755.731.850,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1279/Int/33.00/04-2014 tanggal 30.01.2014, sejumlah 10.568,293 MT seharga Rp.4.755.731.850,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500009611 tanggal 16.06.2014 sebesar Rp.1.444.911.126,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36024-Eks-03 tgl 06/06/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.444.911.126,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100004979/RE/05/2014, tanggal 20.04.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.6.200.642.976,-;- 1(satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 07 Meil 2014;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 10.381,120 ton, tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp.1.444.911.126,- dari PT. Semen Tonasa;- 1(satu) lembar surat Good Receipt nomor 5000429782 tanggal 29.04.2014.47. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 150/TME-ST/IV/2014 tanggal 28 April 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 9.791,650 MT seharga Rp.4.406.242.500,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500008233 tanggal 23.05.2014 sebesar Rp. 4.406.242.500,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35644-Eks-03 tgl 12/05/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.406.242.500,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700001669/KA/05/2014, tanggal 28.04.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 4.406.242.500,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1280/Int/33.00/04-2014 tanggal 29 April 2014, sejumlah 9.791,650 MT seharga Rp. 4.406.242.500,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500006368 tanggal 16.06.2014 sebesar Rp.1.343.788.150,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36023-Eks-03 tgl 06/06/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.343.788.150,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100004978/RE/05/2014, tanggal 25.04.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.5.750.030.650,-;- 1(satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 08 Meil 2014;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 9.721,100 ton, tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 1.343.788.150,- dari PT. Semen Tonasa;- 1(satu) lembar surat Good Receipt nomor 5000437989 tanggal 30.04.2014.48. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 131/TME-ST/IV/2014 tanggal 28 April 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 10.825,703 MT seharga Rp.4.871.566.350,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500010405 tanggal 01.07.2014 sebesar Rp. 4.871.566.350,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 35968-Eks-03 tgl 05/06/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.871.566.350,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700001775/KA/05/2014, tanggal 29.05.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 4.871.566.350,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1334/Int/33.00/04-2014 tanggal 29 April 2014, sejumlah 10.825,703 MT seharga Rp. 4.871.566.350,-;- 1(satu) lembar list penerimaan batu bara tanggal 29 April 2014;- 1(satu) lembar payment register no 1500010363 tanggal 20.06.2014 sebesar Rp.1.403.636.981,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100005250/RE/06/2014, tanggal 01.05.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.6.275.203.330,-;49. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 140/TME-ST/IV/2014 tanggal 29 April 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 11.603,821 MT seharga Rp.5.221.719.450,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500011705 tanggal 23.07.2014 sebesar Rp. 5.221.719.450,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36082-Eks-03 tgl 10/06/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.5.221.719.450,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700001909/KA/06/2014, tanggal 03.06.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 5.221.719.450,-;50. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 405/TME-ST/IV/2014 tanggal 5 Mei 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 10.624,769 MT seharga Rp.4.781.146.050,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500010670 tanggal 04.07.2014 sebesar Rp. 4.781.146.050,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36142-Eks-03 tgl 12/06/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.781.146.050,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700002030/KA/06/2014, tanggal 05.05.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 4.781.146.050,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1383/Int/33.00/06-2014 tanggal 02 Juni 2014, sejumlah 10.624,769 MT seharga Rp. 4.781.146.050,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500011452 tanggal 18.07.2014 sebesar Rp.1.442.779.851,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100005883/RE/06/2014, tanggal 18.05.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.6.223.925.901,-;- 1(satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 11 Juni 2014;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 10.475,754 ton, tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 1.442.779.850,- dari PT. Semen Tonasa.51. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 501/TME-ST/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 11.068,556 MT seharga Rp.4.980.850.200,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500011140 tanggal 14.07.2014 sebesar Rp. 4.980.850.200,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36141-Eks-03 tgl 12/06/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.980.850.200,-;- 1(satu) lembar surat pembayaran harga batubara No 1382/Int/33.00/06-2014 tanggal 02 Juni 2014.52. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 406/TME-ST/IV/2014 tanggal 6 Mei 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 10.066,683 MT seharga Rp.4.530.007.350,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500009733 tanggal 18.06.2014 sebesar Rp. 4.530.007.350,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36143-Eks-03 tgl 12/06/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.530.007.350,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700002032/KA/06/2014, tanggal 06.05.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 4.530.007.350,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1381/Int/33.00/06-2014 tanggal 02 Juni 2014, sejumlah 10.066,683 MT seharga Rp. 4.530.007.350,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500012397 tanggal 12.08.2014 sebesar Rp.1.294.598.640,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100006197/RE/07/2014, tanggal 18.05.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.5.824.605.990,-;- 1(satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 26 Juni 2014;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 9.961,700 ton, tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp.1.294.558.640,- dari PT. Semen Tonasa;- 1(satu) lembar surat Good Receipt nomor 5000553375 tanggal 31.05.2014.53. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 502/TME-ST/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 9.886,781 MT seharga Rp.4.449.051.450,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500012595 tanggal 15.08.2014 sebesar Rp. 4.449.051.450,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36315-Eks-03 tgl 24/06/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.449.051.450,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700002176/KA/06/2014, tanggal 22.06.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 4.449.051.450,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1412/Int/33.00/06-2014 tanggal 11 Juni 2014, sejumlah 9.886,781 MT seharga Rp.4.449.051.450,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500013022 tanggal 22.08.2014 sebesar Rp.1.266.543.581,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100006999/RE/08/2014, tanggal 08.06.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.5.715.595.031,-;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 9.741,938 ton, tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.1.266.543.574,60,- dari PT. Semen Tonasa;- 1(satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 24 Juni 2014;- 1(satu) lembar surat Good Receipt nomor 5000615361 tanggal 15.06.2014.54. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 504/TME-ST/V/2014 tanggal 02 Juni 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 11.586,425 MT seharga Rp.5.213.891.250,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500012150 tanggal 07.08.2014 sebesar Rp. 5.213.891.250,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36595-Eks-03 tgl 10/07/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.2.606.945.625,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1430/Int/33.00/06-2014 tanggal 18 Juni 2014, sejumlah 11.586,425 MT seharga Rp. 5.213.891.250,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500013528 tanggal 29.08.2014 sebesar Rp.1.688.700.030,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36773-Eks-03 tgl 21/07/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.688.700.030,-;- 1(satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 15.07.2014;- 1(satu) lembar surat Lembar Verifikasi;- 1(satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 01 Juli 2014;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara party 11.583.200 ton, tanggal 01 Juli 2014 sebesar Rp.1.688.700.030,- dari PT. Semen Tonasa;- 1(satu) lembar surat Good Receipt nomor 5000635395 tanggal 20.06.2014.55. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 503/TME-ST/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 11.113,011 MT seharga Rp.5.000.854.950,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500013883 tanggal 04.09.2014 sebesar Rp. 5.000.854.950,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36303-Eks-03 tgl 24/06/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.5.000.854.950,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700002160/KA/06/2014, tanggal 19.06.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 5.000.854.950,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1396/Int/33.00/06-2014 tanggal 09 Juni 2014, sejumlah 11.113,011 MT seharga Rp. Rp.5.000.854.950,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500016199 tanggal 10.10.2014 sebesar Rp.1.704.153.330,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 37479-Eks-03 tgl 02/09/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.704.153.330,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100007824/RE/09/2014, tanggal 12.06.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.6.705.008.280,-;- 1(satu) lembar surat Lembar Verifikasi;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara tanggal 04 Juli 2014 sebesar Rp. 1.704.153.330,- dari PT. Semen Tonasa;- 1(satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 04 Juli 2014;- 1(satu) lembar surat Good Receipt nomor 5000659822 tanggal 26.06.2014.56. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 505/TME-ST/V/2014 tanggal 05 Juni 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 10.587,805 MT seharga Rp.4.764.512.250,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500013191 tanggal 26.08.2014 sebesar Rp. 4.764.512.250,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36421-Eks-03 tgl 30/06/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.764.512.250,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1441/Int/33.00/06-2014 tanggal 23 Juni 2014, sejumlah 10.587,805 MT seharga Rp.4.764.512.250,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500017015 tanggal 24.10.2014 sebesar Rp.1.528.356.224,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 37484-Eks-03 tgl 02/09/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.528.356.224,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100007817/RE/09/2014, tanggal 18.06.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.6.292.868.474,-;- 1(satu) lembar surat Lembar Verifikasi;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp. 1.528.356.224,40,- dari PT. Semen Tonasa;- 1(satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 11 Juli 2014;- 1(satu) lembar surat Good Receipt nomor 5000677446 tanggal 30.06.2014;- 1(satu) lembar surat Report Of Draught Survey tanggal 28 Juni 2014.57. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 601/TME-ST/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 11.118,130 MT seharga Rp.5.003.158.500,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500014467 tanggal 16.09.2014 sebesar Rp. 5.003.158.500,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36734-Eks-03 tgl 17/07/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.2.501.579.250,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700002481/KA/07/2014, tanggal 30.06.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 5.003.158.500,-;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1483/Int/33.00/06-2014 tanggal 30 Juni 2014, sejumlah 11.118,130 MT seharga Rp. Rp. 5.003.158.500,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500016200 tanggal 10.10.2014 sebesar Rp. 1.610.790.735,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 37485-Eks-03 tgl 02/09/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.610.790.735,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100007818/RE/09/2014, tanggal 26.06.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 6.613.949.235,-;- 1(satu) lembar surat Lembar Verifikasi tanggal 10 Oktober 2014;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp. 1.610.790.735,- dari PT. Semen Tonasa.58. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 602/TME-ST/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 10.082,024 MT seharga Rp.4.512.610.800,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500014865 tanggal 22.09.2014 sebesar Rp. 4.512.610.800,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36741-Eks-03 tgl 17/07/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.512.610.800,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700002482/KA/07/2014, tanggal 30.06.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 4.512.610.800,-;- 1(satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 15.07.2014;- 1(satu) lembar surat Lembar Verifikasi tanggal 22 September 2014;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1482/Int/33.00/06-2014 tanggal 30 Juni 2014, sejumlah 10.082,024 MT seharga Rp.4.512.610.800,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500016785 tanggal 21.10.2014 sebesar Rp. 1.375.019.316,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 37480-Eks-03 tgl 02/09/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.375.019.316,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100007823/RE/08/2014, tanggal 29.06.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.5.887.630.116,-;- 1(satu) lembar surat Lembar Verifikasi tanggal 21 Oktober 2014;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp. 1.375.019.316,- dari PT. Semen Tonasa;- 1(satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 23 Juli 2014;- 1(satu) lembar surat Good Receipt nomor 5000677507 tanggal 30.06.2014.59. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 604/TME-ST/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 10.901,379 MT seharga Rp.4.905.620.550,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500016542 tanggal 16.10.2014 sebesar Rp. 4.905.620.550,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36740-Eks-03 tgl 17/07/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.905.620.550,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700002479/KA/07/2014, tanggal 04.07.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 4.905.620.550,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500017318 tanggal 30.10.2014 sebesar Rp. 1.606.319.806,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100007816/RE/08/2014, tanggal 05.07.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.6.511.940.356,-;- 1(satu) lembar surat Lembar Verifikasi tanggal 30 Oktober 2014.60. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 603/TME-ST/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 9.878.288 MT seharga Rp.4.445.229.600,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500015477 tanggal 30.09.2014 sebesar Rp. 4.445.229.600,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36736-Eks-03 tgl 17/07/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.4.445.229.600,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700002480/KA/07/2014, tanggal 02.07.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 4.445.229.600,-;- 1(satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 15.07.2014;- 1(satu) lembar surat Lembar Verifikasi tanggal 26 Oktober 2014;- 1(satu) lembar surat Pembayaran Harga Batubara nomor 1481/Int/33.00/06-2014 tanggal 02 Juli 2014, sejumlah 9.878.288 MT seharga Rp.4.445.229.600,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500016905 tanggal 22.10.2014 sebesar Rp. 1.311.472.692,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 37483-Eks-03 tgl 02/09/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.311.472.692,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100007815/RE/09/2014, tanggal 06.07.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp.5.756.702.292,-;- 1(satu) lembar surat Lembar Verifikasi;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp. 1.311.472.692,- dari PT. Semen Tonasa;- 1(satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 23 Juli 2014;- 1(satu) lembar surat Good Receipt nomor 5000729565 tanggal 14.07.2014.61. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 606/TME-ST/VI/2014 tanggal 02 Juli 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 11.670,195 MT seharga Rp.5.251.587.750,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500017955 tanggal 12.11.2014 sebesar Rp. 5.251.587.750,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 36916-Eks-03 tgl 04/08/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.2.625.793.875,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500018294 tanggal 03.11.2014 sebesar Rp. 1.758.796.848,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 37481-Eks-03 tgl 02/09/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.1.758.796.848,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700007858/KA/09/2014, tanggal 15.07.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 7.010.384.598,-;- 1(satu) lembar surat Lembar Verifikasi tanggal 03 November 2014;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% harga batubara tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.758.796.848,- dari PT. Semen Tonasa;- 1(satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 19 Agustus 2014.62. 1(satu) bundel data fotocopy yang dilegalisirberupa :- 1(satu) lembar Invoice no : 702/TME-ST/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 PO No : 9500000201/ZMK2/ST/33.00/01.2014. Pembayaran 75% - Pengadaan batubara 6.000 Kcal ADB CIF, sebanyak 10.819,546 MT seharga Rp.4.868.795.700,-;- 1(satu) lembar payment register no 1500019770 tanggal 08.12.2014 sebesar Rp. 4.868.795.700,-;- 1(satu) lembar surat permintaan pengiriman/pemindahbukuan uang no 38969-Eks-03 tgl 03/12/2014 Kepada bank Mandiri cabang Makassar kode bank 152-0010097380 ke PT. Triniti Mulya Energi Ac No 031-00-99933337-9 sebesar Rp.2.434.397.850,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 1700004485/KA/12/2014, tanggal 19.08.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 4.868.795.700,-;- 1(satu) lembar surat Lembar Verifikasi tanggal 04 Desember 2014;- 1(satu) lembar payment register no 1500020469 tanggal 24.12.2014 sebesar Rp. 1.459.083.445,-;- 1(satu) lembar Surat Data Anggaran No 5100010369/RE/12/2014, tanggal 07.10.2014 nama vendor PT. Triniti Mulya Energi sebesar Rp. 6.327.879.145,-;- 1(satu) lembar surat Lembar Verifikasi tanggal 24 Desember 2014;- 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 25% tanggal 07 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.459.083.445,- dari PT. Semen Tonasa;- 1(satu) lembar surat perhitungan harga batu bara Ex Kal-Sel tanggal 07 Oktober 2014; - 1(satu) lembar surat Good Receipt nomor 5000903602 tanggal 28.08.2014.Tetap terlampir dalam kesatuan berkas perkara.D. Disita dari Budi Santoso:1. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2013/XII/017, tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 9.529.611 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.144.771.630;2. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2013/XII/018, tanggal 17 Desember 2013 sebanyak 9.812.632 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.238.168.560; 3. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2013/XII/019, tanggal 19 Desember 2013 sebanyak 9.603.930 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.169.296.900; 4. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2013/XII/020, tanggal 23 Desember 2013 sebanyak 9.072.199 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 2.993.825.670; 5. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2013/XII/021, tanggal 27 Desember 2013 sebanyak 7.802.013 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 2.574.664.290; 6. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/I/01, tanggal 06 Januari 2014 sebanyak 9.532.872 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.145.847.760;7. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/I/02, tanggal 08 Januari 2014 sebanyak 5.247.328 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 1.731.618.240;8. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/I/03, tanggal 15 Januari 2014 sebanyak 8.102.343 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 2.673.773.190; 9. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/I/04, tanggal 20 Januari 2014 sebanyak 7.567.123 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 2.497.150.590; 10. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/I/05, tanggal 24 Januari 2014 sebanyak 6.536.422 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 2.157.019.260; 11. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/I/06, tanggal 29 Januari 2014 sebanyak 7.598.360 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 1.507.458.800;12. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/I/07, tanggal 03 Pebruari 2014 sebanyak 9.579.908 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.161.369.640;13. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/I/08, tanggal 03 Pebruari 2014 sebanyak 7.001.445 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 2.310.476.850;14. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/I/09, tanggal 04 Pebruari 2014 sebanyak 8.009.780 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 2.643.227.400; 15. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/I/11, tanggal 07 Pebruari 2014 sebanyak 7.153.758 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 2.360.740.140; 16. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/I/12, tanggal 11 Pebruari 2014 sebanyak 10.157.850 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.352.090.500; 17. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/I/14, tanggal 20 Pebruari 2014 sebanyak 4.242.583 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 1.400.052.390;18. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/I/15, tanggal 27 Pebruari 2014 sebanyak 7.839.020 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 2.586.876.600; 19. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/III/16, tanggal 03 Maret 2014 sebanyak 3.677.356 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 1.213.527.480; 20. 1 (satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/III/17, tanggal 03 Maret 2014 sebanyak 9.615.681 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.173.174.730; 21. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/III/18, tanggal 07 Maret 2014 sebanyak 10.095.245 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.331.430.850; 22. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/III/21, tanggal 14 Maret 2014 sebanyak 8.030.742 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 2.650.144.860;23. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/IV/22, tanggal 03 April 2014 sebanyak 7.503.649 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 2.476.204.170; 24. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/III/24, tanggal 14 Maret 2014 sebanyak 10.084.326 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.327.827.580; 25. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/IV/25, tanggal 24 Maret 2014 sebanyak 9.777.177 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.226.468.410;26. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/IV/26, tanggal 08 April 2014 sebanyak 9.716.670 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.206.501.100;27. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/IV/27, tanggal 15 April 2014 sebanyak 10.000.000 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.300.000.000; 28. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/IV/28, tanggal 21 April 2014 sebanyak 10.563.535 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.485.966.550; 29. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/IV/30, tanggal 29 April 2014 sebanyak 9.622.760 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.175.510.800; 30. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/V/31, tanggal 08 Mei 2014 sebanyak 10.047.559 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.315.694.470; 31. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/V/32, tanggal 14 Mei 2014 sebanyak 5.052.052 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 1.667.177.160; 32. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/V/33, tanggal 21 Mei 2014 sebanyak 10.515.318 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.470.054.940; 33. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/V/34, tanggal 26 Mei 2014 sebanyak 9.617.339 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.173.721.870; 34. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/VI/35, tanggal 06 Juni 2014 sebanyak 10.068.987 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.322.765.710; 35. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/VI/37, tanggal 13 Juni 2014 sebanyak 9.087.141 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 2.998.756.530; 36. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/VI/38, tanggal 16 Juni 2014 sebanyak 10.042.967 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.314.179.110; 37. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/VI/39, tanggal 23 Juni 2014 sebanyak 9.286.079 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp. 3.064.406.070;38. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/VII/40, tanggal 11 Juli 2014 sebanyak 9.537.396 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp.3.147.340.680; 39. 1(satu) Lembar Tagihan / Invoice Nomor : CPP-BMM/2014/VII/41, tanggal 11 Juli 2014 sebanyak 8.753.938 MT. Yang di tujukan ke PT. BAHARI MEGA MAS, sebesar Rp.2.888.799.540;Dikembalikan kepada Budi Santoso;40. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Certificate Of Analisis Cert No : B020514.0237, tanggal 08 Maret 2014;41. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 005/SMA-ST/14, tanggal 02 Maret 2014;42. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Certificate Of Analisis Cert No : B020514.0243, tanggal 11 Maret 2014; 43. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 085/SPT-BKS/14, tanggal 07 Maret 2014;44. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 006/SMA-ST/14, tanggal 14 Maret 2014;45. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 004/BSS-SP/IV/14, tanggal 07 April 2014;46. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 006/BSS-SP/IV/14, tanggal 12April 2014;47. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 007/BSS-SP/IV/14, tanggal 15April 2014;48. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 008/BSS-SP/IV/14, tanggal 18April 2014;49. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 007/SMA-ST/14, tanggal 28 April 2014;50. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Certificate Of Analisis Cert No : B020514.0464, tanggal 02Mei 2014;51. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 0176/SPT-BKS/14, tanggal 29 April 2014;52. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Certificate Of Analisis Cert No : B020514.0464, tanggal 12Mei 2014;53. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Certificate Of Analisis Cert No : B020514.0467, tanggal 20Mei 2014;54. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Certificate Of Analisis Cert No : B020514.0468, tanggal 22Mei 2014;55. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 022/BSS-SP/V/14, tanggal 21Mei 2014;56. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Certificate Of Analisis Cert No : B020514.0493, tanggal 30 Mei 2014;57. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 009/SMA-ST/14, tanggal 26 Mei 2014;58. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Certificate Of Analisis Cert No : B020514.0513, tanggal 10 Juni 2014;59. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 0234/SPT-BKS/14, tanggal 06Juni 2014;60. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Certificate Of Analisis Cert No : B020514.0558, tanggal 12 Juni 2014;61. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 0236/SPT-BKS/14, tanggal 10 Juni 2014;62. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Certificate Of Analisis Cert No : B020514.0559, tanggal 16 Juni 2014;63. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 003/BSS-SP/VI/14, tanggal 12 Juni 2014;64. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Certificate Of Analisis Cert No : B020514.0560, tanggal 19 Juni 2014;65. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 004/BSS-SP/VI/14, tanggal 16 Juni 2014; 66. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Certificate Of Analisis Cert No : B020514.0576, tanggal 25 Juni 2014;67. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 007/BSS-SP/VI/14, tanggal 22 Juni 2014; 68. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 0284/SPT-BKS/14, tanggal 11 Juli 2014; 69. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Certificate Of Analisis Cert No : B020514.0644, tanggal 18 Juli 2014; 70. 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Bill Of Lading Nomor : 015/BSS-SP/VII/14, tanggal 14 Juli 2014;71. 1(satu) lembar fotocopy INVOICE TRINITI MULYA ENERGI Nomor : 114/TME-ATP/12/2013 Tanggal 11 Desember 2013 berikut lampirannya;72. 1(satu) lembar fotocopy legalisir BILL OF LADING Nomor : 022/AT/5/III/2013;73. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir CARGO MANIFEST PT.LAUTAN KUMALA Perusahaan Pelayaran Nasional GRT : 219 GT, 3233 GT tanggal 19 Desember 2013;74. 1(satu) lembar fotocopy Surat pemberitahuan dari PT. BAHARI MEGAMAS Nomor : 012/BMM-AT/SI/LKL/XII/2013 kepada PT.Satui Baratama tanggal 15 Desember 2013;75. 1(satu) lembar photo copy SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN HASIL BARANG Nomor : 545 /1454.B/PU/TAMBEN/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Dinas Pertambangan dan Energi;76. 1(satu) lembar photo copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 052/SKAB-MST.BMM/XII /2013 tanggal 18 Desember 2013;77. 1(satu) lembar photo copy Surat Kirim Batubara Nomor : 052/SKAB-MST.BMM/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;78. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Invoice Triniti Mulya Energi Nomor : 115/TME-ATP /12/2013 Tanggal 11 Desember 2013 berikut lampirannya;79. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Bill Of Lading Nomor : 106/SSR-BL/KNTP/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;80. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir CARGO MANIFEST PT. ASIA TRIPERKASA tanggal 11 Desember 2013;81. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 043/ADK- OE/SKAB/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;82. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kirim Nomor : 043/ADK-OE/SK/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;83. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Invoice Triniti Mulya EnergI Nomor : 116/TME-ATP/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 berikut lampirannya;84. 1(satu) lembar fotocopy legalisir BILL OF LADING Nomor : 002/SDN-MRD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;85. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 047/ADK- OE/SKAB/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;86. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kirim Nomor : 047/ADK-OE/SK/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;87. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir INVOICE PT. TRINITI MULYA ENERGI Nomor : 001/TME-ATP/II/2014,tanggal 4 februari 2014 berikut Lampirannya :88. 1(satu) Lembar Fotocopy Legalisir BIL OF LADING Nomor: 006/SED/BTL/II/2014;89. 1(satu) lembar fotocopy legalisir CARGO MANIFEST PT.PEL.SAMUDERA ENAM DELAPAN CABANG BATULICIN;90. 1(satu) lembar fotocopy DRAF SURVEY STATEMENT PT.CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA;91. 1(satu) lembar fotocopy SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN HASIL TAMBANG Nomor : 545/0097.B/PU/TAMBEN/2014, tanggal 05 Februari 2014 Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;Tetap terlampir dalam kesatuan berkas perkara.92. 1(satu) lembar Surat Kirim Batubara CV. MUSTA tanggal 05 Februari 2014;93. 1(satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 070/SKAB-MST.AT/II/2014 CV.MUSTA tanggal 05 Februari 2014;Dikembalikan kepada Budi Santoso;94. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir INVOICE PT. TRINITI MULYA ENERGI Nomor : 121/TME-ATP/II/2014,tanggal 28 februari 2014 berikut Lampirannya;95. 1(satu) Lembar Photo Copy Legalisir BIL OF LADING Nomor: BTLMRD.08/II/2014 tanggal 28 Februari 2014;96. 1(satu) lembar photo Copy legalisir CARGO MANIFEST PT. Pelayaran Nasional Indonesia B/L nomor BTLMRD.08/II/2014 tanggal 28 Februari 2014;97. 1(satu) lembar photo copy SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN HASIL TAMBANG Nomor : 545/0145.B/PU/TAMBEN/2014, tanggal 28 Februari 2014 Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;98. 1(satu) lembar photo copy legalisir Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 080/SKAB-MST.ATP/II/2014 CV.MUSTA tanggal 28 Februari 2014;99. 1(satu) lembar photo copy legalisir Surat Kirim Batubara Nomor 080/SKAB-MST.ATP/II/2014 CV. MUSTA tanggal 28 Februari 2014;100. 1(satu) lembar photo copy legalisir Report Of Draught Survey No : 14.0299.TBJ tanggal 28 Februari 2014;101. 1(satu) lembar fotocopy Legalisir INVOICE TRINITI MULYA ENERGI Nomor : 002/TME-ATP/II/2014,tanggal 1Maret 2014 berikut Lampirannya;102. 1(satu) lembar fotocopy Legalisir BIL OF LADING Nomor :009/WSP-SD/II/2014;103. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Cargo Manifest Pt.Pelayaran Wasaka Sudarma Putera tanggal 22 Februari 2014;104. 1(satu) lembar fotocopy Surat Kirim Batubara PT.Anzawara Satria Nomor : 076/ANZ-SKB/II /2014 tangal 20 Februari 2014;105. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Asal Barang Pt.Anzawara Satria Nomor : 076/ANZ-SKAB/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;106. 1(satu) lembar fotocopy Invoice Triniti Mulya Energi Nomor : 004/TME-ATP/III/2014 Tanggal 5 Maret 2014 berikut Lampirannya;107. 1(satu) lembar fotocopy legalisir BILL OF LADING Nomor : 039/BTL-JKT/MML/BTL/III/14 tanggal 05 Maret 2014;108. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Asal Barang CV.Musta Nomor: 083/SKAB-MST.ATP/III/2014 tanggal 05 Maret 2014;109. 1(satu) lembar fotocopy Surat Kirim Batubara CV Musta Nomor : 083/ SKB-MST.ATP/III /2014 tanggal 05 Maret 2014;110. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang Nomor : 545/0156.B/PU/TAMBEN/204 Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah KabupatenTanah Bumbu;111. 1(satu) bundel rekening koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama PT.Triniti Mulya Energi dengan nomor rekening 031-00-1999998-9, Periode Januari 2014 s.d.Februari 2014;112. 1(satu) berkas rekening koran Bank Mandiri yang dilegalisir dengan nomor rekening 0310099933379 atas nama Triniti Mulya EnergI periode 06 Februari 2014 s.d 13 Juni 2014;113. 1(satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Budi Santoso dengan nomor rekening 0310001755571 Periode 01 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013;114. 1(satu) berkas rekening koran Bank Mandiri yang dilegalisir dengan nomor rekening 0310001755571 atas nama Budi Santoso periode 20 September 2013 s.d 30 Juni 2014;115. 1(satu) bundel rekening koran Rekening Tahapan BCA KCP A. YANI II atas nama Budi Santoso dengan Nomor rekening 08275025808 periode bulan Juni 2013 s.d Desember 2013;116. 1(satu) bundel rekening koran Rekening Tahapan BCA KCP A. YANI II atas nama BUDI SANTOSO dengan nomor rekening 08275025808 periode bulan Januari 2014 s.d Maret 2014.Tetap terlampir dalam kesatuan berkas perkara.E. Disita dari Hizrul Alam :1. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 06 Mei 2014 sejumlah Rp 55.000.000.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;2. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 08 Mei 2014 sejumlah Rp 74.971.300.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;3. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 09 Mei 2014 sejumlah Rp 88.992.000.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;4. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 12 Mei 2014 sejumlah Rp 11.451.900.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;5. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS tanggal 21 Mei 2014 sejumlah Rp 465.526.000.- ke PTHongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;6. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 22 Mei 2014 sejumlah Rp 72.941.700.- ke PTHongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;7. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 28 Mei 2014 sejumlah Rp 16.289.900.- ke PTHongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;8. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 28 Mei 2014 sejumlah Rp 159.130.000.- ke PTHongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;9. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 28 Mei 2014 sejumlah Rp 18.762.000.- ke PTHongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;10. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 30 Mei 2014 sejumlah Rp 6.324.500.- ke PTHongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;11. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 03 Juni 2014 sejumlah Rp 128.890.500.- ke PTHongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;12. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 04 Juni 2014 sejumlah Rp 159.241.000.- ke PTHongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;13. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 09 Juni 2014 sejumlah Rp 20.046.000.- ke PTHongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;14. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS via BCA tanggal 10 Juni 2014 sejumlah Rp 222.972.600.- ke PTHongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;15. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 11 Juni 2014 sejumlah Rp 30.322.500.- ke PTHongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;16. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 13 Juni 2014 sejumlah Rp 126.579.100.- ke PTHongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;17. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 17 Juni 2014 sejumlah Rp 100.347.200.- ke PTHongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;18. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 23 Juni 2014 sejumlah Rp 213.928.000.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;19. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 24 Juni 2014 sejumlah Rp 155.105.100.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;20. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp 17.167.800.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;21. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp 16.244.000.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;22. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 2 Juli 2014 sejumlah Rp 13.981.000.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;23. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS via BCA tanggal 2 Juli 2014 sejumlah Rp 141.804.000.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;24. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS via BCA tanggal 8 Juli 2014 sejumlah Rp 95.520.000.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;25. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp 100.000.000.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;26. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 14 Juli 2014 sejumlah Rp 76.597.000.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;27. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS via BCA tanggal 23 Juli 2014 sejumlah Rp 108.978.000.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;28. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 29 Agustus 2014 sejumlah Rp 5.000.000.- ke Noviardi Wintoko dengan No.Rek : 9000013496527;29. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS via BCA tanggal 25 Juli 2014 sejumlah Rp 150.030.000.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;30. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS via BCA tanggal 6 Agustus 2014 sejumlah Rp 463.192.493.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;31. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer via Mandiri tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp 10.491.300.- ke Noviardi Wintoko dengan No.Rek : 9000013496527;32. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS via BCA tanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp 150.518.250.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;33. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS via BCA tanggal 17 Agustus 2014 sejumlah Rp 100.030.000.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;34. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS via BCA tanggal 15 Agustus 2014 sejumlah Rp 147.736.640.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;35. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS via BCA tanggal 8 Agustus 2014 sejumlah Rp 173.754.100.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;36. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS via BCA tanggal 8 Agustus 2014 sejumlah Rp 181.303.900.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;37. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS via BCA tanggal 29 Agustus 2014 sejumlah Rp 214.545.000.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;38. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS via BCA tanggal 9 September 2014 sejumlah Rp 735.245.200.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;39. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer tanggal 15 September 2014 sejumlah Rp 259.749.900.- ke PT.Hongpeng Indonesia dengan No.Rek : 163-00-3337888-9;40. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer tanggal 18 September 2014 sejumlah Rp 479.447.400.- ke PT.Triniti Mulya Energi dengan No.Rek : 1630001044836;41. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer tanggal 23 September 2014 sejumlah Rp 81.132.800.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;42. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer tanggal 01 Oktober 2014 sejumlah Rp 10.000.000.- ke NOVIARDI WINTOKO dengan No.Rek : 9000013496527;43. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 01 Oktober 2014 sejumlah Rp 310.150.330.- ke PT.Triniti Mulya EnergI dengan No.Rek : 1630001044836;44. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 07 Oktober 2014 sejumlah Rp 168.165.760.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;45. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 09 Oktober 2014 sejumlah Rp 439.303.700.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;46. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 13 Oktober 2014 sejumlah Rp 419.229.150.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;47. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 20 Oktober 2014 sejumlah Rp 258.677.700.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;48. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 05 Nopember 2014 sejumlah Rp 587.290.889.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;49. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 21 Nopember 2014 sejumlah Rp 323.565.800.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;50. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer tanggal 27 Nopember 2014 sejumlah Rp 12.000.000.- ke Sulaiman dengan No.Rek : 7330890520;51. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 28 Nopember 2014 sejumlah Rp 176.628.940.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;52. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 18 Desember 2014 sejumlah Rp 109.092.400.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;53. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp 130.000.000.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;54. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 19 Januari 2015 sejumlah Rp 115.000.000.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;55. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 20 Januari 2015 sejumlah Rp 118.781.839.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;56. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer LLG Via BCA tanggal 26 Januari 2015 sejumlah Rp 64.651.267.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;57. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer LLG Via BCA tanggal 30 Januari 2015 sejumlah Rp 97.661.350.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;58. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer LLG Via BCA tanggal 12 Pebruari 2015 sejumlah Rp 165.020.165.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;59. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 25 Pebruari 2015 sejumlah Rp 149.659.775.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;60. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer RTGS Via BCA tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp 108.683.800.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;61. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer LLG Via BCA tanggal 25 Maret 2015 sejumlah Rp 43.286.200.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;62. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer LLG Via BCA tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp 40.000.000.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;63. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer LLG Via BCA tanggal 02 April 2015 sejumlah Rp 50.000.000.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;64. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer LLG Via BCA tanggal 07 April 2015 sejumlah Rp.50.000.000.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;65. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer LLG Via BCA tanggal 09 April 2015 sejumlah Rp 30.000.000.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;66. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer LLG Via BCA tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp 40.449.800.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;67. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer LLG Via BCA tanggal 22 April 2015 sejumlah Rp 100.000.000.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;68. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Tunai Mandiri tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp 50.000.000.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;69. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer Via Mandiri tanggal 03 Juli 2015 sejumlah Rp 40.000.000.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;70. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer LLG Via BCA tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp 50.000.000.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836;71. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer Via Mandiri tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp 160.000.000.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836; 72. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir slip transfer Via Mandiri tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah Rp 52.072.800.- ke PT.TRINITI MULYA ENERGI dengan No.Rek : 1630001044836.Tetap terlampir dalam kesatuan berkas perkara.F. Disita dari Makmur Susilo :1. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Invoice Nomor : 115/TME-ATP/12/2013 tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. TRINITI MULYA ENERGI;2. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Bill Of Lading 106/SSR-BL/KNTP/XII/23 tanggal 11 Desember 2013;3. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Cargo Manifest PT.Safari Samudera Raya Banjarmasin tanggal 11 Desember 2013;4. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Invoice 116/TME-ATP/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Triniti Mulya Energi;5. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Bill Of Lading No. 002/SDN-MRD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;6. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Cargo Manifest PT. VINICI INTI LINE tanggal 20 Desember 2013;7. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Invoice Nomor : 001/TME-ATP/II/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. TRINITI MULYA ENERGI;8. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Bill Of Lading No.006/SED/BTL/II/2014 Tanggal 05 Pebruari 2014;9. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Cargo Manifest PT.PEL. SAMUDERA ENAM DELAPAN tanggal 05 Pebruari 2014;10. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Invoice Nomor : 002/TME-ATP/II/2014 tanggal 01 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT. TRINITI MULYA ENERGI;11. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Bill Of Lading No.009/WSP-SD/II/2014 Tanggal 22 Pebruari 2014;12. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Cargo Manifest PT.Pelayaran Wasaka Sudama Putera tanggal 22 Pebruari 2014;13. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Invoice Nomor : 121/TME-ATP/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. TRINITI MULYA ENERGI;14. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Bill Of Lading No.BTLMRD.08/II/2014 Tanggal 28 Pebruari 2014;15. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Cargo Manifest PT.Pelayaran Nasional Indonesia tanggal 28 Pebruari 2014;16. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Invoice Nomor : 004/TME-ATP/III/2014 tanggal 05 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT. TRINITI MULYA ENERGI;17. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Bill Of Lading No.039/BTL-JKT/MML/BTL/III/14 Tanggal 05 Maret 2014;18. 1(satu) Lembar fotocopy legalisir Cargo Manifest PT.MATANO MANDIRI LINE tanggal 05 Maret 2014.Tetap terlampir dalam kesatuan berkas perkara.G. Disita dari Ir. Budi Rahmat :1. SHM No 205 Luas 1460 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;2. SHM No 209 Luas 3627 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;3. SHM No 214 Luas 518 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;4. SHM No 216 Luas 1588 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;5. SHM No 218 Luas 1490 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;6. SHM No 226 Luas 745 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;7. SHM No 229 Luas 746 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;8. SHM No 251 Luas 1260 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;9. SHM No 254 Luas 2145 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;10. SHM No 745 Luas 4370 M2 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya;11. SHM No 206 Luas 1620 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;12. SHM No 207 Luas 1377 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;13. SHM No 208 Luas 1130 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;14. SHM No 212 Luas 354 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;15. SHM No 213 Luas 1434 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;16. SHM No 215 Luas 2245 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;17. SHM No 220 Luas 1940 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;18. SHM No 222 Luas 963 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;19. SHM No 224 Luas 4760 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;20. SHM No 744 Luas 810 M2 Kel. Kaligandu Kec. Serang;21. SHM No 747 Luas 560 M2 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya;22. SHM No 748 Luas 655 M2 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya;23. SHM No 754 Luas 2750 M2 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya;24. SHM No 211 Luas 504 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;25. SHM No 217 Luas 283 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;26. SHM No 219 Luas 455 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;27. SHM No 221 Luas 2090 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;28. SHM No 223 Luas 1000 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;29. SHM No 225 Luas 800 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;30. SHM No 227 Luas 549 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;31. SHM No 228 Luas 2197 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;32. SHM No 230 Luas 5087 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;33. SHM No 232 Luas 1590 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;34. SHM No 233 Luas 1100 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;35. SHM No 234 Luas 1380 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;36. SHM No 238 Luas 820 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;37. SHM No 239 Luas 1088 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;38. SHM No 240 Luas 1400 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;39. SHM No 244 Luas 4185 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;40. SHM No 247 Luas 1715 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;41. SHM No 249 Luas 1345 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;42. SHM No 250 Luas 1400 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;43. SHM No 255 Luas 780 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;44. SHM No 257 Luas 1190 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;45. SHM No 260 Luas 970 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;46. SHM No 264 Luas 975 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;47. SHM No 267 Luas 1210 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;48. SHM No 268 Luas 505 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;49. SHM No 744 Luas 497 M2 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya;50. SHM No 750 Luas 1600 M2 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya;51. SHM No 751 Luas 245 M2 Kel. Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya;52. SHM No 752 Luas 710 M2 Kel. Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya;53. SHM No 235 Luas 3630 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;54. SHM No 248 Luas 1775 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;55. SHM No 258 Luas 955 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;56. SHM No 236 Luas 549 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;57. SHM No 245 Luas 1170 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;58. SHM No 253 Luas 2530 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;59. SHM No 261 Luas 465 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;60. SHM No 263 Luas 1490 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;61. SHM No 265 Luas 6065 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;62. SHM No 266 Luas 1185 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;63. SHM No 746 Luas 2405 M2 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya;64. SHM No 237 Luas 2405 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;65. SHM No 246 Luas 715 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;66. SHM No 269 Luas 720 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;67. SHM No 242 Luas 1970 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;68. SHM No 262 Luas 1640 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;69. SHM No 243 Luas 4955 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;70. SHM No 256 Luas 1035 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;71. SHM No 252 Luas 2565 M2 Kel. Sukawana Kec. Serang;72. SHM No 742 Luas 1765 M2 Kel. Penancangan Kec. Copocok Jaya;73. SHM No 743 Luas 1370 M2 Kel. Penancangan Kec. Copocok Jaya;74. SHM No 755 Luas 2060 M2 Kel. Penancangan Kec. Copocok Jaya;75. SHM No 756 Luas 1720 M2 Kel. Penancangan Kec. Copocok Jaya.Dirampas untuk negara melalui Yayasan Bapelkes Krakatau Steel dan hasil lelangnya diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;9. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Tanggal Musyawarah	23 Januari 2020
Tanggal Dibacakan	30 Januari 2020
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Download Zip
—
Download PDF
—

Putusan Terkait

Pertama : 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg

Statistik

339

448

Nama *

Email *

No Telepon *

Institusi

Jenis Laporan *

Catatan *

Lampirkan Screenshot

* Max size : 2 MB
* Format file : JPEG / JPG / PNG

Saya bersedia bertanggung jawab jika laporan yang dikirim mengandung hal yang dilarang / tidak pantas diatas hukum yang berlaku

Putusan PN SERANG
23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg

Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 30 Januari 2020 — - ANDI GOUW anak dari GOUW KHEK TIE

Lampiran

Putusan Terkait

Statistik

PN TASIKMALAYA Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tsm

PN TASIKMALAYA Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tsm

PN TASIKMALAYA Nomor 154/Pid.B/2024/PN Tsm

Putusan PN SERANG23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg

Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg Tanggal 30 Januari 2020 — - ANDI GOUW anak dari GOUW KHEK TIE

Lampiran

Putusan Terkait

Statistik

PN TASIKMALAYA Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tsm

PN TASIKMALAYA Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tsm

PN TASIKMALAYA Nomor 154/Pid.B/2024/PN Tsm

Putusan PN SERANG
23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg

Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 30 Januari 2020 — - ANDI GOUW anak dari GOUW KHEK TIE