1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN GORONTALO
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN GORONTALO
13/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO

    Putusan PN GORONTALO Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO
    Tanggal 17 Februari 2014 — Dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc.
    Nomor 13/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Korupsi
    Tahun 2014
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN GORONTALO
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Mustari
    Hakim Anggota - Banelaus Naipospos, - Nofalinda Ariyanti
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa Dr. THAMRIN PODUNGGE, MS.c terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA; sebagaimana dalam Dakwaan Primer;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. THAMRIN PODUNGGE, MS.c tersebut selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;4. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;5. Menghukum Terdakwa dr. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc., membayar uang pengganti sebesar Rp. 477.551.000,- (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) , jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;6. Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 746993Y/050/114 tanggal 20 Desember 2004;- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor: /BP-PUK/XII/04 tanggal 17 Desember 2004;- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Biaya Pengadaan Alkes Medis RS ABT untuk RSU Pohuwato dan RSU Boalemo Provinsi Gorontalo sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 25 Nopember 2004 Nomor: 184.a/BP-PUK/XI/2004;- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor : 200.d/BP-PUK/XII/04 tanggal 17 Desember 2004;- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 200.e/BP-PUK/BAP/XII/2004 tanggal 17 Desember 2004;- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alkes Medis RS ABT untuk RSU Pohuwato dan RSU Boalemo Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2004 Nomor: 184.a/BP-PUK/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 dan lampirannya;- 1 (satu) bundel foto copy Berita acara pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor:196/BP-PUK/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 ;- 1 (satu) bundel foto copy Berita acara serah terima pekerjaan pengadaan peralatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Peralatan Alkes Nomor:197/BP-PUK/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004;- 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. Fallah Jaya Nomor : 01.828.197.2-013.000 tanggal terdaftar 16 Juli 2002;- 1 (satu) bundel Rencana kerja dan syarat syarat dan lampirannya Nomor : 55.b/Pan/APBN/XI/2004 tanggal 29 Oktober 2004;- 1 (satu) lembar foto copy Undangan pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pengadaan Nomor : 56/PAN/APBN/XII/2004 tanggal 1 Nopember 2004;- 1 (satu) lembar foto copy Berita acara hasil evaluasi pengadaan Nomor : 58/Pan/APBN/XI/2004 tanggal 8 November 2004;- 1 (satu) lembar foto copy Undangan penyelesaian pekerjaan Nomor : 59.a/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004;- 2 (dua) lembar foto copy Daftar hadir panitia dan rekanan;- 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Penjelasan pekerjaan / Aanwijzing Nomor : 60/Pan/APBN/XI/2004 tanggal 10 November 2004;- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 61/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 12 November 2004;- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Nomor : 62/Pan/APBN/XI/2004 tanggal 12 November 2004; - 1 (satu) lembar foto copy Undangan klarifikasi dan Harga Nomor : 63/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004;- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 64/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 23 November 2004- 1 (satu) lembar foto copy Usulan penetapan calon penyerahan barang dan jasa Nomor:65/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 24 November 2004;- 1 (satu) bundle foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 11 Nopember 2004;- 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan penetapan pengadaan barang dan jasa Nomor:183.a/BP.PUK/XI/2004 tanggal 24 November 2004;- 1 (satu) lembar foto copy SK tentang penetapan penyedia barang dan pengadaan Alkes Medis RS ABT untuk RSU Pohuwato dan RSU Boalemo Propinsi gorontalo pada Dina Kesehatan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2004 Nomor:183.b/BP.PUK/XI/2004 tanggal 24 November 2004;- 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan prinsip Gubernur Gorontalo kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo- 2 (dua) lembar foto copy Persetujuan prinsip Gubernur Gorontalo No. 050/Pemb/2538/2004 tanggal 29 Oktober 2004 dan lampirannya;- 2 (dua) lembar foto copy Penawaran harga PT. Fallah Jaya dan lampirannya Nomor:351/FLJ/SPH/XI/2004 tanggal 12 November 2004;- 2 (dua) bundel penyampaian Dokumen kualifikasi PT. Fallah Jaya dan lampirannya Nomor : 322/FLJ/PQ/XI/2004 tanggal 5 Nopember 2004;- 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional (PO) DIP Daerah tahun anggaran 2004 Nomor Proyek : 13.2.02.667640.0.24.01.31;- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Nomor: S-177/WPJ.20/KP.0307/PPN/2005 tanggal 11 Januari 2005;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 7703/KU/XII/2004 tanggal 02 Desember 2004 Total Rp. 990.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 7733/KU/_/2004 total Rp. 397.200.000,00;- 6 (enam) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 7725/KU/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 Total Rp. 4.759.527.951,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 7813/KU/I/2005 tanggal 18 Januari 2005 Total USD 2,868.80;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 7217/KU/XII/2004 tanggal 09 Juli 2004 Total Rp. 210.000.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 6667/KU/II/2004 tanggal 06 Februari 2004 Total Rp. 613.669.100,00;- 3 (tiga) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 6875/KU/IV/2004 tanggal 02 April 2004 Total USD 6,648.66;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 6839/KU/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 Total Rp. 629.200.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 7019/KU/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 Total Rp. 26.263.600,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 045/KU/I/2004 tanggal 15 Januari 2004 Total Rp. 285.000.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0035/KU/I/2005 tanggal 13 Januari 2005 Total Rp. 96.115.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0003/KU/I/2004 tanggal 04 Januari 2004 Total Rp. 65.250.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0827/KU/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 Total Rp. 139.000.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0020/KU/I/2005 tanggal 08 Januari 2005 Total Rp. 13.400.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0019/KU/I/2005 tanggal 08 Januari 2005 Total Rp. 2.780.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 1275/KU/XII/2004 tanggal 21 Desember 2004 Total Rp. 15.625.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0113/KU/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 Total Rp. 15.900.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0169/KU/III/2005 tanggal 03 Maret 2005 Total Rp. 46.000.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0092/KU/II/2005 tanggal 03 Februari 2005 Total 63.890.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0155/KU/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 Total Rp. 2.850.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0956/KU/IX/2004 tanggal 06 September2004 Total Rp. 127.174.500,00;- 2 (dua) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 1232/KU/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004 Total Rp. 110.501.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 1290/KU/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Total Rp. 11.610.000,00;- 2 (dua) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0033/KU/I/2005 tanggal 13 Januari 2005 Total Rp. 42.860.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0416/KU/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 Total USD. 64,000.00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 739/KU/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 Total Rp. 220.648.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 380/KU/III/2004 tanggal 31 Maret 2004 Total Rp. 27.000.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 944/KU/IX/2004 tanggal 02 September 2004 Total Rp. 1.600.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 976/KU/IX/2004 tanggal 14 September 2004 Total EUR. 1,950.00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 1277/KU/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 Total Rp. 492.000.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0096/KU/II/2004 tanggal 07 Februari 2005 Total Rp. 14.004.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0194/KU/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 Total Rp.83.500.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 1230/KU/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004 Total Rp. 215.500.000,00;- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 0186/KU/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 Total Rp. 11.000.000,00; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada yang berhak;7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 17 Februari 2014
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


93
23