1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SURABAYA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN SURABAYA
111/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby

    Putusan PN SURABAYA Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
    Tanggal 3 Maret 2015 — Drs. IDA BAGUS BADJRA ADNJANA, Psi ; KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI
    Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2015
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua H. Moestofa
    Hakim Anggota 1. Gazalba Saleh, 2. Samhadi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair ;--------------------------------------------------------------------------2. Membebaskan Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi. dari dakwaan primair tersebut.---------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi. sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA? sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;--------4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi. Oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan.--5. Menghukum Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi.untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 611.165.454,- (enam ratus sebelas juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.---------------------------------6. Memerintah agar Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi ditahan.---------------------7. Menetapkan barang bukti berupa : -----------------------------------------------------------------------1. Kwitansi Nomor : 05.145560 untuk pembayaran Klaim harga tunai Idaman Askum No.Polis : 31804 dan 30070 An. Pemkot Kediri sebesar Rp. 4.441.657.341,- tanggal 08 Nopember 2007.-------------------------------------------------------------------------2. Foto copy Kwitansi premi pembayaran kumpulan Nomor : 00487429 tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 4.441.657.341,--------------------------------------------------3. Kwitansi pembayaran provisi Askum kepada Ida Bagus Badjra, sebesar Rp.611.165.454,- tanggal 26 Nopember 2007.-------------------------------------------------4. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 01 Des 2007.------5. Kwitansi Nomor : 05.145561 untuk pembayaran kekurangan klaim harga tunai polis no. 31804 dan 30070 sebesar Rp. 349.773.000,- tanggal 14 Nop 2007.-------6. Surat Keterangan Nomor : 079/QML/SK/III/2008 tanggal 11 Maret 2009.-----------7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Kediri dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra 1912 Kantor Operasional Askum Unit VII/Malang Nomor : 050/3/419.12/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Penghentian Kepesertaan Asuransi Idaman Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.------------------------------------------------------------------------------8. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Kediri dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra 1912 Kantor Operasional Askum Unit VII/Malang Nomor : 050/2/419.12/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Penghentian Kepesertaan Asuransi Idaman dan Asuransi Kecelakaan diri resiko ABD Bagi Sukwan dan Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.-----------------9. Surat Walikota Kediri Nomor : 800/480/419.20/2007 tanggal 02 Nopember 2007 perihal pencairan tunai.------------------------------------------------------------------------------10. Surat Walikota Kediri Nomor : 800/481/419.20/2007 tanggal 14 Nopember 2007 perihal Pengajuan Premi Tunggal.----------------------------------------------------------------11. Surat Kepala cabang Askum Malang Nomor : 101/KC-Ask/QML/III/09 tangal 23 Maret 2009.----------------------------------------------------------------------------------------------12. Surat Walikota Kediri Nomor : 900/38/419.60/2009 tanggal 30 Maret 2009 perihal Pembatalan dan Penarikan Premi Asuransi.----------------------------------------------------13. 2 (dua) lembar Memo untuk Sdr. TITIN dari HATAMAMI BRAMANTIO tanggal 9 Nopeber 2007-------------------------------------------------------------------------------------------14. Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.-------------------15. Peraturan Walikota Kediri Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.-----------------------------------16. Peraturan Walikota Kediri Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.-----------------------------------17. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 42.846.000,-------------------------------------------------------------------18. Kwitansi Nomor : 00147403 senilai Rp. 42.846.000,- ---------------------------------------19. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0008 tanggal 27 Januari 2005 senilai Rp. 42.846.000,-------------------------------------------------------------------------------20. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 48.006.000,-------------------------------------------------------------------21. Kwitansi Nomor : 00147499 senilai Rp. 48.006.000,- ---------------------------------------22. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0017 tanggal 28 Pebruari 2005 senilai Rp. 48.006.000,-------------------------------------------------------------------------------23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 603.966.000,-----------------------------------------------------------------24. Kwitansi Nomor : 00147497 senilai Rp. 603.966.000,---------------------------------------25. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0021 tanggal 3 Maret 2005 senilai Rp. 603.966.000,-----------------------------------------------------------------------------26. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 42.726.000,-------------------------------------------------------------------27. Kwitansi Nomor : 00147537 senilai Rp. 42.846.000,- 42.726.000,-----------------------28. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0059 tanggal 17 Maret 2005 senilai Rp. 42.726.000,------------------------------------------------------------------------------29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 36.006.000,-------------------------------------------------------------------30. Kwitansi Nomor : 00147546 senilai Rp. 36.006.000,- ---------------------------------------31. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0060 tanggal 17 Maret 2005 senilai Rp. 36.006.000,-------------------------------------------------------------------------------32. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 24.006.000,-------------------------------------------------------------------33. Kwitansi Nomor : 00147547 senilai Rp. 24.006.000,- ---------------------------------------34. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0061 tanggal 17 Maret 2005 senilai Rp. 24.006.000,-------------------------------------------------------------------------------35. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 42.726.000,-------------------------------------------------------------------36. Kwitansi Nomor : 00242162 senilai Rp. 42.726.000,- ---------------------------------------37. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0025 tanggal 24 Januari 2006 senilai Rp. 42.726.000,-------------------------------------------------------------------------------38. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 48.000.000,-------------------------------------------------------------------39. Kwitansi Nomor : 00242503 senilai Rp. 48.000.000,- ---------------------------------------40. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0096 tanggal 28 Pebruari 2006 senilai Rp. 48.000.000,-----------------------------------------------------------------------41. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 562.020.000,-----------------------------------------------------------------42. Kwitansi Nomor : 00242506 senilai Rp. 562.020.000,- -------------------------------------43. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0122 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp. 562.020.000,-----------------------------------------------------------------------------44. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 36.000.000,-------------------------------------------------------------------45. Kwitansi Nomor : 00242505 senilai Rp. 36.000.000,- ---------------------------------------46. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0123 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp. 36.000.000,-------------------------------------------------------------------------------47. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 24.000.000,-------------------------------------------------------------------48. Kwitansi Nomor : 00242504 senilai Rp. 24.000.000,- ---------------------------------------49. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0124 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp. 24.000.000,-------------------------------------------------------------------------------50. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 42.600.000,-------------------------------------------------------------------51. Kwitansi Nomor : 00242677 senilai Rp. 42.600.000,- ---------------------------------------52. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0125 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp. 42.600.000,-------------------------------------------------------------------------------53. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 78.240.000,-------------------------------------------------------------------54. Kwitansi Nomor : 00242809 senilai Rp. 78.240.000,- ---------------------------------------55. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0229 tanggal 24 Maret 2006 senilai Rp. 78.240.000,-------------------------------------------------------------------------------56. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 00001/1.02.03/1.21.17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 42.606.000,--------57. Kwitansi Nomor : 00244667 senilai Rp. 42.606.000,----------------------------------------58. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001/1.20.03/1.21.17.17/LS tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 42.606.000,-------------------------------------------------------59. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00001/1.20.03/1.21.17.17/LSB tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 42.606.000,--------------------------------------------60. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 00002/1.02.03/1.21.17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 42.246.000,--------61. Kwitansi Nomor : 00244666 senilai Rp. 42.246.000,----------------------------------------62. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002/1.20.03/1.21.17.17/LS tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 42.246.000,-------------------------------------------------------63. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00002/1.20.03/1.21.17.17/LSB tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 42.246.000,--------------------------------------------64. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 00003/1.02.03/1.21.17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 47.886.000,--------65. Kwitansi Nomor : 00244668 senilai Rp. 47.886.000,----------------------------------------66. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00003/1.20.03/1.21.17.17/LS tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 47.886.000,-------------------------------------------------------67. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00003/1.20.03/1.21.17.17/LSB tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 47.886.000,--------------------------------------------68. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 00004/1.02.03/1.21.17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 522.960.000,- -----69. Kwitansi Nomor : 00457423 senilai Rp. 522.960.000,--------------------------------------70. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00004/1.20.03/1.21.17.17/LS tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 522.960.000,-----------------------------------------------------71. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00004/1.20.03/1.21.17.17/LSB tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 522.960.000,------------------------------------------72. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 00005/1.02.03/1.21.17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 102.126.000,-------73. Kwitansi Nomor : 00244665 senilai Rp. 102.126.000,--------------------------------------74. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/1.20.03/1.21.17.17/LS tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 102.126.000,-----------------------------------------------------75. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00005/1.20.03/1.21.17.17/LSB tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 102.126.000,------------------------------------------76. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 00006/1.20.03/1.21.17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal Maret 2007 senilai Rp. 50.106.000,--------------77. Kwitansi Nomor : 00457749 senilai Rp. 50.106.000,----------------------------------------78. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006/1.20.03/1.21.17.17/LS tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp. 50.106.000,- ; -----------------------------------------------------79. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00006/1.20.03/1.21.17.17/LSB tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp. 50.106.000,---------------------------------------------80. Kwitansi Nomor : 05.145560 tanggal Nopember 2007 senilai Rp. 4.441.657.341,- untuk pembayaran klaim harga tunai Idaman Askum No.Polis : 31804 dan 30070 An. Pemerintah Kota Kediri.-------------------------------------------------81. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor : 00487429 tanggal 14 Nopember 2007 senilai Rp. 4.441.657.341,- ---------------------------------------------------------------82. Surat Pemberitahuan Akseptasi Nomor : 1356/B/XI/ASK/ML/2007 tanggal 26 Nopember 2007.---------------------------------------------------------------------------------------83. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 1 Desember 2007.84. Surat kepada Walikota Kediri Nomor : 10/III/PLS/08 tanggal 10 Maret 2008 perihal Penyerahan Polis dan Draf MuO.--------------------------------------------------------85. Telaahan Staf kepada Walikota Kediri dari Kepala Bagian Keuangan tanggal 18 Maret 2008 perihal penyerahan polis dan draf MoU.-----------------------------------------86. Surat dari AJB Bumi Putra Nomor : 057/KC-Ask/QML/XI/08 tanggal 17 Nopember 2008 perihal Asuransi Honorer dan Pegawai Pemerintah Kota Kediri. --87. Surat dari AJB Bumi Putra Nomor : 057/KC-Ask/QML/II/09 tanggal 23 Pebruari 2009 perihal Asuransi Honorer dan Pegawai Pemkot Kediri.------------------------------88. Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0061018399 tanggal 22 April 2009.------------------------------------------------------------------------------------------------89. Nota Debet Kredit Nomor : 02611 tgl 22 April 2009 sebesar Rp. 3.503.494.241.- ; 90. Rekening Koran Bank Jatim dengan No Rek 0061018399 tgl 7 April 2011.---------91. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 7 April 2011 senilai Rp. 349.773.009,- ; --------92. Cek Nomor : CG.501537 tanggal 26 Nopember 2007 senilai Rp. 637.415.455,- ; -93. Cek Nomor : CG.501536 tanggal 26 Nopember 2007 senilai Rp. 349.773.009,- ; -Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hattamami, SE, LUTCF., FSS.-------------------------------------------------------------8. Membebankan kepada Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;----------------------------------------
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 3 Maret 2015
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


56
21