- Menyatakan Terdakwa ARI SETYAWAN BIN PRATOMO tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ???penggelapan dalam jabatan???;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI SETYAWAN BIN PRATOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
- Menetapkan kepada Terdakwa berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang dijalani;
- Menyatakan barang- barang bukti berupa :
- 1 lembar Kwitansi asli dan 1 (satu) lembar Surat Tagihan asli Nomor 965/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.021-17.02077658, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : PARWOKO ALAMAT : DSN. KRAJAN, RT.004, RW.003, KEL/DESA : LEMAHIRENG, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Kwitansi asli dan Surat Tagihan asli Nomor 964/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029251, No. Surat Penawaran QR306055, tanggal Sat-23-Dec-17, No. Truck 14, Supir : HARTO, Mutu Beton : K350, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 5.00, No. Segel : 0126577, Nama pembeli : Bp. Purwoko, Proyek / Alamat : Eling Bening, Jam Berangkat 11:21 Wib, Pengirim : Supriyadi;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029253, No. Surat Penawaran QR306055, tanggal Sat-23-Dec-17, No. Truck 23, Supir : MONO, Mutu Beton : K350, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 10.00 M3, No. Segel : 0126579, Nama pembeli : Bp. Purwoko, Proyek / Alamat : Eling Bening, Jam Berangkat 11:40 Wib, Pengirim : Supriyadi;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029254, No. Surat Penawaran QR306055, tanggal Sat-23-Dec-17, No. Truck 22, Supir : RDY, Mutu Beton : K350, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 15.00 M3, No. Segel : 0126580, Nama pembeli : Bp. Purwoko, Proyek Eling Bening, Jam Berangkat 10:48 Wib, Pengirim : Supriyadi;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029255, No. Surat Penawaran QR306055, tanggal Sat-23-Dec-17, No. Truck 36, Supir : DIKIN, Mutu Beton : K350, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 20.00 M3, No. Segel : 0126581, Nama pembeli : Bp. Purwoko, Proyek / Alamat : Eling Bening, Jam Berangkat 11:59 Wib, Pengirim : Supriyadi;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029256, No. Surat Penawaran QR306055, tanggal Sat-23-Dec-17, No. Truck 24, Supir : SUS, Mutu Beton : K350, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 25.00 M3, No. Segel : 0126582, Nama pembeli : Bp. Purwoko, Proyek / ALamat : Eling Bening, Jam Berangkat 12:24 Wib, Pengirim : Supriyadi;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029257, No. Surat Penawaran QR306055, tanggal Sat-23-Dec-17, No. Truck 34, Supir : BUDI, Mutu Beton : K350, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 30.00 M3, No. Segel : 0126583, Nama pembeli : Bp. Purwoko, Proyek / Alamat : Eling Bening, Jam Berangkat 12:39 Wib, Pengirim : Supriyadi;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.021-17.02077657, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, , NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : PARWOKO ALAMAT : DSN. KRAJAN, RT.004, RW.003, KEL/DESA : LEMAHIRENG, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Kwitansi asli dan Surat Tagihan asli Nomor 819/AHG/BWN/P/XI/2017 sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028681, No. Surat Penawaran QR305884, tanggal Sat-25-Nov-17, No. Truck 29, Supir : AGUS, Mutu Beton : K350, Slump : 10 + 2, M3 : 5.50 M3, Total : 5.50 M3, No. Segel : 0126012, Nama pembeli : Woko, Proyek / Alamat : Eling Bening, Jam Berangkat 00:55 Wib, Pengirim : Supriyadi, Penerima : Woko;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028685, No. Surat Penawaran QR305884, tanggal Sat-25-Nov-17, No. Truck 25, Supir : NOKO, Mutu Beton : K350, Slump : 10 + 2, M3 : 5.50 M3, Total : 11.00 M3, No. Segel : 0126016, Nama pembeli : Woko, Proyek / Alamat : Eling Bening, Jam Berangkat 10:30 Wib, Pengirim : Supriyadi, Penerima : Woko;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142497, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : PARWOKO ALAMAT : DSN. KRAJAN, RT.004, RW.003, KEL/DESA : LEMAHIRENG, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Daftar Invoice Bp. Purwoko dengan saldo akhir per 31/12/2018 sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 lembar Daftar Sopir alamat Proyek Eling Bening, No. Invoice 819, 964 dan 965;
- 1 lembar Daftar Invoice Bp. Purwoko, alamat proyek Pringapus, dengan saldo akhir per 31/12/2018 sebesar Rp. 96.250.000,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar Daftar Sopir alamat Proyek Pringapus, No. Invoice 820, 831, 835, 842, 848, 854, 861, 868, 875, 884, 891 dan 899;
- 1 lembar Kwitansi Asli dan Surat Tagihan Asli Nomor 820/AHG/BWN/P/XI/2017 sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 25 November 2017;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142498, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : SUYADI ALAMAT : DSN. INDROKILO, RT.002, RW.001, KEL/DESA : LEREP, KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028682, No. Surat Penawaran QR305885, tanggal Sat-25-Nov-17, No. Truck 30, Supir : DIKIN, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 5.00 M3, No. Segel : 0126013, Nama pembeli : Suyadi, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 09:25 Wib, Jam Tiba di Proyek : 11.15 Wib, Jam Bongkar : 12.10 Wib, Pengirim : Supriyadi, Penerima : Suyadi;
- 1 lembar Kwitansi Asli dan Surat Tagihan Asli Nomor : 831/AHG/BWN/P/XI/2017 sebesar Rp. 4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal 28 November 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028716, No. Surat Penawaran: -, tanggal 28 November 2017, No. Truck 30, Supir : TRN, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 6.00 M3, No. Segel : 0126047, Nama pembeli : Suyadi, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 14:00 Wib, Jam Keluar : 17.45 Wib, Pengirim : -, Penerima : Suyadi;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142511, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : SUYADI ALAMAT : DSN. INDROKILO, RT.002, RW.001, KEL/DESA : LEREP, KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Kwitansi Asli dan Surat Tagihan Asli Nomor 835/AHG/BWN/P/XI/2017 sebesar Rp. 9.240.000,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 29 November 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028718, No. Surat Penawaran: -, tanggal 29 November 2017, No. Truck 03, Supir : FAUZI, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 6.00 M3, No. Segel : 0126049, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 08:50 Wib, Pengirim : -, Sopir : A. Fauzi, Penerima : Suyadi;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028729, No. Surat Penawaran: QR305900, tanggal 29 November 2017, No. Truck 33, Supir : SANTO, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 12.00 M3, No. Segel : 0126060, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 12:25 Wib, Jam Tiba di Proyek : 12.58 Wib, Jam Bongkar : 13.32 Wib, Jam Keluar : 15.11 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : Suyadi;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142530, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : SUYADI ALAMAT : DSN. INDROKILO, RT.002, RW.001, KEL/DESA : LEREP, KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Kwitansi dan Surat Tagihan Nomor 842/AHG/BWN/P/XI/2017 sebesar Rp. 4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Surat Jalan dan Faktur Pajak tertanggal 30 November 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028748, No. Surat Penawaran: QR305916, tanggal 30 November 2017, No. Truck 29, Supir : AGUS, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 6.00 M3, No. Segel : 0126079, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 06:45 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : SUYADI.
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142539, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : SUYADI ALAMAT : DSN. INDROKILO, RT.002, RW.001, KEL/DESA : LEREP, KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Kwitansi dan Surat Tagihan Nomor 848/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 9.240.000,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 01 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028773, No. Surat Penawaran: QR305923, tanggal 01 Desember 2017, No. Truck 24, Supir : MONO, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 6.00 M3, No. Segel : 0126104, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 10:24 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : SUYADI;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142547, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : SUYADI ALAMAT : DSN. INDROKILO, RT.002, RW.001, KEL/DESA : LEREP, KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Kwitansi Alsi dan Surat Tagihan Asli Nomor 854/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 9.240.000,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 02 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028811, No. Surat Penawaran: QP305932, tanggal 02 Desember 2017, No. Truck 24, Supir : SUS, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 6.00 M3, No. Segel : 0126141, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 08:46 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IRNANTO;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028814, No. Surat Penawaran: QP305932, tanggal 02 Desember 2017, No. Truck 25, Supir : NOKO, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 12.00 M3, No. Segel : 0126144, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 11:39 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IRNANTO;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142552, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : SUYADI ALAMAT : DSN. INDROKILO, RT.002, RW.001, KEL/DESA : LEREP, KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Kwitansi dan Surat Tagihan Nomor 861/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 9.240.000,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 04 Desember 2017.
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028836, No. Surat Penawaran: QP305941, tanggal 04 Desember 2017, No. Truck 03, Supir : FAUZI, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 6.00 M3, No. Segel : 028836, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 00:53 Wib, Jam tiba diproyek : 09.32 Wib, Jam Bongkar : 09.37 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : SUYADI;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028841, No. Surat Penawaran: QP305941, tanggal 04 Desember 2017, No. Truck 29, Supir : IMAM, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 12.00 M3, No. Segel : 0126171, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 11:46 Wib, Jam tiba diproyek : 12.10 Wib, Jam keluar : 16.20 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : SUYADI;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142559, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : SUYADI ALAMAT : DSN. INDROKILO, RT.002, RW.001, KEL/DESA : LEREP, KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Kwitansi alsi dan Surat Tagihan asli Nomor 868/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 9.240.000,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 05 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028878, No. Surat Penawaran: QP305946, tanggal 05 Desember 2017, No. Truck 24, Supir : SUS, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 6.00 M3, No. Segel : 0126207, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 10:05 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : RAPANTO;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028887, tanggal 05 Desember 2017, No. Truck 29, Supir : AGUS, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 12.00 M3, No. Segel : 0126216, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 13:20 Wib, Jam tiba di proyek : 14.00 Wib, Jam Bongkar : 14.20 Wib, Jam Keluar : 17.00 Wib, Penerima : RAPANTO;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142577, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : SUYADI ALAMAT : DSN. INDROKILO, RT.002, RW.001, KEL/DESA : LEREP, KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Kwitansi asli dan Surat Tagihan asli Nomor 875/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 9.240.000,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 06 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028900, tanggal 06 Desember 2017, No. Truck 33, Supir : SANTOSO, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 6.00 M3, No. Segel : 0126229, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 08:30 Wib, Jam tiba diproyek : 09:23 Wib, Jam Bongkar : 09.41 Wib, Jam Keluar : 10:51 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : RAPANTO;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028909, No. SUrat Penawaran : QR305954, tanggal 06 Desember 2017, No. Truck 36, Supir : DIKIN, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 12.00 M3, No. Segel : 0126237, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 10:39 Wib, Jam tiba diproyek : 11:15 Wib, Jam Bongkar : 11.45 Wib, Jam Keluar : 14:02 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : RAPANTO;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142586, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : SUYADI ALAMAT : DSN. INDROKILO, RT.002, RW.001, KEL/DESA : LEREP, KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Kwitansi dan Surat Tagihan Nomor 884/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 9.240.000,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 07 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028925, No. Surat Penawaran: QR305962, tanggal 07 Desember 2017, No. Truck 14, Supir : HARTO, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 6.00 M3, No. Segel : 0126253, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 08:15 Wib, Jam tiba di proyek : 09.00 Wib, Jam Bongkar : 09:20 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : RAPANTO;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028937, No. Surat Penawaran: QP305962, tanggal 07 Desember 2017, No. Truck 21, Supir : SAN, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 12.00 M3, No. Segel : 0126265, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 12:43 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : RAPANTO;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142602, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : SUYADI ALAMAT : DSN. INDROKILO, RT.002, RW.001, KEL/DESA : LEREP, KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Kwitansi asli dan Surat Tagihan asli Nomor 891/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 13.860.000,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 08 Desember 2017.
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028973, No. Surat Penawaran: QR305975, tanggal 08 Desember 2017, No. Truck 08, Supir : IMAM, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 6.00 M3, No. Segel : 0126301, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 09:40 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima :RAPANTO;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028979, No. Surat Penawaran: QR305975, tanggal 08 Desember 2017, No. Truck 14, Supir :HARTO, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 12.00 M3, No. Segel : 0126307, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 11:53 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima :RAPANTO;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028982, No. Surat Penawaran: QR305975, tanggal 08 Desember 2017, No. Truck 25, Supir : NOKO, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 12.00 M3, No. Segel : 0126310, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 14:20 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima :RAPANTO;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142611, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : SUYADI ALAMAT : DSN. INDROKILO, RT.002, RW.001, KEL/DESA : LEREP, KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000.
- 1 lembar Kwitansi dan Surat Tagihan Nomor 899/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal 09 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029008, No. Surat Penawaran: QR305983, tanggal 09 Desember 2017, No. Truck 36, Supir : DIKIN, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 6.00 M3, Total : 6.00 M3, No. Segel : 0126335, Nama pembeli : SUYADI, Proyek / Alamat : Pringapus, Jam Berangkat 08:51 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima :RAPANTO;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142617, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : SUYADI ALAMAT : DSN. INDROKILO, RT.002, RW.001, KEL/DESA : LEREP, KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, NPWP : 00.000.000.0-000.000;
- 1 lembar Daftar Invoice CV. FATHYA ARINA, alamat proyek KALISIDI, UNGARAN, dengan saldo akhir per 31/12/2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 lembar Kwitansi dan Surat Tagihan Nomor 937/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah), tertanggal 15 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029141, No. Surat Penawaran: QR306027, tanggal 15 Desember 2017, No. Truck 34, Supir : BUDY, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 5.00 M3, No. Segel : 0126467, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 09:07 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029149, tanggal 15 Desember 2017, No. Truck 29, Supir : AGUS, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 10.00 M3, No. Segel : 0126475, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 12:55 Wib, Jam tiba di proyek : 14:20 Wib, Jam Bongkar : 15:30 Wib, Jam Keluar : 19:30 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029163, No. Surat Penawaran: QR306027, tanggal 15 Desember 2017, No. Truck 34, Supir : BUDY, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 15.00 M3, No. Segel : 0126489, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 16:20 Wib, Jam tiba di proyek : 19:19 Wib, Jam Bongkar : 20:48 Wib, Jam Keluar : 01:03 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029171, No. Surat Penawaran: QR306027, tanggal 15 Desember 2017, No. Truck 34, Supir : BUDY, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 3.00 M3, Total : 18.00 M3, No. Segel : 0126497, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 22:20 Wib, Jam tiba di proyek : 23:00 Wib, Jam Bongkar : 01:20 Wib, Pengirim : SUPRIYADI;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.021-17.02077579, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : CV. FATHYA ARINA ALAMAT : LINGK. GANDEKAN BLOK :- NO.- RT.001, RW.006, KEL. HARJOSARI, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG JAWA TENGAH, NPWP : 03.346.433.0-505.000;
- 1 lembar Kwitansi asli dan Surat Tagihan asli Nomor 930/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Pajak tertanggal 14 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029130, tanggal 14 Desember 2017, No. Truck 33, Supir : SANTO, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 5.00 M3, No. Segel : 0126456, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 08:40 Wib, Jam tiba di proyek : 09:47 Wib, Jam Bongkar : 09:58 Wib, Jam Keluar : 09:58 Wib, Jam Keluar : 14:29 Wib;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029137, No. Surat Penawaran: QR306018, tanggal 14 Desember 2017, No. Truck 29, Supir : AGUS, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 10.00 M3, No. Segel : 0126463, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 13:42 Wib, Pengirim : SUPRIYADI;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.021-17.02077570, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : CV. FATHYA ARINA ALAMAT : LINGK. GANDEKAN BLOK :- NO.- RT.001, RW.006, KEL. HARJOSARI, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG JAWA TENGAH, NPWP : 03.346.433.0-505.000;
- 1 lembar Kwitansi asli dan Surat Tagihan asli Nomor 924/AHG/BWN/P/XI/2017 sebesar Rp. 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 13 Desember 2017.
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029103, No. Surat Penawaran: QR300011, tanggal 13 Desember 2017, No. Truck 30, Supir : TRN, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 5.00 M3, No. Segel : 0126429, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 08:30 Wib, Jam tiba di proyek : 09:40 Wib, Jam Bongkar : 09:45 Wib, Jam Keluar : 14:30 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029115, No. Surat Penawaran: QR306011, tanggal 13 Desember 2017, No. Truck 34, Supir : BUDY, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 10.00 M3, No. Segel : 0126441, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 12:45 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029117, No. Surat Penawaran: QR30601, tanggal 13 Desember 2017, No. Truck 29 Supir : AGUS, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 15.00 M3, No. Segel : 0126443, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 14:54 Wib, Jam tiba di proyek : 16:20 Wib, Jam Bongkar : 17:00 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.021-17.02077565, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : CV. FATHYA ARINA ALAMAT : LINGK. GANDEKAN BLOK :- NO.- RT.001, RW.006, KEL. HARJOSARI, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG JAWA TENGAH, NPWP : 03.346.433.0-505.000;
- 1 lembar Kwitansi asli dan Surat Tagihan asli Nomor 918/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal 12 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029081, No. Surat Penawaran: QR306003, tanggal 12 Desember 2017, No. Truck 30, Supir : TRN, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 5.00 M3, No. Segel : 0126407, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 08:51 Wib, Jam tiba di proyek : 10:00 Wib, Jam Bongkar : 10:15 Wib, Jam Keluar : 13:20 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029084, tanggal 12 Desember 2017, No. Truck : 29, Supir : AGUS, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 10.00 M3, No. Segel : 0126410, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 11:56 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.021-17.02077556, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : CV. FATHYA ARINA ALAMAT : LINGK. GANDEKAN BLOK :- NO.- RT.001, RW.006, KEL. HARJOSARI, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG JAWA TENGAH, NPWP : 03.346.433.0-505.000;
- 1 lembar Kwitansi asli dan Surat Tagihan asli Nomor 912/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), tertanggal 11 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029055, No. Surat Penawaran: QR305998, tanggal 11 Desember 2017, No. Truck 36, Supir : MONO, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 5.00 M3, No. Segel : 0126382, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 08:51 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029063, No. Surat Penawaran: QR305998, tanggal 11 Desember 2017, No. Truck 29, Supir : AGUS, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 10.00 M3, No. Segel : 0126390, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 13:04 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029069, No. Surat Penawaran: QR305998, tanggal 11 Desember 2017, No. Truck 34, Supir : IMAM, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 15.00 M3, No. Segel : 0126396, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 16:01 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029072, No. Surat Penawaran: QR305998, tanggal 11 Desember 2017, No. Truck 36, Supir : MONO, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 20.00 M3, No. Segel : 0126399, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 17:30 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.021-17.02077549, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : CV. FATHYA ARINA ALAMAT : LINGK. GANDEKAN BLOK :- NO.- RT.001, RW.006, KEL. HARJOSARI, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG JAWA TENGAH, NPWP : 03.346.433.0-505.000;
- 1 lembar Kwitansi asli dan Surat Tagihan asli Nomor 908/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029041, No. Surat Penawaran: QR305992, tanggal 10 Desember 2017, No. Truck 29, Supir : AGUS, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 5.00 M3, No. Segel : 0126368, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 16:01 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029044, No. Surat Penawaran: QR305992, tanggal 10 Desember 2017, No. Truck 34, Supir : BUDI, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 10.00 M3, No. Segel : 0126371, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 10:18 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142622, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : CV. FATHYA ARINA ALAMAT : LINGK. GANDEKAN BLOK :- NO.- RT.001, RW.006, KEL. HARJOSARI, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG JAWA TENGAH, NPWP : 03.346.433.0-505.000;
- 1 lembar Kwitansi alsi dan Surat Tagihan asli Nomor 900/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 09 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029015, No. Surat Penawaran: QR305982, tanggal 09 Desember 2017, No. Truck 33, Supir : SANTO, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 10.00 M3, No. Segel : 0126342, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 11:36 Wib, Jam tiba di proyek : 13:11 Wib, Jam Bongkar : 13:16 Wib, Jam Keluar : 14:53 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029007, No. Surat Penawaran: QR305982, tanggal 09 Desember 2017, No. Truck 34, Supir : BUDI, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 05.00 M3, No. Segel : 0126334, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 08:43 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 029026, No. Surat Penawaran: QR305982, tanggal 09 Desember 2017, No. Truck 30, Supir : TRN, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 15.00 M3, No. Segel : 0126353, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 16:12 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142618, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : CV. FATHYA ARINA ALAMAT : LINGK. GANDEKAN BLOK :- NO.- RT.001, RW.006, KEL. HARJOSARI, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG JAWA TENGAH, NPWP : 03.346.433.0-505.000;
- 1 lembar Kwitansi asli dan Surat Tagihan asli Nomor 892/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 08 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028971, No. Surat Penawaran: QR305974, tanggal 08 Desember 2017, No. Truck 03, Supir : FAUZI, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 5.00 M3, No. Segel : 0126229, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 08:59 Wib, Jam tiba di proyek : 09:50 Wib, Jam Bongkar : 09:55 Wib, Jam Keluar : 13:50 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028978, No. Surat Penawaran: QR305974, tanggal 08 Desember 2017, No. Truck 30, Supir : TRN, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 10.00 M3, No. Segel : 0126306, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 11:26 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028983, No. Surat Penawaran: QR305974, tanggal 08 Desember 2017, No. Truck 34, Supir : BUDI, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 15.00 M3, No. Segel : 0126311, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 15:05 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142612, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : CV. FATHYA ARINA ALAMAT : LINGK. GANDEKAN BLOK :- NO.- RT.001, RW.006, KEL. HARJOSARI, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG JAWA TENGAH, NPWP : 03.346.433.0-505.000;
- 1 lembar Kwitansi dan Surat Tagihan Nomor 885/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal 07 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028939, No. Surat Penawaran: QR305966, tanggal 07 Desember 2017, No. Truck 34, Supir : BUDI, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 5.00 M3, No. Segel : 0126267, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 13:11 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028949, No. Surat Penawaran: QR305966, tanggal 07 Desember 2017, No. Truck 34, Supir : BUDI, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 5.00 M3, No. Segel : 0126277, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 13:11 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142603, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : CV. FATHYA ARINA ALAMAT : LINGK. GANDEKAN BLOK :- NO.- RT.001, RW.006, KEL. HARJOSARI, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG JAWA TENGAH, NPWP : 03.346.433.0-505.000;
- 1 lembar Kwitansi asli dan Surat Tagihan asli Nomor 876/AHG/BWN/P/XII/2017 sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal 06 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028916, No. Surat Penawaran: QR305958, tanggal 06 Desember 2017, No. Truck 30, Supir : TRN, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 5.00 M3, No. Segel : 0126244, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 14:30 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Surat Jalan Nomor : BWN / 028921, No. Surat Penawaran: QR305958, tanggal 06 Desember 2017, No. Truck 33, Supir : SANTO, Mutu Beton : K175, Slump : 10 + 2, M3 : 5.00 M3, Total : 10.00 M3, No. Segel : 0126249, Nama pembeli : CV. FATHYA ARINA, Proyek / Alamat : KALISIDI, UNGARAN, Jam Berangkat 16:33 Wib, Pengirim : SUPRIYADI, Penerima : IKHE DIANING;
- 1 lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur pajak : 010.020-17.24142587, Pengusaha kena pajak PT. ARMADA HADA GRAHA alamat : JL. DELIMA NO.041-043 ARMADA ESTATE, KRAMAT UTARA, MAGELANG, NPWP : 01.606.347.1-524.000, Penerima barang kena pajak : CV. FATHYA ARINA ALAMAT : LINGK. GANDEKAN BLOK :- NO.- RT.001, RW.006, KEL. HARJOSARI, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG JAWA TENGAH, NPWP : 03.346.433.0-505.000;
- 1 lembar Surat Pernyataan asli dari Bendahara Desa Plumutan atas nama Sdr. Gunawan Alamat : Dsn. Karangwuni Rt.01, Rw.01, Ds. Plumutan perihal pelunasan seluruh tanggungan pembelian material Readymix K-250 kepada PT. ARMADA HADA GRAHA BAWEN, termasuk tagihan;
- 1 lembar Daftar Invoice BENDAHARA DESA PLUMUTAN, alamat proyek PLUMUTAN, BANCAK, No. Invoice 316 dengan saldo akhir per 31/12/2018 sebesar Rp. 32.680.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 Lembar Surat Keputusan dari PT. ARMADA HADA GRAHA dengan Nomor : 002 / AHG / HRD ??? DIR / MTS / III-2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang penetapan Sdr. Ari Setiawan yang semula bertugas di Batching Plant Magelang sebagai Asisten Kepala Produksi di Mutasikan ke Batching Plant Bawen sebagai Pjs. Kepala Plant, yang ditandatangani oleh Ir. Hendro Djoenarko selaku Direktur Utama;
- 1 lembar slip gaji bulan November 2017 dari PT. ARMADA HADA GRAHA dengan total gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Ari Setiawan selaku Kepala Plant Bawen (BP);
- 1 lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Aris Setiawan, alamat : Dusun Kuwu Rt.03, Rw.03, Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan dengan Jabatan Ka Plant Bawen, tertanggal 22 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Aris Setiawan, NIK : 3374142811810002, alamat : Dusun Kuwu Rt.03, Rw.03, Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan dengan Jabatan Kepala Plant Base Camp, Bawen, Kab. Semarang, tertanggal 29 Desember 2017;
- 1 lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Aris Setiawan, NIK : 3374142811810002, alamat : Dusun Kuwu Rt.03, Rw.03, Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, dengan Jabatan Kepala Plant Base Camp, Bawen, Kab. Semarang, tertanggal 05 Januari 2018;
- 1 lembar kwitansi dari CV. FATHYA ARINA, untuk pembayaran kekurangan tagihan beton K-175 133 M3 @ Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 83.740.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Ari Setyawan;
- Proyek Peningkatan Jalan Kalisidi, Ungaran K-175 100 M3 @ Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 06 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Ari Setyawan;
- 1 lembar kwitansi pembayaran Beton K-175 125 M3 @ Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Ari Setyawan dari Bp. Suyadi ??? Pringapus;
- 1 lembar kwitansi pembayaran DP Pengecoran K-175 125 M3 @ Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 23 November 2017 yang ditandatangani oleh Ari Setyawan dari Bp. Suyadi ??? Pingapus;
- 1 lembar kwitansi asli dari PT. ARMADA HADA GRAHA Nomor : 0316/AHG/BWN/P/VIII/2017, yag diterima dari Bendahara Desa Plumutan uang sebanyak Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar beton K-250, tertanggal 04 Agustus 2017;
- 1 lembar kwitansi asli dari PT. ARMADA HADA GRAHA Nomor : 0321/AHG/BWN/P/VIII/2017, yag diterima dari Bendahara Desa Plumutan uang sebanyak Rp. 11.180.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar beton K-250, tertanggal 05 Agustus 2017;
- 1 Unit KBM Merk Toyota, type Kijang Innova V DSL, tahun 2005, warna hitam metalik, No.Pol: H-9090-EC, Noka : MHFXS43G254001907, Nosin : 2KD9536049, atas nama : THERESTA TOETTIEMALANDAU, alamat : Jl. Parasamya Tengah G 32, Rt.05/03, Gedanganak, Ung Tmr, Kab. Smg. di titipkan di Kejaksaan Kab.Smg;
- 1 lembar STNK KBM Merk Toyota, type Kijang Innova V DSL, tahun 2005, warna hitam metalik, No.Pol: H-9090-EC, Noka : MHFXS43G254001907, Nosin : 2KD9536049, atas nama : THERESTA TOETTIEMALANDAU, alamat : Jl. Parasamya Tengah G 32, Rt.05/03, Gedanganak, Ung Tmr, Kab. Smg, beserta kunci kontak;
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 50/Pid.B/2018/PN Unr |
|
Nomor | 50/Pid.B/2018/PN Unr |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Pidana Umum Penggelapan |
Kata Kunci | Penggelapan |
Tahun | 2018 |
Tanggal Register | 4 April 2018 |
Lembaga Peradilan | PN KAB SEMARANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Makmur Pakpahan |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Sulistiyanto Rokhmad B, Br Hakim Anggota Andri Sufari |
Panitera | Panitera Pengganti: Eny Suniarsi |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I : Dikembalikan kepada Saksi Suryanto Bin Tabroni selaku Manager Batching Plant PT Armada Hada Graha; Dikembalikan kepada Saksi ERAN RAKA DHIONISIUS Bin ABRAM TRI PRABOWO; 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 7 Juni 2018 |
Tanggal Dibacakan | 7 Juni 2018 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
83
15