1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN YOGYAKARTA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN YOGYAKARTA
20/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk

    Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
    Tanggal 18 Februari 2015 — R. LEGO SUITO ALS KAJAT
    Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2015
    Tanggal Register 2 September 2014
    Lembaga Peradilan PN YOGYAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua R. Iswahyu Widodo
    Hakim Anggota Esther Megaria S, Samsul Hadi
    Panitera Maria Lusiati
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I : 1. Menyatakan Terdakwa R. LEGO SUITO ALS KAJAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Alternatif KEDUA. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. LEGO SUITO ALS KAJAT tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.375.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 4. Menetapkan Terdakwa R. LEGO SUITO ALS KAJAT, tidak dikenakan pidana pokok berupa denda. 5. Menetapkan masa tahanan kota penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa R. LEGO SUITO ALS KAJAT dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan . 6. Memerintahkan kepada Terdakwa R. LEGO SUITO ALS KAJAT ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan). 7. Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari : 1. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran tanggal 26 November 2012 sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat) untuk pembayaran Makan minum Rapat koordinasi Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih kegiatan Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana prasarana distribusi dan pasar. 2. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 26 November 2012 sebesar Rp.234.000,- (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 13 Dos nasi + snack + minum. 3. 1 (satu) lembar Asli Undangan tanggal 23 November 2012 Perihal undangan acara Rapat Koordinasi Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih. 4. 1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat tanggal 26 November 2012 Pembahasan Rapat evaluasi dan koordinasi pembangunan pasar Pripih. 5. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 26 November 2012 Rapat Koordinasi Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih. 6. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran tanggal 21 November 2012 sebesar Rp. 252.000,- (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Makan minum Rapat koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Pasar Pripih kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Prasarana Distribusi dan Pasar 7. 1 (satu) lembar Asli Undangan tanggal 19 November 2012 Perihal undangan acara Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Pasar Pripih. 8. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Asli tanggal 21 November 2012 Pembahasan Rapat evaluasi dan koordinasi pembangunan pasar Pripih. 9. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 21 November 2012 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Pasar Pripih. 10. 1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat tanggal 06 Desember 2012 Pembahasan Rapat koordinasi pembangunan pasar Pripih 11. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp. 234.000,- (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran Makan minum Rapat koordinasi Pembangunan Pasar Pripih kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi dan Pasar. 12. 1 (satu) lembar Asli Undangan tanggal 05 Desember 2012 Perihal undangan acara Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih. 13. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 06 Desember 2012 Rapat Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih. 14. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp.234.000,- (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 13 Dos nasi + snack + minum. 15. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Asli tanggal 03 Desember 2012 Pembahasan koordinasi pembangunan pasar Pripih. 16. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2012 senilai Rp.5.000.000 atas nama Bp. Armin guna pembayaran sebagai kompensasi. 17. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian pemberian pekerjaan (sub kontraktor) antara Cv. Gajah sakti dengan Armin Sunaryo nomor 001/SPP-Pryk/X/2012 tanggal 01 November 2012. 18. 1 (satu) bundel asli rekapitulasi subkontraktor Pak Armin. 19. 1 (satu) buah buku catatan warna biru muda bermotif batik. 20. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp.16.315.000,00 (Enam belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengawasan Pasar Pripih dari PT. Adjisaka. 21. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja sama pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih 2012 Nomor : 30/ACE/D/VI/2012 Tanggal 07 Juni 2012. 22. 1 (satu) lembar asli surat perintah perencanaan dana nomor 03343/SP2D/2.06.01.01/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk keperluan termin pertama 85 % perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih kokap kulon progo beserta lampiran. 23. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran termin 85 % pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih kokap kulon progo. 24. 1 (satu) lembar asli surat permohonan angsuran I tanggal 22 November 2012 dari PT. Ace Manunggal kepada kepala seksi perencanaan dan pengembangan pasar pada bidang pengelolaan pasar daerah dinas perindustrian perdagangan energi sumber daya mineral kabupaten kulon progo. 25. 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran nomor 33/BA/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 guna pembayaran perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih kecamatan kokap kabupaten kulon progo untuk termin 85 % beserta lampiran. 26. 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana nomor 03804/SP2D/2.06.01.01/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk keperluan termin II 15 % perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih kokap kulon progo beserta lampiran. 27. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran termin kedua 15 % pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih kokap kulon progo. 28. 1 (satu) lembar asli surat permohonan angsuran II nomor 109/ACE/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dari PT. Ace Manunggal kepada kepala seksi perencanaan dan pengembangan pasar pada bidang pengelolaan pasar daerah dinas perindustrian perdagangan energi sumber daya mineral kabupaten kulon progo. 29. 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran nomor 45/BA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 guna pembayaran perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih kecamatan kokap kabupaten kulon progo untuk termin 2. 30. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima kedua pekerjaan perencanaan nomor 14/BA.STP/PWS/PPH/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012. 31. 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor 05/BAPP/PSR-PPH/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pekerjaan perencanaan teknis pembangunan pasar pripih beserta lampiran. 32. 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan nomor 96/ACE/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dari PT. Ace Manunggal. 33. 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana nomor 03802/SP2D/2.06.01.01/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk keperluan pembayaran I 100 % pengawasan teknis rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih kokap kulon progo beserta lampiran. 34. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar 100 % pekerjaan pengawasan teknis rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih kokap kulon progo. 35. 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembayaran 1 (satu) kali nomor 110/AS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dari PT. Adji saka konsultan teknik kepada kepala seksi perencanaan dan pengembangan pasar pada bidang pengelolaan pasar daerah dinas perindustrian perdagangan energi sumber daya mineral kabupaten kulon progo. 36. 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran nomor 39/BA/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 guna pembayaran pengawasan teknis rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih kecamatan kokap kabupaten kulon progo untuk 1 (satu) kali pembayaran. 37. 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan nomor 108/AS/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dari PT. Adji saka konsultan teknik beserta lampiran. 38. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima pekerjaan pengawasan nomor 13/BA.STP/PWS/PPH/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012. 39. 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana nomor 02313/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 01 Nopember 2012 untuk keperluan uang muka 30 % porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih. 40. 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor 33/SPM BL/2.06.01.01/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 untuk keperluan uang muka 30 % porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih. 41. 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAU untuk pembayaran termin uang muka 30 % porsi DAU. 42. 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana nomor 02312/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 01 Nopember 2012 untuk keperluan uang muka 30 % porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih. 43. 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor 36/SPM BL/2.06.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 untuk keperluan uang muka 30 % porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih. 44. 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAK untuk pembayaran termin uang muka 30 % porsi DAK. 45. 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran nomor 16/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 untuk pembayaran uang muka. 46. 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor 07/Per.UM/GS/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal permohonan uang muka beserta lampiran. 47. 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana nomor 02797/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 30 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50 %) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih. 48. 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor 46/SPM BL/2.06.01.01/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50 %) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih. 49. 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAK untuk pembayaran angsuran I (50 %) Porsi DAK. 50. 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana nomor 02798/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 30 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50 %) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih. 51. 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor 47/SPM BL/2.06.01.01/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50 %) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih. 52. 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAU untuk pembayaran angsuran I (50 %) Porsi DAU. 53. 1 (satu) lembar asli surat kesanggupan potong pajak angsuran I 50% yang ditanda tangani oleh Mujito Wahyu Adi Purnomo. 54. 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran nomor 28/BA/XI/2012 tanggal 29 November 2012 untuk pembayaran angsuran I 50 %. 55. 1 (satu) bundel asli surat nomor 08/Per-UM/GS/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal permohonan pembayaran angsuran I 50 % dari cv. Gajah sakti beserta lampiran. 56. 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana nomor 03442/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100 %) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih. 57. 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor 58/SPM BL/2.06.01.01/XI/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100 %) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih. 58. 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAU untuk pembayaran angsuran II (100 %) Porsi DAU. 59. 1 (satu) bundel surat nomor 09/Per-termijn/GS/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran angsuran II 100%. 60. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pekerjaan (PHO) hasil pekerjaan konstruksi nomor 07/PHO-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012. 61. 1 (satu) lembar asli surat kesanggupan potong pajak angsuran II 100 % yang ditanda tangani oleh Mujito Wahyu Adi Purnomo. 62. 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana nomor 03441/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100 %) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih. 63. 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor 57/SPM BL/2.06.01.01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100 %) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih. 64. 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAK untuk pembayaran angsuran II (100 %) Porsi DAK. 65. 1 (satu) bundel asli Berita acara pembayaran nomor 38/BA/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 beserta lampiran. 66. 1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Kulon Progo nomor 7 Tahun 2012 tentang penunjukan / pengangkatan atasan langsung bendahara, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta lampiran. 67. 1 (satu) bundel fotokopi pemerintah kabupaten kulon progo dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) anggaran perubahan tahun 2012. 68. 1 (satu) bundel asli Dokumen perjanjian kontrak rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih. 69. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) konsultan pengawas PT. Adjisaka Konsultan teknik. 70. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) konsultan perencana PT. Ace Manunggal. 71. 1 (satu) bundel asli laporan akhir pekerjaan pengawasan kegiatan fasilitas pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi dan pasar. 72. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pekerjaan (PHO) hasil pekerjaan konstruksi nomor 07/PHO-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012. 73. 1 (satu) bundel asli surat nomor 510/049 tanggal 30 januari 2014 perihal pemberian sanksi dan denda dari Kepala seksi perencanaan dan pengembangan selaku pejabat pembuat omitmen (PPK) pada pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih tahun 2012 kepada Direktur Cv. Gajah sakti beserta lampiran. 74. 1 (satu) lembar asli surat nomor 03/SK-GS/III/2014 tanggal 10 Februari 2014 perihal tanggapan surat dari cv. Gajah sakti. 75. 1(satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor 06/BAPP-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012. 76. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran CV. Gajah Sakti Periode 01 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. 77. 1 (satu) bundel asli surat keputusan kepala unit layanan pengadaan kabupaten kulon progo nomor 26/ULP-KP/IX/2012 tahun 2012 tanggal 03 September 2012 tentang pengangkatan ketua, sekretaris dan anggota kelompok kerja konstruksi 10 (2.10) ULP beserta lampiran. 78. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir keputusan bupati kulon progo nomor 254 tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang perubahan atas keputusan bupati kulon progo nomor 71 tahun 2012 tentang pengangkatan kepala, sekretaris, staf sekretariat dan pejabat fungsional pengadaan unit layanan pengadaan. 79. 1 (satu) buku asli catatan Yusuf Budiyanto. 80. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 november 2013 senilai Rp.5.000.000 yang diterima oleh legosuito guna membayar DP pekerjaan pasar pripih. 81. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 17 november 2012 senilai Rp.10.000.000 yang telah diterima dari cv gajah sakti guna membayar tenaga. 82. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 november 2012 senilai Rp.7.320.000 yang diterima oleh yazid guna membayar tenaga yazid cs. 83. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 november senilai Rp.8.000.000 guna membayar P. Gun gajian tenaga. 84. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 November senilai Rp.2.400.000 yang diterima oleh yazid guna membayar tenaga magelang. 85. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 november 2012 senilai Rp.1.500.000 yang diterima oleh Kajat guna membayar P. Kajat tukang las. 86. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp.11.900.000 yang diterima oleh gunarto guna membayar bayar tenaga dan borong keramik. 87. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp.600.000 yang diterima oleh kirman guna membayar tenaga P. Kirman samigaluh. 88. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp.675.000 yang diterima oleh P. Narmo guna membayar P. Narmo tenaga. 89. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp.4.000.000 guna membayar yayit tenaga. 90. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp.4.000.000 yang diterima oleh karyono guna membayar DP pasir / material P. Yono. 91. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp.150.000 guna membayar jaga malam. 92. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp.1.000.000 guna membayar kas bon. 93. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 desember 2012 senilai Rp.9.520.000 yang diterima oleh karyono guna membayar material P. Yono. 94. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 desember 2012 senilai Rp.4.143.000 guna membayar bayar material blabag. 95. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 desember 2012 senilai Rp.9.288.000 yang diterima oleh Gunarto guna membayar material ato pasir koral dll. 96. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 desember 2012 senilai Rp.13.208.000 yang diterima oleh Gunarto guna membayar tenaga P. Gun. 97. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 desember 2012 senilai Rp.2.677.500 guna membayar tenaga yajit mgl. 98. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 desember 2012 senilai Rp.1.000.000 guna membayar bayar pasang keramik P. Armin. 99. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 desember 2012 senilai Rp.2.100.000 yang diterima oleh Armin guna membayar bayar material. 100. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 desember 2012 senilai Rp.2.895.000 yang diterima oleh P. Gun. 101. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 desember 2012 senilai Rp.6.710.000 yang diterima oleh Gito guna membayar pembelian keramik. 102. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 desember 2012 senilai Rp.2.500.000 yang diterima oleh Gito guna membayar bayar sewa molen. 103. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 desember 2012 senilai Rp.20.000.000 guna membayar P. Kajat. 104. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 desember 2012 senilai Rp.15.000.000 guna membayar P. Armin. 105. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 7 desember 2012 senilai Rp.2.000.000 yang diterima oleh P. Gito guna membayar kas bon keramik. 106. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 8 desember 2012 senilai Rp.1.000.000 yang diterima oleh P. Yono guna membayar material pasir P. Yono. 107. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 8 desember 2012 senilai Rp.8.700.000 yang diterima oleh Gunarto guna membayar bayar tenaga P. Gun. 108. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 8 desember 2012 senilai Rp.5.000.000 yang diterima oleh yayit guna membayar gaji tenaga magelang yayit. 109. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 9 desember 2012 senilai Rp.2.200.000 yang diterima oleh P. Kajat guna membayar pemasangan listrik P. Kajat. 110. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 desember 2012 senilai Rp.3.000.000 yang diterima oleh Gunarto guna membayar P. Gun borong bis bilag kas bon. 111. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 desember 2012 senilai Rp.3.500.000 yang diterima oleh Yayit guna membayar pembayaran tenaga Yayit cs. 112. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 desember 2012 senilai Rp.2.500.000 yang diterima oleh Anton guna membayar pembayaran tenaga kajoran P Supriyanto cs. 113. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 desember 2012 senilai Rp.10.000.000 guna membayar pembayaran tenaga P. Gun. 114. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 desember 2012 senilai Rp.3.171.600 yang diterima oleh anton guna membayar tenaga kajoran. 115. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 desember 2012 senilai Rp.3.900.000 yang diterima oleh P. Gun guna membayar P. Gun.116. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 desember 2012 senilai Rp.11.250.000 yang diterima oleh P. Gun guna membayar bayar tenaga. 117. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 desember 2012 senilai Rp.8.500.000 yang diterima oleh yayit. 118. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 desember 2012 senilai Rp.1.450.000 yang diterima oleh sukirman guna membayar tenaga P. Giyono. 119. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 desember 2012 senilai Rp.1.200.000 yang diterima oleh P. Armin guna membayar borongan pasang kabat P. Armin. 120. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 desember 2012 senilai Rp.1.900.000 yang diterima oleh P. Yono guna membayar bayar material P. Yono. 121. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 desember 2012 senilai Rp.3.000.000 yang diterima oleh P. Gito guna membayar bayar sewa molen. 122. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 desember 2012 senilai Rp.2.700.000 yang diterima oleh P. Gito guna membayar material.123. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 desember 2012 senilai Rp.2.000.000 yang diterima oleh P. Yono guna membayar pembelian material P. Yono. 124. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 desember 2012 senilai Rp.1.000.000 guna membayar material P. Yono. 125. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 desember 2012 senilai Rp.10.000.000 guna membayar material P. Gun. 126. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 desember 2012 senilai Rp.875.000 yang diterima oleh P. Kajat guna membayar guna bayar conblok. 127. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 desember 2012 senilai Rp.2.950.000 yang diterima oleh P. Gun guna membayar guna bayar tenaga. 128. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 desember 2012 senilai Rp.650.000 yang diterima oleh P. Armin guna membayar persekot material. 129. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 desember 2012 senilai Rp.100.000 yang diterima oleh P. Yono guna membayar bayar listrik. 130. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 desember 2012 senilai Rp.50.000.000 yang diterima oleh P. Kajat guna membayar pembayaran tenaga pasar pripih. 131. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 desember 2012 senilai Rp.24.000.000 yang diterima oleh P. Armin guna membayar pembayaran pemb pasar pripih. 132. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 desember 2012 senilai Rp.5.000.000 yang diterima oleh P. Gun guna membayar guna Pemb material P. Gun. 133. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 desember 2012 senilai Rp.5.000.000 guna membayar pembayaran pasang gording dari las P bayu. 134. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Januari 2013 senilai Rp.2.000.000 yang diterima oleh P. Gun guna membayar membayar material P. Gun. 135. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp.2.000.000 dari Yusuf B kepada Bayu dwiatmoko untuk pelunasan ongkos las. 136. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 09 november 2012 sebesar Rp.2.500.000 dari Yusuf B kepada Sriyati untuk DP bata merah.137. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp.4.000.000 dari Yusuf B kepada Bayu dwiatmoko untuk pelunasan tenaga las. 138. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp.4.000.000 dari Yusuf B kepada Bayu dwiatmoko untuk bayar torn. 139. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 5 desember 2012 sebesar Rp.25.000.000 kepada setya mega buana. 140. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp. 5.000.000 dari Yusuf B kepada Sriyati untuk bayar bata merah. 141. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 3.000.000 dari Yusuf B kepada Sriyati untuk pelunasan bata merah. 142. 1 (satu) bukti transfer kepada sumijo triyanto. 143. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 22 November 2012 sebesar Rp. 3.150.000 dari Yusuf B kepada antono untuk bayar besi. 144. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp.10.000.000 dari Yusuf B kepada antono. 145. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 februari 2013 sebesar Rp.1.000.000 guna pembayaran pelunasan material utang P. Gun.146. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 4 januari 2013 sebesar Rp.4.000.000 dari Yusuf B kepada Bayu dwiatmoko untuk pekunasan tenaga las. 147. 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor 06/SP-GS/VII/2013 tanggal 10 juli 2013 perihal permohonan untuk dapat dilakukan serah terima kedua pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan pasar pripih dari Cv. Gajah sakti kepada pejabat pembuat komitmen (PPK). 148. 1 (satu) lembar asli surat nomor 3/S.Pemb/GS/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal pemberitahuan dimulainya pekerjaan rehab dan pembangunan pasar pripih kabupaten kulon progo dari Cv. Gajah sakti kepada pejabat pembuat komitmen. 149. 1 (satu) bundel perubahan surat perjanjian pemberian pekerjaan (Addendum Kontrak) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Fasilitasi, Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi dan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kab. Kulon Progo dengan CV. Gajah Sakti Nomor : ADD-03/Kont-PPH/XI/2012 tanggal 29 November 2012 pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2012. 150. 1 (satu) lembar asli surat nomor 511/110 tanggal 20 Februari 2013 perihal perbaikan pelaksanaan pekerjaan dari Kepala Dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral kepada pimpinan cv. Gajah sakti. 151. 1 (satu) bundel asli surat keputusan kepala dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral nomor 510/21/III/2012 tentang pembentukan tim pelaksana teknis kegiatan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi dan pasar tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 beserta lampiran. 152. 1 (satu) lembar asli surat nomor 02/S.Pemb/GS/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 perihal pemberitahuan dimulainya pekerjaan rehab dan pembangunan pasar pripih kabupaten kulon progo dari cv. Gajah sakti. 153. 1 (satu) bundel asli berita acara penyerahan pelaksanaan pengadaan kabupaten kulon progo nomor 511/297.1 tanggal 28 Agustus 2012 beserta lampiran. 154. 1 (satu) bundel asli surat keputusan kepala dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral nomor 510/164/X/2012 tentang perubahan pembentukan tim pelaksana teknis kegiatan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi dan pasar tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 beserta lampiran. 155. 1 (satu) lembar fotokopi surat teguran ke I nomor 238/X/RPP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dari konsultan pengawas kepada kontraktor pelaksana cv. Gajah sakti. 156. 1 (satu) lembar fotokopi surat teguran ke II nomor 242/X/RPP/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari konsultan pengawas kepada kontraktor pelaksana cv. Gajah sakti. 157. 1 (satu) lembar asli surat nomor 243/X/RPP/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal undangan yang ditanda tangani oleh konsultan pengawas. 158. 1 (satu) lembar asli surat Nomor. /RPP/2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal undangan yang ditanda tangani oleh konsultan pengawas. 159. 1 (satu) lembar asli surat Nomor /RPP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 perihal undangan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas. Barang Bukti No. 1 sampai dengan No.159, digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.Pt, M.AP. 160. 1 (satu) bundel fotokopi Badan Kepegawaian Negara Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0004/KV/I/23401/KEP/2008 Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 06 Oktober 2008. Barang Bukti No. 160, Dikembalikan kepada Terdakwa R. LEGO SUITO ALS KAJAT. 7. Membebankan kepada Terdakwa R. LEGO SUITO ALS KAJAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 10 Februari 2015
    Tanggal Dibacakan 18 Februari 2015
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


61
16