Putusan PT MANADO
5/PID.SUS/2018/PT MND

Putusan PT MANADO Nomor 5/PID.SUS/2018/PT MND
Tanggal 24 Mei 2018 —Pembanding/Terdakwa : ONY JANTJE AWALLA, S.Pd, M.Pd Diwakili Oleh : EDEN TUMIWA
Terbanding/Penuntut Umum : WIDYO BRAYOTO ARDI, SH

MENGADILI

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Maret 2017 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ONY JANTJE AWALLA, S.PD., M.PD. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda sebesar tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti:

1. 1 (satu) buah buku panduan pelaksanaan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus l tahun 2012.
2. 1 (satu) buah buku panduan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat perjanjian kerjasama bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
3. 1 (satu) buah buku Pedoman pelaksanaan dan pengawasan bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
4. (satu) buah buku pedoman penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungiawaban bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
5. 1 (satu) buah buku penjelasan rencana pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMK program bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
6. 1 (satu) buah buku materi Bimtek bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
7. 1 (satu) buah buku laporan penggunaan dana (prestasi pekerjaan 44,47%) bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012
8. 1 (satu) buah Odner laporann Fisik dan Biaya Rehabilitasi Gedung SMK sejak 11 Ferbuari Ferbuari 2013 s/d 10 Maret2013.
9. (satu) buah Odner administrasi keuangan rekapitulasi capaian (Realisasi anggaran Kegiatan dan realisasi bulanan keuangan April 2013.
10. 1 (satu) buah Odner Administrasi Teknis kemajuan pekerjaan (laporan bulanan kemajuan pekerjaan dan laporan mingguan kemajuan pekerjaan) Kegiatan pembangunan gedung sMK april 2013.
11. 1 (satu) buah Odner Administrasi keuangan Bukti Transaksi Keuangan (kwitansi,faktur/nota pembelian daftar/rincian pembayaran bulan III april 2013).
12. 1 (satu) buah Odner rekapitulasi realisasi bulanan keuangan (keadaan tangal 14 november 2012 s/d 13 Mei 2013) prestasi pekerjaan 100%.
13. 17 (tujuh belkas) exemplar bukti pembayaran pajak (SSP prestasi pekerjaan 44,47% dan 100%)
14. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus SMK N I Melonguane Kab.Kepl.Talaud Propinsi Sulawesi Utara.
15. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas;
16. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana gambar rehabilitasi ruang bengkel teknik bangunan;
17. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi ruang administrasi dan guru;
18. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 2 (dua) ruang RKB (c).
19. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 2 (dua) ruang RKB (b).
20. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi ruang praktek Tata Boga.
21. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas.
22. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas C.
23. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi ruang kelas A.
24. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas a.
25. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang ICT.
26. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang Bengkel Bangunan.
27. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Gambar dan Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang kelas b.
28. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan rehabilitasi 4 (empat) ruang RKB.
29. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya alat Pratikum.
30. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Garnbar bangunan baru Laboratorium Komputer.
31. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Pagar.
32. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar ruang praktek unit usaha bangunan baru.
33. 1 (satu) buah Map warna Merah yang berisi gambar bangunan baru ruang praktek TKJ.
34. 1 (satu) buah Map warna Merah yang berisi RAB dan gambar Infrastruktur, Talud,Gapuara,SaIuran Air,Lapangan Upacara/olahraga, Air Bersih.
35. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan gambar bangunan baru ruang praktek Akuntasi..
36. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan gambar bangunan baru ruang Perpustakaan.
37. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi Kurva.S.
38. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan Gambar bangunan Baru 2 (dua) RKB lokal.
39. 1 (satu) exemplar rekening koran.
40. 1 (satu) buah buku album warna merah yang berisi rapat evaluasi koordinasi Dinas Dikpora Talaud dengan Panitia Pelaksana/Panitia Perencana Pengawasan program bantuan SMK Unggul Daerah Khusus (Bloc Grant) tahun 2012.
41. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran upah kerja warna orange yang bertuliskan kwitansi busines.
42. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran upah kerja warna biru mudah yang bertuliskan kwitansi 100 L;
43. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran material warna biru yang bertuliskan roy kiki;
44. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasa pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000,00,- kepada AM BAWULANG,S.Pd.;
45. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.4.000.000.00,- kepada KLORUS PIDO, S.Pd.;
46. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000.00,- kepada YUNIKE,;
47. 1 (Satu) lembar kwttansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.4.000.000.00,- kepada YUNIKE ALOO;
48. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 02 tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000.00,- kepada HERYANTO BAWULANG;
49. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01 tanggal 18 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan/pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000.00,- kepada M.S UBATTA, SPd
50. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 04 tanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.3.500.000.00,- kepada J. HORMAN;
51. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 13 Ferbuari 2013 pembayaran rehabilitasi 4 RRB sebesar Rp.3.500 000.00,- kepada KLORUS PIDO.
52. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 22 April 2013 pembayaran pembuatan maubeler ruang perpustakaan, ruang akuntasi, ruang admin dan kantor sebesar Rp.1.500 000.00,- kepada BENNY WATUNG;
53. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 9 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang praktek akuntasi sebesar Rp.5.820.000,- kepada ALEX.M;
54. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 25 Mei 2013 pembayaran pembuatan meja komputer sebanyak 25 unit sebesar Rp.2.000.000,- kepada ANDRIS ARAISI;
55. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 8 Januari 2013 pembayaran panjar rehabilitasi ruang cafetaria sebesar Rp.1.000.000,- kepada ALEX. M;
56. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 9 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang administrasi kantor SMK sebesar Rp.7.000.000,- kepada VIKTOR HORMAN;
57. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 25 Mei 2013 pembayaran 3 buah lemari alat sebesar Rp.1.500.000,- kepada G. RAGUNDA.
58. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang lab komputer sebesar Rp.1.220.000,- kepada MUS SULTAN.
59. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja pembuatan pagar depan sebesar Rp.2.000.000,- kepada JON;
60. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja pembuatan gapura sebesar Rp.1.000.000,- kepada JON
61. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 22 Maret 2013 pembayaran upah kerja ruang praktek akuntasi sebesar Rp.500.000,- kepada ALEX.M.
62. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 8 Januari 2013 pembayaran panjar rehabilitasi 2 RKB SMKN : sebesar Rp.1.000.000,- kepada ABDON MANCERO;
63. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 26 April 2013 untuk pembayaran bunga palem botol 4 P6 dan agape 4 P6 sebesar Rp.1.600.000,- diterima oleh T. TUMIMBANG;
64. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 31 Desember 2012 untuk pembayaran panjar pembuatan sumur bor sebesar Rp.1.000.000,- diterima oleh JONI MAYUNTU
65. 1 (satu) Lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 3 Januari 2013 untuk pembayaran pembuatan sumur bor sebesar Rp.13.000.000,- diterima oleh JONI.M.;
66. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 7 Ferbuari 2013 untuk pembayaran biaya pembongkaran material dari kapai feri sebesar Rp.1.390.000,- diterima oLeh OBET. L;
67. 1 (satu lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 4 Desember 2012 untuk biaya bongkar barang sebesar Rp.1.895 000,- diterima oleh W.S. ZAKHAWERUS;
68. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 13 Ferbuari 2013 untuk pembayaran 1 kubik papan uk 2,5x25x4m sebesar Rp.1.442.500,- diterima oleh SENE;
69. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Maret 2013 untuk pembayaran balok uk 8/12 dan balok uk 6/14 sebesar Rp.4.350.000,- diterima oleh OPO;
70. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 4 April 2013 untuk pembayaran kayu uk 5/10 1 m³, 4/6 m³ dan papan uk 2,5x25x4m sebesar Rp 7.055.000,- diterima oleh SEPRI;
71. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 23 April 2013 untuk pembayaran material pasir hitam 3 ret sebesar Rp.1.200.000,- diterima oleh WAN;
72. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 19 Maret 2013 untuk pembayaran material kerikil putih 5 ret dan pasir putih 4 ret sebesar Rp.3.875.000,- diterima oleh AJI;
73. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal Il April 203 untuk pembayarankayu uk 4/6 sebanyak 3,8 m³ sebesar Rp.3.180.000,- diterima oleh BEN MATIMBANG;
74. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 April 2013 untuk pembayaran pemasangan instalasi listrik ruang TKJ, praktek akuntasi sebesar Rp.7.000.000,- diterima Oleh A.M. BAWILING.
75. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 April 2013 untuk pembayaran pembuatan pagar samping sekolah sebesar Rp.1.862.500,- diterima Oleh ABDON;
76. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 28 Januari 2013 untuk pembayaran sewa 1 unit truk gol VI dan 1 unit truk gol V untuk pemuatan bahan bangunan SMK N I Talaud dari Manado-Melonguane sebesar Rp.16.000.000,- diterima Oleh MAURITS PANGALASEN
77. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 03 tanggal 19 Desember 2012 untuk biaya sewa 1 unit truk DB 8086 untuk angkutan bahan bangunan keperluan SMK N I Talaud sebesar Rp.7.500.000,- diterima Oleh MUHHAMAD IQBAL.
78. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01 tanggal 3 Desember 2012 untuk biaya sewa dua unit truk rino DB 8043 dan DB 8086 untuk angkutan bahan bangunan keperluan SMKN I Talaud sebesar Rp.15.000.000 diterima Oleh MAURITS PANGALASEN.
79. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001019 tanggal 2 Maret 2013 untuk pembelian barang berupa 15 btg Pipa air 2" MED B dan 20 btg Pipa air 2 1/2" MED A SNI sebesar Rp.11.220.000,-;
80. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001468 tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian barang berupa 15 btg besi siku 3x3 SNI AA 50 btg BB 8 SNI A FULL dan 70 btg BB BJKU ISTLH KD 10 A 1x12M sebesar Rp.7.285.000,-;
81. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001048 tanggal 4 Maret 2013 untuk pembelian 2 rol bendrat 10 kg sebesar Rp.220.000,-
82. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001156 tanggal 26 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebsar Rp.105.020.000,-;
83. 1 (satu) lembar nota nomor 04606 tanggal 30 november 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.206.425.000,-;
84. 1 (satu) lembar nota asli nomor 000511 tanggal 30 November 2012 untuk pembelian 190 Ibr seng plat aluminium 0,25 MM biru sebesar Rp.7.885.000,-;
85. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 5 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.3.954.400,-.
86. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.14.956.500,-;
87. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.2.400.000,-.
88. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Mei 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.10.705.000,-;
89. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Mei 2013 untk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.577.000,-.
90. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.14.516.500,-;
91. 1 (satu) lembar Nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.10.180.000,-.
92. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 30 November 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.74.290.000,-.
93. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 30 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.11 640.000,-.
94. 1 (satu) (embar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.68.508.500,-.
95. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2013 untuk pmbelian bahan bangunan sebesar Rp.5.260.000,-;
96. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Mei 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.2.430.000,-.
97. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.80.265.000,-.
98. 1 (satu) lembar nota dari Toko Timur Laut tanggal 28 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.42.070.000,-.
99. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko tanggal 28 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.40.67.000,-.
100. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko tanggal 4 Maret 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.13.000.000,-;
101. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.3.832.500,-;
102. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 4 Ferbuari 2013 untuk pembelian bahan Instalasi listrik sebesar Rp.25.458.500,-
103. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Kawachi tanggal 4 Desember 2012 untuk pemblian bahan instalasi listrik sebesar Rp.8.706.500,-.
104. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Kawachi tanggal 4 Desember 2012 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.15.715000,-;
105. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.16.517.500,-;
106. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 2 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.3.025.000,-;
107. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 29 Januari 2013 untuk pembelian bahan instalasi Iistrik sebesar Rp.14.482.000,-.
108. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 29 januari 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.13.963.900,- ;
109. 1 (satu) lembar nota dari toko Jaya Mulia tanggal 29 Mei 2013 untuk pembelian bahan kaca sebesar Rp.2.145.300,-;
110. 1 (seatu) lembar nota bercap PAID tanggal 16 juli 2013 untuk pembelian elat bangunan sebesar Rp.11.950.000,-;
111. 1 (satu) lembar nota dan toko mebel Medan tanggal 7 Mei 2013 untuk pebelian mubiler sebesar Rp.13.625.000,-;
112. 1 (satu) lembar nota dari UD Sumber Mesin tanggal 16 Juni 2013 untuk pembelian alat mesin sebesar Rp.3.060.000,-.
113. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 26 April 2013 pembelian semen bosowa 100 zak sebesar Rp.7.200.000,- diterima oleh M. YAKOBUS;
114. 1 (satu) lembar nota dari Toko Karisma Beo tanggal 9 Ferbuari 2013 untuk pembelian 1.000 zak semen sebesar Rp.72.5000.000,-;
115. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 April 2013 pembelian semen Bosowa 200 zak Rp.14.500.000,-;
116. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 11 April 2013 pembelian semen bosowa 500 zak sebesar Rp.36.950.000,-;
117. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko dan tanggal untuk pembelian 6O zak semen Bosowa sebesar Rp.4.350.000,-.;
118. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko dan tanggal untuk pembelian 20 zak semen Bosowa sebesar Rp.1.450.000,-;
119. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 29 Desember 2012 untuk pembayaran panjar 2.000 zak semen sebesar Rp.300.000,00,- diterima oleh ROBERT;
120. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 9 Februari 2013 untuk pembayaran 1.000 zak semen sebesar Rp.72.500.000,- diterima oleh M. YAKOBUS;
121. 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan tanggal serta nama toko untuk pembelian 40 zak semen sebesar Rp.2.900.000,- ditandatangani oleh M YAKOBUS
122. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 26 Ferbuari 2013 untuk pembayaran sewa alat berat dan gaji operator sebesar Rp.4.900.000.- diterima oleh MAKA;
123. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 5 Maret 2013 untuk pembayaran pemasangan tehel kamar mandi/wc bengkel teknik bangunan sebesar Rp.1.800.000,- diterima oleh YEPTA MAMBULU;
124. 1 (satu) lembar nota dari Gratia Computer tanpa nomor dan tanggal untuk pembelian 25 unit paket komputer sebesar Rp.104.200.000,-;
125. 1 (satu) lembar bon tunai dari granmedia tanggal 8 Mei 2013 untuk pembelian casio 140 CR dan AA 4 PCS sebesar Rp.6.854.500.-;
126. 1 (satu) lembar struk dari PT Gramedia Asri Media pembelian mesin tik x-com tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp.6.900.000,-;
127. 1 (satu) lembar nota yang bercap YAN LIRUNG tanggal 5 April 2013 untuk pembelian 200 Ibr seng koala sebesar Rp.6.900.000,-;
128. 1 (satu) lembar kertas hvs yang berisikan bukti pembelian 4 jenis kayu tanpa tanggal sebesar Rp.5.879.000,- tanpa nama penerima.
129. 1 (satu) lembar nota dan kios B 12 tanggal 25 Ferbuari 2013 untuk pembelian 1 drom solar sebesar Rp.1.497.500,-.
130. 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan nama toko tanggal 21 Desember 2012 untuk pembelian 10 M³ kayu uk 5x10x4 dan uk 8x12x4 sebesar Rp.17.200.000,- ditanda tangani oleh P. MANARIMANA.
131. 1 (satu) lembar struk pembelian alat bangunan dan tukang dari toko Grand Hardware tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp.31.655.000,-;
132. 1 (satu) lembar struk pembelian alat mesin kompresor dari toko Grand Hardware tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp.6.176.750,-.
133. 1 (satu) lembar struk pembelian alat tukan dari toko Grand Hardware tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.7.410.500,-.
134. 1 (satu) lembar nota dari toko elektronik walanda maramis tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian Toa sebesar Rp.8.455.000,-;
135. 1 (satu) lembar nota dari Toko Gratia Computer Manado tanggal 1 Maret 2013 untuk pembejjan 2 dos cable belder sebesar Rp.2.400.000,-;
136. 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko Focus tanggal 29 Januari 2013 untuk pembelian Camera dan Memory sebesar Rp.2.450.000,-;
137. 1 (satu) lembar daftar gaji tukang tanggal 9 Ferbuari 2013 sebesar Rp.5.020.000,- yang ditanda tangani oleh ALEX MALORING.
138. 1 (satu) lembar nota dari Gratia Computer tanpa tanggal untuk pembelian 1 Buah Printer Canon tv TX 377 sebesar Rp.1.300.000,-;
139. 1 (satu) lembar nota dari toko Petta Melonguane tanggal 13 Mei 2013 untuk pembelian besi sebesar Rp.1.711.000,-;
140. 1 (satu) lembar nota yang bercap PAID tanggal 4 Desember 2012 untuk pembelian alat listrik sebesar Rp.5.580.000,-.
141. 1 (satu) lembar nota dari J SASALAB tanggal 20 Ferbuari 2013 untuk pembelian 200 ltr solar sebesar Rp.1.400.000,-;
142. 1 (satu) lembar nota nomor 001749 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 30 /01/ 2012 untuk pembelian 72 klg Platone 907 sebesar Rp.3.132.000,-.
143. 1 (satu) lembar nota nomor 004203 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 1/03 untuk pembelian pipa PVC sebesar Rp.1.657.500,-;
144. 1 (satu) lembar nota nomor 004205 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 1/03/ 2013 untuk pembelian alat-alat tukang sebesar Rp.1.251.000,-;
145. 1 (satu) lembar nota nomor 004204 H dari toko Kawan Kita abadi tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan WC dan kamar mandi sebesar Rp.846.000,- ;
146. 1 (satu) lembar nota nomor 001193 dari toko Jaya Mulia tanggal 26 April 2013 untuk pembelian kaca sebesar Rp.4.564.250,-.
147. 1 (satu) lembar nota nomor 001195 dari toko Jaya Mulia tanggal 26 April 2013 untuk pembelian kaca sebesar Rp.840.000,-;
148. 1 (satu) lembar struk pembelian alat tukang dari toko Grand Hardware tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp.1.315.640,-;
149. 1 (satu) lembar nota nomor 000417 dari toko Mudjur tanggal 3 Mei 2013 untuk pembelian 4 bh cetakan batako sebesar Rp.7.400.000,-.
150. 1 (satu) lembar catatan pasang instalasi tanpa tanggal dan penerima sebesar Rp.1.350.000,-;
151. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI ke rek 7026-01-004982-53-4 an KLORUS PIDO tanggal 22 Januari 2013 yang disetor oleh RUDY AIMBU sebesar Rp.5.000.000,-
152. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Sulut tanggal 6 Mei 2013 ke rekening Nomor 014-02-11-000425-7 atas nama ONY JANTJE AWALLA sebesar Rp.290.000.000,yang disetor oleh JUNIKE;
153. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 1329/D3.1/KU/2012 tanggal 06 November 2012.
154. 1 (satu) jlembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01285/SMKJA3.2/Xl/2012 tanggal 12 November 2012.
155. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 591797B/088/110/2012 tanggal 14 November
156. 1 (satu) Examplar proposal SMK Neg I Talaud dengan surat pengantar nomor 432 A I/SMKN 1/91/V-2012 tanggal Mei 2012.
157. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan PNS atas nama NUR WIDYANI nomor : 44481/A2.13C/1987 tanggal 10 Juli 1987.
158. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan sebagai Kepala Seksi atas nama Ir.NUR WIDYANI, MM nomor 606/C/Kep/KP/2006, tanggal 15 Desember 2006.
159. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan sebagai Pejabat Perbendaharaan I pengelola Keuangan pada Direktorat pembinaan SMK atas nama Ir.NUR WIDYANI, MM nomor : 38719/KU/2012 tanggal 03 Mei 2012.
160. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah Khusus SMK Neg I Talaud yang diterimah oleh ONY J. AWALLA, S.Pd, M.Pd sebesar Rp.4.957.000.000,-.
161. 1 (satu) examplar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :1921/D3.4/Ku/2012 tanggal 12 Juli 2012;
162. 4 (empat) lembar Surat Penetapan Penerima Dana Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus tahun 2012 nomor: 1916/ D3.4/Ku/2012 tanggal 12 Juli 2012;
163. 2 (dua) lembar Rencan Penggunaan Dana ( RPD ) Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus Tahun 2012.
164. 1 (satu) examplar laporan penggunaan dana perestasj pekerjaan 100%;
165. 1 (satu) otner fotocopy Lampiran B laporan akhir penggunaan dana (prestasi pekerjaan 100%) bulan Juni 2013.
166. 3 (tiga) Lembar fotokopy Dipa.
167. 2 (dua) buku rekening Bank Sulut Unit Lirung dengan nomor rekening yang sama yaitu No Rek: 7104071304590001 atas nama ONY JANTJE AWALLA.;
168. 2 (dua) buah buku album kecil warna biru yang berisi catatan uang masuk baik yang diterimah oleh bendahara dari Kepsek dan uang yang keluar dari bendahara.
169. 3 (tiga) lembar Surat Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah dari OTNIEL MALUNSENGE selaku pihak I kepada ONY J. AWALLA, S.Pd, M.Pd selaku Pihak II pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013.
170. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 593.1/49/KW/KMB/I-2013 tanggal 20 Februari 2013;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

1 (satu) bidang tanah milik Ony J. Awalla, S.Pd., M.Pd. dengan ukuran 25 meter x 40 meter dengan nama lokasi tanah Parapat Maturida yang dibeli dari Otniel Malusenge pada tanggal 20 Februari 2013 dengan kuitansi 593.1/49/KW/KMB/1-2013 dengan batas-batas utara Yohanis Latjandu, timur Jalan Raya, selatan Otniel Malusenge barat Pantai

Disita untuk negara;

1. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).