1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAYAPURA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN JAYAPURA
52/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap

    Putusan PN JAYAPURA Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
    Tanggal 20 September 2019 —1.RACHMAN TULUS SOEHARNA, SH (JPU) 2.MEILANY, SH (JPU) -IMANUEL KOGOYA, SH.MH (Terdakwa)
    Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2019
    Tanggal Register 15 April 2021
    Lembaga Peradilan PN JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Maria M Sitanggang
    Hakim Anggota Elisa B. Titahena, M.hir. Arief Noor Rokhman
    Panitera - Nelwan Sukan
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI :1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL KOGOYA, SH, M,H tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;---------------------------------------------------2. Membebaskan Terdakwa , oleh karena itu dari dakwaan Primair ;----------------3. Menyatakan Terdakwa IMANUEL KOGOYA, SH, M.H tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;----------------------------4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;--------------------------5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-------------------6. Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor SK : 821.3-134, tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pengangkatan selaku Calon Pegawai Negeri Sipil;2. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK. 821.2.2840, tanggal 20 September 2010 tentang Surat Pengangkatan selaku Sekertaris Dewan Kabaupaten Puncak;3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 9171053003680004 atas nama IMANUEL KOGOYA, SH., MH.;4. Uang sebesar Rp155.056.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah);5. 4 (empat) Surat dari BUMIDA Bumiputera No. : 016/Eks-KC/BPM-DJJ/X/2017, tanggal20 November 2017 perihal Konfirmasi Permohonan Berkas Dokumen, Kwitansi Pembayaran.6. Uang sebesar Rp87.210.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 872 lembar dan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1 lembar.;7. Uang senilai Rp1.000.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;8. 2 (Dua) lebar fotocopy Rekening Buku Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo, Nomor rekening : 1410010553972 an. MOH. HUSNI THAMRIN;9. 4 (Empat) lembar foto copy surat perjanjian kerja/kontrak nomor : 099/133A/CGM-SDA/V/2011 ditandatangani oleh pihak pertama THOMAS TABUNI, S.IP sebagai Direktur PT. KELABO JAYA dan pihak kedua MOH. HUSNI THAMRIN sebagai Direktur CV. CITRA GRAHA MANDIRI;10. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari CV. CITRA GRAHA MANDIRI tanggal 2 Mei 2011 untuk pembayaran kebutuhan material, angkutan sampai pelabuhan Timika sebesar Rp1.469.324.000,00 (Satu milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari Direktur PT. KELABO JAYA an. THOMAS TABUNI kepada Direktur CV. CITRA GRAHA MANDIRI an. MOH. HUSNI THAMRIN;11. 1 (satu) lembar foto copy BILL OF LADING PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES (SPIL) Nomor : B/L 038/TWA/02/SBY-TIM/11 tanggal 29 -1-2011;12. 1 (satu) lembar foto copy BILL OF LADING PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES (SPIL) Nomor : B/L 050/PLA/05/SBY-TIM/11 tanggal 21-5-2011;13. 1 (satu) lembar foto copy BILL OF LADING PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES (SPIL) Nomor : B/L 025/PWE/07/SBY-TIM/11 tanggal 28-5-2011;14. 1 (satu) lembar foto copy BILL OF LADING PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES (SPIL) Nomor : B/L 043/TGA/08/SBY-TIM/11 tanggal 16-06-2011;15. 1 (satu) lembar foto copy BILL OF LADING PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES (SPIL) Nomor : B/L 056/PLA/06/SBY-TIM/11 tanggal 29-5-2011;16. 1 (satu) lembar foto copy BILL OF LADING PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES (SPIL) Nomor : B/L 2511373007X tanggal 28-5-2011;17. 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan nomor : 099/SJ/CGM-SDA/I/2011 tanggal 29 Januari 2011;18. 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan nomor : 0100/SJ/CGM-SDA/I/2011 tanggal 20 Januari 2011;19. 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan nomor : 0103/SJ/CGM-SDA/I/2011 tanggal 21 Januari 2011;20. 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan nomor : 0104/SJ/CGM-SDA/I/2011 tanggal 22 Januari 2011;21. 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan nomor : 0105/SJ/CGM-SDA/I/2011 tanggal 24 Januari 2011;22. 1 (satu) lembar foto copy Nota Surat jalan tanggal 14-9-2011 dari toko/tuan Bpk. HUSNI/Exp. MAWIJA jln. Kalmia baru 10 B;23. 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan/Pengantar CV. MAWIJA JAYA tanggal 13 Juli 2011 kepada Kepala Depo SPIL JAFA Surabaya kendaraan No. Polisi : L 8558 UJ dari/ke gedung *) : DEPO SPIL dari / ke kapal : SINAR ERO;24. 1 (satu) lembar foto copy Nota Surat jalan NO 009591 tanggal 1Juli 2011;25. 1 (satu) lembar foto copy Nota Surat jalan NO 009416 tanggal 11 Juli 2011;26. 1 (satu) lembar foto copy Nota Surat jalan NO 008434 tanggal Junii 2011;27. 1 (Satu) lembar foto copy surat Duplikat PT. Asuransi Buana Independent IKTISAR PERTANGGUNGAN MARINE CARGO INSURANCE NO Polis D/2803031101851 tanggal Mey 21,2011;28. 1 (Satu) foto copy lembar Surat jalan Nomor 046a/IYB-P/04/11 tanggal 10 Mei 2011, 245 lembar Yumen Board 75624 KA NO. CONT : SPNU 2607755 NO SEAL : TIM 0002465;29. 1 (Satu) lembar foto copy Surat jalan Nomor 046b/IYB-P/04/11 tanggal 10 Mei 2011, 245 lembar Yumen Board 75624 KA NO. CONT : SPNU 2617115 NO SEAL : TIM 0002466;30. 1 (Satu) lembar foto copy Surat jalan Nomor 046c/IYB-P/04/11 tanggal 25 Mei 2011, 220 lembar Yumen Board 75624 KA NO. CONT : SPNU 2697764 NO SEAL : TIM 0002758;31. 1 (Satu) lembar foto copy Surat jalan Nomor 046/IYB-P/04/11 21 April 2011, 50 lembar Yumen Board 75624 KA;32. 1 (Satu) lembar foto copy FAX MASSAGE Surat jalan Nomor 046/IYB-P/04/11, 50 lembar Yumen Board 75624 KA;33. 7 (Tujuh) lembar foto copy PACKING LIST WPC an. BP. HUSNI tanggal 20-1-2011;34. 1(Satu) lembar foto copy PACKING LIST PT. EMKL Saranabhakti Timur (Expedisi Niaga) Nomor : PL/2011.06/005571 tanggal 17-06-2011 tujuan Timika menggunakan kapal Timur Galaxi, tanggal berangkat 16-05-2011 Merk CV CITRA GRAHA MANDIRI catatan N/A;35. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan : NF_11060249 Surabaya kepada CGM Timika;36. 2 (dua) lembar foto copy daftar kebutuhan material berikut berat dan harga material untuk rumah type 150, type 120 (rumah jabatan Ketua I dan 2 DPRD Kab. Puncak).;37. 1 (satu) lembarrekening Koran giro Bank Papua No. Rek. : 110 21.20.01/00020-1 an. PT. SERBA JAYA tanggal 01 Juni 2011 s/d 01 Juni 2011.38. 1 (Satu) lembar KWITANSI PREMI ASURANSI BUMIDA Bumiputra No. 1722940 sebesar Rp186.492,00 (Seratus delapan puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) dibuat di Jayapura pada tanggal 12/11/2010; 39. 1 (Satu) lembar KWITANSI PREMI ASURANSI BUMIDA Bumiputra No. 1722951 sebesar Rp7.600.139,40 (Tuju juta enam ratus ribu serratus tiga puluh Sembilan rupiah empat puluh sen) dibuat di Jayapura pada tanggal 12/11/2010; 40. 1 (Satu) lembar KWITANSI PREMI ASURANSI BUMIDA Bumiputra No. 1722948 sebesar Rp1.122.000,00 (satu juta serratus dua puluh dua ribu rupiah) dibuat di Jayapura pada tanggal 12/11/2010; 41. 1 (Satu) lembar KWITANSI PREMI ASURANSI BUMIDA Bumiputra No. 1722953 sebesar Rp10.190.453,34 (Sepuluh juta seratus Sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) dibuat di Jayapura pada tanggal 12/11/2010;42. 1 (Satu) lembarfoto copy Cek Bank Papua No. CB 544460 tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 ( Satu milyar rupiah).43. 1 (Satu) lembar Slip setoran Bank Papua tanggal 15 Nopember 2010 dari IRUL kepada PT. KELABO JAYA sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);44. 1 (Satu) lembar Slip setoran Bank Papua tanggal 15 Nopember 2010 dari IRUL kepada PT. KELABO JAYA sebesar Rp1.185.000.000,00 (Satu milyar serratus delapan puluh lima juta rupiah); 45. 1 (Satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 27 April 2011 dari SAIFUR RAHMAN kepada THOMAS TABUNI sebesar Rp 1.210.258.155,00 (Satu milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah); 46. 1 (Satu) lembar Rekening Koran giro Bank Papua No. Rekening : 100 21.20.01.08048-7 an. KARISMA SAHAJA tanggal 10 Nopember 2010 s/d 10 Nopember 2010;47. 1 (Satu) lembar Rekening Koran giro Bank Papua No. Rekening : 100 21.21.01.08048-7 an KARISMA SAHAJA tanggal 26 April 2011 s/d 27 April 2011;48. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 641.2/155/KONT-KTA/SETWAN/2010 tanggal 21 September 2010 kegiatan Pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD Kab. Puncak, pekerjaan Pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD Kab. Puncak tipe 150 M2 nomor DPA : 1.20.1.20.04.40.18.5.2 kode rekening 5.2.3.26.01 Biaya Rp3.078.991.400,00 sumber dana DAU (RKUD) tahun anggaran 2010 penyedia jasa PT. KELABO JAYA;49. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 641.2/156/KONT-WKLI/SETWAN/2010 tanggal 21 September 2010 kegiatan Pembangunan rumah jabatan Wakil Ketua I DPRD Kab. Puncak, pekerjaan Pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD Kab. Puncak tipe 120 M2 nomor DPA : 1.20.1.20.04.40.18.5.2 kode rekening 5.2.3.26.01 Biaya Rp2.524.239.400,00 sumber dana DAU (RKUD) tahun anggaran 2010 penyedia jasa PT. KARISMA SAHAJA; 50. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 641.2/157/KONT-WKLII/SETWAN/2010 tanggal 21 September 2010 kegiatan Pembangunan rumah jabatan Wakil Ketua II DPRD Kab. Puncak, pekerjaan Pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD Kab. Puncak tipe 120 M2 nomor DPA : 1.20.1.20.04.40.18.5.2 kode rekening 5.2.3.26.01 Biaya Rp2.524.239.400,00 sumber dana DAU (RKUD) tahun anggaran 2010 penyedia jasa PT. KARISMA SAHAJA;51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1077/SP2D-LS/DPPKAD-PCK/10 tanggal 09 Nov 2010 untukkeperluantagihanuangmuka 30 % Pembangunan rumah Jabatan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Puncak tipe 120 M2 kepada PT. KARISMA SAHAJA senilai Rp586.082.818,00 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang ditandatangani oleh MULYANTO, S.Hut selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1078/SP2D-LS/DPPKAD-PCK/10 tanggal 09 Nov 2010 untuk keperluan tagihan uang muka 30 % Pembangunan rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Puncak kepada PT. KARISMA SAHAJA senilai Rp667.775.337,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang ditanda tangani oleh MULYANTO, S.Hut selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1079/SP2D-LS/DPPKAD-PCK/10 tanggal 09 Nov 2010 untuk keperluan tagihan uang muka 30 % Pembangunan rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Puncak tipe 120 M2 kepada PT. KELABO JAYA senilai Rp814.532.809,00 (delapan ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang ditanda tangani oleh MULYANTO, S.Hut selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0399/SP2D-LS/SILPA/1.20.04/DPPKAD/2011 tanggal 21 April 2011 untuk keperluan Pembayaran 30 % atas pekerjaan Pembangunan rumah Jabatan Wakil Ketua II DPRD kepada PT. KARISMA SAHAJA senilai Rp 586.082.818,00 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang ditanda tangani oleh KORES KURNI, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0398/SP2D-LS/SILPA/1.02.04/DPPKAD/2011 tanggal 21 April 2011 untuk keperluan pembayaran 30 % atas pekerjaan Pembangunan rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Puncak kepada PT. KARISMA SAHAJA senilai Rp667.775.337,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang ditanda tangani oleh KORES KURNI, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0396/SP2D-LS/SILPA/1.02.04/DPPKAD/2011 tanggal 21 April 2011 untuk keperluan pembayaran 30 % atas Pembangunan rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Puncak kepada PT. KELABO JAYA senilai Rp814.532.809,00 (delapan ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang ditanda tangani oleh KORES KURNI, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.57. 1 (satu) lembarfoto copy PASSENGER & CARGO MANIFEST PT. JHONLIN AIR TRANSPORT tanggal 10 Juli 2013, Detail :Yumen 76 Kg, semen 500 Kg danobat 40 Kg.58. 1 (satu) lembar foto copy PASSENGER & CARGO MANIFEST PT. JHONLIN AIR TRANSPORT tanggal 24 Juli 2013, detail : semen 1200 Kg dan pipa 33 Kg;59. 1 (satu) lembar foto copy PASSENGER & CARGO MANIFEST PT. JHONLIN AIR TRANSPORT tanggal 27 Juni 2013, detail : Baja ringan 1050 Kg dan kusen 180 Kg;60. 1 (satu) lembar foto copy PASSENGER & CARGO MANIFEST PT. JHONLIN AIR TRANSPORT tanggal 1 Juli 2013, detail : Baja ringan 1095 Kg, campuran 40 Kg dan campuran 25 Kg;61. 1 (satu) lembar foto copy PASSENGER & CARGO MANIFEST PT. JHONLIN AIR TRANSPORT tanggal 4 Juli 2013, detail : Semen 300 Kg dan Besi 835 Kg;62. 1 (satu) lembar foto copy PASSENGER & CARGO MANIFEST PT. JHONLIN AIR TRANSPORT tanggal 8 Juli 2013, detail : Yumen 456 Kg, Besi 323 Kg, Gerobak 30 Kg, sekop 10 Kg, Semen 300 Kg, dan ikan 10 Kg;63. 1 (satu) lembar foto copy CARGO MANIFEST PT. ASI PUDJIASTUTI AVIATION tanggal 7 Juni 2013, detail : Semen 850 Kg;64. 1 (satu) lembar foto copy MANIFEST CARGO TRIGANA AIR tanggal 28 Juni 2013, PT. KELABO JAYA detail : Besi Baja ringan 1049 Kg, Besi Siku 134 Kg dan Semen 200 Kg.65. 2 (Dua) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Timika Nomor Rekning : 110 21.20.01.00022-4, atas nama PT. KELABO JAYA, Alamat Jl. Gelanggang II Waena, Periode 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012.66. 1 (satu) lembar foto copy Packing List Nomor : PL/2011.05/004749 tanggal 23-05-2011 tujuan Timika menggunakan Kapal Pulau Layang, tanggal berangkat 21-05-2011 merk CV. Citra Graha Mandiri catatan N/A.67. 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan nomor : 0101/SJ/CGM-SDA/I/2011, tanggal 20 Januari 2011;68. 1 (satu) lembar foto copy Packing List Nomor : PL/2011.05/005028 tanggal 31-05-2011 tujuan Timika menggunakan Kapal Pulau Wetar, tanggal berangkat 28-05-2011 merk CV. Citra Graha Mandiri catatan N/A;69. 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan nomor : 0107/SJ/CGM-SDA/2011, tanggal 15 Juni 2011;70. 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan Faktur menyusul A. NO 009604 tanggal 6 Juli 2011;71. 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan nomor : 0106/SJ/CGM-SDA/I/2011, tanggal 24 Januari 2011;72. 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan nomor : 0102/SJ/CGM-SDA/I/2011, tanggal 20 Januari 2011;73. 3 (tiga) lembar foto copy SPIL PT. Salam Pacific Indonesia Lines BILL Of LADING nomor : 050/PLA/05/SBY-TIM/11, tanggal 21-05-2011;74. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Barang Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. SBN Cabang Timika, tanggal 18 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh sdr. MUSLIMIN selaku Penerima;75. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Barang Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. SBN Cabang Timika, tanggal 10 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh sdr. MUSLIMIN selaku Penerima; 76. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Barang Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. SBN Cabang Timika, tanggal 21 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh sdr. MUSLIMIN selaku Penerima;77. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Barang Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. SBN Cabang Timika, tanggal 08 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh sdr. MUSLIMIN selaku Penerima;78. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Barang Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. SBN Cabang Timika, tanggal 03 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh sdr. MUSLIMIN selaku Penerima;79. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Barang Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. SBN Cabang Timika, tanggal 03 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh sdr. MUSLIMIN selaku Penerima;80. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Barang Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. SBN Cabang Timika, tanggal 07 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh sdr. MUSLIMIN selaku Penerima;81. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS Barang dan Jasa ) nomor : 0022/SPP-LS/SILPA/1.20.01/2011, Tanggal 21 april 2011 kegiatan 1.20.04.40.15/ pembangunan Rumah jabatan ketua DPRD kabupaten PuncakTipe 120 M2 ( lanjut ) dengan jumlah pembayaran yang diminta : Rp 923.697.000,00 ( Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribuh rupiah ) ditandatangani oleh Sdr. BERNADUS KOGOYA selaku Bendahara pengeluaran DPRD dan AKON VERRY YAWAN, SH selaku pejabat pelaksana Teknis Kegiatan;82. 2 ( dua ) lembar ringkasan kegiatan tanggal 21 April 2011 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatan pembangunan rumah jabatan ketua DPRD kabupaten Puncak ditanda tangni oleh Sdr. BERNADUS KOGOYA selaku Bendahara pengeluaran DPRD dan AKON VERRY YAWAN, SH selaku pejabat pelaksana Teknis Kegiatan;83. 1 ( satu ) lembar surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan jasa (SPP ??? LS Barang dan Jasa) nomor : 0022/SPP-LS/SILPA/1.20.01/2011, Tanggal 21 april 2011 kode rekening 5232601 uraian Belanja modal pengadaan kontruksi/pembilian gedung kantor sejumlah Rp923.697.000,00 ( Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribuh rupiah ) ditanda tangani oleh Sdr. BERNADUS KOGOYA selaku Bendahara pengeluaran DPRD dan AKON VERRY YAWAN, SH selaku pejabat pelaksana Teknis Kegiatan;84. 3 ( tiga ) lembar Surat pejabat pengelola keuagan Daerah selaku Bendahara Umum daearah nomor : 0396/SPD/SILPA/1.20.01/DPPKAD/2011, tanggal 21 april 2011 ditanda tangani oleh Sdr. KORES KURNI,S.Sos selaku Kuasa Bedahara Umum Daerah Kabupaten Puncak;85. 1 ( lembar ) lembar Surat Membayar ( SPM ) tahun Anggaran 201 nomor : 0022/SPM-LS/SILPA/1.20.04/2011, tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp 814.532.809,00 ( delapan ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah ) untuk keperluan pembayaran 30% atas pembangunan rumah jabatan ketua DPRD kabupaten Puncak ditanda tangani oleh Sdr. IMANUEL KOGOYA,SH,MH selaku Sekretaris Dewan;86. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0396/SP2D-LS/SILPA/1.20.04/2011, tanggal 21 april 2011 sejumlah Rp 814.832.809,00 ( delapan ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus Sembilan rupiah ) untuk keperluan pembayaran 30% atas pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD kabupaten Puncak ditanda tangani oleh Sdr. KORES KURNI,S.Sos selaku Kuasa Bendahara umum Daerah Kabupaten Puncak;87. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0023/SPP-LS/SILPA/1.20.04/2011, tanggal 21 April 2011 kegiatan 1.20.1.20.04.40.16/ Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Puncak Tipe 120 M2 (Lanjutan) dengan jumlah pembayaran yang diminta : Rp757.271.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ), ditandatangani oleh sdr. BERNADUS KOGOYA selaku Bendahara Pengeluaran DPRD dan AKON VERRY YAWAN, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;88. 2 (dua) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0023/SPP-LS/SILPA/1.20.04/2011, tanggal 21 April 2011 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Puncak Tipe 120 M2, Deskripsi Pekerjaan Pembayaran 30% atas pekerjaan pembangunan Rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Puncak ditandatangani oleh sdr. BERNADUS KOGOYA selaku Bendahara Pengeluaran DPRD dan AKON VERRY YAWAN, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;89. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0023/SPP-LS/SILPA/1.20.04/2011, tanggal 21 April 2011, Kode rekening 5232601 Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor sejumlah Rp757.271.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ditandatangani oleh sdr. BERNADUS KOGOYA selaku Bendahara Pengeluaran DPRD dan AKON VERRY YAWAN, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;90. 3 (tiga) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0398/SPD/SILPA/1.20.04/DPPKAD/2011 Tahun 2011, tanggal 21 April 2011, tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2011 ditandatangani oleh sdr. KORES KURNI, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Puncak;91. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0023/SPM-LS/SILPA/1.20.04/2011, tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp667.775.337,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk keperluan Pembayaran 30% atas Pekerjaan pembangunan Rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Puncak, ditandatangani oleh sdr. IMANUEL KOGOYA, SH., MH selaku Sekertaris Dewan;92. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0398/SP2D-LS/SILPA/1.20.04/DPPKAD/2011, tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp667.775.337,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk keperluaan Pembayaran 30% atas Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Puncak yang ditandatangani oleh sdr KORES KURNI, S.Sos Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Puncak;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Thomas Tabuni,S.IP.7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);------------------------------------------------------------
    Tanggal Musyawarah 12 September 2019
    Tanggal Dibacakan 20 September 2019
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


127
0