1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN AMBON
  4. Pidana Khusus

Putusan PN AMBON
3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

    Putusan PN AMBON Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
    Tanggal 17 Juni 2021 —Penuntut Umum:
    1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
    2.MOURITS PALIJAMA, SH
    3.EKO NUGROHO
    4.ENDANG ANAKODA.SH
    Terdakwa:
    1.SUZIE W. M. KAKISINA LOPPIES alias SUSI
    2.PATTIRUHU ADRIANS. S., alias ADRI
    3.ALFRED PATTIRUHU alias VELY
    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2021
    Tanggal Register 28 Januari 2021
    Lembaga Peradilan PN AMBON
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Andi Adha
    Hakim Anggota Hakim Anggota Christina Tetelepta, Br Hakim Anggota Jefrry Yefta Sinaga
    Panitera Panitera Pengganti: Maria Makmara
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa I SUZIE W.M KAKISINA/LOPPIES, Terdakwa II PATTIRUHU ADRIANS. S, Terdakwa III ALFRED PATTIRUHU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primer;
    2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer;
    3. Menyatakan Terdakwa I SUZIE W.M KAKISINA/LOPPIES, Terdakwa II PATTIRUHU ADRIANS. S, Terdakwa III ALFRED PATTIRUHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
    4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing:
    • Terdakwa I SUZIE W. M. KAKISINA/LOPPIES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
    • Terdakwa II PATTIRUHU ADRIANS S. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
    • Terdakwa III ALFRED PATTIRUHU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
    1. Menghukum Terdakwa I SUZIE W. M. KAKISINA/LOPPIES untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.9.687.500,- (Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang telah disetor sebelumnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa III ALFRED PATTIRUHU untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.93.566.970,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan Para Terdakwa jika tidak membayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
    2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
    4. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 23 (dua puluh tiga) lembar Kuitansi pengeluaran Bulan Agustus 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.510.499.821,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
    2. 32 (tiga puluh dua) lembar Kuitansi pengeluaran Bulan Desember 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.346.036.179,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
    3. 11 (sebelas) rangkap Surat Permintaan Pembayaran bulan Agustus 2016.
    4. 9 (sembilan) rangkap Surat Permintaan Pembayaran bulan Desember 2016.
    5. 18 (delapan belas) lembar Ringkasan Surat Setoran Elektronik pembayaran Pajak.
    6. 1 (satu) buah buku tulis merk ?TIPPY?.
    7. 45 (empat puluh lima) lembar Kwitansi penyerahan uang dari bendahara Negeri.
    8. 17 (tujuh belas) lembar Bukti Tanda Terima Setor Pajak melalui Kantor Pos tertanggal 20-9-2016;
    9. 11 (sebelas) lembar Bukti Tanda Terima Setor Pajak melalui Bank Maluku tertanggal 13-12-2016
    10. 1 (satu) buah buku tulis merk ?TIPPY? (Buku Pajak 2016)
    11. 1 (satu) buah Nota UD. DUNIA BANGUNAN tertanggal 9/11/2016, dengan jumlah sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).
    12. 1 (satu) buah Nota UD. CHITRA tertanggal 21/11/2016, dengan jumlah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
    13. 1 (satu) buah Nota UBUNG JAYA tertanggal 9/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah).
    14. 1 (satu) buah Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BELANJA BATU.
    15. 1 (satu) buah Nota UD. BRAMPAS tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.6.425.000,- (enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
    16. 1 (satu) buah Nota UD. DUNIA BANGUNAN tertanggal 2/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.8.397.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
    17. 1 (satu) buah Nota UD. DUNIA BANGUNAN tertanggal 2/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.22.261.000,- (dua puluh dua dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
    18. 1 (satu) buah Nota UD. DUNIA BANGUNAN tertanggal 2/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.32.978.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
    19. 1 (satu) buah Nota UD. DUNIA BANGUNAN tertanggal 3/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
    20. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) buah Nota tertanggal 2/9/2016, dengan masing-masing berjumlah sebesar Rp.37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
    21. 1 (satu) buah Nota UD. DUNIA BANGUNAN tertanggal 2/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
    22. 1 (satu) buah Nota UD. DUNIA BANGUNAN tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).
    23. 1 (satu) buah Nota UD. DUNIA BANGUNAN tertanggal 20/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).
    24. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) buah Nota UD. DUNIA BANGUNAN tanpa tanggal, dengan masing-masing berjumlah sebesar Rp.842.000,- (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
    25. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) buah Nota, masing-masing berjumlah sebesar Rp.808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) dan Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
    26. 1 (satu) buah Nota UD. PASEBAN tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).
    27. 1 (satu) buah Nota UD. BATAKO PATEN tertanggal 26/11/2016, dengan jumlah sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
    28. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran biaya beli pasir 2x dengan jumlah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
    29. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran biaya kerikil belanja kerikil 2x dengan jumlah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
    30. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran biaya beli pasir 2x 6? dengan jumlah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
    31. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran upan transportasi matrial non lokal dengan jumlah sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).
    32. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran biaya upah pikul dengan jumlah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
    33. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran transport kayu dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
    34. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran pikul pasir 2 ret dengan jumlah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
    35. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran biaya upah pikul dengan jumlah sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).
    36. 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 2/9-2016, untuk pembayaran biaya transport matrial dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
    37. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran biaya upah kerja listrik PAUD dan POSYANDU dengan jumlah sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
    38. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran satu buah mainan TK dengan jumlah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
    39. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran biaya pemasangan listrik dengan jumlah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
    40. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran pembelian dan pembuatan 1 buah tiang lampu dengan jumlah sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
    41. 1 (satu) buah kwitansi, untuk pembayaran belanja kerikil dengan jumlah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
    42. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran transport matrial dengan jumlah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
    43. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran belanja matrial pasir 9? dengan jumlah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
    44. 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 10/10-2016, untuk pembayaran Transportasi dan Bongkar dengan jumlah sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
    45. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Transport dan bongkar muatan pintu jendela fentilasi dengan jumlah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
    46. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran biaya transport matrial dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
    47. 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 9/9-2016, untuk pembayaran transport dan bongkar dengan jumlah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
    48. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Biaya upah kerja tukang dengan jumlah sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
    49. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Biaya upa kerja listrik dengan jumlah sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
    50. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Biaya upah pikul dengan jumlah sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
    51. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Pikul batu, semen, besi dengan jumlah sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
    52. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran pikul pasir 2 ret dengan jumlah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
    53. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Pikul kayu 2 ret dengan jumlah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
    54. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Biaya upah pikul dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
    55. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Biaya upah pikul dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
    56. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Pikul kerikil dengan jumlah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
    57. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Pikul gomblo dengan jumlah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
    58. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Upah perencanaan dengan jumlah sebesar Rp.2.988.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
    59. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Biaya upah pengawasan Paud dan Posyandu dengan jumlah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
    60. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Upah pikul papan dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
    61. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Upah perencanaan dengan jumlah sebesar Rp.2.876.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
    62. 1 (satu) buah Nota tertanggal 20/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
    63. 1 (satu) buah Nota UD. DUNIA BANGUNAN tertanggal 2/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.14.690.000,- (empat belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
    64. 1 (satu) buah Nota UD. PASEBAN tertanggal 02/02/2016, dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
    65. 1 (satu) buah Nota UD. DUNIA BANGUNAN tertanggal 2/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
    66. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Belanja pasir 2x dengan jumlah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
    67. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Belanja pasir 2x 6? dengan jumlah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
    68. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Biaya matrial dengan jumlah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
    69. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Upah transportasi matrial non lokal dengan jumlah sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).
    70. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Biaya upah kerja akhir Paud dan Posyandu dengan jumlah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
    71. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Transport Gomblo 3x dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    72. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Biaya air dengan jumlah sebesar Rp.812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah).
    73. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Belanja matrial Batu 9? dengan jumlah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
    74. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Transport matrial dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
    75. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Biaya bongkar Gomblo dengan jumlah sebesar Rp.760.500,- (tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
    76. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran 1 buah Prasasti dengan jumlah sebesar Rp.749.531,- (tujuh ratus empat puluh sembilan lima ratus tiga puluh satu rupiah).
    77. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Pembersihan awal dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    78. 1 (satu) buah kwitansi tanpa tanggal, untuk pembayaran Transport Gomblo 3x dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    79. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) buah Nota dengan masing-masing berjumlah sebesar Rp.16.548.000,- (enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
    80. 1 (satu) buah Nota UD. DUNIA BANGUNAN tertanggal 2/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
    81. 1 (satu) buah Nota tertanggal 19/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
    82. 1 (satu) buah Nota UD. PUAR MANDIRI tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
    83. 1 (satu) buah Nota TOKO ?SL? tertanggal 16/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).
    84. 1 (satu) buah Nota UD. BRAMPAS tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    85. 1 (satu) buah Nota TOKO ?SL? tertanggal 23/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
    86. 1 (satu) buah Nota UD. BRAMPAS tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    87. 1 (satu) buah Nota TOKO WAYAME tertanggal 19/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
    88. 1 (satu) buah Nota TOKO WAYAME tertanggal 28/09/2016, dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).
    89. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TRANSPORT MATRIAL NON LOKAL PASIR
    90. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA MATRIAL KERIKIL 6?.
    91. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 28/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA TRANSPORT MATRIAL
    92. 1 (satu) lembar Nota ANGIN TIMUR tertanggal 2/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
    93. 1 (satu) lembar Nota ANGIN TIMUR tertanggal 2/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.2.458.000,- (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
    94. 1 (satu) lembar Nota TOKO KACA WAYAME tertanggal 2/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
    95. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Nota ANGIN TIMUR tertanggal 5/12/2016, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dan sebesar Rp.2.757.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
    96. 1 (satu) lembar Nota TOKO WAYAME tertanggal 2/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.9.590.000,- (sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
    97. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Nota diantaranya ANGIN TIMUR tertanggal 3/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan NOTA TOKO WAYAME tertanggal 3/12/2016, sebesar Rp.3.495.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
    98. 1 (satu) lembar Nota TOKO BERKAT tertanggal 3/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
    99. 1 (satu) lembar Nota ANGIN TIMUR tertanggal 4/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
    100. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Nota diantaranya ANGIN TIMUR tertanggal 3/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan NOTA ASIEKOTECH tertanggal 5/12/2016, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
    101. 1 (satu) lembar Nota ANGIN TIMUR tertanggal 6/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus seribu rupiah).
    102. 1 (satu) lembar Nota ANGIN TIMUR tertanggal 6/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.6.691.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
    103. 1 (satu) lembar Nota ANGIN TIMUR tertanggal 6/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.5.726.500,- (lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
    104. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Nota diantaranya ANGIN TIMUR tertanggal 7/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan NOTA TOKO LEE tertanggal 7/12/2016, sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
    105. 1 (satu) lembar Nota ANGIN TIMUR tertanggal 7/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
    106. 1 (satu) lembar Nota ANGIN TIMUR tertanggal 9/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.266.550,- (dua ratus enam puluh enam lima ratus lima puluh rupiah).
    107. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 6/12/2016, untuk pembayaran TRANSPORTASI PIPANISASI sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
    108. 1 (satu) lembar foto dokumentasi pengerjaan pipanisasi.
    109. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Nota diantaranya TOKO KAYU LIMA SAUDARA tertanggal 14/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan NOTA UD CITRA tertanggal 14/12/2016, sebesar Rp.16.523.714,- (enam belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
    110. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Kwitansi diantaranya tertanggal 17/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.8.444.800,- (delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran BIAYA MATERIAL PASIR UNTUK TALUD 16m3 x @ Rp.527.800 dan Kwitansi tertanggal 17/12/2016, sebesar Rp.11.083.800,- (sebelas juta delapan puluh tiga delapan ratus rupiah) untuk pembayaran BIAYA TRANSPORT MATERIAL BATU 21 m3x527.800 UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN TANAH.
    111. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Kwitansi diantaranya tertanggal 14/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.7.389.200,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran UNTUK MATERIAL PASIR 14m3 x @ Rp.527.800 dan Kwitansi tertanggal 15/12/2016, sebesar Rp.8.444.800,- (delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran BIAYA MATERIAL BATU UNTUK TALUD 16m3x527.800.
    112. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Kwitansi diantaranya tertanggal 18/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.10.556.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA TRANSPORT MATERIAL BATU 20m3 x @ Rp.527.800 dan Kwitansi tertanggal 18/12/2016, sebesar Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA UPAH KERJA PEMBERSIHAN AWAL PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN TANAH (UNTUK 5 ORANG).
    113. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA UNTUK PENGAWASAN TALUD.
    114. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 14/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran TRANSPORTASI PEKERJA TUKANG UNTUK PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN TANAH.
    115. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 19/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA SEWA BES CAMP UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN TANAH.
    116. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Upah kerja Pembangunan Talud Penahan Tanah.
    117. 1 (satu) lembar Daftar bayar Honor Tim Panitia pembangunan Talud.
    118. 1 (satu) lembar Nota ANGIN TIMUR tertanggal 10/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.22.439.375,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
    119. 1 (satu) lembar Nota UD CITRA tertanggal 14/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.1.170.750,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
    120. 1 (satu) lembar Nota ANGIN TIMUR tertanggal 14/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.21.486.065,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam puluh lima rupiah).
    121. 1 (satu) lembar Nota TOKO KAYU LIMA SAUDARA tertanggal 10/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.1.672.500,- (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
    122. 1 (satu) lembar Nota UD CITRA tertanggal 18/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.1.421.625,- (satu juta empat ratus dua puluh satu enam ratus dua puluh lima rupiah).
    123. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Kwitansi diantaranya tertanggal 15/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.253.750,- (dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran BIAYA AIR 5 DRUM UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN LAMPU JALAN dan Kwitansi tertanggal 15/12/2016, sebesar Rp.1.055.600,- (satu juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran BIAYA TRANSPORT PASIR 2m3 UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN LAMPU JALAN.
    124. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.1.055.600,- (satu juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran BIAYA TRANSPORT KRIKIL UNTUK PEMBANGUNAN LAMPU JALAN DARI AMBON KE HATALAI (2m3).
    125. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama Upah Kerja Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Negeri Hatalai.
    126. 1 (satu) Daftar bayar Honor Tim Panitia Pembangunan Jalan.
    127. 10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi pengerjaan Pembangunan Lampu jalan.
    128. 1 (satu) lembar Nota REJEKI tertanggal 15/02/2017, dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
    129. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Kwitansi diantaranya tertanggal 16/02/2017, dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran BELANJA DEKORASI & DOKUMENTASI dan Kwitansi tertanggal 17/2/2017, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SEWA INFOCUS.
    130. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Nota diantaranya tertanggal 13/2/2017, dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nota tertanggal 13/2/2017, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    131. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Kwitansi diantaranya tertanggal 16/2/2017, dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran HONOR NARASUMBER dan Kwitansi tertanggal 16/2/2017, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran HONOR NARASUMBER.
    132. 1 (satu) lembar Daftar Bayar biaya transport peserta Musrembang Tahun 2017.
    133. 1 (satu) lembar foto dokumentasi kegiatan Musrembang.
    134. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12/1/2017, dengan jumlah sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA SIDANG BPD.
    135. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15/1/2016, dengan jumlah sebesar Rp.3.808.000,- (tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah) untuk pembayaran KEGIATAN OPERASIONAL BPD/SANIRI NEGERI.
    136. 1 (satu) lembar kertas berisikan 1 (satu) lembar Kwitansi, dengan jumlah sebesar Rp.558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA ALAT TULIS KANTOR BPD dan Nota TOKO CAHAYA BARU, sebesar Rp.558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
    137. 1 (satu) lembar Daftar uang sidang BPD.
    138. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 8/1/2017, dengan jumlah sebesar Rp.5.019.000,- (lima juta sembilan belas ribu rupiah) untuk pembayaran KEGIATAN OPERASIONAL PKK.
    139. 1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) lembar Nota diantaranya tertanggal 13/2/2017, dengan jumlah sebesar Rp.729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan Nota tertanggal 13/2/2017, sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
    140. 3 (tiga) lembar daftar hadir Rapat TP PKK Negeri Hatalai tertanggal 22 Jan 2017.
    141. 4 (empat) lembar Daftar bayar Tunjangan BPD dan Anggota.
    142. 2 (dua) lembar Daftar bayar Insentif RT/RW.
    143. 2 (dua) lembar Daftar bayar Tunjangan Raja dan Perangkat Negeri.
    144. 1 (satu) lembar Daftar bantuan Penerima Modal Usaha untuk Jibu-Jibu Papalele Dana Desa 2016 Negeri Hatalai.
    145. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 21/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran MAKANAN TAMBAHAN LANSIA.
    146. 1 (satu) lembar kertas berisikan 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 21/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran MAKANAN TAMBAHAN BALITA dan 1 (satu) lembar Nota DELTA tertanggal 19/7/2016, sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
    147. 1 (satu) lembar kertas berisikan 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20/7/2016, dengan jumlah sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU LANSIA dan 1 (satu) lembar Perincian belanja makanan tambahan Posyandu Lansia Bulan Juli 2016 sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
    148. 1 (satu) lembar kertas berisikan 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 18/5/2016, dengan jumlah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU LANSIA dan 1 (satu) lembar Perincian belanja makanan tambahan Posyandu Lansia Bulan Mei 2016 sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
    149. 1 (satu) lembar kertas berisikan 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 16/3/2016, dengan jumlah sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU LANSIA dan 1 (satu) lembar Perincian belanja makanan tambahan Posyandu Lansia Bulan Maret 2016 sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
    150. 1 (satu) lembar kertas berisikan 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 18/1/2016, dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU LANSIA dan 1 (satu) lembar Perincian belanja makanan tambahan Posyandu Lansia Bulan Januari 2016 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
    151. 1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) lembar Nota TOKO LIDYA diantaranya tertanggal 18/3/2017, dengan jumlah sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dan tertanggal 18/3/2017, sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
    152. 1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) lembar Nota TOKO DELTA diantaranya tertanggal 20/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan tertanggal 20/12/2016, sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
    153. 1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) lembar Nota TOKO DELTA diantaranya tertanggal 18/10/2016, dengan jumlah sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan tertanggal 18/10/2016, sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
    154. 1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) lembar Nota REJEKI diantaranya tertanggal 15/8/2016, dengan jumlah sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan tertanggal 15/8/2016, sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
    155. 1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) lembar Nota REJEKI diantaranya tertanggal 19/7/2016, dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tertanggal 19/7/2016, sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
    156. 1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) lembar Nota TOKO CAHAYA MAS diantaranya tertanggal 15/11/2016, dengan jumlah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan tertanggal 15/11/2016, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
    157. 1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) lembar Nota TOKO CAHAYA MAS diantaranya tertanggal 2/10/2016, dengan jumlah sebesar Rp.143.000,-(seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan tertanggal 2/10/2016, sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah).
    158. 1 (satu) lembar kertas berisikan 3 (tiga) lembar Nota TOKO DELTA diantaranya tertanggal 22/11/2016, dengan jumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 22/11/2016, dengan jumlah sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan tertanggal 22/11/2016, sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
    159. 1 (satu) lembar kertas berisikan 3 (tiga) lembar Nota TOKO DELTA diantaranya tertanggal 20/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), tertanggal 20/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan tertanggal 20/9/2016, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
    160. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 21/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.407.863,- (empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran ALAT TULIS KANTOR POSYANDU.
    161. 1 (satu) lembar Daftar Bayar INSENTIF KADER POSYANDU tertanggal 21 September 2016.
    162. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0010/SPP/05.06/2016, tanggal 30 Agustus 2016, dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) keperluan Bantuan Modal Bibit Sayuran.
    163. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00019/KWT/05.06/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, untuk pembayaran Pengadaan Bibit & Perlengkapan Tani dengan jumlah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
    164. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0010/SPP/05.06/2016, tanggal 30 Agustus 2016, dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Kegiatan Bantuan Usaha Kelompok Tani, Waktu pelaksanaan 1 Tahun.
    165. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja tertanggal 30 Agustus 2016, dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) keperluan Bantuan Modal Bibit Sayuran.
    166. 1 (satu) lembar Nota UD CAHAYA BERKAT tertanggal 24/11/2016, dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
    167. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 25/10/2016, dengan jumlah sebesar Rp.786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
    168. 1 (satu) lembar Nota tertanggal 26/10/2016, dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
    169. 1 (satu) lembar kertas berisikan 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 14-11-2016, dengan nominal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar Nota tertanggal 14 Nov 2016 dengan nominal masing-masing Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    170. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0012/SPP/05.06/2016, tanggal 30 Agustus 2016, dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) keperluan Bantuan Kampanye edukasi & gaya hidup bersih & sehat.
    171. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00023/KWT/05.06/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, untuk pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Bakti Sosial dengan jumlah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
    172. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0012/SPP/05.06/2016, tanggal 30 Agustus 2016, dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Waktu pelaksanaan 1 Tahun.
    173. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja tertanggal 30 Agustus 2016, dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
    174. 1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) lembar Kwitansi tertanggal 04-08-2016, dengan nominal masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA SEWA GEDUNG dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA KONSUMSI PENYULUHAN KESEHATAN.
    175. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04/08/2016, untuk pembayaran BIAYA NARASUMBER PENYULUHAN KESEHATAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
    176. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04/08/2016, untuk pembayaran BIAYA SOUND SISTEM PENYULUHAN KESEHATAN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
    177. 1 (satu) lembar Nota Toko LIBERTY tertanggal 5/08/2016, dengan jumlah sebesar Rp.126.250,- (seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
    178. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0020/SPP/05.06/2016, tanggal 01 December 2016, dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) keperluan kegiatan bantuan Usaha Kelompok Usaha Kecil.
    179. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00048/KWT/05.06/2016tertanggal 01 December 2016, untuk pembayaran Belanja barang untuk diberikan kepada Masyarakat dengan jumlah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
    180. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0020/SPP/05.06/2016, tanggal 01 December 2016, dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kegiatan bantuan Usaha Kelompok Usaha Kecil, Waktu pelaksanaan 1 Tahun.
    181. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja tertanggal 01 December 2016, dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) keperluan kegiatan bantuan Usaha Kelompok Usaha Kecil.
    182. 1 (satu) lembar daftar Bantuan Penerima Modal Usaha untuk Ibu-Ibu Papalele tertanggal 25/12/2016.
    183. 2 (dua) lembar foto Dokumentasi penyerahan Bantuan kepada Ibu-Ibu Papalele.
    184. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/05.06/2016, tanggal 01 December 2016, dengan jumlah Rp.13.215.000,- (tiga belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) keperluan Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
    185. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00042/KWT/05.06/2016 tertanggal 01 December 2016, untuk pembayaran Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet dengan jumlah sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
    186. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/05.06/2016, tanggal 01 December 2016, Kegiatan Operasional Kantor Desa, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.
    187. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja tertanggal 01 December 2016, dengan jumlah Rp.13.215.000,- (tiga belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa.
    188. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00055/KWT/05.06/2016 tertanggal 01 December 2016, untuk pembayaran Belanja Modal pengadaan komputer dengan jumlah sebesar Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
    189. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00046/KWT/05.06/2016 tertanggal 01 December 2016, untuk pembayaran Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan dengan jumlah sebesar Rp.787.500,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).
    190. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00043/KWT/05.06/2016 tertanggal 01 December 2016, untuk pembayaran Belanja alat-alat kebersihan dan Bahan pembersih dengan jumlah sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
    191. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00044/KWT/05.06/2016 tertanggal 01 December 2016, untuk pembayaran Belanja benda pos dan materai dengan jumlah sebesar Rp.662.500,- (enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
    192. 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00045/KWT/05.06/2016 tertanggal 01 December 2016, untuk pembayaran Belanja Alat listrik/Battery, Lampu dengan jumlah sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
    193. 1 (satu) lembar Nota hi.Tech Computer tertanggal 5 Dec 2016, dengan Nominal Rp.6.581.591,- (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
    194. 1 (satu) lembar Nota Toko DIANA tertanggal 8-12-2016, dengan nominal Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
    195. 1 (satu) lembar Nota PT. Pos Indonesia (persero) tertanggal 8/12/2016, sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
    196. 1 (satu) lembar Nota Toko INDRA tertanggal 8/12/2016, sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
    197. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04/02/2017, dengan jumlah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran BIAYA PEMASANGAN LISTRIK.
    198. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04/03/2017, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
    199. 1 (satu) lembar Nota GRAMEDIA tertanggal 19/04/2017 dengan nominal Rp.99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
    200. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0007/SPP/05.06/2016, tanggal 30 Agustus 2016, dengan jumlah Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) keperluan Operasional kantor desa.
    201. 1 (satu) lembar Nota Toko CAHAYA tertanggal 19/03/2016, sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).
    202. 1 (satu) lembar Nota Toko Harapan Utama tertanggal 07/09/2016, sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
    203. 1 (satu) lembar Nota Toko MANDIRI JAYA tertanggal 20/10/2016, sebesar Rp.331.309,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah).
    204. 1 (satu) lembar Nota hi.Tech Computer tertanggal 23/9/2016, dengan Nominal Rp.6.581.591,- (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
    205. 1 (satu) lembar Nota GRAMEDIA tertanggal 19/04/2017 dengan nominal Rp.99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
    206. 1 (satu) lembar kertas berisikan 1 (satu) lembar Nota DIAN PERTIWI tertanggal 15/09/2016, dengan jumlah sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Nota Toko BUANA MAS JAYA tertanggal 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
    207. 1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) lembar Nota Toko Harapan Utama tertanggal 10/10/2016, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
    208. 1 (satu) lembar kertas berisikan 1 (satu) lembar Nota CV. GALAXY 2 tertanggal 10/10/2016, dengan jumlah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Nota CV. IMMANUEL AMBON sebesar Rp.97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
    209. 1 (satu) lembar kertas berisikan 4 (empat) lembar Nota Toko PUSTIKOM tertanggal 20/10/2016, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp.109.400,- (sertaus sembilan ribu empat ratus rupiah), sebesar Rp.73.600,- (tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sebesar Rp.394.200,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
    210. 1 (satu) lembar Nota TOKO WAYAME, dengan jumlah sebesar Rp.539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
    211. 1 (satu) lembar Nota BENUA tertanggal 31/05/2019, dengan jumlah sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
    212. 1 (satu) lembar Nota ANGIN TIMUR tertanggal 5/9/2016, dengan jumlah sebesar Rp.8.950.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
    213. 1 (satu) lembar Nota UD DUNIA BANGUNAN tertanggal 23/11/2016, dengan jumlah sebesar Rp.4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah).
    214. 1 (satu) lembar Nota UD DUNIA BANGUNAN tertanggal 23/11/2016, dengan jumlah sebesar Rp.4.135.000,- (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
    215. 1 (satu) lembar Nota UD DUNIA BANGUNAN tertanggal 22/11/2016, dengan jumlah sebesar Rp.4.114.000,- (empat juta seratus empat belas ribu rupiah).
    216. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PEMBERSIHAN AWAL.
    217. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran TRANSPORT MATRIAL LOKAL.
    218. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PIKUL MATRIAL PASIR 6?.
    219. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BELI BATU dan jumlah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BELI BATU.
    220. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BELI BATU.
    221. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran BELI BATU.
    222. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran MOBILISASI MATRIAL KAYU REF.
    223. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA PIKUL MATRIAL.
    224. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran UPAH PIKUL.
    225. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TRANSPORT.
    226. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TRANSPORT MATRIAL.
    227. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran UPAH PIKUL.
    228. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PIKUL MATRIAL BATU.
    229. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA TRANSPORT.
    230. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BELANJA KERIKIL.
    231. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA PIKUL PASIR dan jumlah sebesar Rp.397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA TRANSPORT.
    232. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PIKUL MATRIAL BATU.
    233. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran PEMBUATAN PINTU KONTROL.
    234. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran TRANSPORT.
    235. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BELI PASIR.
    236. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.21.063.750,- (dua puluh satu juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran BIAYA UPAH KERJA.
    237. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA LAS ANGKER PADA PIPA.
    238. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PIKUL SEMEN DAN BESI.
    239. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran UPAH PIKUL KERIKIL 3 KUBIK.
    240. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PIKUL MATRIAL BATU dan jumlah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PIKUL PAPAN DAN REF
    241. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran MOBILISASI MATRIAL KAYU PAPAN.
    242. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA TRANSPORT MATRIAL.
    243. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BELI PASIR 2x.
    244. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BIAYA BELI IJUK. .
    245. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 30/12/2016, dengan jumlah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran BIAYA PEMBERSIHAN AKHIR.
    246. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, dengan jumlah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran BIAYA UPAH PENGAWASAN BRONKAP.
    247. 1 (satu) rangkap yang terdiri dari:
    1. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 361/SPM/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 29 Agustus 2016, untuk keperluan Pembayaran Langsung Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa Hatalai Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp.122.085.600,- (seratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)
    2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Surat Pengantar) Nomor: 361/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 29 Agustus 2016, untuk keperluan Pembayaran Langsung Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa Hatalai Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp.122.085.600,- (seratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)
    3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Ringkasan) Nomor: 361/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 29 Agustus 2016
    4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Rincian) Nomor: 361/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 29 Agustus 2016, Kode rekening 5.1.7.04.03, uraian untuk Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.122.085.600,- (seratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
    5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3814/BL/LS/BPKK/2016, tanggal 29 Agustus 2016, keperluan untuk Pembayaran Langsung Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa Hatalai Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp.122.085.600,- (seratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)
    6. Bukti Transfer Bank Maluku tertanggal 29-08-16 dari PPKD Kota Ambon kepada Pemerintah Negeri Hatalai sebesar Rp.122.085.600,- (seratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
    1. 1 (satu) rangkap yang terdiri dari:
      1. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 360/SPM/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 29 Agustus 2016, untuk keperluan Pembayaran Langsung Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa - Dana Desa Hatalai Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp.391.833.600,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
      2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Surat Pengantar) Nomor: 360/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 29 Agustus 2016, untuk keperluan Pembayaran Langsung Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa - Dana Desa Hatalai Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp.391.833.600,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
      3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Ringkasan) Nomor: 360/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 29 Agustus 2016
      4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Rincian) Nomor: 360/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 29 Agustus 2016, Kode rekening 5.1.7.04.03, uraian untuk Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.391.833.600,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
      5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3815/BL/LS/BPKK/2016, tanggal 29 Agustus 2016, keperluan untuk Pembayaran Langsung Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa - Dana Desa Hatalai Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp.391.833.600,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
      6. Bukti Transfer Bank Maluku tertanggal 29-08-16 dari PPKD Kota Ambon kepada Pemerintah Negeri Hatalai sebesar Rp.391.833.600,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
    2. 1 (satu) rangkap yang terdiri dari:
      1. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 458/SPM/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 8 Nopember 2016, untuk keperluan Pembayaran Langsung Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa Hatalai Tahap III Tahun 2016 sebesar Rp.81.394.400,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)
      2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Surat Pengantar) Nomor: 458/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 8 Nopember 2016, untuk keperluan Pembayaran Langsung Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa Hatalai Tahap III Tahun 2016 sebesar Rp.81.394.400,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)
      3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Ringkasan) Nomor: 458/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 8 Nopember 2016
      4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Rincian) Nomor: 458/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 8 Nopember 2016, Kode rekening 5.1.7.04.03, uraian untuk Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.81.394.400,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
      5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5196/BTL/LS/BPKK/2016, tanggal 9 Nopember 2016, keperluan untuk Pembayaran Langsung Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa Hatalai Tahap III Tahun 2016 sebesar Rp.81.394.400,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)
      6. Bukti Transfer Bank Maluku tertanggal 23-11-16 dari PPKD Kota Ambon kepada Pemerintah Negeri Hatalai sebesar Rp.81.394.400,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
    3. 1 (satu) rangkap yang terdiri dari:
      1. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 457/SPM/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 8 Nopember 2016, untuk keperluan Pembayaran Langsung Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa - Dana Desa Hatalai Tahap III Tahun 2016 sebesar Rp.261.222.400,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
      2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Surat Pengantar) Nomor: 457/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 8 Nopember 2016, untuk keperluan Pembayaran Langsung Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa - Dana Desa Hatalai Tahap III Tahun 2016 sebesar Rp.261.222.400,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)
      3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Ringkasan) Nomor: 457/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 8 Nopember 2016.
      4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Rincian) Nomor: 457/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 8 Nopember 2016, Kode rekening 5.1.7.04.03, uraian untuk Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.261.222.400,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
      5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5195/BTL/LS/BPKK/2016, tanggal 9 Nopember 2016, keperluan untuk Pembayaran Langsung Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa - Dana Desa Hatalai Tahap III Tahun 2016 sebesar Rp.261.222.400,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)
      6. Bukti Transfer Bank Maluku tertanggal 23-11-16 dari PPKD Kota Ambon kepada Pemerintah Negeri Hatalai sebesar Rp.261.222.400,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)
    4. 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
    5. 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
    6. 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
    7. 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
    8. 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah).
    9. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Rekening BNI ?SISA PENGEMBALIAN DANA DESA TAHUN 2016 DARI 2 KEGIATAN TALUD DAN LAMPU JALAN? tertanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening Tujuan : 0389513714, a.n. pemilik Pemerintah Desa Hatalai.

    Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Hatalai ;

    Serta uang pengembalian sebesarRp.9.687.500,- (Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dikembalikan oleh terdakwa I SUZIE.W.M KAKISINA/LOPIES dalam tahap penuntutan ;

    Dirampas oleh Negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti;

    9 Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh

    ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 17 Juni 2021
    Tanggal Dibacakan 17 Juni 2021
    Kaidah —
    Abstrak


129
75