Putusan PN MARTAPURA
139/Pid.B/2021/PN Mtp

Putusan PN MARTAPURA Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mtp
Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
1.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
2.MUHAMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA, S.H
Terdakwa:
JUMIATI alias YATI binti ANANG JUNAIDI

1. Menyatakan Terdakwa Jumiati Alias Yati Binti Anang Junaidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja? sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jumiati Alias Yati Binti Anang Junaidi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 31 Lembar Faktur dengan rincian: Faktur Tanggal 26 november 2020 dengan faktur tagihan nomor : 712710148673 kode customer 71031024 nama customer / toko ICANG tanggaljatuh tempo 24 Desember 2020 dengan kode barang 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 300 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 163.108.800 (seratus enam puluh tiga juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah); Faktur Tanggal 8 Desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710151415 kode customer 71031024 nama customer / toko ICANG tanggal jatuh tempo 5 Januari 2021 dengan kode barang 2183 Baterai ABC ALK LR06 4B+2 sebanyak 25 Karton, kode barang 2184 Baterai ABC ALK LR03 4B+2 sebanyak 5 Karton dan kode barang 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 100 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 97.261.620 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam satu ribu enam ratus dua puluh rupiah); Faktur Tanggal 10 Desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710151544 kode customer 71031024 nama customer / toko ICANG tanggal jatuh tempo 07 Januari 2021 dengan kode barang 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 100 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 54.369.600 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); Faktur Tanggal 10 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710151703 kode customer 71031149 nama customer / toko CV PANDAWA tanggal jatuh tempo 07 Januari 2021 dengan kode barang 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 1.200 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 180.000.200 ( seratus delapan puluh juta dua ratus rupiah); Faktur Tanggal 15 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710152889 kode customer 71031326 nama customer / toko SURYA JAYA tanggal jatuh tempo 12 januari 2021 dengan kode barang 484 Baterai ABC ALK LR-06 2B sebanyak 7 Karton dan 486 Baterai ABC ALK LR-03 2B sebanyak 3 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 14.948.712 (empat belas juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah); Faktur Tanggal 15 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710152897 kode customer 71032360 nama customer / toko DEA tanggal jatuh tempo 12 januari 2021 dengan kode barang 484 Baterai ABC ALK LR-06 2B sebanyak 7 Karton dan 486 Baterai ABC ALK LR-03 2B sebanyak 3 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 14.948.712 (empat belas juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah); Faktur Tanggal 19 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 717122710154054 kode customer 71031012 nama customer / toko CV KARYA ANUGERAH ABADI tanggal jatuh tempo 16 januari 2021 dengan kode barang 484 Baterai ABC ALK LR-06 2B sebanyak 10 Karton dan 486 Baterai ABC ALK LR-03 2B sebanyak 5 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 22.380.840 (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah); Faktur Tanggal 19 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710154067 kode customer 71031675 nama customer / toko JAYA MAS tanggal jatuh tempo 16 januari 2021 kode barang 484 Baterai ABC ALK LR-06 2B sebanyak 10 Karton dan 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 10 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 20.639.040 (dua puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu empat puluh rupiah); Faktur Tanggal 22 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710154631 kode customer 71031012 nama customer / toko CV KARYA ANUGUGERAH ABADI tanggal jatuh tempo 19 januari 2021 dengan kode barang 456 Baterai ABC CZ Biru R-20 sebanyak 25 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 18.067.800 (delapan belas juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah); Faktur Tanggal 24 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710155184 kode customer 71019911 nama customer / toko AMIN tanggal jatuh tempo 21 januari 2021 456 Baterai ABC CZ Biru R-20 sebanyak 3 Karton dan 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 6 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 5.430.312 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah); Faktur Tanggal 24 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710155187 kode customer 71031274 nama customer / toko KHAZANAH tanggal jatuh tempo 21 januari 2021 dengan kode barang 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 20 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 10.873.920 ( sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah); Faktur Tanggal 29 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710155697 kode customer 71031012 nama customer / toko CV KARYA ANUGERAH ABADI tanggal jatuh tempo 12 januari 2021 dengan kode barang 4077 SG FORMULA DBL ACTION SFT sebanyak 50 Karton dan 4102 SG FORMULA EXTREME CLEAN sebanyak 50 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 44.348.625 (empat puluh empat juta tiga ratu sempat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah); Faktur Tanggal 29 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710155700 kode customer 71031154 nama customer / toko DINO tanggaljatuh tempo 26 januari 2021 dengan kode barang 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 100 Karton dengan nominal uang Rp. 54.369.600 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah); Faktur Tanggal 30 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710155925 kode customer 71002413 nama customer / toko RIDHA tanggal jatuh tempo 27 januari 2021 dengan kode barang 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 2 Kartondengan nominal uang Rp. 1.087.392 (satu juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah); Faktur Tanggal 30 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710155926 kode customer 71030828 nama customer / toko TERA tanggal jatuh tempo 27 januari 2021 dengan kode barang 456 Baterai ABC CZ Biru R-20 sebanyak 1 Karton dan 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 1 Kartondengan nominal uang Rp. 1.266.408 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah); Faktur Tanggal 30 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710155927 kode customer 71025544 nama customer / toko REVANA PUTRI tanggal jatuh tempo 27 januari 2021 dengan kode barang 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 3 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 1.631.088 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah); Faktur Tanggal 30 desember 2020 dengan faktur tagihan nomor : 71712710155928 kode customer 71003972 nama customer / toko ALI tanggal jatuh tempo 27 januari 2021 dengan kode barang 456 Baterai ABC CZ Biru R-20 sebanyak 3 Karton dengan nominal uang Rp. 2.168.136 (dua juta seratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah). Faktur Tanggal 06 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710156842 kode customer 71030662 nama customer / toko DAHLIANA tanggal jatuh tempo 03 Februari 2021 dengan kode barang 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 1 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 549.480 (lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah); Faktur Tanggal 07 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710157131 kode customer 71030654 nama customer / toko CV SARI JAYA tanggal jatuh tempo 21 januari 2021 dengan kode barang 4077 SG FORMULA DBL ACTION SFT sebanyak 10 Karton dan 5766 SG FOR DIAMOND CRYSTAL-M sebanyak 10 Kartondengan total keseluruhan uang Rp. 3.564.000 (tigajuta lima ratu senam puluh empat ribu rupiah); Faktur Tanggal 07 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710157132 kode customer 71030654 nama customer / toko SARI JAYA tanggal jatuh tempo 04 februari 2021 dengan kode barang 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 20 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 10.873.920 ( sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah); Faktur Tanggal 09 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710157652 kode customer 71031154 nama customer / toko DINO tanggal jatuh tempo 06 februari 2021 dengan kode barang 456 Baterai ABC CZ Biru R-20 sebanyak 300 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 163.108.800 (seratus enam puluh tiga juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah); Faktur Tanggal 09 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710157676 kode customer 71000161 nama customer / toko HADAD tanggal jatuh tempo 06 februari 2021 dengan kode barang 456 Baterai ABC CZ Biru R-20 sebanyak 5 Karton dan 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 15 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 11.769.000 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah); Faktur Tanggal 09 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710157683 kode customer 71019911 nama customer / toko AMIN tanggaljatuh tempo 06 februari 2021 dengan kode barang 4320 Baterai SPW R03 RCG 2X68 sebanyak 1 Karton, 456 Baterai ABC CZ Biru R-20 sebanyak 4 Karton dan 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 5 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 6.661.792 ( enam juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah); Faktur Tanggal 09 Januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710157682 kode customer 71440279 nama customer / toko INTAN KOSMETIK tanggal jatuh tempo 23 januari 2021 dengan kode barang 5851 PRIMA PROTECT +5L NEW sebanyak 5 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 995.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); Faktur Tanggal 11 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710157934 kode customer 71001922 nama customer / toko SYAHRAN tanggal jatuh tempo 25 januari 2021 dengan kode barang 5594 SG FORMULA TRIPLE ACTION sebanyak 20 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 3.564.000 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah); Faktur Tanggal 11 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710157933 kode customer 71003972 nama customer / toko ALI tanggal jatuh tempo 08 februari 2021 dengan kode barang 456 Baterai ABC CZ Biru R-20 sebanyak 5 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 3.613.560 ( tiga juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh rupiah); Faktur Tanggal 11 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710157935 kode customer 71030654 nama customer / toko SYAHRAN tanggal jatuh tempo 08 februari 2021 dengan kode barang 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 25 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 13.592.400 (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah); Faktur Tanggal 13 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710158842 kode customer 710310188 nama customer / toko HASBI PUTRA tanggal jatuh tempo 10 februari 2021 dengan kode barang 453 Baterai ABC CZ SPECIAL R- sebanyak 6 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 4.830.336 ( empat juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah); Faktur Tanggal 13 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710158797 kode customer 71031675 nama customer / toko JAYA MAS tanggal jatuh tempo 10 februari 2021 dengan kode barang 4320 Baterai SPW R03 RCG 2X68 sebanyak 5 Karton, 456 Baterai ABC CZ Biru R-20 sebanyak 5 Karton dan 457 Baterai ABC Biru R-14 sebanyak 3 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 10.089.224 ( sepeluh juta delapan puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah); Faktur Tanggal 14 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710159126 kode customer 71032300 nama customer / toko H. SALMAN tanggal jatuh tempo 11 februari 2021 dengan kode barang 456 Baterai ABC CZ Biru R-20 sebanyak 20 Karton dan 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton dengan keseluruhan uang Rp. 41.639.040 (empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh rupiah); Faktur Tanggal 14 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710159125 kode customer 71031154 nama customer / toko DINO tanggal jatuh tempo 11 februari 2021 dengan kode barang 456 Baterai ABC CZ Biru R-20 sebanyak 30 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 21.681.360 ( dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah). 1 (Satu) berkas Memorandium Penerimaan Karyawan a.n. Sdri.JUMIATI nomor : 28/HRD-KLT/REC/ARTA/II/2019 tertanggal Balikpapan, 04 Februari 2019; 1 (satu) Lembar Surat Promosia.n. Sdri. JUMIATI dengan nomor: 17/HR-KAL/PR/V/2020 tertanggal Balikpapan, 31 Mei 2019; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataana.n. Sdri. JUMATI tertanggal Banjarmasin, 23 Januari 2021; 1 (Satu) Lembar Slip Gaji a.n Sdri. JUMIATI dengan NIK: 919001938, jabatan Duta Arta A11 Div AB5 bulanDesember 2020;1 (Satu) Berkas Hasil AUDIT PT. ARTABOGA CEMERLANG; 15 (Lima Belas) Lembar Surat Pernyataan dari masing-masing Toko tertanggal Banjarmasin 25 Januari 2021; Dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang melalui saudara YUNG YEK ana kdari JOHAN HERMAWAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);