Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst |
|
Nomor | 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Korupsi |
Kata Kunci | Tindak Pidana Korupsi |
Tahun | 2021 |
Tanggal Register | 14 April 2021 |
Lembaga Peradilan | PN JAKARTA PUSAT |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Panji Surono |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Fahzal Hendri..br Hakim Anggota Sukartono. |
Panitera | Panitera Pengganti: Siti Agustiati Jamilah |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA KURUNGAN |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa UNDANG SUMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana ? KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA? sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ; NO BB URAIAN 1 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor SI 120101 6D tanggal 5 Januari 2012 untuk pembelian Komputer ACER ASP M 1930 W 7 Starter Edition dan LCD 15.6 inch sebanyak 2000 unit melalui RIFANI ANDI BARI dengan nilai total sebesar Rp 7.800.000.000 - 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice Nomor 0265/psa/Xl/201 1 tanggal 29 Nopember 2011 untuk pembelian LCD Projector BenQ MP515p sebanyak 10 unit dari Putra Sukses Abadi dengan nilai total sebesar Rp 37.310.000 - 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice Nomor 0268/psa/Xl/201 1 tanggal 30 Nopember 2011 untuk pembelian LCD Projector BenQ MP515p sebanyak 16 unit dari Putra Sukses Abadi dengan nilai total sebesar USD6.560.-. 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice NomorO344/psa/l/2012 tanggal 4 Januari 2012 untuk pembelian LCD Projector BenQ MP515p sebanyak 374 unit dari Putra Sukses Abadi dengan nilai total sebesar Rp 1.277.816.000 - 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice Nomor 0267/psa/Xl/201 1 tanggal 29 Nopember 2011 untuk pembelian Printer HP Deskjet 1050 sebanyak 400 unit dari Putra Sukses Abadi dengan nilai total sebesar Rp 180.000.000,- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor CD-201204784 tanggal 29 November 2011 untuk pembelian Meja komputer sebanyak 350 unit dari PT Cahaya Sakti Multi Intraco sebesar Rp 41.125.000,-. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor CD-201204876 tanggal 7 Desember 2011 untuk pembelian Meja komputer sebanyak 250 unit dari PT Cahaya Sakti Multi Intraco sebesar Rp 29.375.000 --- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor CD-201 205128 tanggal 28 Desember 2011 untuk pembelian Meja komputer sebanyak 1400 unit dari PT Cahaya Sakti Multi Intraco sebesar Rp 164.500.000, 8 (delapan) lembar fotokopi Purchase Order PT. Batu Karya Mas : Nomor P0 :027/BKM tanggal 26-11-2011; 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi No. 110967 Dewi Sartika Furniture sudah terima dari PT. BATU KARYA MAS sebesar Rp 290,000.000,- untuk pembelian kursi merek ISEBEL. 2 (dua) lembar fotokopi : Nota Penjualan Mitra Abadi Computer System berupa 80 set NB Axioo HNM P12273ST dan 80 pcs promo bag Axioo 15" dengan nilai total Rp 284.000.000,- alamat : Project Depag, tanggal 07/12/2011 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice Nomor BJL IV.2011/XII/008 tanggal 19 Desember 2011 untuk DP 50% Proyek Pengiriman Departemen Agama dari PT Berkat Jaya Logistik sebesar Rp 325.248.750,- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor BJL V.2012/1/006 tanggal 26 Januari 2012 untuk Pelunasan Proyek Pengiriman Departemen Agama dari PT Berkat Jaya Logistik sebesar Rp 325.248.750,- serta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Konfirmasi Pelunasan dari Berkat Jaya Logistik kepada PT. Batu Karya Mas tanggal 27 Agustus 2012. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BUKOPIN Nomor 1001100-42-1 atas nama BATU KARYA MAS, PT periode 15 Desember 2011 sampai dengan 29 Juni 2012. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BUKOPIN Nomor 1001101-42-7 atas nama BATU KARYA MAS, PT (PASIF) periode Desember 2011, Januari 2012, April 2012, Mel 2012, dan 29 Juni 2012. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BCA KCU Pasar Baru Nomor 0021978999 atas nama TOFAN periode 19 Januari 2012 sampai dengan 26 April 2012 - 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BCA KCU Pasar Baru Nomor 0021978999 atas nama TOFAN periode 30Apr11 2012 sampai dengan 2 Agustus 2012 1 (satu) bundel fotokopi laporan transaksi Bank BCA KCP Tanjung Karang Nomor 00230698660 atas nama TOFAN periode 3 Oktober 2011 sampai dengan 31 Maret 2012 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BCA KCP Tanjung Karang Nomor 0230698660 atas nama TOFAN periode 14 Maret 2012 sampai dengan 9 Mel 2012. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BCA KCP Tanjung Karang Nomor 0230698660 atas nama TOFAN periode 18 Mel 2012 sampai dengan 1 Agustus 2012 Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Kerjasama Operasional Tentang Pemenuhan Kebutuhan Layanan CT Solution Dan/ Atau Penyediaan CPE Nomor: PKS.TEL.008/HK.810/DBS-A000/2010, Nomor: K 333/HK.810/PIN.00.00/2010 tanggal 11 Maret 2010 antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan PT Pramindo Ikat Nusantara. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Justifikasi Kebutuhan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor: 0703/LG.000/PIN 00.00/2011 tanggal 25 November 2011 untuk Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang Madrasah Aliyah Tahun 2011 dengan estimasi kebutuhan dana Rp32.490.614.176,-. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Justifikasi Kebutuhan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor: 0704/LG.000/PIN 00.00/2011 tanggal 25 November 2011 untuk Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Mts Tahun Anggaran 2011 dengan estimasi kebutuhan danaRp16.464.330.857,- Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0727/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 30 November 2011 kepada CV. Mitra Maya Mandiri Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0729/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 01 Desember 2011 kepada PT. Harmoni Edukasi. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0740/LG.280/PIN.00.00!201 1 tgl 02 Desember 2011 kepada PT. Granary Reka Cipta Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0743/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 02 Desember 2011 kepada PT. Sinar Mentari Erajaya Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0746/LG.280/PIN.00.00!201 1 tgl 05 Desember 2011 kepada PT. Dwi lnti Putna. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0747/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 05 Desember 2011 kepada PT. Bismacindo Perkasa Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0761/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 07 Desember 2011 kepada PT. Datalink Solution. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0748/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 05 Desember 2011 kepada PT. Datalink Solution. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0752/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 06 Desember 2011 kepada CV. Bertindo Utama Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0766/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 07 Desember 2011 kepada Ketua Koperasi Metropolitan. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0768/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 07 Desember 2011 kepada Ketua Koperasi Metropolitan Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0764/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 07 Desember 2011 kepada Ketua Koperasi Smart. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0765/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 07 Desember 2011 kepada Ketua Koperasi Smart. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0760/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 07 Desember 2011 kepada PT. Laksana Aneka Sarana. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0762/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 07 Desember 2011 kepada PT. Laksana Aneka Sarana Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0775/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 08 Desember 2011 kepada Koperasi Pegawai Telkom Jakarta Timur. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0750/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 06 Desember 2011 kepada PT. Harmoni Edukasi Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 908/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 28 Desember 2011 kepada PT. Dwi Intl Putra. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0813/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 14 Desember 2011 kepada CV. Bertindo Utama. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 907/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 28 Desember 2011 kepada PT. Bismacindo Perkasa. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0321 /LG.280/PIN.00.00/2012 tgl 09 Februari 2012 kepada CV. Bertindo Utama. Fotokopi sesuai aslinya Pesanan Pembelian (Purchase Order) Nomor: 1609/LG21O/PO/PIN.00.00/2011 tanggal 05 Desember 2011 kepada PT. Bismacindo Perkasa. 3 tiga) lembar print outrekening koran bank BCA nomor 0831 0022251 a.n. SUTOMO periode 11/2011, 12/2011,dan0l/2012.- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pelelangan yang telah dijilid, yang pada sampulnya tertulis "No 25, Nama Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Komputer MTS, Pengumuman Pemenang PT. BATU KARYA MAS Rp. 31.204.000.000, -" 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pelelangan yang telah dijilid, yang pada sampulnya tertulis "No 30, Nama Paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang MA, Pengumuman Pemenang PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 41.565.264.042, -" 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pelelangan yang telah dijilid, yang pada sampulnya tertulis "No 43, Nama Paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Jenjang MTS, Pengumuman Pemenang PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 21.959.926.773, --- 7 (tujuh) lembar printout mutasi rekening BCA No. Rek. 4850352688 a.n. LUCKY CHRISTIAN tanggal 01 November2011 s.d.29Februari2Ol2. 4 (empat) lembar printout mutasi rekening BCA No. Rek. 4850389808 a.n. PUTRA SUKSES ABADI PT, periode 31-10-11 s/d 30-11-11, periode 30-11-11 s/d 31-12-11, periode 31-12-11 s/d 31-01-12, dan periode 31-01-12 s/d 29-02-2012 4 (empat) lembar printout Perjanjian Jual BeIi antara RIFANI ANDI BARI dengan ALDAMARA UTAMA tanggal 21 November 2011 tanpa tanda tangan. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. Rek. 0200869966 a.n. LAUREN NOVIANTI dengan mutasi tanggal 14 Mel 2012 s.d. 21 Mel 2012. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. Rek. 0200869966 a.n. LAUREN NOVIANTI dengan mutasi tanggal 21 Mei 2012 s.d. 24 Mel 2012. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Company Profile PT GERBANG CIPTA SARANA 2 (dua) lembar fotokopi permohonan pendaftaran ciptaan program komputer SIMDIK TERPADU dengan nomor agenda C00200803999 tanggal penerimaan 17 Nov 2008 dan No. Agenda D00.2008.043227 tanggal masuk 05 Desember 2008 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen berupa kwitansi, Faktur pajak, dan Surat Jalan pembelian software SIMDIK dan BASOLA untuk 400 set 4 (empat) lembar fotokopi dokumen Bukti Penerimaan Negara tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp72.727.273,00 22 (dua puluh dua) lembar printout mutasi No. Rek.: 1230004147312 a.n. KOPERASI METROPOLITA periode 1 Desember 2011 s.d. 31 Januari 2012, 3 (tiga) lembar fotokopi Surat nomor: TEL 428/HK810/DBS-A1040000/2011 perihal Surat Perintah Kerja Pengadaan Barang/Jasa CPE untuk Pemenuhan Tender KEMENAG RI Lingkup Pekerjaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran terintegrasi untuk MTs tahun anggaran 2011 tertanggal 25 November 2011. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Bayar (SPB) nomor 1979546 tertanggal 24 Februari 2012 3 (tiga) lembar fotokopi Surat nomor: TEL 426/HK810/DBS-A1040000/2011 perihal Surat Perintah Kerja Pengadaan Barang/Jasa CPE untuk Pemenuhan Tender KEMENAG RI Lingkup Pekerjaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran terintegrasi untuk MA tahun anggaran 2011 tertanggal 25 November 2011. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Bayar (SPB) nomor 1979527 tertanggal 24 Februari 2012 1 (satu) lembar print out rekening koran BNI milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor rekening 0201170554 terkait pengembangan Siskom MTs dan pengembangan Siskom MA pada periode bulan Maret tahun 2012 1 (satu) lembar print out rekening koran Mandiri milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor rekening 1030004210122 pada periode bulan Desember tahun 2011. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) lembar Kwitansi Receipt Kopegtel Dinasti Telkom Jakarta Timur Nomor: 0120000296 tanggal 16 Mei 2012 berupa penerimaan uang dari PT. Pramindo Ikat Nusantara sebesar Rp226.698.450,- untuk pekerjaan Bedah Tuntas Rumah Kabel untuk Project Depag. Fotokopi sesuai aslinya Invoice Dinasti SPK Nomor: 0775/LG.820?PIN.00.00/201 1 tanggal 08 Desember 2011 untuk pekerjaan Bedah Tuntas Rumah Kabel untuk Project Depag sebesar Rp226.698.450,-. Tanggal 16 Mei 2012. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kopegtel Dinasti Telkom Jakarta Timur Nomor: 521/DNT/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 kepada Pramindo Ikat Nusantara perihal: Permohonan Pembayaran. Fotokopi sesuai aslinya Faktur Pajak Kopegtel Dinasti Nomor 010.000-12.00000283 tanggal 16 Mei 2012. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Nomor:fTK.000/PIN.00.00/201 1 tanggal 29 Desember 2011 terkait pekerjaan Bedah Tuntas Rumah Kabel untuk Project Depag. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Uji Terima Nomor: 1 872/DNT/XI 1/2011 tanggal 29 Desember 2011 terkait pekerjaan Bedah Tuntas Rumah Kabel untuk Project Depag Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemyataan Kesanggupan Kopegtel Dinasti tanggal 07 Desember 2011 perihal pekerjaan Bedah Tuntas Rumah Kabel untuk Project Depag. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)I Work Order (WO) Nomor: 0775/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 08 Desember 2011 kepada Koperasi Pegawai Telkom Jakarta Timur. Fotokopi sesuai aslinya rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 0060091709638 atas nama: Kopegtel Dinasti bulan Juni 2012. 4 (empat) lembar Fotokopi Rekening Koran Pinjaman Bank BNI cabang Senayan a.n. BISMACINDO PERKASA, PT. dengan nomor rekening 0149774248 periode 01/12/2011 s.d. 31/12/2011 tanggal cetak 31/12/2011. 3 (tiga) lembar Fotokopi Rekening Koran Pinjaman Bank BNI cabang Senayan a.n. BISMACINDO PERKASA, PT. dengan nomor rekening 0149774248 periode 01/01/2012 s.d. 31/01/2012 tanggal cetak 31/01/2012. 2 (dua) lembar fotokopi Sates Invoice, Kwitansi, dan Faktur Pajak PT. BISMACINDO PERKASA Nomor 2562/K/BIP/XII/1 1 tanggal 23 Desember 2011 2 (dua) lembar fotokopi Sales Invoice, Kwitansi, dan Faktur Pajak PT. BISMACINDO PERKASA Nomor 0001/K/BIP/l/2012 tanggal 2 Januari 2012. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro BNI No. BC 379322 tanggal 12 Januari 2012. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penagihan dan pembayaran atas kontrak nomor 0740/LG.280/PIN.00.00/201 1 tanggal 02 Desember 2011 antara PT Pins dengan PT Granary Reka Cipta berserta dokumen pendukungnya. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Panin nomor 2005322329 a.n. Granary Reka Cipta periode 30 November 2011 s.d. 1 Februari 2012. 2 (dua) lembar dokumen asli tanpa tanda tangan Surat Kesanggupan PT. Laksana Aneka Sarana Nomor: 251/SRT/LAS/XIh/201 1 tanggal 08 Desember 2011 1 (satu) lembar dokumen asli tanpa tanda tangan Surat PT. Laksana Aneka Sarana Nomor: 063/IN V/LAS/Xll/201 1 tanggal 30 Desember 2011 kepada PT. Pramindo Ikat Nusantara penihal: PermohonanPermbayaran. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanpa tanda tangan PT. Laksana Aneka Sarana Nomor: 063/K WT/LAS/XI 1/201 1 tanggal 30 Desember 2011 kepada PT. Pramindo Ikat Nusantara. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Faktur Pajak PT. Laksana Aneka Sarana Nomor: 010.000-11 .00000063 tanggal 30 Desember 2011 2 (dua) lembar print out Histori Transaksi Bank Mandiri nomor rekening: 1330007890080 atas nama: PT. Laksana Aneka Sarana, periode: 1 Feb 2012 s/d 29 Feb 2012. 2 (dua) lembar dokumen asli tanpa tanda tangan Surat Kesanggupan PT. Laksana Aneka Sarana Nomor: 253/SRT/LAS/XhI/201 1 tanggal 08 Desember 2011 1 (satu) lembar dokumen asli tanpa tanda tangan Surat PT. Laksana Aneka Sarana Nomor: 064/INV/LAS/XII/201 1 tanggal 30 Desember 2011 kepada PT. Pramindo Ikat Nusantara penihal: Permohonan Permbayaran. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanpa tanda tangan PT. Laksana Aneka Sarana Nomor: 064/KWT/LAS/XIi/2011 tanggal 30 Desember 2011 kepada PT. Pramindo Ikat Nusantara 1 (satu) lembar invoice asli tanpa tanda tangan PT. Laksana Aneka Sarana Nomor: 064/KWT/LAS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 kepada PT. Pramindo Ikat Nusantara. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Laksana Eka Sarana Nomor: 010.000-11.00000064 tanggal 30 Desember2011. 2 (dua) lembar print out Histori Transaksi Bank Mandini nomon rekening: 1330007890080 atas nama: PT. Laksana Aneka Sarana, peniode: 1 Mar 2012 s/d 31 Man 2012. 6 (enam) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)I Work Order (WO) Nomor: 0743/LG.280/PIN.00.00/201 1 tanggal 02 Desember 2011 kepada Direktur PT. Sinar Mentari Erajaya. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai aslinya Rekening Koran PT. SINAR MENTARI ERA JAYA pada Bank BCA KCP Glodok Plaza a.n. SINAR MENTARI ERA JAYA, PT. dengan nomor rekening 0823011218, periode 30-11-11 s/d 31-12-11 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai aslinya Rekening Koran PT. SINAR MENTARI ERA JAYA pada Bank BCA KCP Glodok Plaza a.n. SINAR MENTARI ERA JAYA, PT. dengan nomor rekening 0823011218, periode 29-02-12 sld 31-03-1 2. 10 (sepuluh) lembar fotokopi sesuai aslinya Benita Acara Serah Tenima dan Benita Acara Alokasi Persediaan Barang yang ditandatangani oleh YUMAN dan KETUT AGUS W. 1 (satu) bundel dokumen yang terdini dan : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Faktur Pajak nomor 010.000-11.00001471 tanggal 21 Desember2011; 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Faktur Pajak nomor 010.000-12.00000281 tanggal 06 Maret 2012; 1 (satu) lembar printout Purchase Order PT. MABITO KARYA Nomor: 012/1XIMAC/2011 tanggal 23 November2011. 1 (satu) lembar printout Surat Keterangan Pegawai PT. CAHAYA GUNUNG MAS Nomor: 036/SKP/CGM/201 1 tanggal 18 Oktober 201 2 (dua) lembar printout Surat Penawaran Harga Nomor: SPH034/1XIAX/MAC/201 1 tanggal 29 Oktober 2011. 2 (dua) lembar printout surat penawaran kerjasama PT. Cahaya Gunung Mas tanggal 25 Oktober 2011. 4 (empat) lembar printout Perjanjian Jual Beli antara RIFANI ANDI BARI dengan TIMOTIUS THEOPELUS tanggal 21 November 2011. 3 (tiga) lembar printout printscreen aplikasi MyBiz Mitra Abadi Computer System. 1 (satu) lembar printout rekening koran Bil/ Maybank Nomor Rekening 2044108580 a.n. TIMOTIUS THEOPELUS periode tanggal 01 Desember 2011 s.d. 30 Desember 2011. 1 (satu) lembar printout email antara timmymitraabadi.com; rianmitraabadi.com; dan rifaniandiqmaiI.com. 6 (enam) lembar printout surat dan PT. Tera Data indonusa tanggal 3 November 2011 yang ditandatangani oieh BENNY KINARDI. 1 (satu) lembar printout Surat Keterangan dari PT. Tera Data indonusa kepada HASAN HASYARI tertandaGlNARENiTAA. 1 (satu) jilid/bundel fotokopi dokumen RKA-KL/DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2011 1 (satu) jilid/bundel fotokopi dokumen RKA-KL/DIPA Direktorat Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2011 1 (satu) jilid/bundel fotokopi dokumen Pengadaan Pengembangan System Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk MA T.A. 2011 Ditjen Pendis oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dengan nilai kontrak Rp41.565.264.042 yang terdiri atas: 1) DIPA Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI T.A. 2011. 2) SK Penetapan Sasaran Penerima Bantuan Barang. 3) SK Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. 4) SK/Dokumen Pejabat Pembuat Komitmen. 5) Dokumen Kontrak dan SPK/Surat Pesanan. 6) Spek Teknis dan HPS. 7) Dokumen Penawaran PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 8) Dokumen Pencairan. 9) Dokumen Lelang. 1 (satu) jilid/bundel fotokopi dokumen Pengadaan Pengembangan System Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk MTs T.A. 2011 Ditjen Pendis oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dengan nilai kontrak Rp21.959.926.773 yang terdiri atas: 1) DIPA Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI T.A. 2011. 2) SK Penetapan Sasaran Penerima Bantuan Barang. 3) SK Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. 4) SK/Dokumen Pejabat Pembuat Komitmen. 5) Dokumen Kontrak dan SPK/Surat 5Pesanan. 6) Spek Teknis dan HPS. 7) Dokumen Penawaran PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 8) Dokumen Pencairan. 9) Dokumen Lelang 2 (dua) jilid/bundel fotokopi dokumen Hasil Pemeriksaan di Lokasi/Madrasah Penerima Peralatan Laboratorium Komputer MTs tanggal 27 s.d. 30 Desember 2011 1 (satu) jilid/bundel fotokopi dokumen Hasil Pemeriksaan di Lokasi/Madrasah Penerima Peralatan Laboratorium Komputer MTs tanggal 24 s.d. 31 Januari 2012 1 (satu) jilid/bundel fotokopi dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer MTs pada Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI T.A. 2011 1 (satu) odner/bundel fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Paket Pekerjaan Pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang MTs pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI T.A. 2011 wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat 1 (satu) odner/bundel fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Paket Pekerjaan Pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang MTs pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI T.A. 2011 wilayah Jawa Tengah 1 (satu) odner/bundel fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Paket Pekerjaan Pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang MTs pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI T.A. 2011 wilayah Jawa Timur 1 (satu) odner/bundel fotokopi dokumen Laporan Penyelesaian Pekerjaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang MTs pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI T.A. 2011. 1 (satu) odner/bundel fotokopi dokumen Laporan Penyelesaian Pekerjaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang MA pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI T.A. 2011 Terlampir dalam Berkas Perkara 17 (tujuh belas) album foto pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang MA dan MTs pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI T.A. 2011 Dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita 1 (satu) jilid/bundel fotokopi dokumen penawaran PT GAGASAN ADINUSA pada paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer MTs tanggal 8 Nopember 2011 1 (satu) jilid/bundel fotokopi dokumen penawaran PT PARAMOS REZEKI INDAH pada paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer MTs tanggal 8 Nopember 2011 1 (satu) jilid/bundel fotokopi dokumen penawaran PT BATU KARYA MAS pada paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer MTs tanggal 8 Nopember 2011 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian 400 buah switch dan 400 buah router dari toko GMT dengan nilai total Rp164.000.000,- 2 (dua) lembar fotokopi invoice dari PT SAFIS OMNIPRIMA no. 066/SOP-INV/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 senilai Rp441.540.000,- kepada PT BATU KARYA MAS beserta lampiran faktur pajaknya senilai Rp40.140.000,-. 2 (dua) lembar fotokopi invoice dari PT SAFIS OMNIPRIMA no. 003/SOP-INV/II/2012 tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp1.030.260.000,- kepada PT BATU KARYA MAS beserta lampiran faktur pajaknya senilai Rp93.660.000,- 1 (satu) bundel fotokopi resi JNE/bukti pengiriman modem kepada 400 madrasah pada pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Untuk Madrasah Tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011 1 (satu) odner/bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang berikut Airway bill kepada 400 madrasah pada pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Untuk Madrasah Tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011 1 (satu) odner/bundel fotokopi Berita Acara Pemasangan LAN di 400 madrasah pada pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Untuk Madrasah Tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0727/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 30 November 2011 kepada CV. Mitra Maya Mandiri beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0729/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 01 Desember 2011 kepada PT. Harmoni Edukasi beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0740/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 02 Desember 2011 kepada PT. Granary Reka Cipta beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0743/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 02 Desember 2011 kepada PT. Sinar Mentari Erajaya beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0746/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 05 Desember 2011 kepada PT. Dwi Inti Putra beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0747/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 05 Desember 2011 kepada PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen 7pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0748/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 05 Desember 2011 kepada PT. Datalink Solution beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0750/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 06 Desember 2011 kepada PT. Harmoni Edukasi beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0752/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 06 Desember 2011 kepada CV. Bertindo Utama beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0760/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 07 Desember 2011 kepada PT. Laksana Aneka Sarana beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0761/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 07 Desember 2011 kepada PT. Datalink Solution beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0762/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 07 Desember 2011 kepada PT. Laksana Aneka Sarana beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0764/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 07 Desember 2011 kepada Ketua Koperasi Smart beserta dokumen pendukungnya. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0765/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 07 Desember 2011 kepada Ketua Koperasi Smart beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0766/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 07 Desember 2011 kepada Ketua Koperasi Metropolitan beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0768/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 07 Desember 2011 kepada Ketua Koperasi Metropolitan beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0775/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 08 Desember 2011 kepada Koperasi Pegawai Telkom Jakarta Timur beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0813/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 14 Desember 2011 kepada CV. Bertindo Utama beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 907/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 28 Desember 2011 kepada PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 908/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 28 Desember 2011 kepada PT. Dwi Inti Putra beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0321/LG.280/PIN.00.00/2012 tgl 09 Februari 2012 kepada CV. Bertindo Utama beserta dokumen pendukungnya 1 (satu) bundel fotokopi Pesanan Pembelian (Purchase Order) Nomor: 1609/LG210/PO/PIN.00.00/2011 tanggal 05 Desember 2011 kepada PT. Bismacindo Perkasa 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional a.n. Dr. UNDANG SUMANTRI tingkat dasar/basic level tanggal 15 Desember 2011 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional a.n. Dr. UNDANG tingkat pertama kategori L2 tanggal 24 Nopember 2009. 3 (tiga) lembar printout Surat perihal Laporan Dugaan Penyelewengan Pengadaan Barang/Jasa kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 7 Pebruari 2012 1 (satu) lembar fotokopi Surat perihal Pengunduran diri sebagai Ketua Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari MOHAMMAD ZEN kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tanggal 17 Oktober 2011 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/139/2011 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pelelangan (ULP)/Pejabat Pengadaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2011, tanggal 07 Februari 2011 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD ALI 4 (empat) lembar fotokopi bonggol cek No. CB 823296, BCA No. CP 634013, BCA No. CP 634012, dan BCA No. CP 634008 1 (satu) lembar fotokopi sampul dalam Buku Tabungan BCA KCP Tanjung Karang 0230560889 a.n. A. MAULANA beserta 10 (sepuluh) halaman mutasinya 10 (sepuluh) halaman fotokopi mutasi tabungan yang pada baris pertama tertulis diantaranya: tanggal '291211? dan Saldo ?120.576.600, 90? dan pada baris terakhir tertulis diantaranya: tanggal ?080212? dan Saldo ?2.453.399.640,25.? 19 (sembilan belas) lembar fotokopi printout rekening koran No. Rek.: 1230004147312 a.n. KOPERASI METROPOLITA periode 1 Januari 2012 s.d. 30 April 2012, yang pada : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Bayar Komet (Koperasi Metropolitan) tanggal 16 April 2012, SPB No.0346/SPB/IT/04/12, sebesar Rp 500.000.000,- untuk pembayaran IT : Madrasah Depag-IKG/ cash-I/ Rolan Erik/ 327?12; kepada PINs; yang ditandatangani oleh Ketua Komet (PANCA AGUS SUSANTO) dan Bendahara Komet (SOEMAWILAGA). 1 (satu) lembar fotokopi cek Mandiri Cabang Jakarta Gedung Bimantara No. FK 829452 tanggal 17 April 2012 senilai Rp 1.536.906.185,- yang ditandatangani oleh PANCA AGUS SUSANTO dan SOEMAWILAGA 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Bayar Komet (Koperasi Metropolitan) tanggal 16 April 2012, SPB No.0345/SPB/IT/04/12, sebesar Rp 777.000.000,- untuk pembayaran IT : Madrasah Depag-IKG/ cash-2/ Rolan Erik/ 327?12 kepada PINs; yang ditandatangani oleh Ketua Komet (PANCA AGUS SUSANTO) dan Bendahara Komet (SOEMAWILAGA). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Bayar Komet (Koperasi Metropolitan) tanggal 9 April 2012, SPB No.0351/SPB/IT/04/12, sebesar Rp 525.338.385,- untuk pembayaran IT : Madrasah Depag-IKG/ IPCAM+Perangkat/ Rolan E/ 327?12; kepada PT. Sinar Mentari Era Jaya; yang ditandatangani oleh Ketua Komet (PANCA AGUS SUSANTO) dan Bendahara Komet (SOEMAWILAGA); beserta 5 (lima) lembar fotokopi lampirannya 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Bayar Komet (Koperasi Metropolitan) tanggal 19 April 2012, SPB No.0363/SPB/IT/04/12, sebesar Rp 698.000.000,- untuk pembayaran IT : e-Madrasah-sewa/ cash only/ Rolan Erick/ Inv.0328?12/ Habis/ Pins; kepada Rolan Erick; yang ditandatangani oleh Ketua Komet (PANCA AGUS SUSANTO) dan Bendahara Komet (SOEMAWILAGA 1 (satu) lembar fotokopi halaman depan Buku Tabungan Mandiri (AD 7892889) KCP Bekasi Ruko Mas 16711 a.n. ALI JUFFRIE No. Rekening : 167-00-0029737-3 beserta 3 (tiga) lembar Rekening Koran periode 27 Februari 2012 s.d. 31 Juli 2012 yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru (Tgl, Cab, Kotran, Ket. Kotran, Ket, Nominal, Saldo) dan dengan tinta hitam berupa tanda silang dan centang 2 (dua) lembar fotokopi berwarna sesuai dengan aslinya Laporan Transaksi Bank BRI a.n. PT. DATALINK SOLUTION No. Rekening : 034501000363303 periode transaksi 01 Februari 2012 ? 29 Februari 2012 dan 01 Maret 2012 ? 31 Maret 2012 1 (satu) lembar printout Rincian Pengeluaran dengan total Rp 659.017.277,00; yang diantaranya terdapat keterangan ?No.4, Dept. IT, Transaksi IKG, Pekerjaan/ CC Madrasah Depag, User Rolan Erick, Inv 327, Kepada PINS, Jumlah Rp 500.000.000,00? Bank Mandiri KCP Bimantara 123-000-414731-2, CEK/FK 829451, April 16,2012 1 (satu) lembar printout Rincian Pengeluaran dengan total Rp 1.536.906.185,00; yang diantaranya terdapat keterangan ?No.3, Dept. IT, Transaksi Aplikasi Monitoring akses internet, Pekerjaan/ CC Madrasah DEPAG, User Rolan Erick, Inv 327?12, Kepada PINS, Jumlah Rp 777.000.000,00?, ?No.4, Dept. IT, Transaksi IPCAM+Perangkat, Pekerjaan/ CC Madrasah DEPAG, User Rolan Erick, Inv 327?12, Kepada PT. Sinar Mentari Era Jaya, Jumlah Rp 525.338.385,00? Bank Mandiri KCP Bimantara 123-000-414731-2, CEK/FK 829452, April 17,2012; yang ditandatangani oleh GONDO YUGO, NINING F., M. SOEMAWILAGA, PANCA A. SUSANTO 1 (satu) lembar printout Rincian Pengeluaran dengan total Rp 1.025.465.000,00; yang diantaranya terdapat keterangan ?No.2, Dept. IT, Transaksi Pekerjaan Setup aplikasi dan kolaborasi e-madrasah, Pekerjaan/ CC PINs, User Rolan Erick, Inv 0328?12, Kepada Rolan Erick, Jumlah Rp 698.000.000,00? Bank Mandiri KCP Bimantara 123-000-414731-2, CEK/FK 829455, April 20,2012; yang ditandatangani oleh GONDO YUGO, NINING F., M. SOEMAWILAGA, PANCA A. SUSANTO 3 (tiga) lembar fotokopi printout rekening BCA KCP Glodok Plaza atas nama SINAR MENTARI ERA JAYA PT nomor rekening 0823011218 periode 31-03-12 s/d 30-04-12, yang pada halaman kedua terdapat coretan stabilo warna pink 1 (lembar) printout kertas yang terdapat keterangan terkait tanggal dan jumlah barang-barang berupa: ? Ip camera tplink; ? Poe injector tplink; ? MR3220; ? HUAWEI USB MODEM; ? SG1008; ? WA801. 10 (sepuluh) lembar fotokopi rekening koran giro (current account statement) Bank Mandiri 13509 KCP Semarang Gedung Telkom, nomor rekening 135-00-0531006-3 atas nama Koperasi SMART, periode 1 November 2011 s.d. 31 Maret 2012 7 (tujuh) lembar fotokopi Jurnal Pengeluaran Kas tanggal 3 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012 1 (satu) lembar printout tabel terkait tagihan PINs Jatim dan PINs Jateng beserta keterangannya 4 (empat) lembar dokumen berjudul ?Keterangan Saksi Zulkarnaen Djabar? dengan poin : Fee Pengadaan Laboratorium Komputer tahun 2011 dan Pengadaan Penggandaan Al Qur?an tahun 2011 (APBN-P) dan tahun 2012; Yang ditandatangani oleh Zulkarnaen Djabar pada tanggal 5 Februari 2020 1(satu) lembar fotokopi surat Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011, dari Pimpinan Komisi VIII DPR RI (Wakil Ketua) Dra. Hj. Chairun Nisa, MA. Kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBN Tahun 2012. 1 (satu) lembar dokumen yang berisi label penerimaan uang dengan keterangan di antaranya Nama Partai dan Nama Penerima (Demokrat ? Nurul Iman Mustofa, PDIP ? Said Abdullah, PKS ? Jazuli Juwaini, PPP ? Hasrul Azwar, PAN ? Dewi Coryati, PKB ? Abdul Kadir Karding, Gerindra ? Abdul Kadir Karding, Hanura ? Abdul Kadir Karding, Golkar ? Zulkarnaen Djabar), dengan jumlah total uang yang diterima Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) 2 (dua) lembar dokumen berjudul ?Keterangan Saksi Dendy Prasetia ZP? yang ditandatangani oleh Dendy Prasetia ZP pada tanggal 4 Februari 2020. 1 (satu) lembar dokumen yang berjudul ?Gambar 1 Aliran Dana Fee dari Pengadaan Laboratorium Komputer MTS Tahun 2011 dan Pengadaan Al Quran Tahun 2011 dan 2012. 1 (satu) lembar printout dari Aplikasi SP2D (sesuai aslinya) 164915X/133/110 tanggal 28-12-2011, Jenis Belanja : 52 Belanja Barang, Giro Bank Rp 27.941.763.637,-, kepada PT. BATU KARYA MAS. 1 (satu) lembar printout screen capture Aplikasi SP2D (sesuai aslinya) yang tertulis diantaranya 20, 28-12-2011, 164915X, PT. BATU KARYA MAS Jl, Asem Baris Raya No.2 Kebon Baru Tebet Jakarta, 31.204.000.000; 3.262.236.363; 27.941.763.637. 1 (satu) lembar printout screen capture Aplikasi SP2D (sesuai aslinya) yang tertulis diantaranya Monitoring Penyelesaian SP2D, Pencairan Dana II, 164915X, 28-12-2011, PT. BATU KARYA MAS, 31.204.000.000,- Pencairan Dana II 10 (sepuluh) lembar print out mutasi rekening Bank BCA KCU Pasar Baru Nomor 0021978999 atas nama TOFAN MAULANA periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012. 2 (dua) lembar fotokopi formulir pembukaan rekening Bank BCA KCU Pasar Baru Nomor 0021978999 atas nama TOFAN MAULANA 16 (enam belas) lembar print out mutasi rekening Bank BCA KCP Tanjung Karng Nomor 00230698660 atas nama TOFAN MAULANA periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 2 (dua) lembar fotokopi formulir pembukaan rekening Bank BCA KCU Tanjung Karang Nomor 00230698660 atas nama TOFAN MAULANA 1 (satu) lembar asli data transaksi Bank Mandiri, nomor rekening 1350009724616 atas nama Koperasi SMART, periode 1 Februari 2012 s.d. 31 Oktober 2012 3 (tiga) lembar asli data transaksi Bank Mandiri, nomor rekening 1350005310063 atas nama Koperasi SMART, periode 1 Januari 2012 s.d. 31 Maret 2012 1 (satu) lembar Surat Nomor SR-818/D5/2/2019 tanggal 17 Desember 2019 dari Deputi Kepala BPKP kepada Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi beserta lampirannya berupa satu berkas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Untuk Madrasah Tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2011 1 (satu) lembar Surat Nomor SR-1503/D5/2/2020 tanggal 18 November 2020 dari Deputi Kepala BPKP kepada Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi beserta lampirannya berupa satu berkas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggarna 2011 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian 400 buah switch dan 400 buah router dari toko GMT dengan nilai total Rp164.000.000,- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Purchase Order PT. Batu Karya Mas Nomor PO :018/BKM tanggal 25 November 2011 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Invoice PT Safis OmniPrima kepada PT Batu Karya Mas Nomor 066/SOP-INV/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 dengan total Rp441.540.000,- (Down Payment 30%) beserta faktur pajaknya senilai Rp40.140.000,- 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Invoice PT Safis OmniPrima kepada PT Batu Karya Mas nomor 003/SOP-INV/II/2012 tanggal 10 Januari 2012 dengan total Rp1.030.260.000,- (Pelunasan) beserta faktur pajaknya senilai rp93.660.000 1 (satu) bundel fotokopi akta notaris Drajat Darmadji, SH nomor 274 tanggal 29 November 2011 mengenai Kuasa Direktur PT BATU KARYA MAS kepada Sdr. KRISNARDI WIJAYA 1 (satu) jilid/bundel fotokopi dokumen penawaran Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Komputer MTs dari PT BATU KARYA MAS nomor 054/BKM/SPH/XI/2011 tanggal 8 November 2011 1 (satu) jilid/bundel fotokopi dokumen penawaran Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Komputer MTs dari PT PARAMOS REZEKI INDAH nomor 077/PRI/SPH/XI/2011 tanggal 8 November 2011 1 (satu) jilid/bundel fotokopi dokumen penawaran Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Komputer MTs dari PT GAGASAN ADINUSA nomor 027/GA/SPH/XI/2011 tanggal 8 November 2011 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor: 001/SANGGAH-HPKOM/ADM/XI/2011 tanggal 18 November 2011 tentang Sanggahan pada Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Madrasah Tsanawiyah Dirjen Pendis T.A. 2011 2 (dua) lembar fotokopi jawaban sanggahan pengadaan Laboratorium Komputer MTs tanggal 23 November 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. MOHAMMAD ZEN beserta lampirannya berupa evaluasi teknis yang ditandatangani oleh Sdr. KENNY B. LUBIS tanggal 22 November 2011 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor: 002/SANGGAH-HPKOM/ADM/XI/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Sanggahan Banding pada Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Madrasah Tsanawiyah Dirjen Pendis T.A. 2011 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Komputer MTs nomor: DJ.I/Set.I/KS.01.7/2195/2011 tanggal 30 November 2011 antara Dr. UNDANG SUMANTRI selaku PPK dan KRISNARDI WIJAYA selaku Kuasa Direktur PT BATU KARYA MAS 1 (satu) lembar fotokopi surat pesanan Pengadaan Peralatan Komputer MTs nomor: DJ.I/Set.I/KS.01.7/2195A/2011 tanggal 30 November 2011 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor: Set.I/4/KU.02/2828/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang penyiapan data pendukung pencairan 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor: 037/BKM/SP-TJM/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PT BATU KARYA MAS 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor: 036/BKM/SP-TJM/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Surat Kesanggupan PT BATU KARYA MAS 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor: 018/BKM/SPP/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Permohonan Pemeriksaan Barang 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer MTs nomor: 02/PPHP-Lab.Kom.MTs/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 1 (satu) lembar fotokopi memorandum No. /MEMO-DIBA1/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 perihal pemindahbukuan an. PT BATU KARYA MAS sebesar 40%. 4 (empat) lembar fotokopi surat klaim denda/wanprestasi a.n PT BATU KARYA MAS senilai Rp936.120.000,- beserta bukti setornya 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3 b/PB I/9922 tanggal 16 September 1996 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil beserta kutipannya a.n Drs. UNDANG. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: Wi/I/KP.00.3/240/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil beserta kutipannya a.n Drs. UNDANG 1 (satu) lembar fotokopi kartu Pegawai Negeri Sipil a.n Drs. UNDANG. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/PTDH/00181 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n Dr. H. UNDANG. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/P/01683 tanggal 26 Februari 2015 tentang perubahan hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS a.n Dr. H, UNDANG 1 (satu) lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang Madrasah Aliyah yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direkorat Jenderal Pendidikan Islam Dr. UNDANG; beserta 9 (sembilan) lembar fotokopi Spesifikasi Teknis Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang Madrasah Aliyah (Perangkat Keras/ hardware, Meubelair, dan Perangkat Lunak/ software) tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dr. UNDANG. 1 (satu) lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang Madrasah Tsanawiyah yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direkorat Jenderal Pendidikan Islam Dr. UNDANG; beserta 8 (delapan) lembar fotokopi Spesifikasi Teknis Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang Madrasah Tsanawiyah (Perangkat Keras/ hardware, Meubelair, dan Perangkat Lunak/ software) tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dr. UNDANG. 1 (satu) lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi pada Jenjang Madrasah Tsanawiyah yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direkorat Jenderal Pendidikan Islam Dr. UNDANG 1 (satu) lembar fotokopi Analisa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Laboratorium Komputer MTs Ditjend Pendis - Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dr. UNDANG 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana nomor 164825X/133/110 tanggal 28 Desember 2011 beserta dokumen pendukungnya untuk pembayaran pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi pada Jenjang MTs sesuai SPK No. DJ,I/Set.I/4/KS.01.07/2239/2011 tanggal 30 Nopember 2011 dan Jaminan Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Cut Mutiah Nomor: 023017110250 tanggal 15 Desember 2011 (Madrasah ? APBNP) sebesar Rp 19.564.298.398,- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana nomor 164832X/133/110 tanggal 28 Desember 2011 beserta dokumen pendukungnya untuk pembayaran pengadaan pembembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi pada Jenjang MA sesuai SPK No. Dj./Set.I/KS.01.7/2238/2011 tgl 30 Nopember 2011 dan Jaminan Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Cut Mutiah Nomor : 023017110249 tanggal 15 Desember 2011 (Madrasah ? APBNP) sebesar Rp 37.030.871.601,- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana nomor 164915X/133/110 tanggal 28 Desember 2011 beserta dokumen pendukungnya untuk pembayaran pengadaan peralatan komputer MTs sesuai SPK No.DJ.I/Set.I/Ks.017/2195/2011 tanggal 30 Nopember 2011 dan Jaminan Bank Bukopin, Tbk Kantor Cabang Area II No. 056/BG/BKP-SHJ/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 (MADRASAH-APBNP) sebesar Rp 27.941.763.637,- 2 (dua) lembar Surat Nomor : KPS.CPL/APL.54/2020/ RHS tanggal 11 Februari 2020 dari Bank Mandiri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta lampirannya berupa: 2 (dua) lembar fotokopi aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI tanggal 19 Juli 2011, nama lengkap perusahaan PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara. 1 (satu) lembar Surat Nomor : HUK/6/0166/R tanggal 3 Februari 2020 dari Bank Negara Indonesia (BNI) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi beserta lampirannya berupa : 2 (dua) lembar fotokopi ketentuan umum dan persyaratan pembukaan rekening dengan cap PT. Karya Synergy Alam Indonesia pada halaman kedua. 2 (dua) lembar Surat Nomor : HUK/6/0458/R tanggal 29 April 2020 dari Bank Negara Indonesia (BNI) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi beserta lampirannya berupa fotokopi KTP VASKO RUSEIMY dan fotokopi voucher transaksi dengan rincian : No Tanggal Transaksi Uraian Nominal Keterangan 1. 18 Januari 2012 Setor tunai Rp 435.000.000 Pemilik Rekening : Karya Synergy Alam Indonesia PT (0240745212) 2. 18 Januari 2012 Setor tunai Rp 275.000.000 Pemilik Rekening : Karya Synergy Alam Indonesia PT (0240745212) 3. 30 Januari 2012 Tarik Chq. CX 184058 Rp 1.007.000.000 Karya Synergy Alam Indonesia PT (0240745212) 4. 30 Januari 2012 Tarik Chq. CX 184059 Rp 400.000.000 Karya Synergy Alam Indonesia PT (0240745212) 5. 30 Januari 2012 Tarik Chq. CX 184060 Rp 500.000.000 Karya Synergy Alam Indonesia PT (0240745212) 6. 10 Januari 2012 Setor tunai Rp 97.600.000 Pemilik Rekening : Karya Synergy Alam Indonesia PT (0240745212) 7. 10 Januari 2012 Setor tunai Rp 99.800.000 Pemilik Rekening : Karya Synergy Alam Indonesia PT (0240745212) 8. 11 Januari 2012 Setor tunai Rp 99.200.000 Pemilik Rekening : Karya Synergy Alam Indonesia PT (0240745212) 9. 11 Januari 2012 Setor tunai Rp 97.050.000 Pemilik Rekening : Karya Synergy Alam Indonesia PT (0240745212) 10. 12 Januari 2012 Setor tunai Rp 84.300.000 Pemilik Rekening : Karya Synergy Alam Indonesia PT (0240745212) 11. 12 Januari 2012 Setor tunai Rp 88.900.000 Pemilik Rekening : Karya Synergy Alam Indonesia PT (0240745212) 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Bukti setoran tunai Bank Central Asia Nomor Rekening 450.307.8280 atas nama pemilik rekening PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nama Penyetor PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan Informasi Penyetor SYAMSURACHMAN alamat Jl. Kayu Jati V / 41 RT.010 / RW. 005 dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 12 Oktober 2011. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Bukti setoran tunai Bank Central Asia Nomor Rekening 450.307.8280 atas nama pemilik rekening PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nama Penyetor DENDY PRASETIA ZP alamat Jl. Waja VII RT 001/002 dengan No telp. 08129907713 dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2011. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Bukti setoran tunai Bank Central Asia Nomor Rekening 450.307.8280 atas nama pemilik rekening PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nama Penyetor SYAMSURACHMAN alamat Jl. Kayu Jati V / 41 / 0811183253 dengan nominal sebesar Rp. 1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 28 Nopember 2011. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa 1(satu) lembar Bukti Slip Penarikan BCA atas nama penarik ABDUL KADIR ALAYDRUS IR tertanggal 19 Oktober 2011 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dari nomor rek. 065-007.1182 atas nama ABDUL KADIR ALAYDRUS IR. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa 1 (satu) lembar Bukti Slip Penarikan BCA atas nama penarik ABDUL KADIR ALAYDRUS IR tertanggal 28 Nopember 2011 dengan nominal Rp. 1.197.000.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari nomor rek. 065-007.1182 atas nama ABDUL KADIR ALAYDRUS IR. 1 (satu) bonggol CEK BCA dengan nomor seri CP634001 s.d CP634025 (CP634008 diberikan untuk KADIR dengan nominal Rp. 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah), CP634012 diberikan untuk Pak KADIR dengan nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 31 Januari 2012, CP634013 diberikan untuk Pak KADIR dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Januari 2012. 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP636WD10184000 4 yang di dalamnya terdapat file (terdapat rincian file) 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP636WD10181212 6 yang di dalamnya terdapat file (terdapat rincian file) 1 (satu) buah CD Installer SIMDIK Terpadu. 1 (satu) buah CD Installer BASOLA 1 (satu) buah media penyimpanan elektronik dalam bentuk DVD-R SN: MAPA22TC22033498 5 yang berisi file-file sampel suara yang diambil oleh penyidik KPK yaitu ; (terdapat rincian file) 1 (satu) buah media penyimpanan elektronik dalam bentuk DVD-R SN: MAPA630VL07062139 2 yang berisi file-file sebagai berikut: (terdapat rincian file) 1 (satu) buah media penyimpanan elektronik dalam bentuk DVD-R SN: MAP633VL06082262 yang berisi file-file sebagai berikut: Terlampir dalam Berkas Perkara Uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara KEMENAG LABKOM pada Bank Mandiri dengan nomor Virtual Account 8881202001510040 beserta 1(satu) lembar formulir multi pembayarn (multi payment form) Bank Mandiri mata uang Rupiah jenis setoran tunai, penerima KPK MVA No. 8881202001510040, penyetor AFFANDI MOCHTAR alamat Babakan Ciwaringin Cirebon, tujuan transaksi setoran, jumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Februari 2021, yang telah divalidasi; serta pada bagian belakangnya merupakan printout bukti pembayaran Bank Mandiri 13484 1348450 Pembayaran 88812 KPK IDR, nomor transaksi 3279292102091007479620, tanggal waktu transaksi 09/02/2021 10:05:27 AM, sumber dana cash, penyedia jasa 88812 ? 88812 KPK IDR, status transaksi sukses, MVA No 8881202001510040, case name Rek Penampungan KPK Perkara Kemenag Labkom, total Bayar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran BRI tanggal 30 November 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran BRI tanggal 03 Desember 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran BRI tanggal 30 November 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran BRI tanggal 30 November 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Uang dirampas untuk Negara dan bukti setor terlampir dalam Berkas Perkara 1 (satu) kardus / tas yang tertulis dan terbaca ?VIP WATCH, Sales &Service? yang didalamnya terdapat Map kertas warna coklat yang tertulis dan terbaca ? MUTIARA BANK? yang didalam map coklat tersebut terdapat uang sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri atas 11 (sebelas) ikat uang yang keseluruhan terdiri atas : 600 lembar @Rp.100.000 total Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah), 6 (enam) ikat. Dirampas untuk Negara Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ; ----------------------------------------------------- |
Tanggal Musyawarah | 23 Agustus 2021 |
Tanggal Dibacakan | 23 Agustus 2021 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
-
Pertama : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Statistik28912