- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017091509300165 ditujukan kepada SMAN 10 BULUKUMBA tanggal 19/09/2017 dengan harga barang sebesar Rp.16.212.900,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017091509300205 ditujukan kepada SMAN 10 BULUKUMBA tanggal 27/09/2017 dengan harga barang sebesar Rp.11.992.200,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017091509300072 ditujukan kepada SMAN 10 BULUKUMBA tanggal 21/11/2017 dengan harga barang sebesar Rp.676.500,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017101509200027 ditujukan kepada SMAN 12 BULUKUMBA tanggal 11/10/2017 dengan harga barang sebesar Rp.8.661.400,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017101509300046 ditujukan kepada SMAN 12 BULUKUMBA tanggal 14/10/2017 dengan harga barang sebesar Rp.925.650,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017101509300160 ditujukan kepada SMAN 12 BULUKUMBA tanggal 19/10/2017 dengan harga barang sebesar Rp.1.155.000,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017061509300003 ditujukan kepada SMAN 2 TANETE tanggal 02/06/2017 dengan harga barang sebesar Rp.17.823.370,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017061509300128 ditujukan kepada SMAN 2 TANETE tanggal 22/06/2017 dengan harga barang sebesar Rp.7.946.820,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017091509300143 ditujukan kepada SMAN 2 TANETE tanggal 15/09/2017 dengan harga barang sebesar Rp.13.812.330,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017091509300166 ditujukan kepada SMAN 2 TANETE tanggal 19/09/2017 dengan harga barang sebesar Rp.9.441.950,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR1017061509300082 ditujukan kepada SMAN 5 BULUKUMBA tanggal 17/06/2017 dengan harga barang sebesar Rp.13.410.060.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017061509300092 ditujukan kepada SMAN 5 BULUKUMBA tanggal 20/06/2017 dengan harga barang sebesar Rp.6.598.500,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017101509300019 ditujukan kepada SMAN 5 BULUKUMBA tanggal 04/10/2017 dengan harga barang sebesar Rp.8.310.400,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017101509300161 ditujukan kepada SMAN 5 BULUKUMBA tanggal 19/10/2017 dengan harga barang sebesar Rp.4.054.500,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR1017071509300158 ditujukan kepada SMAN 9 BULUKUMBA tanggal 31/07/2017 dengan harga barang sebesar Rp.32.788.250.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017081509300213 ditujukan kepada SMAN 9 BULUKUMBA tanggal 11/08/2017 dengan harga barang sebesar Rp.13.937.000,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017091509300141 ditujukan kepada SMAN 9 BULUKUMBA tanggal 15/09/2017 dengan harga barang sebesar Rp.9.647.000,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017091509300167 ditujukan kepada SMAN 9 BULUKUMBA tanggal 19/09/2017 dengan harga barang sebesar Rp.6.545.000,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017101509300045 ditujukan kepada SMAN 9 BULUKUMBA tanggal 14/10/2017 dengan harga barang sebesar Rp.539.000,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017101509300183 ditujukan kepada SMAN 1 CINA BONE tanggal 30/10/2017 dengan harga barang sebesar Rp.5.834.400,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017111509300037 ditujukan kepada SMAN 1 CINA BONE tanggal 08/11/2017 dengan harga barang sebesar Rp.5.441.700,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017111509300073 ditujukan kepada SMAN 1 CINA BONE tanggal 21/11/2017 dengan harga barang sebesar Rp.4.245.450,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017111509300086 ditujukan kepada SMAN 1 CINA BONE tanggal 27/11/2017 dengan harga barang sebesar Rp.3.983.100,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017111509300036 ditujukan kepada SMAN 1 LAPPARIAJA tanggal 08/11/2017 dengan harga barang sebesar Rp.16.511.550,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017111509300063 ditujukan kepada SMAN 1 LAPPARIAJA tanggal 21/11/2017 dengan harga barang sebesar Rp.4.256.450,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR1017061509300071 ditujukan kepada SMAN 1 MARE tanggal 14/06/2017 dengan harga barang sebesar Rp.14.749.900,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017061509300119 ditujukan kepada SMAN 1 MARE tanggal 22/06/2017 dengan harga barang sebesar Rp.15.741.000,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017101509300159 ditujukan kepada SMAN 2 BONE tanggal 19/10/2017 dengan harga barang sebesar Rp.1.707.200,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR1017101509300170 ditujukan kepada SMAN 2 BONE tanggal 21/10/2017 dengan harga barang sebesar Rp.6.562.050,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017101509300184 ditujukan kepada SMAN 2 BONE tanggal 30/10/2017 dengan harga barang sebesar Rp.1.707.200,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017111509300035 ditujukan kepada SMAN 2 BONE tanggal 08/11/2017 dengan harga barang sebesar Rp.22.277.750,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017111509300069 ditujukan kepada SMAN 2 BONE tanggal 21/11/2017 dengan harga barang sebesar Rp.11.696.300,-.
- 1 (satu) lembar Nota/faktur penjualan Nomor AR 1017111509300070 ditujukan kepada SMAN 2 BONE tanggal 21/11/2017 dengan harga barang sebesar Rp.14.220.250,-.
- Faktur lunas, Kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Buku Mata Pelajaran SMA Negeri 2 Bulukumba Tahun 2017 terbitan PT. Grafindo Media Pratama dari ABDUL KADIR (Direktur CV Bumi Karisma).
- Faktur lunas, Kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Buku Mata Pelajaran SMA Negeri 10 Bulukumba Tahun 2017 terbitan PT. Grafindo Media Pratama dari ABDUL KADIR (Direktur CV Bumi Karisma).
- Faktur lunas, Kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Buku Mata Pelajaran SMA Negeri 9 Bulukumba Tahun 2017 terbitan PT. Grafindo Media Pratama dari ABDUL KADIR (Direktur CV Bumi Karisma).
- Faktur lunas, Kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Buku Mata Pelajaran SMA Negeri 1 Cina Bone Tahun 2017 terbitan PT. Grafindo Media Pratama dari ABDUL KADIR (Direktur CV Bumi Karisma).
- Faktur lunas, Kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Buku Mata Pelajaran SMA Negeri 2 Bone (eks SMA Negeri 1 Mare) Tahun 2017 terbitan PT. Grafindo Media Pratama dari ABDUL KADIR (Direktur CV Bumi Karisma).
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1824/Pid.B/2021/PN Mks |
|
Nomor | 1824/Pid.B/2021/PN Mks |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Pidana Umum Penggelapan |
Kata Kunci | Penggelapan |
Tahun | 2022 |
Tanggal Register | 8 Desember 2021 |
Lembaga Peradilan | PN MAKASSAR |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Rusdiyanto Loleh |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Yamto Susena, Br Hakim Anggota Harto Pancono |
Panitera | Panitera Pengganti Retno Sari |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa ABD. KADIR, S.Ag., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ?Penggelapan? ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. KADIR, S.Ag.,dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 4 (empat) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan supya terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa: Dikembalikan kepada korban an. Yulius Anton, ST., (selaku pihak yang mewakili PT. Grafindo Media Pratama Cab. Makassar) 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah). |
Tanggal Musyawarah | 16 Februari 2022 |
Tanggal Dibacakan | 16 Februari 2022 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 1824/Pid.B/2021/PN_Mks.zip
- Download PDF
- 1824/Pid.B/2021/PN_Mks.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Pertama : 1824/Pid.B/2021/PN Mks
Statistik7417