1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PURWOKERTO
  4. Pidana Umum

Putusan PN PURWOKERTO
16/Pid.B/2022/PN Pwt

    Putusan PN PURWOKERTO Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pwt
    Tanggal 1 Maret 2022 — Penuntut Umum:
    SUSILOWATI HERNADININGSIH, SH.
    Terdakwa:
    MUHAMMAD PAKIH Als PAKIH Bin MUSTAFA
    Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pwt
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Penggelapan
    Kata Kunci Penggelapan
    Tahun 2022
    Tanggal Register 18 Januari 2022
    Lembaga Peradilan PN PURWOKERTO
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Veronica Sekar Widuri
    Hakim Anggota Hakim Anggota Prayogi Widodo, Br Hakim Anggota Indah Pokta
    Panitera Panitera Pengganti: Ralim
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD PAKIH Alias PAKIH BIN MUSTAFA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ?DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG YANG SELURUHNYA ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN YANG DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN TETAPI DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUASAANYA DIKARENAKAN ADA HUBUNGAN KERJA? sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum ;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
    4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
    5. Menyatakan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) lembar salinan surat keputusan pengangkatan karyawan PT Sapta sari tama Purwokerto No. 071/HRD/KP/SK/IX/2017 sebagai salesman a/n Muhammad Pakih tanggal 30 September 2017.
    • 1 (satu) lembar Laporan hasil audit atau kerugian dari PT Sapta sari tama Purwokerto, tanggal 06 Oktober 2021.
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP KARANGPUCUNG dengan nomer faktur : 2113061015988, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 14.009.
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP KARANGPUCUNG dengan nomer faktur : 2113061015970, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 763.239,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP KARANGPUCUNG dengan nomer faktur : 2113061016060, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 435.858,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP ALITA FARMA dengan nomer faktur : 2113061015403, Tanggal 2021-08-23, sejumlah Rp 259.380,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP ALITA FARMA dengan nomer faktur : 2113061015353, Tanggal 2021-08-23, sejumlah Rp 1.544.400,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP DUA FARMA dengan nomer faktur : 2113061015476, Tanggal 2021-08-24, sejumlah Rp 895.172,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061015828, Tanggal 2021-08-30, sejumlah Rp 817.070,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061015827, Tanggal 2021-08-30, sejumlah Rp 1.999.409,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061015987, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 217.325.
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061015980, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 266.112,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061016139, Tanggal 2021-09-03, sejumlah Rp 672.875,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061016277, Tanggal 2021-09-07, sejumlah Rp 1.199.675,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061016276, Tanggal 2021-09-07, sejumlah Rp 836.550,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061015774, Tanggal 2021-08-28, sejumlah Rp 939.059,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016106, Tanggal 2021-09-02, sejumlah Rp 622.664,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016105, Tanggal 2021-09-02, sejumlah Rp 543.312,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016169, Tanggal 2021-09-03, sejumlah Rp 230.040.
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016509, Tanggal 2021-09-10, sejumlah Rp 835.343,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016508, Tanggal 2021-09-10, sejumlah Rp 332.454,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP PADANG JAYA dengan nomer faktur : 2113061015840, Tanggal 2021-08-30, sejumlah Rp 886.389,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP PADANG JAYA dengan nomer faktur : 2113061016242, Tanggal 2021-09-06, sejumlah Rp 874.720,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP RAUDHAH dengan nomer faktur : 2113061015258, Tanggal 2021-08-20, sejumlah Rp 4.658.610,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061013241, Tanggal 2021-07-21, sejumlah Rp 6.514.302,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061013671, Tanggal 2021-07-27, sejumlah Rp 2.929.658,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061013653, Tanggal 2021-07-27, sejumlah Rp 2.402.978,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061013826, Tanggal 2021-07-28, sejumlah Rp 329.175.
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014105, Tanggal 2021-07-31, sejumlah Rp 4.740.120,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014408, Tanggal 2021-08-04, sejumlah Rp 1.299.375,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014403, Tanggal 2021-08-04, sejumlah Rp 1.536.150,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014372, Tanggal 2021-08-04, sejumlah Rp 1.981.980.
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014561, Tanggal 2021-08-06, sejumlah Rp 1.645.875.
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014426, Tanggal 2021-08-06, sejumlah Rp 1.061.052,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014876, Tanggal 2021-08-12, sejumlah Rp 329.175,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015263, Tanggal 2021-08-20, sejumlah Rp 1.949.063,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015497, Tanggal 2021-08-24, sejumlah Rp 2.715.694,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015496, Tanggal 2021-08-24, sejumlah Rp 1.316.700,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015559, Tanggal 2021-08-25, sejumlah Rp 614.460.
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015629, Tanggal 2021-08-26, sejumlah Rp 164.588,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015866, Tanggal 2021-08-30, sejumlah Rp 7.060.805,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015923, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 1.580.040,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061016526, Tanggal 2021-09-10, sejumlah Rp 7.023.641,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061016525, Tanggal 2021-09-10, sejumlah Rp 7.991.883,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061015515, Tanggal 2021-08-25, sejumlah Rp 1.242.329,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061015621, Tanggal 2021-08-26, sejumlah Rp 1.500.000,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061015901, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 312.620.
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061016565, Tanggal 2021-09-10, sejumlah Rp 1.250.250.
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061017728, Tanggal 2021-09-30, sejumlah Rp 1.250.250,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061018227, Tanggal 2021-09-11, sejumlah Rp 625.125,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KL PKU MUHAMMADIYAH SMP dengan nomer faktur : 2113061016157, Tanggal 2021-09-03, sejumlah Rp 1.150.199,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRATAMA ARRA dengan nomer faktur : 2113061015262, Tanggal 2021-08-20, sejumlah Rp 1.184.040,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRATAMA ARRA dengan nomer faktur : 2113061015673, Tanggal 2021-08-27, sejumlah Rp 1.480.050,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRATAMA ARRA dengan nomer faktur : 2113061016358, Tanggal 2021-09-28, sejumlah Rp 2.413.466,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRIMA dengan nomer faktur : 2113061016034, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 1.724.250.
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRIMA dengan nomer faktur : 2113061016021, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 7.147.500,
    • 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRIMA dengan nomer faktur : 2113061016662, Tanggal 2021-09-13, sejumlah Rp 4.070.000.
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP KARANGPUCUNG dengan nomer faktur : 2113061015988, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 14.009
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP KARANGPUCUNG dengan nomer faktur : 2113061015970, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 763.239.
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP KARANGPUCUNG dengan nomer faktur : 2113061016060, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 435.858,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP ALITA FARMA dengan nomer faktur : 2113061015403, Tanggal 2021-08-23, sejumlah Rp 259.380,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP ALITA FARMA dengan nomer faktur : 2113061015353, Tanggal 2021-08-23, sejumlah Rp 1.544.400,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP DUA FARMA dengan nomer faktur : 2113061015476, Tanggal 2021-08-24, sejumlah Rp 895.172,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061015828, Tanggal 2021-08-30, sejumlah Rp 817.070,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061015827, Tanggal 2021-08-30, sejumlah Rp 1.999.409,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061015987, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 217.325,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061015980, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 266.112,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061016139, Tanggal 2021-09-03, sejumlah Rp 672.875,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061016277, Tanggal 2021-09-07, sejumlah Rp 1.199.675,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061016276, Tanggal 2021-09-07, sejumlah Rp 836.550,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061015774, Tanggal 2021-08-28, sejumlah Rp 939.059,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016106, Tanggal 2021-09-02, sejumlah Rp 622.664,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016105, Tanggal 2021-09-02, sejumlah Rp 543.312,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016169, Tanggal 2021-09-03, sejumlah Rp 230.040,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016509, Tanggal 2021-09-10, sejumlah Rp 835.343,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LEBENG dengan nomer faktur : 2113061016508, Tanggal 2021-09-10, sejumlah Rp 332.454,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP PADANG JAYA dengan nomer faktur : 2113061015840, Tanggal 2021-08-30, sejumlah Rp 886.389.
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP PADANG JAYA dengan nomer faktur : 2113061016242, Tanggal 2021-09-06, sejumlah Rp 874.720,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP RAUDHAH dengan nomer faktur : 2113061015258, Tanggal 2021-08-20, sejumlah Rp 4.658.610.
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061013241, Tanggal 2021-07-21, sejumlah Rp 6.514.302,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061013671, Tanggal 2021-07-27, sejumlah Rp 2.929.658,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061013653, Tanggal 2021-07-27, sejumlah Rp 2.402.978,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061013826, Tanggal 2021-07-28, sejumlah Rp 329.175,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014105, Tanggal 2021-07-31, sejumlah Rp 4.740.120,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014408, Tanggal 2021-08-04, sejumlah Rp 1.299.375,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014403, Tanggal 2021-08-04, sejumlah Rp 1.536.150,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014372, Tanggal 2021-08-04, sejumlah Rp 1.981.980,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014561, Tanggal 2021-08-06, sejumlah Rp 1.645.875,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014426, Tanggal 2021-08-06, sejumlah Rp 1.061.052,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061014876, Tanggal 2021-08-12, sejumlah Rp 329.175,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015263, Tanggal 2021-08-20, sejumlah Rp 1.949.063,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015497, Tanggal 2021-08-24, sejumlah Rp 2.715.694,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015496, Tanggal 2021-08-24, sejumlah Rp 1.316.700,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015559, Tanggal 2021-08-25, sejumlah Rp 614.460,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015629, Tanggal 2021-08-26, sejumlah Rp 164.588,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015866, Tanggal 2021-08-30, sejumlah Rp 7.060.805,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061015923, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 1.580.040,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061016526, Tanggal 2021-09-10, sejumlah Rp 7.023.641,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP WANAREJA dengan nomer faktur : 2113061016525, Tanggal 2021-09-10, sejumlah Rp 7.991.883.
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061015515, Tanggal 2021-08-25, sejumlah Rp 1.242.329,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061015621, Tanggal 2021-08-26, sejumlah Rp 1.500.000,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061015901, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 312.620,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061016565, Tanggal 2021-09-10, sejumlah Rp 1.250.250.
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061017728, Tanggal 2021-09-30, sejumlah Rp 1.250.250
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061018227, Tanggal 2021-09-11, sejumlah Rp 625.125,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KL PKU MUHAMMADIYAH SMP dengan nomer faktur : 2113061016157, Tanggal 2021-09-03, sejumlah Rp 1.150.199,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRATAMA ARRA dengan nomer faktur : 2113061015262, Tanggal 2021-08-20, sejumlah Rp 1.184.040,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRATAMA ARRA dengan nomer faktur : 2113061015673, Tanggal 2021-08-27, sejumlah Rp 1.480.050,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRATAMA ARRA dengan nomer faktur : 2113061016358, Tanggal 2021-09-28, sejumlah Rp 2.413.466,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRIMA dengan nomer faktur : 2113061016034, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 1.724.250,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRIMA dengan nomer faktur : 2113061016021, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 7.147.500,
    • 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRIMA dengan nomer faktur : 2113061016662, Tanggal 2021-09-13, sejumlah Rp 4.070.000.
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP KARANGPUCUNG dengan nomer faktur : 2113061015988, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 14.009 sebagai bukti pelunasan,
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP KARANGPUCUNG dengan nomer faktur : 2113061015970, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 763.239 sebagai bukti pelunasan,
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP KARANGPUCUNG dengan nomer faktur : 2113061016060, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 435.858 sebagai bukti pelunasan,
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061015828, Tanggal 2021-08-30, sejumlah Rp 817.070 sebagai bukti pelunasan,
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061015827, Tanggal 2021-08-30, sejumlah Rp 1.999.409 sebagai bukti pelunasan,
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061015987, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 217.325 sebagai bukti pelunasan,
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061015980, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 266.112 sebagai bukti pelunasan.
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061016139, Tanggal 2021-09-03, sejumlah Rp 672.875 sebagai bukti pelunasan,
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061016277, Tanggal 2021-09-07, sejumlah Rp 1.199.675 sebagai bukti pelunasan,
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP GENTENG FARMA dengan nomer faktur : 2113061016276, Tanggal 2021-09-07, sejumlah Rp 836.550 sebagai bukti pelunasan.
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP PADANG JAYA dengan nomer faktur : 2113061015840, Tanggal 2021-08-30, sejumlah Rp 886.389 sebagai bukti pelunasan.
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP PADANG JAYA dengan nomer faktur : 2113061016242, Tanggal 2021-09-06, sejumlah Rp 874.720 sebagai bukti pelunasan.
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP RAUDHAH dengan nomer faktur : 2113061015258, Tanggal 2021-08-20, sejumlah Rp 4.658.610 sebagai bukti pelunasan.
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061015515, Tanggal 2021-08-25, sejumlah Rp 1.242.329 sebagai bukti pelunasan,
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP LADINDA dengan nomer faktur : 2113061015901, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 312.620 sebagai bukti pelunasan,
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRIMA dengan nomer faktur : 2113061016034, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 1.724.250 sebagai bukti pelunasan,
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRIMA dengan nomer faktur : 2113061016021, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 7.147.500 sebagai bukti pelunasan,
    • 1 lembar faktur penjualan warna putih PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada KLINIK PRIMA dengan nomer faktur : 2113061016662, Tanggal 2021-09-13, sejumlah Rp 4.070.000 sebagai bukti pelunasan.

    Dikembalikan kepada PT. Sapta Sari Tama Purwokerto melalui Saksi Nurwedi Alias Wedi Bin Mujiwiyono ;

    1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 1 Maret 2022
    Tanggal Dibacakan 1 Maret 2022
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


36
7