1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MEDAN
  4. Pidana Khusus

Putusan PN MEDAN
1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

    Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
    Tanggal 6 Juni 2022 — Penuntut Umum:
    TOGAP SILALAHI, SH,.MH
    Terdakwa:
    NUZAR CARMINA, SH
    Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2022
    Tanggal Register 7 Januari 2022
    Lembaga Peradilan PN MEDAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Sulhanudin
    Hakim Anggota Hakim Anggota Asad Rahim Lubisbr Hakim Anggota Husni Tamrin
    Panitera Panitera Pengganti: Ade Permana Putra
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Nuzar Carmina, S.H tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa Nuzar Carmina, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
    4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
    5. Menghukum Terdakwa membayar uang Rp. 104.804.020,- (seratus empat juta juta delapan ratus empat ribu dua puluh rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
    6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
    7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
    8. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah stempel kantin Rezeki Bersama;
    2. 1 (satu) buah stempel Toko Saroha;
    3. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0002.02.15 tanggal 11 Februari 2015 pembelian 1 (satu) set tenda ukuran 4x5 dan 1 (satu) set cangkul Rp. 197.000,- (Pabrik Es);
    4. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0010.02.15 tanggal 25 Februari 2015 pembayaran pembelian selembar papan ukuran 25 cm x 4 cm Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
    5. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0012.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran biaya lembur Karyawan Rp. 635.000,- (Pabrik Es);
    6. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0007.02.15 tanggal 16 Februari 2015 pembayaran pembelian BBM Mobil Pick Up Kijang BB 107 N Rp. 120.000,- (Pabrik Es);
    7. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0005.02.15 tanggal 14 Februari 2015 pembayaran pembelian Master Klos Mobil selengkapnya (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 291.000,- (Pabrik Es);
    8. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0006.02.15 tanggal 14 Februari 2015 pembayaran biaya ganti Master Klos dan Stel Mesin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 125.000,- (Pabrik Es);
    9. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0009.02.15 tanggal 25 Februari 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) unit Ban Masak (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 170.000,- (Pabrik Es);
    10. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0008.02.15 tanggal 17 Februari 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
    11. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.02.15 tanggal 13 Februari 2015 pembayaran pembelian BBM Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 120.000,- (Pabrik Es);
    12. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0011.02.15 tanggal 25 Februari 2015 pembayaran pembelian BBM Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 148.000,- (Pabrik Es);
    13. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.02.15 tanggal 03 Februari 2015 pembayaran pembelian 2 (dua) pasaang Sepatu Bot Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
    14. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0014.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0001 s/d 0013 Rp. 664.000,- (Pabrik Es);
    15. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0013.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran komisi 2 (dua) orang pemasar (595 Fiber x Rp. 1500) Rp. 892.500,- (Pabrik Es);
    16. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.02.15 tanggal 14 Februari 2015 pembayaran biaya sewa Mobil Truk selama setengah hari Rp. 200.000,- (Pabrik Es);
    17. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0015.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0014 s/d 0019 Rp. 257.500,- (Pabrik Es);
    18. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (974 Fiber x 1500) Rp. 1.461.000,- (Pabrik Es);
    19. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0029.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran biaya lembur Karyawan Pabrik Rp. 833.000,- (Pabrik Es);
    20. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0028.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran honor karyawan (Muhammad Addin) Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    21. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0027.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran pembelian 2 (dua) lembar Triplek Whiteboard + ongkos Rp. 230.000,- (Pabrik Es);
    22. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0026.02.15 tanggal 26 Maret 2015 pembayaran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 125.000,- (Pabrik Es);
    23. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0031.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran sewa mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
    24. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.02.15 tanggal 23 Maret 2015 pembayaran pembelian pengadaan Fiber 10 (sepuluh) unit + ongkos kirim Rp. 6.700.000,- (Pabrik Es);
    25. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0025.02.15 tanggal 25 Maret 2015 pembayaran pembelian Troli Besi 1 (satu) unit Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
    26. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0023.02.15 tanggal 21 Maret 2015 pembayaran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 138.000,- (Pabrik Es);
    27. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0022.02.15 tanggal 21 Maret 2015 pembayaran pembelian Es 25 (dua puluh lima) batang + giling (25 x Rp. 16.000) Rp. 400.000,- (Pabrik Es);
    28. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0020.05.15 tanggal 09 Maret 2015 pembayaran pembelian Ban Masak 1 (satu) unit (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 190.000,- (Pabrik Es);
    29. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0021.02.15 tanggal 19 Maret 2015 pembayran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 135.000,- (Pabrik Es)
    30. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0016.02.15 tanggal 02 Maret 2015 pembayaran pembelian Bensin Mobil Pick Up Kijang BB 8031 N Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
    31. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0017.02.15 tanggal 04 Maret 2015 pembayaran pembelian Oli Freon Mesin Compressor Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
    32. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0019.02.15 tanggal 06 Maret 2015 pembayaran upah montir perbaikan Mesin Kompressor Pabrik Es Rp. 1.500.000,- (Pabrik Es);
    33. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0018.02.15 tanggal 05 Maret 2015 pembayran pembelian peralatan perlengkapan Pompa Air Pabrik Es Rp. 284.000,- (Pabrik Es);
    34. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0034.02.15 tanggal 31Maret 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK s/d 0058 Rp. 583.000,- (Pabrik Es)
    35. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0032.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayaran kas kecil Nomor CKK 0020 s/d 0032 Rp. 646.000,- (Pabrik Es);
    36. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0033.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayran kas kecil Nomor VKK 0033 s/d 0045 Rp. 891.500,- (Pabrik Es);
    37. 1 (satu) set voucher asli Nomor :0035.02.15 tanggal 31 Maret 2015 pembayran kas kecil Nomor CKK 0059 s/d 0067 Rp. 487.500,- (Pabrik Es);
    38. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0049.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran biaya lembur Karyawan Pabrik Es selama bulan April Rp. 766.250,- (Pabrik Es);
    39. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0050.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran 2 (dua) orang pemasar (981 x Rp. 1.500) + (90 x Rp.1000) Rp. 1.561.500,- (Pabrik Es);
    40. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0048.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran gaji 6 (enam) orang Karyawan Pabrik Es Rp. 6.000.000,- (Pabrik Es);
    41. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0037.02.15 tanggal 11 April 2015 pembayaran pemeliharaan Mobil pengangkutan dan upah bengkel Pick Up Kijang BB 8031 N (batre, platina, condense, saringan minyak, oli, karet pompa minyak, minyak bencin, cuci kabulator & upah) Rp. 1.380.000,- (Pabrik Es);
    42. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0045.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan pabrik (drum ptong 20 buah) Rp. 1.700.000,- (Pabrik Es);
    43. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0036.02.15 tanggal 01 April 2015 pembayaran pemeliharaan Mobil pengangkutan Dump Truck (kaca spion, antenna, servis pasang) Rp. 110.000,- (Pabrik Es);
    44. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0040.02.15 tanggal 22 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 124.000,- (Pabrik Es);
    45. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0041.02.15 tanggal 23 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) sebanyak 16,98 liter Rp. 124.000,- (Pabrik Es);
    46. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0044.01.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan pabrik (tali nilon 25 meter, selang nilon 26 meter, cat sico 1 kaleng & kuas cat 1) Rp. 225.000,- (Pabrik Es);
    47. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0039.02.15 tanggal 20 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
    48. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0038.02.15 tanggal 17 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) sebanyak 16,69 liter Rp. 124.000,- (Pabrik Es);
    49. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0043.02.15 tanggal 29 April 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) Rp. 116.000,- (Pabrik Es);
    50. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0042.02.15 tanggal 24 April 2015 pembayaran pembelian dua pasang Sepatu Bot Ape Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
    51. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0051.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran sewa Mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
    52. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0046.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0067 s/d 0079 Rp. 747.500,- (Pabrik Es);
    53. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0047.02.15 tanggal 30 April 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0080 s/d 0093 Rp. 626.000,- (Pabrik Es);
    54. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0053.02.15 tanggal 11 Mei 2015 pembayaran pembelian bensin Mobil pengangkutan (Pick Up Kijang BB 8031 N) sebanyak 26.57 liter Rp. 194.000,- (Pabrik Es);
    55. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0057.02.15 tanggal 22 Mei 2015 pembayaran perbaikan Bak Mobil Pick Up BB 8031 N (1 batang besi 35 kg, 1 batang besi siku 17, dan 1 batang papan 6 meter) Rp. 529.000,- (Pabrik Es);
    56. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0054.02.15 tanggal 11 Mei 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Sputra) selama tanggal 1-2 Mei & tanggal 4-9 Mei 2015 (8 hari x Rp. 35.000) Rp. 280.000,- (Pabrik Es);
    57. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0055.02.15 tanggal 18 Mei 2015 pembayaran pembelian satu buah Dispenser Miyako 189 HN Rp. 155.000,- (Pabrik Es);
    58. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0058.02.15 tanggal 25 Mei 2015 honor Karyawan tambahan Pabrik Es ( Fery Andi Saputra) selama tanggal 18-23 Mei 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
    59. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0056.02.15 tanggal 18 Mei 2015 honor Karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 11-16 Mei 2015 (6 hari x Rp. 35.000) Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
    60. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0064.02.15 tanggal 29 Mei 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 25-30 Mei 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
    61. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0062.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pabrik Es bulan Mei Rp. 5.000.000,- (Pabrik Es);
    62. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0063.02.15 tanggal 25 Mei 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es selama bulan Mei Rp. 937.500,- (Pabrik Es);
    63. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0065.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (1077 x Rp. 1.500) Rp. 1.616.500,- (Pabrik Es);
    64. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0059.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0094 s/d 0106 Rp. 667.500,- (Pabrik Es);
    65. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0066.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran sewa Mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
    66. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0057a.02.15 tanggal 22 Mei 2015 pembayaran pembelian 7 (dutjuh) buah klem selang, 1 (satu) buah standart, 1 (satu) buah lem red, 1 (satu) buah enk, 1 (satu) buah olimpus, 1 (satu) set fiber & 13,6 liter bensin) Rp. 250.000,- (Pabrik Es);
    67. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0060.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0107 s/d 0118 Rp. 517.200,- (Pabrik Es);
    68. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0061.02.15 tanggal 29 Mei 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0119 s/d 0123 Rp. 201.000,- (Pabrik Es);
    69. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0067.02.15 tanggal 08 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 1-6 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
    70. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0082.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran honor 4 (empat) karyawan Pabrik Es bulan Juni Rp. 4.000.000,- (Pabrik Es);
    71. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0068.05.15 tanggal 08 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 2-6 Juni 2015 Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
    72. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0069.02.15 tanggal 15 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 8-13 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
    73. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0070.02.15 tanggal 15 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 8-13 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
    74. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0073.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran pembelian 10 M tali No. 8,11, 5 M selang 1/2 , 1 BH kuas 1, 1 kaleng cat sico. Rp. 150.500,- (Pabrik Es);
    75. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0076.02.15 tanggal 22 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 15-20 Jui 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
    76. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0074.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran pemeriksaan air bersih Mikrobiologi dan PX Kimia Fisika serta sterilisasi dan alat Regencya, dan transport petugas sampling Rp. 404.500,- (Pabrik Es);
    77. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0079.02.15 tanggal 29 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andy Perta Panggabean) selama tanggal 22-27 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
    78. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0076.02.15 tanggal 22 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 15-20 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
    79. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0078.02.15 tanggal 29 Juni 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 22-27 Juni 2015 Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
    80. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0077.02.15 tanggal 24 Juni 2015 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan pabrik (5 meter karpet, 1 BH tilam, 2 buah bantal, 1 kaleng lem banteng, 1 set sarung bantal dan 1 buah sajadah) Rp. 565.000,- (Pabrik Es);
    81. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0086.02.15 tanggal 30 Juni 2015 honor tenaga harian lepas Pabrik Es (Fery Andy Saptura & Andi Perta Panggabean) selama tanggal 29-30 Juni 2015 Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
    82. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0083.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es selama bulan Juni Rp. 156.000,- (Pabrik Es);
    83. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0071.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Juni Rp. 17.091.330,- (Pabrik Es);
    84. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0084.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (702 x Rp.1.500) Rp. 1.053.000,- (Pabrik Es);
    85. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0085.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran sewa mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
    86. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.02.15 tanggal 05 Juni 2015 pembayaran pembelian ATK Rp. 2.121.500,- (Pabrik Es);
    87. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0072.02.15 tanggal 19 Juni 2015 pembayaran pembelian 10 (sepuluh) buah Drum potong plastic (10 x Rp. 85.000) Rp. 850.000,- (Pabrik Es);
    88. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.02.15 tanggal 22 Juni 2015 pembayaran biaya listrik bulan April, Mei & Juni Rp. 578.500,- (Pabrik Es);
    89. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0002.02.15 tanggal 22 Juni 2015 pembayaran biaya wifi bulan Juni Rp. 237.500,- (Pabrik Es);
    90. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0081.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0136 s/d 0141 Rp. 273.000,- (Pabrik Es);
    91. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0081.02.15 tanggal 30 Juni 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0123 s/d 0135 Rp. 437.650,- (Pabrik Es);
    92. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0093.02.15 tanggal 27 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es tanggal 22-25 Juli 2015 (4 x Rp. 35.000) Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
    93. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0095.02.15 tanggal 31 Juli 2015 honr karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 27-31 Juli 2015 (5 x Rp.35.000) Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
    94. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0096.02.15 tanggal 31 Juli 2015 honor karyawan tamabah Pabrik Es selama tanggal 17 27-31 Juli 2015 (5 x Rp.35.000) Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
    95. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0097.02.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran honor 4 (empat) orang karyawan Pabrik Es bulan Juli Rp. 4.000.000,- (Pabrik Es);
    96. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0098.02.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (366 x Rp. 1.500) Rp. 549.000,- (Pabrik Es);
    97. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0089.02.15 tanggal 14 Juli 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Juli Rp. 11.398.662,- (Pabrik Es);
    98. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0090.02.15 tanggal 15 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 6-11 Juli & 13-15 Juli 2015 (9 x 35.000) Rp. 315.000,- (Pabrik Es);
    99. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0091.02.15 tanggal 15 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 6-11 Juli & 13-5 Juli 2015 (9 x 35.000) Rp. 315.000,- (Pabrik Es);
    100. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0092.02.15 tanggal 27 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es selama tanggal 20-25 Juli (6 x Rp.35.000) Rp. 210.000,- (Pabrik Es);
    101. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0088.02.15 tanggal 06 Juli 2015 honor karyawan tambahan Pabrik Es (Andi Perta Panggabean) selama tanggal 1-4 2015 / tanggal 04 setengah hari (3,5 x Rp. 35.000) Rp. 122.500,- (Pabrik Es);
    102. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0087.02.15 tanggal 06 Juli 2015 Honor karyawan tambahan Pabrik Es (Fery Andi Saputra) selama tanggal 1-4 Juli 2015 (4 x Rp. 35.000) Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
    103. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.01.15 tanggal 14 Juli 2015 Pembayaran biaya wifi bulan Juli Rp. 225.000,- (Pabrik Es);
    104. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0005.01.15 tanggal 14 Juli 2015 pembayaran biaya listrik bulan Juli Rp. 169.220,- (Pabrik Es);
    105. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0006.01.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran VKK Nomor 001/PB/01/15 s/d 005/PB/01/15 Rp. 319.200,- (Pabrik Es);
    106. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0094.02.15 tanggal 31 Juli 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0143 s/d 0146 Rp. 146.000,- (Pabrik Es);
    107. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0101.02.15 tanggal 18 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 10-15 Agustus (2 x 6 x Rp. 35.000,- (Pabrik Es);
    108. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.03.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Cold Storage bulan Agustus 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);
    109. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0102.02.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Agustus Rp. 8.844.189,- (Pabrik Es);
    110. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0103.02.15 tanggal 24 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 18-22 Agustus 2015 (8,5 x Rp. 35.000) Rp. 297.500,- (Pabrik Es);
    111. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0105.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 24-29 31 Agustus 2015 (14 x Rp. 35.000) Rp. 490.000,- (Pabrik Es);
    112. 1 (satu) set voucher asli Nomor :0106.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran honor 4 (empat) orang karyawan Pabrik Es bulan Agustus Rp. 4.000.000,- (Pabrik Es);
    113. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0107.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es selama bulan Agustus Rp. 156.250,- (Pabrik Es);
    114. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0108.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (403 x Rp.1.500) Rp. 604.500,- (Pabrik Es);
    115. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0100.02.15 tanggal 10 Agustus 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es (2 x 7 x Rp. 35.000) Rp. 490.000,- (Pabrik Es);
    116. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0010.01.15 tanggal 27 Agustus 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Cartridge 811 Canon Rp. 240.000,- (Pabrik Es);
    117. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0009.01.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) buah INK Cartridge Canon PG810 Rp. 190.000,- ;
    118. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0007.01.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran biaya wifi Kantor PD.SINA bulan Agustus Rp. 225.000,-;
    119. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0008.01.15 tanggal 20 Agustus 2015 pembayaran biaya listrik Kantor PD.SINA bulan Agustus Rp. 153.346,-;
    120. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0011.01.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK Kantor 06 s/d 08 Rp. 192.500,- (Pabrik Es);
    121. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0104.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0147 s/d 0158 Rp. 552.000,- (Pabrik Es);
    122. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0109.02.15 tanggal 31 Agustus 2015 pembayaran sewa Mobil pengangkutan selama 1 (satu) bulan (Dump Truck) Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
    123. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0122.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar bulan September (518 x Rp. 1.500) Rp. 777.000,- (Pabrik Es);
    124. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0121.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan Pabrik Es bulan September Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
    125. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0114.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 28, 29, 30 September 2015 (5 x Rp. 35.000) Rp. 175.000,- (Pabrik Es);
    126. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0120.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es (M. Hadi Pulungan) selama tanggal 28 s/d 30 September 2015 3 x Rp. 35.000 Rp. 105.000,- (Pabrik Es);
    127. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0115.02.15 tanggal 28 September 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es tanggal 21, 22, 23, 25 dan 26 September 2015 10 x Rp. 35.000 Rp. 350.000,- (Pabrik Es);
    128. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0116.02.15 tanggal 28 September 2015 pembayaran honor Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es (M.Hadi Pulungan) tanggal 21, 22, 23, 25 dan 26 September 2015 4 x 35000 Rp. 157.500,- (Pabrik Es);
    129. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0113.02.15 tanggal 18 September 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan September Rp. 11.744.591,- (Pabrik Es);
    130. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0001.PAD.15 pembayaran setoran PAD Cold Storage / PD.SINA bulan Juni Rp. 5.000.000,- (Cold Storage);
    131. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0002.03.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyawan Cold Storage Mina Bahari Sambas selama bulan September Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);
    132. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0112.02.15 tanggal 14 September 2015 pembayaran honor 3 (orang) Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es tanggal 7-12 September 2015 (3 x 6) x 35.000 Rp. 630.000,- (Pabrik Es);
    133. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0110.02.15 tanggal 07 September 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 1-5 September 2015 (3 x 5) x Rp. 35.000 Rp. 525.000,- (Pabrik Es);
    134. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0014.01.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran kas kecil Nomor VLLL 0009 s/d 0013 Rp. 243.950,- (Kantor PD.SINA);
    135. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0013.01.15 tanggal 21 September 2015 pembayaran biaya tagihan wifi Kantor PD.SINA bulan September Rp. 225.000,- (Umum PD.SINA);
    136. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0012.01.15 tanggal 18 September 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Kantor bulan September Rp. 151.458,- (Kantor PD.SINA);
    137. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0111.02.15 tanggal 10 September 2015 pembayaran pembelian 4 (empat) buah Gerobak Es Rp. 2.400.000,- (Pabrik Es);
    138. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0118.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0172 s/d 0174 Rp. 241.250,- (Pabrik Es);
    139. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0117.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK 0159 s/d 0171 Rp. 393.500,- (Pabrik Es);
    140. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0123.02.15 tanggal 30 September 2015 pembayaran surat perjanjian No. 01/690.02/SP/IV/2015 untuk bulan September 2015 Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
    141. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0132.02.15 tanggal 26 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tig) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 19-24 Oktober 2015 (13 x Rp. 35.000) Rp. 455.000,- (Pabrik Es);
    142. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0137.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es bulan Oktober Rp. 168.750,- (Pabrik Es);
    143. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0138.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar (524 x Rp. 1.500) Rp. 786.000,- (Pabrik Es);
    144. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0129.02.15 tanggal 19 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 12 s/d 17 Oktober 2015 (17 x Rp. 35.000) Rp. 595.000,- (Pabrik Es);
    145. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0128.02.15 tanggal 16 Oktober 2015 pembayaran biaya pemeliharaan Mobil pengangkutan Pabrik Es BB 8031 N (upah bongkar pasang kain klos turun porsneling) Rp. 120.000,- (Pabrik Es);
    146. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0130.02.15 tanggal 20 Oktober 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan Oktober 2015 Rp. 14.757.694,- (Pabrik Es);
    147. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0125.02.15 tanggal 09 Oktober 2015 pembayaran pembelian 2 (dua) pasang sepatu AP-42 Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
    148. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0127.02.15 tanggal 15 Oktober 2015 pembayaran biaya pemeliharaan Mobil pengangkutan Pabrik Es BB 8031 N (kain klos 1 buah, lahar 1 buah, minyak gemuk 1 kg) Rp. 342.000,- (Pabrik Es);
    149. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0015.02.15 tanggal 27 Oktober 2015 pembayaran biaya perjalanan dinas dalam Provinsi Direktur (SPPD No:49/690.02/X/2015) selama 1 (satu) hari (uang saku 300.000,- + 200.000,-) dalam rangka melakukan negosiasi pengadaan 1 (satu) buah Mobil Dump Truck ke PT. Sumatra Berlian Motors P. Sidimpuan Rp. 500.000,- (Kantor PD.SINA);
    150. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0133.02.15 TANGGAL 30 Oktober 2015 pembayran kas kecil Nomor VKK PE 0188 s/d 0192 Rp. 88.500,- (Pabrik Es);
    151. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0131.02.15 tanggal 20 Oktober 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 0175 s/d 0187 Rp. 568.400,- (Pabrik Es);
    152. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0126.02.15 tanggal 12 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 5 s/d 10 Oktober 2015 (18 x Rp. 35.000) Rp. 630.000,- (Pabrik Es);
    153. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0124.02.15 tanggal 05 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 01 s/d 03 Oktober 2015 (9 x Rp. 35.000) Rp. 315.000,- (Pabrik Es);
    154. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.PAD.15 tanggal 26 Oktober 2015 pembayaran setoran PAD Cold Storage Mina Bahari Sambas Rp. 15.000.000,- (Cold Storage);
    155. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.03.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyawan Cold Storage bulan Oktober 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);
    156. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0135.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan Pabrik Es bulan Oktober Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
    157. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0136.02.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran surat perjanjian No: 01/690.02/SP/IV/2015, untuk bulan Oktober 2015 Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
    158. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0134.04.15 tanggal 31 Oktober 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 26-31 Oktobe 2015 (12 x Rp. 35.000) Rp. 420.000,- (Pabrik Es);
    159. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0016.01.15 tanggal 31 Oktobe 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK K 014 s/d 019 Rp. 246.950,- (Kantor PD.SINA);
    160. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.03.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyawan Cold Storage bulan November 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);
    161. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0003.PAD.15 tanggal 19 November2015 pembayaran setoran PAD Perusahan Daerah Sibolga Nauli Rp. 5.000.000,- (Kantor PD.SINA);
    162. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0162.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan dan tunjangan supri Pabrik Es bulan Desember 2015 Rp. 3.500.000,- (Pabrik Es);
    163. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0141.02.15 tanggal 23 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 16-21 November 2015 (18 x Rp. 35.000) Rp. 630.000,- (Pabrik Es);
    164. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0142.02.15 tanggal 25 November 2015 pembayaran biaya tagihan listrik Pabrik Es bulan November 2015 Rp. 16.866.031,- (Pabrik Es);
    165. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0140.02.15 tanggal 16 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 09-14 November 2015 (16 x Rp. 35.000) Rp. 577.500,- (Pabrik Es);
    166. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0143.02.15 tangga. 26 November 2015 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Pompa Air Shimizu PS 135 Rp. 470.000,- (Pabrik Es);
    167. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0145.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan Pabrik Es bulan November 2015 Rp. 3.000.000,- (Pabrik Es);
    168. 1 (satu) set voucher asli Nomor :0144.02.15 tanggal 30 Pabrik Es 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 23-28 dan 30 Noember 2015 (20 x Rp. 35.000) Rp. 700.000,- (Pabrik Es);
    169. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0150.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran biaya lembur karyawan Pabrik Es bulan November 2015 Rp. 137.500,- (Pabrik Es);
    170. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0147.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran 2 (dua) orang pemasar (571 x Rp. 1.500) Rp. 856.500,- (Pabrik Es);
    171. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0146.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran surat perjanjian No : 01/690.02/SP/IV/2015, untuk bulan November 2015 Rp. 7.500.000,- (Pabrik Es);
    172. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0139.02.15 tanggal 09 November 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 02-07 November 2015 (17 x Rp. 35.000) Rp. 595.000,- (Pabrik Es);
    173. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0019a.01.15 tanggal 16 November 2015 pembayaran biaya sosial duka Kantor, orang tua Zul Ardelisyah Rambe, SH, SH Rp. 300.000,- (Kantor PD.SINA);
    174. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0023.01.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran biaya perjalanan Dinas dalam Provinsi Sekretaris (SPPD No:55/690.02/XI/2015) selama 1 (satu) hari dalam rangka menjemput Mobil Mitsubishi Cold Diesel dari Dealer PT. Sumatra Berlian Motros Padang Sidimpuan Rp. 350.000,- (Kantor PD.SIN);
    175. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0019.01.15 tanggal 16 November 2015 pembayaran 1 (satu) buah papn bunga duka cita Bapak Sahrul Rambe (orang tua Zul Ardelisyah Rambe, SH) ukuran standar Rp. 150.000,- (Kantor PD.SINA);
    176. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0020.01.15 tanggal 23 November 2015 pembayaran pembelian ATK (1 kotak refil signo, 1 buah stempel tanggal, 5 buah materai 6000, dan 1 buah bantalan stempel) Rp. 159.000,- (Kantor PD.SINA);
    177. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.01.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK K 020 s/d 024 Rp. 139.100,- (Kantor PD.SINA);
    178. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.01.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK K 020 s/d 024 Rp. 139.100,- (Kantor PD.SINA);
    179. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0148.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 193 s/d 204 Rp. 435.000,- (Pabrik Es);
    180. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0149.02.15 tanggal 30 November 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 205 s/d 206 Rp. 130.000,- (Pabrik Es);
    181. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0152.02.15 tanggal 07 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 01-05 Desember 2015 (15 x Rp. 35.000) Rp. 525.000,- (Pabrik Es);
    182. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0162.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran biaya 2 (dua) orang pemasar bulan Desember 2015 (388 fiber x Rp. 1.500) Rp. 582.000,- (Pabrik Es);
    183. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0160.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 28-31 Desember 2015 (11 x Rp. 35.000) Rp. 385.000,- (Pabrik Es);
    184. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0159.02.15 tanggal 29 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 21-23 dan 26 Desember 2015 (12 x Rp. 35.000) Rp. 420.000,- (Pabrik Es);
    185. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0005.03.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran honor 2 (dua) orang karyan Cold Storage bulan Desember 2015 Rp. 2.000.000,- (Cold Storage);
    186. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0004.PAD.15 tanggal 22 Desember 2015 pembayaran setoran PAD Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 15.000.000,- (Kantor PD.SINA);
    187. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0158.02.15 tanggal 28 Desember 2015 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.angsuran 002 Rp. 2.219.000,- (Pabrik Es);
    188. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0155.02.15 tanggal 15 Desember 2015 pembaparan BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 38.81 liter Rp. 260.000,- (Pabrik Es);
    189. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0157.02.15 tanggal 23 Desember 2015 pembayaran BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 37.33 liter Rp. 250.000,- (Pabrik Es);
    190. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0151.02.15 tanggal 04 Desember 2015 pembayaran pembelian 4 (empat) lembar kayu 3/20 KPR untuk lantai Mobil L300 Rp. 380.000,- (Pabrik Es);
    191. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0153.02.15 tanggal 10 Desember 2015 pembayaran BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 29,86 liter Rp. 200.000,- (Pabrik Es);
    192. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0156.02.15 tanggal 21 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 14-19 Desember 2015 (16 x Rp. 35.000) Rp. 560.000,- (Pabrik Es);
    193. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0154.02.15 tanggal 14 Desember 2015 pembayaran honor 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL) Pabrik Es selama tanggal 07-08 dan 10-12 Desember 2015 (15 x Rp. 35.000) Rp. 525.000,- (Pabrik Es);
    194. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0024.01.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran uang transport panitia tim seleksi calon THL unit usaha Pabrik Es Rp. 1.600.000,- (Kantor PD.SINA);
    195. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0022.01.15 tanggal 23 Desember 2015 pembayaran uang daging hari besar keagamaan untuk karyawan PD.SINA dan karyawan unit usaha Pabrik Es Rp.2.700.000,- (Kantor PD.SINA);
    196. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0023.01.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran uang transport panitia tim penyusun Business Plan SK Nomor : 02/690.02/2015 Rp.1.600.000,- (Kantor PD.SINA);
    197. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0161.02.15 tanggal 31 Desember 2015 pembayaran kas kecil Nomor VKK PE 207 s/d 219 Rp. 447.500,- (Pabrik Es);
    198. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.04.16 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran rekening air dan karcis sampah Rp. 1.160.500,- (Pasar Ikan);
    199. 1 (satu) set voucher asli Nomor :044.04.16 tanggal 21 Desember 2016 untuk pembayaran honor petugas polsek Sibolga selama tanggal 20 November s/d 20 Desember 2016 Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);
    200. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.04.16 tanggal 22 Desember 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan Rp. 387.480,- (Pasar Ikan);
    201. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.04.16 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran uang daging hari raya natal / tahun baru, Rp. 400.000,- (Pasar Ikan);
    202. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 040.04.16 tanggal 18 November 2016 untuk pembayaran tagihan pembayaran sarang kunci kantor Pasar Ikan Rp. 175.000,- (Pasar Ikan);
    203. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.04.16 tanggal 8 November 2016 untuk pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan Pasar Ikan Rp. 132.000,- (Pasar Ikan);
    204. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.04.16 tanggal 15 November 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Oktober dan November 2016 Rp. 657.676,- (Pasar Ikan);
    205. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.04.16 tanggal 21 November 2016 untuk pembayaran honor petugas polsek sibolga untuk pengamanan unit Pasar Ikan Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);
    206. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.04.16 tanggal 30 November 2016 untuk pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan bulan November 2016 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
    207. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.04.16 tanggal 30 November 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Amia A) bulan November 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
    208. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.04.16 tanggal 10 Oktober 2016 untuk pembayaran peralatan / perlengkapan Pasar Ikan Rp. 130.000,- (Pasar Ikan);
    209. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.04.16 tanggal 20 Oktober 2016 untuk pembayaran honor petugas Polsek Sibolga untuk pengamanan unit Pasar Ikan Rp. 2.500.000,- (Pasar Ikan);
    210. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.04.16 tanggal 29 Oktober 2016 untuk pembayaran Honor 5 (lima) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Oktober 2016 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
    211. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.04.16 tanggal 29 Oktober 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Amia A) bulan Oktober 2016 Rp. 768.000,- (Pasar Ikan);
    212. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.04.16 tanggal 26 September 2016 untuk pembayaran servis timbangan duduk serta tera ulang dan tanda sah 2016 Rp. 385.000,- (Pasar Ikan);
    213. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.04.16 tanggal 22 September 2016 untuk pembayaran rekening air dan karcis sampah pasar ikan bulan mei 2016 Rp. 2.396.638,- (Pasar Ikan);
    214. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.04.16 tanggal 28 September 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Agustus dan September 2016 Rp. 530.936,-
    215. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.04.16 tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran honor karyawan Pasar Ikan bulan September 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
    216. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.04.16 tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan September 2016 Rp.960.000,- (Pasar Ikan);
    217. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.04.16 tanggal 18 Agustus 2016 untuk pembayaran pembelian 100 blok karcis PD.SINA 2016 Rp. 750.000,- (Pasar Ikan);
    218. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.04.16 tanggal 20 Agustus 2016 untuk pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (2 buah, 2 buah pel karpet dan 1 buah garik) 2016 Rp.250.000,- (Pasar Ikan);
    219. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.04.16 tanggal 31 Agustus 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan Agustus 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
    220. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.04.16 tanggal 31 Agustus 2016 untuk pembayaran honor 6 orang karyawan Pasar Ikan bulan Agustus 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
    221. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.04.16 tanggal 14 Juli 2016 untuk pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (1 unit pompa shimizu, 2 buah soket dan 1 buah elbow) 2016 Rp. 552.000,- (Pasar Ikan);
    222. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.04.16 tanggal 19 Juli 2016 untuk pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Juli 2016 Rp. 332.604,- (Pasar Ikan);
    223. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.04.16 tanggal 22 Juli 2016 untuk pembayaran peralatan Pasar Ikan (3 buah gembok putih besar) 2016 Rp. 180.000,- (Pasar Ikan);
    224. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 023.04.16 tanggal 30 Juli 2016 untuk pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan Juli 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
    225. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 024.04.16 tanggal 30 Juli 2016 pembayaran honor 6 orang karyawan Pasar Ikan Juli 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
    226. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.04.16 tanggal 20 Juni 2016 pembayaran rekening listrik Pasar Ikan bulan Mei dan Juni 2016 Rp. 1.162.320,- (Pasar Ikan);
    227. 1 (satu) set vaoucher asli Nomor :017.04.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran uang daging hari raya idul fitri 1437H untuk 4 orang karyawan Pasar Ikan Rp. 800.000,- (Pasar Ikan);
    228. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.04.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran honor 6 orang karyawan Pasar Ikan Juni 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
    229. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.04.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran honor THL Pasar Ikan (Ahmad Taufik) bulan Juni 2016 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
    230. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.04.16 tanggal 28 Mei 2016 pembayaran pembelian alat-alat pipa dan alat-alat listrik Rp. 350.000,- (Pasar Ikan);
    231. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.04.16 tanggal 26 Mei 2016 pembayaran pembelian 7 potong kaus kerah citywalk untuk karyawan Pasar Ikan Rp. 420.000,- (Pasar Ikan);
    232. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.04.16 tanggal 2 Mei 2016 pembayaran rekening air dan karcis sampah Pasar Ikan bulan Maret 2016 Rp. 1.387.660,- (Pasar Ikan);
    233. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.04.16 tanggal. 2 Mei 2016 pembayaran rekening air dan karcis sampah Pasar Ikan bulan April 2016 Rp. 1.386.870,- (Pasar Ikan);
    234. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.04.16 tanggal 2 Mei 2016 pembayaran rekening listrik Pasar Ikan bulan April 2016 Rp. 570.400,- (Pasar Ikan);
    235. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.04.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran honor 6 (enam) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Mei 2016 Rp. 6.000.000,- (Pasar Ikan);
    236. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.04.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran honor THL (Ahmad Taufik) bulan Mei 2016 Rp. 832.000,- (Pasar Ikan);
    237. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.04.16 tanggal 28 April 2016 pembayaran pembuatan karcis PD.SINA Pasar Ikan sebanyak 30 blok Rp. 330.000,- (Pasar Ikan);
    238. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.04.16 tanggal 30 April 2016 pembayaran honor 7 (tujuh) orang karyawan Pasar Ikan Rp. 7.000.000,- (Pasar Ikan);
    239. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.04.16 tanggal 01 Maret 2016 pembayaran makan dan minum personil satpol PP dan Dishub kota Sibolga (SPK NOMOR:01/SPK/PDSN/SBG) Rp. 1.237.000,- (Pasar Ikan);
    240. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.04.16 tanggal 01 Maret 2016 pembayaran makan dan minum personil satpol PP dan Dishub kota Sibolga (SPK NOMOR:02/SPK/PDSN/SBG/2016) Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
    241. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.04.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran Kas kecil nomor VKK PI 01 s/d 08 Rp. 183.500,- (Pasar Ikan);
    242. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.04.16 tanggal 11 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (2 Pasang sepatu bot) Rp. 128.000,- (Pasar Ikan);
    243. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.04.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan Pasar Ikan (1 buah mic horn targa) Rp. 640,000,- (Pasar Ikan);
    244. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.04.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran pembelian peralatan (1 buah spanduk ukuran 4x1 meter dan 1 buah spanduk ukuran 1,5x3 meter) Rp. 170.000,- (Pasar Ikan);
    245. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 088.01.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK KTR 206 s/d 215 Rp. 263.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    246. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 085.01.16 tanggal 2 Desember 2016 pembayaran jilid lux 3 (tiga) buah peraturan daerah Rp. 195.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    247. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 086.01.16 tanggal 22 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Desember 2016 Rp. 284.534,- (Sekretariat PD. SINA);
    248. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 087.01.16 tanggal 27 Desember 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Desember Rp. 237.500,- (Sekretariat PD. SINA);
    249. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 074.01.16 tanggal 9 November 2016 pembayaran pembelian atk dan lainnya Rp.118.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    250. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 080.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 156 s/d 166 Rp. 405.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    251. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 082.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 178 s/d 188 Rp. 387.500,- (Sekretariat PD.SINA);
    252. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 084.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 200 s/d 2015 Rp. 178.500,- (Sekretariat PD. SINA);
    253. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 081.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 167 s/d 177 Rp. 330.000,- (Sekretariat PD. SINA) ;
    254. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 083.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 189 s/d 199 Rp. 531.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    255. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 075.01.16 tanggal 15 November 2018 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan November 2016 Rp. 105.302,- (Sekretariat PD. SINA);
    256. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 076.01.16 tanggal 18 November 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    257. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 077.01.16 tanggal 29 November 2016 pembayaran pembelian peralatan (detergen, lampu, super pel & sikat wc) Rp. 111.500,- (Sekretariat PD. SINA);
    258. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 078.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan november 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    259. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 079.01.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran gaji Direktur dan karyawan PD. SINA bulan November 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    260. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 066.01.16 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 097 s/d 107 Rp. 265.500,- (Sekretariat PD.SINA);
    261. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 071.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 152 s/d 155 Rp. 148.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    262. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 067.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 108 s/d 118 Rp. 342.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    263. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 068.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 119 s/d 129 Rp. 452.430,- (Sekretariat PD. SINA);
    264. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 069.01.19 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 130 s/d 140 Rp. 336.500,- (Sekretariat PD.SINA);
    265. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 070.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 141 s/d 151 Rp. 336.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    266. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 073.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Oktober 2016 Rp.15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    267. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 064.01.15 tanggal 6 Oktober 2016 pembayaran pembelian 1 (satu) botol tinta canon @ 1(satu) liter Rp. 150.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    268. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 065.01.15 tanggal 18 Oktober 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Oktober 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    269. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 072.01.16 tanggal 31 Oktober 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Oktober 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    270. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 059.01.16 tanggal 23 Oktober 2016 pembayaran membersihkan rumput di lingkungan PD.SINA Kota Sibolga Rp. 200.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    271. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 063.01.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 086 s/d 096 Rp. 454.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    272. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 062.01.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 073 s/d 085 Rp. 589.348,- (Sekretariat PD.SINA);
    273. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 061.01.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan September 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    274. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 060.01.15 tanggal 30 September 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan September 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    275. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 057.01.16 tanggal 19 September 2016 pembayaran pembelian peralatan kantor (1 set kunci pelor) Rp. 120.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    276. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 058.01.16 tanggal 20 September 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan September 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    277. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 052.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 060 s/d 072 Rp. 311.300,- (Sekretariat PD.SINA);
    278. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 051.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 047 s/d 059 Rp. 369.900,- (Sekretariat PD.SINA);
    279. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 056.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    280. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    281. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 054.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    282. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 053.01.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Agustus 2016 Rp. 238.525,- (Sekretariat PD.SINA)
    283. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.01.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 037 s/d 046 Rp. 256.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    284. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.01.16 tanggal 19 Juli 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Juli 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    285. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 049.01.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Juli 2016 Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    286. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 050.01.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran gaji Direktur dan karyawan sekretariat PD.SINA bulan Juli 2016 Rp.15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    287. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.01.16 tanggal 15 Juli 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Juli 2016 Rp. 137.821,- (Sekretariat PD.SINA);
    288. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 044.01.16 tanggal 14 Juli 2016 pembayaran pembelian peralatan Sekretariat (1 buaah catridge CN810, 2 botol tinta CN hitam, 1 buah kabel power PC) Rp. 285.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    289. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.01.16 tanggal 22 Juli 2016 pembayaran pembelian snack sosialisasi penilaian kinerja pegawai (18 nasi kotak) Rp. 270.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    290. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 028 s/d 036 Rp.395.959,- (Sekretariat PD.SINA);
    291. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.01.16 tanggal 1 Juni 2016 pembayaran pembelian ATK dan lainnyaa untuk kantor sekretariat Rp. 639.483,- (Sekretariat PD.SINA);
    292. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Juni 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    293. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Juni 2016 Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    294. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.01.16 tanggal 30 Juni 2016 pembayaran tunjangan hari raya idul fitri 1437H untuk Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Juni 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    295. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.01.16 tanggal 28 Juni 2016 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 910.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    296. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.01.16 tanggal 20 Juni 2106 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Juni 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    297. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.01.16 tanggal 6 Juni 2016 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 840.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    298. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.01.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran kas Kecil nomor VKK KTR 016 s/d 027 Rp. 168.750,- (Sekretariat PD.SINA);
    299. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.01.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran Gaji Direktur dan karyawan sekretariat PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    300. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.01.16 tanggal 31 Mei 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    301. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.01.16 tanggal 18 Mei 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    302. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.01.16 tanggal 18 Mei 2016 tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Mei 2016 Rp. 122.086,- (Sekretariat PD.SINA);
    303. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.01.16 tanggal 29 April 2016 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan April 2016 Rp. 15.908.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    304. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.01.16 tanggal 29 April 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan April 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    305. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.01.16 tanggal 19 April 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan April 2016 Rp.144.115,- (Sekretariat PD.SINA);
    306. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.01.16 tanggal 19 April 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan April 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    307. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.01.16 tanggal 6 April 2016 pembayaran pakaian dinas karyawan sekretariat PD.SINA Rp. 7.525.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    308. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.01.16 tanggal 5 April 2016 pembayaran servis printer Rp.300.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    309. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.01.16 tanggal 4 April 2016 pembayaran servis printer Rp. 210.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    310. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.01.16 tanggal 31 Maret 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR 011 s/d 015 Rp. 154.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    311. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.01.16 tanggal 21 Maret 2016 pembayaran snack panitia seleksi Pasar Ikan Mina Nauli Rp. 168.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    312. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.01.16 tanggal 31 Maret 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Maret 2016 Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    313. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.01.16 tanggal 31 Maret 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Maret 2016 Rp. 18.408.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    314. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.01.16 tanggal 28 Maret 2016 pembayaran uang transport panitia tim seleksi calon THL Pasar Ikan Mina Nauli Rp.1.450.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    315. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.01.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Maret 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    316. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.01.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran pembelian 3 (tiga) lusin map kertas bertulang dan 2 (dua) rim kertas hvs F4 Rp. 110.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    317. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.01.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Maret 2016 Rp.131.527,- (Sekretariat PD.SINA);
    318. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.01.16 tanggal 9 Februari 2016 pembayaran makan minum tamu Rp. 480.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    319. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.01.16 tanggal 29 Februari 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR kantor 08 s/d 10 Rp.139.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    320. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.01.16 tanggal 29 Februari 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Februari Rp. 18.408.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    321. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.01.16 tanggal 24 Februari 2016 pembayaran pembelian materai 6000 sebanyak 30 keping Rp.180.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    322. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.01.16 tanggal 19 Februari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Februari 2016 Rp.172.438,- (Sekretariat PD.SINA);
    323. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.01.16 tanggal 17 Februari pembayaran pembelian materai 6000 sebanyak 30 Keping Rp.180.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    324. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.01.16 tanggal 29 Februari pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Februari 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    325. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.01.16 tanggal 19 Februari 2016 pembayaran tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Februari 2016 Rp.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    326. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.01.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran Kas Kecil nomor VKK KTR kantor 01 s/d 07 Rp.131.500,- (Sekretariat PD.SINA);
    327. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.16.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran Gaji Direktur dan Karyawan sekretariat PD.SINA bulan Januari Rp.18.408.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    328. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.01.16 tanggal 13 Januari 2016 pembayaran uang transport panitia tim penyusun RKAP TA 2016 PD.SINA Rp.1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    329. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.01.16 tanggal 29 Januari 2016 pembayaran honor badan pengawas PD.SINA bulan Januari 2016 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    330. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.01.16 tanggal 19 Januari 2016 pembayaran biaya tagihan wifi kantor PD.SINA bulan Januari 2016 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    331. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.01.16 tanggal 19 Januari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Januari 2016 Rp.140.968,- (Sekretariat PD.SINA);
    332. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.01.16 tanggal 21 januari 2016 pembayaran pembelian peralatan dan ATK kantor PD.SINA Rp.153.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    333. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.04.16 tanggal 13 April 2016 pembayaran setoran PAD PD.SINA Rp. 6.650.000,- (Pasar Ikan);
    334. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.04.16 tanggal 18 April 2016 pembayaran setoran PAD PD.SINA Rp. 700.000,- (Pasasr Ikan);
    335. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.03.16 tanggal 19 Desember 2016 pembayaran 1 rol pipa tembaga , 1 rol pipa tembaga 5/8, 2 batang pipa tembaga 1 1/8, 4 batang pipa tembaga 1 5/8, 1 batang pipa tembaga 2 1/8,, 9 coly preon R 22, 6 coly 507, biaya pemasangan dan akomodasi, 2 ABF dan Cold Storage Rp. 71.197.500,- (Cold Storage)
    336. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran perbaikan mesin Cold Storage dan ongkos pengangkutan dan biaya pengerjaan Rp. 18.920.000,- (Cold Storage);
    337. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Pemkot Sibolga bulan September dan Oktober 2016 Rp. 15.577.692,- (Cold Storage);
    338. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran karyawan Cold Storage bulan Desember 2016 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    339. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.03.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Pemkot Sibolga bulan Desember 2016 Rp. 7.939.235,- (Cold Storage);
    340. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.03.16 tanggal 18 November 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Pemkot Sibolga bulan November 2016 Rp. 7.928.791,- (Cold Storage);
    341. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.03.16 tanggal 2 September 2016 pembayaran tagihan listrik 1 panel Cold Storage bulan Juli s/d Agustus 2016 Rp. 5.899.224,- (Cold Storage);
    342. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.03.16 tanggal 2 September 2016 pembayaran tagihan listrik 1 panel Cold Storage bulan Juni s/d Agustus 2016 Rp. 13.645.094,- (Cold Storage);
    343. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.03.16 tanggal 27 Juni 2016 pembayaran tagihan listrik 1 Panel Cold Storage Mina Bahari bulan Juni 2016 Rp. 2.875.856,- (Cold Storage);
    344. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.03.16 tanggal 1 Juni 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage Mina Bahari bulan April dan Mei 2016 Rp. 14.664.848,- (Cold Storage);
    345. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.03.16 tanggal 18 Maret 2016 pembayaran tagihan listrik 2 panel Cold Storage selama bulan Januari s/d maret 2016 Rp. 23.783.515,- (Cold Storage);
    346. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 126.02.16 tanggal 1 Desember 2016 pembayaran servis mesin pabrik, utang usaha , dan PPN Rp. 43.285.00,- (Pabrik Es);
    347. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 130.02.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran BBM L300 Rp. 401.000,- (Pabrik Es);
    348. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 133.02.16 tanggal 30 desember 2016 pembayaran rupa-rupa biaya uang daging hari raya natal/tahun baru untuk 1 (satu) orang Rp.200.000,- (Pabrik Es);
    349. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 132.02.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tujangan hari raya natal/tahun baru untuk 1 (satu) orang Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    350. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 129.02.16 tanggal 30 Desember 2016 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan desember 2016 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
    351. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 128.02.16 tanggal 29 Desember 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 angsuran 014 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es)
    352. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 127.02.16 tanggal 9 desember 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC Sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,- (Pabrik Es);
    353. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 125.02.16 tanggal 1 Desember 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 013 Rp. 2.214.000 (Pabrik Es);
    354. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 124.02.16 tanggal 30 November 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan pabrik Es Bulan November 2016 Rp. 5.000.000,-;
    355. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 123.02.16 tanggal 28 November 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 Liter Rp. 200.000,-;
    356. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 122.02.16 tanggal 18 November 2016 pembayaran tagihan listrik pabrik es pemkosibolga bulan November 2016 Rp. 2.069.140,-;
    357. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 121.02.16 tanggal 9 November 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 012 Rp.2.214.000,-;
    358. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 120.02.16 tanggal 1 November 2016 pembayaran tagihan listrik pabrik es pemkosibolga bulan november 2016 Rp. 26.987.135,-
    359. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 118.02.16 tanggal 4 Oktober 2016 pmbayaran ongkos kirim 1 unit mesin compresor Pabrik Es Rp. 700.000,-;
    360. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 119.02.16 tanggal 31 oktober 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan pabrik es bulan oktober 2016 Rp. 5.000.000,-;
    361. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 113.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 069 s/d 075 Rp. 242.000,-;
    362. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 111.02.16 tanggal 16 September 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,;
    363. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 110.02.16 tanggal 10 September 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,;
    364. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 108.02.16 tanggal 1 September 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter Rp. 200.000,-;
    365. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 112.02.16 tanggal 20 September 2016 pembayaran perbaikan dinamo coolingtower Pabrik Es Rp. 1.450.000,-;
    366. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 117.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD.SINA bulan Juni 2016 Rp. 19.956.898,-;
    367. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 114.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 011 sebesar Rp. 2.214.000,-;
    368. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 109.02.16 tanggal 9 September 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 010 sebesar Rp. 2.214.000,-;
    369. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 116.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan agustus 2016 sebesar Rp. 466.500,- (311 fiber Rp. 1.500,-;
    370. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 115.02.16 tanggal 30 September 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan september 2016 sebesar Rp. 5.500.000,-;
    371. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 105.02.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 060 s/d 068 sebesar Rp. 565.000,-;
    372. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 103.02.16 tanggal 20 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300BB 8863 NC sebanyak 38,8 Liter sebesar Rp. 200.000,-;
    373. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 104.02.16 tanggal 26 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    374. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 102.02.16 tanggal 19 Agustus 2016 pembayaran tagihan listrik kantor PD. SINA bulan april 2016 sebesar Rp. 34.899.713,-;
    375. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 100.02.16 tanggal 10 Agustus 2016 pembayaran pembelian bon faktur pabrik es sebanyak 60 blok sebesar Rp. 540.000,-;
    376. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 099.02.16 tanggal 5 Agustus 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    377. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 101.02.16 tanggal 11 Agustus 2016 pembayaranpembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    378. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 107.02.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan agustus 2016 (420 fiber x Rp. 1.500) sebesar Rp. 630.000,-;
    379. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 106.02.16 tanggal 31 Agustus 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan agustus 2016 sebesar Rp.5.500.000,-;
    380. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 092.02.16 tanggal 5 Juli 2016 pembayaran pembuatan kartu surat izin operasional mobil pickup L300 BB 8863 NC sebesar Rp.150.000,-;
    381. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran pendaftaran dan perpanjangan kiur mobil pickup L300 BB 8863 NC sebesar Rp.350.000,-;
    382. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 053 s/d 059 sebesar Rp. 314.000,-;
    383. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 094.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 009 sebesar Rp. 2.234.000,-;
    384. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 094.02.16 tanggal 26 Juli 2016 pembayaranpembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    385. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 091.02.16 tanggal 21 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    386. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.02.16 tanggal 18 Juli 2016 pembayaran pembuatan surat jalan mobil thermokinghino B 9168 PQV sebesar Rp. 300.000,-;
    387. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 088.02.16 tanggal 1 Juli 2016 pembayaran perbaikan mobil pickup L300 BB 8863 NC sebesar Rp. 700.000,-;
    388. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 087.02.16 tanggal 1 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil BOX B 9168 PQV sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    389. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 089.02.16 tanggal 15 Juli 2016 pembayaran pembelian BBM L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    390. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 097.02.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan juli 2016 sebesar Rp.5.500.000,-
    391. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 098.02.16 tanggal 29 Juli 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan juli 2016 (479 fiber x Rp. 1.500,-;
    392. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 084.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran tunjangan hari raya idul fitri 1437 H karyawan pabrik es (Ilhamsyah Halawa, Maisiro Nasution, S.Pd.I& Tri Mulyono) sebesar Rp. 3.000.000,-
    393. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 086.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan juni 2016 (690 Fiber x Rp. 1.500,-) sebesar Rp.1.035.000,-;
    394. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 077.02.16 tanggal 20 juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
    395. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 076.02.16 tanggal 14juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
    396. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 075.02.16 tanggal 7juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
    397. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 074.02.16 tanggal 1juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
    398. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 082.02.16 tanggal 30 juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
    399. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 081.02.16 tanggal 24juni 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
    400. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 080.02.16 tanggal 20juni 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 008 sebesar Rp.2.234.000,-;
    401. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 079.02.16 tanggal 20juni 2016 pembayaran pemeliharaan mobil L300 (upah biaya servis/ganti oli filter/cek) sebesar Rp.150.000,-
    402. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 078.02.16 tanggal 20juni 2016 pembayaran pembelian perlengkapan pemeliharaan mobil L300 (5 liter oli castrol, 1 BH filter oli, 1 BH filter solar) sebesar Rp. 560.000,-;
    403. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 083.02.16 tanggal 30juni 2016 pembayaran honor 5 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan juni 2016 sebesar Rp.5.500.000,-;
    404. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 085.02.16 tanggal 30juni 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 044 s/d 052 sebesar Rp. 420.000,-;
    405. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 073.02.16 tanggal 31 mei 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 036 s/d 043 sebesar Rp. 333.000,-;
    406. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 060.02.16 tanggal 2mei 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    407. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 061.02.16 tanggal 9mei 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    408. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 068.02.16 tanggal 24 mei 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 007 sebesar Rp.2.234.000,-;
    409. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 062.02.16 tanggal 10mei 2016 pembayaran tagihan listrik pabrik es bulan Maret s/d mei 2016 sebesar Rp.41.420.308,-;
    410. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 063.02.16 tanggal 10mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL), pabrik es (trimulyono) selama tanggal 2-7 mei 2016 (6x@35.000,-) sebesar Rp.210.000,-
    411. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 064.02.16 tanggal 16mei 2016 pembayaran pembelian BBM solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-
    412. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 067.02.16 tanggal 23mei 2016 pembayaran pembelian BBM Solar mobil L300 BB 8863 NC sebanyak 38,8 liter sebanyak Rp.200.000,-;
    413. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 069.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 23-28 dan 30-31 mei 2016 (8x@35.000) sebesar Rp.280.000,-;
    414. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 070.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran honor 4 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan mei 2016 sebesar Rp. 4.500.000,-
    415. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 071.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran biaya lembur 3 orang karyawan tanggal 5&6 mei 2016 (48xRp.6.250,-) sebesar Rp.300.000,-;
    416. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 072.02.16 tanggal 31mei 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan mei 2016 (632 fiber x Rp. 1.500,-) sebesar Rp.948.000,-;
    417. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 065.02.16 tanggal 16mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 9-14 mei 2016 (6x@35.000,-) sebesar Rp. 210.000,-;
    418. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 066.02.16 tanggal 23 mei 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 16-21 mei 2016 (6x@35.000,-) sebesar Rp. 210.000,-;
    419. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 028 s/d 035 sebesar Rp.394.500,-;
    420. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 050.02.16 tanggal 22april 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
    421. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.02.16 tanggal 4april 2016 pembayaran pembelian BBM L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
    422. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 053.02.16 tanggal 27april 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp.200.000,-;
    423. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 052.02.16 tanggal 26april 2016 pembayaranangsuran kredit mobil L300 No. Angsuran 006 sebesar Rp.2.234.000,;
    424. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.02.16 tanggal 11april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 01-02 & 04-09 april 2016 (8x@35.000) sebesar Rp.280.000,-;
    425. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 048.02.16 tanggal 15april 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 38,8 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    426. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 054.02.16 tanggal 28april 2016 pembayaran pembelian 1 buah kipas angin miyako KAW 1662 sebesar Rp. 275.000,-;
    427. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 18-23 april 2016 (6x@35.000,-) sebesar Rp. 210.000,-;
    428. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 057.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran honor 4 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan april 2016 sebesar Rp.4.500.000,-
    429. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 056.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 25-30 april 2016 (6x@35.000) sebesar Rp. 210.000,-
    430. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 059.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran bonus pencapaian target bulanan (SK Direktur PD.SinaNo: 08/690.02/IV/2016) kepada karyawan/ti pabrik es bulan april 2016 sebesar Rp.1.000.000,-;
    431. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 058.02.16 tanggal 30 april 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan Maret 2016 (695 fiber x Rp. 1.500,-) sebesar Rp.1.042.500,-
    432. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 049.02.16 tanggal 18april 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 11-16 april 2016 (6x@35.000)
    433. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.02.16 tanggal 08maret 2016 pembayaran pembuatan stiker kiur (SPK NOMOR:03/SPK/PDSN/SBG/2016) Rp.250.000,-;
    434. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.02.16 tanggal 31maret 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK 020 s/d 027 Rp.385.000,-;
    435. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.02.16 tanggal 28maret 2016 pembayaran angsuran kredit mobil L300 No. angsuran 005 sebesar Rp. 2.234.000,-;
    436. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.02.16 tanggal 7maret 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 3-5 Maret 2016 (3x@Rp.35.000,-) sebesar Rp. 105.000,-;
    437. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.02.16 tanggal 7maret 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,;
    438. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.02.16 tanggal 3 maret 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35.39 liter sebesar Rp. 200.000,;
    439. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.02.16 tanggal 8maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    440. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.02.16 tanggal 14maret 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THL) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 07-12 Maret 2016 (5x@35.000,-) sebesar Rp.175.000,-;
    441. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.02.16 tanggal 15maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter Rp. 200.000,-;
    442. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.02.16 tanggal 16maret 2016 pembayaran surat perintah perjalanan dinas nomor: 11/690.02/III/2016 sebesar Rp. 250.000,-;
    443. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.02.16 tanggal 21maret 2016 pembayaran pembuatan 1 buah rumah-rumah kipas coolingtower pabrik es sebesar Rp.780.000,-;
    444. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.02.16 tanggal 23maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    445. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.02.16 tanggal 29maret 2016 pembayaran pembelian BBM mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    446. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 044.02.16 tanggal 31maret 2016 pembayaran honor 4 orang orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan Maret 2016 sebesar Rp.4.500.000,;
    447. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.02.16 tanggal 31maret 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas (THR) pabrik es (trimulyono) selama tanggal 28-31 Maret 2016 (4x@35.000,-) sebesar Rp. 140.000,-;
    448. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.02.16 tanggal 31maret 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar pabrik es bulan Maret 2016 (585 fiber x Rp.1.500) sebesar Rp.877.500,-
    449. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.02.16 tanggal 28maret 2016 pembayaran tenaga harian lepas (THL) pabrik es (Tri Mulyono) selama tanggal 21-24 & 26 Maret 2016 (5x@35.000,-) sebesar Rp. 175.000,-;
    450. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.02.16 tanggal 29februari 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK PE 012 s/d 019 sebesar Rp.417.000,-;
    451. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.02.16 tanggal 19 februari 2016 pembayaranbiaya tagihan listrik pabrik es bulan februari 2016 sebesar Rp. 12.273.056,-;
    452. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.02.16 tanggal 22februari 2016 pembayaran angsuran kredit L300 No. angsuran 004 sebesar Rp. 210.000,-;
    453. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.02.16 tanggal 9 februari 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 1-6 februari 2016 (4,5 x @Rp.35.000) sebesar 157.500,-;
    454. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.02.16 tanggal 15februari 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 9-13 februari 2016 (5 x @Rp.35.000) sebesar Rp.175.000,-;
    455. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.02.16 tanggal 29 februari 2016 pembayaran honor tenaga harian lepas pabrik es (trimulyono) selama tanggal 22-27& 29 februari 2016 (7 x @Rp.35.000) sebesar Rp. 245.000,-;
    456. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.02.16 tanggal 29februari 2016 pembayaran honor 4 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan februari 2016 sebesar Rp.4.500.000,-;
    457. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.02.16 tanggal 17februari 2016 pembayaran BBM Solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,;
    458. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.02.16 tanggal 18februari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (kabel NYM 12x1,5 MM 10 meter, bola hannoch 45wt 1 buah, bola hannoch 11 wt 1 buah, gembok 50mm 1 buah, gembok 20mm 1 buah sebesar Rp. 168.000,-;
    459. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.02.16 tanggal 24februari 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,;
    460. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.02.16 tanggal 5februari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;
    461. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.02.16 tanggal 19 februari 2016 pembayaran BBM solar mobil thermoking pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;
    462. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.02.16 tanggal 29januari 2016 pembayaran kas kecil nomor VKK PE 001 s/d 011 sebesar Rp. 530.000,-;
    463. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.02.16 tanggal 6januari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 32,53 liter sebesar Rp.200.000,-;
    464. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.02.16 tanggal 8januari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (10 meter selang nilon, 10 meter tali united, 1 kaleng cat sico& 1 BH kuas eterna) sebesar Rp. 220.000,-;
    465. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.02.16 tanggal 14januari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp. 200.000,-;
    466. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.02.16 tanggal 11januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 4-9 Januari 2016 (12x @35.000,-) sebesar Rp.420.000,-;
    467. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.02.16 tanggal 16januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 11-16 Januari 2016sebesar Rp.420.000,-;
    468. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.02.16 tanggal 22 januari 2016 pembayaran BBM solar mobil L300 pabrik es sebanyak 35,39 liter sebesar Rp.200.000,-;
    469. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.02.16 tanggal 19januari 2016 pembayaran biaya tagihan listrik pabrik es bulan Januari 2016 sebesar Rp.14.281.022,-;
    470. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.02.16 tanggal 30januari 2016 pembayaran honor 3 orang karyawan dan tunjangan supir pabrik es bulan Januari 2016 sebesar Rp.3.500.000,-;
    471. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.02.16 tanggal 13januari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (drum potong 10 buah) sebesar Rp.850.000,-;
    472. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.02.16 tanggal 21januari 2016 pembayaran pembelian peralatan/perlengkapan pabrik es (drum potong 10 buah) sebesar Rp.850.000,-;
    473. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.02.16 tanggal 25januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 18-23 Januari 2016 sebesar Rp.420.000,-;
    474. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.02.16 tanggal 30 januari 2016 pembayaran honor 2 orang tenaga harian lepas (THL) pabrik es selama tanggal 25-30 Januari 2016 (12 x @35.000,-) sebesar Rp.420.000,-;
    475. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.02.16 tanggal 30 januari 2016 pembayaran biaya 2 orang pemasar bulan Januari 2016 (426 fiber x Rp.1.500,-) sebesar Rp.639.000,-;
    476. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 82.01.17 tanggal 22 Desember 2017 pembayaran pembelian ATK Sekretariat PD. SINA Rp. 324.404,- (Kantor PD.SINA);
    477. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 81.01.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran pembelian 1 (satu) set engsel pintu Kantor Sekretariat PD.SINA Rp. 300.000,- (Kantor PD.SINA);
    478. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 80.01.17 tanggal 18 Desember 2017 pembayaran pembelian ATK Sekretariat PD.SINA Rp. 455.000,- (Kantor PD.SINA);
    479. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 79.01.17 tanggal 18 Desember 2017 pembayaran wifi bulan Desember 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
    480. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 78.01.17 tanggal 12 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik PD.SINA (IDPEL : 123010388764) bulan Desember 2017 Rp. 150.409,- (Kantor PD.SINA);
    481. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 45.04.17 tanggal 12 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Desember 2017 Rp. 622.048,- (Pasar Ikan);
    482. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 29.02.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es (IDPEL : 123010563727) bulan Desember 2017 Rp. 4.138.280,- (Pabrik Es);
    483. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 28.02.17 tanggal 12 Desember 2017 pembayaran kredit Mobil Pabrik Es (L300) angsuran 26 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
    484. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 27.02.17 tanggal 06 Desember 2017 pembayaran kretdit Mobil Pabrik Es (L300) angsuran 25 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
    485. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 27.03.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010526919) bulan Desember 2017 Rp. 6.238.268,- (Cold Storage);
    486. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 26.03.17 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010547106) bulan Desember 2017 Rp. 9.701.048,- (Cold Storage);
    487. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 25.03.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan November 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
    488. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 72.01.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran gaji Direktur PD.SINA bulan November 2017 Rp. 4.957.200,- (Kantor PD.SINA);
    489. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 73.01.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran gaji karyawan Sekretariat PD.SINA bulan November 2017 Rp. 10.900.000,- (Kantor PD.SINA);
    490. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 69.01.17 tanggal 24 November 2017 pembelian Bendera Merah Putih Rp. 250.000,- (Kantor PD.SINA);
    491. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 68.01.17 tanggal 24 November 2017 pembayaran wifi Kantor PD.SINA untuk November 2017 Rp. 237.500,- (Kantor PD.SINA);
    492. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 67.01.17 tanggal 17 November 2017 pembayaran tagihan listrik PD.SINA (IDPEL : 123010388764) bulan November Rp. 132.576,- (Kantor PD.SINA);
    493. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 66.01.17 tanggal 14 November 2017 pembelian alat listrik Rp. 165.000,- (Kantor PD.SINA);
    494. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 65.01.17 tanggal 09 November 2017 pembayaran papan ucapan pernikahan Rp. 150.000,- (Kantor PD.SINA);
    495. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 44.04.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran honor karyawan pasar ikan Mina Nauli bulan November 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
    496. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 43.04.17 tanggal 17 November 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan November 2017 667.240,- (Pasar Ikan);
    497. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 26.02.17 tanggal 30 November 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es Aek Parombunan Siboga bulan November 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    498. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 76.01.17 tanggal 31 November 2017 pembayaran rekap voucher kas kecil Nomor 173 Rp. 100.000,- (Kantor PD.SINA);
    499. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 77.01.17 tanggal 31 November 2017 280.000,- (Kantor PD.SINA);
    500. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 75.01.17 tanggal 31 November 2017 pembayaran rekap voucher kas kecil dari Nomor 162 s/d 172 Rp. 431.000,- (Kantor PD.SINA);
    501. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 74.01.17 tanggal 31 November 2017 Pembayaran rekap voucher kas kecil dari Nomor 151 s/d 161 Rp. 246.000,- (Kantor PD.SINA);
    502. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 64.01.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan / karyawati PD.SINA bulan Oktober 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
    503. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 63.01.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Oktober 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
    504. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 61.01.17 tanggal 25 Oktober 2017 pembayaran ATK dan lain-lain Rp. 589.000,- (Kantor PD.SINA);
    505. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 60.01.17 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran wifi Kantor PD.SINA bulan Oktober 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
    506. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 58.01.17 tanggal 02 Oktober 2017 pembayaran ATK dan lain-lain Rp. 675.000,- (Kantor PD.SINA);
    507. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 42.04.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran honor karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Oktober 2017 Rp. 5.992.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
    508. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 41.04.17 tanggal 16 Oktober 2017 pembayaran tagihan air Pasar Ikan bulan Oktober 2017 Rp. 826.735,- (Pasar Ikan);
    509. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 40.04.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan (IDPEL : 1230101501637) bulan Oktober 2017 Rp. 595.148,- (Pasar Ikan);
    510. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 25.02.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es Aek Parombunan Sibolga bulan Oktober 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    511. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 24.02.17 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran kredit Mobil Pabrik Es (L300) No angsuran 24 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
    512. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 23.02.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es (IDPEL : 123010563727) bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 Rp. 10.345.700,- (Pabrik Es);
    513. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.03.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan Oktober 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
    514. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.03.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010526919) bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 Rp. 15.595.670,- (Cold Storage);
    515. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.03.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran tagihan listrik Cold Storage (IDPEL : 123010547106) bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 Rp. 24.252.620,- (Cold Storage);
    516. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 62.01.17 tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran rekap voucher kas kecil dari Nomor 140 s/d 150 Rp. 409.724,- (Kantor PD.SINA);
    517. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 59.01.17 tanggal 04 Oktober 2017 pembayaran pembelian pakaian Kolpri Rp. 600.000,- (Kantor PD.SINA);
    518. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 39.04.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji Koordinator dan THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan September 2017 Rp. 5.960.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
    519. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 38.04.17 tanggal 19 September 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan September Rp. 495.080,- (Pasar Ikan);
    520. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 37.04.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran tagihan rekening Air PDAM bulan Juli 2017 s/d Agustus 2017 Rp. 1.562.220,- (Pasar Ikan);
    521. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 57.01.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan September 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
    522. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 56.01.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan September 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
    523. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 54.01.17 tanggal 26 September 2017 pembayaran rekening wifi bulan September 2017 Rp. 237.500,- (Kantor PD.SINA);
    524. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.17 tanggal 07 September 2017 pembayaran ATK Rp. 397.294,- (Kantor PD.SINA);
    525. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 18.03.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan September 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage Mina Bahari);
    526. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.02.17 tanggal 29 September 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Ese Aek Parombunan bulan September 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
    527. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 21.02.17 tanggal 26 September 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil ke 022 bulan Agustus 2017 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
    528. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.02.17 tanggal 26 September 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil ke 023 bulan September 2017 Rp. 2.234.000,- (Pabrik Es);
    529. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 50.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 120 s/d 128 Rp. 287.871,- (Kantor PD.SINA);
    530. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 49.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 109 s/d 119 Rp. 624.000,- (Kantor PD.SINA);
    531. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 36.04.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji Koordinator dan THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan Agustus 2017 Rp. 5.992.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
    532. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 35.04.17 tanggal 25 Agustus 2017 pembayaran perbaikan timbangan dan pembelian anting-anting timbangan Rp. 260.000,- (Pasar Ikan);
    533. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 34.04.17 tanggal 16 Agustus 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan Agustus 2017 Rp. 532.740,- (Pasar Ikan);
    534. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 52.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Agustus 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
    535. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 51.01.17 tanggal 31 Agustus 2017 pembayaran gaji Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Agustus 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SIN);
    536. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 48.01.17 tanggal 16 Agustus 2017 pembayaran rekening wifi bulan Agustus 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
    537. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.02.17 tangga 31 Agustus 2017 pembayaran gaji mlam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Agustus 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
    538. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji Koordinator THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan Juli 2017 Rp. 5.992.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
    539. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 32.04.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran tagihan rekening Air PDAM bulan Maret s/d Juni 2017 Rp. 2.143.999,- (Pasar Ikan);
    540. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan Juli 2017 Rp. 445.584,- (Pasar Ikan);
    541. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 30.04.17 tanggal 05 Juli 2017 pembayaran servis timbangan bulan Juli 2017 Rp. 150.000,- (Pasar Ikan);
    542. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 46.01.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juli 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
    543. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 45.01.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juli 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
    544. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 44.01.17 tanggal 27 Juli 2017 pembayaran foto copy Rp. 161.000,- (Kantor PD.SINA);
    545. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 43.01.17 tanggal 20 Juli 2017 pembayaran wifi bulan Juli 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
    546. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 42.01.17 tanggal 14 Juli 2017 pembayaran papan bunga ukuran jumbo pernikahan An. Yudistira dan Putri Utami Rp. 250.000,- (Kantor PD.SINA);
    547. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.03.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Juli 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage Mina Bahari);
    548. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 17.02.17 tanggal 31 Juli 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Juli 2017 Rp.1000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
    549. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.02.17 tanggal 30 Juli 2017 pembayaran angsuran Kredit Mobil ke 021 bulan Juli 2017 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
    550. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.02.17 tanggal 18 Juli 2017 pembayaran perpanjangan KIR dan denda Mobil L300 PU Hitam BB 8869 NC, Januari s/d 2017 milik PD.Sibolga Nauli Kota Sibolga Rp. 400.000,- (Pabrik Es);
    551. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 28.04.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK PI 2017 Nomor 031 s/d 032 Rp. 140.000,- (Pasar Ikan);
    552. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 38.01.17 tanggal 22 Juni 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR Nomor 061 s/d 071 bulan Juni 2017 Rp. 178.000,- (Kantor PD.SINA);
    553. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 31.01.17 tanggal 13 Juni 2017 pembelian Catrige, Tinta Infus, Pasang Printer Rp. 600.000,- (Kantor PD.SINA);
    554. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 39.01.17 tangga 22 Juni 2017 pembayaran tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1438 H Tahun Anggaran 2017 Rp. 5.350.000,- (Kantor PD.SINA);
    555. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 13 Juni 2017 pembelian Catrige, Tinta Infus, Pasang Printer Rp. 600.000,- (Kantor PD.SINA);
    556. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 29.04.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji Koordinator dan THL Pasar Ikan Mina Nauli bulan Juni 2017 Rp. 5.960.000,- (Pasar Ikan Mina Nauli);
    557. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 16 Juni 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan Juni 2017 Rp. 638188,- (Pasar Ikan);
    558. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 41.01.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan/ti Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juni 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
    559. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 40.01.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli bulan Juni 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
    560. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 37.01.17 tanggal 22 Juni 2017 pembelian 2 (dua) buah kunci pelor tahun anggaran 2017 Rp. 200.000,- (Kantor PD.SINA);
    561. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 36.01.17 tanggal 20 Juni 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 980.000,- (Kantor PD.SINA);
    562. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 35.01.17 tanggal 16 Juni 2017 pembayaran tagihan rekening listrik bulan Juni 2017 Rp. 164.046,- (Kantor PD.SINA);
    563. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 34.01.17 tanggal 15 Juni 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 570.000,- (Kantor PD.SINA);
    564. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 33.01.17 tanggal 15 Juni 2017 pembayaran tagihan rekening wifi bulan Juni 2017 Rp. 225.000,- (Kantor PD.SINA);
    565. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 32.01.17 tanggal 14 Juni 2017 pembayaran servis TV 21 Inchi Polytron Rp. 300.000,- (Kantor PD.SINA);
    566. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 30.01.17 tanggal 12 Juni 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 733.533,- (Kantor PD.SINA);
    567. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 29.01.17 tanggal 02 Juni 2017 pembayaran pembelin ATK dll Rp. 967.000,- (Kantor PD.SINA);
    568. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.03.14 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Parombunan bulan Juni 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage Mina Bahari);
    569. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.02.17 tanggal 30 Juni 2017 pembayaran gaji jaga malam Pabrik Es Aek Parombunan bulan Juni 2017 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es Aek Parombunan);
    570. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 13.02.17 tanggal 19 Juni 2017 pembayaran pembelian Battery NS N70 Z untuk Mobil L300 Rp. 1.250.000,- (Pabrik Es);
    571. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 31 Mei 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR Nomor 062 s/d 066 bulan Mei 2017 Rp. 304.500,- (Kantor PD.SINA);
    572. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 31 Mei 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR Nomor 051 s/d bulan Mei 2017 Rp. 288.500,- (Kantor PD.SINA);
    573. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 31 Mei 2017 pembayaran sewa timbangan selama 22 (dua puluh dua) hari, dan pembelian batu timbangan berdasarkan VKK Nomor 029 s/d 035 bulan Mei 2017 Rp. 650.000,- (Pasar Ikan);
    574. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.04.17 tanggal 20 Mei 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan, tanggal 20 April s/d 20 Mei 2017 Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);
    575. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 17 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan April dan Mei 2017 Rp. 975.096,- (Pasar Ikan);
    576. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 04 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening listrik bulan Mei 2017 Rp. 102.155,- (Kantor PD.SINA);
    577. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 12 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening wifi bulan April dan Mei 2017 Rp. 475.000,- (Kantor PD.SINA);
    578. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.04.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Mei 2017 Rp. 992.000,- (Pasar Ikan);
    579. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 21.04.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Mei 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
    580. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.04.17 tanggal 17 Mei 2017 pembayaran tagihan rekening listrik Pasar Ikan bulan April dan Mei 2017 Rp. 975.096,- (Pasar Ikan);
    581. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 25.01.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Mei 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
    582. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 24.01.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Mei 3027 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
    583. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 23.01.17 tanggal 24 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 755.000,- (Kantor PD.SINA);
    584. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 22.01.17 tanggal 19 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 672.000,- (Kantor PD.SINA);
    585. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 21.01.17 tanggal 09 Mei 2017 pembayaraan pembelian ATK Rp. 811.000,- (Kantor PD.SINA);
    586. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 20.01.17 tanggal 03 Mei 2017 pembayaran pembelian ATK dll Rp. 794.000,- (Kantor PD.SINA);
    587. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.03.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik Cold Storage Pemko SBG bulan Mei 2017 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
    588. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 12.03.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik Cold Storage Pemko SBG bulan Januari 2017 s/d April 2017 Rp. 12.487.989,- (Cold Storage);
    589. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 11.03.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik Cold Storage Pemko SBG bulan Mei 2017 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
    590. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 12.02.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran rekening listrik tarif daya (12 / 53000) bulan Januari, Februari, Maret, dan April 2017 Rp. 11.782.445,- (Pabrik Es);
    591. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 10.02.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran kredit Mobil L300 Nomor angsuran 019 dan 020 Rp. 4.428.000,- (Pabrik Es);
    592. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.02.17 tanggal 30 Mei 2017 pembayaran anguran kredit Mobil L300 No.Angsuran 018 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
    593. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.17 tanggal 30 April 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 044 s/d 050 Rp. 219.000,- (Kantor PD.SINA);
    594. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 30 April 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 033 s/d 43 Rp. 340.000,- (Kantor PD.SINA);
    595. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .04.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran sewa timbangan selama 21(dua puluh satu) hari Rp. 525.000,- (Pasar Ikan);
    596. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 08.03.17 tanggal 13 April 2017 pembayaran pembelian solar untuk mesi Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter Rp. 780.000,- (Cold Storage);
    597. 1 (satu) set voucher asli Nomor : .01.17 tanggal 14 April 2017 pembayaran SPPD Direktur dalam rangka menghadiri Pagelaran Atraksi Seni selama 3 (tiga) hari sesuai dengan Nomor : 005/549/2017 PARPORA dari Walikota Sibolga di Medan Rp. 1.500.000,- (Kantor PD.SINA);
    598. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.04.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan April 2017 Rp. 960.000,- (Pasar Ikan);
    599. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 18.04.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan April 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
    600. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.03.17 tanggal 27 April 2017 pembayaran honor 1 (sastu) orang karyawan Cold Storage bulan April 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
    601. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 19.01.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Serkretariat PD.SINA bulan April 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
    602. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 18.01.17 tanggal 28 April 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan April 2017 Rp. 1750.000,- (Kantor PD.SINA);
    603. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 17.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran sewa timbangan selama 24 (dua puluh empat) hari dan servis timbangan Rp. 630.000,- (Pasar Ikan);
    604. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran sewa timbangan selama 20 (dua puluh) hari dan servis timbangan Rp. 530.000,- (Pasar Ikan);
    605. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.01.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 033 s/d 042 tanggal 254.500,- (Kantor PD.SINA);
    606. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.01.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 021 s/d 030 Rp. 288.600,- (Kantor PD.SINA);
    607. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.03.17 tanggal 23 Maret 2017 pembayaran pembelian solar untuk mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter dan ongkos becak Rp. 780.000,- (Cold Storage);
    608. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.03.16 tanggal 03 Maret 2017 pembayaran pembelian solar untuk mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter dan ongkos becak Rp. 780.000,- (Cold Storage);
    609. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 11.04.17 tanggal 20 Maret 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan bulan Maret 2017 Rp.1.500.000,- (Pasar Ikan);
    610. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 15.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran tagihan rekening air bulan Desember 2016 dan bulan Januari dan Februari 2017 Rp. 1.319.977,- (Pasar Ikan);
    611. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 13.04.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Maret 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
    612. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.04.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran honor THL Pasar Ikan (AMIA A) bulan Maret 2017 (31 x Rp. 32.000) Rp. 992.000,- (Pasar Ikan);
    613. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 17.01.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran gaji Direktur dan karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Maret 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
    614. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 13.01.17 tanggal 23 Maret 2017 pembayaran tagihan rekening listrik bulan Februari dan Maret 2017 Rp. 226.339,- (Kantor PD.SINA);
    615. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 14.01.17 tanggal 23 Maret 2017 pembayaran tagihan wifi bulan Februari dan Maret 2017 Rp. 487.500,- (Kantor PD.SINA);
    616. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 16.01.17 tanggal 30 Maret 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Maret 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
    617. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 12.01.17 tanggal 06 Maret 2017 pembayaran uang transport tim penyusun RKAP TA. 2016 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
    618. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.03.16 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan Maret 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
    619. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.02.17 tanggal 14 Maret 2017 pembayaran kredit Mobil L300 No.Angsuran 016 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
    620. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.02.17 tanggal 31 Maret 2017 pembayaran gaji karyawan Pabrik Es bulan Februari dan Maret 2017 Rp. 2.000.000,- (Pabrik Es);
    621. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.02.17 tanggal 29 Maret 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.Angsuran 017 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
    622. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.03.16 tanggal 22 Februari 2017 pembayaran pembelian solar untuk Mesin Generator Cold Storage sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) liter dan ongkos becak Rp. 780.000,- (Cold Storage);
    623. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.03.16 tanggal 28 Februari 2016 pembayaran kas kecil Nomor VKK CS 2017 Nomor 001 s/d 006 Rp. 427.000,- (Cold Storage);
    624. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 08.04.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK PI 2017 Nomor 008 s/d 015 Rp. 450.000,- (Pasar Ikan);
    625. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.04.17 tanggal 20 Februari 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan bulan Februari 2017 Rp. 1.500.000,- (Pasar Ikan);
    626. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 10.04.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran honor THL Pasar Ikan (AMIA A) bulan Februari 2017 (28 hari x Rp. 32.000) Rp. 896.000,- (Pasar Ikan);
    627. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.04.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan bulan Desember 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
    628. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 07.01.17 tanggal 03 Februari 2017 pembayaran pembelian ATK dan lainnya ( 5 buah map letter file, 2 rim kertas HVS warna, dan 2 dua botol tinta printer) Rp. 254.000,- (Kantor PD.SINA);
    629. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.01.17. tanggal 03 Februari 2017 pembayaran pembelian ATK dan lainnya (1 buah cart canon 810 dan 4 buah karet infus) Rp. 212.000,- (Kantor PD.SINA);
    630. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 08.01.17. tanggal 06 Februari 2017 pembayaran pembelian ATK dan lainnya (1 buah catrige CN 811 colour) Rp. 260.000,- (Kantor PD.SINA);
    631. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 11.01.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Februari 2017 Rp. 16.408.000,- (Kantor PD.SINA);
    632. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 10.01.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Februari 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
    633. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.03.16 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Februari 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
    634. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.02.17 tanggal 08 Februari 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.Angsuran 015 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
    635. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.04.17 tanggal 31 Februari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK PI 2017 Nomor 001 s/d 007 Rp. 625.000,- (Pasar Ikan);
    636. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 09.01.17 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 Nomor 010. s/d 020 Rp. 389.000,- (Kantor PD.SINA);
    637. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.04.17 tanggal 24 Januari 2017 pembayaran tagihan listrik Pasar Ikan bulan Januari 2017 Rp. 513.372,- (Pasar Ikan);
    638. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 06.04.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor THL Pasar Ikan (AMIA A) bulan Januari 2017 (31 hari x Rp. 32.000) Rp. 992.000,- (Pasar Ikan);
    639. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.01.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK KTR 2017 001 s/d 009 Rp. 406.500,- (Kantor PD.SINA);
    640. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 05.04.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan Pasar Ikan Mina Nauli bulan Januari 2017 Rp. 5.000.000,- (Pasar Ikan);
    641. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.04.17 tanggal 30 Januari 2017 pembayaran biaya tera timbangan Steiger Pasar Ikan Rp. 400.000,- (Pasar Ikan);
    642. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.04.17 tanggal 20 Januari 2017 pembayaran honor petugas Polsek Sibolga Selatan untuk pengamanan unit Pasar Ikan bulan Januari 2017 Rp.1.500.000,- (Pasar Ikan);
    643. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.01.17 tanggal 24 Januari 2017 pembayaran tagihan wifi Kantor PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 237.500,- (Kantor PD.SINA);
    644. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.01.17 tanggal 24 Januari 2017 pembayaran tagihan listrik Kantor PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 164.046,- (Kantor PD.SINA);
    645. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.01.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran gaji Direktur dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 15.908.000,- (Kantor PD.SINA);
    646. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.01.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor Badan Pengawas PD.SINA bulan Januari 2017 Rp. 1.750.000,- (Kantor PD.SINA);
    647. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 02.02.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor 5 (lima) orang karyawan dan tunjangan supir Pabrik Es bulan Januari 2017 Rp. 5.500.000,- (Pabrik Es);
    648. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.02.17 tanggal 20 Januari 2017 pembayaran perpanjangan STNK pengangkutan Es (Mobil L300 BB 8863 NC) Rp. 2.532.000,- (Pabrik Es);
    649. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 01.03.17 tanggal 31 Januari 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Cold Storage bulan Januari 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
    650. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.01.18 tanggal 13 Januari 2018 untuk pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga pesta pernikahan anak adari Kadis Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga Rp. 150.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    651. 1 (satu) set voucher asli Nomor :002.01.18 tanggal 17 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan Telepon / Wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 233.500,- (Sekretariat PD.SINA);
    652. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.03.18 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter :216129602) Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
    653. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.03.17 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter :216129606), Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
    654. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 001.02.17 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
    655. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.02.17 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran pajak & administrasi lainnya Mobil L300 (BB 8863 NC) tahun 2018 Rp. 2.642.000,- (Pabrik Es);
    656. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.03.17 tanggal 23 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) bulan tagihan september s/d Desember 2017 Rp. 489.800,- (Cold Storage);
    657. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.04.18 tanggal 20 Januari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) Rp. 601.604,- (Pasar Ikan);
    658. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.02.18 tanggal 25 Januari 2018 untuk pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 027 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
    659. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.02.17 tanggal 30 Januari 2018 untuk pembayaran perpanjangan KIR Mobil L300 (BB 8863 NC) Rp. 350.000,- (Pabrik Es;
    660. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.02.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran Honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Januari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    661. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.04.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran Honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Januari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
    662. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.03.17 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran Honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Januari 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
    663. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 012 tahun 2018 Rp. 213.361,- (Sekretariat PD. SINA);
    664. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 001 s/d 011 tahun 2018 Rp. 548.500,- (Sekretariat PD. SINA);
    665. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    666. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 4.957.200,-
    667. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.01.18 tanggal 31 Januari 2018 untuk pembayaran gaji Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Januari 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    668. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran gaji Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    669. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 4.957.200,- (Sekretariat PD.SINA);
    670. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD. Sina);
    671. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.01.18 tanggal Februari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PT. SINA No. 018 s/d 029 tahun 2018 Rp. 390.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    672. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.01.18 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 030 s/d 034 tahun 2018 Rp. 256.950,- (Sekretariat PD. SINA);
    673. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.01.18 tanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran tagihan telepon / wifi kantor sekretariat PD. SINA bulan Februari 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    674. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.01.18 tanggal 15 Februari 2018 untuk pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga pesta pernikahan Praka Desman Wijaya & Elviani Agu Gulo Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    675. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.03.17 tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Februari 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
    676. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 006.03.17 tanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Februari 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
    677. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 005.03.18 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Februari 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
    678. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 004.04.18 tanggal 28 Februari 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Februari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
    679. 1 (satu) set vaoucher asli Nomor :003.04.18 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) Rp. 675.848,- (Pasar Ikan);
    680. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.06.18 tanggal 05 Februari 2018 pembayaran pembelian 3 (tiga) buah gembok dan 1 (satu) buah grendel gembok Rp. 115.000,- (Kios Jalan Horas);
    681. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.02.18 tanggal 28 Februari 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Februari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    682. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.02.17 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 028 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
    683. 1 (satu) lembar voucher asli Nomor : 007.02.17 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Februari 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
    684. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.07.18 tanggal 9 Maret 2018 pembayaran karcis Pasar Dewa Sakti sebanyak 54 blok Rp. 300.000,- (Pasar Dewa Sakti);
    685. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 006.04.18 tanggal. 14 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL:123010501637) Rp. 614.516,- (Pasar Ikan);
    686. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 005.04.18 tanggal 14 Maret 2018 pembayaran tagihan air Pasar Ikan (Rekening bulan Januari-Februari 2018) Rp. 987.284,- (Pasar Ikan);
    687. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 007.04.18 tanggal 29 Maret2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Maret 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
    688. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.03.17 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Maret 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
    689. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.03.18 tanggal 27 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Maret 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
    690. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.03.17 tanggal 27 Maret 2018 pembayaran tagihan listik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Maret 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
    691. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.01.18 tanggal 19 Maret 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    692. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA Nomor : 035 s/d 043 tahun 2018 Rp. 276.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    693. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga duka orang tua Bapak Hendra Saputra (Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga) Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    694. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran gaji Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    695. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 4.957,200,- (Sekretariat PD. SINA);
    696. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.01.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan Maret 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    697. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.01.18 tanggal 16 Maret 2018 pembayaran biaya perjalanan Dinas Direktur untuk menghadiri acara Pagelaran Atraksi Seni Kolaborasi Pemerintah Kota Sibolga di Medan Rp. 4.050.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    698. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.01.18 tanggal 16 Maret 2018 pembayaran biaya perjalanan Dinas Direktur Utama untuk menghadiri acara Pagelaran Atraksi Seni Kolaborasi Pemerintah Kota Sibolga di Medan Rp. 5.410.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    699. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.01.18 tanggal 14 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Maret 2018 Rp. 112.645,- (Sekretariat PD. SINA);
    700. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.02.18 tanggal 29 Maret 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Maret 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    701. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 009.02.18 tanggal 27 Maret 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Maret 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
    702. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 010.04.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan April 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
    703. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 008.01.18 tanggal 13 April 2018 pembayaran tagihan air Pasar Ikan (Rekening bulan Maret 2018) Rp. 293.485,- (Pasar Ikan);
    704. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan April 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    705. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.01.18 tanggal 13 April 2018 pembayaran pembelian ATK Sekretariat Rp. 825.000,- (Sekretariat PD. SINA) ;
    706. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil sekretariat PD.SINA No. 044 s/d 055 tahun 2018 Rp. 499.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    707. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.01.18 tanggal 18 April 2018 pembayaran pembelian ATK Sekretariat Rp. 685.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    708. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.01.18 tanggal 16 April 2018 pembayaran pembelian ATK Sekretariat Rp. 960.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    709. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 056 tahun 2018 Rp. 100.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    710. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran gaji Karyawan PD. SINA bulan April 2018 Rp. 10.900.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    711. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.01.18 tanggal 30 April 2018 pembayaran gaji Direktur PD. SINA bulan April 2018 Rp. 4.957.200,- (Sekretariat PD. SINA);
    712. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.01.18 pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan April 2018 Rp. 5.508.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    713. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.01.18 tanggal 23 April 2018 pembayaran bantuan Dana Pelantikan KNPI Kota Sibolga Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    714. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.01.18 tanggal 23 April 2018 pembayaran jasa menjahitkan 2 (dua) stel baju dinas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan 1 (satu) buah jas hari jadi Sibolga Rp. 750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    715. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.01.18 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan April 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    716. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.01.18 tanggal 19 April 2018 pembayaran pembelian 2 buah catrige CN 811 color dan 2 buah catrige CN 810 black Rp. 980.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    717. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.01.18 tanggal 13 April 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan April 2018 Rp. 116.841,- (Sekretariat PD. SINA);
    718. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.01.18 tanggal 03 April 2018 pembayaran pembelian peralatan / perlengkapan perbaikan pipa air Kantor Sekretariat (1 btg pipa air, 1 klg lem pipa, 5 soket elbo 1/2, 5 soket tee 1/2, dan 1 mata gergaji) Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA;
    719. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.03.17 tanggal 30 April 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan April 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
    720. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.03.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan April 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
    721. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.03.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan April 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
    722. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0011.03.17 tanggal 13 April 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan Februari dan Maret 2018 Rp. 214.900,- (Cold Storage);
    723. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.02.17 tanggal 30 April 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan April 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    724. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.02.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan April 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
    725. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.02.17 tanggal 19 April 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 030 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
    726. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 011.02.17 tanggal 02 April 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 029 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
    727. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 013.04.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Mei 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
    728. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 012.04.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Pasar Ikan Kota Sibolga rekening bulan April 2018 Rp. 475.735,- (Pasar Ikan);
    729. 1 (satu) satu voucher asli Nomor : 011.04.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL:123010501637) Rp. 636.036,- (Pasar Ikan);
    730. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.03.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Mei 2018 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
    731. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.03.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan April 2018 Rp. 177.040,- (Cold Storage);
    732. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.03.18 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Mei 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
    733. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.03.18 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Mei 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
    734. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 049.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran gaji Direktur Utama PD. SINA bulan November 2017 Rp. 5.5.8.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    735. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 048.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan Mei 2018 Rp. 2.162.500,- (Sekretariat PD. SINA);
    736. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 047.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran 1 unit Printer Canon MP 287 dan 1 Catrik Canon S10 Rp. 1.210.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    737. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 045.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Mei 2018 Rp. 19.442.340,- (Sekretariat PD. SINA);
    738. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 043.01.18 tanggal 28 Mei 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga duka ukuran jumbo Ibunda dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    739. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 042.01.18 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Mei 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    740. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 041.01.18 tanggal 21 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Mei 2018 Rp. 149.360,- (Sekretariat PD. SINA);
    741. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.03.18 tanggal 16 Mei 2018 pembayaran pembelian BBM Genset jenis solar sebanyak 120 liter Rp. 280.000,- (Cold Storage);
    742. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 046.01.18 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran rekap voucher kas kecil Sekretariat PD. SINA No. 057 s/d 062 tahun 2018 Rp. 155.900,- (Sekretariat PD. SINA);
    743. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.01.18 tanggal 17 Mei 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 722.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    744. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.01.18 tanggal 02 Mei 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Sekretariat Rp. 991.500,- (Sekretariat PD. SINA);
    745. 1 (satu) set voucher asli Nomor: 017.02.17 tanggal 31 Mei 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Mei 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    746. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.02.17 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Mei 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
    747. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.02.17 tanggal 24 Mei 2018 pembayaran angsuran mobil L300 (BB 8366 NC) No.Angsuran 031 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
    748. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.06.18 tanggal 26 Juni 2018 pembayaran percetakan 30 blok karcis Jalan Horas Rp. 300.000,- (Kios Jalan Horas);
    749. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 060.01.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Juni 2018 Rp. 19.515.200,- (Sekretariat PD. SINA);
    750. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 057.01.18 tanggal 11 Juni 2018 pembayaran pembelian Super Thiner, Cat Platone dan Kuas Rp. 120.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    751. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 056.01.18 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H untuk Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA Rp. 19.515.200,- (Sekretariat PD. SINA);
    752. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 053.01.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Juni 2018 Rp. 225.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    753. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 052.01.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Juni 2018 Rp. 186.075,- (Sekretariat PD. SINA);
    754. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 051.01.18 tanggal 05 Juni 2018 pembayaran pembuatan Jendela Kantor BUMD (Jendela 2 Daun) Rp. 600.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    755. 1 (satu) set voucher asli Nomor :058.01.18 tanggal 25 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 167.500,- (Sekretariat PD. SINA);
    756. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 059.01.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan Juni 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    757. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 050.01.18 tanggal 03 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 981.500,- (Sekretariat PD. SINA);
    758. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 055.01.18 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 709.231,- (Sekretariat PD. SINA);
    759. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 054.01.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 860.500,- (Sekretariat PD. SINA);
    760. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 061.01.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD. SINA bulan Juni tahun 2018 Rp. 450.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    761. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 014.04.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Juni 2018 Rp. 728.572,- (Pasar Ikan);
    762. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 017.04.18 tanggal 08 Juni 2018 pembayaran pembelian 2 (dua) sak semen, 2 M2 pasir, 1 M2 kerikil 1x2, dan 2 hari upah tukang dan kernet untuk perbaikan ringan Jembatan Pasar Ikan Rp. 1.200.000,- (Pasar Ikan);
    763. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 015.04.18 tanggal 06 Juni2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah pasar ikan Kota Sibolga rekening bulan Mei 2018 Rp. 212.860,- (Pasar Ikan);
    764. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 016.04.18 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H untuk 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
    765. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.04.18 tanggal 26 Juni 2018 pembayaran pencetakan 30 (tiga puluh) blok karcis Pasar Ikan Mina Rp. 300.000,- (Pasar Ikan);
    766. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.04.18 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran honir 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Juni 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
    767. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.03.18 tanggal 04 Juni 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Desember 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
    768. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.03.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No. Meter : 216129606) bulan Juni 2018 Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
    769. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.03.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No.Meter : 216129602) bulan Juni 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
    770. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.03.18 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan Mei 2018 Rp. 114.800,- (Cold Storage);
    771. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 019.02.17 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Juni 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
    772. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 018.02.17 tanggal 06 Juni 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No.Angsuran 032 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
    773. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.02.17 tanggal 07 Juni 2018 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H untuk 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    774. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.02.17 tanggal 29 Juni 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Juni 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    775. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 039.02.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaranhonor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Desember 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    776. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.02.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Desember 2018Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
    777. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.04.18 tanggal 26 Desember 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Desember 2018 Rp. 503.688,- (Pasar Ikan);
    778. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 038.04.18 tanggal 26 Desember 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah pasar ikan Kota Sibolga rekening bulan Oktober dan November 2018 Rp. 560.220,- (Pasar Ikan);
    779. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 040.04.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan Desember 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan Desember 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
    780. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 110.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil sekretariat PD. SINA bulan Desember tahun 2018 Rp. 120.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    781. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 111.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 756.700,- (Sekretariat PD.SINA);
    782. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 105.01.18 tanggal 14 Desember 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papapan bunga duka ukuran jumbo mertua dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Rp. 200.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    783. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 107.01.18 tanggal 20 Desember 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi kantor sekretariat PD.SINA bulan Desember 2018 Rp. 228.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    784. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 109.01.18 tanggal 31 Desember 2018 pembayran gaji badan pengawas PD. SINA bulan Desember 2018 Rp. 2.162.500,- (Sekretariat PD.SINA);
    785. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 108.01.18 tanggal 31 Desembe 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Desember 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD. SINA);
    786. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 037.02.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es bulan November 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    787. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.02.18 tanggal 12 November 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 036 Rp. 2.264.000,- (Pabrik Es);
    788. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.02.18 tanggal 12 November 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan November 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
    789. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.04.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan November 2018 Rp. 591.920,- (Pasar Ikan);
    790. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 036.04.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran pencetakan karcis pasar ikan sebanyak 60 blok Rp. 600.000,- (Pasar Ikan);
    791. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.04.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan November 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
    792. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 094.01.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD.SINA) bulan November 2018 Rp. 192.369,- (Pasar Ikan);
    793. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 095.01.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Pointer Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    794. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 096.01.18 tanggal 08 November 2018 pembayaran pembelian 15 (lima belas) bungkus nasi (acara membahas program dan kegiatan PD.SINA TA.2019) Rp. 282.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    795. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 100.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan November tahun 2018 Rp. 226.100,- (Sekretariat PD.SINA);
    796. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 103.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran cetak dan membingkai gambar Walikota Sibolga dan Wakil Walikota Sibolga (SPK Nomor : 05/SPK/PDSN/SBG/2018) Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    797. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 097.01.18 tanggal 12 November 2018 Pembayaran pembelian ATK dan lainnya 6 (enam) buah tinta printer canon Rp. 300.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    798. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 098.01.18 tanggal 19 November 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi kantor Sekretariat PD.SINA bulan November 2018 Rp. 228.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    799. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 099.01.18 tanggal 27 November 2018 pembayaran pembuatan 1 (satu) buah papan bunga hari Pariwisata Sedunia Kota Sibolga tahun 2018 Rp. 150.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    800. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 102.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan November 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    801. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 101.01.18 tanggal 30 November 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan November 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);
    802. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 034.02.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang karyawan Pabrik Es bulan Oktober 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    803. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 033.02.18 tanggal 30 Oktober 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Oktober 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
    804. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 032.02.18 tanggal 04 Oktober 2018 pembayaran surat perintah kerja Nomor : 4/SPK/PDSN/SBG/2018 untuk pemeliharaan Mobil L300 (BB 8366 NC) Rp. 700.000,- (Pabrik Es);
    805. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.02.18 tanggal 04 Oktober 2018 pembayaran surat perintah kerja Nomor : 3/SPK/PDSN/SBG/2018 untuk pemeliharaan Mobil L300 (BB 8366 NC) Rp. 951.000,- (Pabrik Es);
    806. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 035.04.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang karyawan pasar ikan bulan Oktober 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
    807. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 031.03.28 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah pasa ikan Kota Sibolga rekening bulan September 2018 Rp. 276.610,- (Pasar Ikan);
    808. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.04.18 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan Oktober 2018 Rp. 429.444,- (Pasar Ikan);
    809. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 086.01.18 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba 16 GB Rp. 120.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    810. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 087.01.18 tanggal 18 Oktober 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD. SINA) bulan Oktober 2018 Rp. 178.732,- (Sekretariat PD. SINA);
    811. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 088.01.18 tanggal 19 Oktober 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD. SINA bulan Oktober 2018 Rp. 222.500,- (Sekretariat PD.SINA);
    812. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 092.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya 1 (satu) kotak pulpen balliner biru, dan 1 (satu) buah keset kaki Rp. 200.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    813. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 090.01.18 tanggal 30 Oktober 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya 1 (satu) buah calculator casio MJ-120 D Rp. 250.000,- (Sekretariat PD. SINA);
    814. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 093.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD. SINA bulan Oktober 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    815. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 092.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Oktober 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);
    816. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 091.01.18 tanggal 31 Oktober 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD. SINA bulan Oktober tahun 2018 Rp. 408.300,- (Sekretariat PD.SINA);
    817. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 003.07.18 02 Oktober 2018 pembayaran karcis / tiket Pasar Dewa Sakti sebanyak 30 (tiga puluh) blok Rp. 300.000,- (Pasar Dewa Saksi);
    818. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 030.02.18 tanggal 30 September 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan September 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    819. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.02.18 tanggal 18 September 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan September 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
    820. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.02.18 tanggal 18 September 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No.Angsuran 035 Rp. 2.264.000,- (Pabrik Es);
    821. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 029.02.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan September 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
    822. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 028.04.18 tanggal 13 September 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Pasar Ikan Kota Sibolga rekening bulan Agustus 2018 Rp. 138.610,- (Pasar Ikan);
    823. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 027.04.18 tanggal 06 September 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) bulan September 2018 Rp. 702.748,- (Pasar Ikan);
    824. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 083.01.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD. SINA bulan September tahun 2018 Rp. 180.450,- (Sekretariat PD. SINA);
    825. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 082.01.18 tanggal 23 September 2018 partisipasi undangan Kehormatan Fun Bike dalam rangka memeriahkan HUT Ke-73 TNI AL tahun 2018 Rp. 400.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    826. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 080.01.18 tanggal 17 September 2018 pembayaran biaya Perjalanan Dinas Direktur Utama untuk menghadiri ungan kegiatan ?Sosialisasi Strategi BUMD Provinsi Sumatera Utara dalam Pengelolaan dan Peningkatan PAD / DEVIDEN? Rp. 3.225.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    827. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 079.01.18 tanggal 06 September 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD.SINA) bulan September 2018 Rp. 161.948,- (Sekretariat PD.SINA);
    828. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 081.01.18 tanggal 18 September 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD.SINA bulan September 2018 Rp. 222.500,- (Sekretariat PD. SINA);
    829. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 084.01.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, dan Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan September 2018 Rp. 18.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);
    830. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 085.01.18 tanggal 28 September 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD.SINA bulan September 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    831. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.02.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Agustus 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    832. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.02.17 tanggal 24 Agustus 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Agustus 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
    833. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.04.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Agustus 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
    834. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.04.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL: 123010501637) bulan Agustus 2018 Rp. 728.572,- (Pasar Ikan);
    835. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.04.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran tagihan iari & karcis sampah Pasar Ikan Kota Sibolga rekening bulan Juli 2018 Rp. 158.860,- (Pasar Ikan);
    836. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 070.01.18 tanggal 08 Agustus 2018 pembayaran pembelian 2 (dua) buah Bendera Merah Putih ukuran 90 x 135 Rp. 300.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    837. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 071.01.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Kipas Angin Yundai Rp. 700.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    838. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 076.01.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan Agustus tahun 2018 Rp. 512.400,- (Sekretariat PD.SINA);
    839. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 072.01.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran pembelian 1 (satu) buah Caterige Canon 810 dan servis Rp. 240.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    840. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 073.01.18 tanggal 16 Agustus 2018 pembayaran tagihan listrik Kantor Dinas Perikanan (Sekretariat PD.SINA) bulan Agustus 2018 Rp. 155.654,- (Sekretariat PD.SINA);
    841. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 074.01.18 tanggal 24 Agustus 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD.SINA bulan Agustus 2018 Rp. 232.500,- (Sekretariat PD.SINA);
    842. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 075.01.18 tanggal 24 Agustus 2018 pembayaran pembelian dan lainnya 5 (lima) rim kertas HVS A4, 3 (tiga) lusin bon faktur, dan 2 (dua) plastik jilid Rp. 500.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    843. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 077.01.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Agustus 2018 Rp. 17.665.200,- (Sekretariat PD.SINA);
    844. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 078.01.18 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD.SINA bulan Agustus 2018 Rp. 1.750.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    845. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 002.07.18 tanggal 08 Agustus 2018 pembayaran karcis Pasar Dewa Sakti sebanyak 15 blok Rp. 150.000,- (Pasar Dewa Sakti);
    846. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.02.17 tanggal 04 Juli 2018 pembayaran angsuran Mobil L300 (BB 8366 NC) No. Angsuran 033 Rp. 2.254.000,- (Pabrik Es);
    847. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 023.02.17 tanggal 04 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Pabrik Es Pemko Sibolga bulan Juli 2018 Rp. 2.069.140,- (Pabrik Es);
    848. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.02.18 tanggal 31 Juli 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pabrik Es bulan Juli 2018 Rp. 1.000.000,- (Pabrik Es);
    849. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 062.01.18 tanggal 02 Juli 2018 pembayaran pembelian ATK dan lainnya Rp. 158.500,- (Sekretariat PD.SINA);
    850. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 063.01.18 tanggal 03 Juli 2018 pembayaran pencetakan 20 (dua puluh) blok surat tanda terima Rp. 500.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    851. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 065.01.18 tanggal 20 Juli 2018 pembayaran tagihan telepon / wifi Kantor Sekretariat PD.SINA bulan Juli 2018 Rp. 222.500,- (Sekretariat PD.SINA);
    852. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 066.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran gaji Direktur Utama, Direktur, dan Karyawan Sekretariat PD.SINA bulan Juli 2018 Rp. 19.515.200,- (Sekretariat PD.SINA);
    853. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 067.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran gaji Badan Pengawas PD.SINA bulan Juli 2018 Rp. 2.250.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    854. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 064.01.18 tanggal 19 Juli 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan Juli tahun 2018 Rp. 221.500,- (Sekretariat PD.SINA);
    855. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 068.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran pengeluaran kas kecil Sekretariat PD.SINA bulan Juli tahun 2018 Rp. 218.210,- (Sekretariat PD.SINA);
    856. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 069.01.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran gaji 1 (satu) orang Karyawan Sekretariat PD. SINA bulan Desember 2017 atas nama ZAINAL ARIFIN CHANIAGO, Rp. 1.850.000,- (Sekretariat PD.SINA);
    857. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 026.03.18 tanggal 23 Juli 2018 pembayaran tagihan air & karcis sampah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Cold Storage) rekening bulan Juni 2018 Rp. 134.650,- (Cold Storage);
    858. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 025.03.18 tanggal 20 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemkot SBG (No Meter : 216129606) bulan Juli 2018) Rp. 4.850.524,- (Cold Storage);
    859. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 024.03.18 tanggal 20 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Cold Storage Pemko SBG (No Meter : 216129602) bulan Juli 2018 Rp. 3.119.134,- (Cold Storage);
    860. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 022.04.18 tanggal 30 Juli 2018 pembayaran honor 3 (tiga) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Juli 2018 Rp. 3.000.000,- (Pasar Ikan);
    861. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 021.04.18 tanggal 25 Juli 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 12301051637) bulan Juli 2018 Rp. 651.100,- (Pasar Ikan);
    862. 1 (satu) set voucher asli Nomor : 020.04.18 tanggal 03 Juli 2018 pembayaran pencetakan 30 blok karcis Pasar Ikan Mina Nauli Rp. 300.000,- (Pasar Ikan);
    863. 2 (dua) buah buku rekening Bank Sumut;
    864. 2 (dua) unit PC Rakitan dan 1 (unit) monitor Merk Samsung;
    865. 1 (unit) monitor merk Acer;
    866. 1 (satu) unit Printer Cannon Seri Mp 237;
    867. 1 (satu) unit Printer Cannon Seri ip 2770;
    868. 1 (satu) unit keyboard Merk SPC;
    869. 1 (satu) unit notebook merk lenovo;
    870. 1 (satu) unit Sound System Merk dat;
    871. 1 (satu) plastik Karcis Retribusi Pasar Ikan tahun 2017;
    872. Berita Acara Kehilangan pada tanggal Sebelas bulan Oktober Dua Ribu Enam Belas bertempat pada Cold Storage Mina Bahari;
    873. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 13/PD.SINA/2018 Rp. 1.000.000,- tanggal 21 Juni 2018 ;
    874. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 02/PD.SINA/2018 Rp.1.000.000,- tanggal 06 Februari 2018;
    875. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 06/PD.SINA/2018 Rp. 1.500.000,tanggal 06 Februari 2018;
    876. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 01/PD.SINA/2018 Rp. 500.000,- tanggal 06 februari 2018;
    877. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 03/PD.SINA/2018 Rp. 500.000,- tanggal 06 Februari 2018;
    878. 1(satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 12/PD.SINA/2018 Rp.1.500.000,- tanggal 21 Juni 2018;
    879. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 03/PD.SINA/2018 Rp.500.000,- tanggal 06 Februari 2018;
    880. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 07/PD.SINA/2018 Rp.2.000.000,- tanggal 12 Februari 2018;
    881. 1 (satu) set kwitansi penerimaan Sewa Kios Nomor : 14/PD.SINA/2018 Rp.1.000.000,- tanggal 28 Juni 2018;
    882. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.16.524.000,-
    883. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.7.500.000,-
    884. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 6.000.000,-
    885. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.6.000.000,-
    886. Daftar penerimaan gaji asli Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.550.000,-
    887. Daftar penerimaan gaji asli Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.550.000,-
    888. Daftar penerimaan gaji asli Karyawan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.550.000,-
    889. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp.2.550.000,-
    890. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Oktober s/d Desember tanggal 18 Desember 2015 Rp. 5.250.000,-
    891. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 5.508.000,-
    892. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp.2.500.000,-
    893. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 2.000.000,-
    894. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp. 2.000.000,-
    895. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.1.850.000,-
    896. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.1.850.000,-
    897. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.1.850.000,-
    898. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.850.000,-
    899. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp.1.750.000,-
    900. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan September 2015 Rp.2.250.000,-
    901. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.4.500.000,-
    902. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.11.016.000,-
    903. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.5.000.000,-
    904. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.4.000.000,-
    905. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.4.000.000,-
    906. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.700.000,-
    907. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.700.000,-
    908. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.700.000,-
    909. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.1.700.000,-
    910. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Agustus 2015 Rp.3.500.000,-
    911. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.16.524.000,-
    912. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.7.500.000,-
    913. Daftar penerimaan gaji asli Ka. Sub Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp. 6.000.000,-
    914. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp. 6.000.000,-
    915. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.550.000,-
    916. Daftar penerimaan gaji asli Staf bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.550.000,-
    917. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.550.000,-
    918. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.2.550.000,-
    919. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.5.250.000,-
    920. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan April s/d Juni 2015 Rp.6.750.000,-
    921. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 16.524.000,-
    922. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 7.500.000,-
    923. Daftar penerimaan gaji asli Kasubbag Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp.6.000.000,-
    924. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 6.000.000,-
    925. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 5.550.000,-
    926. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 5.550.000,-
    927. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 5.550.000,-
    928. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 2.550.000,-
    929. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Januari s/d Maret 2015 Rp. 6.750.000,-
    930. Daftar penerimaan gaji asli Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Desember 2014 Rp. 33.048.000,-
    931. Daftar penerimaan gaji asli Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 5.000.000,-
    932. Daftar penerimaan gaji asli Kasubbag Keuangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 4.000.000,-
    933. Daftar penerimaan gaji asli Bendahara Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 4.000.000,-
    934. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Program Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 3.700.000,-
    935. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Sekretaris Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 3.700.000,-
    936. Daftar penerimaan gaji asli Staf Bagian Umum Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 3.700.000,-
    937. Daftar penerimaan gaji asli Petugas Kebersihan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan November s/d Desember 2014 Rp. 1.700.000,-
    938. Daftar penerimaan gaji asli Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli untuk bulan Juli s/d Desember Rp. 13.500.000,-
    939. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Penagihan Pabrik Es lengkap (asli) 7 Maret s/d 9 Mei 2016;
    940. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Penagihan Pabrik Es lengkap (asli) 25 Juli s/d 13 Des 2016;
    941. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Pasar Ikan Mina Nauli lengkap (asli) 11 Januari s/d 31 Desember 2016;
    942. 1 (satu) Ordner Laporan Penerimaan Pasar Ikan Mina Nauli lengkap (asli) 14 Januari s/d 27 Desember 2016;

    Terlampir dalam berkas perkara.

    9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 6 Juni 2022
    Tanggal Dibacakan 6 Juni 2022
    Kaidah —
    Abstrak


114
0