Putusan PN GORONTALO
16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISWORO alias IIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ?Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi? sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISWORO alias IIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa ISWORO alias IIS untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.935.014.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar asli berita acara survey pengadaan perlatan fasilitas kantor gedung;

2. 2 (dua) Foto copy daftar harga AC PT. Abdi Teknik Elevator;

3. 1 (satu) lembar asli berita acara survey pengadaan perlatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan tahap II politeknik kesehatan gorontalo tahun anggaran 2015, tanggal 5 Juni 2015 ,harga lift di PT. Abdi Teknik Elevator;

4. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Pengadaan peralatan Fasilitas Kantor (Pengadaan Lift Gedung Kuliah Keperawatan tahap II) Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015 PT. Abdi Teknik Elevator;

5. 3 (tiga) Lembar foto copy Surat Penawaran PT. Jaya Kencana No. 4151-23/JK-MS/L/-JJU/VII/2015 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan unit Elevator Merk Sigma (Fomerly LG) Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kuliah Keperawatan tahap II;

6. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Survey harga Sound System di TRUESOUND Glodok Plaza Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Gedung Kuliah Keperawatan tahap II Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015;

7. 2 (dua) Lembar asli RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pengadaan Sound System Peralatan Fasilitas Kantor Gedung Kuliah Keperawatan tahap II Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015. TRUESOUND Glodok Plaza;

8. 2 (dua) Lembar foto copy RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pengadaan Sound System Peralatan Fasilitas Kantor Gedung Kuliah Keperawatan tahap II Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015. ITIGA JAYA Gorontalo;

9. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Survey harga Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Gedung Kuliah Keperawatan tahap II Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015 daftar MATV di Omega Parabola Jakarta Barat;

10. 2 (dua) Lembar asli RAB (Rencana Anggaran Biaya) Omega Parabola Pengadaan MATV Peralatan Fasilitas Kantor Gedung Kuliah Keperawatan tahap II Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015;

11. 6 (enam) Lembar Foto Copy Surat Penawaran PT. Star Indo Technics No. 120/SIT/VII/15 Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II;

12. 2 (dua) Lembar Foto Copy RAB (Rencana Anggaran Biaya) Jago Jaya Utama (pengadaan MATV) Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kuliah Keperawatan tahap II;

13. 1 (satu) Lembar asli Memo Harga Barang Central CCTV Palaza Pinagsia Jakarta;

14. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Survey harga Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Gedung Kuliah Keperawatan tahap II Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015 daftar CCTV di Central CCTV Plaza Pinangsia Jakarta;

15. 1 (satu) Lembar asli RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor (pengadaan CCTV gedung Kuliah Tahap II);

16. 5 (lima) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Polteknik Kesehatan Gorontalo harga barang Fasilitas fasilitas Kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II di Speed Computer Manado;

17. 5 (lima) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Polteknik Kesehatan Gorontalo harga Barang Fasilitas Kantor Kuliah Keperawatan Tahap II di POWER-SHOT IT Center Manado;

18. 5 (lima) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Polteknik Kesehatan Gorontalo harga Barang Fasilitas Kantor Kuliah Keperawatan Tahap II di Power-Shot IT Center Manado;

19. 5 (lima) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Polteknik Kesehatan Gorontalo harga Barang Fasilitas Kantor Kuliah Keperawatan Tahap II di CANON Handy Camera IT Center Manado;

20. 5 (lima) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Polteknik Kesehatan Gorontalo harga Barang Fasilitas Kantor Kuliah Keperawatan Tahap II di di Benson Elctronic Gorontalo;

21. 1 (satu) Lembar asli berita acara survey Pengadaan Fasilitas kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Polteknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015 harga PABX di Sukses Makmur Jln Pinangsia Raya Jakarta;

22. 1 (satu) Lembar asli Rencana Anggaran Biaya SUKES MAKMUR Jln Pinangsia Raya Jakarta Pengadaan Fasilitas kantor (Pengadaan PABX Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II) Polteknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015;

23. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Polteknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015 harga Infocus dan Layar di Sukses Makmur Jln Pinangsia Raya Jakarta;

24. 1 (satu) Lembar asli Rencana Anggaran Biaya Sukses Makmur Jln Pinangsia Raya Jakarta Pengadaan Fasilitas kantor (Pengadaan Infocus dan Layar Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II) Polteknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015;

25. 5 (lima) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Polteknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015 harga barang Fasilitas Kantor Gedung Kuliah Keperawatan tahap II di MATRIX Gorontalo;

26. 5 (lima) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Polteknik Kesehatan Gorontalo daftar harga barang Fasilitas Kantor Gedung Kuliah Keperawatan tahap II di Multi Cipta Teknik Manado;

27. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Polteknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015 daftar harga barang Genset di PT. Unggul Pratama Jakarta Barat;

28. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Fasilitas kantor (Pengadaan Genset) Gedung Kuliah perawatan Tahap II Polteknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015;

29. 2 (dua) Lembar Berita asli Acara Survey Pengadaan Fasilitas kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Polteknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015 daftar harga barang Genset di CV. Electrindo Genset Jakarta;

30. 2 (dua) lembar Foto Copy Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Fasilitas kantor (Pengadaan Genset Gedung Kuliah perawatan Tahap II) Polteknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015. CV. Electrindo Genset Jakarta;

31. 7 (tujuh) Lembar Foto Copy Penawaran Harga Genset CV. Electrindo Genset Jakarta;

32. 2 (dua) lembar Foto Copy Penawaran Genset PT. Traktor Nusantara Nomor: QT/056/DS/MKS/PE/VII/2015;

33. 2 (dua) lembar Foto Copy Penawaran Diesel Genset PT. Unggul Generator Jakarta Nomor: 239/UG/ VIII/2015;

34. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Polteknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015 daftar harga barang Genset di PT. Unggul Generator Jakarta;

35. 1 (satu) Lembar asli Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Fasilitas kantor (Pengadaan Genset Gedung Kuliah perawatan Tahap II) Polteknik Kesehatan Gorontalo Tahun Anggaran 2015. PT. Unggul Generator Jakarta;

36. 2 (dua) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas Kantor Politeknik Kesehatan Gorontalo daftar harga barang Fasilitas Kantor di CV. Safa Marwa;

37. 5 (lima) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas Kantor Politeknik Kesehatan Gorontalo daftar harga barang Fasilitas Kantor di Matrix Electronik Gorontalo;

38. 5 (lima) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas Kantor Politeknik Kesehatan Gorontalo daftar harga barang Fasilitas Kantor di Canon Handycam Camera IT. Center Manado;

39. 5 (lima) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas Kantor Politeknik Kesehatan Gorontalo daftar harga barang Fasilitas Kantor di Cyber Shot IT. Center Manado;

40. 5 (lima) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas Kantor Politeknik Kesehatan Gorontalo daftar harga barang Fasilitas Kantor di Toko Swiss Baru Manado;

41. 5 (lima) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas Kantor Politeknik Kesehatan Gorontalo daftar harga barang Fasilitas Kantor di Toko Global Baru Manado;

42. 4 (empat) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas Kantor Politeknik Kesehatan Gorontalo daftar harga barang Fasilitas Kantor di Power Shot IT. Center Manado;

43. 4 (empat) Lembar asli Berita Acara Survey Pengadaan Fasilitas Kantor Politeknik Kesehatan Gorontalo daftar harga barang Fasilitas Kantor di Speed Computer IT. Center Manado;

44. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pemadam kebakaran Jago Jaya Utama dalam pekerjaan pengadaan perlengkapan gedung kuliah keperawatan tahap II Politeknik Kesehatan Gorontalo;

45. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penawaran Harga PT. Bromindo Mekar Mitra Nomor: ENG/329/BMM/VIII/2015, tanggal 27 Agustus 2015, Perihal Penawaran Harga;

46. 4 (empat) Lembar Daftar Spesifkasi yang Ditawarkan Kepada PT. Fathir Sanny Perkasa, Proposal Nomor: ENG/329/BMM/VIII/2015, tanggal 27 Agustus 2015;

47. 2 (dua) Lembar Foto Copy Penawaran Pompa-Pompa PT. Grahindo Mecanitron, tanggal 10 Juni 2015;

48. 2 (dua) Lembar Foto Copy Penawaran Jockey Pump dan Electric Pump Anugerah Teknik Mandiri, tanggal 27 Juli 2015;

49. 2 (dua) Lembar Foto Copy Penawaran Harga Pekerjaan AC Inverter (VRV) PT. Line Solusi Pratama Rek. Nomor: 0834/SPH/LSP/VII/2015, Proyek Kampus Gorontalo;

50. 2 (dua) Lembar Foto Copy Bill Of Quantity PT. Line Solusi Pratama Pekerjaan Air Conditioning VRV/VRF Proyek Gedung Kampus Gorontalo;

51. 2 (dua) Lembar Foto Copy Quotation PT. Midea HVAC Indonesia Ref.No: Q-MHVACI-CACD3W4R-310315-88, tanggal 5 Agustus 2015;

52. 6 (enam) Lembar Foto Copy Penawaran Harga Proyek Gedung Poltekes Kemenkes Gorontalo PT. Citas Otis Elevator;

53. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Catatan daftar barang;

54. 1 (satu) Ujung Pipa Besi dengan Ukuran 3 inci Panjang 149 cm;

55. 1(satu) Ujung Pipa Besi dengan Ukuran 2 inci panjang 147 cm;

56. 1 (satu) Ujung Pipa Besi dengan ukuran 2,1/2 inci panjang 50 cm;

57. 1 (satu) Ujung Pipa Besi yang Tersambung dengan Head Splinker dengan Ukuran 3/4 inci panjang 35 cm;

58. 1 (satu) Buku Dokumen Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.01.02.14573.2015 tanggal 18 September 2015 yang berisikan daftar kuantitas dan harga yang sudah di ceklist atau coretan yang dilaksanakan oleh Panitial Pemeriksa dan Penerima barang pada tanggal 5 Desember tahun 2015;

Barang Bukti dari No. 1 s.d No. 58 dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan yaitu Abdul Malik Podungge;

59. 2 (dua) Lembar Surat Penawaran Diesel Generating Set kepada PPK Politeknik Kesehatan Gorontalo, Nomor: 239/UG/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015;

60. 4 (empat) Lembar Brosur dan Spesifikasi Generating Set 385 KW Merk CUMMINS;

61. 4 (empat) Lembar Brosur Dan Spesifikasi Generating Set 385 KVA/308 KW Merk Perkins;

Barang bukti dari No. 59 s.d No.61 dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan yaitu Amirudin;

62. 1 (satu) Lembar Nota Retur (tukar barang) Toko Jaya Teknik tanggal 1 Februari 2016;

63 1 (satu) Lembar Nota Retur (tukar barang) Toko Yomantec Visindo Nomor: 007820 tanggal 30 november 2015 kepada Bapak Rino (CV. Cipta Kreasi Gorontalo sejumlah Rp16.980.000,00 (enam belas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Barang bukti dari No.62 dan No.63 dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan yaitu Muhamad Mualip;

64. 1 (satu) Lembar Data Pembelian di Toko My Com technologi oleh saudara RINO;

Barang bukti No.64 dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan yaitu Yudianto;

65. 1 (satu) Lembar Foto Copy Invoice Nomor: 383/INV/IX/2015, tanggal 16 September 2015 Dp 30% dari Total Kontrak Kontrak Rp1.000.000.000,00 untuk Pengadaan 2 (dua) Unit Passenger Lift Kap.750 kg 6 Lt sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

66. 1 (satu) Lembar Foto Copy Invoice Nomor: 470/INV/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 Termin II 30% dari Total Kontrak Kontrak Rp1.000.000.000,00 untuk Pengadaan 2 (dua) Unit Passenger Lift Kap.750 kg 6 Lt sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

67. 1 (satu) Lembar Foto Copy Mutasi Rekening Koran Pembayaran PT. Fathir Sanny Perkasa ke PT. Abdi Teknik Elevator;

68. 1 (satu) Lembar Foto Copy Invoice Nomor: 058/INV/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 Termin IV 15% dari total kontrak kontrak Rp1.000.000.000,00 untuk pengadaan 2 (dua) Unit Passenger Lift Kap.750 kg 6 Lt sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

69. 1 (satu) Lembar Foto Copy Invoice Nomor: 117/INV/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016 Termin V 5% dari total kontrak kontrak Rp1.000.000.000,00 untuk pengadaan 2 (dua) Unit Passenger Lift Kap.750 kg 6 Lt sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

70. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Pengadaan dan Pemasangan Lift Nomor: 066/SPK/AT/IX/2015, tanggal 16 September 2015 antara PT. Fathir Sanny Perkasa dengan PT. Abdi Teknik Elevator;

71. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Nomor: 118/BA/AT/XII/ 2015, tanggal 22 Desember 2015;

72. 1 (satu) Lembar Asli Testing dan Commissioning Report;

73. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Peserta Pendidikan/Training;

74. (satu) Lembar Rekons Piutang Project Lift PT. Fathir Sanny Perkasa ke PT. Abdi Teknik Eleva;

75. 1 (satu) Lembar Foto Copy Invoice Nomor: 501/INV/XI/2015, tanggal 26 November 2015 Termin III 20% dari total kontrak kontrak Rp1.000.000.000,00 untuk pengadaan 2 (dua) unit passenger lift kap.750 kg 6 Lt sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Barang Bukti No. 65 s.d No. 75 dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan yaitu Andang Kadariyanto;

76. 2 (dua) Lembar Rincian Material Pipa AC CV. LINK GTI;

77. 1 (satu) Lembar Invoice Nomor: TEX/10020E/2015 tanggal 19 Desember 2015;

78. 1 (satu) Lembar Invoice Nomor: TEX/100123E/2016 tanggal 24 Februari 2016;

79. 1 (satu) Lembar Invoice Nomor: TEX/100119E/2015 tanggal 19 Desember 2015;

80. 1 (satu) Lembar Invoice Nomor: TEX/100122E/2016 tanggal 22 Februari 2016;

81. 1 (satu) Lembar Rincian Jasa Pemasangan AC Lantai 5 CV. Link GTI sejumlah Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

82. 1 (satu) Buah Flash Disk Hitam Merk Adata C906/16GB yang berisikan rekaman pembicaraan antara Saudara Arif Efendi dan Saudara Isworo;

83. 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri Atas Nama Nurchoiriah nomor rekening 1420014277411;

84. 1 (satu) Buku Rekening BCA KCP Ambulu atas nama Arif Efendi nomor rekening 3320417383;

Barang bukti No. 76 s.d No. 84 dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan yaitu Arief Efendi;

85. 2 (dua) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari bapak Abdul Malik ke bapak M. Salman Al Farisi pada tanggal 20 Mei 2016;

86. 2 (dua) Lembar Asli Surat Perjanjian Pembayaran Uang Muka pada hari Senin tanggal 2 November 2015;

87. 2 (dua) Lembar Asli Invoice Nomor: TEX/10020E/2015, tanggal 14 Desember 2015;

88. 1 (satu) Buku Rekening BCA KCP Kupang Jaya atas nama M. Salman Alfarisi nomor rekening 6120264026 tanggal 13-12-2011;

89. 4 (empat) Lembar Foto Copy Buku Rekening BCA KCP Kupang Jaya atas nama M. Salman Alfarisi nomor rekening 6120264026 tanggal 04-01-2016;

90. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Kuasa Nomor: 155/CV.CK/XI/2015 tanggal 9 November 2015;

91. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015;

92. 1 (satu) buah PenCam Warna Hitam;

93. 1 (satu) Buah Flash Disk Warna Biru DT101G2 4GB yang berisikan scren shot bukti percakapan lewat WA, BBM dan rekaman video pembicaraan antara saudara M. Salman Al Farisi dan Saudara ISWORO;

Barang Bukti No. 85 s.d No.93 dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan yaitu Salman Alfarisi;

94. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran DP AC sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), tanggal 12 November 2015;

95. 1 (satu) Lembar Foto Copy Invoice Myco Technology tanggal 26 Nopember 2015;

96. 1 (satu) Lembar Foto Copy In House Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2015;

97. 1 (satu) Lembar Foto Copy Invoice DS Computer Solution, No. Invoice: 02011, tanggal 20 November 2015;

98. 1 (satu) Lembar Foto Copy Invoice DS Computer Solution, No. Invoice: 02340, tanggal 18 Desember 2015;

99. 1 (satu) Lembar Foto Copy Nota Pembelian Saudara Isworo tanggal 15 Desember 2015;

100. 1 (satu) Lembar Foto Copy Faktur Penjualan Gorontalo Computer tanggal 23 Desember 2015;

101. 1 (satu) Lembar Kwitansi PT. Tritunggal Nationaljaya Eng tanggal 10 Desember 2015;

102. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Jalan PT. Tritunggal Nationaljaya Eng tanggal 28 Maret 2016;

103. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi PT. Tritunggal Nationaljaya Eng tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp7.200.000,00;

104. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi PT. Tritunggal Nationaljaya Eng tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp700.000,00;

105. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi DS Computer Solution tanggal 27 Agustus 2015;

106. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Jalan (SJ): 1500353 PT. Tritunggal Nationaljaya Eng, tanggal 10 Desember 2015;

107. 1 (satu) Lembar Foto Copy Nota Toko Jaya Teknik tanggal 16 september 2015;

108. 1 (satu) Lembar Foto Copy Nota Toko Sinar Berlian tanggal 20 Agustus 2015;

109. 1 (satu) Lembar Asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tanggal 12 November 2015;

110. 1 (satu) Lembar Foto Copy Nota No. 809 Toko Pratama Elektrik tanggal 14 Februari 2016; r. 1 (satu) Lembar Foto Copy Nota. 02906 Mycom Technology, tanggal 18 Desember 2015;

111. 1 (satu) Lembar Foto Copy Nota. 02847 Mycom Technology, tanggal 20 November 2015;

112. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Jalan (SJ): 150334 tanggal 26 November 2015;

113. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi PT. Tritunggal Nationaljaya Eng tanggal 26 November 2015;

114. 1 (satu) Lembar Foto Copy Faktur Penjualan PT. Square Gorontalo, Nomor Faktur CNP15009974, tanggal 4 September 2015;

115. 1 (satu) Lembar Foto Copy Faktur Penjulan PT. Square Gorontalo, Nomor Faktur CNP 16000507, tanggal 11 Januari 2016;

116. 32 (tiga pulu dua) Lembar Foto Copy Rekening Koran Cipta Kreasi Periode, 1 Agustus 2015 s.d 31 Desember 2015 dengan Nomor Rekening 1500010343588;

Barang bukti No. 94 s.d No. 116 dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan yaitu Isworo;

117. 1 (satu) Buku Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: PL.01.02.14573.2015 tanggal 18 September 2015, yang masing-masing berisikan;

118. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Nomor: PL.01.02.14573.2015, tanggal 18 September 2015;

119. 2 (dua) Lembar Surat Pesanan Nomor: PL.01.02.14574.2015, tanggal 18 September 2015;

120. 1 (satu) lembar Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Gedung Kuliah Keperawtan Tahap II Nomor: PL.01.02.14492.2015, tanggal 17 September 2015;

121. 4 (empat) Lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: POKJA-III.LU-2.010.IX.2015, tanggal 7 September 2015;

122. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Evaluasi Akhir Nomor: POKJA-III.LU-2.009.IX.2015, tanggal 4 September 2015;

123. 1 (satu) Lembar Pengumuman Pemenang Nomor: POKJA-III.LU-2.012.IX.2015, tanggal 14 September 2015;

124. 1 (satu) Lembar Penetapan Pemenang Nomor: POKJA-III.LU-2.011.IX.2015, tanggal 14 September 2015;

125. 2 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor: POKJA-III.LU-2.006.IX.2015, tanggal 2 September 2015 dan lampiran;

126. 6 (enam) Lembar Berita Acara Evaluasi Dokumen Nomor: POKJA-III-LU-2.005.IX.2015, tanggal 2 September 2015 beserta lampiran;

127. 1 (satu) Lembar Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor: POKJA-III-LU-2.004.IX.2015, tanggal 1 September 2015;

128. 1 (satu) Lembar Koreksi Aritmatik tanggal 1 September 2015;

129 2 (dua) Lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: POKJA-III-LU-2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 beserta lampiran;

130. 2 (dua) Lembar Penawaran Pekerjaan Pengadaan Perlatan Fasilitas Kantor Gedung Kulias Keperawatan Tahap II Nomor: 35/SP-FSP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015;

131. 1 (satu) Rangkap Rekapitulisa Daftar Kuantitas dan Harga Beserta Lampirannya;

132. 1 (satu) Rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Beserta Lampiran Jadwal Waktu Pemesanan, Pengiriman dan Penyerahan Barang Serta Daftar Tenaga Teknis;

133. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan PT. Fathir Sanny Perkasa;

134. 1 (satu) Rangkap Surat Dukungan Alat dari PT. Abdi Teknik Elevator, PT. Unggul Generator, PT. Bromindo Mekar Mitra, UD. Matrix Elektronic;

135. 1 (satu) Rangkap Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tanggal 31 Agustus 2015;

136. 1 (satu) Lembar Skep Menkumham Republik Indonesia Nomor: AHU-11709.AHA.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum tanggal 5 Maret 2010;

137. 1 (satu) Rangkap Akta Notaris Hasna Mokoginta tanggal 29 Juli 2015;

138. 1 (satu) Lembar Surat Izin Gangguan Nomor: 71/33/I/2015 tanggal 20 Januari 2015;

139. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan tanggal 30 Juli 2015;

140. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Nomor: 0006-0003/KPPT/IZ/PM/I/2015 (P.I) tanggal 30 juli 2015;

141. 3 (tiga) Lembar Sertifikat PT. Fathir Sanny Perkasa;

142. 1 (satu) Lembar Sertifikat Badan Usaha Pelaksana Konstruksi tanggal 28 Januari 2015;

143. 1 (satu) Rangkap Dokumen NPWP, KTP, Ijasah dDan Sertifikat Keahlian;

144. 1 (satu) Rangkap Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;

145. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00161/447560/LS/2015 tanggal 1-10-2015;

146. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00161/447560/LS/2015 tanggal 1-10-2015;

147. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Kegiatan yYang Dananya Berasal dari Rupiah Murni, tanggal 1 Oktober 2015;

148. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: KU.01.04.079.2015 tanggal 1 Oktober 2015;

149. 1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak Nomor Kontrak: PL.01.02.14573.2015 tanggal 18 September 2015;

150. 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kontrak;

151. 1 (satu) Lembar Fotocopy Jaminan Uang Muka Askrindo Seri Nomor: SC 15 071819, Nomor Jaminan: 56.25.15.00585.7.13.01.0 tanggal 18 September 2015;

152. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Uang Muka Sebesar 20% atas Pek. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Ged. Kuliah Kep. Tahap II Poltekkes Gorontalo Tahun 2015 (PPN) pembayaran sejumlah Rp100.704.000,00 (seratus juta tujuh ratus empat ribu rupiah) tanggal?.. September 2015;

153. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Uang Muka Sebesar 20% atas Pek. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Ged. Kuliah Kep. Tahap II Poltekkes Gorontalo Tahun 2015 (PPH) Jumlah pembayaran Rp15.105.600,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) tanggal ?? September 2015;

154. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Nomor: KU.01.03.14590.2015 tanggal 18 September 2015;

155. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Standar tanggal ?. September 2015;

156. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Rekening PT. Fathir Sanny Perkasa tanggal cetak 18/09/15 11:53:12 Bank Mandiri,Tbk;

157. 1 (satu) Lembar Fotocopy NPWP: 02.836.967.6822.000 PT. Fathir Sanny Perkasa;

158. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Kredit Indonesia tanggal 19 september 2015;

159. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00226/447560/LS/2015 tanggal 20-11-2015;

160. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00226/447560/LS/2015 tanggal 20-11-2015;

161. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Kegiatan yang Dananya Berasal dari Rupiah Murni tanggal 20-11-2015;

162. 1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak;

163. 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kontrak;

164. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: KU.01.04.111.2015 tanggal 20 November 2015;

165. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: KU.01.03.16843.2015 tanggal 19 November 2015;

166. 1 (satu) Lembar Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 19 November 2015;

167. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PL.01.02.16842.2015 tanggal 19 November 2015;

168. 2 (dua) Lembar Asli Faktur Nomor: 45/SP-FPS/XI/2015 tanggal 19 November 2015;

169. 3 (tiga) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor: PL.01.02.16841.2015 tanggal 19 November 2015 dan Daftar Barang tanggal 19 November 2015;

170. 5 (lima) Lembar Fotocopy Skep Direktur Politeknik Kesehatan Gorontalo Nomor: HK.03.05.257.2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, PPK, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Penandatanganan Surat Perinta Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Poltekes Gorontalo T.A 2015 beserta 2 lampiran daftar Nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, PPK, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Penandatanganan Surat Perinta Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Poltekes Gorontalo T.A 2015;

171. 4 (empat) Lembar Fotocopy Skep Direktur Politeknik Kesehatan Gorontalo Nomor: HK.03.05.258.2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penetapan Keangotaan ULP Barang/Jasa pada Poltekes Gorontalo T.A 2015 beserta lampiran daftar Nama Keangotaan ULP Barang/Jasa pada Poltekes Gorontalo T.A 2015;

172. 1 (satu) Lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Fasilitas Kantor Tahun 2015;

173. 6 (enam) Lembar Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II T.A 2015. tanggal 13 Juli 2015;

174. 2 (dua) Lembar Cetakan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Masing- Masing Pembayaran untuk Uang Muka 20% dan Pembayaran Tahap II 100%;

175. 3 (tiga) Lembar Cetakan Screen Shoot Data Kontrak Aplikasi SPM;

176. 1 (satu) Rangkap Laporan Daftar SP2D SATKER Poltekes Gorontalo;

177. 1 (satu) Rangkap Rincian Kertas Kerja (RKK) Satker T.A 2015 tanggal 4 Desember 2015;

178. 1 (satu) Rangkap Petikan DIPA T.A 2015 Nomor: SP Dipa-024.12.2.447560/2015 Revisi Ke 02 tanggal 9 Juli 2015;

Barang bukti No. 117 s.d No. 178 dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan yaitu Iramaya Maga;

179. 2 (dua) Lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri Cabang Gorontalo sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. Sarny Salim, S.I.P Nomor rekening: 150-00-0645985-1;

180. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Gorontalo an. Sarny Salim, S.I.P No Rek: 150-00-0645985-1;

181. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Gorontalo an. Sarny Salim, S.I.P, No Rek: 7975127877 tgl 27 Januari 2011;

182. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Gorontalo an. Sarny Salim, S.I.P, No Rek:7975127877 tgl 16 Februari 2017;

183. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Gorontalo, Ganti Buku tgl 9 Mei 2014;

184. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Britama tgl 29 Juli 2009, telah di ganti dengan Buku Baru tgl 13 Desember 2011;

185. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang Gorontalo an. Sarny Salim, S.IP dengan Nomor Rekening 921759904;

186. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang Gorontalo an. Sarny Salim, S.IP dengan Nomor Rekening 9217545461;

187. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Tabungan Negara an. Sarny Salim dengan Nomor Rekening 00110-01-50-010073-9;

188. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bank BRI KPP Gorontalo an. PT Fathir Sanny Perkasa dengan Nomor Rekening 1459-01-000993-50-4;

189. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI cabang Gorontalo an. Sarny Salim No. rekening 0079944368;

190. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama Bank BRI Cabang 0027 Gorontalo an. Sarny Salim No. Rekening 0027-01-034362-50-5;

191. 1 (satu) buah cap PT. Fathir Sanny Perkasa;

192. 1 (satu) buah cap SPBU Swastanisasi Gorontalo Hi Syamsur Junus

193. 1 (satu) buah cap PT. Mahardika;

194. 1 (satu) buah cap CV. Sanny Mandiri Perkasa;

195. 1 (satu) buku, Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 Politeknik Kesehatan Gorontalo;

Barang Bukti No. 179 s.d No.195 dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan yaitu Daniel Tadung;

196. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Survey Harga Pengadaaan Fasilitas Gedung Kuliah Keperawatan Tahap II Nomor: KP.02.06.9101.2015 tanggal 3 Juni 2015;

197. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Lelang Nomor: PL.01.02.11501.2015 tanggal 13 Juli 2015;

198. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor: Pokja-III.LU-2.0006a.IX.2015 tanggal 2 September 2015;

299. 1 (satu) Lembar Asli Surat Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: Pokja-III LU-2.007 IX.2015 tanggal 3 September 2015;

200. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: Pokja-III LU-2.008.IX.2015 tanggal 4 September 2015;

201. 2 (dua) Lembar Asli Lampiran Pembuktian Kualifikasi (Persyaratan minimal kualisikasi) tanggal 4 September 2015;

202. 2 (dua) lembar asli lampiran pembuktian kualifikasi (Persyaratan minimal kualifikasi) tanggal September 2015;

Barang Bukti No. 196 s.d No. 202 dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan yaitu Nurnaningsih Halusi, S.Kom;

203. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. Sarny Salim Nomor: 650/KANWIL/SK/Q.71/01/V/1994, tanggal 10 Mei 1994;

204. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sarny Salim Nomor: 592/KANWIL/SK/Q 71/01/IV/1994, tanggal 28 April 1995;

Barang Bukti No. 203 dan No.204 dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan yaitu Sarni Salim

205. Fhoto Copy Slip Setoran Ke Rekening CV. Cipta Kreasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan nomor rekening 1500010243588, tanggal 20 Oktober 2015;

206. Fhoto Copy Slip Setoran Ke Rekening CV. Cipta Kreasi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 1500010343588, tanggal 26 Oktober 2015;

207. Fhoto Copy Slip Setoran Ke Rekening CV. Cipta Kreasi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 1500010343588, tanggal 21 September 2015;

208. Fhoto Copy Slip Setoran Ke Rekening CV. Cipta Kreasi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 1500010343588;

209. Fhoto Copy Tanda Bukti Penyetoran Ke Rekening Abdul Malik Podungge, SE. di Bank BRI sejumlah Rp136.200.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 2023-01-011663-50-6 tanggal 30 Agustus 2016;

210. Fhoto Copy Tanda Bukti Penyetoran Ke Rekening Abdul Malik Podungge, SE. di Bank BRI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 2023-01-011663-50-6 tanggal 10 Agustus 2016;

211. Fhoto Copy Kwitansi Penyerahan Uang Kepada Saudara Isworo tanggal 19 Oktober 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

212. Fhoto Copy Penyerahan Uang Kepada Saudara Isworo tanggal 16 November 2015 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Barang Bukti No.205 s.d No.212 dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan yaitu Sahruddin, S.E;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);