1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PALU
  4. Pidana Khusus

Putusan PN PALU
52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

    Putusan PN PALU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal
    Tanggal 18 April 2023 —Penuntut Umum:
    ERLIN TANHARDJO, SH. MH.
    Terdakwa:
    NASRUN A. MOODUTO
    Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2023
    Tanggal Register 1 Desember 2022
    Lembaga Peradilan PN PALU
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Panji Prahistoriawan Prasetyo
    Hakim Anggota Hakim Anggota Sayonara, C.me.br Hakim Anggota Alam Nur
    Panitera Panitera Pengganti: Aswar
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Nasrun A. Mooduto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Membebaskan Terdakwa Nasrun A. Mooduto oleh karenanya dari dakwaan primair;
    3. Menyatakan Terdakwa Nasrun A. Mooduto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
    4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nasrun A. Mooduto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
    5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Nasrun A. Mooduto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    6. Menetapkan agar Terdakwa Nasrun A. Mooduto tetap berada dalam tahanan;
    7. Menetapkan Barang bukti berupa:

    1 (satu) buah laptop merk acer aspire 5;

    2) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;

    3) 2 (dua) rangkap fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2020 Desa Enu;

    4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;

    5) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;

    6) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;

    7) 2 (dua) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;

    8) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;

    9) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Rabat Jalan Dusun III T.A 2020;

    10) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Pagar Posyandu Dusun II T.A 2020;

    11) 2 (dua) rangkap fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah 10% Tahun 2020 Desa Enu;

    12) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realiasasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 Desa Enu;

    13) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 Desa Enu;

    14) 1 (satu) bundel asli dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Realiasasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2020 Tahap II;

    15) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;

    16) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Desa Enu Tahun Anggaran 2020 Tahap III;

    17) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pembangunan Pagar Posyandu Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;

    18) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0337/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;

    19) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2020;

    20) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tentang Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020;

    21) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 01/SK/08/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu Tanggal 10 Agustus 2020;

    22) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0506/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap I 30 (tiga puluh) persen T.A 2020 sebesar Rp135.791.400 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;

    23) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1174/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap II (30%) T.A 2020 sebesar Rp104.832.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;

    24) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2075/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap III (40%) T.A 2020 sebesar Rp160.415.600 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;

    25) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Administrasi Pengajuan SPP Dana Desa (DD) Tahun 2020-2021 yang terdiri atas beberapa dokumen yakni:

    i. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 01/SPP/Pem-Des/E/IV/2020 tanggal 27 April 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Desa Enu beserta lampiran.

    ii. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 03/SPP/Pem-Des/E/IV/2020 tanggal 04 Agustus 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Desa Enu beserta lampiran.

    iii. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 057/SPP/Pem-Des/Ds-ENU/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Desa Enu beserta lampiran.

    iv. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP/Pem-Des/ EN/IV/2021 tanggal 12 April 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Desa Enu beserta lampiran.

    v. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 097/SPP/Pem-Des/ EN/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Desa Enu beserta lampiran.

    vi. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 105/SPP/Pem-Des/ Ds-ENU /XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Desa Enu beserta lampiran.

    26) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang terdiri atas beberapa lembaran Laporan Transaksi Finansial yakni:

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/01/2020 ? 31/01/2020.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/02/2020 ? 29/02/2020.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/03/2020 ? 31/03/2020.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/04/2020 ? 30/04/2020.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/05/2020 ? 31/05/2020.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/06/2020 ? 30/06/2020.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/07/2020 ? 31/07/2020.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/08/2020 ? 31/08/2020.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/09/2020 ? 30/09/2020.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/10/2020 ? 31/10/2020.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/11/2020 ? 30/11/2020.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/12/2020 ? 31/12/2020

    27) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 25 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 rim Kertas HVS seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan total belanja sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

    28) 1 (Satu) Lembar Nota pembelian 1 Rim Kertas f4 seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

    29) 1 (Satu) Lembar Nota Toko AMPA TEXTILE tanggal 19/8/2020 atas pembelian 5,35 M Kain Paf seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter dengan total belanja sejumlah Rp267.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang di tandatangani oleh Hj. Wati;

    30) 1 (Satu) Lembar Nota tanggal 19-08-2020 dengan cap Kios Wulan Jl. UDKP Toaya atas pembelian 1 Buah Flash Disk seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

    31) 1 (Satu) Lembar Struk Alfamidi Tanggal 18-08-2020 atas pembelian 1 buah HARPIC T. ACT450 seharga Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Glade Lav 75 Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) Sb Midi Reg L 1 buah Rp200,00 (dua ratus rupiah) dengan disc ? Rp3100,00 (tiga ribu seratus rupiah) dengan total belanja Rp35.700,00 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

    32) 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 18-8-2020 dengan cap Kios ?Wanda? Desa Toaya atas pembelian Sikat WC Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

    33) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/8/2020 dengan cap Fotocopy & Warnet Pelangi atas pembelian 2 Buah Buku Almbum seharga Rp14.000,00 perbuah dengan total Rp28.000,00;

    34) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/08/2020 dengan Cap FILA Motor atas pembelian 2 Buah Lampu AMS 1500 seharga Rp40.000,00 perbuah dengan harga Rp80.000,00;

    35) 1 (Satu) Lembar Nota Toko Sinar Sinjai Tanggal 15/08/2020 atas pembelian 1 Grendel Engsel Seharga Rp. 18.00 dan 1 Gembo Kunci seharga Rp. 10.000 dengan total belanja Rp28.000,00;

    36) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00;

    37) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 2 Dos CN Gelas seharga Rp50.000,00;

    38) Nota dari Ibu Kadus Tanggal 14 Agustus 2020 atas pembelian 80 Dos Kue seharga Rp5.000,00 perdos dengan total belanja Rp400.000,00

    39) 1 (Satu) Lembar Nota dari Kadus Tanggal 13 Agustus 2020 atas pembelian 3 Map Bundel seharga Rp185.000,00;

    40) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 3 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00 per dos dengan total belanja Rp75.000,00;

    41) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 12 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 Kertas HVS seharga Rp65.000,00;

    42) 1 (Satu) Lembar Nota 12/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas Rp25.000,00;

    43) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 12-08-2020 dengan cap Fotocopy Fadillah atas pembelian 5 Owdner dengan harga Rp35.000,00 perbuah dengan total belanja Rp185.000,00 dan 1 Album dengan harga Rp8.000,00 dengan total belanja keseluruhan Rp193.000,00;

    44) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 11 Agustus 2020 atas pembelian Terminal Roll seharga Rp60.000,00;

    45) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10-08-2020 atas Pembelian 2 Buah Map Plastik seharga Rp. 5000 perbuah dengan total belanja Rp10.000,00 1 Buah Chikter SDI seharga Rp25.000,00 dan 1 Dos Isi Chikter Nomor 10 seharga Rp5.000,00 dengan total Rp40.000,00;

    46) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10/08-2020 atas pembelian 2 Dos seharga Rp25.000,00 perdos dengan total belanja Rp50.000,00;

    47) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 07/08-2020 atas pembelian 1 Dos seharga Rp25.000,00;

    48) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10-8-2020 dengan Cap Kios Wanda atas pembelian 1 Dos Aqua Gelas seharga Rp20.000,00 2 Kg Gula Pasir seharga Rp12.000,00 perkilogram dengan total Belanja Rp24.000, 2 bungkus Kopi seharga Rp5.000 perbungkus dengan total belanja sejumlah Rp10.000,00 1 Kotak Teh Celup seharga Rp5.000,00;

    49) 1 (Satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Pulpen Bailner sebanyak 2 buah seharga Rp10.000,00 perbuah dengan total Rp20.000,00;

    50) 1 (Satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Nota 1 PLY seharga Rp5.000,00;

    51) 1 (Satu) Lembar Nota No. 07 Tanggal 11 September 2020, atas pembelian Beras sebanyak 15 Liter seharga Rp8.500,00 dengan total Rp127.500,00 Kunci Mas sebanyak 2 bungkus seharga Rp1.700,00 dengan total belanja Rp3.400,00 Nike sebanyak 9 buah dengan harga Rp5.000,00 dengan total belanja Rp45.000,00 kerupuk 1 bungkus dengan total belanja Rp15.000,00 Tisu 1 Bungkus seharga Rp15.000,00 1 Buah Ekonomi seharga Rp13.000,00 CN Gelas 2 Dos seharga Rp25.000,00 perdos dengan total belanja Rp50.000,00 sehingga total belanja keseluruhan Rp299.500,00;

    52) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 24 September 2020 dengan cap Waung Makan ?NABILA? Toaya Kec. Sindue atas pembelian 100 Dos Kukis dengan total pembelanjaan Rp600.000,00;

    53) 1 (Satu) Lembar Nota dari ARINI BERKAH tanggal 11 September 2020 atas pembelian Fotocopy 141 Lembar dengan harga perlembar Rp. 250 dengan total belanja Rp 35.250, Map sebanyak 3 seharga 1000 perbuah dengan total Rp. 3000, dengan total belanja keseluruhan Rp38.250,00;

    54) 1 (Satu) Lembar Nota dari ARINI BERKAH Tangal 12 April 2021 atas pembelian 48 Buah Lem Gluvinal seharga Rp9.000,00 perbuah dengan total belanja Rp32.000,00;

    55) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 30 September 2020 dengan cap Waung Makan ?NABILA? Toaya Kec. Sindue atas pembelian 40 Kue dengan harga Rp6.000,00 per buah dengan total belanja Rp24.000,00;

    56) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 3 September 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian Tinta Print Epsen sebanyak 2 dengan harga Rp115.000 per satu dengan total belanja Rp230.000,00;

    57) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 Rim Kertas F4 dengan satuan harga Rp. 60.000,- dengan jumlah Rp300.000,00 , 2 Bh Pulpen dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp20.000,00, 15 Bh Kuitansi dengan harga satuan Rp4.000,00 dengan jumlah Rp60.000,00 dengan total pembayaran Rp380.000,00 dengan Cap Stempel Photo Copy Arini Berkah pada tanggal 04 September 2020;

    58) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gela Fell dengan harga satuan Rp20.000 dengan jumlah Rp60.000,00 pada Tanggal 05 November 2020;

    59) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Lampu LED 19 W dengan jumlah Rp. 83.000,- , 1 Lampu LED 12 W dengan jumlah Rp. 52.000,- dengan total pembayaran Rp135.000,- dengan Cap Stempel UD. Rahmat pada tanggal 07 November 2020;

    60) 1 (satu) Lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Polindes dari Bank Syariah Bukopin Rp Tag PLN Rp. 10.885,- admin bank Rp3.000,- , dan total bayar Rp13.885,- pada tanggal 11 September 2020;

    61) 1 (satu) Lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Kantor Desa dari Bank Syariah Bukopin Rp Tag PLN Rp6.738,- admin bank Rp3.000,- , dan total bayar Rp9.738,- pada tanggal 11 September 2020;

    62) 1 (satu) Lembar Nota Alfamidi dengan pembelian 1 SWTY SV PN dengan harga Rp64.900,- , 4 A/MD Air PET 550 dengan satuan harga Rp2.900,- dengan jumlah Rp11. 600,- dan total pemayaran Rp76.500,- pada tanggal 16 September 2020;

    63) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 12 September 2020;

    64) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bensin dengan harga Rp10.000,- dan 2 Dos Air Segar Gelas dengan harga Rp40.000,- dengan total pembayaran Rp50.000,- pada tanggal 20 November 2020 dengan Cap Stempel Kios Wanda Desa Toaya;

    65) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas Fell dengan harga Rp20.000,- pada tanggal 23 November 2020;

    66) 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Warung Makan Sambalado Masakan Padang dengan pembelian 3 Nasi Ayam dengan harga satuan Rp22.000,- dengan jumlah Rp66.000,-, 1 Nasi Ikan dengan harga Rp15.000,- , 1 Es Jeruk dengan harga Rp8.000,- , 1 Nasi Tambah / Krupuk dengan harga Rp5.000,- dengan total pemayaran Rp94.000,- pada tanggal 18 Nvember 2020;

    67) 1 (satu) Lembar nota pembelian 7 Biji Kelapa Muda dengan harga Rp. 35.000,- , 4 porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp30.000,- dengan jumlah Rp120.000,- , 3 Porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp25.000,- dengan jumlah Rp75.000,- dengan total pembayaran Rp230.000,- pada tanggal 29 November 2020;

    68) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.264.500 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PIN ? Jaman Kades yang di tandatangani Oleh Said pada 27 Desember 2020;

    69) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp20.000.000,00 dua puluh juta rupiah) Untuk pembayaran Masker Sejumlah 2000 Buah/Lembar yang di tandatangani oleh Abd. Malik pada Tanggal 2 Oktober 2020;

    70) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atas pembayaran Gaji Sekdes Selama 2 Bulan yang ditandatangani oleh SAID DUNJA pada Tanggal 27 Desember 2020.

    71) 1 (Satu) Lembar Nota pembelian dari Toko Amanah tidak tertanggal atas pembelian 5 Dos Morinaga Chilgo 4+ dengan harga satuan Rp. 55.500.- dengan jumlah Rp. 277.500.- dan pembelian 10 Dos Morinaga Chilgo 3+ dengan harga satuan Rp. 55.500 dengan jumlah Rp. 555.000 sehingga jumlah pemblian Rp. 832.500.-;

    72) 1 (satu) lembar Nota Pembelian atas 10 Kg beras dengan jumlah pembayaran Rp. 100.000.- yang di tanda tangani oleh wati;

    73) 1 (satu) lembar nota pembelian atas pembelian 4 bungkus tolak angin flu dengan harga satuan Rp. 3.500 dengan jumlah Rp. 14.000.-, 3 Strip Kuldon P.D dengan harga satuan Rp.4000.- dengan jumlah Rp. 12.000.-, 1 bungkus komix pape dengan jumlah Rp. 4000.-, 1 bungkus komix ori dengan jumlah Rp. 2.000.-, 3 sat gazavo dengan harga satuan Rp. 3.000.- dengan jumlah Rp. 9.000.-, 2 sat Tolak A. Pevite dengan harga satuan Rp. 3.000.- dengan jumlah Rp. 6.000.-, 30 tab Alovar 300 dengan harga satuan Rp. 800.- dengan jumlah Rp. 24.000.-, 50 Kapsul movamcoit dengan harga satuan Rp. 350.- dengan jumlah Rp. 17.500.-, 1 sat pvoitas osin dengan jumlah Rp. 2.500.-, 2 sat Tolak Linu dengan harga satuan Rp. 4.000.- dengan jumlah Rp. 8.000.- , 1 sat Antangin dengan jumlah Rp. 3.500.-, 2 sat Bejo dengan harga satuan Rp. 3.500.- dengan jumlah Rp 7.000.- sehinggal dengan total pembayaran Rp.107.500.-;

    74) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko ANDRI tertanggal 10 September 2021 atas pembelian 2 Lembar Tikar dengan harga satuan Rp. 50.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 100.000.-;

    75) 1 (satu) lembar nota pembelian bawang putih + bawang merah dengan harga Rp. 15.000, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 15.000,-, ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, kangkong dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 10.000.- , rica dan terasi dengan harga Rp. 12.000.- , 2 l;iter Kacang Ijo dengan harga Rp. 40.000.- , 2 Biji gula merah = putih dengan harga Rp. 65.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 70.000.- sehingga harga total pembayaran Rp. 300.000.-;

    76) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pack balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 5 bungkus agar- agar dengan harga Rp. 25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 2 Kg Terigu dengan harga Rp. 15.000.-, 1 tabung Gas dengan harga Rp. 35.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 3 liter kacang hijau dengan harga Rp. 60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp. 40.000 sehingga total harga pembelian Rp. 300.000.-;

    77) 1 (satu ) lembar nota pembelian 7 Bungkus agar- agar dengan harga Rp. 35.000.-, 3 liter kacang ijo dengan harga Rp. 60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp. 50.000.-, 1 Kg gula putih dengan harga Rp. 15.000.-, 1 Pcs Balon anak dengan harga Rp. 45.000.- 2 Biji semangka dengan harga Rp. 60.000.-, 5 biji papaya dengan harga Rp. 25.000.-, 5 Biji Kelapa dengan harag Rp. 10.,000,- sehingga dengan jumlah harga Rp, 300.000,-;

    78) 1 (satu) lembar Nota pembelian 2 biji semangka dengan harga Rp. 50.000.-, 6 sisir pisang dengan harga Rp. 30,.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp, 15.000.-, 1 Kg tepung naget dengan harga Rp. 20,.000.-, 1 Kg coklat mesis dengan harga Rp. 25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Botol minyak dengan harga Rp. 30,000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga Rp. 20.000.-, 5 Biji telud dengan harga Rp. 9.000 sehingga dengan total pembelian Rp, 264.000.-;

    79) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI oembelian 1 iris labu dengan harga Rp. 2.000.-, 2 Bks Ubi jalar dengan harga Rp. 10,000.-, 2 Bks sagu Mutiara dengan harga Rp. 5.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp. 17.000.-;

    80) 1 (satu ) lembar Nota dari Toko Andri dengan pembelian Rp. 1 Tabung gas Rp. 30.000.-, 3 Biji Gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter Kacang ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 1 Pak Balon dengan harga Rp. 35.000.-, 3 kaleng susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 4 bungkus agar- agar Rp. 20.000.-, 3 Biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 1 dos Aqua dengan harga Rp. 20.000.-, 12 Biji telur dengan harga Rp. 20,000.- , 1 Kg terigu dengan harga Rp. 8.000.-, 3 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 5000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 283.000.-;

    81) 1 (satu) nota pembelian 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,-, Rica dengan harga Rp. 10.000.-, Tomat dengan harga Rp. 10.000.-, bawang dengan harga Rp. 5.000.-, jagung dengan harga Rp. 10.000.-, kangkung dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000,-, tahu dengan harga Rp. 10.000.-, tempe dengan harga Rp. 10.000.-, beras dengan harga Rp. 30.000.-, ubi dengan harga Rp. 10.000.-, 2 lambu kuning dengan harga satuan Rp.2000,- dengan jumlah Rp. 4.000.-, ojek dengan harga Rp. 20,000.- sehingga dengan total bayar Rp.504.000.-;

    82) 1 (satu) lembar nota pembelian pada bulan Desember atas pembelian 4 agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp. 10.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000.-, 1 Pak Mika dengan harga Rp. 40.000.-, lusin sendok makan dengan harga Rp. 15.000.-, 1 lusin piring dengan harga Rp. 60,000,-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 25,000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 15.000.-, daging ayam dengan harga Rp. 30.000.-, ikan asin dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter minyak dengan harga Rp. 30.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 25.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 345.000.-;

    83) 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian Rp. 5 Kg beras dengan harga Rp. 55.000.-, Kg Ikan asin dengan harga Rp. 30.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, labu kuning dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, jagung dengan harga Rp. 10.000.-, tahu- tempe dengan harga Rp. 20.000.-, Tomat- Rica dengan harga Rp. 20.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 10.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter minyak dengan harga Rp. 30.000.- Kg daging ayam dengan harga Rp. 30.000.-, upah mobil dengan harga Rp. 20.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 500.000.-;

    84) 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian 2 susu cap enak dengan harga satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp. 20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp. 10.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.-, dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg gula halus dengan harga Rp, 15.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga satuan Rp. 20.000.- dengan jumlah Rp. 40.000.-, liter ketan merah dengan harga Rp. 10.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 10.000.-, 1 dos air dengan harga Rp. 20.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 25.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 250.000.-;

    85) 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober dengan pembelian 1 Pak Mika dengan harga Rp. 40.000.-, 1 dos air dengan harga Rp. 25.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga Rp. 40.000.- , 2 biji gula merah dengan harga satuan Rp. 15.000.- dengan jumlah Rp. 30.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp. 500.000.-;

    86) 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober atas pembelian 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000,-, 2 Kg Terigu dengan jumlah satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000.-, 1 susu dengan harga Rp. 13.000.-, mentega dengan harga Rp. 12.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 25.000.-, 1 tusuk sate dengan harga Rp. 20.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 2 biji papaya dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 10.000.-, 6 apel dengan harga satuan Rp. Rp. 8.000.- dengan jumlah Rp. 50,000.-, 2 Kg anggur dengan harga satuan Rp. 30.000.- dengan jumlah Rp. 60.000.-, 1 Tisu besar dengan harga Rp. 10.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp. 305.000.;

    87) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI atas pembelian 1 dos akua fell dengan harga Rp. 20.000,-, 4 B sagu Mutiara dengan harga Rp. 10.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp. 40.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 15 biji dengan harga Rp. 30.000.-, 2 B minyak dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Kg terigu dengan harga Rp. 7.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, Tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter Kacang dengan harga Rp. 20.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 255.000.-;

    88) 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 3 Biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 Kacang ijo dengan harga Rp.50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp. 10.000.-, kentang dengan harga Rp. 5.000.-, wortel dengan harga Rp. 5.000.-, laksa dengan harga Rp. 5.000.-, bawang goreng dengan harga Rp, 10.000.-, rica biasa dengan harga Rp. 10.000.-, daun bawang dengan harga Rp. 5.000.-, makroni dengan harga Rp. 5.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 10.000.- , 3 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp, 175.000.-;

    89) 1 (satu) lembar Nota dari toko ANDRI atas pembelian Rp. Saos sambal dengan harga Rp. 5.000.-, kol dengan harga Rp. 5.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, tabung gas dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 70.000.-;

    90) 1 (satu) lembar nota dari Toko ANDRI atas pembelian 1dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 4B sagu Mutiara dengan harga Rp. 10.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp. 40.000.-, 1 B Minyak dengan harga Rp. 15.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp. 10.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, mentega dengan harga Rp. 5.000.-, 1 botol kecap dengan harga Rp. 5.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp. 208.000.-;

    91) 1 (satu ) lembar nota dari toko ANDRI atas pembelian kis dengan harga Rp. 5.000.-, 1 B saos sambal dengan harga Rp. 5.000.-, 1 liter kacang dengan harga Rp.20.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, 4 biji gula merah dengan harga Rp. 40.000.-, 2 kacang ijo dengan harga Rp. 50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp. 20,000,-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 15.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 12 biji telur dengan harga Rp. 20.000.-, jagung dengan harga Rp. 5.000.-, bayam dengan harga Rp. 2.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 232.000.-;

    92) 1 ( satu) lembar nota dari Toko ANDRI atas pembelian rica biasa dengan harga Rp. 5.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, 1 Kg Tomat dengam harga Rp, 5.000.-, tahu dengan harga Rp. 5.000.-, tempe dengan harga Rp. 5.000.-, Tabung gas dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 60.000.-;

    93) 1 (satu ) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 1 Dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 1 Pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp. 15.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 b Coklat batang dengan harga Rp. 17.000.-, 1 Pak tempat agar- agar dengan harga Rp. 20.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, Kg kis dengan harga Rp. 10,000.-, 3 K susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter beras dengan harga Rp. 28.000.-, 1 B minyak dengan harga Rp. 28.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp. 248.000.-;

    94) 1 (satu) lembar Nota dari Toko Andri atas poembelian 4 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 15.000.-, 15 Biji telur dengan harga Rp.25.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 40.000.-, 2 sisir pisang raja dengan harga Rp. 10.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 20.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp. Rp. 10.000.-, rica biasa dengan harga Rp. 10.000,-, bawang putih dengan harga Rp. 5.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, rono kecil dengan harga Rp. 10.000.- sehingga dengan jumlah Rp. 195.000.-;

    95) 1 (satu) lembar Nota dari toko ANDRI atas pembelian Antimo dengan harga Rp. 5.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 5.000.-, saus sambal dengan harga Rp. 5.000.-, rica keriting dengan harga Rp. 5.000.-, kacang Panjang dengan harga Rp. 2.000.-, tabung gas dengan harga Rp. 35.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp. 57.000.-;

    96) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Dos aqua gelas dengan harga Rp. 25.000.-, 5 liter kacang ijo dengan harga Rp. 100.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 1 Kg gula + merah dengan harga Rp. 45.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 2 semangka dengan harga Rp. 70.000.-, 5 pepaya dengan harga Rp. 50.000.-, 2 bungkus tusuk sate dengan harga Rp. 30.000.-, 1 dos buku anak Rp. 45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 30.000.-, 1 rak telur dengan harga Rp. 45.000.-, 1 pcs gelas bubur dengan harga Rp. 15.000.- sehingga total pembelian Rp. 500.000.-;

    97) 1 (satu ) lembar nota pembelian 1 Biji labu+ ubi jalar dengan harga Rp. 35.000.-, kangkong dan bayam dengan harga Rp. 25.000.-, bawang putih dan bawang merah dengan harga Rp. 25.000.-, 2 liter beras + tomat dengan harga Rp. 30.000.-, 5 biji jagung + rica dengan harga Rp. 25.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 4 liter kacang ijo dengan harga Rp. 80.000.-, 1 gula merah+ I Kg gula Putih dengan harga Rp. 45.000.-, 5 biji kelapa +sagu Mutiara dengan harga Rp. 25.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp. 90.000.-, 2 semangka dengan harga Rp. 70.000.-, terasi dengan harga Rp. 5.000.- sehingga total pembayaran Rp. 500.000.-;

    98) 1 (satu) lembar Nota pembelian 5 liter kacang ijo dengan harga Rp. 100.000.-, 2 biji gula merah dengan harga Rp. Rp. 50.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 20.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga Rp. 15.000.-, 5 biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp. 90.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 70.000.-, 7 biji papaya dengan harga Rp.35,000.- sehinggal total pembayaran Rp. 500.000.-;

    99) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Oktober 2020 yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek satu yang di tandatangani oleh Fanawati;

    100) 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk makanan tambahan /3 bulan anggrek dua (II) yang ditanda tanagni oleh Nofa Nita sari tanggal 12 Oktober 2020;

    101) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek tiga (III) yang ditandatangani oleh Maslia pada tanggal 12 Oktober 2020;

    102) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima oleh bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan / 3 bulan anggrek IV (IV) yang ditandatangani oleh SATRIDA pada tanggal 12 Oktober 2020.

    103) 1 (satu ) Lembar nota pembelian Baju Dinas satu pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satuan Rp.400.000.- dengan jumlah Rp. 400.000.- dari Sogo Tailor yang tertanda tangani;

    104) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Baju Dinas dengan Jumlah 2 Pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satu pasang Rp. 800.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 800.000.-;

    105) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp. 280.000,- untuk pembayaran satu buah Mata Jendela pada tanggal 03 Oktober 2020;

    106) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran Pot Bunga Kantor Desa pada tanggal 08 Oktober 2020;

    107) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara atas uang sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran pendaftaran KPM (Umul) pada tanggal 7 Oktober 2020;

    108) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu atas uang sejumlah Rp. 1.250.000,- untuk pembayaran kegiatan Maulid Nabi pada tanggal 07 Oktober 2020;

    109) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Enu atas uang sejumlah Rp. 600.000,- untuk pembayaran makan pada tanggal 03 Oktober 2020;

    110) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Pcs Pelorhekter 24 dengan harga satuan Rp. 6.000,- dengan jumlah Rp. 12.000,- dan 1 Pcs Tip.x dengan harga Rp. 7.000,- dan 2 Pcs Spidol WBK dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 4.000,- selanjutnya jumlah pembayaran dengan jumlah Rp. 23.000,- pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;

    111) 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran 150 L FC. Undangan Covid dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp. 37.500,- pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;

    112) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Lakban dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000;- pada tanggal 3 Oktober 2020;

    113) 1 (satu) Lembar Nota Mitramart 2 Ordner dengan harga satuan Rp. 30.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- dan 1 Buku Album Mirage 100 Lbr dengan jumlah Rp. 17.500,- dan 1 Buku Kas Kwarto GK 3 Kolok dengan jumlah Rp. 15.000; dan 2 Kuitansi dengan harga satuan Rp 4.000,- dengan jumlah Rp. 8.000,- dan 1 Kiky Kwarto Kas 80 dengan jumlah Rp. 11.000,- dan 1 Amplop Putih Paperline 90 PP dengan jumlah Rp. 24.500,- dengan jumlah pembayaran Rp. 136.000,- pada tanggal 02 Oktober 2020;

    114) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gelas dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- dan 2 Liter Bensin dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- selanjutnya jumlah pembayaran Rp. 70.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020;

    115) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan jumlah Rp300.000,- untuk pembayaran Penyusunan SPJ dan SPP pada tanggal 21 Oktober 2020;

    116) 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan 2 Lem Cair dengan satuan harga Rp. 8.000,- dengan jumlah Rp. 16.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020 dengan Cap Kios Wulan dan bertanda tangan;

    117) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 40 Dos Kue dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp 200.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Warung Makan Nabila dan bertanda tangan;

    118) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Dos dengan jumlah Rp25.000,- dan 9 Btl Aqua Sdt dengan satuan harga Rp5.000,- dengan jumlah Rp. 45.000,- selanjutnya dengan jumlah harga Rp 70.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Kios Sederhana;

    119) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Pcs Sidu F4 dengan satuan harga Rp60.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan cap stempel Arini Berkah;

    120) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 150 Kue dengan satuan harga Rp. 1.000,- dengan jumlah Rp. 150.000 pada tanggal 11 Oktober 2020,-

    121) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 Nasi Sate dengan harga satuan Rp20.000,- dengan jumlah Rp. 100.000,- dan 2 Kopi Hitam dengan harga satuan Rp5.000,- dengan jumlah Rp10.000,- dan total pembayaran Rp110.000,- dengan Cap Stempel Warung Sekar Indah pada tanggal 12 Oktober 2020;

    122) 1 (satu) Lembar Nota Fc sebanyak 40 dengan satuan harga Rp175,- dengan jumlah Rp7.000 dengan Cap Stempel Toko Litha dan bertanda tangan pada tanggal 12 Oktober 2020;

    123) 1 (satu) Lemar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas dengan Jumlah Rp25.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 13 Oktober 2020;

    124) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Dos Aqua Gelas Rp. 50.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 19 Oktober 2020;

    125) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Map Lima Buah dengan jumlah Rp7.500,- dan FotoCopi Undangan BPD dengan jumlah Rp. 42.500,- dan total pembayaran Rp. 50.000,- dengan cap stempel Kios Wulan pada tanggal 19 Oktober 2020;

    126) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,- dan 8 Btl Aqua Btl dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 65.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 20 Oktober 2020;

    127) 1 (satu) Lembar Nota Alfamidi Toaya pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan pembelian 1 Swty Slv dengan harga Rp73.500,- , 1 SGM A 6-12 dengan harga Rp53.000,- , 1 Nice Tis Soft dengan harga Rp17.600,- , 1 Sun Mrie dengan harga Rp9.000,- , 1 Milna dengan harga Rp20.700,- , 1 Am Cbud dengan harga Rp7.200,- , Sb Mid Rp. 200,- dengan total pembayaran Rp177.600,-

    128) 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan untuk pembayaran 3 Ketrik Hitam, Biru, merah dengan harga Rp. 340.000,- dengan total pembayaran Rp1.020.000,- pada tanggal 20 Oktober 2020;

    129) 1 (satu) Lembar Nota FotoCopy Wulan dengan pembelian 3 jilid dengan satuan harga Rp4.000,- dengan jumlah Rp12.000,- , dan 108 Fc dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp27.000,- dan total pembayaran Rp39.000,- pada tanggal 21 Oktober 2020;

    130) 1 (satu) Lembar Nota Mitramart untuk pembelian 3 Kertas Folio SD 70 G dengan harga satuan Rp. 58.500,- dengan jumlah Rp. 175.500,- , 3 Tinta Blue Print Semua Warna dengan satuan harga Rp. 51.000,- dengan jumlah Rp153.000,- , 1 Johnsons Baby Shampo dengan harga Rp15.000,- , 2 Zwitsal Baby Bath 55 Ml dengan harga satuan Rp. 6.000,- dengan Jumlah Rp12.000,- , 2 Axe B. Spray Dark dengan satuan harga Rp42.500 dengan jumlah Rp85.000,- , 1 Kiwi Cair Black 75 Ml dengan harga Rp32.500,- , 1 Rexona Men Ice Cool dengan harga Rp. 19.000,- 1 Rexona Men VB dengan harga Rp19.000,- , 1 Rexona Sport Defence dengan harga Rp19.000,- dengan total pembayaran Rp530.000,- pada tanggal 23 Oktober 2020;

    131) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 CN Dos dengan jumlah harga Rp25.000,- pada tanggal 27 Oktober 2020;

    132) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pekerjaan Polindes tanggal 19-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.

    133) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Polindes Tanggal 21-10-2020 yang ditandatangani oleh DAFID.

    134) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Pemotongan teralis Jendela tanggal 28-10-2020 yang ditandatangani oleh Sugiono.

    135) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Pekerjaan Polindes Tanggal 28-10-2020 DAFID.

    136) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk Pembayaran Rehab Polindes Tanggal 15-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.

    137) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 16-10-2020 yang ditandatangani oleh David.

    138) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Polindes Tanggal 27-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.

    139) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Polindes Tanggal 26-10-2020 yang ditandatangani oleh Iwan.

    140) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Kusen I Pintu Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.

    141) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pengecetan Polindes Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Rizal.

    142) 1 (satu) Lembar Nota dari Suardin atas pembelian 6x Kuas Cat seharga Rp8.000 per kuas dengan total Rp. 48.000, 2x Talang Cat seharga Rp. 10.000 per 1x dengan total belanja Rp. 20.000, 8x Kaleng Cat seharga Rp. 85.000 dengan total belanja Rp. 680.000, 6x Sak Semen dengan total belanja Rp. 372.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 1.120.000.

    143) 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 23/10/2020 dengan Cap UD. KENCANA JAYA atas pembelian 1 Pail Aries 500 seharga Rp. 290.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp. 25.000, 2 Buah Kuas 2? seharga Rp. 6000 Perbuah dengan total Rp. 12.000, 2 Kaleng Avian seharga Rp. 65.000 perkaleng dengan total belanja Rp. 130.000, 1 Pail Aries 500 seharga Rp. 290.000, 2 Buah Pintu Queen Kiri dan Kanan seharga Rp. 230.000 perbuah dengan total Rp. 460.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp. 25.000 sehingga total belanja keseluruhan Rp. 1.232.000.

    144) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 01/01-2021 atas pembelian 40 Batang Besi 10 SNI dengan total Rp. 3.000.000, 24 Batang Besi 6 SNI Seharga Rp. 768.000, dan 1 Batang Besi 8 SNI seharga Rp. 48.000. dengan total pembelian Rp. 4.584.000

    145) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 4 Januari 2021 atas Pembelian 5 Pc Ensel Onat 3? dengan total belanja Rp. 62.500.

    146) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesi atas pembelian 31 Liter 2x20x4=500 m2 dengan total belanja Rp. 750.000.

    147) 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 9/01-2021 atas pembelian 1 Sak Semen seharga Rp. 60.000 dan 8 Bj Klem Pipa seharga Rp. 6000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 66.000

    148) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp. 1.300.000.

    149) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 1m Ayakan seharga Rp. 40.000.

    150) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Bintang Mandiri Tanggal 13/01-21 atas pembelian 15 Batang 5/5 seharga Rp. 25.000 perbatang dengan total belanja Rp. 375.000.

    151) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 17/01-21 atas pembelian 1 Kaleng Boyo seharga Rp. 63.000, 1 Kuas 2? seharga Rp. 6000, 6 lemar Amplas Bundar Rp. 10.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 79.000;

    152) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako/Polindes tanggal 27-12-2020 yang ditandatangani oleh Raslin;

    153) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Moh. Raslin.

    154) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 27 Desember 2020 yang diterima Ibnu Sabil.

    155) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap NGK Sparkplugs Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1 unit Kaunis Stir Aqd, Rp. 100.000, 2 Pc Varian Garda APD seharga Rp. 40.000, 1 unit Master Bawah seharga Rp. 450.000, 1 unit Master Atas seharga Rp. 150.000, 2 pc Kle, Rp. 10.000, Clungus seharga Rp. 125.000, dengan total belanja keseluruhan yakni Rp. 575.000.

    156) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 30-12-20 atas pembelian 2 kg Paku seharga Rp. 20.000 per kg dengan total Rp. 40.000, 3 Kg Bendrat Rp. 20.000 dengan harga Rp. 60.000, dan 1 m Ayakan seharga Rp. 40.000 dengan total belanja Rp. 140.000.

    157) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesu Utama Tanggal 30/12/2020 atas pembelian 15 Batang Balok 5,5 dengan harga Rp. 20.000 perbatang dengan total belanja Rp. 300.000.

    158) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap UD. Rahma atas pembelian 72 atang Balok 5/7x4 seharga Rp. 1.500.000.

    159) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp. 60.000 persak dengan total belanja Rp. 1.200.000;

    160) 1 (satu) Lembar Nota No 219 Tanggal 27 Desember 2020 atas pembelanjaan batako untuk polindes Enu dengan rincian Ret 1 sebanyak 380 Biji, Ret 2 sebanyak 350 Biji, Ret 3 sebanyak 350 Biji, Ret 4 sebanyak 270 Biji, Ret 5 sebanyak 350, Ret 6 sebanyak 350, Ret 7 sebanyak 350 Biji dengan total 2400 Biji, dengan harga perbiji Rp. 2000 sehingga 2400 Biji x Rp. 24000 total Rp. 4.800.000 dipanjar Rp. 2.000.000 sisa dibayar Rp. 2.800.000 yang ditandatangani Raslin.

    161) 1 (satu) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian: 16-12-2020 Rp. 130.000 untuk Makan Minum, 16-12-2020 Rp. 250.000 Untuk Transportasi, 16-12-2020 Rp. 200.000 untuk Konsumsi Malam (Pembagian Gaji), 17-12-2020 Rp. 350.000 Pembelian Paket Jenazah (Kafan), 18-12-2020 Rp. 100.000 Untuk Belanja Gula, Kopi, Susu dikantor, 19-12-2020 Rp. 3.280.000 Pembayaran Ambilan di Ustadz, 21-12-2020 Rp. 380.000 Ambilan Kades, 22-12-2020 Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes (Ros + Eva) Rek. Kades, 22-12-2020 Rp. 500.000 untuk Beli Gagang Pintu Polindes, 22-12-2020 Rp. 150.000 untuk Upah Tukang, 22-12-2020 Rp. 50.000 untuk Moh. Arif Kerja RKPOS, 22-12-2020 Rp. 100.000 untuk Andris, David Beli Kabel Roll, 23-12-2020 Rp. 100.000 Beli Kwitansi, Lem dan 23-12-2020 Polpen.

    162) 2 (Dua) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian Tanggal 16 Desember 2020 Ibu Rohan Menerima Rp. 3.000.000 atas kebijakan Kades, Arifin Terima Rp. 800.000 atas kebijakan Kades, Tanggal 18 Desember 2020 untuk pembelian Air Mineral dan Gula Kopi susu sebesar Rp. 100.000, Tanggal 19 Desember 2020 pembayaran Ambilan Di Ustadz Rp. 3.280.000, Tanggal 21 Desember 2020 Kades sebesar Rp. 380.000, Tanggal 22 Desember 2020 Camat Perintah Kades Rp. 1.000.000, Ros dan Eva atas Perintah Kades Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes. 22 Desember 2020 Kades Pembelian Gagang Pintu Polindes Rp. 500.000, Upah Tukang Pasang Gagang Pintu Polindes Rp. 150.000, Andris Kejra RKPDes Rp. 50.000, Andris David, Rp. 100.000 untuk Pembelian Kabel Roll.

    163) 1 (satu) Lembar Catatan 16 Desember 2020 ADD Untuk Penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Kades Rp. 12.500.000, Sekdes Rp. 12.000.000, Seksi P. Rp. 9.000.000, Seksi K. Rp. 9.000.000, Seksi P. Rp. 9.000.000, K. Umum Rp. 9.000.000, Keuangan Rp. 9.000.000, Perencanaan Rp. 9.000.000, Kadus I Rp. 8.000.000, Kadus II Rp. 8.000.000, Kadus III Rp. 8.000.000, Kadus IV Rp. 8.000.000, Penerimaan Tunjangan BPD dan Anggota Ketua Rp. 5.000.000, Wakil Ketua Rp. 4.500.000, Sekretaris Rp. 4.000.000, Anggota Rp. 3.500.000, Honor Operator Desa Rp. 6.000.000.

    164) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) untuk Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPDP) yang di tandatangani oleh Kades Tanggal 23-12-2020

    165) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Pinjaman Sementara atas Perintah Kades yang di tandatangani oleh Nasrun Tanggal 27-12-2020

    166) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19-12-2020 untuk pembayaran Pengembalian Pinjaman Desa yang di tandatangan oleh LARANDA.

    167) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari LATANDA sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) tanggal 9-12-2020 yang di Tandatangan oleh IRMAN S. LAIRO.

    168) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja tanggal 02/12/2020 dengan Cap Fotocopy Arini Berkah atas pembelian 1 Rim Kerta seharga Rp. 60.000.

    169) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 7-12-2020 dengan cap Warung Makan Sekar Indah atas pembelian 2 Ikan Lolosi seharga Rp. 70.000 per ekor dengan total Rp. 140.000 dan 2 Nasi Putih seharga Rp. 5000 perporsi dengan total belanja Rp. 10.000 sehingga total belanja Rp. 150.000.

    170) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Tanggal 7/12/2020 dengan Cap RM. Berkah atas belanja 3 Nasi Ayang Goreng seharga Rp. 22.000 perporsi dengan total belanja Rp. 66.000, 2 Krupus seharga Rp. 4000 per biji dengan total Rp. 8.000, dan 1 Kopi seharga Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 79.000.

    171) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 8/12/2020 dengan Cap Fotocopy Aulia atas pembelian Materai 10 Lembar dengan harga Rp. 7000 dengan total belanja Rp. 70.000.

    172) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupia) untuk pembayaram Ketrik Print Cenon AIO 3 Tanggal 29-12-20 yang ditandatangani oleh Moh. Arif.

    173) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 09/12/2020 atas pembelian 3.132 Lembar Fotocopy Seharga Rp. 783.000 dan 41 Jilid seharga Rp. 123.000 dengan total belanja Rp. 906.000.

    174) 1 (Satu) Lembar Nota Rumah Makan Sambalado Tanggal 9-12-20 Atas pembelian Nasi Ayam + Perkedel 4 Porsi seharga Rp. 100.000, Nasi Ayam + Rendang 2 Porsi seharga Rp. 55.000, Es Jeruk sebanyak 3 Porsi Rp. 24.000, dan Kopi, Susu+ Minerale Botol seharga Rp. 50.000 + 15.000 Dengan total belanja keseluruhan Rp. 244.000.

    175) 1 (Satu) Lembar Struk Print Out Belanja Mitramart Tanggal 16/12/2020 Pukul 14.23.

    176) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari Mas. Ghofur Tanggal 16-12-2-2020 atas pembelian 5 Porsi Nasi Ayam seharga Rp. 20.000 perhari dengan total belanja Rp. 100.000, 5 Gelas Es Jeruk Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 25.000, dan 1 Porsi Nasi seharga Rp. 5000 dengan total keseluruhan Rp. 130.000.

    177) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/12-2020 untuk pembelian Kain Kafan seharga Rp. 350.000.

    178) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 20-12-2020 atas pembelian 1 buah Cok Cabang seharga Rp. 110.000.

    179) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 18-12-2020 dengan cap Photocopy ?Arini Berkah? atas pembelian 4 Botol Tinta Print seharga Rp. 135.000 perbotol dengan total belanja Rp. 540.000.

    180) 1 (Satu) Lembar Nota Warung Sekar Tanjung Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1x Sarabah seharga Rp. 10.000, 1x Ayam Goreng Rp. 20.000, 1x Nasi Goreng seharga Rp. 15.000, 1x Telur Rebus Rp. 3000, 2 Es Jeruk Rp. 12.000, dan 2x Tahu Tempe Rp. 20.000 dengan total belanja Rp. 80.000.

    181) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 21-12-2020 dengan Cap Fotocopy & ATK ARINI BERKAH atas pembelian 108 Lembar FC RPJMDes seharga Rp. 250 perlembar dengan total belanja Rp. 27.000, dan 3 Buah Jilid seharga Rp. 5000, dengan total belanja Rp. 15.000.

    182) 1 (Satu) Lembar Nota Restaurant Beringin Tanggal 21-12-2020 atas pembelian Makan Siang 8 Orang dengan jumlah Rp. 268.000.

    183) 1 (Satu) Lembar Print Out Struk Alfamidi Tanggal 23-12-2020 Pukul 11.35

    184) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 23/12/2020 atas pembelian Materai 44 lembar seharga Rp. 3000 perlembar dengan total Rp. 132.000, dan 50 Lembar seharga Rp. 6000 perlembar dengan harga Rp. 300.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 432.000

    185) 1 (Satu) Lembar Nota dari Mas Ghafur Tanggal 23-12-2020 atas pembelian 7 porsi nasi ayam seharga Rp. 20.000 perporsi dengan total belanja Rp. 140.000, 5 Porsi Nasi Tahu Tempe seharga Rp. 12.000 dengan total belanja Rp. 60.000, 3 Gelas Es Jeruk seharga Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 15.000, sehingga total belanja keseluruhan Rp. 215.000.

    186) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 23 Desember 2020 atas pembelian 160 Lembar Fotocopy (Scan) 500 dengan total belanja Rp. 80.000.

    187) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Tanggal 23-12-2020 dengan Cap Fotocopy ARINI BERKAH atas pembelanjaan 10 pcs Kuitansi seharga Rp. 4000 per pcs dengan total belanja Rp. 40.000 dan 1 Pcs Pulpen seharga Rp. 10.000 dengan total belanja Rp. 50.000

    188) 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 14-10-2020 untuk pembelian 50 Sak Semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000

    189) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama untuk pembelian 16 sak semen dengan total harga Rp. 1.200.000 ditandatangani

    190) 1 lembar nota pembelian tanggal 06-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000

    191) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 10-10-2020 untuk pembelian 10 sak semen dengan total harga Rp. 620.000 ditandatangani

    192) 1 lembar nota pembelian dari Arista Cell tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 1 dos aqua gelas fell seharga Rp. 20.000, 1 bungkus surya Pro Merah seharga Rp. 20.000, 1 botol Kopiko 78 seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 50.000 ditandatangani

    193) 1 lembar nota pembelian tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000

    194) 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 08-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000

    195) 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 30 buah kayu papan dengan total harga Rp. 900.000 ditandatangani

    196) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 2 buah gerobak seharga Rp. 550.000/ buah, 3 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah, 5 buah ember dengan harga Rp. 13.000/ buah, 1 kg paku seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 1.380.000 ditandatangani

    197) 1 lembar nota pembelian dari UD. SAS tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 300 sak semen dengan total harga Rp. 20.500.000

    198) 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 04-10-2020 untuk pembelian 4 red krikil seharga Rp. 890.000/ red dengan total harga Rp. 3.560.000

    199) 1 lembar nota pembelian dari Toko Bintang Mandiri tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 2 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah dan harga senilai Rp. 50.000 dengan total harga Rp. 180.000 ditandatangani

    200) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS seharga Rp. 61.500/ sak dengan total harga Rp. 3.075.000 ditandatangani

    201) 1 lembar nota pembelian tanggal 05-10-2020 untuk pembelian kg paku 3 inch seharga Rp. 10.000, paku 2.5 inch seharga Rp. 10.000, 1 ikat tali pendasi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 30.000 ditandatangani

    202) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 rit sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan

    203) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 18 rit sebesar Rp. 1.260.000 ditandatangani oleh Aswin

    204) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 19 rit sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan

    205) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 07-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 4 rit sebesar Rp. 280.000 ditandatangani oleh Aswin

    206) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 09-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 5 rit sebesar Rp. 350.000 ditandatangani oleh Aswin

    207) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 2 rit sebesar Rp. 140.000 ditandatangani oleh Aswin

    208) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 8 rit sebesar Rp. 560.000 ditandatangani oleh Irwan

    209) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 3 rit krikil seharga Rp. 890.000/ rit dengan total Rp. 2.670.000 ditandatangani oleh Rizal

    210) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan

    211) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandantangani oleh Aswin

    212) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran perbaikan pembelian alat mesin moleng sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Amar

    213) 1 lembar kwitansi yang diterima dari bendahara TPK untuk pembayaran 20 rit pasir x 75.000 sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Irwan

    214) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 2 orang tukang sebesar Rp. 2.800.000 ditandatangani oleh Djois

    215) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran honor TPK 3 orang sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Sarifudin

    216) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 14 orang pekerja x 80.000 x 14 hari sebesar Rp. 15.730.000 ditandatangani oleh Aswan

    217) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran gaji mandor sebesar Rp. 1.700.000 ditandatangani oleh Aswan

    218) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 19 rit pasir x 70.000 sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan

    219) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 01-10-2020 untuk pembayaran biaya pembersihan lokasi sebesar Rp. 1.000.000 ditandatangani oleh Djois

    220) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran 2 rit krikil sebesar Rp. 1.680.000 ditandatangani oleh Sarifudin

    221) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan hari Sabtu untuk pembayaran 2 ret pasir sebesar Rp. 140.000 ditandatangani oleh Arzan

    222) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran upah desain RAB rabat Beton sebesar Rp. 2.005.000 ditandatangani oleh Asrin

    223) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran material dan upah pekerja sebesar Rp. 28.700.000 ditandatangani oleh Sarifudin

    224) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran proyek rabat beton karumba sebesar Rp. 21.120.000 ditandatangani oleh Sarifudin

    225) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran TPK/ Rabat Beton KRMBA sebesar Rp. 39.949.000 ditandatangani oleh Sarifudin

    226) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran honor sekretaris TPK sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Renawati

    227) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara desa Enu tanggal 03-10-2020 untuk pembayaran pengadaan air rabat jalan Dusun III Karumba sebesar Rp. 1.200.000 ditandatangani oleh Aco Lambeto

    228) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Enu.

    229) 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2021 Desa Enu.

    230) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu.

    231) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu.

    232) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu.

    233) 3 (tiga) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu.

    234) 3 (tiga) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu.

    235) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu.

    236) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan mingguan Sarpras DD T.A 2021.

    237) 1 (satu) rangkap fotocopy Gambar Sumur Bor T.A 2021.

    238) 1 (satu) rangkap fotocopy Rab Sumur Bor Enu T.A 2021.

    239) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Rabat Beton Dusun IV T.A 2021.

    240) 1 (satu) rangkap fotocopy Gambar Drainase Dusun II Enu 2021 Revisi 17 Jan 2022.

    241) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Drainase Dusun II T.A 2021.

    242) 1 (satu) rangkap fotocopy dan 1 (satu) rangkap asli Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap I.

    243) 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap II.

    244) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap III.

    245) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 141.2/01/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2021.

    246) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0432/KBUD-LS/ADD/BPKAD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap I (30%) T.A 2021 sebesar Rp121.930.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.

    247) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1012/KBUD-LS/ADD/BPKAD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap II (30%) T.A 2021 sebesar Rp121.930.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.

    248) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1728/KBUD-LS/ADD/BPKAD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap III (40%) T.A 2021 sebesar Rp162.574.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.

    249) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang terdiri atas beberapa lembaran Laporan Transaksi Finansial yakni:

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/01/2021 ? 31/01/2021.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/02/2021 ? 28/02/2021.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/03/2021 ? 31/03/2021.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/04/2021 ? 30/04/2021.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/05/2021 ? 31/05/2021.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/06/2021 ? 30/06/2021.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/07/2021 ? 31/07/2021.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/08/2021 ? 31/08/2021.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/09/2021 ? 30/09/2021.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/10/2021 ? 31/10/2021.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/11/2021 ? 30/11/2021.

    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/12/2021 ? 31/12/2021.

    250) 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 19-01-2021 untuk pembelian beras sebanyak 1 karung untuk bantuan ke Sulbar seharga Rp480.000,- ditandatangani.

    251) 1 lembar nota Photocopy Penjualan ATK Jl. Untad 1 Tondo tanggal 28-01-2021 untuk pembelian jilid biasa sebanyak 1 buah seharga Rp3.000,-, fotocopy warna sebanyak 3 lembar seharga Rp3.000,- per lembar, fotocopy sebanyak 52 lembar seharga Rp200,- dengan total harga Rp10.400,-.

    252) 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 18-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp60.000,-.

    253) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 14-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, botol tinta epson sebanyak 3 botol seharga Rp105.000,- per botol dengan total harga Rp380.000,-.

    254) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport 4x ke Donggala mengantar LPJ tanggal 20-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.

    255) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi + makan minum 3 orang tanggal 27-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.

    256) 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 300 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 8 buah seharga Rp56.000,- dengan total harga Rp131.000,- ditandatangani.

    257) 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem sebanyak 3 buah seharga Rp8.000,- per buah, hekter kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- untuk operator siskeudes dengan total harga Rp112.000,- ditandatangani.

    258) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 15-04-2021 untuk pembelian foto copy LPJ Desa sebanyak 1613 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilitan sebanyak 7 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilitan sebanyak 9 buah seharga Rp4.000,- per buah, map transparan sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp508.250,- ditandatangani.

    259) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 18-04-2021 untuk pembelian kwitansi paperline sebanyak 6 buah seharga Rp4.000,-, buku album sebanyak 2 buah seharga Rp12.000,- per buah dengan total harga Rp48.000,-.

    260) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-04-2021 untuk pembelian fotocopy LPJ Desa sebanyak 430 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp7.000,-, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, clib binder sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,- dengan total harga Rp56.500,-

    261) 1 lembar nota Warung Makan ?Sekar Indah? Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 15-04-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 2 porsi seharga Rp30.000,- per porsi, nasi bandeng sebanyak 1 per porsi seharga Rp25.000,-, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, sate sebanyak 1 porsi seharga Rp15.000,- dengan total harga Rp100.000,-.

    262) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 25-04-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp25.000,- per porsi, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- perporsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp7.000,- per gelas, air mineral sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop ice sebanyak 2 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp200.000,- yang ditandatangani oleh David.

    263) 1 lembar catatan tanggal 31-05-2021 yang berisi ?287x3000 = 861.000 layani/ bayarkan. Sampaikan datanya kasih sama Pak Suardin? yang ditandatangani oleh Kades.

    264) 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi ?422 orang x 3000 = 1.266.000 tolong dilayani? yang ditandatangani oleh Kades.

    265) 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi ?Kasih pembeli tinta sebesar Rp. 200.000 untuk beli tinta laptop? yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

    266) 1 lembar catatan tanggal 21-05-2021 yang berisi ?berikan uang Rp. 5.000.000 untuk rompi Covid-19, Rp. 3.000.000 untuk murni, Rp. 900.000 untuk SPPD, Rp. 135.000 untuk makan siang (David)? yang ditandatangani oleh Kades

    267) 1 lembar catatan yang berisi ?layani Rp. 1.000.000 untuk bayar batako AN Cili? yang ditandatangani oleh Kades

    268) 1 lembar catatan tanggal 14-01-2021 yang berisi ?Kades Rp. 200.000 pinjaman sementara? , tanggal 19-01-2021 yang berisi ?pembelian beras untuk ramuan korban gempa korban sulbar sebesar Rp. 500.000, pembelian tinta sebesar Rp. 300.000, fotocopy sebesar Rp. 50.000?

    269) 1 lembar catatan tanggal 03-09-2021 yang berisi ?untuk 3 orang Pembangunan rabat jalan 1 napi satunya dikebumikan uang upayanya sebesar RP. 300.000, Jalan yang di rabat ada foto nolnya? yang ditandatangani oleh Kades

    270) 1 lembar catatan tanggal 25-08-2021 yang berisi ?Layani saja brnya MN Bahrih, dia besok langsung dikubur? yang ditandatangani oleh Kades

    271) 1 lembar catatan tanggal 28-05-2021 yang berisi ?tolong bayarkan dulu beras 2 karung 100 Kg, masukkan keperluan kantor Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah)? yang ditandatangani oleh Kades

    272) 1 lembar catatan kepada mama Haifz tanggal 08-07-2021 yang berisi ?kasihkan uamg BLT nya Pak Sakrim Rp. 300.000 ada keperluan mendesak? yang ditandatangani oleh Kades

    273) 1 lembar catatan kepada Pak Irman tanggal 07-10-2021 yang berisi ?Tolong layani Rp. 100.000 a.n umul untuk bantu formulir pendaftaran KPM 100.000 + 50.000 = 150.000? yang ditandatangani oleh Kades

    274) 1 lembar catatan tanggal 29-10-2021 yang berisi ?emplop 1.000.000 uang makan, bayar makan Rp.419.000 (inspektorat ) sisanya dipakai kades ke donggala sorenya?

    275) 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 27-08-2021 yang berisi ? Layani Rp. 500.000 an. Suarli? yang ditandatangani oleh Kades

    276) 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi ?berikan BLT Tina, susah dia? yang ditandatangani oleh Kades

    277) 1 lembar catatan yang berisi ?Kena Covid-19 Nurul 2 s/d 14, Raka 2 s/d 22, Nova s/d 22, Rp. 850.000 x 3 = Rp. 2.900.000?

    278) 1 lembar catatan kepada Bendahara Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi ? berikan saja BLT Rp. 300.000 untuk Ibu Biba anaknya bayar sekolah? yang ditandatangani oleh Muchlis

    279) 1 lembar nota pembayaran Meubel Malindah tanggal 03-09-2021 untuk pembayaran meja biro sebanyak 1 buah seharga Rp. 500.000 ditandatangani

    280) 1 lembar nota Burhani Jl. Wahid Hasyim 23 tanggal 08-09-2021 untuk pembelian T 2815 Tiger Black sebanyak 1 unit seharga Rp. 1.250.000 ditandatangani salesman Falma

    281) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi ke bank tanggal 30-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

    282) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ bensin tanggal 23-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

    283) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport pekerjaan padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

    284) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 29-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

    285) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 21-05-2021 sebear Rp. 900.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

    286) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perjalana dinas ke Donggala tanggal 28-10-2021 sebesar Rp. 400.000 yang ditandatangani oleh Muchlis

    287) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 20-10-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

    288) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 18-10-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

    289) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades sementara tanggal 16-10-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Kades

    290) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport mobil bumdes ke Mamboro tangggal 13-sept-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Sapran

    291) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operator Siskeudes atas perintah kades yanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 2.600.000 yang ditandatangani oleh Kades

    292) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang duka (istri camat) sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Kades

    293) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan di tanjung (pengganti sementara dibayar kades) tanggal 13-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu

    294) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran diantar ke kecamatan atas perintah kades tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 300.000 yang ditandatangani oleh kades

    295) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pekerjaan pagar polindes tanggal 02-05-2021 sebesar Rp. 15.000.000 yang ditandatangani oleh diatas materai oleh Sapran W. Lapay

    296) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang jalan ke Donggala (pelantikan camat) tanggal 30-07-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati

    297) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelantikan camat sindue tanggal 29-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Renawati/ perencanaan

    298) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju senam tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 21.660.000 yang ditandatangani oleh Muchlis

    299) 1 lembar Nota pembayaran training senam tanggal 18-03-2021 sebanyak 76 buah dengan harga Rp. 285.000/ buah dengan total sebesar Rp. 21.660.000 dengan cap Cahaya Sasa Sport

    300) 1 lembar nota pembayaran pembelian pakaian dinas keky tanggal 21-06-2021 sebanyak 13 stel dengan harga Rp. 400.000/ buah dengan total sebesar Rp. 5.200.000 yang ditandatangani oleh Rohni

    301) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas aparat desa tanggal 15-02-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani oleh Rahman

    302) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 61 lembar seragam batik desa tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 10.065.000 yang ditandatangani diatas materai oleh Arnold

    303) 1 lembar nota pembayaran baju batik garuda tanggal 28-05-2021 sebanyak 61 lembar dengan harga Rp. 165.000 dengan total sebesar Rp. 10.065.000 dengan cap CV. Bumi Parimou Jaya

    304) 1 lembar nota pembayaran baju keky tanggal 19-05-2021 sebanyak 3 pasang dengan harga Rp. 400.000/ pasang dengan total Rp. 1.200.000 yang ditandatangani oleh Rahman

    305) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 karung beras tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Novita

    306) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran ke camat Rp. 150.000, polsek Rp. 100.000, Koramil Rp. 100.000, pendamping desa Rp. 100.000, di hari sosialisasi Covid tanggal 03-06-2021 sebesar Rp. 450.000 yang ditandatangani oleh kades

    307) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 13-07-2021 sebesar Rp. 1.500.000 yang ditandatangani oleh kades enu

    308) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan BLT tanggal 07-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades Enu

    309) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 03-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu

    310) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara 28-07-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh kades

    311) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 30-08-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh kades enu

    312) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 27-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades

    313) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ melunasi seragam training tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 7.000.000 yang ditandatangani oleh kades

    314) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar balok (untuk SDN Enu) tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Fitria

    315) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 23-04-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

    316) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mobil (V rabat beton Jono) tanggal 28-09-2021 sebesar Rp. 3.800.000 yang ditandatangani oleh kades enu

    317) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 17-09-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Kades enu

    318) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mengganti/ pengembalian pinjaman kades ke bunyamin tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 2.000.000 yang ditandatangani oleh Bunyamin

    319) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 150.000 yang ditandatangani oleh kades

    320) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara kades tanggal 17-06-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

    321) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan ke bank tanggal 22-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu

    322) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 07-05-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

    323) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades

    324) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan seragam batik tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 5.050.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

    325) 1 lembar nota pembayaran realme C25 4/64 dengan imei 865736047992691 tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000

    326) 1 lembar nota planet gamea untuk pembelian Realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736046635754 tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 2.999.000

    327) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 996510 tanggal 07-06-2021 sebear Rp. 2.999.000

    328) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 8657366048405798 tanggal 20-05-2021 sebear Rp. 2.999.000

    329) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048226214 tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000

    330) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048485198 tanggal bulan mei tahun 2021 sebesar Rp. 2.999.000

    331) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades

    332) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP untuk pendataan tanggal 30-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

    333) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

    334) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Relame tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatanagi diatas matrei tanggal 21

    335) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit HP untuk pendataan SDGS tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

    336) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor staf kades atas nama Helmi tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades enu

    337) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gorden/ tirai jendela kantor desa tanggal 15-05-2021 sebesar Rp. 1.275.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

    338) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 1.500.00 yang ditandatangani diatas materai oleh Bahrin

    339) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas keky tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.100.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu.

    340) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan pelantikan BPD ke Donggala tanggal 25-12-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh sekretaris BPD

    341) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran konsumsi pertemuan penyusunan RKPDes/ APBDes 2022 tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Umul Magfira

    342) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran dana olahraga/ pembinaan kepemudaan tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 36.062.000 yang ditantangani oleh Aslan

    343) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor guru PAUD Alhairat Dusun I tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 3.760.000 yang ditandatangani oleh Goleama, S.Pd.

    344) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan minum Vaksinasi di Polindes Desa Enu tanggal 22-12-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh Suardin

    345) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack (rapat percepatan Covid) tanggal 21-12-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Suardin

    346) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman pemilihan BPD kembali Rp. 1.200.000 tanggal 20-11-2021 yang ditandatangani oleh Suardin

    347) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman 2x perjalanan (urus LPJ) ke Donggala tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 2.000.000 x 20% sebesar Rp. 2.400.000

    348) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman perjalanan ke Donggala (kembali Rp. 2.400.000) sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 14-12-2021 yang ditandatangani oleh Irman

    349) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman makan minum rapat PKK / asistensi LP (kembali Rp. 1.200.000) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 16-12-2021 yang ditandatangani oleh Moh. Arif

    350) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembentukan panitia BPD dan snack tanggal 13-11-2021 yang ditandatangani oleh Roswati selaku Sekdes

    351) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 46.070 tanggal bayar 14-09-2021

    352) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 51.110 tanggal bayar 14-09-2021

    353) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 50.390 tanggal bayar 14-09-2021

    354) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 39.950 tanggal bayar 14-09-2021

    355) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 51.470 tanggal bayar 14-09-2021

    356) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 42.110 tanggal bayar 14-09-2021

    357) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 41.840 tanggal bayar 14-09-2021

    358) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 12.120 tanggal bayar 14-09-2021

    359) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Agutus 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021

    360) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021

    361) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 7.218 tanggal bayar 14-09-2021

    362) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 9.735 tanggal bayar 14-09-2021

    363) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 12.385 tanggal bayar 14-09-2021

    364) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 8.545 tanggal bayar 14-09-2021

    365) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran pekerjaan drainase tanggal 15-01-2022 sebesar Rp. 31.167.240 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapay selaku ketua TPK

    366) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran upah las tiang bendera besi, tali nilon, kertas 2 rim tanggal 11-01-2022 sebesar Rp. 650.000 yang ditandatangani oleh Moh. Arif

    367) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran honor TPK, panjar tukang, mandor, panjar material, kerjaan drainase Dusun II tanggal 7-01-2022 sebesar Rp. 12.550.000 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapay selaku ketua TPK

    368) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran patok kayu gamar untuk pagar padat karya tunai tanggal 06-01-2022 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani oleh Bahrin A. Marlan

    369) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 23-12-2020 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangi oleh kades

    370) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara atas perintah kades tanggal 27-12-2020 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh jasmin

    371) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pulsa data untuk mendata SDGSD 7 orang pendata tanggal 25-05-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati

    372) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 1.266.000 untuk 2 orang yang ditandatangani oleh Fahrul

    373) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani oleh Trisnawati

    374) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani Hilda Devayanti

    375) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 543.000 yang ditandatangani oleh Galang

    376) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 910.000 yang ditandatangani oleh Furkan

    377) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 861.000 yang ditandatangani oleh Megawati

    378) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian perjalanan ke kab. (mengantar LPJ) tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Rusman

    379) 1 lembar nota toko rumah makan minahasa tanggal 20-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanya 2 gelas seharga Rp. 5.000 pergelas, mie soto + telur sebanya 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporsi, mie goreng + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporsi, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 20.000 perporsi, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5.000, ikan bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 30.000, classmild kecil 1 buah seharga Rp. 20.000 dengan total Harga Rp. 145.000 ditandatangai

    380) 1 lembar nota toko UD. Mitra persada tanggal 07-05-2021 untuk pembelian Amplop besar sebanyak 1 dos dengan harga Rp. 25.000

    381) 1 lembar nota fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 09-05-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp. 65.000 perrim, kwitansi paperline sebanyak 6 set seharga Rp. 4.000 per-set, lem sebanyak 4 botol seharga Rp. 12.000 per-botol, Polpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5.000 per-buah, tipex kezo (correction) sebanyak 1 botol seharga Rp. 8.000 dengan total Rp. 224.000

    382) 1 lembar nota fotocopy & ATK ?Arini Berkah? Jl. Lasadindi No. 21 Toaya tanggal 10-05-2021 untuk pembelian undangan BLT sebanyak 160 buah seharga Rp. 250 per-buah, kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 4.000 per-buah, lem sebanyak 2 buah seharga Rp. 12.000 per-buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 4.000 per-buah dengan total Rp. 100.000

    383) 1 lembar nota kios attar tanggal 15-05-2021 untuk pembelian 3 dos avita dengan harga Rp. 20.000 per-dos total harga Rp. 60.000

    384) 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 20-05-2021 untuk pembelian E-paper sebanyak 1 rim dengan total harga Rp. 60.000

    385) 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 21-05-2021 untuk pembelian ketas A4 sebanyak 2 rim dengan Rp. 55.000 per-rim, tinda hitam, merah sebanyak 2 botol seharga Rp. 75.000 per-botol dengan total harga Rp. 260.000

    386) 1 lembar nota rumah makan minahasa 21-05-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 30.000 per-porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, Lemineral sebanyak 1 botol seharga Rp. 5.000 denga total harga Rp. 135.000 yang ditandatangani oleh Zainap

    387) 1 lembar nota kantor pos Toaya tanggal 25-05-2021 untuk pembelian materai sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000 per-buah dengan total harga Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Asri

    388) 1 lembar nota fotocopy dan ATK ?Arini Berkah? Jl. Lasandindi No. 21 Desa Toaya tanggal 26-05-2021 untuk pembelian tinta Epson sebanyak 1 buah seharaga Rp. 107.000, buku album sebanyak 5 buah seharga Rp. 18.000 per-buah dengan total harga Rp. 197.000 yang ditandatangani

    389) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 27-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanya 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 per-porsi, mie goreng + telur sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 per-pors, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 25.000 per-porsi, ikan sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, kacang bawang sebanyak 2 buah seharga Rp. 2.000 per-buah, aqua sebanyak 2 botol seharga Rp. 5000 per-botol dengan total harga Rp. 141.000 yang ditandatangani oleh Zainab

    390) 1 lembar nota depot csarampe tanggal 31-05-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp23.000,- perporsi, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, kopi + susu sebanyak 3 gelas seharga Rp8.000,- per porsi, jus alpokat sebanyak 1 gelas seharga Rp18.000,-, nasi TO sebanyak 1 porsi seharga Rp6.000,-, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp5.000,- perbungkus dengan total harga Rp160.000,-.

    391) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kegiatan bulan suci ramadhan tanggal 13-05-2021 sebesar Rp250.000,- yang ditandatangani oleh Tegar Firmansyah.

    392) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik I di Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.

    393) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya desain & RAB sumur bor titik I Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.

    394) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.

    395) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.

    396) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Suardin Umar.

    397) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Andris.

    398) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penambahan belanja material sumur bor tanggal 16-01-2022 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.

    399) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pipa sumur Bor tanggal 11-09-2021 sebesar Rp4.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris TPK.

    400) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian Tandon Air (2 unit) tanggal 06-09-2021 sebesar Rp3.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.

    401) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit tandon + 4 unit tower tandon tanggal 04-09-2021 sebesar Rp12.180.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.

    402) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit meteran listrik untuk 2 sumur bor tanggal 04-09-2021 sebesar Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.

    403) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 02-09-2021 sebesar Rp1.500.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.

    404) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu ? Sabang Desa Masaingi tanggal 17-01-2022 untuk pembelian stop kran sebanyak 2 pcs seharga Rp45.000,- per pcs, sok L sebanyak 6 pcs seharga Rp7.000,- dengan total harga Rp132.000,-

    405) 1 lembar nota toko Nur Anita Jl. Sultan Alaudin Wani Depan Lapangan Tiswan ? Sulteng tanggal 16-01-2022 untuk pembelian sak 1x1 sebanyak 5 buah seharga Rp6.000,- dengan total harga Rp30.000,-

    406) 1 lembar nota tanggal 15-01-2022 untuk pembelian MCB 16A sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- dengan total harga Rp50.000,-.

    407) 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mamboro ? Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian Tandon Air 1200 sebanyak 2 buah seharga Rp1.430.000,- dengan total harga Rp2.860.000,-

    408) 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mamboro ? Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian L 1? Rejeki sebanyak 3 buah seharga Rp4.000,- per buah, sok drag luar jayai sebanyak 4 buah seharga Rp4.000,- per buah, oresuck 1x42 sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, T jaya 1? sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, Sok kran 1? sebanyak 1 buah seharga Rp18.000,-, lem pipa sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,-, seal type sebanyak 1 buah seharga Rp800,-, avitex sebanyak 1 kaleng seharga Rp122.000,- dengan total harga Rp200.000,-

    409) 1 lembar nota tanggal 04-09-2021 untuk pembelian meteran seharga Rp6.500.000,- potong pajak Rp850.000,- dengan total harga Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Nasrun.

    410) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu ? Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian pipa TRL 1? AW sebanyak 48 batang seharga Rp2.160.000,-, Vitplas sebanyak 1 kaleng seharga Rp40.000,- dengan total harga Rp2.200.000,- ditandatangani.

    411) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu ? Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian tandon 1200 L sebanyak 2 buah seharga Rp2.860.000,- ditandatangani.

    412) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu ? Sabang Desa Masaingi tanggal 26-06-2021 untuk pembelian pipa 3? sebanyak 1 batang seharga Rp90.000,-ditandatangani.

    413) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran toer tandon 4 buah sumur bor tanggal 05-09-2021 sebesar Rp10.000.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.

    414) 1 (satu) Lembar Nota Kuitansi yang telah diterima dari Muchlis sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran Batako Untuk Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 2 September 2021;

    415) 1 (satu) Lembar Nota pembelian 5 Taso C75.75 dengan satuan harga Rp. 120.000,- dengan jumlah Rp. 600.000,- , 4 Reng dengan satuan harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 260.000,- , 35 Semen Tonasa dengan satuan harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 2.275.000,- , 10 Besi 12 dengan satuan harga Rp. 90.000,- , 10 Besi 6 dengan harga Rp. 400.000,- , 4 Pasir dengan harga Rp. 350.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.785.000,- pada tanggal 28 September 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;

    416) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 20 Btg B. 6 Siti dengan harga Rp. 740.000,- , 15 sak semen dengan harga Rp. 975.000,- , 3 Kg Bendrat dengan harga 75.000,- , 30 Btg B. 10 siti dengan harga Rp. 2.640.000,- , Ayakan dengan harga Rp. 50.000,- , 2 Kg Paku dengan harga Rp. 50.000,- , 1 Rap ijo dengan harga Rp. 25.000,- , 1 Paku dengan harga Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.580.000,- pada tanggal 09 Juni 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;

    417) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pasir dengan harga Rp. 300.000,- dan Pasi Halus dengan harga Rp. 350.000 dengan total pembayaran Rp. 650.000,- pada tanggal 16 Juni 2021;

    418) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 100.000,- untuk pembayaran Pulsa Air Pek Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 8 Juni 2021;

    419) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu dengan sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Angsuran Material Posyandu pada tanggal 3 Juni 2021;

    420) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan Sebagian Bahan Baku Bangunan Pekerjaan Pagar Posyandu pada tanggal 22 Mei 2021;

    421) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp.3.192.000,- untuk pembayaran Pelunasan Angsuran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 8 Juni 2021;

    422) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendhara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaan pagar posyandu pada tanggal 8 Juni 2021 disertai dengan Tanda tangan bermaterai 10.000;

    423) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 11 Juni 2021;

    424) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Dea Enu sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran 2 Ret Batu UT Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 13 Juni 2021;

    425) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 27 September 2021;

    426) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 untuk pembayaran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 14 Juni 2021;

    427) 1 lembar nota bengkel New Asa Motor Toaya tanggal 03-06-2021 untuk pembelian oli sebanyak 1 set seharga Rp. 70.000, Kampas rem muka/ belakang sebanyak 1 set seharga Rp. 100.000 dengan total harga Rp. 170.000

    428) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp. 5000/ buah, pulpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5000/ buah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp. 250/ lembar, fotocopy KTP+SK kades+ bundle sebanyak 120 lembar seharga Rp. 250/ lembar dengan total harga Rp. 142.500 ditandatangani

    429) 1 lembar nota fotocopy Wulan jl. UDKP toaya tanggal 02-06-2021 untuk pembelian kertas HFS sebanyak 1 rim seharga Rp. 65.000 ditandatangani.

    430) 1 lembar nota warung makan minahasa tanggal 07-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 180.000, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 30.000, floridina sebanyak 4 botol seharga Rp. 27.000, aqua sebanyak 8 botol seharga Rp. 40.000, Sareba sebanyak 6 porsi seharga Rp. 35.000, pisang goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, mi goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, kue sebanyak 25 buah seharga Rp. 50.000, kacang goreng sebanyak 13 bungkus seharga Rp. 26.000, pop mie sebanyak 5 buah seharga Rp. 50.000, pop ice sebanyak 1 gelas seharga Rp. 7000 dengan total harga Rp. 505.000 ditandatangani oleh David

    431) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian album besar sebanyak 1 pcs seharga Rp. 18.500, mistar sebanyak 1 pcs seharga Rp. 4500, pulpen sebanyak 1 pcs seharga Rp. 5000 dengan total harga Rp. 28.000 ditandatangani

    432) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 08-06-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp. 120.000, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp. 24.000, pop ice sebanyak 2 gelas seharga Rp. 10.000, tolor sebanyak 2 porsi seharga Rp. 60.000, saraba sebanyak 2 porsi seharga Rp 14.000, kopi susu sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 14.000, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 206.000 ditandatangani oleh David

    433) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 2 lembar seharga Rp. 11.000/ lembar, map kertas sebanyak 2 pcs seharga Rp. 1000/ pcs, hekter + isi sebanyak 1 buah seharga Rp. 20.000, klip binder sebanyak 1 dus seharga Rp. 11.000, amplop sebanyak 10 lembar seharga Rp. 500/ lembar dengan total harga Rp. 60.000 ditandatangani

    434) 1 lembar nota warung makan sekar indah Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 11-06-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 4 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, ikan bandeng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi , kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 4 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, peyek sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 7.000/ bungkus dengan total harga Rp. 228.000

    435) 1 lembar nota kantor POS tanggal 15-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 5 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 50.000 ditandatangani oleh Ilyas

    436) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 17-06-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 348 lembar seharga Rp. 250/ lembar, map transparan sebanyak 1 pcs seharga Rp. 3500, clip binder sebanyak 5 buah seharga Rp. 1500/ buah dengan total harga Rp. 98.000 ditandatangani

    437) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 17-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 25.000/ porsi, saraba sebanyak 2 gelas seharga Rp 5.000/ gelas, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp. 124.000 ditandatangani

    438) 1 lembar nota Kios Attar tanggal 23-06-2021 untuk pembelian Avita sebanyak 1 dus seharga Rp. 20.000

    439) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 24-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 5.000/ buah dengan total harga Rp. 45.000

    440) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 30-06-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani

    441) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi sosialisasi pencegahan anti korupsi oleh KPK di Tanan Tovea tanggal 25-06-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Renawati

    442) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran sewa Sound System sosialisasi pertanggung jawaban Dana Stimulan tanggal 16-06-2021 sebesar Rp. 200.000 ditandatangani oleh Rizal

    443) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kebutuhan gula kopi di kantor tanggal 14-06-2021 sebesar Rp. 100.000 ditandatangani oleh Andris.

    444) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran Operasional Bidan dialihkan ke pelatihan Kader Posyandu pada tanggal 5 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Bidan Desa;

    445) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.820.000,- untuk pembayaran Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 3 September 2021 dengan materai 10.000 dan bertanda tangan Umul Maghfira;

    446) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu Rp. 800.000,- untuk pembayaran USG Ibu Hamil (3 Orang) Pada tanggal 14 Oktober 2021 yang tertanda tangani oleh Alifyana;

    447) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.800.00,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi Buruk Wasting pada tanggal 19 Juni 2020 yang tertanda tangani oleh Alifyana Amd. Keb;

    448) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk pembayaran makanan tambahan stanting pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Umul Maghfira;

    449) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I Tahap II / 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

    450) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II Tahap II 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

    451) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek III Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;

    452) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek IV Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

    453) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I Tahap I / 2021 pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

    454) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek 2 Tahap 1 / 2021 pada tanggal 21 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

    455) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi Buruk PMT Anggrek 3 Karumba Tahap I /2021 pada 19 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;

    456) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

    457) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek I Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

    458) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II, Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

    459) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1,200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek III (Karumba) Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Maslia;

    460) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV / Jono, Tahap III /2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Satrida;

    461) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek II PMT/Jono Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

    462) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek IV PMT Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

    463) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek I Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

    464) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek III PMT pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;

    465) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor kader Posyandu Anggrek I Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

    466) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek II Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani olehnova Nitasari;

    467) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III / Karumba Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Maslia;

    468) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV/Jono Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Satrida;

    469) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek I Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

    470) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek II Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Nova Nitasari;

    471) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Maslia;

    472) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

    473) 2 (dua) Lembar Nota pembelian Bulan September 2021 terdiri dari 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp. 12.000,- dengan jumlah Rp. 24.000,- , 2 Bh Semangka dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 Kg Gula dengan harga Rp. 14.000,- , 1 Kg Terigu dengan harga Rp. 12.000,- , 1 Selasi dengan harga Rp. 10.000,- , 1 Keju dengan harga Rp. 20.000,- , Rak Telur dengan harga Rp. 25.000,- , 1 tabung Gas dengan harga Rp. 25.000,- , 1 kg Anggur dengan harga Rp. 40.000,- , 10 Bh Santan Kara dengan harga satuan Rp. 4.000 dengan jumlah harga Rp. 40.000,- , 2 Bh Pepaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Dos Air dengan harga Rp. 20.000,-, 3 Bh Pewarna Mkanan dengan harga satuan Rp. 3.000,- dengan jumlah harga Rp. 9.000,- , 15 gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

    474) 1 (satu) Lembar Nota pembelian Bulan Oktober 2021 15 Gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,- , Ubi dengan harga Rp. 30.000,- , 3 Sisir Pisang dengan harga Rp. 30.000,- , 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp. 12.000,- dengan jumlah Rp. 24.000,- , 8 Bks Agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 4 Buha Pepaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- ,1 kg Gula dengan harga Rp. 14.000,- , 2 bks Biskuat dengan harga satuan Rp. 15..000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 tabung dengan harga Rp. 25.000,- , 3 Pewarna makanan dengan harga satuan Rp. 3.000,- dengan jumlah Rp. 9.000,- 1 Tisu dengan harga Rp. 11.000,- , 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp. 4.000,- dengan jumlah Rp. 16.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

    475) 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Bulan November 2021 4 Bh Pepaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 Bh semangka dengan harga satuan Rp. 30.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- , 1 sisir pisang dengan harga Rp. 10.000,- , 4 agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000,- , 1 kg tepung terigu dengan harga Rp. 10.000,- , jagung dengan harga Rp. 10.000,- , 8 santan kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- 1 tusuk sate dengan harga Rp. 20.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- , rak telur dengan harga Rp. 25.000,- , 1 psg gula merah dengan harga Rp. 20.000,- ,1 Maizena dengan harga Rp. 10.000,- , 1 Ltr Minyak dengan harga Rp. 15.000,- 1 Fermipan dengan harga Rp. 5.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

    476) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bulan Desember 2021 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 Bks papaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- ,3 bh semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- 3 margarin dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 kg terigu dengan harga Rp. 10.000,- , 2 coklat bubuk dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Kg Gula dengan harga Rp. 15.000,- , ubi dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Ltr minyak dengan harga Rp. 20.000,- , 1 tabung dengan harga Rp. 25.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Tisu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

    477) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian tanggal 9 September 2021 2 Pcs Balon anak dengan harga satuan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 100.000,- , 5 bungkus agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 2 pcs tempat agar agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 25.000,- , 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000,- 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 1 pcs mika dengan harga Rp. 25.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 4 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 kaleng susu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-

    478) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 Oktober 2021 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 Pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 10 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah ahrga Rp. 50.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah harga Rp. 10.000,- , 2 pcs Balon anak dengan harga Rp. 50,- dengan jumlah Rp. 100.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

    479) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 November 2021 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah harga Rp. 30.000,- , 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 15.000,- , 2 pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

    480) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 Desember 2021 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah harga Rp. 40.000,- 2 kg gula putih dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 1 rak telur dengan harga Rp. 55.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 bungkus tepung naget dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 5.000,- denan jumlah Rp. 20.000,- , 1 kg terigu dengan harga Rp. 10.000,- , 2 liter minyak dengan harga satuan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-

    481) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 September 20215 pcs agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 pcs tempat agar-agar dengan harga Rp. 10.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 2 kg gula merah dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- , dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

    482) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 8 Oktober 2021 5 ikat kangkung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- 5 ikat bayam dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 biji labu dengan harga Rp. 15.000,- 5 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp. 20.000,- , 6 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

    483) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 7 November 2021 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 5 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 10 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 2 pcs tempat agar-agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- , 1 rak telur dengan harga Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

    484) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 19 Desember 2021 1 pcs tepung naget dengan harga Rp. 20.000,- , 5 cangko rono kecil dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 kg minyak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 rak telur dengan satuan harga Rp. 55.000,- dengan jumlah Rp. 110.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- , 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000,- 5 sisir pisang kecil dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

    485) 1 (satu) Nota Pembelian bulan September 2021 2 Kg terigu segitiga biru seharga Rp. 22.000, 2 Kg Gula putih seharga Rp. 24.000, 15 biji telur seharga Rp 24.000, 1 kg minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 dos akua fell seharga Rp. 20.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 1 liter kacang ijo seharga Rp. 18.000, 2 biji gula merah seharga Rp. 20.000, 1 bungkus mentega seharga Rp. 5.000, 2 bungkus sagu Mutiara seharga Rp. 5.000, Ubi jalar seharga Rp. 10.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000 dengan total pembayaran Rp. 238.000

    486) 1 (satu) Nota Pembelian Bulan September 2021 4 bungkus agar-agar seharga Rp. 20.000, 2 biji semangka seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang sepatu seharga Rp. 10.000, kacang seharga Rp. 5.000, labu seharga Rp. 5.000, Sp seharga Rp. 2.000 dengan total pembayaran 62.000

    487) 1 (satu) Nota Pembelian bulan Oktober 2021 2 kg gula pasir seharga Rp. 26.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 3 kg salak seharga Rp. 25.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos akua fell seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 pak Balon seharga Rp. 25.000, 2 biji papaya seharga Rp. 10.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 15 biji telur seharga Rp. 24.000, 1 biji gula merah seharga Rp. 6.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp. 30.000, 1 bungkus mantega seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 260.000

    488) 1 (satu) Nota Pembelian bulan November 2021 2 biji gula merah seharga Rp. 15.000, 1 dos aku fell seharga Rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 20.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp. 30.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 2 kg gula psari seharga Rp. 30.000, 4 biji semangka seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 liter mintak goreng seharga Rp. 20.000, ubi jalar seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 269.000

    489) 1 (satu) nota pembelian bulan November 2 bungkus naget seharga Rp. 31.000

    490) 1 (satu) nota pembelian bulan Desember 2021 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos akua fell seharga rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 25.000, 2 kaleng susu enak seharga Rp. 20.000, 2 kg gula pasir seharga Rp. 30.000, 2 bungkus palem suker seharga Rp. 15.000, 2 kg terigu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus kulit lupia seharga Rp. 17.000, plastic seharga Rp. 5.000, 3 sisir pisang kecil seharga Rp. 10.000, 2 biji papaya seharga Rp. 20.000, 1 liter minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 botol pasta pandan seharga Rp. 4.000 dengan total pembayaran Rp. 236.000

    491) 1 (satu) nota pembelian 1 botol kuning telur seharga Rp. 3.000, 2 botol sp seharga Rp. 5.000, 2 sisir pisang sepatu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus mantega seharga Rp. 6.000, 15 biji telur seharga Rp. 25.000, tempat kue seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 64.000

    492) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Daily D3 seharga Rp. 400.000

    493) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Histerin Leu seharga Rp. 650.000

    494) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Tera F seharga Rp. 425.000

    495) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Salbutamol seharga Rp. 235.000

    496) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Antasida seharga Rp. 285.000

    497) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 botol Devrill seharga Rp. 200.000

    498) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Laperamide seharga Rp. 250.000

    499) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan FC seharga Rp 300.000

    500) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan Menyusui seharga Rp. 300.000

    501) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan 3 bulan seharga Rp. 250.000

    502) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Dexametason seharga Rp. 250.000

    503) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Lusin Inerson seharga Rp. 960.000

    504) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Clorovitamin Melant seharga Rp. 250.000

    505) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 kaleng Giseril Guya Kabit seharga Rp. 50.000

    506) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Metmorfiu seharga Rp. 125.000

    507) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Biovitan seharga Rp. 210.000

    508) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Baby Cangh seharga Rp. 200.000

    509) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Intunal X seharga Rp. 125.000

    510) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 6 Box Imbos seharga Rp. 655.000

    511) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Alupurinol seharga Rp. 250.000

    512) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amoxcilin seharga Rp. 300.000

    513) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Abocat seharga Rp. 300.000

    514) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Infuset seharga Rp. 550.000

    515) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box cairan Glukosa seharga Rp. 200.000

    516) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 3 Box Cairan RL seharga Rp. 750.000

    517) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amlodipin seharga Rp. 450.000

    518) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Botol Strip PU seharga Rp. 400.000

    519) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Coriplex seharga Rp. 400.000

    520) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Novabion seharga Rp. 300.000

    521) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Pintrakol seharga Rp. 180.000

    522) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Strip Hb seharga Rp. 550.000, 1 strip asam urat seharga Rp. 300.000, 1 Strip Kolesterol seharga Rp. 400.000, 2 Strip Glukosa seharga Rp. 250.000 dengan total pembayaran Rp. 1.500.000.

    523) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pasang YV/WIFI tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangi diatas materai Rp. 10.000 oleh MOH. ARIF.

    524) 1 (satu) Lembar kuitansi Pelunasan Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 untuk pembayaran Jaringan Internet (WIFI) tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.

    525) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Bulanan WIFI Selama 5 Bulan (Maret-Juli) tanggan 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.

    526) 1 (satu) Lembar Nota Pemasangan Wifi dengan Cap Dirjanhostpot.net tanggal 08-02-21 atas pembelian 1 buah Mikro Tik seharga Rp. 2.300.000, 1 buah TP Link seharga Rp. 600.000, 30 m Kabel LAN (In) seharga Rp. 270.000, 30 m Kabel LAN (Out) Seharga Rp. 270.000, 1 Buah Konvektor seharga Rp. 450.000, 4 Kg Kawat seharga Rp. 90.000, 3 kentongan kawat seharga Rp. 75.000, 1 buah Fibreoptik seharga Rp. 460.000, 1 buah Router dan Pipa seharga Rp. 830.000, Konektor seharga Rp. 75.000, Ongkos Pasang seharga Rp. 1.500.000, 1 set terminal seharga Rp. 70.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 6.500.000.

    527) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Angsuran WIFI 3 Bulan tanggal 21-6-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.

    528) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Wifi Angsuran WIFI/ Pengadaan tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.

    529) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Pengadaan Wifi tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.

    530) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-07-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpun sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- perbuah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp250,- per lembar, fotocopy KTP + Sk Kades dan Aparat Desa sebanyak 120 lembar seharga Rp250,- per lembar dengan total harga Rp242.500 ditandatangani.

    531) 1 lembar nota rumah makan makan minahasa tanggal 05-07-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 20 gelas seharga Rp5.000,- per buah, nasi kuning sebanyak 2 bungkus seharga Rp24.000,-, Aqua sebanyak 2 botol seharga Rp10.000,- dengan total harga Rp134.000,- yang ditandatangani oleh Zainab

    532) 1 lembar nota tanggal 14-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 1 dos seharga Rp18.000,-.

    533) 1 lembar nota rumah makan makan minahasa tanggal 14-07-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp105.000, ikan bakar besar untuk 4 orang sebanyak 1 porsi seharga Rp100.000,- dengan total harga Rp205.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.

    534) 1 lembar nota kantor pos toaya tanggal 16-07-2021 untuk pembelian materai sebanyak 23 buah seharga Rp10.000,- per buah dengan total harga Rp230.000,- yang ditandatangani oleh Asri.

    535) 1 lembar nota Nagaya Poto, Atk, dll Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 17-07-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 8 buah seharga Rp3.000,- per buah, fotocopy seharga Rp260.000,- dengan total harga Rp284.000,-

    536) 1 lembar nota tanggal 21-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 2 dos seharga Rp18.000,- per dos dengan total harga Rp36.000,-

    537) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 25-07-2021 untuk pembelian ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp25.000,-, mie goreng sebanyak 4 porsi seharga Rp28.000,-, mie soto sebanyak 1 porsi seharga Rp7.000,-, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, telur sebanyak 5 buah seharga Rp15.000,-, bolu sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.

    538) 1 lembar nota warung ?Nurlia? Jl. Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 6 porsi seharga Rp20.000,- per porsi, es buah sebanyak 4 gelas seharga Rp5.000,- per gelas, aqua botol sebanyak 5 botol seharga Rp5.000,- per botol, kripik sebanyak 1 bungkus seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp170.000,-

    539) 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 27-07-2021 untuk pembelian CN Gelas sebanyak 1 dos seharga Rp25.000,- ditandatangani.

    540) 1 lembar nota Kios ?Arista? Cell Jl. Trnas Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian terminal 5 mata sebanyak 1 buah seharga Rp60.000,0 ditandatangani.

    541) 1 lembar nota Fotocopy Sinarwajo Mamboro tanggal 28 Juli 2021 untuk pembayaran fotocopy sebanyak 2255 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 42 buah seharga Rp4.000,- per buah dengan total harga Rp732.000,- ditandatangani.

    542) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran bantuan warga yang sakit/atas rekomendasi Kades tanggal 31-08-2021 sebesar Rp150.000,- yang ditandatangani oleh Sakrin.

    543) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 31-08-2021 untuk pembelian hekter kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,-, pelor hekter sebanyak 1 buah sehagra Rp4.000,-, fotocopy sebanyak 92 lembar seharga Rp2.500 per lembar dengan total harga Rp50.000,- ditandatangani.

    544) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 25-08-2021 untuk pembelian ring sebanyak 1 buah seharga Rp 70.000,-, fotocopy undangan BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp250,- per lembar, kuitansi sebanyak 12 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpen sebanyak 6 buah seharga Rp6.000,- per buah dengan total harga Rp202.250,-

    545) 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, dll Jl. Poros Palu ? Sabang tanggal 08-08-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp65.000,-, kuitansi paperline sebanyak 6 buah seharga Rp5.000,- per buah, lem sebanyak 3 buah seharga Rp12.000,- per buah, pelor hekter sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,- dengan total harga Rp200.000,-.

    546) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 06-08-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1628 lembar seharga Rp250,- per buah, jilid sebanyak 9 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilid sebanyak 9 buah seharga Rp4.000,- per buah, balpoin sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, hekter sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- dengan total harga Rp556.000,- ditandatangani.

    547) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 03-08-2021 untuk pembelian folio kas 3K sebanyak 4 buah seharga Rp22.000,-/buah, album paperline besar sebanyak 6 buah seharga Rp18.000,-/buah, kwarto kas sebanyak 1 buah seharga Rp11.000,- dengan total harga Rp207.000,- ditandatangani.

    548) 1 lembar nota Fotocopy Cici Jl. Trans Sulawesi Tondo tanggal 02-08-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 9 buah seharga Rp3.000,- per buah dengan total harga Rp27.000,-.

    549) 1 lembar kwitansi Rumah Makan Beringin Masakan Padang Jl. Moh Yamin No. 18 Palu tanggal 02-08-2021 untuk pembelian nasi rendang sebanyak 2 porsi seharga Rp26.000,- per porsi, nasi udang sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, nasi ikan bakar katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, perkedel sebanyak 3 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp119.000,-.

    550) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 18-9-2021 yang di tandatangani oleh Bidan Desa Alifyana.

    551) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 5-1-2022 yang di tandatangani oleh Bidan Desa.

    552) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran gebyar PAUD tanggal 02-09-2021 sebesar Rp2.000.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.

    553) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran TK Paud Al-Khairat Enu/Insentif Guru Honor tanggal 03-09-2021 sebesar Rp3.760.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.

    554) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gaji Guru Honor PAUD Mevonju tanggal 03-09-2021 sebesar Rp2.820.000,- yang ditandatangani oleh Erfina.

    555) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 800.000 potong pajak 48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Rita Dilapanga.

    556) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 1-4 Rp800.000 potong pajak tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.

    557) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 5-8 Rp800.000 potong pajak Rp48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.

    558) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar operasional BPD tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.000.000,- yang ditandatangani oleh Djasmin.

    559) 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 27-09-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem gluestik sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, kwitansi sebanyak 12 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp139.000,- ditandatangani.

    560) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 27-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp35.000,- per buah, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp 12.000,- per porsi, you zi sebanyak 2 buah seharga Rp15.000,- per buah, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp5.000,-, le mineral sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, class mild sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- per buah dengan total harga Rp279.000,- ditandatangani.

    561) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 26-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp25.000,- per buah, le mineral sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop es sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp250.000,-.

    562) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 22-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp35.000,- per porsi, le minerale sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, kacang sebanyak 5 bungkus seharga Rp2.000,- per bungkus, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- per porsi, mie soto sebanyak 3 porsi seharga Rp8.000,- per porsi dengan total harga Rp242.000,-

    563) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 21-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi dengan harga Rp. 40.000/ porsi, kue pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 170.000 ditandatangani

    564) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran tinta print 4 botol tanggal 18-09-2021 sebesar Rp. 540.000 ditandatangani oleh Moh. Arif

    565) 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, DLL Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 18-09-2021 untuk pembelian tinta canon sebanyak 4 botol dengan total harga Rp. 540.000 ditandatangani

    566) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 16-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le mineral sebanyak6 botol seharga Rp. 5000/ botol, floridina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, gelas sareba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas dengan total harga Rp. 352.000 ditandatangani

    567) 1 lembar nota 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 13-09-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp. 250/ lembar, kwitansi sebanyak 6 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak4 buah seharga Rp. 5.000/ buah, lem sebanyak 4 buah seharga Rp. 12.500/ buah, map bening sebanyak 4 buah seharga Rp. 4000/ buah dengan total harga Rp. 158.000 ditandantangani

    568) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 10-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 17 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kue pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 1000/ buah, aqua sebanyak 10 botol seharga Rp. 5000/ botol, golda sebanyak 4 botol seharga Rp. 6000/ botol dengan total harga Rp. 715.000 ditandatangani

    569) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 09-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 3 Porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 139.000 ditandatangani

    570) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 08-09-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, nasi sate ayam sebanyak 3 porsi seharga Rp. 23.000/ porsi, nasi ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000 dengan total harga Rp. 225.000.

    571) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 07-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, Golda sebanyak 1 botol seharga Rp. 6000, Yu Z sebanyak 1 botol seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 138.000 ditandatangani oleh Zainab

    572) 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 07-09-2021 untuk pembelian kertas HVS F4 sebanyak 4 rim seharga Rp. 60.000/ rim, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 7.000/ buah dengan total harga Rp. 254.000 ditandatangani.

    573) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 06-09-2021 untuk pembelian pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 7000/ gelas, le mineral sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol, floridina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, Yu Z sebanyak 2 botol seharga Rp. 12.000/ botol, Susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 111.000 ditandatangani oleh Zainab

    574) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 02-09-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp. 23.000, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, nasi katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 1 gelas seharga Rp. 10.000, nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp. 23.000, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 158.000

    575) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 5.000/ porsi, air mineral sebanyak 2 botol seharga Rp. 5.000/ botol, saraba sebanyak 1 gelas seharga Rp. 7.000 dengan total harga Rp. 227.000 ditandatangani oleh David

    576) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perbaikan mesin print tanggal 06-09-2021 sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Moh. Arif

    577) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan APBDes tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.750.000 ditandatangani oleh Nasrun

    578) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.100.000 ditandatangani oleh Rimbi

    579) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penyusunan RPJM Desa/ RKP Desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.000.000 ditandatangani oleh Moh. Arif

    580) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar 10 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, Akma Botol sebanyak 10 botol seharga Rp. 5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 15.000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, Fanta sebanyak 3 botol seharga Rp. 7.000/ botol dengan total harga Rp. 419.000

    581) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 02-11-2021 untuk pembelian 4 porsi es buah seharga Rp. 20.000, nasi campur sebanyak 9 porsi seharga Rp. 220.000 dengan total harga Rp. 240.000 ditandatangani

    582) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 8 porsi seharga Rp. 200.000, ikan masak sebanyak 2 ekor seharga Rp. 20.000, sayur masak sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000, kue dos sebanyak 10 dos seharga Rp. 7.500/ dos dengan total harga Rp. 305.000 ditandatangani.

    583) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian kue dos sebanyak 20 dos seharga Rp. 100.000 ditandatangani oleh Ayu Lestari

    584) 1 lembar nota tanggal 04-11-2021 untuk pembelian nasi prasmanan seharga Rp. 20.000/ porsi, es teh sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, aqua gelas sebanyak 4 gelas seharga Rp. 500/ gelas, nasi seharga Rp. 13.000 dengan total harga Rp. 65.000 ditandantangani oleh Warung Virzha.

    585) 1 lembar nota tanggal 08-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, teh panas sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 85.000 ditandatangani

    586) 1 lembar nota Warung Makan Sederhana Jl. Danau Lindu tanggal 10-11-2021 untuk pembelian nasi sate daging sebanyak 3 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, nasi bandung sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp. 6.000/ gelas, sate To sebanyak 2 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi dengan total harga Rp. 142.000 ditandatangani

    587) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 15-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas, susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 15.000, le minerale sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 236.000 ditandatangani

    588) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 02-12-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 40.000/ porsi, le minarale sebanyak 8 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 360.000 ditandatangani

    589) 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 01-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 208 lembar seharga Rp. 250/ lembar, lem sebanyak 2 buah seharga Rp. 10.000/ buah, binder clip sebanyak 1 dus seharga Rp. 13.000 dengan harga Rp. 85.000 ditandatangani

    590) 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 02-11-2021 untuk pembelian Fotocopy sebanyak 106 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jepitan kertas sebanyak 2 buah seharga Rp. 11.000/ buah dengan total harga Rp. 48.500 ditandatangani

    591) 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian stempel sebanyak 1 buah seharga Rp. 15.000, tinta stempel sebanyak 1 buah seharga Rp. 35.000/ buah, nota 1 fly sebanyak 5 buah seharga Rp. 7.000/ buah, fotocopy 330 lembar seharga Rp. 3.000/ lembar, fotocopy sebanyak 340 lembar seharga Rp. 300/ lembar dengan total harga Rp. 269.000 ditandatangani

    592) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP No. Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian Fotocopy SK sebanyak 10 lembar seharga Rp. 250/ lembar, Fotocopy Kwitansi sebanyak 5 lembar seharga Rp. 250/ lembar dengan total harga Rp. 3.750 ditandatangani

    593) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 04-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1.224 lembar seharga Rp. 250/ lembar, Jilid Lakban sebanyak 18 buah seharga Rp. 4.000/ buah dengan total harga Rp. 378.000.

    594) 1 lembar nota tanggal 05-11-2021 untuk pembelian fotocopy, jilid dengan total harga Rp. 100.000 ditandatangani

    595) 1 lembar nota tanggal 20-11-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani

    596) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan makan dirumah makan Minahasa tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 2.818.000 ditandatangani oleh Zainab

    597) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 50.000/ porsi, ikan sedang sebanyak 5 porsi sharga Rp. 35.000/ porsi, ikan kecil sebanyak 5 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le minerale sebanyak 6 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 655.000

    598) Tanggal 09-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 35.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp. 49.000

    599) Dengan total harga Rp. 703.000 ditandatangani

    600) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan rombongan kedua hari Vaksin tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 152.000 yang ditandatangani oleh Zainab

    601) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 29-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 35 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, floridina sebanyak 5 botol seharga Rp. 6.000/ botol, You Zi sebanyak 5 buah seharga Rp. 15.000/ buah, Le Minerale sebanyak 7 botol seharga Rp. 5.000/ buah, ikan basa sebanyak 5 buah seharga Rp. 30.000/ buah, palpy sebanyak 5 botol seharga Rp. 7.000/ botol, Golda sebanyak 5 botol seharga Rp. 6.000/ botol, Coca Cola sebanyak 3 botol seharga Rp. 7.000/ botol, kopi susu sebanyak 5 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi tanggal 05-10-2021 untuk pembelian ikan goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le minerale sebanyak 2 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 1.461.000 ditandatangani

    602) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 06-10-2021 untuk pembelian ikan bakar Rp. 35.000/ porsi, le mineral sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas total harga Rp. 141.000

    603) Tanggal 14-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, ikan katombo sebanyak 3 porsi seharga Rp. 25.000/ porsi, kopi susu sebanyak 8 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan batu sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi total harga Rp. 441.000

    604) Tanggal 18-10-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan menta sebanyak 1 ekor seharga Rp. 50.000 total harga Rp. 71.000

    605) Dengan total harga Rp. 653.000 ditandatangani

    606) 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 25-12-2021 untuk pembelian kertas Kuarto sebanyak 2 rim seharga Rp. 63.000/ rim dengan total harga Rp. 130.000 ditandatangani

    607) 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 8 buah seharga Rp. 5.000/ buah, lem glustik sebanyak 4 buah seharga Rp. 7.000/ buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 6.000/ buah dengan total harga Rp. 80.000

    608) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 27-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, nasi ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi baneng bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 6.000/ porsi, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp. 5.000 dengan total harga Rp. 227.000.

    609) 1 lembar nota tanggal 28-10-2021 untuk pembelian Ban luar 90/80 sebanyak 1 buah seharga Rp. 220.000, Ban luar 80/80 sebanyak 1 buah seharga Rp. 205.000, Oli MPX 2 sebanyak 1 buah seharga Rp. 50.000, gardan sebanyak 1 buah seharga Rp. 25.000, Pentil Tubles sebanyak 1 buah seharga Rp. 15.000, ongkos pasang seharga Rp. 15.000 dengan total harga Rp. 530.000 ditandatangani oleh Azman

    610) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 66 buah seharga Rp. 4.200/ buah dengan total harga Rp. 277.200

    611) 1 lembar nota tanggal 13-12-2021 untuk pembelian kertas F4 Sidu sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000, penjepit kertas sebanyak 1 dos seharga Rp. 11.000 dengan total harga Rp. 71.000 ditandatangani

    612) 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi dengan total harga Rp. 56.000 ditandatangani

    613) 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 6.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas dengan total harga Rp. 72.000

    614) 1 lembar nota tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 56 buah seharga Rp. 235.000, Fotocopy seharga Rp. 670.000 dengan total harga Rp. 905.000 ditandatangani

    615) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 16-12-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1992 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jilid sebanyak 42 lembar seharga Rp. 4.000/ lembar dengan total harga Rp. 666.000

    616) 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian amplop sebanyak 1 dos seharga Rp. 50.000, kwitansi sebanyak 1 dus seharga Rp. 15.000 dengan total harga Rp. 65.000 ditandatangani

    617) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemarasan Rabat Jln Dsn IV (3 Orang) tanggal 3-9-2021 yang ditandatangani ASHAR.

    618) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Batu Pica Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.

    619) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pemuatan Pasir Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani SAPRAN W. LAPAI.

    620) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Dibayarkan 5 Ret Pasir @350.000 (Rabat Beton Jono) tanggal 8-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI/TPK.

    621) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 3.760.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rabat Jalan Dusun IV Enu tanggal 9-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.

    622) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.350.000 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Batu Koral Rabat Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.

    623) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pekerja Rabat Jalan/Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RUDI.

    624) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran 5 Ret Pasir tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.

    625) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran air Pek. Rabat Beton tanggal 11-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI.

    626) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Oli + Solar Mesin Molen (Jono) tanggal 13-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI/TPK.

    627) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Ember Pengecoran Rabat Jalan Dusun IV tanggal 14-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI.

    628) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pasir 2 Ret Rabat Jln tanggal 16-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.

    629) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh RUDI KEPALA-T.

    630) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar Mesin Molen tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.

    631) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp 930.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Pasir Rabat Beton. Mobil BUMDES tanggal 17-9-2021 yang tertanda tangani.

    632) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 825.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pembayaran Air Pekerjaan Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh SUNTO.

    633) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Molen (Rabat Beton Jono) tanggal 19-9-2021 yang ditandatangani oleh RONAL.

    634) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar Mesin Molen tanggal 20-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.

    635) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Upah Pekerja Rabat Jalan tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh RUDI.

    636) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Oli Mesin Molen + Air Mineral tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh TPK.

    637) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pasir Pekerjaan Rabat Jalan tanggal 21-9-2021 yang diterima oleh TPK.

    638) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.325.000 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh) untuk pembayaran Air Pengecoran Rabat Jalan tanggal 22-9-2021 yang diterima oleh SANTO.

    639) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.450.000 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Material Rabat Jalan (Beton) Jono tanggal 23-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK.

    640) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 350.000 (Tiga Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pasir Rabat Beton tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh RIMBI.

    641) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembayaran Rabat Jalan/Beton Dusun IV tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK.

    642) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Air Rabat Jalan/Beton tanggal 23-9-2021 yang ditandatangani oleh SANTO.

    643) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Pasir Rabat Beton Dusun IV Jono tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh SAPRAN W. LAPAI.

    644) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Air Rabat Jalan tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK RENAWATI.

    645) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Upah Mesin Molen Rabat Jalan Jono (Sebelumnya 400.000/Panjar) tanggal 23-9-2021 ditandatangani oleh RONAL.

    646) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Honor TPK Jalan Rabat Beton Dusun IV untuk 3 Org tanggal 24-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK.

    647) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 14/09-21 atas pembelian Ember Cor sejumlah Rp. 120.000.

    648) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian Semen Tonasa sejumlah Rp.12.000.000.

    649) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian 17 Lembar Papan mal seharga Rp. 425.000, 7 Batang Balak 5/7 seharga Rp. 189.000, 2 Kg Paku 2 ? seharga Rp.40.000, 1 Buah Meteran Rook seharga Rp. 100.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 754.000.

    650) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 12/09/21 atas pembelian 200 Sak Semen tonasa sejumlah Rp.6.000.000.

    651) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Pembayaran Nota/ Pengeluaran Sebelum Pencairan THP II tanggal 12-10-2020 yang ditandatangani oleh KADES.

    652) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Kades tanggal 17-10-2020 yang ditandatangani oleh KADES ENU.

    653) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembayaran Baju PDU 2 untuk pelantikan Kades tanggal 13-10-2020 yang ditandatangani oleh THALIB.

    654) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sebesar Rp350.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.

    655) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT & bensin tanggal 11-11-2021 sebesar Rp60.000,- yang ditandatangani oleh Sekdes.

    656) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT tanggal 05-12-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.

    657) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi rapat evaluasi tanggal 02-12-2021 sebesar Rp300.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.

    658) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman panitia pemilihan (KPU)/pembelian ATK tanggal 19-11-2021 sebesar Rp1.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris.

    659) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack + air minum musyawarah APBDesa perubahan tanggal 15-10-2021 sebesar Rp90.000,- yang ditandatangani oleh Renawati.

    660) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi musyawarah penetapan APBDes Perubahan 2021 tanggal 02-12-2021 sebesar Rp120.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.

    661) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sebesar Rp350.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.

    662) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 6 botol tinta print/ATK tanggal 29-12-2021 sebesar Rp660.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.

    663) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Salbi.

    664) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.

    665) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 05-01-2022 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Suardin Umar.

    666) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman & perjalanan antar LPJ ke Donggala + penggandaan tanggal 24-12-2021 sebesar Rp2.400.000,- yang ditandatangani oleh Kiki.

    667) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operasional BPD tanggal 25-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Mirwan.

    668) 1 (satu) bundel berisi Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 23 April 2021 sebesar Rp92.274.240,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tertanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp121.930.500, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp43.100.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus sebesar Rp127.800.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 13 September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600,- dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp121.930.500,00, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,00, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 22 Juni 2021 sejumlah Rp43.100.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp127.800.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 13 September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600,-.

    669) 1 (satu) buah buku Kas Harian (Bendahara Enu) berisi catatan Dana Cair Tahap III/Desember 2021, Pengeluaran dari Dana Cair Tahap III/Des 2021, Pengeluaran DD/ADD Tahap III/ Des 2021, Dana Cair Thp III/Des 2021, Pengeluaran Pasca Pek. Rabat Beton Jono.

    670) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 02/SK/04/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu tanggal 04 Februari 2021;

    671) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (RIKSUS) atas laporan penyalahgunaan anggaran pada Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Nomor: 700/65.a/RHS/ITKAB/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;

    672) Laporan Hasil Validasi dan Klarifikasi pada Pemerintah Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terkait hasil RIKSUS Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor: 700/02.b/RHS/ITKAB/I/2021 tanggal 27 Januari 2022.

    Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Irman S. Lairo.

    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 18 April 2023
    Tanggal Dibacakan 18 April 2023
    Kaidah —
    Abstrak


201
158