Putusan PN JAYAPURA
24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap

1

Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : 600/021A/KONTRAK/DPUPR-MR/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 pada pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris ? Kasonaweja Tahun Anggaran 2019

2

Copy KEPUTUSAN BUPATI MEMBERAMO RAYA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2019

Terlampir :

• Copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun Anggaran 2019
• Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahuna Anggaran 2019 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.03.1.03.01.15.11.5.2

3

Copy SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS

• NOMOR : 821.2-250 tanggal 22 Mei 2019
• NOMOR : 821.2-260 tanggal 31 Agustus 2019
• NOMOR : 821.2-310 tanggal 07 Desember 2020

4

Asli Surat Permohonan SPD-LS Nomor : 600.1/08.06/SPD-LS/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, terlampir :

1. SURAT PERNYATAAN ATAS VERIFIKASI PPK Nomor : 602/08.06/PPK/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019
2. SURAT PERNYATAAN BATAS WAKTU PENGGUNAAN PENYEDIAAN DANA LANGSUNG (SPD-LS) Nomor : 602/08.06/PER-LS/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019
3. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPD-LS Nomor : 602/08.06/PENG-LS/DPUPR-MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : 602/08.06/MUTLAK/DPUPR MR/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019

5

Asli 1 (satu) bundel Summary Report Kode Tender : 412734 Nama Tender Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris ? Kasonaweja di hasilkan oleh Server pada tanggal 14 Juni 2021 Jam 15.40 Wit LPSE Kabupaten Mamberamo Ray

6

Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Nomor :600/014/DPUPR-MR/SK-PPTK/VIII/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 22 Agustus 2019 beserta lampiran

7

Asli 1 (satu) bundel Summary Report Kode Tender : 426734 Nama Tender Pembangunan Ruas Jalan Trimuris ? Kasonaweja di hasilkan oleh Server pada tanggal 14 Juni 2021 Jam 15.40 Wit LPSE Kabupaten Mamberamo Raya

8

Asli 1 (satu) bundel Dokumen Tagihan Uang Muka 25 % pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris ? Kasonaweja Tahun Anggaran 2019 CV. Putra Irja Pratama

9

Asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris ? Kasonaweja Nomor : 600/03.6A/KONTRAK-WAS/DPUPR-MR/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 Konsultan Pengawas CV. Design Consultant

10

Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.01 Bulan Juli 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris ? Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya

11

Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.02 Bulan Agustus 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris ? Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya

12

Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.03 Bulan September 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris ? Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya

13

Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.04 Bulan Oktober 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris ? Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya

14

Laporan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Design Consultant Nomor.05 Bulan November 2019 pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris ? Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya

15

Laporan Akhir Konsultan Pengawas CV. Design Consultant tanpa Nomor dan Tanggal Bulanpekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Trimuris ? Kasonaweja Kabupate Mamberamo Raya

16

Fotocopy 2 (dua) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02716/SP2D/LS/1.03.01/2019 tanggal
22 Agustus 2019 Tahun Anggaran 2019 untuk mencairkan/memindahbukukan dari buku rekening DAK Nomor 1110106000042 ke rekening Penerima CV Putra Irja Pratama Nomor 100.01.10.07629.1 untuk dana sebesar
Rp. 1.429.890.625,00 (satu milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

telampir Surat Nomor : 8187 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Permintaan Pembayaran SP2D dari Kasda yang ditujukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua di Kasonaweja dan SLIP JURNAL tanggal 27 Agustus 2019

17

Fotocopy 2 (dua) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04565/SP2D/LS/1.03.0/2019 tanggal 13 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 untuk mencairkan/memindahbukukan dari buku rekening DAK Nomor 1110106000042 ke rekening Penerima CV Putra Irja Pratama Nomor 100.01.10.07629.1 untuk dana sebesar
Rp. 2.527.003.125,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), terlampir Surat Nomor : 10271 tanggal 23 Desember 2019 perihal Permintaan Pembayaran SP2D yang ditujukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua di Kasonaweja, dan SLIP JURNAL tanggal 30 Desember 2019

18

2 (dua) lembar asli kwitansi Pembelian 2 (dua) Unit Excavator:

• Kwitansi senilai Rp730.000.000,- untuk pembayaran 1 unit excavator merk XCG220-8 tanggal 28 Agustus 2019
• Kwitansi senilai Rp754.000.000,- untuk pembayaran 1 unit excavator komatsu PC200-7 dan 400 liter solar tanggal 6 Januari 2020

19

1. (dua) lembar asli kwitansi Biaya Angkutan Excavator:

• Kwitansi senilai Rp60.000.000,-untuk biaya pembayaran angkutan 1 unit excavator XCG dari pelabuhan Mokmer Biak ke Kasonaweja (Rp55.000.000,-) dan biaya administrasi pelabuhan (Rp5.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2019
• Kwitansi senilai Rp60.000.000,-untuk biaya pembayaran angkutan 1 unit excavator komatsu PC-200-7 dari pelabuhan Mokmer Biak ke Kasonaweja Wini (Rp.55.000.000,-) dan biaya administrasi pelabuhan (Rp5.000.000,-) tanggal 7 Januari 2020

20

1. (dua) lembar asli kwitansi biaya sewa tempat turun excavator di Kasonaweja

• Kwitansi senilai Rp12.000.000,-untuk pembayaran sewa tempat alat di Kasonaweja tanggal 24 Januari 2020
• Kwitansi senilai Rp10.000.000,-untuk pembayaran bayar tempat turun excavator dilokasi pelabuhan Kasonaweja tanggal 5 September 2019

21

4 (empat) lembar asli kwitansi Pembayaran Hak Ulayat Kepada Kepala Kampung Wini

• Kwitansi senilai Rp170.000.000,-untuk uang muka pembayaran hak ulayat pekerjaan Jalan Trimuris-Kasonaweja tanggal 4 September 2019
• Kwitansi senilai Rp50.000.000,-untuk pembayaran kedua uang hak ulayat Trimuris-Kasonaweja tanggal 7 Desember 2019
• Kwitansi senilai Rp15.000.000,- tanggal 24 Januari 2020
• Kwitansi senilai Rp123.000.000,-untuk pembayaran sisa hak ulayat pekerjaan Trimuris-Kasonaweja (telahlunas) tanggal 3 Februari 2020

22

1. (delapan) lembar asli kwitansi Pembelian BBM Solar/Bensin

• Kwitansi senilai Rp20.000.000,-untuk pembayaran solar 10 drum tanggal 1 Desember 2019
• Kwitansi Rp 6.000.000,-untuk pembayaran bensin 2 drum tanggal 6 Januari 2020
• Kwitansi Rp10.000.000,-untuk pembayaran solar 4 drum tanggal 11 Januari 2020
• Kwitansi Rp21.000.000,-untuk pembayaran solar subsidi 7 drum tanggal 17 Januari 2020
• Kwitansi Rp6.000.000,-untuk pembayaran 2 drum bensin tanggal 28 Januari 2020
• Kwitansi Rp12.000.000,-untuk pembayaran solar masyarakat 4 drum tanggal 29 Januari 2020
• Kwitansi Rp30.000.000,-untuk pembayaran solar 10 drum nonsubsidi tanggal 8 Februari 2020
• -Kwitansi Rp42.000.000,-untuk pembayaran solar subsidi 20 drum tanggal 19 Februari 2020

23

1. (empatbelas) lembar asli kwitansi Biaya Pembayaran Gaji

• Kwitansi senilai Rp35.460.000,- untuk pembayaran gaji operator Engkiet 3 bulan, Basis (Rp22.500.000,-), Jam Kerja (Rp12.960.000,-), potongan panjar (Rp3.000.000,-), sisa terima (Rp32.460.000,-) tanggal 24 Maret 2020
• Kwitansi senilai Rp23.640.000,- untuk pembayaran gaji operator Muh Ridwan 2 bulan,Basis (Rp15.000.000,-), Jam Kerja (Rp8.640.000), potongan panjar (Rp3.000.000,-), sisa terima (Rp20.640.000,-) tanggal 24 Maret 2020
• Kwitansi senilai Rp5.000.000,-untuk pembayaran gaji, panjar (Rp460.000,-), terima (Rp4.540.000,-) tanggal 1 Februari 2020
• Kwitansi senilai Rp5.000.000,- untuk pembayaran gaji, panjar (Rp770.000,-), terima (Rp4.230.000,-) tanggal 1 Februari 2020
• Kwitansi senilai Rp5.000.000,-untuk pembayaran gaji, panjar (Rp280.000,-), terima (Rp4.720.000,-) tanggal 1 Februari 2020
• Kwitansi senilai Rp5.000.000,-untuk pembayaran gaji, panjar (Rp460.000,-), terima (Rp4.540.000,-) tanggal 1 Februari 2020
• Kwitansi senilai Rp5.000.000,-untuk pembayaran gaji, panjar (Rp960.000,-), terima (Rp4.040.000,-) tanggal 1 Februari 2020
• Kwitansi senilai Rp5.000.000,-untuk pembayaran gaji, panjar (Rp230.000,-), terima (Rp4.770.000,-) tanggal 1 Februari 2020
• Kwitansi senilai Rp 5.000.000,-untuk pembayaran gaji,panjar (Rp 280.000,-),terima (Rp4.720.000,- ) tanggal 1 Februari 2020
• Kwitansi senilai Rp5.000.000,-untuk pembayaran gaji, panjar (Rp230.000,-), terima (Rp4.770.000,-) tanggal 1 Februari 2020
• Kwitansi senilai Rp10.000.000,-untuk pembayaran sewa speedlansir solar, panjar (Rp2.390.000,-) ,terima (Rp7.610.000,-) tanggal 1 Februari 2020
• Kwitansi senilai Rp5.000.000,-untuk pembayaran gaji, panjar (Rp730.000,-), terima (Rp4.270.000,-) tanggal 1 Februari 2020

• Kwitansi senilai Rp5.000.000,-untuk pembayaran gaji, tanggal 1 Februari 2020
• Kwitansi senilai Rp5.000.000,-untuk pembayaran gaji tukang senso, panjar (Rp1.550.000,-), terima (Rp3.450.000,-) tanggal 1 Februari 2020

24

1. (tigapuluh) lembar asli nota Pembelian Parts dan Jasa Perbaikan Excavator

• Nota senilai Rp6.950.000,- untuk pembayaran kompresor arcomp ISO90012008 dan 1 rol selang
  • Nota senilai 7.389.000,- untuk pembayaran 1 (satu) Unit Maxtron Batrai charger CD 630 100a, 1 unit Hyundai Travo Las Mma120, 2 box kawat niko rd 460 2 mm @2kg, 1 buah yamaha 69 w-45945-00-00 propeller 40 x mhl,1 buah Accu Bosch N10095e41100a0092t37049, 8 botol Air Accu Asapower Zuur 1000 ml, tanggal 19 Oktober 2019
  • Nota senilai Rp2.280.000,-untuk pembayaran 1 pail United Grease Super Nigi 216 kg,1 buah tekiro pompa gemuk 500cc, 1 buah stec inverter modified 1000w, 1 buah stecinverter modified 500w, 2 buah yomikofloodlightled 50w,1 roleternanyyhyo 2x1,5x50m, tanggal 22 Oktober 2019
  • Nota senilai Rp140.000,-untuk pembayaran 1 oli mesran 40.2 set baut, 8 ring, tanggal 28 Oktober 2019
  • Nota senilai Rp85.000,-untuk pembayaran 3 meter selang dan 1 meter selang timbang, tanggal 28 Oktober 2019
  • Nota senilai Rp200.000,-untuk pembayaran 4 botol oli mesran40, tanggal 28 Oktober 2019
  • Nota senilai Rp250.000,- Untuk pembayaran 1 buah meter 50, tanggal 30 Oktober 2019
  • Nota senilai Rp200.000,-untuk pembayaran 1 selang kompresor solar, tanggal 5 November 2019
  • Nota senilai Rp1.818.500,-untuk pembayaran 1 unit proquipqc6800xchainsaw, 4 buah vanbelt bandob65, 1 buah hardexsiliconersa650merh, tanggal 5 November 2019
  • Nota senilai Rp2.745.000,- untuk pembayaran 1 dinamo stater 130 ht, 1 filter solar atas,1 filter solar bawah, 1 priming pump, 1 kunci kontak 130 ht, 1 kabel jamper, tanggal 7 November2019
  • Nota senilai Rp80.000,-untuk pembayaran 3 meter selang T, 1 meter selang air, 1 selotip, tanggal 28 Oktober 2019
  • Nota senilai Rp240.000,-untuk pembayaran 4 oli 90, tanggal 9 November 2019
  • Nota senilai Rp420.000,-untuk pembayaran 1 oli medikran 5 liter, 2 oli medikran, tanggal 29 November 2019
  • Nota senilai Rp2.4000.000,-untuk pembayaran roredepasae90 drum, meditrans 40 wecer, tanggal 2 Desember 2019
  • Nota senilai Rp.127.500,-untuk pembayaran 1 buah tekiro kcl 14mm, 1 buah tekiro kcl 12mm, tanggal 2 Desember 2019
  • Nota senilai Rp1.180.000,-untuk pembayaran 2 fuelfilterJ86-20291 dan 2 fuelfilter6732-71-6110P553004, tanggal 2 Desember 2019
  • Nota senilai Rp20.000.000,-untuk pembayaran jasa mekanik perbaikan alat excavator pc-200-7 dilokasi WiniTrimuris, tanggal 11 Desember 2019
  • Nota senilai Rp1.910.000 untuk pembayaran 1 pcs O-RWE Box GIANT, 1 pcs oil filter 6735-51-5140, 1 pcs fuel filter 6732-71-6112, 1 pcs racor 2040 TM, 2 pcs bolt+nut 205-70-73190, 1 pcs bolt+nut362-46-11210, tanggal 3 Februari 2020
  • Nota senilai Rp1.380.000,-untuk pembayaran 5 lembar terpal gajah 6x8, tanggal 3 Desember 2020

• Nota senilai Rp1.681.000,- untuk pembayaran 1 buah action matasock deep impact1x27mm, 1 buah action mata sock impact 1x27mm, 1 buah tekiro gagang kunci sockimpact 1x26,1 buah tekiro konde 32oz,1 buah sellery 45-631 palu kambing 13 oz, tanggal 3 Desember 2020.
• Nota senilai Rp3.400.000,- untuk pembayaran 1 unit generator firman fpg 3500 L, tangga l4 Februari 2020
• Nota senilai Rp11.720.000,- untuk pembayaran 1 pcs hose 204-62-17480, 2 pcs hose204-62-13570, 2 pcs hose 02760-00220, 2 pcs hose 204-62-13412, 1 pcs hose 07074-01007, 1 pcs greaserotaryCG202, pcs grease, tanggal 10 Februari 2020
• Nota senilai Rp3.300.000,- untuk pembayaran 1 pcs hose 204-62-43810 dan 1 pcs hose 204-62-21461, tanggal 10 Februari 2020
• Nota senilai Rp2.100.000,-untuk pembayaran 60 pcs meditrans 10wecer, tanggal 11 Februari 2020
• Nota senilai Rp300.000,-untuk pembayaran 5 jergen, tanggal 11 Februari 2020
• Nota senilai Rp1.920.000,-untuk pembayaran 60 liter MS10(E), tanggal 11 Februari 2020
• Nota senilai Rp850.000,-untuk pembayaran 1 pcs toothruncing14-3352, tanggal 18 Februari 2020
• Nota senilai Rp2.665.000,- untuk pembayaran 3 pcs fuel filter P557440, 3 pcs fuel filterP553004, 2 pcs clamp07281-00197, 1 pcs hose07288-01032, 2 pcs bolt188-2315, 12 pcs fitting07020-00000 tanggal 2 Maret 2020
• Nota senilai Rp4.450.000,- untuk pembayaran 1 buah tekiro tang kombinasi 8in, 1 buah tekiro obeng tpr-6x150, 1 buah tekiro obeng tpr+ph2 x 150#6, 1 buah sellery 55-552 meteran 5 meter x 19mm, 1 buah sthill 9512-933-4050 E23 neddle bearing, 1 pack tali nilon pak 6mm 30 meter, 1 buah sthill rantai serba guna 070/3895 000 0104,1 set tekiro kc L set hex set 9 pcs hk-bp1204, 1 buah sellery 78-149 kunci filter 50-150 mm, 1 terpal2x3 A12 sprtbl brg super gold, 1 set tekiro kc ring passset 14 pc8-32 se 0298,1 buah sthil bar tbl 3002-002-8052 ms720, 5 pasang hunter sepatu bot 40 hijau, 3 pasang hunter sepatu bot kuning 42, 1 buah solarcel generatorsg122018v-20w, tanggal 2 Maret 2020
• Nota senilai Rp150.000,- untuk pembayaran selang 3/4, tanggal 11 Februari 2020

25

10 (sepuluh) lembar asli nota Pembelian Perlengkapan Masak

• Nota senilai Rp1.149.000,-untuk pembayaran 2 dos pilkina, 2 dos demacolin, 2 dos amoux, 2 dos paracetamol, 2 dos nocalgin, tanggal 27 September 2019
• Nota senilai Rp100.000,- untuk pembayaran 1 rak telur, tanggal 30 November 2019
• Nota senilai Rp 830.000,- untuk pembayaran beras 50 kg, mie soto, tanggal 30 November 2019
• senilai Rp 4.Nota 768.000,- untuk pembayaran 2 slop LA bold hitam, 4 slop Marlboro merah, 2 slop Marlboro black, 6 slop Surya 16, 2 slop Sampoerna, 4 slop Dunhill, tanggal 10 Januari 2020.
• Nota senilai Rp 8.397.000,-untuk pembayaran sembako,tanggal 10 Januari 2020
• Nota senilai Rp 690.000,-untuk pembayaran sembako, tanggal 11 Januari 2020
• Nota senilai Rp1.846.000,-untuk pembayaran barang ditoko Riska Samira Argapura ,tanggal 11 Februari 2020
• Nota senilai Rp 6.320.000,-untuk pembayaran sembako, tanggal11 Februari 2020
• Nota senilai Rp 2.020.000,-untuk pembayaran kompor, tanggal 20 Februari 2020
• Nota senilai Rp 2.780.000,-untuk pembayaran wajan,panci,pisau,sendok,gelas,piring

26

3.(tiga) lembar asli nota Pembelian Perlengkapan Kerja

• Nota senilai Rp1.660.000,-untuk pembayaran sepatu boots dan kaos kaki bola,tanggal 10Januari 2020
• Nota senilai Rp 1.320.000,-untuk pembayaran mantel hujan,tanggal 11 Januari 2020
• -Nota senilai Rp 2.030.000,-untuk pembayaran barang,tanggal 11 Januari 2020

27.

1 (satu) lembar fotocopy KTP an Agus Salim dan fotocopy Cek an Putra Irja Pratama CV senilai Rp 500.000.000,-,tanggal 27 Agustus 2019.

1 (satu) unit Excavator merk XCG (tanpa invoice) yang berada diKampung Wini,DistrikTrimuris, Kab.Mamberamo Raya

1 (satu) unit Excavator merk Komatsu (tanpa invoice) yang berada di Kampung Wini,DistrikTrimuris,Kab.Mamberamo Raya

Uang Tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Sertifikat Tanah Hak Milik No. 186 Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Kecamatan Sarmi Desa Kelurahan Mararena dengan Luas 987 M2 atas nama JOFINUS JUST HARSONO.