Putusan PT YOGYAKARTA
6/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK
Tanggal 13 September 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BONDAN SUPARNO, ST, M.Ed Ph.D bin YOSO WIHARJO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KO TRISKIE NARENDRA ,SH.MH.

M E N G A D I L I
- MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA BONDAN SUPARNO, S.T., M.ED. BIN YOSO WIHARJO DAN PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA TERSEBUT;
- MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2023/PN YYK TANGGAL 25 JULI 2023 YANG DIMINTAKAN BANDING MENGENAI KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DAN UANG PENGGANTI YANG DIJATUHKAN SERTA REDAKSIONAL MENGENAI PENOMORAN BARANG BUKTI, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
1. MENYATAKAN TERDAKWA BONDAN SUPARNO, S.T., M.ED. BIN YOSO WIHARJO TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR;
2. MEMBEBASKAN TERDAKWA BONDAN SUPARNO, S.T., M.ED. BIN YOSO WIHARJO DARI DAKWAAN PRIMAIR.
3. MENYATAKAN TERDAKWA BONDAN SUPARNO, S.T., M.ED. BIN YOSO WIHARJO TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR;
4. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA BONDAN SUPARNO, S.T., M.ED. BIN YOSO WIHARJO OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN DAN DENDA SEJUMLAH RP400.000.000,00 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH), DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
5. MENGHUKUM TERDAKWA BONDAN SUPARNO, S.T., M.ED. BIN YOSO WIHARJO UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEJUMLAH RP1.507.470.703,00 (SATU MILIAR LIMA RATUS TUJUH JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH RIBU TUJUH RATUS TIGA RUPIAH), DENGAN KETENTUAN JIKA TERPIDANA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI PALING LAMA DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DAN DALAM HAL TERPIDANA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI, MAKA DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN;
6. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
7. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN;
8. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:
1. 1 (SATU) BENDEL FOTOKOPI LEGALISIR SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAAN (PPPPTK SENI DAN BUDAYA) YOGYAKARTA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 0317/J13.1/KP/2016, TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAAN (PPPPTK SENI DAN BUDAYA) YOGYAKARTA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
2. 1 (SATU) BENDEL FOTOKOPI LEGALISIR SURAT KEPUTUSAN KEPADA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAAN (PPPPTK SENI DAN BUDAYA) YOGYAKARTA NOMOR : 0049/J13/KU/2016, TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016;
3. 1 (SATU) BENDEL FOTOKOPI LEGALISIR SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TA. 2016, NOMOR : SP.DIPA-023.16.2.361156/2016, TANGGAL 07 DESEMBER 2015 REVISI KE 8;
4. 1 (SATU) BENDEL FOTOKOPI LEGALISIR RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 SEBESAR RP208.921.357.000,00;
5. 1 (SATU) ODNER ASLI SPM FULLBOARD TAHUN ANGGARAN 2016;
6. 1 (SATU) BENDEL ASLI RESUME KONTRAK FULLBOARD TAHUN ANGGARAN 2016;
7. 28 (DUA PULUH DELAPAN) BENDEL ASLI DOKUMEN KONTRAK FULLBOARD;
8. 1 (SATU) BENDEL REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 SEKSI PENYELENGGARA;
9. 1 (SATU) BENDEL RENCANA PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA 2016;
10. 1 (SATU) BENDEL DAFTAR KEGIATAN PROGRAM DIPA PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TAHUN 2016;
11. 1 (SATU) BENDEL REKAP KONTRAK FULLBOARD TAHUN PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TAHUN 2016;
DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PPPPTK) SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA;
12. 2 (DUA) BUAH BUKU TABUNGAN BANK BNI YOGYAKARTA NO. REKENING 1707787780 ATAS NAMA MAKRUF WAHYU KUSTOMO ;
13. KARTU ATM BANK BNI NO KARTU 5371760040069410;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAKRUF WAHYU KUSTOMO;
14. 9 (SEMBILAN) DOKUMEN KONTRAK DAN KEGIATAN DI HOTEL SAHID RAYA YOGYAKARTA :
1) KEGIATAN DIKLAT INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR JENJANG SMA/SMK GELOMBANG I (2.180 OH).
A. INVOICE NOMOR AR 015/VI/2016 TANGGAL 17 JUNI 2016 NILAI RP617.900.000,00;
B. BILL ACCOUNT NOMOR G 1483 (CEK IN 7 JUNI 2016; CEK OUT 17 JUNI 2016) NILAI RP597.100.000,00;
C. NOTA BAKPIAKU TANGGAL 15 JUNI 2016 NILAI RP11.628.000,00;
D. NOTA CAMILAN TOP TANGGAL 16 JUNI 2016 NILAI RP2.137.500,00;
E. INTER OFFICE COMUNICATION NOMOR 0146 TANGGAL 3 JUNI 2016 TENTANG DETAIL EVENT PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA;
F. INTER OFFICE COMUNICATION NOMOR 076/MKT-NI/HSRY/VI/16 TANGGAL 14 JUNI 2016;
G. INTER OFFICE COMUNICATION NOMOR 76 TANGGAL 13 JUNI 2016 TENTANG COMMISION FEE UNTUK PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA;
H. REKENING KORAN BANK (ACCOUNT STATEMENT) PT KOBA PANGESTU DI BANK MANDIRI NOMOR REKENING 1370080000058 PERIODE 1 S.D. 30 JUNI 2016.
I. KWITANSI REFUND HOTEL SAHID RAYA NOMOR 016/0716, TANPA TANGGAL TAHUN 2016 SEBESAR RP17.685.000,00;
J. KWITANSI REFUND HOTEL SAHID RAYA NOMOR 003/0916 TANGGAL17 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP47.217.960,00;
K. KWITANSI REFUND HOTEL SAHID RAYA NOMOR 004/0916 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP14.840.000,00;
L. KWITANSI REFUND HOTEL SAHID RAYA NOMOR 015/0716 TANPA TANGGAL TAHUN 2016 SEBESAR RP91.745.460,00;
M. DOKUMEN JOURNAL TANGGAL 15 JULI2016 (7 NOMOR VOUCHER JURNAL);
2) KEGIATAN DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR JENJANG SD SENI BUDAYA (1.560 OH);
A. INVOICE NOMOR AR 004/VII/2016 TANGGAL 4 JULI 2016 NILAI RP416.900.000,00;
B. BILL ACCOUNT NOMOR G1489 (CEK IN 19 JUNI 2016; CEK OUT 29 JUNI 2016), NILAI RP414.100.000,00;
C. BILL ACCOUNT NOMOR G1594 TANGGAL 13 OKTOBER 2016 NILAI RP640.000,00;
D. INTER OFFICE COMUNICATION NOMOR 0154 TANGGAL 15 JUNI 2016 TENTANG DETAIL EVENT PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA;
E. REKENING KORAN BANK PT KOBA PANGESTU DI BANK MANDIRI NOMOR REKENING 1370080000058 PERIODE 1 S.D. 19 JULI 2016;
F. KWITANSI REFUND HOTEL SAHID RAYA, NOMOR 009/1016 TERTANGGAL 12 OKTOBER 2016 SEBESAR RP222.415.560,00, A.N. WAHYU;
G. KWITANSI REFUND HOTEL SAHID RAYA, NOMOR 009/1016 TERTANGGAL 12 OKTOBER 2016 SEBESAR RP100.173.060,00, A.N. WAHYU;
H. KWITANSI REFUND HOTEL SAHID RAYA, NOMOR 011/1016 (TANPA TANGGAL) TAHUN 2016 SEBESAR RP26.298.000,00 A.N. WAHYU;
I. DOKUMEN JOURNAL TANGGAL 19 JULI 2016 (7 NOMOR VOUCHER JURNAL);
3) KEGIATAN DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR SENI BUDAYA SENI MUSIK SMP - 1.424 OH DAN 17 PAX.
A. DOKUMEN ESTIMASI BIAYA, UPDATE 01/08/2016, NILAI RP563.159.959,00;
B. INVOICE NOMOR AR 007/VIII/2016 TANGGAL 3 AGUSTUS 2016 NILAI RP563.160.000,00;
C. BILL ACCOUNT NOMOR G1511 (CEK IN 24 JULI 2016; CEK OUT 2 AGUSTUS 2016), NILAI RP563.160.000,00;
D. INTER OFFICE COMUNICATION NOMOR 0154 TANGGAL 15 JUNI 2016 TENTANG DETAIL EVENT PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA;
E. REKENING KORAN BANK PT KOBA PANGESTU DI BANK MANDIRI NOMOR REKENING 1370080000058 PERIODE 1 S.D. 7 SEPTEMBER 2016;
F. KWITANSI REFUND NOMOR 009/1216 (TANPA TANGGAL) TAHUN 2016 SEBESAR RP117.943.400,00, A.N. MAKRUF WAHYU K;
G. KWITANSI REFUND NOMOR 010/1216 (TANPA TANGGAL) TAHUN 2016 SEBESAR RP97.922.800,00, A.N. MAKRUF WAHYU K.
H. DOKUMEN JURNAL TANGGAL 15 SEPTEMBER 2016 (6 NOMOR VOUCHER JURNAL).
4) KEGIATAN DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR (IN SB SENI RUPA SMA) 1.287 OH DAN ADD CB 16 OH.
A. DOKUMEN BEO NOMOR 193/MKT-HSRY/VIII/16 TANGGAL 11 AGUSTUS 2016;
B. INTER OFFICE COMUNICATION NOMOR /MKT-NI/HSRY/VIII/16 TANGGAL 19 AGUSTUS 2016 TENTANG ADDITIONAL COFFE BREAK;
C. INVOICE NOMOR AR 030/VIII/2016 TANGGAL 30 AGUSTUS 2016 NILAI RP460.730.000,00;
D. BILL ACCOUNT NOMOR G1530 (CEK IN 21 AGUSTUS 2016; CEK OUT30 AGUSTUS 2016), NILAI RP460.730.068,00;
E. REKENING KORAN BANK PT KOBA PANGESTU DI BANK MANDIRI NOMOR REKENING 1370080000058 PERIODE 1 S.D. 25 NOVEMBER 2016;
F. KWITANSI REFUND NOMOR 012/1216 (TANPA TANGGAL) SEBESAR RP160.943.400,00, ATAS NAMA WAHYU;
G. DOKUMEN JOURNAL TANGGAL 6 DESEMBER 2016 (6 NOMOR VOUCHER JURNAL);
H. VOUCHER PAYABLE TANGGAL 6 DESEMBER 2016 NILAI RP642.526.000,00.
5) KEGIATAN DIKLAT LITERASI TIK GURU PEMBELAJAR MODA DARING - 399 OH.
A. BEO NOMOR 223/MKT-HSRY/IX/16 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2016;
B. DOKUMEN ESTIMASI BIAYA, UPDATE 5/09/2016 NILAI RP116.970.000,00;
C. INVOICE NOMOR AR 015/IX/2016 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016 NILAI RP116.970.000,00;
D. BILL ACCOUNT NOMOR G 1553 (CEK IN 4 SEPTEMBER 2016; CEK OUT 6 SEPTEMBER 2016), NILAI RP116.969.997,00;
E. REKENING KORAN BANK PT KOBA PANGESTU DI BANK MANDIRI NOMOR REKENING 1370080000058 PERIODE 1 S.D. 21 NOVEMBER 2016;
F. DOKUMEN JOURNAL TANGGAL 6 DESEMBER 2016 (2 VOUCHER JURNAL);
G. VOUCHER PAYABLE TANGGAL 6/12/2016 NILAI RP198.702.000,00.
6) KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN KOORDINASI PELAKSANAAN GURU PEMBELAJAR MODA DARING PROPINSI JAWA TENGAH - 574 OH.
A. BEO NOMOR 224/MKT-HSRY/IX/16 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016;
B. INVOICE NOMOR AR 020/IX/2016 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2016 NILAI RP224.025.000,00;
C. BILL ACCOUNT NOMOR G 1555 (CEK IN 7 SEPTEMBER 2016; CEK OUT9 SEPTEMBER 2016), NILAI RP224.025.000,00;
D. REKENING KORAN BANK PT KOBA PANGESTU DI BANK MANDIRI NOMOR REKENING 1370080000058 PERIODE 1 S.D. 21 NOVEMBER 2016;
E. KWITANSI REFUND NOMOR 015/0217 (TANPA TANGGAL) TAHUN 2017 SEBESAR RP.55.644.300,00, ATAS NAMA WAHYU;
F. DOKUMEN JOURNAL TANGGAL 6 DESEMBER 2016 (3 VOUCHER JURNAL);
G. VOUCHER PAYABLE TANGGAL 6/12/2016 NILAI RP285.852.000,00;
7) KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS POST TEST BAGI OPERATOR TUK PROVINSI JATENG - 446 OH.
A. INVOICE NOMOR AR 013/XI/2016 TANGGAL 3 NOVEMBER 2016 NILAI RP180.400.000,00;
B. BILL ACCOUNT NOMOR G1616 (CEK IN 1 NOVEMBER 2016; CEK OUT 3 NOVEMBER 2016), NILAI RP179.950.000,00;
C. REKENING KORAN BANK PT KOBA PANGESTU DI BANK MANDIRI NOMOR REKENING 1370080000058 PERIODE 1 S.D. 31 DESEMBER 2016.
D. VOUCHER PAYABLE TANGGAL 22/1/2017 NILAI RP215.680.000,00.
8) KEGIATAN: SEMINAR INTERNASIONAL DALAM RANGKA FESTIVAL SENI INTERNASIONAL TAHUN 2016 ( DI HOTEL SAHID RAYA YOGYAKARTA ) 350 ORANG TANGGAL 22 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 23 NOVEMBER 2016:
A. RK BANK HOTEL SAHID RAYA TANGGAL 27 DESEMBER 2016 SEBESAR RP.108.500.000,00;
B. INVOICE NOMOR AR 032/XI/2016 TANGGAL 23 NOVEMBER 2016, DAN BILL ACCOUNT NOMOR G1646 SEBESAR RP90.700.000,00;
C. KWITANSI REFUND HOTEL SAHID RAYA, NOMOR 010/0317 TERTANGGAL 22 FEBRUARI 2017 SEBESAR RP.16.020.328,00, PENERIMA TIDAK ADA NAMANYA, TAPI TANDA TANGAN TERBACA "WAHYU";
9) PENGEMBALIAN DOUBLE PAYMENT EVENT PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA NOVEMBER 2016 RP108.500.000,-:
A. A.P PAYMENT VOUCHER;
B. SURAT PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA NO. 0462/06.2/KU/2020, TANGGAL 24 JANUARI 2020;
C. SURAT GENERAL MANAGER HOTEL SAHID RAYA NO.123/GM/SRM & CY/XII/2019;
D. BUKTI PNBP KODE BILLING 820200225798630;
E. BUKTI SETOR DARI BANK MANDIRI RP108.500.000,- TANGGAL 25/2/2020;
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL SAHID RAYA SLEMAN;
15. 1 (SATU) BENDEL FOTOKOPI LEGALISIR DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL QUEST SAN BALI BERISI:
A. CHEQUE/BILYET GIRO REQUISITION NO.01254 TANGGAL 16/09/2016 SEBESAR RP200.139.592,- SIGNATURE BAYU APRIANTO;
B. REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA ATASNAMA KHRISNA BALI UTAMA 800121005400, KELUAR TANGGAL 14/11/2016 SEBESAR RP200.139.592;
C. CEK NO. AAP 280504 BANK CIMB NIAGA TANGGAL 05/11/2016 SEBESAR RP200.139.592;
D. KUITANSI SEBESAR RP.961.884.000,- TANGGAL 09 AGUSTUS 2016 PEMBAYARAN FULLBOARD MEETING DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR BERDASARKAN SPK NOMOR 1596.1/B13.1/RT/2016, TANGGAL 24 JULI 2016 DAN BASTHP NOMOR 09.4/PPHP-JL/VIII/2016, TANGGAL 09 AGUSTUS 2016;
E. INVIOCE BILL 8632, TANGGAL 30/7/2016 SEBESAR RP761.744.418;
F. REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA ATASNAMA KHRISNA BALI UTAMA 800121005400, MASUK TANGGAL 09/02/2016 SEBESAR RP961.884.000;
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL QUEST SAN BALI;
16. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL SINGGASANA MAKASSAR, TERDIRI DARI:
A. SURAT DARI PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA, TANGGAL 6 SEPTEMBER 2016 TENTANG PENGAMBILAN DISCOUNT KEPADA SDR. NICO ARIF MURDIKA WIBAWA;
B. CHEQUE PAYMENT JOURNAL SEBESAR RP139.864.500,- TANGGAL 16 SEPTEMBER 2016;
C. PAID VOUCHER KEMENDIKBUD P4TK SENI DAN BUDAYA TANGGAL 31 JULI 09 AGUSTUS 2016 SEBESAR RP139.864.500,- TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 2016;
D. CEK BANK MANDIRI CABANG MAKASSAR KARTINI NO. GT 743710, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2016 KEPADA NICO ARIF MURDIKA WIBAWA SEBESAR RP139.864.500,-;
E. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK AN. NICO ARIF MURDIKA WIBAWA;
F. INVOICE AR NO. 0015149-INV;
G. GUEST FOLIO TANGGAL 12 JULI 2016 SAMPAI 14 JULI 2016;
H. GUEST FOLIO TANGGAL 14 JULI 2016 SAMPAI 31 JULI 2016;
I. REGISTRASI TANGGAL 12 JULI 2016 MR. BAYU HARDIYANTO.
J. A/R AGE ANALYSIS SINGGASANA MAKASSAR TANGGAL 14 JULI 2016 SEBESAR RP699.735.000,-;
K. REKENING KORAN TERTANGGAL 02/09/2016 SEBESAR RP765.040.000,-;
L. INVOICE AR-0015311-INV TANGGAL 13 AGUSTUS SAMPAI 14 SEPTEMBER 2016;
M. GUEST FOLIO TANGGAL 30 JULI 2016 SAMPAI 13 AGUSTUS 2016;
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL SINGGASANA MAKASSAR;
17. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL HORISON KENDARI, TERDIRI DARI :
A. 1 (SATU) BENDEL FOTOKOPI REKENING KORAN BANK BNI CABANG KENDARI NOMOR 0102016277 ATASNAMA PT. FAJAR WISATA HOTELINDO DIBAYARKAN SEBESAR RP499.800.000.-. PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2016;
B. 2 (DUA) LEMBAR SURAT KONFIRMASI/ GARANTY PAX 00100/CL/SLS-HHK/XI/2016 TANGGAL 11 NOPEMBER 2016;
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL HORISON KENDARI;
18. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL LE POLONIA MEDAN, TERDIRI DARI:
A. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN KONTRAK KEGIATAN FULLBOARD MEETING DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR TANGGAL 31 JULI S.D. 9 AGUSTUS 2016;
B. 1 (SATU) LEMBAR PAYMENT VOUCHER TANGGAL 09 NOVEMBER 2016 SEJUMLAH RP42.345.000,- (EMPAT PULUH DUA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH);
C. 1 (SATU) BENDEL BILL NOMOR: 34684/5 DARI HOTEL POLONIA MEDAN;
D. 1 (SATU) LEMBAR INVOICE TANGGAL 31 JULI 2016 S.D. 09 AGUSTUS 2016;
E. 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA NOMOR REK: 800137100000 A.N. SYUKUR INDAH MULIA;
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL LE POLONIA MEDAN;
19. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL KARIBIA BOUTIQUE MEDAN, TERDIRI DARI :
A. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN KONTRAK KEGIATAN FULLBOARD MEETING DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR KANTOR PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TANGGAL 31 JULI S.D. 9 AGUSTUS 2016;
B. 1 (SATU) BENDEL ROOM & BANQUET CONFIRMATION DENGAN NOMOR REF. NO: 033/R&BCC-KBH/SMA/2016 TANGGAL 14 JULI 2016;
C. 1 (SATU) BENDEL RINCIAN SELISIH BIAYA KEGIATAN PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA DAN TANGGAL 31 JULI 2016 S.D. 9 AGUSTUS 2016;
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL KARIBIA BOUTIQUE MEDAN;
20. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL INNA DHARMA DELI MEDAN, TERDIRI DARI:
A. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN KONTRAK KEGIATAN FULLBOARD MEETING DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR MULAI TANGGAL 31 JULI S.D. 9 AGUSTUS 2016;
B. RINCIAN BIAYA KEGIATAN PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TANGGAL 30 JULI S.D 08 AGUSTUS 2016;
C. 1 (SATU) BENDEL FOTOKOPI INVOICE NOMOR 1687 TANGGAL 18 AGUSTUS 2016;
D. BUKTI PENYETORAN KE KAS NEGARA DARI HOTEL INNA DARMA DELI MEDAN TANGGAL 5 JANUARI 2017 SEJUMLAH RP34.500.000,00;
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL INNA DHARMA DELI MEDAN;
21. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL SWISS BELL BORNEO BANJARMASIN, TERDIRI DARI :
A. 1 (SATU) LEMBAR STATEMENT ADVICE BANK MANDIN TERTANGGAL 03 NOPEMBER 2016 SEBESAR RP.106.180.500, DENGAN KETERANGAN MCM INHOUSE TRF 1871 1.4/0 13-SPN 20161103103635024 1 (SATU) LEMBAR INTERNAL MEMO NOMOR 020/MEMO/XI/2016 TANGGAL 7 NOVEMBER 2016 SEBESAR RP42.354.450;
B. 1 (SATU) BENDEL GUEST ROOM TANGGAL 31 AGUSTUS 2016-2 SEPTEMBER 2016;
C. 1 (SATU) BENDEL PRINT OUT APLIKASI POWER PRO HOTEL SYSTEM GUEST LAOG BROWSER PERIODE TANGGAL 31 AGUSTUS 2016 SAMPAI DENGAN 2 SEPTEMBER 2016;
D. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT APLIKASI POWER PRO HOTEL SYSTEM ROOM RATE RP413.223,- PERIODE TANGGAL 31 AGUSTUS 2016 SAMPAI DENGAN 2 SEPTEMBER 2016;
E. 3 (TIGA) LEMBAR BAQUET EVENT ORDER TANGGAL 31 AGUSTUS 2016 SAMPAI DENGAN 2 SEPTEMBER 2016;
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL SWISS BELL BORNEO BANJARMASIN;
22. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FOTOKOPI LEGALISI: HOTEL MG SETOS SEMARANG TERDIRI DARI;
A. AGREEMENT LETTER TANGGAL 28 JUNI 2016;
B. BANQUET EVENT ORDER (BEO) NOMOR 0101/MGSS SM-BEO/VI/2016 TANGGAL 15 JULI 2016,
C. PROFORMA INVOICES TANGGAL 27 JULI 2016 NILAL TAGIHAN RP498.820.000,00;
D. GUEST T-HISTORY TANGGAL CETAK 21 OKTOBER 2019 JAN 12:13:25 (TANPA TANGGAL), ARRIVAL DATE 20/07/2016,
E. COMPLIMENT GUEST LIST PERIODE 20 JULI 2016-29 JULI 2016;
F. REKENING GIRO BCA PT MAJU MAPAN MAKMUR SENANTIASA (HOTEL MG SETOS) SEMARANG NOMOR REKENING 4265685758 PERIODE TANGGAL 1 S.D. 30 SEPTEMBER 2016;
G. AR AGING LIST - LOCAL CURRENCY PERIODE 3 JULI 2016;
H. BANK OUT REPORT BULAN JULI S.D. AGUSTUS 2016;
I. TANDA TERIMA UANG DARI MG SETOS HOTEL SEMARANG SEBESAR RP166.545.000,00 DITANDATANGANI PENERIMA. (TANPA NAMA).
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL MG SETOS SEMARANG;
23. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL QUEST SEMARANG, TERDIRI DARI :
A. 1(SATU) LEMBAR FOTO KOPI PERSETUJUAN PENGELUARAN DANA SEBESAR RP16.470.000,00;
B. 1 (SATU) LEMBAR FOTO KOPI REKENING KORAN TANGGAL 19-12-2016 SEBESAR RP190.485.000,00;
C. 1(SATU) LEMBAR FOTO KOPI SURAT PERMINTAAN POEMBAYARAN TANGGAL 22 DESEMBER 2017 ATAS NAMA PRASETYA ANDRE;
D. 1(SATU) LEMBAR FOTO KOPI SURAT KUASA PENGAMBILAN CASH MONEY ATAS NAMA BONDAN SUPARNO TANGGAL 16 DESEMBER 2017;
E. 1(SATU) LEMBAR FOTO KOPI KTP ATAS NAMA PRASETYA ANDRE IRAWAN DAN FOTO KOPI SIM ATAS NAMA BONDAN SUPAMO;
F. 1(SATU) LEMBAR FOTO KOPI INTERNAL OFFICE MOMERENDUM TANGGAL 30 DESEMBER 2016;
G. 1(SATU) BENDEL FOTO KOPI BANQUET EVENT ORDER NOMOR 234/SM-BQT/XI/2016 BESERTA AMANDEMEN;
H. 1(SATU) BENDEL FOTO KOPI NON-STAY QUEST FOLIO NOMOR 201203.
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL QUEST SEMARANG;
24. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL STAR SEMARANG, TERDIRI DARI:
A. 1(SATU) LEMBAR FOTO KOPI BANK PAYMENT VOUCHER STAR HOTEL NOMOR 003050 TANGGAL PROSES 5 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP93.060.900,-, PEMBAYARAN REFUND KEPADA PPPPTK;
B. 1 (SATU) LEMBAR FOTO KOPI BG BCA NOMOR SERI CY 243748 SEBESAR RP75.060.900,00;
C. 1 (SATU) LEMBAR FOTO KOPI BG BCA NOMOR SERI CW 418687 SEBESAR RP18.000.000,00;
D. 1 (SATU) BENDEL PRINT OUT G/L BATCH TRANSACTION JOURNALS (CATATAN TRANSAKSI) BERIKUT LAMPIRANNYA;
E. 2 (DUA) LEMBAR FOTO KOPI BANQUET EVENT ORDER STAR HOTEL TANGGAL 20 S/D 29 JULI 2016;
F. 1 (SATU) LEMBAR FOTO KOPI MEMO STAR HOTEL NOMOR: 080/VII/SM/2016 TANGGAL 29 JULI 2016, KETERANGAN REFUND PPPPTK SENI DAN BUDAYA SEBESAR RP93.060.900,00;
G. 1 (SATU) LEMBAR FOTO KOPI TANDA TERIMA REFUND PPPPTK SENI BUDAYA TANGGAL 20-29 JULI 2016 SEBESAR RP93.060.900,00;
H. 1 (SATU) LEMBAR FOTO KOPI REKENING KORAN NOMOR REKENING: 252-3388088 ATAS NAMA STAR PRIMA PT PERIODE 01/09/2016-05/09/2016;
I. 4 (EMPAT) LEMBAR FOTO KOPI INVOICE PPPPTK SENI BUDAYA YOGYAKARTA;
J. TANGGAL 20-29 JULI 2016; J. 1 (SATU) BAR FOTO KOPI MEMO STAR HOTEL NOMOR: 080/VII/SM/2016 TANGGAL 29 JULI 2016, KETERANGAN PEFUND PPPPTK SENI DAN BUDAYA SEBESAR RP84.700.800,00;
K. 5 (LIMA) LEMBAR FOTO KOPI DAFTAR NAMA PEMAKAI KAMAR HOTEL DARI PPPPTK SENI BUDAYA YOGYAKARTA TANGGAL 20-29 JULI 2016;
L. 1 (SATU) BENDEL FOTO KOPI GUEST FOLIO STAR HOTEL.
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL STAR SEMARANG;
25. 1 (SATU) BENDEL FOTOCOPY DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL BEST WESTERN PREMIER SUKOHARJO, TERDIRI DARI :
1) KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS PELAKSANAAN GURU PEMBELAJAR PPPPTK SENI DAN BUDAYA DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA PROV. JAWA TENGAH (364 OH);
A. LEMBAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TANPA NOMOR DAN TANGGAL SENILAI RP195.480.000,00;
B. LETTER OF CONFIRMATION (TANPA NOMOR) TANGGAL 20 MEI 2016 SENILAI RP195.480.000,00;
C. PROFORMA INVOICES NOMOR PF/2016/05-016 TANGGAL 26 MEI 2016 NILAI TAGIHAN RP195.480.000,00;
D. NON RESIDENTAL FOLLO/GUEST BILL NOMOR 33092 (DUPLICATE), NILAL RIL PENGGUNAAN ROOM (EVENT) RP195.480.000,00;
E. REKENING KORAN PT DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI (HOTEL BEST WESTERN PREMIER) SOLO NOMOR REKENING 138-00-0362166-6 PERIODE TANGGAL 01/06/2016 SD 30/06/2016.
2) DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR SENI BUDAYA SENI TARI SMP (2.488 OH).
A. LEMBAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TANPA NOMOR DAN TANGGAL SENILAI RP1.236.785.000,00;
B. BANK PAYMENT VOUCHER NOMOR 001666 TANGGAL 10/11/2016 AN MR. BONDAN PPPPTK SENI BUDAYA SENILAI RP73.132.273,00;
C. GL JOUMAL TRANSACTION HOTEL BEST WESTEM PREMIER TANPA NOMOR TANGGAL 6 AGUSTUS 2016 PERIODE 1 SD 31 JUL 2016;
D. HOTEL VOUCHER UNTUK PPPPTK UNTUK TANGGAL 24 JUL 2016;
E. LETTER OF CONFIRMATION (TANPA NOMOR) TANGGAL 2 JULI 2016 TIDAK TERCANTUM NILAI;
F. NON RESIDENTAL FOLIO/GUEST BIA NOMOR 40303 (DUPLICATE), NILAL RIL PENGGUNAAN ROOM (EVENT) RP1.252.585.000,00;
G. REKENING KORAN PT DELTA MERIN DUNIS PROPERTI (HOTEL BEST WESTERN PREMIER) SOLO NOMOR REKENING 138-00-0362166-6 PERIODO TANGGAL 13/06/2016 SD 16/06/2016.
3) BIMBINGAN TEKNIS DAN KOORDINASI PELAKSANAAN GURU PEMBELAJAR MODA DARING PROPINSI JAWA TENGAH (720 PAX).
A. LEMBAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TANPA ROMAR DAN TANGGAL SENILAI RP358.200.000,00;
B. LETTER OF CONFIRMATION (TANPA NOMOR) TANGGAL 1 SEPTEMBER 2016 NILAI RP388.050.000,00;
C. NON RESIDENTAL FOLIO GUEST BAL NOMOR 46419 (DUPLICATE), NILAL RIL PENGGUNAAN ROOM (EVENT) RP RP359.460.000,00;
D. REKENING KORAN PT DELTA MERIN DUNIA PROPERTI (HOTEL BEST WESTERN PREMIER) SOLO NOMOR REKENING 138-00-0362166-6 PERIODE TANGGAL 1/11/2016 SD 4/11/2016.
4) BIMBINGAN TEKNIS DAN KOORDINASI PELAKSANAAN GURU PEMBELAJAR MODA DARING PROPINSI JAWA TENGAH (720 PAX);
A. LEMBAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TANPA NOMOR DAN TANGGAL SENILAI RP58.200.000,00;
B. LETTER OF CONFIRMATION (TANPA NOMOR) TANGGAL 25 AGUSTUS 2016 NILAI RP358.200.000,00;
C. NON RESIDENTAL FOLIO GUEST BILL NOMOR 45543 (DUPLICATE), NILAI RILL PENGGUNAAN ROOM (EVENT) RP347.340.000,00;
D. PROFORMA INVOICES NOMOR PF/2016/10-011 TANGGAL 8 OKTOBER 2016 NILAI TAGIHAN RP346.260.000,00;
E. PROFORMA INVOICES NOMOR PF/2016/05-012 TANGGAL 8 OKTOBER 2016 NILAI TAGIHAN RP1.080.000,00;
F. REKENING KORAN PT DELTA MERIN DUNIA PROPERTI (HOTEL BEST WESTERN PREMIER) SOLO NOMOR REKENING 138-00-0362166-6 PERIODE TANGGAL 1/11/2016 SD 4/11/2016.
5) PEMBEKALAN GURU PENDAMPING DAN GURU PESERTA PROGRAM SERTIFIKASI KEAHLIAN DAN SERTIFIKASI PENDIDIK BAGI GURU SMA/SMK GEL. I (588 OH);
A. LEMBAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TANPA NOMOT DAN TANGGAL SENILAI RP309.600.000,00; BANK PAYMENT VOUCHER NOMOR 004111 TANGGAL 04/01/2017 AN MR. BONDAN PPPPTK SENI BUDAYA SENILAI RP28.429.752,00;
B. GAL JOURNAL TRANSACTION HOTEL BEST WESTERN PREMIER TANPA NOMOR TANGGAL 4 DESEMBER 2016 PERIODE 1 S.D 30 NOPEMBER 2016;
C. LETTER OF CONFIRMATION (TANPA NOMOR) TANGGAL 1 NOPEMBER 2016 SENILAI RP288.000.000,00;
D. NON RESIDENTAL FOLIO/GUEST BILL NOMOR 54404 (DUPLICATE), NILAL RIL PENGGUNAAN ROOM (EVENT) RP309.600.000,00;
E. REKENING KORAN PT DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI (HOTEL BEST WESTERN PREMIER) SOLO NOMOR REKENING 138-00-0362166-6 PERIODE TANGGAL 16/12/2016 S.D 20/12/2016;
6) PEMBEKALAN GURU PENDAMPING DAN GURU PESERTA PROGRAM SERTIFIKASI KEAHLIAN DAN SERTIFIKASI PENDIDIK BAGI GURU SMA/SMK GEL. II (668 OH).
A. LEMBAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TANPA NOMOR DAN TANGGAL SENILAI RP309.600.000,00;
B. BANK PAYMENT VOUCHER NOMOR 004111 TANGGAL 04/01/2017 A.N MR. BONDAN PPPPTK SENI BUDAYA SENILAI RP28.429,752,00;
C. G/L JOURNAL TRANSACTION HOTEL BEST WESTEM PREMIER TANPA NOMOR TANGGAL 4 DESEMBER 2016 PERIODE 1 S.D 30 NOPEMBER 2016:
D. LETTER OF CONFIRMATION (TANPA NOMOR) TANGGAI 4 NOPEMBER 2016 SENILAI RP288.000.000,00;
E. NON RESIDENTAL FOLIO/GUEST BILL NOMOR 54678 (DUPLICATE), NILAI RIL PENGGUNAAN ROOM (EVENT) RP309.600.000,00;
F. REKENING KORAN PT DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI (HOTEL BEST WESTERN PREMIER) SOLO NOMOR REKENING 138-00-0362166-6 PERIODE TANGGAL 20/12/2016 S.D 23/12/2016;
7) PEMBEKALAN GURU PENDAMPING DAN GURU PESERTA PROGRAM SERTIFIKASI KEAHLIAN DAN DAN SERTIFIKASI PENDIDIK BAGI GURU SMA/SMK GEL. I (468 OH);
A. LEMBAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TANPA NOMOR DAN TANGGAL SENILAI RP210.600.000,00;
B. BANK PAYMENT VOUCHER NOMOR 004099 TANGGAL 04/01/2017 AN MR. BONDAN PPPPTK SENI BUDAYA SENILAI RP.9.338.843,00;
C. G/L JOURNAL TRANSACTION HOTEL BEST WESTERN PREMIER TANPA NOMOR TANGGAL 4 DESEMBER 2016 PERIODE 1 S.D 30 NOPEMBER 2016;
D. LETTER OF CONFIRMATION (TANPA NOMOR) TANGGAL 4 NOPEMBER 2016 SENILAI RP180.000.000,00;
E. NON RESIDENTAL FOLIO/GUEST BILL NOMOR 55238 (DUPLICATE), NILAI RIL PENGGUNAAN ROOM (EVENT) RP210.600.000,00;
F. REKENING KORAN PT DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI (HOTEL BEST WESTERN PREMIER) SOLO NOMOR REKENING 138-00-0362166-6 PERIODE TANGGAL 16/12/2016 S.D 20/12/2016;
8) KEGIATAN TEST BAKAT BAGI GURU CALON PESERTA PROGRAM ALIH FUNGSI LEMBAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TANPA NOMOR DAN TANGGAL SENILAI RP.414.720.000,00;
A. LEMBAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TANPA NOMOR DAN TANGGAL SENILAI RP414.720.000,00;
B. LETTER OF CONFIRMATION (TANPA NOMOR) TANGGAL 1 NOPEMBER 2016 SENILAI RP414.720.000,00;
C. MASTER FOLIO/GUEST BILL NOMOR 56664 (DUPLICATE), NILAI RIIL PENGGUNAAN ROOM (EVENT) RP414.720.000,00;
D. REKENING KORAN PT DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI (HOTEL BEST WESTERN PREMIER) SOLO NOMOR REKENING 138-00-0362166-6 PERIODE TANGGAL 16/12/2016 S.D 20/12/2016.
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL BEST WESTERN PREMIER SUKOHARJO;
26. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL SAHID JAYA SURAKARTA, TERDIRI DARI;
A. 1 (SATU) LEMBAR NOTA SEWA LCD TANGGAL 20-29 JULI 2016 DARI MOMENTO KOMPUTER SEBESAR RP4.500.000,-;
B. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PENAMBAHAN BENDWIDTH TANGGAL 29 JULI 2016 SEBESAR RP45.000.000,-;
C. 1 (SATU) IMBAR VOUCHER AR/CITLED/065/0716 SEBESAR RP517.440.000,00;
D. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER PA/OP/057/1016 SEBESAR RP146.540.000,00;
E. 1 (SATU) LEMBAR INTER OFFICE COMMUNICATION TANGGAL 11 OKTOBER 2016 YANG BERISI PENGAMBILAN UANG SEBESAR RP96.358.500,00 SESUAI PERMINTAAN BAPAK BONDAN;
F. 1 (SATU) LEMBAR INVOICE HOTEL SAHID JAYA SOLO TANGGAL 02 AGUSTUS 2016 SEBESAR RP421.091.5000,00;
G. 1 (SATU) LEMBAR INVOICO ADDRESS NOMOR 018268;
H. 1 (SATU) BENDEL INVOICE ADDRESS NOMOR 016043 SAMPAI DENGAN NOMOR 016068;
I. 3 (TIGA) LEMBAR REKAPITULASI GROUP P4TK SENI BUDAYA TANGGAL 20-29 JULI 2016 HOTEL SAHID JAYA SOLO;
J. 1 (SATU) LEMBAR INTER OFFICE COMMUNICATION TANGGAL 30 JULI 2016 YANG BERISI PENGAJUAN COMPLIMENTARY SEJUMLAH RP681.500,00;
K. 2 (DUA) LEMBAR INTEMAL OFFICE COMMUNICATION TANGGAL 18 JULI 2016 YANG BERISI RINCIAN FASILITAS MEETING:
L. 2 (DUA) LEMBAR SURAT KONFIRMASI NOMOR 136/MKT.HSJS/CL/VI/2016 TANGGAL 29 JUNI 2016;
M. 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BNI ATAS NAMA HOTEL SAHID PERIODE TANGGAL 01 SEPTEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2016;
N. 1 (SATU) LEMBAR NOTA SEWA LCD TANGGAL 6 SEPTEMBER 2016 DARI MOMENTO KOMPUTER SEBESAR RP1.500.000,00;
O. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PENAMBAHAN BENWIDTH TANGGAL 6 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP20.000.000,00;
P. 1 (SATU) LEMBAR NOTA CATERING ATAS NAMA BERKAH CATERING TANGGAL 4 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP1.445.000,00:
Q. 1 (SATU) LEMBAR NOTA CATERING ATAS NAMA BERKAH CATERING TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP595.000,00:
R. 1 (SATU) LEMBAR NOTA CATERING ATAS NAMA BERKAH CATERING TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP1.105.000,00;
S. S. 1 (SATU) LEMBAR NOTA CATERING ATAS NAMA BERKAH CATERING TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP1.445.000,00:
T. T. 1 (SATU) LEMBAR NOTA CATERING ATAS NAMA BERKAH CATERING TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP32.500,00;
U. 1 (SATU) LEMBAR INVOICE HOTEL SAHID JAYA SOLO TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP150.727.500,00;
V. 1 (SATU) LEMBAR INVOICE ADDRESS NOMOR 018269;
W. 1 (SATU) BENDEL INVOICE ADDRESS NOMOR 017074 SAMPAI DENGAN NOMOR 017082;
X. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER AR/CITLED/050/1116 SEBESAR RP. 260.190.000,00;
Y. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER PA/OP/05/1116 SEBESAR RP137.285.000,00;
Z. 1 (SATU) LEMBAR INTEROFFICE COMMUNICATION TANGGAL 16 NOVEMBER 2016 YANG BERISI PENGAMBILAN UANG SEBESAR RP109.462.500,00 SESUAI DENGAN PERMINTAAN BAPAK BONDAN;
AA. 2 (DUA) LEMBAR INTERNAL OFFICE COMMUNICATION TANGGAL 3 SEPTEMBER 2016 YANG BERISI RINCIAN FASILITAS MEETING:
BB. 2 (DUA) LEMBAR SURAT KONFIRMASI NOMOR : 176/MKT.HSJS/CL/VIII/2016 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016;
CC. 1 (SATU) LEMBER REKENING KORAN BNI ATAS NAMA HOTEL SAHID PERIODE 1 SEPTEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 10 SEPTEMBER 2016;
DD. 2 (DUA) LEMBAR REKAPITULASI GROUP P4TK SENI BUDAYA TANGGAL 4-6 SEPTEMBER 2016 HOTEL SAHID JAYA SOLO.
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL SAHID JAYA SURAKARTA;
27. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL LODJI SURAKARTA, TERDIRI DARI :
A. 1 (SATU) BENDEL ASI DOKUMEN KEGIATAN DI HOTEL LOJI SOLO-KEGIATAN DIKLAT LITERASI TIK GURU PEMBELAJAR MODA DARING-299 OH;
B. GUEST BILL HALAMAN 1 S/D 6 (CEK IN 4 SEPTEMBER 2016; CEK OUT 6 SEPTEMBER 2016), NILAI RP85.520.000,00;
C. REKENING KORAN BANK HOTEL LOJI DI BANK MANDIRI NOMOR REKENING 1380013275693 PERIODE TANGGAL 1 JANUARIS.D. 31 DESEMBER 2016;
D. PROFIT & LOSS REPORT BULAN MEI S/D. AGUSTUS 2016, BULAN OKTOBER SD. DESEMBER 2016;
E. QUOTATION LETTER TANGGAL 01 SEPTEMBER 2016;
F. GROUP BOOKING CONTRACT P4TK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA 4-7 SEPTEMBER 2016 RP490.000,00/PAX;
G. CONFIRMATION LETTER TANGGAL 1 SEPTEMBER 2016, MEETING ON 4-7 SEPTEMBER 2016;
H. GROUP BOOKING CONTRACT P4TK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA 4-7 SEPTEMBER 2016 RP320.000,00/PAX;
I. INTER OFFICE MEMO NOMOR TANGGAL 22 NOVEMBER 2016, SUBJECT: FEE P4TK SENI BUDAYA, NILAI RP110.385.000,00;
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL LODJI SURAKARTA;
28. 1 (SATU) BENDEL ASLI DOKUMEN KEGIATAN TANGGAL 4 SAMPAI 6 AGUSTUS 2016 HOTEL KUSUMA SAHID PRINCE SURAKARTA YANG TERDIRI DARI:
A. INTERNAL OFFICE COMUNICATION TANGGAL 02 SEPTEMBER 2016;
B. KONFIRMASI MEETING NOMOR 169/KLMKT/KSPH/III/2016 TANGGAL 22 AGUSTUS 2016;
C. VOUCHER PAYABLE NOMOR 0014297, TANGGAL 03 FEBRUARI 2017 SEBESAR RP83.725.975,00;
D. INVOICE NOMOR 00007273 TANGGAL 07 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP160.320.000,00;
E. ROOM LIST SEBESAR RP160.320.000,00;
F. CASH/BANK RECEIPT VOUCHER KUSUMA SAHID PRINCE HOTEL SEBESAR RP264.703. 500,00;
G. REKENING KORAN CIMB NIAGA NOMOR REKENING 80027764500, KUSUMA SAHID PRINCE TANGGAL 01 NOPEMBER 2016 SEBESAR RP264.703.500,00;
H. PRINT OUT DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 01 NOPEMBER 2016 SEBESAR RP264.703.500,00;
I. JURNAL AKUNTASI SEBESAR RP160.320.000,00;
J. JURNAL AKUNTANSI SEBESAR RP83.725.975,00;
K. INTERNAL OFFICE COMUNICATION TANGGAL 18 NOVEMBER 2016 MEMO REFUND P4TK JOGJAKARTA
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL KUSUMA SAHID PRINCE SURAKARTA;
29. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL LOR IN SURAKARTA, TERDIRI DARI :
1) DIKLAT INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR JENJANG SD TEMATIK KELAS BAWAH:
A. 1 (SATU) LEMBAR INTERN OFFICE COMUNICATION NOMOR: 092/LORIN S&M/X/2016 TANGGAL 6 OKTOBER 2016 BERISI KETERANGAN PENGAMBILAN DANA (SISA DANA) SEBESAR RP129.705.750,00:
B. 1 (SATU LEMBAR INVOICE NOMOR 58944 TOTAL REFUND SEBESAR RP. 129.705.750,00 BERIKUT LAMPIRANNYA;
C. REKENING GIRO BCA NOMOR REKENING 052438000 PERIODE TANGGAL 31-08-2016 S/D 30-09-2016;
D. 3 (TIGA) LEMBER PENCATATAN UANG MASUK DARI FRONT OFFICE (A/R TRANSACTION) TANGGAL 30 JULI 2016;
E. 1 (SATU) LEMBAR PENCATATAN PEMBAYARAN UANG MASUK DAN DIKNAS P4TK-BP WAHYU SEBESAR RP886.890.000,00;
F. 3 (TIGA) LEMBAR PENCATATAN PEMBAYARAN UANG MASUK TANGAL 23 SEPTEMBER 2016;
G. 1 (SATU) LEMBER SURAT PEMINDAH BUKUAN NOMOR: 0165/LORIN SLLO-AP/X/2016 DAN REKENING PENERIMAAN KE REKENING PENGELUARAN SEBESAR RP1.896.808.675,00;
H. 2 (DUA) LEMBAR DISBURSEMENT VOUCHER MASING MASING TANGGAL 15 OKTOBER 2016 SEBESAR RP1.300.000.000,- DAN SEBESAR RP596.808.675,00 BERIKUT LAMPIRANNYA;
I. 1 (SATU) LEMBAR TANDA TERIMA REFUND DARI LORIN HOTEL SOLO KEPADA BAPAK WAHYU TANGGAL 28/10/2017 SEBESAR RP. 208.039.500,00 BERMATERAI;
J. 1 (SATU) LEMBAR TANDA TERIMA REFUND DARILORIN HOTEL SOLO KEPADA BAPAK BONDAN TANGGAL 17/06/2017 SEBESAR RP. 287.349.390,00 BERMATERAI.
2) DIKLAT INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR JENJANG SMP GELOMBANG 1:
A. 1 (SATU) LOMBAR INTEM OFFICE COMUNICATION NOMOR: 067/LORIN-S&M/VII/2016 TANGGAL 25 JULI 2016 BERISI KETERANGAN PENGAMBILAN DANA (SISA DANA) SEBESAR RP365.683.140,00:
B. 1 (SATU) LEMBAR INVOICE NOMOR 6027- TOTAL REFUND SEBESAR RP365.683.140,- BERIKUT LAMPIRANNYA;
C. REKENING KORAN BCA NOMOR REKENING 0152438000 PERIODE 31-05-2016 S/D 30-06-2016;
D. 1 (SATU) LEMBAR PENCATATAN UANG UANG MASUK DARI FRONT OFFICE (A/R TARNSACTION) TANGGAL 17 JUNI 2016;
E. 1 (SATU) LEMBAR PECATATAN UANG MASUK DARI DIKNAS P4TK-BP WAHYU SEBEESAR RP89.052.600,00 DAN RP. 873.467.400,00;
F. 3 (TIGA) LEMBAR PENCATATAN PEMBAYARAN UANG MASUK TANGGAL 22 JULI 2016;
G. 1 (SATU) LEMBAR CREDIT NOTE TANGAL 22 JUL 2016;
H. 1(SATU) LEMBAR SURAT PEMINDAH BUKUAN NOMOR: 0159/LORIN.SL/LO-AP/VII/2016 DARI REKENING PENERIMAAN KE REKENING PENGELUARAN SEBESAR RP1.790.822.904,00;
I. (TIGA) LEMBAR DISBURSEMENT VOUCHER MASING MASING TANGGAL 27 JULI 2016 SEBESAR RP1.630.000.000,00 SEBESAR RP145.000.000,00 DAN SEBESAR RP15.822.9040 BENKUT LAMPIRANNYA.
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL LOR IN SURAKARTA;
30. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL GRAND TJOKRO SLEMAN, TERDIRI DARI;
1) 1 (SATU) BENDEL FOTOKOPI LEGALISIR DOKUMEN KEGIATAN DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR JENJANG SD TEMATIK KELAS ATAS (1.330 OH) YANG TERDIRI DARI:
A. DOKUMEN KONTRAK/SPK NOMOR 1284.5/813.1/ALL/2016 TANGGAL 19 JUNI 2016 NILAI RP577.065.000,00;
B. NON-STAY GUEST FOLLO NOMOR 59692 (DUPLICATE) TANPA TANGGAL NILAI TAGIHAN RP505.000.000,00;
C. INVOICES NOMOR 280716 TANGGAL 28 JULI 2016 NILAI TAGIHAN RP577.065.000,00;
D. REKENING KORAN BANK MANDIRI HOTEL GRAND TJOKRO (PT SETIA ABADI SENTOSA) JOGJAKARTA NO REKENING 1370010921399 PERIODE TANGGAL 1 JULI S/D 31 JULI 2016;
E. REFUND OVER PAYMENT TANPA NOMOR TANGGAL 9 JANUARI 2017 NILAI RP70.687.093,00;
F. COPY SIM C NOMOR 740814521097 AN. BONDAN SUPARNO;
2) 1 (SATU) BENDEL FOTOKOPI LEGALISIR DOKUMEN KEGIATAN PEMBEKALAN GURU PENDAMPING DAN GURU PESERTA PROGRAM SERTIFIKASI KEAHLIAN DAN SERTIFIKASI PENDIDIK BAGI GURU SMA/SMK GELOMBANG 1-(426 OH):
A. DOKUMEN KONTRAK/SPK NOMOR 2636.1/813.3/PP/2016 TANGGAL 10 NOVEMBER 2016 NILAI RP194.400.000,00;
B. NON-STAY GUEST FOLLO NOMOR 66062 (DUPLICATO) TANPA TANGGAL NILAI TAGIHAN RP191.700.000,00;
C. INVOICES NOMOR 00004734 TANGGAL 20 DESEMBER 2016 NILAI TAGIHAN RP191.700.000,00;
D. REKENING KORAN BANK MANDIRI HOTEL GRAND TJOKRO (PT SETIA ABADI SENTOSA) JOGJAKARTA NO REKENING 1370010921399 PERIODE TANGGAL 19 S.D. 19 DESEMBER 2016;
E. REFUND OVER PAYMENT TANPA NOMOR TANGGAL 9 JANUARI 2017 SENILAI RP26.539.800,00;
F. COPY SIM C NOMOR 740814521097 AN BONDAN SUPARNO;
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL GRAND TJOKRO SLEMAN;
31. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL GRAND QUALITY SLEMAN, TERDIRI DARI;
1) KONTRAK NOMOR 1543.1/B13.1/RT/2016 TANGGAL 24 JULI 2016 KEGIATAN TANGGAL 24 JULI SAMPAI DENGAN 1 AGUSTUS 2016 (10 HARI) NAMA KEGIATAN: DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL SENI BUDAYA - 1.523 OH DAN 20 PAX;
A. GUEST BILL NOMOR 167985 SAMPAI DENGAN NOMOR 168004 TANGGAL 2 AGUSTUS 2016 (ARRIVAL 24 JULI 2016,DEPARTURE 1 AGUSTUS 2016) DAN STATEMENT OF ACCOUNT TANGGAL 3 AGUSTUS 2016, NILAI RP748.270.000,00;
B. DANA MASUK KE RK BANK HOTEL GRAND QUALITY TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP748.270.000,00;
C. STATEMENT OF ACCOUNT/PENAGIHAN HOTEL GRAND QUALITY KEPADA PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TANGGAL 3 AGUSTUS 2016 SEBESAR RP748.270.000,00;
B. D. BUKTI TRANSFER UANG DI BANK BNI TANGGAL 10 OKTOBER 2016, DARI PT GRIYA ASRI REKENING 08175489994 KEPADA SDR SURYANTO NOMOR REKENING 374986700 SEBESAR RP60.920.000,00. (KODE REGISTER MESIN 31364 566490 001010 01 10/10/2016 09:50:42);
2) KONTRAK NOMOR 1576.8/B13.1/RT/2016 TANGGAL 31 JULI 2016 KEGIATAN TANGGAL 31 JULI SAMPAI DENGAN 8 AGUSTUS 2016 (9 HARI) NAMA KEGIATAN: DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR - 774 OH DAN 9 PAX;
A. GUEST BILL NOMOR 165904 S.D. 165912 (ARRIVAL 31 JULI 2016, DEPARTURE 9 AGUSTUS 2016), DAN INVOICE NOMOR 415766 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016 NILAI RP350.760.000,00;
B. DANA MASUK KE RK BANK HOTEL GRAND QUALITY TANGGAL 2 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP350.760.000,00;
C. PENAGIHAN HOTEL GRAND QUALITY KEPADA PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP350.760.000,00;
D. D.BUKTI TRANSFER UANG DI BANK BNI TANGGAL 28 SEPTEMBER 2016, DARI QUALITY NOMOR REKENING 08175489994 KEPADA SDR SURYANTO NOMOR REKENING 374986700 SEBESAR RP28.600.000,00. (KODE REGISTER MESIN 31364 082238 001010 01 28/09/2016 10:30:01)
3) KONTRAK NOMOR 2149.1/B13.1/KP/2016 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016KEGIATAN TANGGAL 28 SEPTEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 7 OKTOBER 2016 (9 HARI)NAMA KEGIATAN: PELATIHAN CALON FASILITATOR KEPALA SEKOLAH PEMBELAJAR - 258 OH;
A. GUEST BILL NOMOR 168996 SAMPAI DENGAN 168999 TANGGAL 8 OKTOBER 2016 (ARRIVAL 28 SEPTEMBER 2016, DEPARTURE 7 OKTOBER 2016), NILAI RP127.710.000,00;
B. DANA MASUK KE RK BANK HOTEL GRAND QUALITY TANGGAL 19 DESEMBER 2016 SEBESAR RP127.710.000,00;
C. PENAGIHAN HOTEL GRAND QUALITY KEPADA PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TANGGAL 8 OKTOBER 2016 (GUEST BILL) SEBESAR RP127.710.000,00;
D. CEK NOMOR CX499336 SEBESAR DI RP40.800.000,00;
E. BERDASARKAN REKENING KORAN HOTEL QUALITY NOMOR REKENING 0068589609 TERDAPAT PENARIKAN PADA TAHUN 2016 (TANGGAL TIDAK DIKETAHUI) SEBESAR RP40.800.000,00 DENGAN NAMA MAKRUF.DISKON NETTO RP15.480.000,00;
4) KONTRAK NOMOR 2283.2/B13.1/KP/2016 TANGGAL 11 NOVEMBER 2016 KEGIATAN TANGGAL 13 SAMPAI DENGAN 15 NOVEMBER 2016 (2 HARI) NAMA KEGIATAN: PEMBEKALAN GURU PENDAMPING DAN GURU PESERTA PROGRAM SERTIFIKASI KEAHLIAN DAN SERTIFIKASI PENDIDIK BAGI GURU SMA/SMK GELOMBANG II - 432 OH;
A. GUEST BILL NOMOR 170829 SD. 170834 TANGGAL 22 NOVEMBER 2016 (ARRIVAL 13 NOVEMBER 2016, DEPARTURE 15 NOVEMBER 2016) - REF INVOICE NO. 419626 (DUPLICATE); NILAI RP194.400.000,00;
B. DANA MASUK KE RK BANK HOTEL GRAND QUALITY TANGGAL 19 DESEMBER 2016 SEBESAR RP194.400.000,00;
C. PENAGIHAN HOTEL GRAND QUALITY KEPADA PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TANGGAL 22 NOVEMBER 2016 (GUEST BILL) SEBESAR RP194.400.000,00;
D. BUKTI PENYERAHAN UANG BERUPA KWITANSI NOMOR 01551 (TANPA TANGGAL), SEBESAR RP24.192.000,00, TUJUAN PEMBAYARAN PROMO KEMENDIKBUD: P4TK SENI & BUDAYA; PESAN: 13-15/11/2016
5) KONTRAK NOMOR 2479.1/B13.3/SP/2016 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2016KEGIATAN TANGGAL 28 SEPTEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 4 OKTOBER 2016 (6 HARI)NAMA KEGIATAN: PELATIHAN PENGAWAS SEKOLAH PEMBELAJAR - 368 OH;
A. GUEST BILL NOMOR 168888 SAMPAI DENGAN NOMOR 168892 (ARRIVAL 28 SEPTEMBER 2016,DEPARTURE 4 OKTOBER 2016), NILAI RP182.160.000,00;
B. DANA MASUK KE RK BANK HOTEL GRAND QUALITY TANGGAL 19 DESEMBER 2016 SEBESAR RP182.160.000,00;
C. PENAGIHAN HOTEL GRAND QUALITY KEPADA PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TANGGAL 4 OKTOBER 2016 (GUEST BILL) SEBESAR RP182.160.000,00;
D. CEK NOMOR CX499336 SEBESAR DI RP40.800.000,00;
E. BERDASARKAN REKENING KORAN HOTEL QUALITY NOMOR REKENING 0068589609 TERDAPAT PENARIKAN PADA TAHUN 2016 (TANGGAL TIDAK DIKETAHUI) SEBESAR RP40.800.000,00 DENGAN NAMA MAKRUF. DISKON NETTO RP22.080.000,00;
6) KONTRAK NOMOR 2498.2/B13.1/KB/2016 TANGGAL 31 OKTOBER 2016KEGIATAN TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 3 NOVEMBER 2016 (2 HARI); NAMA KEGIATAN: BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI POST-TEST BAGI OPERATOR TUK PROP. JATENG - 460 OH;
A. GUEST BILL TANGGAL 3 NOVEMBER 2016 NOMOR 170557 SAMPAI DENGAN NOMOR 170562 (ARRIVAL 1 NOVEMBER 2016,DEPARTURE 3 NOVEMBER 2016) DAN STATEMENT OF ACCOUNT TANGGAL 8 NOVEMBER 2016, NILAI RP207.000.000,00;
B. DANA MASUK KE RK BANK HOTEL GRAND QUALITY TANGGAL 19 DESEMBER 2016 SEBESAR RP207.000.000,00;
C. PENAGIHAN HOTEL GRAND QUALITY KEPADA PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TANGGAL 8 NOVEMBER 2016 (STATEMENT OF ACCOUNT) SEBESAR RP207.000.000,00;
D. BUKTI PENYERAHAN UANG BERUPA. KWITANSI NOMOR 01549 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2017 YANG DITANDATANGANI SDR BONDAN S DISKON NETTO RP25.760.000,00;
7) KONTRAK NOMOR 2499.2/B13.3/KP/2016 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2016KEGIATAN TANGGAL 26 SAMPAI DENGAN 28 SEPTEMBER 2016 (2 HARI), NAMA KEGIATAN: PELATIHAN OPERATOR TEMPAT UJI KOMPETENSI PROG KEPSEK PEMBELAJAR PELATIHAN OPERATOR SIM DIKLAT PROG. KEPSEK PEMBELAJAR - 88 OH;
A. GUEST BILL TANPA TANGGAL (CHECK IN 26 SEPT. 2016 CHECK OUT 27 SEPT. 2016) DAN STATEMENT OF ACCOUNT TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016, NILAI RP53.460.000,00;
B. DANA MASUK KE RK BANK HOTEL GRAND QUALITY TANGGAL 19 DESEMBER 2016 SEBESAR RP53.460.000,00;
C. PENAGIHAN HOTEL GRAND QUALITY KEPADA PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 (STATEMENT OF ACCOUNT) SEBESAR RP53.460.000,00;
D. 8) CEK NOMOR CX499336 SEBESAR DI RP40.800.000,00;
E. BERDASARKAN REKENING KORAN HOTEL QUALITY NOMOR REKENING 0068589609 TERDAPAT PENARIKAN PADA TAHUN 2016 (TANGGAL TIDAK DIKETAHUI) SEBESAR RP40.800.000,00 DENGAN NAMA MAKRUF;
F. DISKON NETTO RP3.240.000,00;
8) KONTRAK NOMOR 2639.1/B13.1/KB/2016 TANGGAL 10 NOVEMBER 2016 KEGIATAN TANGGAL 10 SAMPAI DENGAN 12 NOVEMBER 2016 (2 HARI) NAMA KEGIATAN: PEMBEKALAN GURU PENDAMPING DAN GURU PESERTA PROGRAM SERTIFIKASI KEAHLIAN DAN SERTIFIKASI PENDIDIK BAGI GURU SMA/SMK GELOMBANG I - 426 OH & ADD 1 PKT.;
A. GUEST BILL TANGGAL 15 NOVEMBER 2016 NOMOR 171323 S.D. NOMOR 171329 (ARRIVAL 10 NOVEMBER 2016, DEPARTURE 12 NOVEMBER 2016) DAN STATEMENT OF ACCOUNT TANGGAL 22 NOVEMBER 2016, NILAI RP199.950.000,00;
B. DANA MASUK KE RK BANK HOTEL GRAND QUALITY TANGGAL 19 DESEMBER 2016 SEBESAR RP199.950.000,00;
C. PENAGIHAN HOTEL GRAND QUALITY KEPADA PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TANGGAL 22 NOVEMBER 2016 (STATEMENT OF ACCOUNT) SEBESAR RP199.950.000,00;
D. BUKTI PENYERAHAN UANG BERUPA. KWITANSI NOMOR 01550 (TANPA TANGGAL) YANG DITANDATANGANI SDR BONDAN S; TUJUAN PEMBAYARAN PROMO KEMENDIKBUD: P4TK SENI & BUDAYA; PESAN: 10-12/11/2016 RP23.856.000,00
9) KONTRAK NOMOR 2719.2/B13.1/KB/2016 TANGGAL 16 NOVEMBER 2016 TANGGAL 17 SAMPAI DENGAN 19 NOVEMBER 2016 (2 HARI); NAMA KEGIATAN: PEMBEKALAN GURU PENDAMPING DAN GURU PESERTA PROGRAM SERTIFKASI KEAHLIAN DAN SERTIFIKASI PENDIDIK BAGI GURU SMA/ SMK GEL III - 468 OH & ADD 1 PKT.;
A. GUEST BILL TANGGAL 19 NOVEMBER 2016 NOMOR 171457 S.D. NOMOR 171461 (ARRIVAL 17 NOVEMBER 2016, DEPARTURE 19 NOVEMBER 2016) REFERENSI INVOICE NOMOR 419759 DAN STATEMENT OF ACCOUNT TANGGAL 22 NOVEMBER 2016, NILAI RP212.175.000,00;
B. DANA MASUK KE RK BANK HOTEL GRAND QUALITY TANGGAL 19 DESEMBER 2016 SEBESAR RP212.175.000,00;
C. PENAGIHAN HOTEL GRAND QUALITY KEPADA PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TANGGAL 22 NOVEMBER 2016 (STATEMENT OF ACCOUNT) SEBESAR RP212.175.000,00;
D. REKENING GIRO PT GRIYA ASRI HIDUP ABADI DI BANK BCA KCP GEJAYAN NOMOR REKENING 4560691390 TERDAPAT TARIKAN TUNAI PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2017 SEBESAR RP26.208.000,00 (DUA PULUH ENAM JUTA DUA RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)(TANPA NAMA);
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL GRAND QUALITY SLEMAN;
32. COPY DOKUMEN KONTRAK DAN KEGIATAN DI HOTEL GRAND ZURI YOGYAKARTA - DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR (IN SB SENI MUSIK SMP) TERDIRI DARI;
A. SURAT KONFIRMASI PAKET MEETING TANGGAL 21-30 AGUSTUS 2016, TANGGAL 16 AGUSTUS 2016, DENGAN ESTIMASI BIAYA SEBESAR RP510.840.000,00;
B. BANQUET EVENT ORDER (BEO) NOMOR 77367 TANPA TANGGAL, UNTUK 132 PAX PERIODE KEGIATAN TANGGAL 21 AGUSTUS 2016 S.D. 30 AGUSTUS 2016;
C. BANQUET AMANDEMENT PERIODE KEGIATAN TANGGAL 21-22 AGUSTUS 2016 YANG DIUPDATE TANGGAL 20 AGUSTUS 2016 JAM 13.00 WIB;
D. BANQUET AMANDEMENT PERIODE KEGIATAN TANGGAL 21-30 AGUSTUS 2016 UNTUK 132 PAX YANG DIUPDATE TANGGAL 22 AGUSTUS 2016 JAM 11.30 WIB;
E. BANQUET AMANDEMENT PERIODE KEGIATAN TANGGAL 23-30 AGUSTUS 2016 UNTUK 120 PAX YANG DIUPDATE TANGGAL 22 AGUSTUS 2016 JAM 17.00 WIB;
F. FORMULIR PENDAFTARAN DENGAN NOMOR FOLIO 78273 ATAS NAMA BAGUS (PIC), MR;
G. GUEST FOLIO NOMOR 77367 TERTANGGAL 21 AGUSTUS 2016 S.D. 1 SEPTEMBER 2016;
H. GUEST FOLIO NORMOR 84685 TERTANGGAL 20 NOVEMBER 2016 S.D. 23 NOVEMBER 2016;
I. GUEST FOLIO NOMOR 84692 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2016 S.D. 30 NOVEMBER 2016;
J. DAFTAR SURAT PERINTAH PENCARIAN DANA DENGAN NILAI SEBESAR RP556.150.000,-;
K. REKENING KORAN BANK MANDIRI NOMOR REKENING 1370077799985 A.N. ZURI HOTEL MANAJEMEN TANGGAL 14 OKTOBER 2016;
L. PRINOUT HALAMAN BUKU TABUNGAN A.N. MAKRUF WAHYU KUSTOMO BANK BNI DENGAN NOMOR REKENING 1707787780;
M. 1 (SATU) LEMBAR APLIKASI PENGIRIMAN UANG BANK BNI DENGAN NOMINAL RP. 59.031.700,00 TANGGAL 21 NOVEMBER 2016 KEPADA MAKRUF WAHYU KUSTOMO;
N. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENERIMAAN/ PENGELUARAN KAS BANK HOTEL GRAND ZURI NOMOR 01639 TANGGAL 10 NOVEMBER 2016 NOMINAL RP. 59.031.700,00
O. BILLING RECHECK (TANPA TANGGAL), NILAI REFUND SEBESAR RP74.730.000,00 SERVICE 10% RP7.473.000,00 TAX 11% RP8.220.300,00 TOTAL NILAI REFUND RP59.036.700,00.
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL GRAND ZURI YOGYAKARTA;
33. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL CAKRA KEMBANG SLEMAN, TERDIRI DARI;
1) DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL, GURU PEMBELAJAR JENJANG SD TEMATIK KELAS ATAS (1.330 OH) HOTEL CAKRA KEMBANG;
A. PERFORMA INVOICES NOMOR CKH/PROF-AR/16/1/07 TANGGAL 22 JUNI 2016 NILAI TAGIHAN RP447.610.000,00;
B. PERFORMA INVOICES NOMOR CKH/PROF-AR/16/VIL/07 TANGGAL 29 JUNI 2016 NILAL TAGIHAN RP423.550.000,00;
C. KUITANSI TANGGAL 29 JUNI 2016 RP577.065.000,00;
D. REKENING KORAN CV CAKRA KEMBANG (HOTEL CAKRA KEMBANG) JOGJAKARTA NOMOR REKENING 0039225668 PERIODA TANGGAL 1 S.D. 31 JULI 2016;
E. BERITA ACARA PENYERAHAN PENYERAHAN UANG SECARA TUNAI /REFUND, TANPA NOMOR TANGGAL 7 OKTOBER 2016 NILAI TAGIHAN RP112.018.015,00,
F. SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NILAI RP577.065.000,00;
G. CASH DISBURSMENT/PENGELUARAN, TANPA NOMOR TANGGAL 28 SEPTEMBER 2016 NILAI RP6.141.000,00;
H. CASH DISBURSMENT PENGELUARAN, TANPA NOMOR TANGGAL 18 SEPTEMBER 2016 NILAI RP178.645.262,00;
I. CASH DISBURSMENT PENGELUARAN, TANPA NOMOR TANGGAL 07 OKTOBER 2016 NILAI RP127.220.515,00.
2) DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR IN SB SENI TARI SMA (1.197 OH) HOTEL CAKRA KEMBANG:
A. INVOICES NOMOR CKH/AR-16/VIII/22 TANGGAL 31 AGUSTUS 2016 NILAI TAGIHAN RP425.280.000,00;
B. REKENING KORAN CV CAKRA KEMBANG (HOTEL CAKRA KEMBANG) JOGJAKARTA NOMOR REKENING 0039225668 PERIODE 1 S.D. 31 OKTOBER 2016;
C. BERITA ACARA PENYERAHAN UANG SECARA TUNAI/REFUND, TANPA NOMOR TANGGAL 18 OKTOBER 2016 NILAI TAGIHAN RP79.372.500,00;
D. KUITANSI TANGGAL 30 AGUSTUS 2016 SENILAI RP508.830.000,00;
E. CASH DISBURSMENT/PENGELUARAN, TANPA NOMOR TANGGAL 18 OKTOBER 2016 NILAI RP101.500.820,00;
3) DIKLAT LITERASI TIK GURU PEMBELAJAR MODA DARING (399 OH) HOTEL CAKRA KEMBANG:
A. INVOICES NOMOR CKH/AR/161X/40 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016 NILAI TAGIHAN RP106.275.000,00;
B. REKENING KORAN CV CAKRA KEMBANG (HOTEL CAKRA KEMBANG) JOGJAKARTA NOMOR REKENING. 0039225668 PERIODE 11 S.D. 30 NOPEMBER 2015;
C. CASH DISBURSMENT PENGELUARAN, TANPA NOMOR TANGGAL 18 NOPEMBER 2016 NILAI RP178,645.262,00;
D. KUITANSI TANGGAL 05 SEPTEMBER 2016 SENILAI RP195.510.000,00.
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL CAKRA KEMBANG SLEMAN;
34. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL JAYAKARTA & SPA SLEMAN, TERDIRI DARI :
1) DOKUMEN KONTRAK DAN KEGIATAN DI HOTEL JAYAKARTA, KEGIATAN DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR JENJANG SD TEMATIK KELAS BAWAH-2210 OH;
A. DOKUMEN SPMK NOMOR 1284.2/B13.1/LL/2016 TANGGAL 19 JUNI 2016 (PPK TIDAK TANDA TANGAN) DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA (AL. PENAWARAN, SURAT ULP, BA PENELITIAN DOKUMEN PENAWARAN, SPMK, SPPBJ, BAPP, BAST);
B. SURAT KONFIRMASI DARI HOTEL JAYAKARTA NOMOR 058/CFM/ SM/TJYNI/2016 TANGGAL 8 JUNI 2016;
C. SPP NOMOR 00235/GTK/PPPPTK-SB/2016 TANGGAL 15 JULI 2016 NILAI RP958.905.000,00;
D. SPM NOMOR 00235/GTK/PPPPTK-SB/2016 TANGGAL 15 JULI 2016, NILAI RP958.905.000,00, POTONGAN PAJAK RP19.178.100,00,
E. SP2D NOMOR 160301303009698 TANGGAL 18 JULI 2016 NILAI RP939.726.900,00;
F. INVOICE NOMOR 038176 TANGGAL 30 JUNI 2016 NILAI RP797.200.000,00;
G. BILL PENGGUNAAN BANDWIDH TANGGAL 19 JUNI 2016 SEBESAR RP7.500.000,00;
H. BILL MAKANAN TANGGAL 19 JUNI 2016 SEBESAR RP31.500.000,00;
I. SURAT TANGGAL 27 JULI 2016, SUBJECT: DISCOUNT UNTUK P4TK SEBESAR RP62.838.500,00;
J. REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA NOMOR REKENING 287-01-00042-00-2 ATAS NAMA PT JUWARA WARGA HOTEL CORP. PERIODO BULAN JULI, SEPTEMBER DAN OKTOBER 2016;
K. DOKUMEN PENJURNALAN TRANSAKSI PENCATATAN AKUNTANSI PIUTANG, PENERIMAAN UANG BANK DAN PENCATATAN PEMBAYARAN REFUND;
2) DOKUMEN KONTRAK DAN KEGIATAN DI HOTEL JAYAKARTA, KEGIATAN DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR-1.841 OH;
A. DOKUMEN KONTRAK/SPK NOMOR 1597.7/813.1/RT/2016 TANGGAL 31 JULI 2016 DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA (PENAWARAN HARGA, SURAT ULP, BA PENELITIAN DOKUMEN PENAWARAN, SPMK, SPPBJ, BAPP, BAST);
B. SPP NOMOR 00273/GTK/PPPPTK-SB/2016 TANGGAL 31 AGUSTUS 2016 NILAI RP917.738.500,00;
C. SPM NOMOR 00273/GTK/PPPPTK-SB/2016 TANGGAL 31 AGUSTUS 2016 NILAI RP917.738.500,00;
D. SP2D NOMOR 160301303009698 TANGGAL 18 JULI 2016 NILAI RP939.726.900,00;
E. INVOICE NOMOR 038180 TANGGAL 9 AGUSTUS 2016 NILAI RP802.400.000,00;
F. BILL PENGGUNAAN BANDWIDTH TANGGAL 9 AGUSTUS 2016 SEBESAR RP7.500.000,00;
G. BILL MAKANAN TANGGAL 9 AGUSTUS 2016 SEBESAR RP45.000.000,00;
H. SURAT TANGGAL 3 AGUSTUS 2016, SUBJECT: DISCOUNT UNTUK P4TK SEBESAR RP103.526.900,00;
I. REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA NOMOR REKENING 287-01-00042-00-2 ATAS NAMA PT JUWARA WARGA HOTEL CORP. PERIODE BULAN JULI, SEPTEMBER DAN OKTOBER 2016;
J. DOKUMEN PENJUMALAN TRANSAKSI PENCATATAN AKUNTANSI PIUTANG, PENERIMAAN UANG BANK DAN PENCATATAN PEMBAYARAN REFUND.
3) DOKUMEN KONTRAK DAN KEGIATAN DI HOTEL JAYAKARTA KEGIATAN DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR SENI BUDAYA SENI MUSIK SMP-703 OH.
A. DOKUMEN KONTRAK/SPK NOMOR 1778.1/813.1/PU/2016 TANGGAL 22 AGUSTUS 2016 NILAI RP409.371.500,00 DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA (PENAWARAN, SURAT ULP, BA PENELITIAN DOKUMEN PENAWARAN, SPMK, SPPBJ, BAPP, BAST);
B. SPP NOMOR 00385/GTK/PPPPTK-SB2016 TANGGAL 4 OKTOBER 2016 NILAI RP401.376.000,00;
C. SPM NOMOR 00385/GTK/PPPPTK-SB/2016 TANGGAL 4 OKTOBER 2016 NILAI RP401.376.000,00;
B. SURAT KONFIRMASI DARI HOTEL JAYAKARTA NOMOR 060/CFM/ SM/TJYMI/2016 TANGGAL 12 JULI 2016;
C. SP2D NOMOR 160301303015403 TANGGAL 6 OKTOBER 2016 NILAI RP401.376.000,00;
D. INVOICE NOMOR 033147 TANGGAL 25 AGUSTUS 2016 NILAI RP352.440.000,00;
E. BIL MAKANAN TANPA TANGGAL SEBESAR RP7.125.000,00;
F. SURAT TANGGAL 17 NOVEMBER 2016, SUBJECT: DISCOUNT UNTUK P4TK SEBESAR RP41.811.000,00;
G. REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA NOMOR REKENING 287-01-00042-00-2 ATAS NAMA PT JUWARA WARGA HOTEL CORP, PERIODE BULAN JULI, SEPTEMBER DAN OKTOBER 2016;
H. DOKUMEN PENJURMALAN TRANSAKSI PENCATATAN AKUNTANSI PLUTANG, PENERIMAAN UANG BANK DAN PENCATATAN PEMBAYARAN REFUND.
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL JAYAKARTA & SPA SLEMAN;
35. 1 (SATU) BENDEL KEGIATAN FULLBOARD DARI HOTEL NEW SAPHIR YOGYAKARTA , TERDIRI DARI :
1) DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR IN SB SENI RUPA SMP;
A. KONTRAK NOMOR 1778.3/B13.1/ PV2016 TANGGAL 22 AGUSTUS 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR IN SB SENI RUPA SMP;
B. CONFIRMATION LETTER PADA TANGGAL 15 AGUSTUS 2016 ESTIMASI BIAYA FULLBOARD TWIN PACKAGE UNTUK 160 PAX @RP497.000,00 X 9 DAYS = RP715.680.000,00;
C. BANQUET EVEN ORDER (BEO) NOMOR 644/BEO/ SM/19/08/16/HNSY PADA TANGGAL 19 AGUSTUS 2016 RP715.680.000,00;
D. MASTER BILL DENGAN BILL NO 321088 (DUPLICATE) TERTANGGAL 1 SEPTEMBER 2016 SEBANYAK 15 LEMBAR (HALAMAN 1 S.D. 15) UNTUK PENGGUNAAN KAMAR FULLBOARD SEJAK TANGGAL 21 AGUSTUS 2016 SAMPAI DENGAN 30 AGUSTUS 2016, DENGAN NILAI TAGIHAN SEBESAR RP628.635.066,00;
E. INVOICE NOMOR HNSY/G/160800019 DATE OF ISSUE 31 AGUSTUS 2016 DISIAPKAN OLEH FRANSISCA KR SELAKU ACM, DIKETAHUI OLEH BAKOH RISTANTO SELAKU CHIEF ACCOUNTANT DAN DISETUJUI OLEH SITI ISMIYATI SELAKU FINANCIAL CONTROLLER, DITUJUKAN KEPADA P4TK SB ATTN. MAXIMUM PAYMENT 14 SEPTEMBER 2016;
F. REKENING KORAN BANK BCA ATASNAMA PT SANBE KARYA PERSADA (HOTEL NEW SAPHIR);
G. BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TANGGAL 22 AGUSTUS 2017 JAM 11:53:10 TANGGAL BUKU 22 AGUSTUS 2017 KODE CABANG BANK 000206 NTB 000009209481 NTPN 737A81RH9L82GSH6 STAN 209490 DENGAN KODE BILLING 820170821480990 TELAH DISETOR KE KAS NEGARA SEBESAR RP112.051.000,00;
2) DIKLAT LITERASI TIK GURU PEMBELAJAR MODA DARING (KONTRAK NOMOR 1899.17/813.1/PV/2016 TANGGAL 4 SEPEMBER 2016) :
A. CONFIRMATION LETTER TANGGAL 2 SEPTEMBER 2016, DITUJUKAN KEPADA SDR. WAHYU DENGAN RINCIAN 177 PAX @ RP.497.000,-X 2 HARI = RP175.938.000,00;
B. BEO TANGGAL 2 SEPTEMBER 2016, DENGAN JUMLAH NOMINAL ADALAH SEBESAR RP175.938.000,00;
C. MASTER BILL TANGGAL 6 SEPTEMBER 2016 DENGAN TAGIHAN SEBESAR RP176.573.830,00;
D. INVOICE TANGGAL 13 SEPTEMBER 2016 SEBESAR RP176.574.000;
E. REKENING BANK BCA ATASNAMA PT SANBE KARYA PERSADA (HOTEL NEW SAPHIR) TANGGAL 1 NOVEMBER 2016 SEBESAR RP176.574.000,00 (DENGAN KETERANGAN SP2D 16030130);
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL NEW SAPHIR YOGYAKARTA;
36. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN FULLBOARD DARI HOTEL MEGALAND SURAKARTA, TERDIRI DARI:
1) (SATU) BENDEL ASLI DOKUMEN KONTRAK DAN KEGIATAN DI HOTEL MEGALAND SOLO KEGIATAN DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR IN SENI BUDAYA SENI TARI SM-710 PAX TERDIRI DARI :
A. INTERNAL MEMORANDUM NOMOR: 0033/MEMO/SM/9/2016 TANGGAL 05 SEPTEMBER 2016 NILAL REFUND RP141.170.000,00 DIPOTONG FEE 10%, NETTO RP127.053.000,00 (SERRATUS DUA PULUH TUJUH JUTA LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH);
B. SLIP PENYETORAN BANK BRI TANGGAL 7 OKTOBER 2016 SEBESAR RP60.053.000,00 (ENAM PULUH JUTA LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) KEPADA LERIAN PANJI SAPUTRO REKENING 310301019080531, NAMA PENGIRIM PT PAPAN REJEKI LESTARI (TANDA REGISTER BUKTI SETORAN 07/10/16 11:58:35);
C. SLIP PENYETORAN BANK BRI TANGGAL 7 OKTOBER 2016 SEBESAR RP67.000.000,00 (ENAM PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) KEPADA LERIAN PANJI SAPUTRO REKENING 310301019080531, NAMA PENGIRIM PT PAPAN REJEKI LESTARI (TANDA REGISTER BUKTI SETORAN 07/10/16 11:58:54);
D. INTERNAL MEMORENDUM (REVISI) TANPA NOMOR, TANGGAL 24 AGUSTUS 2016 DISCOUNT RATE UNTUK P4T SENI DAN BUDAYA, PERHITUNGAN INTERNAL YANG AKAN MEJADI REVENUE HOTEL ADALAH TOTAL RP246.905.000,00 ( DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM SEMBILAN RATUS LIMA RIBU RUPIAH) DAN PERHITUNGAN DISCOUNT RATE TOTAL SEBESAR RP347.900.000,00 (TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH);
E. PROFORMA INVOICES TANGGAL 31 AGUSTUS 2016 SEBESAR RP347.900.000,00 (TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH);
F. EMPAT LEMBAR DATA PEMESANAN KAMAR (RESERVATION NOMOR: 00034795) PSTK SENI DAN BUDAYA SEBESAR RP246.905.000,00 ( DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS LIMA RIBU RUPIAH);
G. SATU LEMBAR GROUP MEMBER LIST HOTEL MEGALAND SOLO CHECK IN TANGGAL 29 AGUSTUS 2016, CHECK OUT TANGGAL 30 AGUSTUS 2016;
H. SATU LEMBAR BANQUET EVENT ORDER TANGGAL 18 AGUSTUS 2016;
I. SATU LEMBAR FOTO KOPI LEGALISIR AMANDEMENT BEO NO EVENT ORDER: 00258/BEO-P4TK SENI&BUDAYA/AY/8/16 TANGGAL 22 AGUSTUS 2016ADALAG RP.347.900.000,00 RP246.905.000,00 = RP100.995.000,00, 40,8% ADALAH BANQUET EVENT ORDER (BEO) TANGGAL 18 JULI 2016:
J. FOTO KOPI REKENING KORAN PT PAPAN REJEKI LESTARI (HOTEL MEGALAND) SOLO NOMOR REKENING 1380029299992 PERIODE 1 S.D. 30 SEPTEMBER 2016;
K. REKENING KORAN BANK DANAMON PT PAPAN REJEKI LESTARI NOMOR 0010993156 PERIODE S.D. 31 OKTOBER 2016, PENARIKAN TUNAI TANGGAL 07/10/2016 SEBESAR RP127.053.000,00 (SERRATUS DUA PULUH TUJUH JUTA LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH);
L. TRIAL BALANCE REPORT (DETAIL) TANGGAL 17 OKTOBER 2016 TENTANG PENCATATAN AKUNTANSI ATAS PIUTANG. PEMBAYARAN REFUND DAN PENERIMAAN POTONGAN REFUND
2) KEGIATAN DIKLAT CALON INSTRUKTUR NASIONAL GURU PEMBELAJAR JENJANG SD TEMATIK KELAS BAWAH - 1.018 OH;
A. DOKUMEN KONTRAK/SPK NOMOR 1500.2/B13.1/RT/2016 TANGGAL 20 JULI 2016 NILAI RP.548.140.000.00 (LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA SERRATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) (PPK TIDAK TANDA TANGAN) DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA (PENAWARAN, SURAT ULP, BA PENELITIAN DOKUMEN PENAWARAN, SPMK, SPPBJ, BAPP, BAST);
B. BANQUET EVENT ORDER (BEO) TANGGAL 18 JULI 2016 DAN AMANDEMENT BEO TANGGAL 22 JULI 2016;
C. PROFORMA INVOICES TANGGAL 27 JULI 2016 NILAI TAGIHAN RP499.820.000,00,00 (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH);
D. GUEST FOLIO NOMOR RESERVASI 00032370(TANPA TANGGAL), ARRIVAL DATE 20/07/2016, DEPARTURE DATE 04/08/2016, HALAMAN 1 S/D 5, NILAI RIIL PENGGUNAAN ROOM (EVENT) RP498.820.000,00 (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH);
E. REKENING KORAN PT PAPAN REJEKI LESTARI (HOTEL MEGALAND) SOLO NOMOR REKENING 138-00-292999-2;
F. INTERNAL MEMORANDUM NOMOR 031/MEMO/AH/10/2016 TANGGAL 6 OKTOBER 2016 DARI SALES & MARKETING MANAGER (AINI HIKMIYATI) KEPADA MANAGEMENT MEGALAND HOTEL SOLO, SUBJECT TANDA TERIMAKASIH, NILAI REFUND RP100.795.000,00 DIPOTONG FEE 10%, NETTO RP90.715.000,00 (EMBILAN PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH);
G. SLIP PENYETORAN BANK BRI TANGGAL 17 OKTOBER 2016 SEBESAR RP55.715.500,00 (LIMA PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA BELAS LIMA RATUS RUPIAH) KEPADA LERIAN PANJI S. NOMOR REKENING 310301019080531, NAMA PENGIRIM PT PAPAN REJEKI LESTARI (TANDA REGISTER BUKTI SETORAN 17/10/16 11:14:59);
H. SLIP PENYETORAN BANK BRI TANGGAL 17 OKTOBER 2016 SEBESAR RP35.000.000,00 (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) KEPADA LERIAN PANJI SAPUTRO REKENING 310301019080531, NAMA PENGIRIM PT PAPAN REJEKI LESTARI (TANDA REGISTER BUKTI SETORAN 17/10/16 11:16:14);
I. TRIAL BALANCE REPORT (DETAIL) TANGGAL 17 OKTOBER 2016 TENTANG PENCATATAN AKUNTANSI ATAS PIUTANG;
DIKEMBALIKAN KEPADA HOTEL MEGALAND SURAKARTA;
37. UANG TUNAI SEBESAR RP702.752.000,00 (TUJUH RATUS DUA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH), YANG DISITA DARI :
1) SAKSI SUWAHYU PRIHANTO;
A. UANG TUNAI SEBESAR RP8.395.000,00 (DELAPAN JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH);
B. UANG TUNAI SEBESAR RP200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH);
C. UANG TUNAI SEBESAR RP30.000.000,00 (TIGA PULUH JUTA RUPIAH);
2) SAKSI ELIN ERTIKA YANI UANG TUNAI SEBESAR RP8.400.000,00 (DELAPAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH);
3) SAKSI JOGA OBETMAN GIRSANG UANG TUNAI SEBESAR RP42.345.000,- (EMPAT PULUH DUA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH);
4) SAKSI MUHAMMAD FAUZAN MAKRUF, SE UANG TUNAI SEBESAR RP30.000.000,00 (TIGA PULUH JUTA RUPIAH);
5) SAKSI PURWANTO, SE., MPA UANG TUNAI SEBESAR RP30.000.000,00 (TIGA PULUH JUTA RUPIAH);
6) APRIANTO SAKSI BAYU
A. UANG TUNAI SEBESAR RP30.000.000,00 (TIGA PULUH JUTA RUPIAH);
B. UANG TUNAI PENGEMBALIAN REFUND DARI HOTEL QUEST SUN BALI SEBESAR RP200.140.000,00 (DUA RATUS JUTA SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH).
7) SAKSI BAYU HARDITYANTO UANG TUNAI SEBESAR RP30.000.000,00 (TIGA PULUH JUTA RUPIAH);
8) SAKSI DEWI NUGRAHENI UANG TUNAI PENGEMBALIAN POTONGAN HOTEL LOR IN SOLO SEBESAR RP55.044.000,00 (LIMA PULUH LIMA JUTA EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH);
9) SAKSI ERRY NOVREIZA UANG TUNAI SEBESAR RP17.770.000,00 (TUJUH BELAS JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH);
10) SAKSI DWI HASTUTI DEWI UANG TUNAI SEBESAR RP20.658.000,00 (DUA PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
9. MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I
- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa BONDAN SUPARNO, S.T., M.Ed. bin YOSO WIHARJO dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 4/Pid.SuS-TPK/2023/PN Yyk tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan Banding mengenai kualifikasi tindak pidana dan uang pengganti yang dijatuhkan serta redaksional mengenai penomoran Barang Bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Bondan Suparno, S.T., M.Ed. bin Yoso Wiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Bondan Suparno, S.T., M.Ed. bin Yoso Wiharjo dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa Bondan Suparno, S.T., M.Ed. bin Yoso Wiharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?bersama-sama melakukan korupsi? sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bondan Suparno, S.T., M.Ed. bin Yoso Wiharjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Bondan Suparno, S.T., M.Ed. bin Yoso Wiharjo untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.507.470.703,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) Bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikaan (PPPPTK Seni dan Budaya) Yogyakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0317/J13.1/KP/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikaan (PPPPTK Seni dan Budaya) Yogyakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 1 (satu) Bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepada Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikaan (PPPPTK Seni dan Budaya) Yogyakarta Nomor : 0049/J13/KU/2016, tentang Pembentukan Petugas Penanggungjawab Pengelola Anggaran Di Lingkungan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;
3. 1 (satu) Bendel fotokopi legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2016, Nomor : SP.DIPA-023.16.2.361156/2016, tanggal 07 Desember 2015 Revisi ke 8;
4. 1 (satu) Bendel fotokopi legalisir Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2016 sebesar Rp208.921.357.000,00;
5. 1 (satu) odner asli SPM fullboard tahun anggaran 2016;
6. 1 (satu) bendel asli resume kontrak fullboard tahun anggaran 2016;
7. 28 (dua puluh delapan) bendel asli dokumen kontrak fullboard;
8. 1 (satu) bendel Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan tahun 2016 seksi penyelenggara;
9. 1 (satu) bendel rencana program peningkatan kompetensi PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 2016;
10. 1 (satu) bendel daftar kegiatan program DIPA PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tahun 2016;
11. 1 (satu) bendel rekap kontrak fullboard tahun PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tahun 2016;
Dikembalikan kepada Kantor Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya Yogyakarta;
12. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BNI Yogyakarta No. Rekening 1707787780 atas nama Makruf Wahyu Kustomo ;
13. Kartu ATM Bank BNI No Kartu 5371760040069410;
Dikembalikan kepada Saksi Makruf Wahyu Kustomo;
14. 9 (sembilan) Dokumen kontrak dan kegiatan di Hotel Sahid Raya Yogyakarta :
1) Kegiatan Diklat Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SMA/SMK Gelombang I (2.180 OH).
a. Invoice Nomor AR 015/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 nilai Rp617.900.000,00;
b. Bill Account Nomor G 1483 (cek in 7 Juni 2016; cek out 17 Juni 2016) nilai Rp597.100.000,00;
c. Nota Bakpiaku tanggal 15 Juni 2016 nilai Rp11.628.000,00;
d. Nota Camilan Top tanggal 16 Juni 2016 nilai Rp2.137.500,00;
e. Inter Office Comunication Nomor 0146 tanggal 3 Juni 2016 tentang Detail event PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta;
f. Inter Office Comunication Nomor 076/MKT-NI/HSRY/VI/16 tanggal 14 Juni 2016;
g. Inter Office Comunication Nomor 76 tanggal 13 Juni 2016 tentang Commision Fee untuk PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta;
h. Rekening koran Bank (Account Statement) PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 30 Juni 2016.
i. Kwitansi refund Hotel Sahid Raya Nomor 016/0716, tanpa tanggal tahun 2016 sebesar Rp17.685.000,00;
j. Kwitansi refund Hotel Sahid Raya Nomor 003/0916 tanggal17 September 2016 sebesar Rp47.217.960,00;
k. Kwitansi refund Hotel Sahid Raya Nomor 004/0916 tanggal 17 September 2016 sebesar Rp14.840.000,00;
l. Kwitansi refund Hotel Sahid Raya Nomor 015/0716 tanpa tanggal tahun 2016 sebesar Rp91.745.460,00;
m. Dokumen Journal tanggal 15 Juli2016 (7 nomor voucher jurnal);
2) Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SD Seni Budaya (1.560 OH);
a. Invoice Nomor AR 004/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016 nilai Rp416.900.000,00;
b. Bill Account Nomor G1489 (cek in 19 Juni 2016; cek out 29 Juni 2016), nilai Rp414.100.000,00;
c. Bill Account Nomor G1594 tanggal 13 Oktober 2016 nilai Rp640.000,00;
d. Inter Office Comunication Nomor 0154 tanggal 15 Juni 2016 tentang Detail event PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta;
e. Rekening koran Bank PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 19 Juli 2016;
f. Kwitansi refund Hotel Sahid Raya, Nomor 009/1016 tertanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp222.415.560,00, a.n. Wahyu;
g. Kwitansi refund Hotel Sahid Raya, Nomor 009/1016 tertanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp100.173.060,00, a.n. Wahyu;
h. Kwitansi refund Hotel Sahid Raya, Nomor 011/1016 (tanpa tanggal) tahun 2016 sebesar Rp26.298.000,00 a.n. Wahyu;
i. Dokumen Journal tanggal 19 Juli 2016 (7 nomor voucher jurnal);
3) Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar Seni Budaya Seni Musik SMP - 1.424 OH dan 17 Pax.
a. Dokumen Estimasi Biaya, update 01/08/2016, nilai Rp563.159.959,00;
b. Invoice Nomor AR 007/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 nilai Rp563.160.000,00;
c. Bill Account Nomor G1511 (cek in 24 Juli 2016; cek out 2 Agustus 2016), nilai Rp563.160.000,00;
d. Inter Office Comunication Nomor 0154 tanggal 15 Juni 2016 tentang Detail event PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta;
e. Rekening koran Bank PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 7 September 2016;
f. Kwitansi refund Nomor 009/1216 (tanpa tanggal) tahun 2016 sebesar Rp117.943.400,00, a.n. Makruf Wahyu K;
g. Kwitansi refund Nomor 010/1216 (tanpa tanggal) tahun 2016 sebesar Rp97.922.800,00, a.n. Makruf Wahyu K.
h. Dokumen Jurnal tanggal 15 September 2016 (6 nomor voucher jurnal).
4) Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar (IN SB Seni Rupa SMA) 1.287 OH dan Add CB 16 OH.
a. Dokumen BEO Nomor 193/MKT-HSRY/VIII/16 tanggal 11 Agustus 2016;
b. Inter Office Comunication Nomor /MKT-NI/HSRY/VIII/16 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Additional Coffe Break;
c. Invoice Nomor AR 030/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 nilai Rp460.730.000,00;
d. Bill Account Nomor G1530 (cek in 21 Agustus 2016; cek out30 Agustus 2016), nilai Rp460.730.068,00;
e. Rekening koran Bank PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 25 November 2016;
f. Kwitansi refund Nomor 012/1216 (tanpa tanggal) sebesar Rp160.943.400,00, atas nama Wahyu;
g. Dokumen Journal tanggal 6 Desember 2016 (6 nomor voucher jurnal);
h. Voucher Payable tanggal 6 Desember 2016 nilai Rp642.526.000,00.
5) Kegiatan Diklat Literasi TIK Guru Pembelajar Moda Daring - 399 OH.
a. BEO Nomor 223/MKT-HSRY/IX/16 tanggal 2 September 2016;
b. Dokumen Estimasi Biaya, update 5/09/2016 nilai Rp116.970.000,00;
c. Invoice Nomor AR 015/IX/2016 tanggal 7 September 2016 nilai Rp116.970.000,00;
d. Bill Account Nomor G 1553 (cek in 4 September 2016; cek out 6 September 2016), nilai Rp116.969.997,00;
e. Rekening koran Bank PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 21 November 2016;
f. Dokumen Journal tanggal 6 Desember 2016 (2 voucher jurnal);
g. Voucher Payable tanggal 6/12/2016 nilai Rp198.702.000,00.
6) Kegiatan Bimbingan Teknis dan Koordinasi Pelaksanaan Guru Pembelajar Moda Daring Propinsi Jawa Tengah - 574 OH.
a. BEO Nomor 224/MKT-HSRY/IX/16 tanggal 5 September 2016;
b. Invoice Nomor AR 020/IX/2016 tanggal 15 September 2016 nilai Rp224.025.000,00;
c. Bill Account Nomor G 1555 (cek in 7 September 2016; cek out9 September 2016), nilai Rp224.025.000,00;
d. Rekening koran Bank PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 21 November 2016;
e. Kwitansi refund Nomor 015/0217 (tanpa tanggal) tahun 2017 sebesar Rp.55.644.300,00, atas nama Wahyu;
f. Dokumen Journal tanggal 6 Desember 2016 (3 voucher jurnal);
g. Voucher Payable tanggal 6/12/2016 nilai Rp285.852.000,00;
7) Kegiatan Bimbingan Teknis Post Test Bagi Operator TUK Provinsi Jateng - 446 OH.
a. Invoice Nomor AR 013/XI/2016 tanggal 3 November 2016 nilai Rp180.400.000,00;
b. Bill Account Nomor G1616 (cek in 1 November 2016; cek out 3 November 2016), nilai Rp179.950.000,00;
c. Rekening koran Bank PT Koba Pangestu di Bank Mandiri nomor rekening 1370080000058 periode 1 s.d. 31 Desember 2016.
d. Voucher Payable tanggal 22/1/2017 nilai Rp215.680.000,00.
8) Kegiatan: Seminar Internasional dalam Rangka Festival Seni Internasional Tahun 2016 ( di Hotel Sahid Raya Yogyakarta ) 350 Orang tanggal 22 November sampai dengan 23 November 2016:
a. RK Bank Hotel Sahid Raya tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp.108.500.000,00;
b. Invoice Nomor AR 032/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dan Bill Account Nomor G1646 sebesar Rp90.700.000,00;
c. Kwitansi refund Hotel Sahid Raya, nomor 010/0317 tertanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp.16.020.328,00, penerima tidak ada namanya, tapi tanda tangan terbaca "Wahyu";
9) Pengembalian double payment event PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta November 2016 Rp108.500.000,-:
a. A.P payment Voucher;
b. Surat PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta No. 0462/06.2/KU/2020, tanggal 24 Januari 2020;
c. Surat General Manager Hotel Sahid Raya No.123/GM/SRM & CY/XII/2019;
d. Bukti PNBP Kode Billing 820200225798630;
e. Bukti setor dari Bank Mandiri Rp108.500.000,- tanggal 25/2/2020;
Dikembalikan kepada Hotel Sahid Raya Sleman;
15. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen fullboard dari Hotel Quest San Bali berisi:
a. Cheque/Bilyet Giro Requisition no.01254 tanggal 16/09/2016 sebesar Rp200.139.592,- Signature BAYU APRIANTO;
b. Rekening koran Bank CIMB NIAGA atasnama KHRISNA BALI UTAMA 800121005400, keluar tanggal 14/11/2016 sebesar Rp200.139.592;
c. Cek NO. AAP 280504 Bank CIMB NIAGA tanggal 05/11/2016 sebesar Rp200.139.592;
d. Kuitansi sebesar Rp.961.884.000,- tanggal 09 Agustus 2016 pembayaran fullboard meeting diklat calon instruktur nasional guru pembelajar berdasarkan SPK nomor 1596.1/B13.1/RT/2016, tanggal 24 Juli 2016 dan BASTHP nomor 09.4/PPHP-JL/VIII/2016, tanggal 09 Agustus 2016;
e. Invioce Bill 8632, tanggal 30/7/2016 sebesar Rp761.744.418;
f. Rekening koran Bank CIMB NIAGA atasnama KHRISNA BALI UTAMA 800121005400, masuk tanggal 09/02/2016 sebesar Rp961.884.000;
Dikembalikan kepada Hotel Quest San Bali;
16. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Singgasana Makassar, terdiri dari:
a. Surat dari PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta, tanggal 6 September 2016 tentang pengambilan discount kepada sdr. NICO ARIF MURDIKA WIBAWA;
b. Cheque Payment Journal sebesar Rp139.864.500,- tanggal 16 September 2016;
c. Paid Voucher Kemendikbud P4TK Seni dan Budaya tanggal 31 Juli 09 Agustus 2016 sebesar Rp139.864.500,- tertanggal 16 September 2016;
d. Cek Bank Mandiri Cabang makassar Kartini No. GT 743710, tanggal 16 September 2016 kepada NICO ARIF MURDIKA WIBAWA sebesar Rp139.864.500,-;
e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. NICO ARIF MURDIKA WIBAWA;
f. Invoice AR No. 0015149-INV;
g. Guest Folio tanggal 12 Juli 2016 sampai 14 Juli 2016;
h. Guest Folio tanggal 14 Juli 2016 sampai 31 Juli 2016;
i. Registrasi tanggal 12 Juli 2016 Mr. BAYU HARDIYANTO.
j. A/R Age Analysis Singgasana makassar tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp699.735.000,-;
k. Rekening Koran tertanggal 02/09/2016 sebesar Rp765.040.000,-;
l. Invoice AR-0015311-INV tanggal 13 Agustus sampai 14 September 2016;
m. Guest Folio tanggal 30 Juli 2016 sampai 13 Agustus 2016;
Dikembalikan kepada Hotel Singgasana Makassar;
17. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Horison Kendari, terdiri dari :
a. 1 (satu) bendel Fotokopi Rekening koran Bank BNI Cabang Kendari nomor 0102016277 atasnama PT. FAJAR WISATA HOTELINDO dibayarkan sebesar Rp499.800.000.-. pada tanggal 19 Desember 2016;
b. 2 (dua) lembar Surat KONFIRMASI/ Garanty pax 00100/CL/SLS-HHK/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016;
Dikembalikan kepada Hotel Horison Kendari;
18. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Le Polonia Medan, terdiri dari:
a. 1 (satu) bendel dokumen kontrak kegiatan fullboard meeting Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar tanggal 31 Juli s.d. 9 Agustus 2016;
b. 1 (satu) lembar Payment Voucher tanggal 09 November 2016 sejumlah Rp42.345.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
c. 1 (satu) bendel bill nomor: 34684/5 dari hotel Polonia Medan;
d. 1 (satu) lembar invoice tanggal 31 Juli 2016 s.d. 09 Agustus 2016;
e. 1 (satu) lembar rekening koran bank CIMB NIAGA Nomor rek: 800137100000 a.n. SYUKUR INDAH MULIA;
Dikembalikan kepada Hotel Le Polonia Medan;
19. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Karibia Boutique Medan, terdiri dari :
a. 1 (satu) bendel dokumen kontrak kegiatan fullboard meeting Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar kantor PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 31 Juli s.d. 9 Agustus 2016;
b. 1 (satu) bendel Room & Banquet Confirmation dengan nomor Ref. No: 033/R&BCC-KBH/SMA/2016 tanggal 14 Juli 2016;
c. 1 (satu) bendel rincian selisih biaya kegiatan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta dan tanggal 31 Juli 2016 s.d. 9 Agustus 2016;
Dikembalikan kepada Hotel Karibia Boutique Medan;
20. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Inna Dharma Deli Medan, terdiri dari:
a. 1 (satu) bendel dokumen kontrak kegiatan fullboard meeting Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar mulai tanggal 31 Juli s.d. 9 Agustus 2016;
b. Rincian biaya kegiatan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 30 Juli s.d 08 Agustus 2016;
c. 1 (satu) bendel fotokopi Invoice nomor 1687 tanggal 18 Agustus 2016;
d. Bukti penyetoran ke kas negara dari Hotel Inna Darma Deli Medan tanggal 5 Januari 2017 sejumlah Rp34.500.000,00;
Dikembalikan kepada Hotel Inna Dharma Deli Medan;
21. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Swiss Bell Borneo Banjarmasin, terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar Statement Advice Bank Mandin tertanggal 03 Nopember 2016 sebesar Rp.106.180.500, dengan keterangan MCM INHOUSE TRF 1871 1.4/0 13-SPN 20161103103635024 1 (satu) lembar Internal Memo nomor 020/MEMO/XI/2016 tanggal 7 November 2016 sebesar Rp42.354.450;
b. 1 (satu) bendel Guest Room tanggal 31 Agustus 2016-2 September 2016;
c. 1 (satu) bendel Print out Aplikasi Power Pro Hotel System Guest Laog Browser periode tanggal 31 agustus 2016 sampai dengan 2 september 2016;
d. 1 (satu) lembar Print out Aplikasi Power Pro Hotel System Room rate Rp413.223,- periode tanggal 31 agustus 2016 sampai dengan 2 september 2016;
e. 3 (tiga) lembar Baquet event Order tanggal 31 agustus 2016 sampai dengan 2 September 2016;
Dikembalikan kepada Hotel Swiss Bell Borneo Banjarmasin;
22. 1 (satu) bendel dokumen fotokopi legalisi: Hotel MG Setos Semarang terdiri dari;
a. Agreement Letter tanggal 28 Juni 2016;
b. Banquet Event Order (BEO) Nomor 0101/MGSS SM-BEO/VI/2016 tanggal 15 Juli 2016,
c. Proforma Invoices tanggal 27 Juli 2016 nilal tagihan Rp498.820.000,00;
d. Guest t-history tanggal cetak 21 Oktober 2019 jan 12:13:25 (tanpa tanggal), arrival date 20/07/2016,
e. Compliment Guest List periode 20 Juli 2016-29 Juli 2016;
f. Rekening Giro BCA PT Maju Mapan Makmur Senantiasa (Hotel MG Setos) Semarang Nomor rekening 4265685758 periode tanggal 1 s.d. 30 September 2016;
g. AR Aging List - Local Currency periode 3 Juli 2016;
h. Bank out report bulan Juli s.d. Agustus 2016;
i. Tanda terima uang dari MG Setos Hotel Semarang sebesar Rp166.545.000,00 ditandatangani penerima. (tanpa nama).
Dikembalikan kepada Hotel MG Setos Semarang;
23. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Quest Semarang, terdiri dari :
a. 1(satu) lembar foto kopi persetujuan pengeluaran dana sebesar Rp16.470.000,00;
b. 1 (satu) lembar foto kopi rekening koran tanggal 19-12-2016 sebesar Rp190.485.000,00;
c. 1(satu) lembar Foto kopi surat permintaan poembayaran tanggal 22 Desember 2017 atas nama Prasetya Andre;
d. 1(satu) lembar Foto kopi Surat Kuasa pengambilan cash money atas nama Bondan Suparno tanggal 16 Desember 2017;
e. 1(satu) lembar Foto kopi KTP atas nama Prasetya Andre Irawan dan Foto Kopi SIM atas nama Bondan Supamo;
f. 1(satu) lembar Foto kopi Internal Office Momerendum tanggal 30 Desember 2016;
g. 1(satu) bendel Foto kopi Banquet Event Order Nomor 234/SM-BQT/XI/2016 beserta amandemen;
h. 1(satu) bendel Foto kopi Non-Stay Quest Folio nomor 201203.
Dikembalikan kepada Hotel Quest Semarang;
24. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Star Semarang, terdiri dari:
a. 1(satu) lembar foto kopi Bank Payment Voucher Star Hotel nomor 003050 tanggal proses 5 September 2016 sebesar Rp93.060.900,-, pembayaran Refund kepada PPPPTK;
b. 1 (satu) lembar foto kopi BG BCA nomor seri CY 243748 sebesar Rp75.060.900,00;
c. 1 (satu) lembar foto kopi BG BCA nomor seri CW 418687 sebesar Rp18.000.000,00;
d. 1 (satu) bendel print out G/L Batch Transaction Journals (catatan transaksi) berikut lampirannya;
e. 2 (dua) lembar foto kopi Banquet Event Order Star Hotel tanggal 20 s/d 29 Juli 2016;
f. 1 (satu) lembar foto kopi Memo Star Hotel Nomor: 080/VII/SM/2016 tanggal 29 Juli 2016, keterangan Refund PPPPTK Seni dan Budaya sebesar Rp93.060.900,00;
g. 1 (satu) lembar foto kopi tanda terima Refund PPPPTK Seni Budaya tanggal 20-29 Juli 2016 sebesar Rp93.060.900,00;
h. 1 (satu) lembar foto kopi rekening koran nomor rekening: 252-3388088 atas nama STAR PRIMA PT periode 01/09/2016-05/09/2016;
i. 4 (empat) lembar foto kopi Invoice PPPPTK Seni Budaya Yogyakarta;
j. tanggal 20-29 Juli 2016; j. 1 (satu) bar foto kopi Memo Star Hotel Nomor: 080/VII/SM/2016 tanggal 29 Juli 2016, keterangan Pefund PPPPTK Seni dan Budaya sebesar Rp84.700.800,00;
k. 5 (lima) lembar foto kopi Daftar nama pemakai kamar hotel dari PPPPTK Seni Budaya Yogyakarta tanggal 20-29 Juli 2016;
l. 1 (satu) bendel foto kopi Guest Folio Star Hotel.
Dikembalikan kepada Hotel Star Semarang;
25. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen fullboard dari Hotel Best Western Premier Sukoharjo, terdiri dari :
1) Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Guru Pembelajar PPPPTK Seni dan Budaya Dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Prov. Jawa Tengah (364 OH);
a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp195.480.000,00;
b. Letter of Confirmation (tanpa nomor) tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp195.480.000,00;
c. Proforma Invoices Nomor PF/2016/05-016 tanggal 26 Mei 2016 nilai tagihan Rp195.480.000,00;
d. Non Residental Follo/Guest Bill Nomor 33092 (Duplicate), nilal ril penggunaan room (event) Rp195.480.000,00;
e. Rekening Koran PT Delta Merlin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 01/06/2016 sd 30/06/2016.
2) Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar Seni Budaya Seni Tari SMP (2.488 OH).
a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp1.236.785.000,00;
b. Bank Payment Voucher nomor 001666 tanggal 10/11/2016 an Mr. Bondan PPPPTK Seni Budaya senilai Rp73.132.273,00;
c. GL Joumal Transaction Hotel Best Westem Premier tanpa nomor tanggal 6 Agustus 2016 periode 1 sd 31 Jul 2016;
d. Hotel Voucher untuk PPPPTK untuk tanggal 24 Jul 2016;
e. Letter of Confirmation (tanpa nomor) tanggal 2 Juli 2016 tidak tercantum nilai;
f. Non Residental Folio/Guest Bia Nomor 40303 (Duplicate), nilal ril penggunaan room (event) Rp1.252.585.000,00;
g. Rekening Koran PT Delta Merin Dunis Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periodo tanggal 13/06/2016 sd 16/06/2016.
3) Bimbingan Teknis dan Koordinasi Pelaksanaan Guru Pembelajar Moda Daring Propinsi Jawa Tengah (720 Pax).
a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa romar dan tanggal senilai Rp358.200.000,00;
b. Letter of Confirmation (tanpa nomor) tanggal 1 September 2016 nilai Rp388.050.000,00;
c. Non Residental Folio Guest Bal Nomor 46419 (Duplicate), nilal ril penggunaan room (event) Rp Rp359.460.000,00;
d. Rekening Koran PT Delta Merin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 1/11/2016 sd 4/11/2016.
4) Bimbingan Teknis dan Koordinasi Pelaksanaan Guru Pembelajar Moda Daring Propinsi Jawa Tengah (720 Pax);
a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp58.200.000,00;
b. Letter of Confirmation (tanpa nomor) tanggal 25 Agustus 2016 nilai Rp358.200.000,00;
c. Non Residental Folio Guest Bill Nomor 45543 (Duplicate), nilai rill penggunaan room (event) Rp347.340.000,00;
d. Proforma Invoices nomor PF/2016/10-011 tanggal 8 Oktober 2016 nilai tagihan Rp346.260.000,00;
e. Proforma Invoices nomor PF/2016/05-012 tanggal 8 Oktober 2016 nilai tagihan Rp1.080.000,00;
f. Rekening Koran PT Delta Merin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 1/11/2016 sd 4/11/2016.
5) Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK Gel. I (588 OH);
a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomot dan tanggal senilai Rp309.600.000,00; Bank Payment Voucher nomor 004111 tanggal 04/01/2017 an Mr. Bondan PPPPTK Seni Budaya senilai Rp28.429.752,00;
b. GAL Journal Transaction Hotel Best Western Premier tanpa nomor tanggal 4 Desember 2016 periode 1 s.d 30 Nopember 2016;
c. Letter of Confirmation (tanpa nomor) tanggal 1 Nopember 2016 senilai Rp288.000.000,00;
d. Non Residental Folio/Guest Bill Nomor 54404 (Duplicate), nilal ril penggunaan room (event) Rp309.600.000,00;
e. Rekening Koran PT Delta Merlin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 16/12/2016 s.d 20/12/2016;
6) Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK Gel. II (668 OH).
a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp309.600.000,00;
b. Bank Payment Voucher nomor 004111 tanggal 04/01/2017 a.n Mr. Bondan PPPPTK Seni Budaya senilai Rp28.429,752,00;
c. G/L Journal Transaction Hotel Best Westem Premier tanpa nomor tanggal 4 Desember 2016 periode 1 s.d 30 Nopember 2016:
d. Letter of Confirmation (tanpa nomor) tanggai 4 Nopember 2016 senilai Rp288.000.000,00;
e. Non Residental Folio/Guest Bill Nomor 54678 (Duplicate), nilai ril penggunaan room (event) Rp309.600.000,00;
f. Rekening Koran PT Delta Merlin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 20/12/2016 s.d 23/12/2016;
7) Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifikasi Keahlian dan dan sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK Gel. I (468 OH);
a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp210.600.000,00;
b. Bank Payment Voucher nomor 004099 tanggal 04/01/2017 an Mr. Bondan PPPPTK Seni Budaya senilai Rp.9.338.843,00;
c. G/L Journal Transaction Hotel Best Western Premier tanpa nomor tanggal 4 Desember 2016 periode 1 s.d 30 Nopember 2016;
d. Letter of Confirmation (tanpa nomor) tanggal 4 Nopember 2016 senilai Rp180.000.000,00;
e. Non Residental Folio/Guest Bill Nomor 55238 (Duplicate), nilai ril penggunaan room (event) Rp210.600.000,00;
f. Rekening Koran PT Delta Merlin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 16/12/2016 s.d 20/12/2016;
8) Kegiatan Test Bakat Bagi Guru Calon Peserta Program Alih Fungsi Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp.414.720.000,00;
a. Lembar Perhitungan Pembayaran tanpa nomor dan tanggal senilai Rp414.720.000,00;
b. Letter of Confirmation (tanpa nomor) tanggal 1 Nopember 2016 senilai Rp414.720.000,00;
c. Master Folio/Guest Bill Nomor 56664 (Duplicate), nilai riil penggunaan room (event) Rp414.720.000,00;
d. Rekening Koran PT Delta Merlin Dunia Properti (Hotel Best Western Premier) Solo Nomor rekening 138-00-0362166-6 periode tanggal 16/12/2016 s.d 20/12/2016.
Dikembalikan kepada Hotel Best Western Premier Sukoharjo;
26. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Sahid Jaya Surakarta, terdiri dari;
a. 1 (satu) lembar nota sewa LCD tanggal 20-29 Juli 2016 dari Momento Komputer sebesar Rp4.500.000,-;
b. 1 (satu) lembar nota penambahan bendwidth tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp45.000.000,-;
c. 1 (satu) Imbar voucher AR/CITLED/065/0716 sebesar Rp517.440.000,00;
d. 1 (satu) lembar voucher PA/OP/057/1016 sebesar Rp146.540.000,00;
e. 1 (satu) lembar inter office communication tanggal 11 Oktober 2016 yang berisi pengambilan uang sebesar Rp96.358.500,00 sesuai permintaan bapak bondan;
f. 1 (satu) lembar Invoice Hotel Sahid Jaya Solo tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp421.091.5000,00;
g. 1 (satu) lembar invoico address nomor 018268;
h. 1 (satu) bendel invoice address nomor 016043 sampai dengan nomor 016068;
i. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Group P4TK Seni Budaya tanggal 20-29 Juli 2016 Hotel Sahid Jaya Solo;
j. 1 (satu) lembar Inter Office Communication tanggal 30 Juli 2016 yang berisi pengajuan Complimentary sejumlah Rp681.500,00;
k. 2 (dua) lembar Intemal Office Communication tanggal 18 Juli 2016 yang berisi rincian fasilitas meeting:
l. 2 (dua) lembar Surat Konfirmasi nomor 136/MKT.HSJS/CL/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016;
m. 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama Hotel Sahid periode tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;
n. 1 (satu) lembar nota sewa LCD tanggal 6 September 2016 dari Momento Komputer sebesar Rp1.500.000,00;
o. 1 (satu) lembar nota penambahan benwidth tanggal 6 September 2016 sebesar Rp20.000.000,00;
p. 1 (satu) lembar nota catering atas nama Berkah Catering tanggal 4 September 2016 sebesar Rp1.445.000,00:
q. 1 (satu) lembar nota catering atas nama Berkah Catering tanggal 5 September 2016 sebesar Rp595.000,00:
r. 1 (satu) lembar nota catering atas nama Berkah Catering tanggal 5 September 2016 sebesar Rp1.105.000,00;
s. s. 1 (satu) lembar nota catering atas nama Berkah Catering tanggal 5 September 2016 sebesar Rp1.445.000,00:
t. t. 1 (satu) lembar nota catering atas nama Berkah Catering tanggal 5 September 2016 sebesar Rp32.500,00;
u. 1 (satu) lembar Invoice Hotel Sahid Jaya Solo tanggal 7 September 2016 sebesar Rp150.727.500,00;
v. 1 (satu) lembar Invoice Address nomor 018269;
w. 1 (satu) bendel invoice address nomor 017074 sampai dengan nomor 017082;
x. 1 (satu) lembar Voucher AR/CITLED/050/1116 sebesar Rp. 260.190.000,00;
y. 1 (satu) lembar Voucher PA/OP/05/1116 sebesar Rp137.285.000,00;
z. 1 (satu) lembar InterOffice Communication tanggal 16 November 2016 yang berisi pengambilan uang sebesar Rp109.462.500,00 sesuai dengan permintaan bapak bondan;
aa. 2 (dua) lembar internal Office Communication tanggal 3 September 2016 yang berisi rincian fasilitas meeting:
bb. 2 (dua) lembar surat konfirmasi nomor : 176/MKT.HSJS/CL/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
cc. 1 (satu) lember rekening koran BNI atas nama Hotel Sahid periode 1 September 2016 sampai dengan 10 September 2016;
dd. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Group P4TK Seni Budaya tanggal 4-6 September 2016 Hotel Sahid Jaya Solo.
Dikembalikan kepada Hotel Sahid Jaya Surakarta;
27. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Lodji Surakarta, terdiri dari :
a. 1 (satu) bendel asi Dokumen kegiatan di Hotel Loji Solo-Kegiatan Diklat Literasi TIK Guru Pembelajar Moda Daring-299 OH;
b. Guest Bill halaman 1 s/d 6 (cek in 4 September 2016; cek out 6 September 2016), nilai Rp85.520.000,00;
c. Rekening Koran Bank Hotel Loji di Bank Mandiri Nomor rekening 1380013275693 periode tanggal 1 Januaris.d. 31 Desember 2016;
d. Profit & Loss Report bulan Mei s/d. Agustus 2016, bulan Oktober sd. Desember 2016;
e. Quotation Letter tanggal 01 September 2016;
f. Group Booking Contract P4TK seni dan Budaya Yogyakarta 4-7 September 2016 Rp490.000,00/pax;
g. Confirmation Letter tanggal 1 September 2016, meeting on 4-7 September 2016;
h. Group Booking Contract P4TK seni dan Budaya Yogyakarta 4-7 September 2016 Rp320.000,00/pax;
i. Inter Office Memo Nomor tanggal 22 November 2016, Subject: Fee P4TK Seni Budaya, nilai Rp110.385.000,00;
Dikembalikan kepada Hotel Lodji Surakarta;
28. 1 (satu) bendel Asli dokumen kegiatan tanggal 4 sampai 6 Agustus 2016 Hotel Kusuma Sahid Prince Surakarta yang terdiri dari:
a. Internal Office Comunication tanggal 02 September 2016;
b. Konfirmasi Meeting Nomor 169/KLMKT/KSPH/III/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
c. Voucher Payable Nomor 0014297, tanggal 03 februari 2017 sebesar Rp83.725.975,00;
d. Invoice nomor 00007273 tanggal 07 September 2016 sebesar Rp160.320.000,00;
e. Room list sebesar Rp160.320.000,00;
f. Cash/Bank receipt Voucher KUSUMA SAHID PRINCE HOTEL sebesar Rp264.703. 500,00;
g. Rekening koran CIMB NIAGA nomor rekening 80027764500, KUSUMA SAHID PRINCE tanggal 01 Nopember 2016 sebesar Rp264.703.500,00;
h. Print out Daftar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Nopember 2016 sebesar Rp264.703.500,00;
i. Jurnal akuntasi sebesar RP160.320.000,00;
j. Jurnal akuntansi sebesar Rp83.725.975,00;
k. Internal Office Comunication tanggal 18 November 2016 memo refund P4TK Jogjakarta
Dikembalikan kepada Hotel Kusuma Sahid Prince Surakarta;
29. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Lor In Surakarta, terdiri dari :
1) Diklat Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SD Tematik Kelas Bawah:
a. 1 (satu) lembar Intern Office Comunication Nomor: 092/LORIN S&M/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 berisi keterangan pengambilan dana (sisa dana) sebesar Rp129.705.750,00:
b. 1 (satu lembar Invoice nomor 58944 total refund sebesar Rp. 129.705.750,00 berikut lampirannya;
c. Rekening Giro BCA Nomor Rekening 052438000 periode tanggal 31-08-2016 s/d 30-09-2016;
d. 3 (tiga) lember pencatatan uang masuk dari front office (A/R TRANSACTION) tanggal 30 Juli 2016;
e. 1 (satu) lembar pencatatan pembayaran uang masuk dan Diknas P4TK-Bp Wahyu sebesar Rp886.890.000,00;
f. 3 (tiga) lembar pencatatan pembayaran uang masuk tangal 23 September 2016;
g. 1 (satu) lember surat pemindah bukuan nomor: 0165/LORIN SLLO-AP/X/2016 dan rekening penerimaan ke rekening pengeluaran sebesar Rp1.896.808.675,00;
h. 2 (dua) lembar DISBURSEMENT VOUCHER masing masing tanggal 15 Oktober 2016 sebesar Rp1.300.000.000,- dan sebesar Rp596.808.675,00 berikut lampirannya;
i. 1 (satu) lembar tanda terima refund dari LORIN HOTEL SOLO kepada Bapak Wahyu tanggal 28/10/2017 sebesar Rp. 208.039.500,00 bermaterai;
j. 1 (satu) lembar tanda terima refund dariLORIN HOTEL SOLO kepada Bapak Bondan tanggal 17/06/2017 sebesar Rp. 287.349.390,00 bermaterai.
2) Diklat Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SMP Gelombang 1:
a. 1 (satu) lombar Intem Office Comunication Nomor: 067/LORIN-S&M/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 berisi keterangan pengambilan dana (sisa dana) sebesar Rp365.683.140,00:
b. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 6027- total refund sebesar Rp365.683.140,- berikut lampirannya;
c. Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0152438000 periode 31-05-2016 s/d 30-06-2016;
d. 1 (satu) lembar pencatatan uang uang masuk dari front office (A/R TARNSACTION) tanggal 17 Juni 2016;
e. 1 (satu) lembar pecatatan uang masuk dari Diknas P4TK-Bp Wahyu sebeesar Rp89.052.600,00 dan Rp. 873.467.400,00;
f. 3 (Tiga) lembar pencatatan pembayaran uang masuk tanggal 22 Juli 2016;
g. 1 (satu) lembar credit note tangal 22 Jul 2016;
h. 1(satu) lembar surat pemindah bukuan nomor: 0159/LORIN.SL/LO-AP/VII/2016 dari rekening penerimaan ke rekening pengeluaran sebesar Rp1.790.822.904,00;
i. (tiga) lembar DISBURSEMENT VOUCHER masing masing tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp1.630.000.000,00 sebesar Rp145.000.000,00 dan sebesar Rp15.822.9040 benkut lampirannya.
Dikembalikan kepada Hotel Lor In Surakarta;
30. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Grand Tjokro Sleman, terdiri dari;
1) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir dokumen kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SD Tematik Kelas Atas (1.330 OH) yang terdiri dari:
a. Dokumen kontrak/SPK Nomor 1284.5/813.1/ALL/2016 tanggal 19 Juni 2016 nilai Rp577.065.000,00;
b. Non-Stay Guest Follo nomor 59692 (Duplicate) tanpa tanggal nilai tagihan Rp505.000.000,00;
c. Invoices Nomor 280716 tanggal 28 Juli 2016 nilai tagihan Rp577.065.000,00;
d. Rekening Koran Bank Mandiri Hotel Grand Tjokro (PT SETIA ABADI SENTOSA) Jogjakarta No rekening 1370010921399 periode tanggal 1 Juli s/d 31 Juli 2016;
e. Refund Over Payment tanpa nomor tanggal 9 Januari 2017 nilai Rp70.687.093,00;
f. Copy SIM C nomor 740814521097 an. Bondan Suparno;
2) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir dokumen kegiatan Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK Gelombang 1-(426 OH):
a. Dokumen kontrak/SPK Nomor 2636.1/813.3/PP/2016 tanggal 10 November 2016 nilai Rp194.400.000,00;
b. Non-Stay Guest Follo Nomor 66062 (Duplicato) tanpa tanggal nilai tagihan Rp191.700.000,00;
c. Invoices Nomor 00004734 tanggal 20 Desember 2016 nilai tagihan Rp191.700.000,00;
d. Rekening Koran Bank Mandiri Hotel Grand Tjokro (PT SETIA ABADI SENTOSA) Jogjakarta No rekening 1370010921399 periode tanggal 19 s.d. 19 Desember 2016;
e. Refund Over Payment tanpa Nomor tanggal 9 Januari 2017 senilai Rp26.539.800,00;
f. Copy SIM C Nomor 740814521097 an Bondan Suparno;
Dikembalikan kepada Hotel Grand Tjokro Sleman;
31. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Grand Quality Sleman, terdiri dari;
1) Kontrak Nomor 1543.1/B13.1/RT/2016 tanggal 24 Juli 2016 Kegiatan tanggal 24 Juli sampai dengan 1 Agustus 2016 (10 hari) Nama Kegiatan: Diklat Calon Instruktur Nasional Seni Budaya - 1.523 OH dan 20 Pax;
a. Guest Bill Nomor 167985 sampai dengan Nomor 168004 tanggal 2 Agustus 2016 (Arrival 24 Juli 2016,Departure 1 Agustus 2016) dan Statement of Account tanggal 3 Agustus 2016, nilai Rp748.270.000,00;
b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 5 September 2016 sebesar Rp748.270.000,00;
c. Statement of Account/penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp748.270.000,00;
b. d. bukti transfer uang di Bank BNI tanggal 10 Oktober 2016, dari PT Griya Asri rekening 08175489994 kepada Sdr Suryanto nomor rekening 374986700 sebesar Rp60.920.000,00. (kode register mesin 31364 566490 001010 01 10/10/2016 09:50:42);
2) Kontrak Nomor 1576.8/B13.1/RT/2016 tanggal 31 Juli 2016 Kegiatan tanggal 31 Juli sampai dengan 8 Agustus 2016 (9 hari) Nama Kegiatan: Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar - 774 OH dan 9 Pax;
a. Guest Bill Nomor 165904 s.d. 165912 (Arrival 31 Juli 2016, Departure 9 Agustus 2016), dan Invoice nomor 415766 tanggal 7 September 2016 nilai Rp350.760.000,00;
b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 2 September 2016 sebesar Rp350.760.000,00;
c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 7 September 2016 sebesar Rp350.760.000,00;
d. d.bukti transfer uang di Bank BNI tanggal 28 September 2016, dari Quality nomor rekening 08175489994 kepada Sdr Suryanto nomor rekening 374986700 sebesar Rp28.600.000,00. (kode register mesin 31364 082238 001010 01 28/09/2016 10:30:01)
3) Kontrak Nomor 2149.1/B13.1/KP/2016 tanggal 27 September 2016Kegiatan tanggal 28 September 2016 sampai dengan 7 Oktober 2016 (9 hari)Nama Kegiatan: Pelatihan Calon Fasilitator Kepala Sekolah Pembelajar - 258 OH;
a. Guest Bill Nomor 168996 sampai dengan 168999 tanggal 8 Oktober 2016 (Arrival 28 September 2016, Departure 7 Oktober 2016), nilai Rp127.710.000,00;
b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp127.710.000,00;
c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 8 Oktober 2016 (Guest Bill) sebesar Rp127.710.000,00;
d. cek nomor CX499336 sebesar di Rp40.800.000,00;
e. Berdasarkan rekening koran Hotel Quality nomor rekening 0068589609 terdapat penarikan pada tahun 2016 (tanggal tidak diketahui) sebesar Rp40.800.000,00 dengan nama Makruf.diskon netto Rp15.480.000,00;
4) Kontrak Nomor 2283.2/B13.1/KP/2016 tanggal 11 November 2016 Kegiatan tanggal 13 sampai dengan 15 November 2016 (2 hari) Nama Kegiatan: Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK Gelombang II - 432 OH;
a. Guest Bill Nomor 170829 sd. 170834 tanggal 22 November 2016 (Arrival 13 November 2016, Departure 15 November 2016) - Ref Invoice No. 419626 (Duplicate); nilai Rp194.400.000,00;
b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp194.400.000,00;
c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 22 November 2016 (Guest Bill) sebesar Rp194.400.000,00;
d. Bukti penyerahan uang berupa Kwitansi Nomor 01551 (Tanpa tanggal), sebesar Rp24.192.000,00, tujuan pembayaran promo Kemendikbud: P4TK Seni & Budaya; pesan: 13-15/11/2016
5) Kontrak Nomor 2479.1/B13.3/SP/2016 tanggal 28 September 2016Kegiatan tanggal 28 September 2016 sampai dengan 4 Oktober 2016 (6 hari)Nama Kegiatan: Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar - 368 OH;
a. Guest Bill Nomor 168888 sampai dengan Nomor 168892 (Arrival 28 September 2016,Departure 4 Oktober 2016), nilai Rp182.160.000,00;
b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp182.160.000,00;
c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 4 Oktober 2016 (Guest Bill) sebesar Rp182.160.000,00;
d. cek nomor CX499336 sebesar di Rp40.800.000,00;
e. Berdasarkan rekening koran Hotel Quality nomor rekening 0068589609 terdapat penarikan pada tahun 2016 (tanggal tidak diketahui) sebesar Rp40.800.000,00 dengan nama Makruf. diskon netto Rp22.080.000,00;
6) Kontrak Nomor 2498.2/B13.1/KB/2016 tanggal 31 Oktober 2016Kegiatan tanggal 1 sampai dengan 3 November 2016 (2 hari); Nama Kegiatan: Bimbingan Teknis Aplikasi Post-Test Bagi Operator TUK Prop. Jateng - 460 OH;
a. Guest Bill tanggal 3 November 2016 Nomor 170557 sampai dengan Nomor 170562 (Arrival 1 November 2016,Departure 3 November 2016) dan Statement of account tanggal 8 November 2016, nilai Rp207.000.000,00;
b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp207.000.000,00;
c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 8 November 2016 (Statement of Account) sebesar Rp207.000.000,00;
d. bukti penyerahan uang berupa. Kwitansi Nomor 01549 tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani Sdr Bondan S diskon netto Rp25.760.000,00;
7) Kontrak Nomor 2499.2/B13.3/KP/2016 tanggal 26 September 2016Kegiatan tanggal 26 sampai dengan 28 September 2016 (2 hari), Nama Kegiatan: Pelatihan Operator Tempat Uji Kompetensi Prog Kepsek Pembelajar Pelatihan Operator SIM Diklat Prog. Kepsek Pembelajar - 88 OH;
a. Guest Bill tanpa tanggal (check in 26 Sept. 2016 check out 27 Sept. 2016) dan Statement of account tanggal 29 September 2016, nilai Rp53.460.000,00;
b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp53.460.000,00;
c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 29 September 2016 (Statement of Account) sebesar Rp53.460.000,00;
d. 8) cek nomor CX499336 sebesar di Rp40.800.000,00;
e. berdasarkan rekening koran Hotel Quality nomor rekening 0068589609 terdapat penarikan pada tahun 2016 (tanggal tidak diketahui) sebesar Rp40.800.000,00 dengan nama Makruf;
f. diskon netto Rp3.240.000,00;
8) Kontrak Nomor 2639.1/B13.1/KB/2016 tanggal 10 November 2016 Kegiatan tanggal 10 sampai dengan 12 November 2016 (2 hari) Nama Kegiatan: Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK Gelombang I - 426 OH & add 1 Pkt.;
a. Guest Bill tanggal 15 November 2016 Nomor 171323 s.d. Nomor 171329 (Arrival 10 November 2016, Departure 12 November 2016) dan Statement of account tanggal 22 November 2016, nilai Rp199.950.000,00;
b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp199.950.000,00;
c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 22 November 2016 (Statement of Account) sebesar Rp199.950.000,00;
d. bukti penyerahan uang berupa. Kwitansi Nomor 01550 (tanpa tanggal) yang ditandatangani Sdr Bondan S; tujuan pembayaran promo Kemendikbud: P4TK Seni & Budaya; pesan: 10-12/11/2016 Rp23.856.000,00
9) Kontrak Nomor 2719.2/B13.1/KB/2016 tanggal 16 November 2016 tanggal 17 sampai dengan 19 November 2016 (2 hari); Nama Kegiatan: Pembekalan Guru Pendamping dan Guru Peserta Program Sertifkasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/ SMK Gel III - 468 OH & add 1 Pkt.;
a. Guest Bill tanggal 19 November 2016 Nomor 171457 s.d. Nomor 171461 (Arrival 17 November 2016, Departure 19 November 2016) referensi invoice nomor 419759 dan Statement of account tanggal 22 November 2016, nilai Rp212.175.000,00;
b. Dana masuk ke RK Bank Hotel Grand Quality tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp212.175.000,00;
c. Penagihan Hotel Grand Quality kepada PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta tanggal 22 November 2016 (Statement of Account) sebesar Rp212.175.000,00;
d. rekening giro PT Griya Asri Hidup Abadi di Bank BCA KCP Gejayan nomor rekening 4560691390 terdapat tarikan tunai pada tanggal 1 November 2017 sebesar Rp26.208.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah)(tanpa nama);
Dikembalikan kepada Hotel Grand Quality Sleman;
32. Copy Dokumen kontrak dan kegiatan di Hotel Grand Zuri Yogyakarta - Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar (IN SB Seni Musik SMP) terdiri dari;
a. Surat Konfirmasi Paket Meeting tanggal 21-30 Agustus 2016, tanggal 16 Agustus 2016, dengan estimasi biaya sebesar Rp510.840.000,00;
b. Banquet Event Order (BEO) nomor 77367 tanpa tanggal, untuk 132 pax periode kegiatan tanggal 21 Agustus 2016 s.d. 30 Agustus 2016;
c. Banquet Amandement periode kegiatan tanggal 21-22 Agustus 2016 yang diupdate tanggal 20 Agustus 2016 Jam 13.00 WIB;
d. Banquet Amandement periode kegiatan tanggal 21-30 Agustus 2016 untuk 132 pax yang diupdate tanggal 22 Agustus 2016 jam 11.30 WIB;
e. Banquet Amandement periode kegiatan tanggal 23-30 Agustus 2016 untuk 120 pax yang diupdate tanggal 22 Agustus 2016 jam 17.00 WIB;
f. Formulir pendaftaran dengan nomor Folio 78273 atas nama BAGUS (PIC), Mr;
g. Guest folio nomor 77367 tertanggal 21 Agustus 2016 s.d. 1 September 2016;
h. Guest folio normor 84685 tertanggal 20 November 2016 s.d. 23 November 2016;
i. Guest folio nomor 84692 tertanggal 27 November 2016 s.d. 30 November 2016;
j. Daftar surat perintah pencarian dana dengan nilai sebesar Rp556.150.000,-;
k. Rekening koran bank mandiri nomor rekening 1370077799985 a.n. ZURI HOTEL MANAJEMEN tanggal 14 Oktober 2016;
l. Prinout halaman buku tabungan a.n. MAKRUF WAHYU KUSTOMO bank BNI dengan nomor rekening 1707787780;
m. 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang bank BNI dengan nominal Rp. 59.031.700,00 tanggal 21 November 2016 kepada MAKRUF WAHYU KUSTOMO;
n. 1 (satu) lembar bukti penerimaan/ pengeluaran kas bank hotel Grand Zuri nomor 01639 tanggal 10 November 2016 nominal Rp. 59.031.700,00
o. Billing Recheck (tanpa tanggal), nilai refund sebesar Rp74.730.000,00 service 10% Rp7.473.000,00 Tax 11% Rp8.220.300,00 total nilai refund Rp59.036.700,00.
Dikembalikan kepada Hotel Grand Zuri Yogyakarta;
33. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Cakra Kembang Sleman, terdiri dari;
1) Diklat Calon Instruktur Nasional, Guru Pembelajar Jenjang SD Tematik Kelas Atas (1.330 OH) Hotel cakra kembang;
a. Performa Invoices Nomor CKH/PROF-AR/16/1/07 tanggal 22 Juni 2016 nilai tagihan Rp447.610.000,00;
b. Performa Invoices Nomor CKH/PROF-AR/16/VIL/07 tanggal 29 Juni 2016 nilal tagihan Rp423.550.000,00;
c. Kuitansi tanggal 29 Juni 2016 Rp577.065.000,00;
d. Rekening Koran CV Cakra Kembang (Hotel Cakra Kembang) Jogjakarta Nomor rekening 0039225668 perioda tanggal 1 s.d. 31 Juli 2016;
e. Berita Acara Penyerahan penyerahan uang secara tunai /refund, tanpa nomor tanggal 7 Oktober 2016 nilai tagihan Rp112.018.015,00,
f. Surat Perintah Kerja (SPK) nilai Rp577.065.000,00;
g. Cash Disbursment/Pengeluaran, tanpa nomor tanggal 28 September 2016 nilai Rp6.141.000,00;
h. Cash Disbursment Pengeluaran, tanpa nomor tanggal 18 September 2016 nilai Rp178.645.262,00;
i. Cash Disbursment Pengeluaran, tanpa nomor tanggal 07 Oktober 2016 nilai Rp127.220.515,00.
2) Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar IN SB Seni Tari SMA (1.197 OH) Hotel Cakra Kembang:
a. Invoices Nomor CKH/AR-16/VIII/22 tanggal 31 Agustus 2016 nilai tagihan Rp425.280.000,00;
b. Rekening Koran CV Cakra Kembang (Hotel Cakra Kembang) Jogjakarta Nomor rekening 0039225668 periode 1 s.d. 31 Oktober 2016;
c. Berita Acara Penyerahan Uang secara tunai/refund, tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2016 nilai tagihan Rp79.372.500,00;
d. Kuitansi tanggal 30 Agustus 2016 Senilai Rp508.830.000,00;
e. Cash Disbursment/Pengeluaran, tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2016 nilai Rp101.500.820,00;
3) Diklat Literasi TIK Guru Pembelajar Moda Daring (399 OH) Hotel Cakra Kembang:
a. Invoices Nomor CKH/AR/161X/40 tanggal 7 September 2016 nilai tagihan Rp106.275.000,00;
b. Rekening Koran CV Cakra Kembang (Hotel Cakra Kembang) Jogjakarta Nomor rekening. 0039225668 periode 11 s.d. 30 Nopember 2015;
c. Cash Disbursment Pengeluaran, tanpa nomor tanggal 18 Nopember 2016 nilai Rp178,645.262,00;
d. Kuitansi tanggal 05 September 2016 senilai Rp195.510.000,00.
Dikembalikan kepada Hotel Cakra Kembang Sleman;
34. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Jayakarta & Spa Sleman, terdiri dari :
1) Dokumen kontrak dan kegiatan di Hotel Jayakarta, Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SD Tematik Kelas Bawah-2210 OH;
a. Dokumen SPMK nomor 1284.2/B13.1/LL/2016 tanggal 19 Juni 2016 (PPK tidak tanda tangan) dan dokumen pendukungnya (al. Penawaran, Surat ULP, BA Penelitian Dokumen Penawaran, SPMK, SPPBJ, BAPP, BAST);
b. Surat Konfirmasi dari Hotel Jayakarta Nomor 058/CFM/ SM/TJYNI/2016 tanggal 8 Juni 2016;
c. SPP Nomor 00235/GTK/PPPPTK-SB/2016 tanggal 15 Juli 2016 nilai Rp958.905.000,00;
d. SPM Nomor 00235/GTK/PPPPTK-SB/2016 tanggal 15 Juli 2016, nilai Rp958.905.000,00, potongan pajak Rp19.178.100,00,
e. SP2D Nomor 160301303009698 tanggal 18 Juli 2016 nilai Rp939.726.900,00;
f. Invoice Nomor 038176 tanggal 30 Juni 2016 nilai Rp797.200.000,00;
g. Bill penggunaan bandwidh tanggal 19 Juni 2016 sebesar Rp7.500.000,00;
h. Bill makanan tanggal 19 Juni 2016 sebesar Rp31.500.000,00;
i. Surat tanggal 27 Juli 2016, Subject: Discount untuk P4TK sebesar Rp62.838.500,00;
j. Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor rekening 287-01-00042-00-2 atas nama PT Juwara Warga Hotel Corp. periodo bulan Juli, September dan Oktober 2016;
k. Dokumen penjurnalan transaksi pencatatan akuntansi piutang, penerimaan uang Bank dan pencatatan pembayaran refund;
2) Dokumen kontrak dan kegiatan di Hotel Jayakarta, Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar-1.841 OH;
a. Dokumen kontrak/SPK nomor 1597.7/813.1/RT/2016 tanggal 31 Juli 2016 dan dokumen pendukungnya (Penawaran harga, Surat ULP, BA Penelitian Dokumen Penawaran, SPMK, SPPBJ, BAPP, BAST);
b. SPP Nomor 00273/GTK/PPPPTK-SB/2016 tanggal 31 Agustus 2016 nilai Rp917.738.500,00;
c. SPM Nomor 00273/GTK/PPPPTK-SB/2016 tanggal 31 Agustus 2016 nilai Rp917.738.500,00;
d. SP2D Nomor 160301303009698 tanggal 18 Juli 2016 nilai Rp939.726.900,00;
e. Invoice Nomor 038180 tanggal 9 Agustus 2016 nilai Rp802.400.000,00;
f. Bill penggunaan bandwidth tanggal 9 Agustus 2016 sebesar Rp7.500.000,00;
g. Bill makanan tanggal 9 Agustus 2016 sebesar Rp45.000.000,00;
h. Surat tanggal 3 Agustus 2016, Subject: Discount untuk P4TK sebesar Rp103.526.900,00;
i. Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor rekening 287-01-00042-00-2 atas nama PT Juwara Warga Hotel Corp. periode bulan Juli, September dan Oktober 2016;
j. Dokumen penjumalan transaksi pencatatan akuntansi piutang, penerimaan uang Bank dan pencatatan pembayaran refund.
3) Dokumen kontrak dan kegiatan di Hotel Jayakarta Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar Seni Budaya Seni Musik SMP-703 OH.
a. Dokumen kontrak/SPK Nomor 1778.1/813.1/PU/2016 tanggal 22 Agustus 2016 nilai Rp409.371.500,00 dan dokumen pendukungnya (Penawaran, Surat ULP, BA Penelitian Dokumen Penawaran, SPMK, SPPBJ, BAPP, BAST);
b. SPP Nomor 00385/GTK/PPPPTK-SB2016 tanggal 4 Oktober 2016 nilai Rp401.376.000,00;
c. SPM Nomor 00385/GTK/PPPPTK-SB/2016 tanggal 4 Oktober 2016 nilai Rp401.376.000,00;
b. Surat Konfirmasi dari Hotel Jayakarta Nomor 060/CFM/ SM/TJYMI/2016 tanggal 12 Juli 2016;
c. SP2D Nomor 160301303015403 tanggal 6 Oktober 2016 nilai Rp401.376.000,00;
d. Invoice Nomor 033147 tanggal 25 Agustus 2016 nilai Rp352.440.000,00;
e. Bil makanan tanpa tanggal sebesar Rp7.125.000,00;
f. Surat tanggal 17 November 2016, Subject: Discount untuk P4TK sebesar Rp41.811.000,00;
g. Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor rekening 287-01-00042-00-2 atas nama PT Juwara Warga Hotel Corp, periode bulan Juli, September dan Oktober 2016;
h. Dokumen penjurmalan transaksi pencatatan akuntansi plutang, penerimaan uang Bank dan pencatatan pembayaran refund.
Dikembalikan kepada Hotel Jayakarta & Spa Sleman;
35. 1 (satu) bendel kegiatan fullboard dari Hotel New Saphir Yogyakarta , terdiri dari :
1) Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar IN SB Seni Rupa SMP;
a. Kontrak Nomor 1778.3/B13.1/ PV2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang penyelenggaraan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar IN SB Seni Rupa SMP;
b. Confirmation Letter Pada tanggal 15 Agustus 2016 Estimasi biaya Fullboard Twin Package untuk 160 pax @Rp497.000,00 x 9 days = Rp715.680.000,00;
c. Banquet Even Order (BEO) Nomor 644/BEO/ SM/19/08/16/HNSY Pada tanggal 19 Agustus 2016 Rp715.680.000,00;
d. Master Bill dengan bill no 321088 (duplicate) tertanggal 1 September 2016 sebanyak 15 lembar (halaman 1 s.d. 15) untuk penggunaan kamar fullboard sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan 30 Agustus 2016, dengan nilai tagihan sebesar Rp628.635.066,00;
e. Invoice Nomor HNSY/G/160800019 date of issue 31 Agustus 2016 disiapkan oleh Fransisca KR selaku ACM, diketahui oleh Bakoh Ristanto selaku Chief Accountant dan disetujui oleh Siti Ismiyati selaku Financial Controller, ditujukan kepada P4TK SB attn. maximum payment 14 September 2016;
f. Rekening koran Bank BCA Atasnama PT SANBE KARYA PERSADA (Hotel New Saphir);
g. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 22 Agustus 2017 jam 11:53:10 tanggal buku 22 Agustus 2017 kode cabang Bank 000206 NTB 000009209481 NTPN 737A81RH9L82GSH6 STAN 209490 dengan kode billing 820170821480990 telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp112.051.000,00;
2) Diklat Literasi TIK Guru Pembelajar Moda Daring (kontrak nomor 1899.17/813.1/PV/2016 tanggal 4 Sepember 2016) :
a. confirmation letter tanggal 2 September 2016, ditujukan kepada sdr. WAHYU dengan rincian 177 pax @ Rp.497.000,-x 2 hari = Rp175.938.000,00;
b. BEO tanggal 2 September 2016, dengan jumlah nominal adalah sebesar Rp175.938.000,00;
c. Master Bill tanggal 6 September 2016 dengan tagihan sebesar Rp176.573.830,00;
d. Invoice tanggal 13 September 2016 sebesar Rp176.574.000;
e. Rekening Bank BCA Atasnama PT SANBE KARYA PERSADA (Hotel New Saphir) tanggal 1 November 2016 sebesar Rp176.574.000,00 (dengan keterangan SP2D 16030130);
Dikembalikan kepada hotel New Saphir Yogyakarta;
36. 1 (satu) bendel dokumen fullboard dari Hotel Megaland Surakarta, terdiri dari:
1) (satu) bendel asli dokumen kontrak dan kegiatan di Hotel megaland Solo kegiatan diklat calon instruktur nasional guru pembelajar In seni budaya seni tari SM-710 pax terdiri dari :
a. Internal Memorandum nomor: 0033/MEMO/SM/9/2016 tanggal 05 September 2016 nilal refund Rp141.170.000,00 dipotong fee 10%, netto Rp127.053.000,00 (serratus dua puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu rupiah);
b. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp60.053.000,00 (enam puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) kepada Lerian Panji Saputro rekening 310301019080531, nama pengirim PT Papan Rejeki Lestari (tanda register bukti setoran 07/10/16 11:58:35);
c. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada Lerian Panji Saputro rekening 310301019080531, nama pengirim PT Papan Rejeki Lestari (tanda register bukti setoran 07/10/16 11:58:54);
d. Internal Memorendum (revisi) tanpa nomor, Tanggal 24 Agustus 2016 discount rate untuk P4T Seni dan Budaya, perhitungan internal yang akan mejadi revenue hotel adalah total Rp246.905.000,00 ( dua ratus empat puluh enam Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan perhitungan discount rate total sebesar Rp347.900.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
e. Proforma invoices tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp347.900.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
f. Empat lembar data pemesanan kamar (reservation nomor: 00034795) PSTK Seni dan Budaya sebesar Rp246.905.000,00 ( dua ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima ribu rupiah);
g. Satu lembar Group Member list Hotel Megaland Solo check in tanggal 29 Agustus 2016, check Out tanggal 30 Agustus 2016;
h. Satu lembar Banquet event order tanggal 18 Agustus 2016;
i. Satu lembar foto kopi legalisir amandement Beo no event order: 00258/BEO-P4TK SENI&BUDAYA/AY/8/16 tanggal 22 Agustus 2016adalag Rp.347.900.000,00 Rp246.905.000,00 = Rp100.995.000,00, 40,8% adalah Banquet Event Order (BEO) tanggal 18 Juli 2016:
j. Foto kopi Rekening Koran PT Papan Rejeki Lestari (Hotel Megaland) Solo Nomor rekening 1380029299992 periode 1 s.d. 30 September 2016;
k. Rekening Koran Bank Danamon PT Papan Rejeki Lestari Nomor 0010993156 periode s.d. 31 Oktober 2016, penarikan tunai tanggal 07/10/2016 sebesar Rp127.053.000,00 (serratus dua puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu rupiah);
l. Trial Balance Report (Detail) tanggal 17 Oktober 2016 tentang pencatatan akuntansi atas piutang. pembayaran refund dan penerimaan potongan refund
2) Kegiatan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar Jenjang SD Tematik Kelas Bawah - 1.018 OH;
a. Dokumen kontrak/SPK nomor 1500.2/B13.1/RT/2016 tanggal 20 Juli 2016 nilai Rp.548.140.000.00 (lima ratus empat puluh delapan juta serratus empat puluh ribu rupiah) (PPK tidak tanda tangan) dan dokumen pendukungnya (Penawaran, Surat ULP, BA Penelitian Dokumen Penawaran, SPMK, SPPBJ, BAPP, BAST);
b. Banquet Event Order (BEO) tanggal 18 Juli 2016 dan Amandement BEO tanggal 22 Juli 2016;
c. Proforma Invoices tanggal 27 Juli 2016 nilai tagihan Rp499.820.000,00,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
d. Guest Folio Nomor reservasi 00032370(tanpa tanggal), arrival date 20/07/2016, departure date 04/08/2016, halaman 1 s/d 5, nilai riil penggunaan room (event) Rp498.820.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
e. Rekening Koran PT Papan Rejeki Lestari (Hotel Megaland) Solo Nomor rekening 138-00-292999-2;
f. Internal Memorandum Nomor 031/MEMO/AH/10/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dari Sales & Marketing Manager (Aini Hikmiyati) kepada Management Megaland Hotel Solo, Subject Tanda Terimakasih, nilai refund Rp100.795.000,00 dipotong fee 10%, netto Rp90.715.000,00 (embilan puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
g. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp55.715.500,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima belas lima ratus rupiah) kepada Lerian Panji S. nomor rekening 310301019080531, nama pengirim PT Papan Rejeki Lestari (tanda register bukti setoran 17/10/16 11:14:59);
h. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Lerian Panji Saputro rekening 310301019080531, nama pengirim PT Papan Rejeki Lestari (tanda register bukti setoran 17/10/16 11:16:14);
i. Trial Balance Report (Detail) tanggal 17 Oktober 2016 tentang pencatatan akuntansi atas piutang;
Dikembalikan kepada Hotel Megaland Surakarta;
37. Uang tunai sebesar Rp702.752.000,00 (tujuh ratus dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang disita dari :
1) Saksi Suwahyu Prihanto;
a. Uang tunai sebesar Rp8.395.000,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
b. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
2) Saksi Elin Ertika Yani uang tunai sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
3) Saksi Joga Obetman Girsang uang tunai sebesar Rp42.345.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4) Saksi Muhammad Fauzan Makruf, SE uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5) Saksi Purwanto, SE., MPA uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6) Aprianto Saksi Bayu
a. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
b. Uang tunai pengembalian refund dari Hotel Quest Sun Bali sebesar Rp200.140.000,00 (dua ratus juta seratus empat puluh ribu rupiah).
7) Saksi Bayu Hardityanto uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
8) Saksi Dewi Nugraheni uang tunai pengembalian potongan Hotel Lor In Solo sebesar Rp55.044.000,00 (lima puluh lima juta empat puluh empat ribu rupiah);
9) Saksi Erry Novreiza uang tunai sebesar Rp17.770.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
10) Saksi Dwi Hastuti Dewi uang tunai sebesar Rp20.658.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);