1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PADANG
  4. Pidana Khusus

Putusan PN PADANG
50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

    Putusan PN PADANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg
    Tanggal 30 April 2024 —Penuntut Umum:
    MUHAMMAD AFDHAL,SH
    Terdakwa:
    ALFIANDI,ST
    Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2024
    Tanggal Register 14 Desember 2023
    Lembaga Peradilan PN PADANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Juandra
    Hakim Anggota Hakim Anggota Hendri Joni, Br Hakim Anggota Tumpak Tinambunan
    Panitera Panitera Pengganti: Rajul Afkar
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ALFIANDI, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa ALFIANDI, ST dari dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa ALFIANDI, ST tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?Tindak Pidana Korupsi? secara bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsidair;
    4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFIANDI,ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
    5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    7. Menetapkan barang bukti berupa:

    1.

    1 (satu) rangkap Asli Petikan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 821.2/11/II-BKPSDM-2021 tanggal 06 September 2021 tentang Mutasi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

    2.

    1 (satu) lembar asli kwitansi makan Family tanggal 25 Desember 2021

    3.

    2 Lembar asli Kwitansi Makan Simpang Raya tanggal 27 September 2021 ( Beserta Lampiran Foto)

    4.

    1 (satu) rangkap rekening koran dari bulan September s/d Desember 2021

    5.

    1 (satu) lembar asli kwitansi makan Nasi bungkus daun GM tanggal 24 Oktober 2021

    6.

    1 (satu) Lembar asli Kwitansi snack Ampera Mpok Ati tanggal 24 Oktober 2021

    7.

    Bukti pembayaran Makan tertanda tangan Masrul no hp 085263330253

    8.

    1 (satu) rangkap copy SK sebagai PPTK dengan lampiran asli

    9.

    1 (satu) rangkap asli telaahan staf tertanggal 3 Oktober 2021

    10.

    1 (satu) rangkap asli telaahan staf tertanggal 28 Oktober 2021

    11.

    1 (satu) rangkap asli telaahan staf tertanggal 1 November 2021

    12.

    1 (satu) rangkap asli telaahan staf tertanggal 1 Desember 2021

    13.

    1 (satu) rangkap asli kwitansi dan bukti transaksi bulan Oktober 2021

    14.

    1 (satu) rangkap asli kwitansi dan Mutasi Kredit bulan November 2021

    15.

    1 (satu) rangkap asli kwitansi dan Nagari Cash Management bulan Desember 2021

    16.

    Asli Kontrak Penyedia Jasa Kebersihan bangunan pasar atas Nomor : 01.04/SP-JKBPA/PPK/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 dan Addendum I Nomor:01.04.Add-1/SP-JKBPA/PPK/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020

    17.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Juli 2020

    18.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Agustus 2020

    19.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan September 2020

    20.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Oktober 2020

    21.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan November 2020

    22.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Desember 2020

    23.

    Asli Kontrak Penyedia Jasa Keamanan bangunan pasar atas Nomor : 02.04/SP-JPBPA/PPK/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan Addendum I Nomor:02.04.Add-1/SP-JKBPA/PPK/XI/2020 tanggal 28 November 2020

    24.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan Agustus 2020

    25.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan September 2020

    26.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan Oktober 2020

    27.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan November 2020

    28.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan Desember 2020

    29.

    Fotocopy Kontrak Penyedia Jasa Kebersihan bangunan pasar atas Nomor : 02.05/PPK-KB/DKUKMDP/I/2021 tanggal 1 Januari 2021

    30.

    Asli Addendum I Nomor: 01.05.Add-1/PPK-PG/DKUKMP/I/2021 tanggal 27 Januari 2021

    31.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Januari 2021

    32.

    Fotocopy Kontrak Penyedia Jasa Keamanan bangunan pasar atas Nomor : 01.05/PPK-PG/DKUKMDP/I/2021 tanggal 13 Januari 2021

    33.

    Asli Addendum I Nomor:01.05.Add-1/PPK-PG/DKUKMDP/I/2021 tanggal 27 Januari 2021

    34.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan Januari 2021

    35.

    Asli Kontrak Penyedia Jasa Kebersihan bangunan pasar atas Nomor : 04.05/SP/PPK-JKPA/DKUKMDP/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, Addendum I Nomor: 04.05.Add-1/SP/PPK-JKPA/DKUKMDP/IX/2021 tanggal 27 September 2021 dan Addendum II Nomor: 04.05.Add-2/SP/PPK-JKPA/DKUKMDP/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021

    36.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Februari 2021

    37.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Maret 2021

    38.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan April 2021

    39.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Mei 2021

    40.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Juni 2021

    41.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Juli 2021

    42.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Agustus 2021

    43.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan September 2021

    44.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Oktober 2021

    45.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan November 2021

    46.

    Asli Fotocopy Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Desember 2021

    47.

    Asli Kontrak Penyedia Jasa Keamanan bangunan pasar atas Nomor : 03.05/SP/PPK-JPPA/DKUKMDP/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, Addendum I Nomor: 03.05.Add-1/SP/PPK-JPPA/DKUKMDP/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dan Addendum II Nomor: 03.05.Add.2/SP/PPK-JPPA/DKUKMDP/XII/2021 Tanggal 07 Desember 2021

    48.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan Februari 2021

    49.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan Maret 2021

    50.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan April 2021

    51.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan Mei 2021

    52.

    Fotocopy Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan Juni 2021

    53.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan Juli 2021

    54.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan Agustus 2021

    55.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan September 2021

    56.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan Oktober 2021

    57.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan November 2021

    58.

    Asli Laporan Pelaksanaan pekerjaan dan invoice jasa keamanan bangunan pasar atas bulan Desember 2021

    59.

    Asli Surat Pesanan Pengadaan Kursi Tunggu Nomor :04.01/SP-KT/PPK?DKUKMDP/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020

    60.

    Asli Surat Pesanan Pengadaan Moubiler Kantor Pengelola Gedung Pasar Atas Nomor :06.01/SP-KT/PPK?DKUKMDP/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020

    61.

    Fotocopy Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Standar Harga satuan Pemerintah Kota Bukittinggi

    62.

    Fotocopy Peraturan Walikota Bukittinggi No. 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi

    63.

    Fotocopy Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi

    64.

    Asli 1 (satu) lembar Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) No.009/JB/CPUK/1069 atas permintaan dari PT.OKSYADA PUTRA MANDIRI untuk Pekerjaan Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Bangunan Pasar Atas sesuai dokumen Surat Penunjukan Penydia Barang dan Jasa No.01.01/SPPBJ-JKBPA/PPK/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Bank Nagari (PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat) Cabang Pembantu Ulak Karang tanggal 10 Juli 2020 dan ditandatangani oleh ADEK ASHADI

    65.

    Asli Rekapitulasi pembayaran Uang Lembur Staf Pengelola September-Oktober 2021

    66.

    Asli Rekapitulasi pembayaran Uang Lembur Staf Pengelola November-Desember 2021

    67.

    Asli Rekapitulasi pembayaran Uang Lembur Staf Pengelola Januari-Agustus 2021

    68.

    Asli Surat Kuasa Direktur PT OKSYADA PUTRA MANDIRI No. 002/SK/PT-OPM/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020

    69.

    Asli Rekening Koran Bank Nagari PT Rajawali Bukit Perkasa No Rekening : 02000103005106 periode 01 Juni 2020 s/d 28 Februari 2021

    70.

    Lima buah stempel Toko :

    • Gudang Jasa Saudara Jl. Raya Padang Luar KM. 4 (OBAY);
    • Toko Gemilang Menjual Bermacam- Macam Plastik & Pupuk dll Jln. PS. Aur Kuning No.6- Bukittinggi;
    • Toko Rahmat PS. Aur Tajungkang Bukittinggi;
    • Toko Sejahtera Dagang Pecah Belah Jln. A. Yani No. 71 Bukittinggi;
    • Toko/Sawmill Sabar Nan Elok Dagang Bahan Bangunan Jln. Veteran No. 212 Bukittinggi

    71.

    1 (satu) buah Buku Catatan Keuangan

    72.

    1 (satu) buah Buku Data CS (Cleaning Service)

    73.

    1 (satu) buah Buku Cash Bon Anggota CS (Cleaning Service)

    74.

    1 (satu) buah Buku Data Keuangan CS (Cleaning Service)

    75.

    1 (satu) rangkap Daftar Gaji Personil Pasa Ateh Bulan Agustus

    76.

    1 (satu) rangkap Daftar Gaji Personil Pasa Ateh Bulan November 2020

    77.

    1 (satu) rangkap Daftar Gaji Personil Pasa Ateh Bulan Desember 2020

    78.

    1 (satu) rangkap Daftar Pasukan Pasa Ateh

    79.

    1 (satu) rangkap Daftar Hadir Cleaning Service Gedung Pasar Atas Bukittinggi PT.Pinang Jaya Abadi tanggal 29 Oktober 2021, jadwal Shift Pagi (06.00 ? 14.00) WIB

    80.

    1 (satu) rangkap Daftar Hadir Cleaning Service Gedung Pasar Atas Bukittinggi PT.Pinang Jaya Abadi tanggal 29 Oktober 2021, jadwal Shift Siang (14.00 ? 22.00) WIB

    81.

    15 (lima belas) lembar Surat Pernyataan (SP-1) Lantai Dasar

    82.

    1 (satu) rangkap Daftar Nama Petugas Kontrak periode Agustus s/d Desember

    83.

    1 (satu) lembar Daftar Nama Petugas Training periode Agustus s/d Desember 2020

    84.

    1 (satu) lembar Job Description Sanitasi Toilet, Job Description Sanitasi Rest Room, Job Description Sanitasi Urinoir serta lampirannya

    85.

    1 (satu) buah stempel PT.OKSYADA PUTRA MANDIRI

    86.

    1 (satu) rangkap rekening Bank Mandiri atas nama RAJAWALI BUKIT PERKASA, No. Rekening 02000103005106, periode 01 Januari sampai dengan 16 Juni 2021

    87.

    Bundle Rekening Koran Bank BRI dengan No.rekening 5801099059506 a.n Yardi Ramdani dari bulan Januari s.d Desemer 2021

    88.

    Bundle Rekening Koran Bank BRI dengan No.rekening 9101051681505 a.n Yardi Ramdani dari bulan Januari s.d Desember 2021

    89.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 19 tanggal 17 Februari 2020 sebesar Rp17.388.287 untuk pembayaran upah kerja pegawai harian lepas/kontrak bulan Januari 2020 kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    90.

    1 Bundle asli kwitansi No, 120 tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp557.600 untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan pengelelolaan Gedung Pasar Atas

    91.

    1 Bundle asli kwitansi No. 86 tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp695.534 untuk pembayaran uang BPJS Kesehatan Pegawai harian lepas/kontrak bulan Februari 2020 kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    92.

    1 Bundle asli kwitansi No.87 tanggal 20 maret 2020 sebesar Rp737.261 untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan pegawai harian lepas/ kontrak bulan Februari 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    93.

    1 Bundle asli kwitansi No. 10 tanggal 6 April 2020 sebesar Rp17.388.287 untuk pembayaran upah kerja pegawai harian lepas/kontrak bulan Maret 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    94.

    1 Bundle asli kwitansi No.96 tanggal 17 April 2020 sebesar Rp695.534 untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan pegawai harian lepas/kontrak bulan Maret 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    95.

    1 Bundle asli kwitansi No.97 tanggal 17 April 2020 sebesar Rp737.261 untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan pegawai harian lepas/kontrak bulan Maret 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    96.

    1 Bundle asli kwitansi No.4 tanggal 5 Mei 2020 sebesar Rp17.388.287 untuk pembayaran upah kerja pegawai harian lepas/kontrak bulan April 2020 kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    97.

    1 Bundle asli kwitansi No.50 tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp695.534 untuk pembayaran uang BPJS Kesehatan pegawai harian lepas/kontrak bulan April 2020 kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    98.

    1 Bundle asli kwitansi No.51 tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp737.261 untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan pegawai harian lepas/kontrak bulan April 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    99.

    1 Bundle asli kwitansi No.91 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp7.000.000 untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan tahunan tenaga honorer dan lainnya, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    100.

    1 Bundle asli kwitansi No.14 tanggal 5 Juni 2020 sebesar Rp17.388.287 untuk pembayaran upah kerja pegawai harian lepas/kontrak bulan Mei 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    101.

    1 Bundle asli kwitansi No.45 tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp695.534 untuk pembayaran uang BPJS Kesehatan pegawai harian lepas/kontrak bulan Mei 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    102.

    1 Bundle asli kwitansi No.46 tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp737.261 untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan pegawai harian lepas/kontrak bulan Mei 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    103.

    1 Bundle asli kwitansi No.8 tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp17.388.287 untuk pembayaran upah kerja pegawai harian lepas/kontrak bulan Juni 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    104.

    1 Bundle asli kwitansi No.44 tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp737.261 untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan pegawai harian lepas/kontrak bulan Juni 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    105.

    1 Bundle asli kwitansi No.45 tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp695.534 untuk pembayaran uang BPJS Kesehatan pegawai harian lepas/kontrak bulan Juni 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    106.

    1 Bundle asli kwitansi No.10 tanggal 5 Agustus 2020 sebesar Rp17.388.287 untuk pembayaran upah kerja pegawai harian lepas/kontrak bulan Juli 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    107.

    1 Bundle asli kwitansi No.115 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp2.850.200 untuk pembayaran telpon pasar atas untuk bulan Juli dan Agustus 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    108.

    1 Bundle asli kwitansi No.116 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp1.500.000 untuk pembayaran pembelian air untuk gedung pasar atas untuk bulan Agustus 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    109.

    1 Bundle asli kwitansi No.117 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp4.500.000 untuk pembayaran pembelian air untuk gedung pasar atas untuk bulan Juli 2020 dan Agustus 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    110.

    1 Bundle asli kwitansi No.118 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp42.832.502 untuk pembayaran listrik pasar atas untuk bulan Juli dan Agustus 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    111.

    1 Bundle asli kwitansi No.119 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp695.534 untuk pembayaran uang BPJS Kesehatan pegawai harian lepas/kontrak bulan Juli 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    112.

    1 Bundle asli kwitansi No.120 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp737.261 untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan pegawai harian lepas/kontrak bulan Juli 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    113.

    1 Bundle asli kwitansi No.121 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp1.920.000 untuk pembayaran pembelian kunci gembok untuk pasar atas, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    114.

    1 Bundle asli SP2D No. 1143/LS/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp323.688.641,71 untuk pembayaran tahap I pekerjaan jasa kebersihan bangunan pasar atas bulan Juli 2020

    115.

    1 Bundle asli kwitansi No.24 tanggal 7 September 2020 sebesar Rp13.373.100 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah a.n Muhammad Idris S.Sos NIP 19681231 198903 1 027 ke Jakarta pada tanggal 27 Agustus ? 31 Agustus 2020

    116.

    1 Bundle asli kwitansi No.38 tanggal 8 September sebesar Rp17.388.287 untuk pembayaran upah kerja pegawai harian lepas/kontrak bulan Agustus 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    117.

    1 Bundle asli kwitansi No.90 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp292.000 untuk pembayaran tagihan PDAM untuk Gedung pasar atas untuk bulan Juni 2020 ? Agustus 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    118.

    1 Bundle asli kwitansi No.91 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp31.355.596 untuk pembayaran listrik Gedung pasar atas untuk bulan September 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    119.

    1 Bundle asli kwitansi No.92 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp1.363.700 untuk pembayaran internet Gedung pasar atas untuk bulan September 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    120.

    1 Bundle asli kwitansi No.93 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp695. 534 untuk pembayaran uang BPJS Kesehatan pegawai harian lepas/kontrak bulan Agustus 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    121.

    1 Bundle asli kwitansi No.94 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp737.261 untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan pegawai harian lepas/kontrak Agustus 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    122.

    1 Bundle asli SP2D No. 1313/LS/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp252.789.787 untuk pembayaran tahap II pekerjaan jasa kebersihan bangunan pasar atas sesuai SPK No. 01.04/SP-JKBPA/PPK/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020

    123.

    1 Bundle asli SP2D No. 1339/LS/2020 tanggal 25 September 2020 sebesar Rp90.998.627,50 untuk pembayaran tahap I pekerjaan jasa pengamanan bangunan pasar atas sesuai SPK No. 02.04/SP-JPBPA/PPK/VII/2020 tanggal 3 Agustus 2020

    124.

    1 Bundle asli kwitansi No.13 tanggal 6 Oktober 2020 sebesar Rp17.388.287 untuk pembayaran upah kerja pegawai harian lepas/lkontrak bulan September 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    125.

    1 Bundle asli kwitansi No.55 tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp2.000.000 untuk pembayaran pembelian air untuk gedung pasar atas untuk bulan September 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    126.

    1 Bundle asli kwitansi No.56 tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp695.534 untuk pembayaran uang BPJS Kesehatan pegawai harian lepas/kontrak bulan September 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    127.

    1 Bundle asli kwitansi No.57 tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp551.347 untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan pegawai harian lepas/kontrak bulan September 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    128.

    1 Bundle asli kwitansi No.58 tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp4.925.800 untuk pembayaran pengadaan rambu-rambu petunjuk arah dalam Gedung pasar atas, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    129.

    1 Bundle asli kwitansi No.100 tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp1.500.000 untuk pembayaran pembelian air untuk Gedung pasar atas untuk bulan Oktober 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    130.

    1 Bundle asli kwitansi No.101 tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp2.698.200 untuk pembayaran tagihan PDAM untuk Gedung pasar atas untuk bulan September 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    131.

    1 Bundle asli kwitansi No.102 tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp32.579.288 untuk pembayaran listrik pasar atas untuk bulan oktober 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    132.

    1 Bundle asli kwitansi No.103 tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp1.366.908 untuk pembayaran internet pasar atas untuk bulan Oktober 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    133.

    1 Bundle asli kwitansi No.104 tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp300.000 untuk pembayaran pembelian bahan/material perbaikan pintu WC Umum gedung pasar atas, kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar

    134.

    1 Bundle asli kwitansi No.105 tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp240.000 untuk pembayaran upah perbaikan pintu WC Gedung pasar atas, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    135.

    1 Bundle asli SP2D No. 1522/LS/2020 tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp74.685.513,10 untuk pembayaran tahap II pekerjaan jasa pengamanan bangunan pasar atas sesuai SPK No. 02.04/SP-JPBPA/PPK/VII/2020 tanggal 3 Agustus 2020

    136.

    1 Bundle asli SP2D No. 1523/LS/2020 tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp242.270.534,78 untuk pembayaran tahap III pekerjaan jasa kebersihan bangunan pasar atas sesuai SPK. No. 01.04/SP-JKBPA/PPK/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020

    137.

    1 Bundle asli kwitansi No.5 tanggal 3 November 2020 sebesar Rp7.821.500 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah a.n Muhammad Idris, S.Sos NIP 19681231 198903 1 027 ke Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru pada tanggal 18-21 Oktober 2020

    138.

    1 Bundle asli kwitansi No.10 tangaal 5 November 2020 sebesar Rp17.388.287 untuk pembayaran upah kerja pegawai harian lepas/kontrak bulan Oktober 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    139.

    1 Bundle asli kwitansi No.132 tanggal 19 November 2020 sebesar Rp3.838.200 untuk pembayaran tagihan PDAM Gedung pasar atas untuk bulan Oktober 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    140.

    1 Bundle asli kwitansi No.133 tanggal 19 November 2020 sebesar Rp3.000.000 untuk pembayaran pembelian air untuk Gedung pasar atas untuk bulan Oktober dan November 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    141.

    1 Bundle asli kwitansi No.134 tanggal 19 November 2020 sebesar Rp39.920.260 untuk pembayaran listrik pasar atas untuk bulan November 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    142.

    1 Bundle asli kwitansi No.135 tanggal 19 November 2020 sebesar Rp1.383.341 untuk pembayaran internet pasar atas untuk bulan November 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    143.

    1 Bundle asli kwitansi No.136 tanggal 19 November 2020 sebesar Rp695.534 untuk pembayaran uang BPJS Kesehatan pegawai harian lepas/kontrak bulan Oktober 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    144.

    1 Bundle asli kwitansi No.137 tanggal 19 November 2020 sebesar Rp644.308 untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan pegawai harian lepas/kontrak bulan Oktober 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    145.

    1 Bundle asli SP2D No. 1800/LS/2020 tanggal 26 November 2020 sebesar Rp74.685.513,10 untuk pembayaran tahap III pekerjaan jasa pengamananan bangunan pasar atas sesuai SPK No. 02.04/SP-JPBPA/PPK/VII/2020 tanggal 3 Agustus 2020

    146.

    1 Bundle asli SP2D No. 1801/LS/2020 tanggal 26 November 2020 sebesar Rp236.817.075,70 untuk pembayaran tahap IV pekerjaan jasa kebersihan bangunan pasar atas sesuai SPK No. 01.04/SP-JKBPA/PPK/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020

    147.

    1 Bundle asli kwitansi No.60 tanggal 7 Desember 2020 sebesar Rp17.388.287 untuk pembayaran upah kerja pegawai harian lepas/kontrak bulan November 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    148.

    1 Bundle asli kwitansi No.61 tanggal 7 Desember 2020 sebesar Rp4.973.100 untuk pembayaran pembelian bahan/material perbaikan instalasi listrik Gedung pasar atas, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    149.

    1 Bundle asli kwitansi No.62 tanggal 7 Desember 2020 sebesar Rp3.200.000 untuk pembayaran upah borongan perbaikan instalasi listrik Gedung pasar atas, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    150.

    1 Bundle asli kwitansi No.163 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp3.758.200 untuk pembayaran tagihan PDAM untuk gedung pasar atas untuk bulan November 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    151.

    1 Bundle Asli Kwitansi No.164 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp3.000.000 untuk pembayaran pembelian air untuk gedung pasar atas untuk bulan November dan Desember 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    152.

    1 Bundle Asli Kwitansi No.165 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp32.150.547 untuk pembayaran listrik pasar atas untuk bulan Desember 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    153.

    1 Bundle Asli Kwitansi No.166 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp1.363.700 untuk pembayaran internet pasar atas untuk bulan Desember 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    154.

    1 Bundle asli kwitansi No.167 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp695.534 untuk pembayaran uang BPJS Kesehatan pegawai harian lepas/kontrak bulan November 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    155.

    1 Bundle asli kwitansi No.168 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp644.308 untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan pegawai harian lepas/kontrak bulan November 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    156.

    1 Bundle asli kwitansi No.217 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp12.420.205 untuk pembayaran upah kerja pegawai harian lepas/kontrak bulan Desember 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    157.

    1 Bundle asli kwitansi No.228 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp8.525.000 untuk pembayaran pembelian bahan biowish aqua untuk operasional STP gedung pasar atas

    158.

    1 Bundle asli kwitansi No.231 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp5.056.900 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah a.n Herman, S.Sos NIP 19650307 198503 1 005 ke DKI Jakarta pada tanggal 17 ? 19 Desember 2020

    159.

    1 Bundle asli kwitansi No.232 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp4.211.700 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah a.n Abrizon ke DKI Jakarta pada tanggal 17 ? 19 Desember 2020

    160.

    1 Bundle asli kwitansi No.256 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp496.810 untuk pembayaran uang BPJS Kesehatan pegawai harian lepas/kontrak bulan Desember 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    161.

    1 Bundle asli kwitansi No.257 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp460.220 untuk pembayaran uang BPJS Ketenagakerjaan pegawai harian lepas/kontrak bulan Desember 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    162.

    1 Bundle Asli Kwitansi No.268 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.000.000 untuk pembayaran pembelian air untuk gedung pasar atas untuk bulan Desember 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    163.

    1 Bundle Asli Kwitansi No.278 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp544.000 untuk pembayaran uang lembur PNS bulan November 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    164.

    1 Bundle Asli Kwitansi No.279 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.208.000 untuk pembayaran uang lembur PNS bulan Desember 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    165.

    1 Bundle Asli Kwitansi No.280 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp7.267.500 untuk pembayaran uang lembur non PNS bulan November 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    166.

    1 Bundle Asli Kwitansi No.281 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp12.600.000 untuk pembayaran uang lembur non PNS bulan Desember 2020, kegiatan pengelolaan gedung pasar atas

    167.

    1 Bundle Asli SP2D No. 2441/LS/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp76.770.908,50 untuk pembayaran tahap IV pekerjaan jasa pengamanan bangunan pasar atas sesuai SPK No. 02.04/SP-JPBPA/PPK/VII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan Addendum-1 No. 02.04.Add-1/SP-JPBPA/PPK/IX/2020 tanggal 20 November 2020

    168.

    1 Bundle Asli SP2D No. 2442/LS/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp236.817.075,70 untuk pembayaran tahap V pekerjaan jasa kebersihan bangunan pasar atas sesuai SPK No. 01.04/SP-JKBPA/PPK/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020

    169.

    1 Bundle Asli SP2D No. 2763/LS/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp236.479.182,66 untuk pembayaran tahap VI pekerjaan jasa kebersihan bangunan pasar atas sesuai SPK SPK No. 01.04/SP-JKBPA/PPK/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 dan Addendum No. 01.04.Add-1/SP-JKBPA/PPK/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020

    170.

    1 Bundle Asli SP2D No. 2764/LS/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp49.999.750 untuk pengadaan kursi tunggu kegiatan pengelolaan gedung pasar atas sesuai SPK No. 04.01/SP-KT/PPK/DKUKMDP/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020

    171.

    1 Bundle Asli SP2D No. 2765/LS/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp29.488.000 untuk pengadaan mobiler kantor pengelola gedung pasar atas sesuai SPK No. 06.01/SP-MK/PPK/DKUKMDP/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020

    172.

    1 Bundle Asli SP2D No. 2811/LS/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp76.770.908,50 untuk pembayaran tahap V pekerjaan jasa pengamanan bangunan pasar atas sesuai SPK No. 02. 04/SP-JPBPA/PPK/VII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan Addendum-1 No. 02.04.Add-1/SP-JPBPA/PPK/IX/2020 tanggal 20 November 2020

    173.

    1 Bundle asli dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tahun Anggaran 2020

    174.

    1 Bundle asli dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tahun Anggaran 2020

    175.

    1 Bundle asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tahun Anggaran 2020

    176.

    1 bundel asli Kwitansi No.9 tanggal 03 Maret 2021 sebesar Rp52.164.861 untuk pembayaran upah kerja pegawai kontrak bulan januari dan Februari 2021

    177.

    1 bundel asli Kwitansi No. 32 tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp480.000 untuk pembayaran pembelian hidrolik escalator gedung pasar atas

    178.

    1 bundel asli Kwitansi No. 33 tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp300.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas

    179.

    1 bundel asli Kwitansi No 34 tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.100.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas

    180.

    1 bundel asli Kwitansi No. 35 tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.900.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan bulan Januari 2021

    181.

    1 bundel asli Kwitansi No. 36 tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp13.514.600 untuk pembayaran air PDAM gedung Pasar Atas

    182.

    1 bundel asli Kwitansi No. 37 tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp96.976.910 untuk pembayaran Listrik Gedung Pasar Atas

    183.

    1 bundel asli Kwitansi No. 38 tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp4.376.100 untuk pembayaran internet Gedung Pasar Atas

    184.

    1 bundel asli Kwitansi No. 39 tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.192.344 untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan Januari dan Februari 2021

    185.

    1 bundel asli Kwitansi No.5 tanggal 06 April 2021 sebesar Rp34.776.574 untuk pembayaran upah pegawai kontrak Bulan Maret 2021

    186.

    1 bundel asli Kwitansi No. 49 tanggal 27 April 2021 sebesar Rp3.738.700 untuk pembayaran air PDAM untuk gedung pasar atas

    187.

    1 bundel asli Kwitansi No. 50 tanggal 27 April 2021 sebesar Rp1.000.000 untuk pembayaran pembelian air bersih gedung pasar atas

    188.

    1 bundel asli Kwitansi No. 51 tanggal 27 April 2021 sebesar Rp35.042.290 untuk pembayaran listrik gedung pasar atas bulan april 2021

    189.

    1 bundel asli Kwitansi No. 52 tanggal 27 April 2021 sebesar Rp1.357.700 untuk pembayaran internet gedung pasar atas

    190.

    1 bundel asli Kwitansi No. 53 tanggal 27 April 2021 sebesar Rp1.192.344 untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan Maret 2021

    191.

    1 bundel asli SP2D No. 0172/RS/2021 tanggal 22 April 2021 sebesar Rp195.708.423 untuk belanja jasa tenaga kebersihan

    192.

    1 bundel asli SP2D No. 0205/RS/2021 tanggal 29 April 2021 sebesar Rp253.226.616,80 untuk pembayaran belanja jasa tenaga kebersihan

    193.

    1 bundel asli SP2D No. 0206/RS/2021 tanggal 29 April 2021 sebesar Rp232.338.796,80 untuk pembayaran tahap 2 jasa kebersihan gedung pasar atas bulan maret 2021

    194.

    1 bundel asli Kwitansi No. 24 tanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp34.776.574 untuk pembayaran upah kerja pegawai kontrak bulan April 2021

    195.

    1 bundel asli Kwitansi No. 25 tanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp6.000.000 untuk pembayaran upah kesejahteraan pegawai kontrak

    196.

    1 bundel asli Kwitansi No. 77 tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp880.000 untuk pembayaran upah pekerjaan pengerukan sendimen riol pasar bawah

    197.

    1 bundel asli Kwitansi No. 78 tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp1.020.000 untuk pembayaran upah pekerjaan perbaikan pipa air bersih wc umum los ikan

    198.

    1 bundel asli Kwitansi No. 79 tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp680.000 untuk pembayaran upah pekerjaan pengerukan sendimen roil los lambung

    199.

    1 bundel asli Kwitansi No. 80 tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp92.000 untuk pembayaran pembelian bahan penggantian pipa WC umum los ikan

    200.

    1 bundel asli Kwitansi No. 81 tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp165.000 untuk pembayaran pembelian oli mesin pompa pemadam kebakaran

    201.

    1 bundel asli Kwitansi No. 82 tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp250.000 untuk pembayaran pembelian material NCB 3 PAS gedung Pasar Atas

    202.

    1 bundel asli Kwitansi No. 83 tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp33.000 untuk pembayaran pembelian bahan penggantian pipa wc umum los ikan

    203.

    1 bundel asli Kwitansi No. 84 tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp4.258.700 untuk pembayaran air pdam gedung pasar atas

    204.

    1 bundel asli Kwitansi No. 85 tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp32.572.343 untuk pembayaran listrik gedung pasar atas pembayaran bulan Mei 2021 kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    205.

    1 bundel asli Kwitansi No. 86 tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp1.357.700 untuk pembayaran internet gedung pasar atas pembayaran bulan mei 2021

    206.

    1 bundel asli Kwitansi No. 87 tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp1.291.706 untuk pembayaran BPJS kesehatan Bulan April 2021

    207.

    1 bundel asli SP2D No. 0343/RS/2021 tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp112.405.700 untuk pembayaran Tahap I pekerjaan Jasa Pengamana Gedung Pasar Atas Bulan Februari 2021

    208.

    1 bundel asli SP2D No. 0353/RS/2021 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp122.383.199 untuk keperluan pembayaran 100% pekerjaan jasa pengamanan gedung pasar atas sesuai SPK 0105/PPK-PG/DKUKMDP/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan Addendum No. 01.05. ADD .1/PPK-PG/ DKUKMDP/2021 tanggal 27 Januari 2021

    209.

    1 bundel asli Kwitansi No. 7 tanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp34.776.574 untuk keperluan pembayaran upah kerja pegawai kontrak bulan Mei 2021

    210.

    1 bundel asli Kwitansi No. 16 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp2.408.700 untuk pembayaran air PDAM Gedung Pasar Atas pembayaran bulan Mei 2021

    211.

    1 bundel asli Kwitansi No. 17 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp36.609.108 untuk pembayaran listrik gedung pasar atas pembayaran bulan Juni 2021

    212.

    1 bundel asli Kwitansi No. 18 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp1.357.700 untuk pembayaran internet gedung pasar atas pembayaran Bulan Juni 2021

    213.

    1 bundel asli Kwitansi No. 20 tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp1.291.706 untuk pembayaran BPJS Kesehatan Bulan Mei 2021

    214.

    1 bundel asli Kwitansi No. 57 tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp.1.600.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan bulan April, Mei dan Juni 2021

    215.

    1 bundel asli Kwitansi No. 58 tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp600.000 untuk pembayaran upah borongan perbaikan panel listrik Gedung Pasar Atas

    216.

    1 bundel asli Kwitansi No. 117 tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp469.476 untuk pembayaran iuran jaminan kematian Bulan Januari s/d Mei 2021

    217.

    1 bundel asli Kwitansi No. 118 tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp375.606 untuk pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja bulan Januari s/d Mei 2021

    218.

    1 bundel asli Kwitansi No. 119 tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp300.000 untuk pembayaran pembelian oli hidrolik eskalator gedung Pasar Atas tagihan Juni 2021

    219.

    1 bundel asli SP2D No. 0497/LS2021 tanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp281.357.788.080 untuk pembayaran tahap III jasa kebersihan gedung Pasar Atas Bulan April 2021

    220.

    1 bundel asli SP2D No. 0520/LS2021 tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp259.025.520,60 untuk pembayaran tahap II Bulan Maret & April 2021 pekerjaan jasa pengaman Gedung Pasar Atas sesuai SPK No. 03.05/SP/PPK/JPPA/DKUKMDP/II/2021 tanggal 10 Februari 2021

    221.

    1 bundel asli Kwitansi No. 4 tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp34.776.574 untuk pembayaran upah kerja pegawai kontrak Bulan Juni 2021

    222.

    1 bundel asli Kwitansi No. 106 tangal 28 Juli 2021 sebesar Rp956.500 untuk pembayaran belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor

    223.

    1 bundel asli Kwitansi No. 107 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp615.000 untuk pembayaran belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor ? kertas dan koper

    224.

    1 bundel asli Kwitansi No. 108 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp1.400.000 untuk pembayaran belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor ? bahan computer

    225.

    1 bundel asli Kwitansi No. 109 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp478.700 untuk pembayaran air PDAM untuk Gedung Pasar Atas pembayaran bulan Juni 2021

    226.

    1 bundel asli Kwitansi No. 110 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp700.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk Gedung Pasar Atas tagihan Bulan Juni 2021

    227.

    1 bundel asli Kwitansi No. 111 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp34.137.309 untuk pembayaran listrik Gedung Pasar Atas pembayaran Bulan Juli 2021

    228.

    1 bundel asli Kwitansi No. 112 tanggal 28 Ju;I 2021 sebesar Rp1.357.700 untuk pembayaran internet Gedung Pasar Atas pembayaran Bulan Juli 2021

    229.

    1 bundel asli Kwitansi No. 113 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp1.391.068 untuk pembayaran BPJS Kesehatan Bulan Juni 2021

    230.

    1 bundel asli Kwitansi No. 114 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp83.468 untuk pembayaran jaminan kecelakaan kerja Bulan Juni 2021

    231.

    1 bundel asli Kwitansi No. 115 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp104.328 untuk pembayaran jaminan kematian Bulan Juni 2021

    232.

    1 bundel asli Kwitansi No. 116 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp63.000 untuk pembayaran pembelian bahan/ material

    233.

    1 bundel asli Kwitansi No. 117 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp250.000 untuk pembayaran kran shower cebok

    234.

    1 bundel asli Kwitansi No. 118 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp2.955.700 untuk pembayaran pembelian gembok

    235.

    1 bundel asli Kwitansi No. 119 tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp240.000 untuk pembayaran upah perbaikan plafon pasar bawah

    236.

    1 bundel asli SP2D No. 0571/LS/2021 tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp234.395.796,80 untuk pembayaran tahap IV jasa kebersihan gedung Pasar Atas Bulan Mei 2021 sesuai SPK No. 04.05/SP/PPK-JKPA/DKUKMDP/II/2021 tanggal 10 Februari 2021

    237.

    1 bundel asli SP2D No. 0928/LS/2021 tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp235.119.233,80 untuk pembayaran tahap V jasa kebersihan gedung Pasar Atas Bulan Juni 2021 sesuai SPK No. 04.05/SP/PPK-JKPA/DKUKMDP/II/2021 tanggal 10 Februari 2021

    238.

    1 bundel asli Kwitansi No. 6 tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp34.776.574 untuk pembayaran upah kerja pegawai kontrak bulan Juni 2021

    239.

    1 bundel asli Kwitansi No. 119 tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp3.818.700 untuk pembayaran PDAM untuk gedung Pasar Atas Bulan Juli 2021

    240.

    1 bundel asli Kwitansi No. 120 tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp30.951.335 untuk pembayaran listrik gedung Pasar Atas pembayaran Bulan Agustus 2021

    241.

    1 bundel asli Kwitansi No. 121 tangga 27 Agustus 2021 sebesar Rp1.357.700 untuk pembayaran internet gedung Pasar Atas pembayaran Bulan Agustus 2021

    242.

    1 bundel asli Kwitansi No. 122 tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp1.391.068 untuk BPJS Kesehatan Bulan Juli 2021

    243.

    1 bundel asli Kwitansi No.123 tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp83.468 untuk pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja Bulan Juli 2021

    244.

    1 bundel asli Kwitansi No. 124 tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp104.328 untuk pembayaran jaminan iuran jaminan kematian Bulan Juli 2021

    245.

    1 bundel asli Kwitansi No. 125 tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp55.000 untuk pembayaran pembelian papan lisplank

    246.

    1 bundel asli Kwitansi No. 126 tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp140.000 untuk pembayaran pembelian bahan material

    247.

    1 bundel asli Kwitansi No. 127 tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp4.884.000 untuk pembayaran pembelian bahan/ material lampu LED

    248.

    1 bundel asli Kwitansi No. 128 tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp1.320.000 untuk pembayaran upah pengerukan riol los ikan Pasar Bawah

    249.

    1 bundel asli Kwitansi No. 129 tanggal 27 Agustus 2021 sebesar Rp1.985.000 untuk pembayaran pembelian/ bahan material (gembok dan kran)

    250.

    1 bundel asli Kwitansi No. 18 tanggal 7 September 2021 sebesar Rp34.776.574 untuk pembayaran upah kerja pegawai kontrak bulan Agustus 2021

    251.

    1 bundel asli Kwitansi No. 173 tanggal 28 September 2021 sebesar Rp2.748.700 untuk pembayaran air PDAM gedung Pasar Atas pembayaran Bulan Agustus 2021

    252.

    1 bundel asli Kwitansi No. 174 tanggal 28 September 2021 sebesar Rp30.967.908 untuk pembayaran listrik gedung Pasar Atas pembayaran bulan September 2021

    253.

    1 bundel asli Kwitansi No. 175 tanggal 28 September 2021 sebesar Rp1.357.700 untuk pembayaran internet gedung Pasar Atas pembayaran bulan September 2021

    254.

    1 bundel asli Kwitansi No. 176 tanggal 28 September 2021 sebesar Rp1.391.068 untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan Agustus 2021

    255.

    1 bundel asli Kwitansi No. 177 tanggal 28 September 2021 sebesar Rp83.468 untuk pembayaran jaminan kecelakaan kerja bulan Agustus 2021

    256.

    1 bundel asli Kwitansi No. 178 tanggal 28 September 2021 sebesar Rp104.328 untuk pembayaran iuran jaminan kematian bulan Agustus 2021

    257.

    1 bundel asli Kwitansi No. 8 tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp34.776.574 untuk pembayaran upah kerja pegawai kontrak bulan September 2021

    258.

    1 bundel asli Kwitansi No. 59 tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp14.490.000 untuk pembayaran holorarium penanggung jawab pengelola keuangan bulan Januari s/d Juni 2021

    259.

    1 bundel asli Kwitansi No. 60 tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp6.900.000 untuk pembayaran holorarium pejabat pembuat komitmen bulan Januari s/d Juni 2021

    260.

    1 bundel asli Kwitansi No. 73 tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp5.523.000 untuk pembayaran uang lembur PNS Golongan II bulan Januari s/d Agustus 2021

    261.

    1 bundel asli Kwitansi No. 74 tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp38.990.000 untuk pembayaran uang lembur Non PNS bulan Januari s/d Agustus 2021

    262.

    1 bundel asli Kwitansi No. 75 tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp15.052.400 untuk pembayaran makan lembur bulan Janurai s/d Agustus 2021

    263.

    1 bundel asli Kwitansi No. 214 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp500.000 untuk pembayaran pembelian air bersih gedung Pasar Atas tagihan bulan Oktober 2021

    264.

    1 bundel asli Kwitansi No. 215 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp500.000 untuk pembayaran pembelian air bersih gedung Pasar Atas tagihan bulan September 2021

    265.

    1 bundel asli Kwitansi No. 216 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp2.648.700 untuk pembayaran air PDAM untuk gedung Pasar Atas pembayaran bulan September 2021

    266.

    1 bundel asli Kwitansi No. 217 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp32.288.777 untuk pembayaran listrik gedung Pasar Atas pembayaran bulan Oktober 2021

    267.

    1 bundel asli Kwitansi No. 218 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp1.357.700 untuk pembayaran internet gedung Pasar Atas pembayaran bulan Oktober 2021

    268.

    1 bundel asli Kwitansi No. 219 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp1.391.068 untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan September 2021

    269.

    1 bundel asli Kwitansi No. 220 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp83.464 untuk pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja bulan September 2021

    270.

    1 bundel asli Kwitansi No. 221 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp104.328 untuk pembayaran jaminan kematian bulan September 2021

    271.

    1 bundel asli Kwitansi No. 222 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp310.000 untuk pembayaran pembelian oli hidrolik eskalator gedung Pasar Atas tagihan September 2021

    272.

    1 bundel asli Kwitansi No. 223 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp100.000 untuk pembayaran pembelian bahan material untuk perbaikan railing tangga Pasar Simpang Aur tagihan bulan September 2021

    273.

    1 bundel asli Kwitansi No. 224 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp140.000 untuk pembayaran upah perbaikan railing tangga Pasar Simpang Aur

    274.

    1 bundel asli Kwitansi No. 225 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp1.020.000 untuk pembayaran pembelian bahan/ material untuk perbaikan atap WC, pintu keluar Terminal tagihan bulan Oktober 2021

    275.

    1 bundel asli Kwitansi No. 226 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp324.000 untuk pembayaran upah perbaikan atap WC pintu keluar terminal

    276.

    1 bundel asli Kwitansi No. 227 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp228.000 untuk pembayaran pembelian bahan/ material Lampu LED

    277.

    1 bundel asli Kwitansi No. 228 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp700.000 untuk pembayaran pembelian suku cadang mesin mobil

    278.

    1 bundel asli Kwitansi No. 229 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp400.000 untuk pembayaran upah perbaikan suku cadang mesin mobil

    279.

    1 bundel asli Kwitansi No. 230 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp264.000 untuk pembayaran sncak rapat monitoring dan evaluasi operasional gedung pasar atas tanggal 7 September 2021

    280.

    1 bundel asli Kwitansi No. 231 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp726.000 untuk pembayaran makan rapat monitoring dan evaluasi oprasional gedung pasar atas tanggal 7 September 2021

    281.

    1 bundel asli Kwitansi No. 232 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp704.000 untuk pembayaran snack rapat monitoring dan evaluasi kebersihan gedung Pasar Atas tanggal 8 September 2021

    282.

    1 bundel asli Kwitansi No. 233 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp1.936.000 untuk pembayaran makan rapat monitoring dan evaluasi kebersihan gedung pasar atas tanggal 8 September 2021

    283.

    1 bundel asli Kwitansi No. 234 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp352.000 untuk pembayaran snack rapat evaluasi pengamanan pasar atas tanggal 9 September 2021

    284.

    1 bundel asli Kwitansi No. 235 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp968.000 untuk pembayaran makan rapat evaluasi pengamanan pasar atas tanggal 9 September 2021

    285.

    1 bundel asli Kwitansi No. 236 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp968.000 untuk pembayaran makan rapat pembahasan paska kebakaran pasar bawah tanggal 18 September 2021

    286.

    1 bundel asli Kwitansi No. 237 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp264.000 untuk pembayaran snack rapat pembahasan repitalisasi pembangunan pasar bawah tanggal 19 September 2021

    287.

    1 bundel asli Kwitansi No. 238 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp726.000 untuk pembayaran makan rapat pembahasan repitalisasi pembangunan pasar bawah tanggal 19 September 2021

    288.

    1 bundel asli Kwitansi No. 239 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp176.000 untuk pembayaran sncak rapat probity audit dari inspektorat Bukittinggi tangga 26 September 2021

    289.

    1 bundel asli Kwitansi No. 271 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp4.620.000 untuk pembayaran pengadaan radio komunikasi dual ban (HT)

    290.

    1 bundel asli SP2D No. 1465/LS/2021 tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp228.966.320 untuk pembayaran tahap III bulan Mei & Juni 2021 pekerjaan jasa pengamanan gedung Pasar Atas sesuai SPK No. 03.05/SP/PPK/JPPA/DKUKMDP/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan 03.05ADD-1/SP/PPK-JPPA/DKUKMDP/IX/2021 tanggal 13 September 2021

    291.

    1 bundel asli SP2D No. 1512/LS/2021 tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp234.299.146,40 untuk pembayaran tahap VI pekerjaan jasa kebersihan gedung Pasar Atas sesuai SPK No. 04.05/SP-JKPA/DKUKMDP/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan ADDENDUM No. 04.05 ADD-1/SP/PPK-JKPA/DKUKMDP/IX/2021 tanggal 27 September 2021

    292.

    1 bundel asli Kwitansi No. 8 tanggal 4 November 2021 sebesar Rp34.776.574 untuk pembayaran upah kerja pegawai kontrak bulan Oktober 2021

    293.

    1 bundel asli Kwitansi No. 16 tanggal 4 November 2021 sebesar Rp1.027.000 untuk pembayaran pembelian bahan/ material MCB gedung Pasar Atas

    294.

    1 bundel asli Kwitansi No. 28 tanggal 11 November 2021 sebesar Rp19.580.000 untuk pembayaran pembelian 2 unit pompa sumur bor

    295.

    1 bundel asli Kwitansi No. 191 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp1.000.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan bulan Oktober 2021

    296.

    1 bundel asli Kwitansi No. 192 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp1.000.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan bulan Oktober 2021

    297.

    1 bundel asli Kwitansi No. 193 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp1.000.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan bulan Oktober 2021

    298.

    1 bundel asli Kwitansi No. 194 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp1.500.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan tanggal 4, 6, dan 7 November 2021

    299.

    1 bundel asli Kwitansi No. 195 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp1.000.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan tanggal 13 dan 14 November 2021

    300.

    1 bundel asli Kwitansi No. 196 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp1.000.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan tanggal 15 dan 18 November 2021

    301.

    1 bundel asli Kwitansi No. 197 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.418.700 untuk pembayaran air PDAM untuk gedung Pasar Atas pembayaran bulan Oktober 2021

    302.

    1 bundel asli Kwitansi No. 198 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp34.202.133 untuk pembayaran listrik gedung pasar atas bulan November 2021

    303.

    1 bundel asli Kwitansi No. 199 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp1.352.200 untuk pembayaran internet gedung pasar atas bulan November 2021

    304.

    1 bundel asli Kwitansi No. 200 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp1.391.068 untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan Oktober 2021

    305.

    1 bundel asli Kwitansi No. 201 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp83.464 untuk pembayaran jaminan kecelakaan kerja bulan Oktober 2021

    306.

    1 bundel asli Kwitansi No. 202 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp104.332 untuk pembayaran iuran jaminan kematian bulan Oktober 2021

    307.

    1 bundel asli Kwitansi No. 203 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp1.990.000 untuk pembayaran pembelian bahan/ material untuk pembuatan jaringan pipa baru sumur bor gedung Pasar Atas

    308.

    1 bundel asli Kwitansi No.204 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp1.760.000 untuk pembayaran upah pekerjaan pembuatan jaringan pipa baru sumur bor gedung Pasar Atas

    309.

    1 bundel asli Kwitansi No.205 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp340.000 untuk pembayaran upah pemasangan dan service mesin sanio pada WC Janjang Gudang

    310.

    1 bundel asli Kwitansi No. 206 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp1.320.000 untuk pembayaran upah pekerjaan pemasangan mesin pompa sumur bor gedung Pasar Atas

    311.

    1 bundel asli Kwitansi No. 207 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp5.324.000 untuk pembayaran makan lembur bulan September ? Oktober 2021

    312.

    1 bundel asli Kwitansi No. 208 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.160.000 untuk pembayaran uang lembur PNS Golongan III bulan September ? Oktober 2021

    313.

    1 bundel asli Kwitansi No. 209 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp1.118.000 untuk pembayaran uang lembur PNS Golongan II Bulan September ? Oktober 2021

    314.

    1 bundel asli Kwitansi No. 210 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp10.020.000 untuk pembayaran uang lembur non PNS bulan September ? Oktober 2021

    315.

    1 bundel asli Kwitansi No. 211 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp15.180.000 untuk pembayaran jasa pemeliharaan 10 unit eskalator dan 3 unit lift

    316.

    1 bundel asli Kwitansi No. 212 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp393.400 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah atas nama Isra Yonza dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 ? 27 Oktober 2021

    317.

    1 bundel asli Kwitansi No. 213 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.965.000 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Rini Yunita STP. MT dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 ? 28 Oktober 2021

    318.

    1 bundel asli Kwitansi No. 214 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.965.000 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Mira Rosi Yanti SKN dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 ? 28 Oktober 2021

    319.

    1 bundel asli Kwitansi No. 215 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.746.750 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Irfan Wahyudi ST, MT dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 ? 28 Oktober 2021

    320.

    1 bundel asli Kwitansi No. 216 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.246.800 750 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Guslim dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 ? 28 Oktober 2021

    321.

    1 bundel asli Kwitansi No. 217 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp576.250 untuk pembayaran perjalanan dinas biasa atas nama Irfan Wahyudi dalam rangka pembelian mesin pompa pada tanggal 5 November 2021

    322.

    1 bundel asli Kwitansi No. 218 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp380.000 untuk pembayaran perjalanan dinas biasa atas nama Gianto dalam rangka pembelian mesin pompa pada tanggal 5 November 2021

    323.

    1 bundel asli Kwitansi No. 219 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp380.000 untuk pembayaran perjalanan dinas biasa atas nama Eko Sukarno dalam rangka pembelian mesin pompa pada tanggal 5 November 2021

    324.

    1 bundel asli SP2D No. 1727/LS/2021 tanggal 3 November 2021 sebesar Rp257.035.873,60 untuk pembayaran tahap IV bulan Juli dan Agustus 2021 pekerjaan jasa pengamanan gedung pasar atas sesuai SPK No. 03.05/SP/PPK-JPPA/DKUKMDP/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan 03.05 ADD-1/SP/PPK-JPPA/DKUKMDP/IX/2021 tanggal 13 September 2021

    325.

    1 bundel asli SP2D No. 1728/LS/2021 tanggal 3 November 2021 sebesar Rp119.361.875,60 untuk pembayaran tahap V bulan September 2021 pekerjaaan jasa pengamanan gedung pasar atas sesuai SPK No. 03.05/SP/PPK-JPPA/DKUKMDP/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan 03.05.Add-1/SP/PPK-JPPA/DKUKMDP/IX/2021 tanggal 13 September 2021

    326.

    1 bundel asli SP2D No. 1884/LS/2021 tanggal 12 November 2021 sebesar Rp235.239.950 untuk pembayaran tahap VII jasa kebersihan gedung pasar atas bulan Aagustus 2021 sesuai SPK No. 04.05/SP/PPK-JKPA/DKUKMDP/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan ADDENDUM Nomor 04.05 Add-1/SP/PPK-JKPA/DKUKMDP/IX/2021 tanggal 27 September 2021

    327.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 83 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp34.776.574 untuk pembayaran upah kerja pegawai kontrak bulan November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    328.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 270 tanggal 22 desember 2021 sebesar Rp192.500 untuk pembayaran snack rapat evaluasi dan koordinasi pemulihan sarana prasarana vital dimasa tanggap darurat kebakaran pasar bawah tanggal 30 September 2021

    329.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 271 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp605.000 untuk pembayaran biaya makan rapat evaluasi dan pemulihan sarana prasarana vital dimasa tanggap darurat kebakaran pasar bawah tanggal 30 September 2021

    330.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 272 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp192.500 untuk pembayaran biaya snack rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan gedung pasar atas tanggal 01 Oktober 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    331.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 273 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp605.000 untuk pembayaran biaya makan rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan gedung pasar atas tanggal 01 Oktober 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    332.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 274 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp462.000 untuk pembayaran biaya snack rapat monitoring tugas pokok dan fungsi petugas keamanan gedung pasar atas tanggal 05 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    333.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 275 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp1.452.000 untuk pembayaran biaya makan rapat monitoring tugas pokok dan fungsi petugas keamanan gedung pasar atas tanggal 05 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    334.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 276 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp1.116.500 untuk pembayaran biaya snack rapat dengan korban kebakaran pasar bawah tanggal 19 Oktober 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    335.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 277 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp3.509.000 untuk pembayaran biaya makan rapat dengan korban kebakaran pasar bawah tanggal 19 Oktober 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    336.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 278 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp1.391.068 untuk pembayaran BPJS Kesehatan Bulan November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    337.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 280 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp83.464 untuk pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bulan November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    338.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 281 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp104.332 untuk pembayaran iuran Jaminan Kematian Bulan November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    339.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 282 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp680.000 untuk pembayaran Upah pekerjaan pemasangan instalasi pipa WC pasar simpang aur sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    340.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 283 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp712.500 untuk pembayaran pembelian bahan atau material tambahan guna pemasangan mesin sumur bor sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    341.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 284 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp590.000 untuk pembayaran pembelian bahan/material pemeliharaan bak raw water tank sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    342.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 285 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp480.000 untuk pembayaran pembelian material gembok merek silinder dekson sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    343.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 286 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp1.372.000 untuk pembayaran pembelian bahan/ material pemeliharaan 2 unit pintu gerbang basemen gedung pasar atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    344.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 287 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp820.000 untuk pembayaran pembelian bahan/material pemeliharaan jaringan air bersih dan hdrant sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    345.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 288 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp3.258.700 untuk pembayaran air PDAM untuk gedung pasar atas pembayaran bulan November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    346.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 289 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp500.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan tanggal 25 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    347.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 291 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan tanggal 20 dan 21 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    348.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 292 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan tanggal 27 dan 28 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    349.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 293 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan tanggal 1 dan 5 Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    350.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 294 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp31.987.722 untuk pembayaran listrik gedung pasar atas pembayaran bulan desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    351.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 295 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp1.352.200 untuk pembayaran internet gedung pasar atas pembayaran bulan desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    352.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 296 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp17.490.000 untuk pembayaran pembelian bahan/ material pemeliharaan 2 unit pintu gerbang basement gedung pasar atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    353.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 297 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp15. 180.000 untuk pembayaran jasa pemeliharaan escalator dan lift gedung pasar atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    354.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 298 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp3.500.000 Untuk pembayaran upah Borongan pemeliharaan bak raw water tank gedung pasar atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    355.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 299 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp5.200.000 untuk pembayaran upah Borongan pemeliharaan instalasi air bersih dan hydrant sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    356.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 300 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp.500.000 untuk pembayaran pembelian 1 unit pompa WC umum pasar simpang aur sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    357.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 302 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp528.500 untuk pembayaran pembelian bahan/material pemeliharaan jaringan pipa air WC pasar simpang aur sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    358.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 303 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp23.000.000 untuk pembayaran upah Borongan pemeliharaan 2 unit pintu gerbang basement gedung pasar atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    359.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 304 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp2.025.600 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas biasa ( dalam daerah) RINY YUNITA, ST, MT, dkk dalam rangka konsultasi tentang penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada wc umum di pasar tradisional bertempat di kabupaten agam pada tanggal 09 Desenber 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    360.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 305 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp3.236.250 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas biasa An. RINY YUNITA, ST, MT, Dkk dalam rangka melaksanakan searing informasi pengelolaan dan manajemen gedung pusat perbelanjaan modern bertempat di Hotel Rocky Padang pada tanggal 01 Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    361.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 306 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp1.716.250 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas biasa ( dalam daerah) RINY YUNITA, ST, MT, dkk dalam rangka konsultasi system informasi pemetaan sarana prasarana pasar ke kota padang pada tanggal 10 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    362.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 307 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp1.598.500 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas biasa (dalam daerah) An. IRFAN WAHYUDI, ST, MT, Dkk dalam rangka searching informasi tentang pengelolaan sarana prasarana pasar yang ramah lingkungan di Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 19 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    363.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 324 tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp34.776.574 untuk pembayaran upah kerja pegawai kontrak bulan desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    364.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 398 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp442.800 untuk pembayaran belanja perjalana dinas ke Kota Payakumbuh tanggal 21 Desember 2021 an. IRFAN WAHYUDI, ST, MT sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    365.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 399 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp956.250 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas ke Kota Padang tanggal 21 Desember 2021 an. MIRA ROSY YANTI, SKM, Dkk sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    366.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 400 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp2.429.150 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas biasa (dalam daerah) An. SYANJI FERDE FILLA, S.STP, M.Si dalam rangka konsultasi tentang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana UPT Pengelola Pasar Rakyat Kota Pariaman tanggal 02 Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    367.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 412 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp2.829.200 untuk pembayaran pembelian material pemeliharaan perbaikan wc pasar bawah sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    368.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 413 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp1.020.000 untuk pembayaran upah pemeliharaan perbaikan wc pasar bawah sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    369.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 414 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan 17 dan 19 Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    370.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 437 tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp4.120.000 untuk pembayaran Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan bulan November sampai Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    371.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 438 tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp9.660.000 untuk pembayaran Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan bulan Juli sampai Oktober 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    372.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 439 tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp6.900.000 untuk pembayaran Honorarium pejabat pembuat komitmen bulan Juli sampai Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    373.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 462 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp500.000 untuk pembayaran pembelian air bersih untuk gedung pasar atas tagihan 22 Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    374.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 463 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp678.000 untuk pembayaran pembelian bahan/material penggantian jaringan pipa air wc pasar bawah sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    375.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 464 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp680.000 untuk pembayaran upah pemasangan jaringan pipa wc pasar bawah sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    376.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 465 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp1.931.400 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas biasa (dalam daerah) An. RINY YUNITA, S, TP., MT, Dkk dalam rangka Konsultasi pengelolaaan dan penataan sarana dan prasarana dengan penerapan SNi pada pasar pusat Padang Panjang tanggal 12 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    377.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 466 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp2.226.400 untuk pembayaran belanja makan lembur bulan November 2021 pada hari libur biasa sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    378.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 467 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp3.060.000 untuk pembayaran belanja lembur non PNS bulan November 2021 pada hari libur biasa sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    379.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 468 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp1.008.000 untuk pembayaran belajna lembur PNS golongan III bulan November 2021 pada hari libur biasa sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    380.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 471 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp408.000 untuk pembayaran belanja lembur PNS golongan II bulan November 2021 pada hari libur biasa sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    381.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 472 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp192.500 untuk pembayaran biaya snack rapat guna pendataan penampungan eks kebakaran Pasar Atas tanggal 27 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    382.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 473 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp1.116.500 untuk pembayaran biaya snack rapat penempatan pedagang korban kebakaran pasar bawah tanggal 25 Oktober 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    383.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 474 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp3.509.000 untuk pembayaran biaya makan rapat penempatan pedagang korban kebakaran pasar bawah tanggal 25 Oktober 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    384.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 475 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp605.000 untuk pembayaran biaya makan rapat koordinasi dan pembagian HT bagi pengelola Pasar Atas tanggal 29 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    385.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 476 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp192.500 untuk pembayaran biaya snack rapat koordinasi dan pembagian HT bagi pengelola Pasar Atas tanggal 29 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    386.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 477 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp726.000 untuk pembayaran biaya makan rapat pembuatan posko pasca kebakaran Pasar Aur Tajungkang Pasar Bawah tanggal 17 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    387.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 478 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp231.000 untuk pembayaran biaya snack rapat pembuatan posko pasca kebakaran Pasar Aur Tajungkang Pasar Bawah tanggal 17 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    388.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 479 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp484.000 untuk pembayaran makan rapat evaluasi kinerja pengelola Pasar Atas tanggal 07 Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    389.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 480 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp154.000 untuk pembayaran snack rapat evaluasi kinerja pengelola Pasar Atas tanggal 07 Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    390.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 481 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp462.000 untuk pembayaran snack rapat monitoring pengelolaan pengamanan gedung Pasar Atas tanggal 04 Oktober 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    391.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 482 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp1.452.000 untuk pembayaran biaya makan rapat monitoring pengelolaan pengamanan gedung Pasar atas tanggal 04 Oktober 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    392.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 483 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp693.000 untuk pembayaran biaya snack rapat pengelolaan kebersihan gedung pasar atas tanggal 05 Oktober 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    393.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 484 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp2.178.000 untuk pembayaran biaya makan rapat pengelolaan kebersihan gedung pasar atas tanggal 05 Oktober 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    394.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 485 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp693.000 untuk pembayaran biaya snack rapat monitoring tugas pokok dan fungsi cleaning service gedung pasar atas tanggal 04 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    395.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 486 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp2.178.000 untuk pembayaran biaya makan rapat monitoring tugas pokok dan fungsi cleaning service gedung pasar atas tanggal 04 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    396.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 487 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp2.420.000 untuk pembayaran makan lembur bulan desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    397.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 488 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp557.000 untuk pembayaran uang lembur PNS Gol II bulan Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    398.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 489 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp5.590.000 untuk pembayaran uang lembur non PNS bulan Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    399.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 490 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp1. 282.000 untuk pembayaran uang lembur PNS Gol III bulan Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    400.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 492 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp1.391.068 untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    401.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 521 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp83.468.untuk pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan kerja bulan Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    402.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 522 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp104.328 untuk pembayaran iuran jaminan kematian bulan Desember 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    403.

    1 Bundle asli Kwitansi No. 530 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp605.000 untuk pembayaran biaya makan rapat guna pendataan penampungan eks kebakaran pasar atas tanggal 27 November 2021 sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

    404.

    1 Bundle asli SP2D No. 2164/LS/2021 tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp122.607.535,60 untuk pembayaran Tahap VI bulan Oktober 201 pekerjaan jasa pengamanan gedung Pasar Atas sesuai SPK No. 03.05/SP/PPK-JPPA/DKUKMPDP/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan Addendum No. 03.05.ADD-1/SP/PPK-JPPA/DKUMKMDP/IX/2021 tanggal 13 September 2021

    405.

    1 Bundle asli SP2D No. 2189/LS/2021 tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp233.629.550 untuk pembayaran Tahap V (September) jasa kebersihan gedung Pasar Atas Bulan September 2021 sesuai SPK No. 04.05/SP/PPK-JKPA/DKUKMDP/II-2021 tanggal 10 Februari 2021 dan Addendum No. 04.05.ADD-1/SP/PPK- JKPA/DKUKMDP/X-2021 tanggal 27 September 2021

    406.

    1 Bundle asli SP2D No. 2600/LS/2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp235.163.935,60 untuk pembayaran Tahap IX jasa kebersihan gedung Pasar Atas Bulan Oktober 2021 sesuai SPK No 04.05/SP/PPK-JKPA/DKUKMDP/II-2021 tanggal 10 Februari 2021 dan Addendum No. 04.05.ADD-1/SP/PPK- JKPA/DKUKMDP/X-2021 tanggal 27 September 2021

    407.

    1 Bundle asli SP2D No. 2927/LS/2021 tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp236.530.135,60 untuk pembayaran Tahap X Jasa kebersihan gedung Pasar Atas Bulan November 2021 sesuai SPK No 04.05/SP/PPK-JKPA/DKUKMDP/II-2021 tanggal 10 Februari 2021 dan Addendum No. 04.05.ADD-1/SP/PPK- JKPA/DKUKMDP/X-2021 tanggal 27 September 2021

    408.

    1 Bundle asli SP2D No. 2941/LS/2021 tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp141.252.535,60 untuk pembayaran Tahap VII bulan November 2021 pekerjaan jasa Pengamanan Gedung Pasar Atas sesuai SPK No. 03.05/SP/PPK-JPPA/DKUKMPDP/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan Addendum No. 03.05.ADD-1/SP/PPK-JPPA/DKUMKMDP/IX/2021 tanggal 13 September 2021

    409.

    1 Bundle asli SP2D No. 3128/LS/2021 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp235.710.951,42 untuk pembayaran Tahap XI jasa kebersihan Gedung Pasar Atas bulan Desember 2021 sesuai SPK No. 04.05/SP/PPK-JKPA/DKUKMDP/II-2021 tanggal 10 Februari 2021 dan Addendum No. 04.05.ADD-1/SP/PPK- JKPA/DKUKMDP/X-2021 tanggal 27 September 2021

    410.

    1 Bundle asli SP2D No. 3137/LS/2021 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp119.261.335,60 untuk pembayaran Tahap VIII bulan Desember 2021 pekerjaan jasa pengamanan gedung Pasar Atas sesuai SPK No. 03.05/SP/PPK-JPPA/DKUKMPDP/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan Addendum No. 03.05.ADD-1/SP/PPK-JPPA/DKUMKMDP/IX/2021 tanggal 13 September 2021

    411.

    1 Bundle asli dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tahun Anggaran 2021

    412.

    1 Bundle asli dokumen pelaksanaan anggaran pergeseran II (dua) satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tahun Anggaran 2021

    413.

    1 Bundle asli dokumen pelaksanaan anggaran pergeseran III (tiga) satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tahun Anggaran 2021

    414.

    1 Bundle asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tahun Anggaran 2021

    415.

    1 Bundle asli SP2D No. 0136/GU/2020 tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp290.718.732,- untuk Pengajuan GU Bulan Februari 2020

    416.

    1 Bundle asli SP2D No. 0197/GU/2020 tanggal 2 April 2020 sebesar Rp270.330.597,- untuk Pengajuan GU Bulan Maret 2020

    417.

    1 Bundle asli SP2D No. 0444/GU/2020 tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp288.913.439,- untuk Pengajuan GU Bulan April 2020

    418.

    1 Bundle asli SP2D No. 0665/GU/2020 tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp209.029.436,- untuk Pengajuan GU Bulan Mei 2020

    419.

    1 Bundle asli SP2D No. 0809/GU/2020 tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp148.216.858,- untuk Pengajuan GU Bulan Juni 2020

    420.

    1 Bundle asli SP2D No. 1025/GU/2020 tanggal 5 Agustus 2020 sebesar Rp222.543.897,- untuk Pengajuan GU Bulan Juli 2020

    421.

    1 Bundle asli SP2D No. 1191/GU/2020 tanggal 3 September 2020 sebesar Rp281.562.367,- untuk Pengajuan GU Bulan Agustus 2020

    422.

    1 Bundle asli SP2D No. 1397/GU/2020 tanggal 6 Oktober 2020 sebesar Rp253.509.111,- untuk Pengajuan GU Bulan September 2020

    423.

    1 Bundle asli SP2D No. 1544/GU/2020 tanggal 3 November 2020 sebesar Rp190.434.159,- untuk Pengajuan GU Bulan Oktober 2020

    424.

    1 Bundle asli SP2D No. 1945/GU/2020 tanggal 2 Desember 2020 sebesar Rp415.381.500,- untuk Pengajuan GU Bulan November 2020

    425.

    1 Bundle asli SP2D No. 2965/GU-NIHIL/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp619.894.541,- untuk Pengajuan GU Nihil tahun 2020

    426.

    1 Bundle asli SP2D No. 0200/GU/2021 tanggal 29 April 2021 sebesar Rp542.483.994,- untuk Pengajuan GU Bulan Maret 2021

    427.

    1 Bundle asli SP2D No. 0335/GU/2021 tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp389.170.332,98 untuk Pengajuan GU Bulan April 2021

    428.

    1 Bundle asli SP2D No. 0489/GU/2021 tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp389.172.847,33 untuk Pengajuan GU Bulan Mei 2021

    429.

    1 Bundle asli SP2D No. 0633/GU/2021 tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp433.903.988,33 untuk Pengajuan GU Bulan Juni 2021

    430.

    1 Bundle asli SP2D No. 0974/GU/2021 tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp332.882.508,33 untuk Pengajuan GU Bulan Juli 2021

    431.

    1 Bundle asli SP2D No. 1263/GU/2021 tanggal 15 September 2021 sebesar Rp420.101.591,33 untuk Pengajuan GU Bulan Agustus 2021

    432.

    1 Bundle asli SP2D No. 1513/GU/2021 tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp579.030.677,- untuk Pengajuan GU Bulan September 2021

    433.

    1 Bundle asli SP2D No. 1838/GU/2021 tanggal 9 November 2021 sebesar Rp552.522.571,66 untuk Pengajuan GU Bulan Oktober 2021

    434.

    1 Bundle asli SP2D No. 2362/GU/2021 tanggal 8 Desember 2021 sebesar Rp438.348.745,33 untuk Pengajuan GU Bulan November 2021

    435.

    1 Bundle asli SP2D No. 3884/GU-NIHIL/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.000.943.465,61 untuk Pengajuan GU NIHIL tahun 2021

    436

    4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 202701009429506 an.WAHYUNI RAHMI, periode transaksi 01-03-2022 s/d 20-10-2022

    437.

    4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 202701009359509 an.RATNA SARI, periode transaksi 09-03-2021 s/d 20-12-2022

    438.

    4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 202701009428500 an.RATMY SUSANTI, periode transaksi 09-03-2021 s/d 20-03-2023

    439.

    14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 202701009413505 an.NOVITA SARI, periode transaksi 09-03-2021 s/d 30-03-2023

    440.

    3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 202701009416503 an.TAUFIK HIDAYAT, periode transaksi 09-03-2021 s/d 20-02-2023

    441.

    3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 202701009411503 an.YUSLIARNI, periode transaksi 09-03-2021 s/d 20-03-2023

    442.

    1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 202701009359507 an.YASNIDA, periode transaksi 09-03-2021 s/d 20-06-2022

    443.

    3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 202701009861504 an.WAHYU ILHAMDI, periode transaksi 15-10-2021 s/d 20-03-2023

    444.

    6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 202701009384502 an.MERY SUSANTI, periode transaksi 09-03-2021 s/d 31-03-2023

    445.

    4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 202701009398501 an.BENI MARTIUS, periode transaksi 09-03-2021 s/d 20-03-2023

    446.

    4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 202701009378501 an.WAHYU KARMAN PRATAMA, periode transaksi 09-03-2021 s/d 20-03-2023

    447.

    Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-351-2019 tentang Penetapan Pejabat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Desember 2019 beserta lampirannya

    448.

    Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-350-2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Desember 2019 beserta lampirannya

    449.

    Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor:188.45-373-2019 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019 beserta lampirannya

    450.

    Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor:188.45-332-2020 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020 beserta lampirannya

    451.

    Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi Nomor: 188.45-05/D.KUKMDP/I/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Januari 2020 beserta lampirannya

    452.

    Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Bukittinggi Nomor: 188.45-03/D.KUKMDP/I/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Januari 2020 beserta lampirannya

    453.

    Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-321-2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020 beserta lampirannya

    454.

    Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Bukittinggi Nomor: 188.45-11/D.KUKMDP/I/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021 beserta lampirannya

    455.

    Fotocopy 4 (empat) lembar Rekening Koran Tahapan Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 7870093378 an.Iswandi Nurmatias periode tanggal 01-08-2020 s/d 31-08-2020, periode 01-09-2020 s/d 30-09-2020 dan periode 01-10-2020 s/d 31-10-2020

    456.

    Fotocopy 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap I Nomor:01.10/BASTH I-JKBPA/PPK/DKUKMdP/VIII/2020, hari Selasa tanggal 11-08-2020 antara Pihak I. Alfiandi, ST dengan Pihak II. Randy Oktavian, S.Kom

    457.

    Fotocopy 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap II Nomor:01.16/BASTH II-JKBPA/PPK/DKUKMdP/IX/2020, hari Rabu tanggal 09-09-2020 antara Pihak I. Alfiandi, ST dengan Pihak II. Randy Oktavian, S.Kom

    458.

    Fotocopy 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap III Nomor:01.22/BASTH III-JKBPA/PPK/DKUKMdP/X/2020, hari Kamis tanggal 08-10-2020 antara Pihak I. Alfiandi, ST dengan Pihak II. Randy Oktavian, S.Kom

    459.

    Fotocopy 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap IV Nomor:01.28/BASTH IV-JKBPA/PPK/DKUKMdP/XI/2020, hari Kamis tanggal 05-11-2020 antara Pihak I. Alfiandi, ST dengan Pihak II. Randy Oktavian, S.Kom

    460.

    Fotocopy 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap V Nomor:01.35/BASTH V-JKBPA/PPK/DKUKMdP/XII/2020, hari Jumat tanggal 04-12-2020 antara Pihak I. Alfiandi, ST dengan Pihak II. Randy Oktavian, S.Kom

    461.

    Fotocopy 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap VI Nomor:01.41/BASTH VI-JKBPA/PPK/DKUKMdP/XII/2020, hari Selasa tanggal 22-12-2020 antara Pihak I. Alfiandi, ST dengan Pihak II. Randy Oktavian, S.Kom

    462.

    1 (satu) Bundel Kronologi Pekerjaan Tahun 2020 dengan PT.Oksyada Putra Mandiri (PT.OPM)

    463.

    1 (satu) Bundel Kronologi Pekerjaan Tahun 2021 dengan PT.Pinang Jaya Abadi (PT.PJA)

    464.

    1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan An.Suharnel, MM Tahun 2021

    465.

    Fotocopy 3 (tiga) lembar Daftar Rekening Gaji PT.Pinang Jaya Abadi Bulan 2 tahun 2021 tanggal 01/03/2021

    466.

    Fotocopy 3 (tiga) lembar Daftar Rekening Gaji PT.Pinang Jaya Abadi Bulan 3 tahun 2021 tanggal 23/04/2021

    467.

    Fotocopy 3 (tiga) lembar Daftar Rekening Gaji PT.Pinang Jaya Abadi Bulan 5 tahun 2021 tanggal 24/05/2021

    468.

    Fotocopy 3 (tiga) lembar Daftar Rekening Gaji PT.Pinang Jaya Abadi Bulan 6 tahun 2021 tanggal 23/06/2021

    469.

    Fotocopy 3 (tiga) lembar Daftar Rekening Gaji PT.Pinang Jaya Abadi Bulan 7 tahun 2021 tanggal 23/07/2021

    470.

    Fotocopy 3 (tiga) lembar Daftar Rekening Gaji PT.Pinang Jaya Abadi Bulan 8 tahun 2021 tanggal 26/08/2021

    471.

    Fotocopy 3 (tiga) lembar Daftar Rekening Gaji PT.Pinang Jaya Abadi Bulan 10 tahun 2021 tanggal 11/10/2021

    472.

    Fotocopy 3 (tiga) lembar Daftar Rekening Gaji PT.Pinang Jaya Abadi Bulan 11 tahun 2021 tanggal 08/11/2021

    473.

    Fotocopy 3 (tiga) lembar Daftar Rekening Gaji PT.Pinang Jaya Abadi Bulan 11 tahun 2021 tanggal 30/11/2021

    474.

    Fotocopy 3 (tiga) lembar Daftar Rekening Gaji PT.Pinang Jaya Abadi Bulan 12 tahun 2021 tanggal 20/12/2021

    475.

    Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Tugas No.43/ST/FMG/VIII/2020 tanggal 11 Maret 2021 kepada Suharnel (Koordinator pada Area Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi) yang ditandatangani Akhmarli, SE (Direktur Cabang Falindo Mas Graha);

    476.

    Fotocopy 1 (satu) lembar Tanda Terima Gaji Area TMSBK Kota Bukittinggi Bulan Desember 2021 pada PT.Falindo Mas Graha

    477.

    Fotocopy 6 (enam) lembar Kartu Kendali Barang Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan TMSBK , Nomor Kontrak 04.09/PPK-TMSBK-Disparpora/III-2021 tanggal 16 Maret 2021, Nilai Kontrak Rp.726.000.000,00 di Padang April 2021 PT.Falindo Mas Graha Direktur Yazerdion Yatim

    478.

    Fotocopy 3 (tiga) lembar Struk Bank BRI

    479.

    Flashdisk warna silver hitam merk robot RF 104 4GB berisi rekaman percakapan yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) File

    480.

    12 (dua belas) lembar cetakan tangkapan layar percakapan whatsapp

    481.

    1 (satu) buah HP merk VIVO 1817 warna hitam dengan IMEI (1) 868883044701639, IMEI (2) 868883044701621

    482.

    1 (satu) buah Sim Card Telkomsel No.621008828263394400 , Nomor 082382633944

    483.

    1 (satu) bundel asli Kronologi Tahun 2020 dengan ALFIANDI, ST, Tahun 2021 dengan HERMAN, S.Sos, RINI YUNITA, S.TP,MT, Tahun 2020 dengan RANDY OKTAVIAN, S.Kom dan Tahun 2020 dengan JHON FUAD

    Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara An. RANDY OKTAVIAN, S.Kom

    1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 30 April 2024
    Tanggal Dibacakan 30 April 2024
    Kaidah —
    Abstrak


340
146