Menetapkan agar barang bukti berupa : Faktur Toko Santoso Semarang, yaitu: - nota faktur N 124195 tanggal 9 Juni 2014 dengan nominal Rp 17.355.000, - nota faktur N 124221 tanggal 12 Juni 2014 sengan nominal Rp 18.129.600,- - nota faktur N 124252 tanggal 17 Juni 2014 dengan nominal Rp 17.637.200,- - nota faktur N 124272 tanggal 20 Juni 2014 dengan nominal Rp 17.653.360,- - Toko AAN Weleri sebanyak 1 (satu) nota dengan total

Menetapkan barang bukti berupa:e Faktur Toko Santoso Semarang, yaitu:e nota faktur N 124195 tanggal 9 Juni 2014 dengan nominal Rp17.355.000,e nota faktur N 124221 tanggal 12 Juni 2014 sengan nominal Rp18.129.600,e nota faktur N 124252 tanggal 17 Juni 2014 dengan nominal Rp17.637.200,e nota faktur N 124272 tanggal 20 Juni 2014 dengan nominal Rp17.653.360, Toko AAN Weleri sebanyak 1 (satu) nota dengan total tagihan Rp10.000.000,e Toko Pinter Ill Ungaran sebanyak 1 (satu) nota dengan totaltagihan sebesar

konsumen CVAzabend dan menerima upah/gaji bulanan sebesar Rp.1.950.000, (Satujuta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) .Bahwa kemudian dalam kurun waktu tersebut diatas terdakwamelakukan penagihan 6(enam) nota /faktur sebagai berikut :Tloko Santoso Semarang, nota faktur N 124195 tanggal 9 Juni2014 dengan nomonal Rp17.355.000,kemudian nota faktur N 1242221 tanggal 12 Juni2014 dengan nominal Rp.18.129.600,kemudian nota faktur N124252 tanggal 17 Juni 2014 dengan nominal 17.637.200 dannota faktur N 124272

telah diberikan kepada saksiselanjutnya saksi akan meng close (menghapus) bahwa fakturtersebut telah dibayar oleh konsumen.Bahwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa sepengetahuansaksi ada 6 (enam) nota yang bermasalah masingmasing:Toko Santoso Semarang, nota faktur N 124195 tanggal 9 Juni 2014dengan nominal Rp 17.355.000, kemudian nota faktur N 124221tanggal 12 Juni 2014 sengan nominal Rp 18.129.600, kemudiannota faktur N 124252 tanggal 17 Juni 2014 dengan nominal Rp17.637.200 dan nota faktur N 124272

Menetapkan agar barang bukti berupa : Faktur Toko SantosoSemarang, yaitu: nota faktur N 124195 tanggal 9 Juni 2014 dengan nominalRp 17.355.000, nota faktur N 124221 tanggal 12 Juni 2014 sengan nominalRp 18.129.600, nota faktur N 124252 tanggal 17 Juni 2014 dengan nominalRp 17.637.200, nota faktur N 124272 tanggal 20 Juni 2014 dengan nominalRp 17.653.360,e Toko AAN Weleri sebanyak 1 (satu) nota dengan total tagihan Rp10.000.000,11e Toko Pinter Ill Ungaran, 1 (satu) nota dengan total tagihan sebesarRp

pardplain Itrparq li0ri0widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapO rtlchfcs1 afOafs24alang 1025 Itrchfcs0 fs24lang1033langfe1033cgridlangnp1033langfenp1033 rtlchfcs1 af0ltrchfcsO insrsid4923373 chftnsepcpar ltrpar sectd Itrsectpsz5linex0headery709footery709colsx708endnheretitlepgsectlinegrid360sectdefaultclsectrsid 16307 1sftnbj headerl Itrpar pardplain Itrpars17qlhOri0widctlpartqctx4320tqrtx8640pvparaphmrgposxrposy0wraparoundaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid1 124272

fs24lang1033langfe1033cgridlangnp1033langfenp1033 field*fldinst rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO cs18insrsid4923373 PAGE fldrslt sectd ltrsectlinexOendnheresectdefaultclsftnbj rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO cs18insrsid4923373par pard Itrpars17q1 liOri360widctlpartqctx4320tqrtx8640wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin360linOitapOpararsid6575896 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsOinsrsid4923373par headerr Itrpar pardplain Itrpars17q1 liOri0widctlpartqctx4320tqrtx8640pvparaphmrgposxrposy0wraparoundaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid1 124272