Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Uang muka Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.05217/LS/3.07.01

Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 3.112.096.694,00

Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Termin I Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.07939/LS/3.07.01/2018 tertanggal 03 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT.

Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 5.601.774.000,00

Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Termin II (Penyelesaian Pekerjaan 85%) Revitalisasi Pasar Rakyat Leles sesuai SP2D No.09425/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 telah dibayarkan kepada PT. Uno Tanah Seuramo dengan no rekening 0089644331001 di Bank BJB Cabang Garut senilai Rp. 4.512.540.207,00.

Widya Buana Prasetya sesuai SP2D no.04252/LS/3.07.01/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 senilai Rp. 49.115.000,-

Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Konsultasi UKL UPL Pembangunan Pasar Leles oleh CV. Machi Catur Kriya sesuai SP2D No.08029/LS/3.07.01/2018 tertanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 49.335.000,-

Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Konsultasi Revieuw DED Pasar Rakyat Leles oleh PT.

Jaya Karya Konsultan sesuai SP2D No.08218/LS/3.07.01/2018 tertanggal 11 Desember 2018 senilai Rp. 39.820.000,-

Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa Pengawasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles oleh CV. Griya Loka sesuai SP2D No. 09451/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 senilai Rp.167.986.500,-

1 (bundel) copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kab.

Termin Il (Penyelesaian Pekerjaan 85%) Revitalisasi Pasar Rakyat Lelessesuai SP2D No.09425/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018telah dibayarkan kepada PT.

Jaya KaryaKonsultan sesuai SP2D No.08218/LS/3.07.01/2018 tertanggal 11Desember 2018 senilai Rp. 39.820.000,Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran JasaPengawasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles oleh CV.Griya Loka sesuai SP2D No. 09451/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28Desember 2018 senilai Rp.167.986.500,1 (bundel) copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan danSumber Daya Mineral Kab.

Jaya KaryaKonsultan sesuai SP2D No.08218/LS/3.07.01/2018 tertanggal 11Desember 2018 senilai Rp. 39.820.000,Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran JasaPengawasan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles oleh CV.Griya Loka sesual SP2D No. 09451/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28Desember 2018 senilai Rp.167.986.500,1 (bundel) copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan danSumber Daya Mineral Kab.

Jaya Karya Konsultan sesuai SP2DNo.08218/LS/3.07.01/2018 tertanggal 11 Desember 2018 senilai Rp.39.820.000,Asli Dokumen pembayaran (beserta lampiran) Pembayaran Jasa PengawasanPekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Leles oleh CV. Griya Loka sesuai SP2DNo. 09451/LS/3.07.01/2018 tertanggal 28 Desember 2018 senilaiRp.167.986.500,1 (bundel) copy Dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan SumberDaya Mineral Kab.

Demikian juga Letkol Cku (Purn) AchmadSholichin(Saksi11) yang pada saat itu selaku Pekas Gabrah 45 NA 3.07.01 KudamV/Brw yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menerima, menguji danmembayarkan tagihan yang berkaitan dengan keuangan Kodam V/Brw, tidakpernah menerima atau mengeluarkan dana/uang yang berkaitan denganpembangunan kanior tersebut.27.

CMNP, Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada PekasGabrah 45 NA 3.07.01 Kudam V/Brw selaku pejabat penanggung jawab keuanganuntuk menerima, menguji dan membayar tagihan yang berkaitan dengan keuanganKodam V/Brw. Hal ini dengan tujuan agar Terdakwa selaku Pangdam V/Brw dapatmengelola secara langsung uang yang diterima dari PT. CMNP.13. Bahwa setelah selesai pembayaran tahap ke4selanjutnya Pihak PT.

Demikian juga Letkol Cku (Purn) AchmadSolichin(Saksi11) yang pada saat itu selaku Pekas Gabrah 45 NA 3.07.01 KudamV/Brw yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima, menguji danmembayarkan tagihan yang berkaitan dengan keuangan Kodam V/Brw, tidakpernah menerima atau mengeluarkan dana/uang yang berkaitan denganpembangunan kanior tersebut.31. Bahwa pembayaran termin pembangunan kantor dilakukan sendiri olehTerdakwa kepada rekanan yang ditunjuk sendiri oleh Terdakwa, antara lainSdr.

Melainkan berdasarkan perintah lisan Terdakwa,Saksi6 hanya sebatas mengawasi pelaksanaan fisik proyek tanpa dibekaligambar atau bestek dan Rencana Anggaran Bangunan (RAB).Demikianjuga Letkol Cku (Purn) Achmad Sholichin (Saksi11) yang pada saat ituselaku Pekas Gabrah 45 NA 3.07.01 Kudam V/Brw yang mempunyai tugasdan tanggung jawab menerima, menguji dan membayarkan tagihan yangberkaitan dengan keuangan Kodam V/Brw, tidak pernah menerima ataumengeluarkan dana/uang yang berkaitan dengan pembangunan kantortersebut.Bahwa

CMNP, Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebutkepada Pekas Gabrah 45 NA 3.07.01 Kudam V/Brw selaku pejabatpenanggung jawab keuangan untuk menerima, menguji dan membayartagihan yang berkaitan dengan keuangan Kodam V/Brw. Hal ini dengantujuan agar Terdakwa selaku Pangdam V/Brw dapat mengelola secaralangsung uang yang diterima dari PT.

Melainkan berdasarkan perintah lisan Terdakwa,Saksi6 hanya sebatas mengawasi pelaksanaan fisik proyek tanpa dibekaligambar atau bestek dan Rencana Anggaran Bangunan (RAB).Demikianjuga Letkol Cku (Purn) Achmad Sholichin (Saksi11) yang pada saat ituselaku Pekas Gabrah 45 NA 3.07.01 Kudam V/Brw yang mempunyai tugasdan tanggung jawab menerima, menguji dan membayarkan tagihan yangberkaitan dengan keuangan Kodam V/Brw, tidak pernah menerima ataumengeluarkan dana/uang yang berkaitan dengan pembangunan kantortersebut.Hal