karena Saldo rekening giro tidak cukup, diberi tanda T 4.14 ;4026.2a28.29.30.31.32,33.34.40Bilyet Giro OCBC NISP No.EA.535484, tanggal 290909, senilaiRp.6.472.312,.Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 September 2009,terhadap Bilyet Giro OCBC NISP No.EA.535484, tanggal 290909, senilaiRp.6.472.312, karena Saldo rekening giro tidak cukup, diberi tanda T 4.15 ;Bilyet Giro OCBC NISP No.EA.532887, tanggal 290909, senilaiRp.8.795.370,, diberi tanda T 4.16 ;Bilyet Giro OCBC NISP No.EA.532888, tanggal 300909

, senilaiRp.4.236.785,.Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 30 September 2009,terhadap Bilyet Giro OCBC NISP No.EA.532888, tanggal 300909, senilaiRp.4.236.785, karena Saldo rekening giro tidak cukup, diberi tanda T 4.17 ;Bilyet Giro OCBC NISP No.EA.532882, tanggal 300909, senilaiRp.5.817.420,..

Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 30 September2009, terhadap Bilyet Giro OCBC NISP No.EA.532882, tanggal300909, senilai Rp.5.817.420, karena Saldo rekening giro tidak cukup, diberitanda T 4.18 ;Bilyet Giro OCBC NISP No.EA.532882, tanggal 300909, senilaiRp.5.817.420,.Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 30 September 2009,terhadap Bilyet Giro OCBC NISP No.EA.532882, tanggal 300909, senilaiRp.5.817.420, karena Saldo rekening giro tidak cukup, diberi tanda T 4.19 ;Bilyet Giro OCBC NISP No.EA

TG 183441, tanggal 300909, senilai Rp.8.359.414..Surat Keterangan Penolakan (SKP) BTN, tanggal 5 Oktober 2009, terhadap CekNo. TG 183441, tanggal 300909, senilai Rp.8.359.414, karena Rekening GirodiTUTUP, diberi tanda T 4.37 ;49.Cek BTN No. TG 183443, tanggal 21009, senilai Rp.10.000.000,, diberitanda T 4.38. ;50. Cek BTN No. TG 183442, tanggal 031009, senilai Rp.10.000.000,, diberitanda T 4.39 ;51. Cek BTN No. TG 183444, tanggal 051009, senilai Rp.13.177.681,, diberitanda T 4.40 ;52.

Bahwa saksi tahu sejak bulan Mei 2005 Penggugatdan Tergugat sudah pisah kediaman bersama; Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepadaPenggugat dan Tergugat dapat kembali membinarumah tangga dengan baik, akan tetapi' tidakberhasil dan Penggugat tetap ingin berceraidengan Tergugat;SAKSI II, menerangkan Bahwa saksi adalah Paman Penggugat; Bahwa saksi tahu kepada Penggugat dan Tergugatsebagai suami istri dan telah membina rumahtangga dengan baik dan dikaruniai 1 orang anak;5 BFile Zals/1978 09/CGVA/300909

., MH.PANITERA PENGGANTIHAFSA LANGKAU, SHPericinan Biaya1 Pendaftaran Rp 30.0. 00,2 Panggilan Rp i 240.003 Redaksi Ro a000,4 Materai Rp 6. 11 BFile z@I"s/1878 09/cgva/300909 000, Jumlah Rp 281.00. 0,DICATAT DISINIMemerintahkan kepada Penitera/JurusitaPengadilan Agama Cimahi agar putusan intdiberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukankepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukanperlawanan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas)hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya.Ketua MajelisDRS.

Banding ;bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Karya Prima Nomor :1326 tanggal 15 Juni 2009 diketahui CV Karya Prima mengirimkan barang berupa 2buah Bearing 22226 kepada Pemohon Banding ;bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Karya Prima Nomor :1342 tanggal 24 Juli 2009 diketahui CV Karya Prima mengirimkan barang berupa 1unit Dosing Pump Merk Seko kepada Pemohon Banding ;bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti Rekening Koran Bank BCA Nomor :0341707756 periode 300909

Foto copy bermaterai cukup dan sesuai aslinya KartuKeluarga Nomor : 357402 300909 0005 tanggal O7 Maret 2011yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan ~ danCatatan Sipil Kota Probolinggo (P.5);6. Foto copy bermaterai cukup dan sesuai aslinya Surat TandaTamat Belajar No.04. OA oa 0568202 atas nama XXX yangdikeluarkan oleh Sekolah dasar Negeri Kecamatan WonoasihKota Probolinggo pada tanggal 14 Juni 1990 (P.6);7.

Rekening1150088866886 Periode 1/09/09 s.d. 300909 sebanyak 1set Asli:6. Rekening Koran Giro PT. MULTI LESTARI No. Rekening1150088866886 Periode 1/03/09 s.d. 31/03/09 sebanyak 1set Asli:1. Spt Masa PPN PT. CITRA INTIRAMA tahun pajak 2009,2010, dan 2011 sebanyak 3 (tiga) bundel Asli dan Copy;2. Faktur Pajak atas nama CV. PUTRA MANIK MAYAbeserta Kuitansi, Invoice dan Surat Jalan sebanyak 154(seratus lima puluh empat) set Asli;3. Faktur Pajak atas nama PT.

MULTI LESTARI No.Rekening 1150088866886 Periode 1/09/09 s.d. 300909 sebanyak 1 set Asli;6. Rekening Koran Giro PT. MULTI LESTARI No.Rekening 1150088866886 Periode 1/03/09 sd.31/03/09 sebanyak 1 set Asli;1. Spt Masa PPN PT. CITRA INTIRAMA tahun pajak2009, 2010, dan 2011 sebanyak 3 (tiga) bundel Asli danCopy;2. Faktur Pajak atas nama CV. PUTRA MANIKMAYA beserta Kuitansi, Invoice dan Surat Jalansebanyak 154 (seratus lima puluh empat) set Asii;3. Faktur Pajak atas nama PT.

berdasarkan hukumTergugat untuk menagih piutangnya kepada Penggugat denganmenempuh upaya hukum gugatan biasa di Pengadilan, dan agardiketahui jumlahhutang secara pasti dan benar, Tergugat harus menjelaskan perjalanan lalulintas giral terhadap rekening No. 816.052338.8, No. 816.029058.8 danrekening No. 816.096338.8 yaitu sejak berlakunya Perubahan PerjanjianKredit No. 0172/ADD/PK/BBI/08, tanggal 1 April 2008, dan PerubahanPerjanjian Kredit No. 0173/ADD/PK/BBI/08, tanggal 1 April 2008, sampaidengan tanggal 300909

alternatifpenanganan secara penjadwalan kembali(rescheduling), persyaratan kembali(reconditioning), dan penataan kembali(restructuring) agar diketahui jumlah hutang secarapasti dan benar, Tergugat harus menjelaskanperjalanan lalu lintas giral terhadap rekening No.816.052338.8, No. 816.029058.8 dan rekening No.816.096338.8 yaitu sejak berlakunya PerubahanPerjanjian Kredit No. 0172/ADD/PK/BBI/08,tanggal 1 April 2008, dan Perubahan PerjanjianKredit No. 0173/ADD/PK/BBI/08, tanggal 1 April2008, sampai dengan tanggal 300909

Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000 010.00009.00000186 300909 13.000.000187. CV. Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000 010.00009.00000187 300909 10.050.000188. CV. Asa Wahana Reksa 02.169.551.5609.000 010000.09.00000188 021009 8.159.901189. CV. Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000 010000.09.00000189 051009 9.870.004190. PT. Citra Yasindo Setia 01.823.115.9631.000 010000.09.00000190 061009 9.290.364191. CV. Asa Wahana Reksa 02.169.551.5609.000 010000.09.00000191 071009 7.637.387192.

98.750.000 9.875.00077. 010.00009.00000168 100909 Sep09 99.003.000 9.900.30078. 010.00009.00000171 150909 Sep09 99.720.000 9.972.00079. 010.00009.00000174 160909 Sep09 120.000.000 12.000.00080. 010.00009.00000178 250909 Sep09 113.000.000 11.300.00081. 010.00009.00000179 280909 Sep09 102.250.000 10.225.00082. 010.00009.00000182 290909 Sep09 104.750.000 10.475.00083. 010.00009.00000184 290909 Sep09 125.000.000 12.500.00084. 010.00009.00000185 290909 Sep09 106.500.000 10.650.00085. 010.00009.00000186 300909

Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000010.00009.00000186 300909 13.000.000187. CV. Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000010.00009.00000187 300909 10.050.000188. CV. Asa Wahana Reksa 02. 169.551.5609.000010000.09.00000188 021009 8.159.901189. CV. Provisi Mitra Teknik 02.596.007.1643.000010000.09.00000189 051009 9.870.004190. PT. Citra Yasindo Setia 01.823.115.9631.000010000.09.00000190 061009 9.290.364191. CV. Asa Wahana Reksa 02. 169.551.5609.000010000.09.00000191 071009 7.637.387192. CV.

Provisi Mitra Teknik 300909 13.000.000643.000 09.0000018602.596.007.1 010.000187.CV. Provisi Mitra Teknik 300909 10.050.000643.000 09.0000018702.169.551.5 010188. CV. Asa Wahana Reksa 021009 8.159.901609.000 000.09.0000018802.596.007.1 010189. CV. Provisi Mitra Teknik 051009 9.870.004643.000 000.09.0000018901.823.115.9 010190. PT. Citra Yasindo Setia 061009 9.290.364631.000 000.09.0000019002.169.551.5 010191.CV. Asa Wahana Reksa 071009 7.637.387609.000 000.09.0000019102.596.007.1 010192. CV.

JALA SUTRA MULTI 02.380.910.6 010000 290909 18,350,00061 CV.CITRA PRIMA 02.504.548.5 010000 300909 50,558,58062 PT. JALA SUTRA MULTI 02.380.910.6 010000 300909 19,918,59063 CV.CITRA PRIMA 02.504.548.5 010000 300909 50,725,44064 CV.CITRA PRIMA 02.504.548.5 010000 300909 40,546,98065 CV.CITRA PRIMA 02.504.548.5 010000 300909 9,088,20066 CV.CITRA PRIMA 02.504.548.5 010000 300909 57,955,50067 CV SEGARA TIRTA 02.763.732.1 010000 300909 2,000,0001,586,439,760OKTOBER 20091 PT.

Menetapkan barang bukti berupa:

Nilai (Rp)1. 2009042 / 310309 200.000.0002. 2009323 / 070709 300.000.0003. 2009545 / 110809 160.000.0004. 2009932 / 300909 40.000.0005. 2010111 / 071009 75.000.0006. 2010198 / 121009 50.000.0007. 2010410 / 221009 50.000.000 Halaman 21 dari 26 halaman.

bukuan uang sebesarRp. 61.200.000 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal21 Juli 2009 untuk pembayaran angsuran / cicilan ke 10 (Bukti P 18);Rekening Koran, Periode 310709 s/d 310809, dari Rekening No.2773020108 atas nama HENDY CHANDRA, Bank Central Asia (BCA)KCU Taman Duta Mas, mengenai pemindah bukuan uang sebesarRp. 61.200.000 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal20 Agustus 2009 untuk pembayaran angsuran / cicilan ke 11 (Bukti P 19);Rekening Koran, Periode 310809 s/d 300909

, dari Rekening No.2773020108 atas nama HENDY CHANDRA, Bank Central Asia (BCA)KCU Taman Duta Mas, mengenai pemindah bukuan uang sebesarRp. 61.200.000 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal24 September 2009 untuk pembayaran angsuran / cicilan ke 12 (BuktiP 20) ;Rekening Koran, Periode 300909 s/d 311009, dari Rekening No.2773020108 atas nama HENDY CHANDRA, Bank Central Asia (BCA)KCU Taman Duta Mas, mengenai pemindah bukuan uang sebesarRp. 61.200.000 (enam puluh satu juta dua ratus ribu

Jala Sutra Multi Prima 02.380.910.6042.000 0100000900001072 290909 18,350,00061 CV.CITRA PRIMA 02.504.548.5042.000 0100000900001073 300909 50,558,58062 PT.

Jala Sutra Multi Prima 02.380.910.6042.000 0100000900001074 300909 19,918,59063 CV.CITRA PRIMA 02.504.548.5042.000 0100000900001075 300909 50,725,44064 CV.CITRA PRIMA 02.504.548.5042.000 0100000900001076 300909 40,546,98065 CV.CITRA PRIMA 02.504.548.5042.000 0100000900001077 300909 9,088,20066 CV.CITRA PRIMA 02.504.548.5042.000 0100000900001078 300909 57,955,50067 CV. SEGARA TIRTA KENCANA 02.763.732.1451.000 0100000900001079 300909 2,000,0001,586,439,760OKTOBER 20091 PT.

1.700.000,3. 060809 BOS Buku 2.983.202,4. 250809 Rekening listrik 372.620,5. 110809 Rekening telepon 194.000,6. 220809 UAN tahun 2009 1.090.000,7. 120809 Kekurangan UAN 2.805.000,JUMLAH 10.517.322,September 20091. 170909 Kegiatan Pramuka 360.000,2. 210909 KIR Siswa 100.000,3; 220909 Biaya pembuatanproposal 289.000,4. 140909 Minuman Gula Galon 606.100,5. 160909 Transport Dinas KTU 33. 10x 490.000,6. 030909 Uang muka UNAS 1.000.000,7. 050909 Biaya semester 400.000,8. 250909 Rekening listrik 452.000,9. 300909

Rekening telepon 170.000,10. 200909 MKKS 600.000,11. 300909 Pemeliharaan papan 15.000,12.

1.700.000,3. 060809 BOS Buku 2.983.202,4. 250809 Rekening listrik 372.620,5. 110809 Rekening telepon 194.000,6. 220809 UAN tahun 2009 1.090.000,7. 120809 Kekurangan UAN 2.805.000,JUMLAH 10.517.322,September 20091. 170909 Kegiatan Pramuka 360.000,2. 210909 KIR Sis wa 100.000,3. 220909 Biaya pembuatanproposal 289.000,4. 140909 Minuman Gula Galon 606. 100,5. 160909 Transport Dinas KTU10x 490.000,6. 030909 Uang muka UNAS 1.000.000,7. 050909 Biaya semester 400.000,8. 250909 Rekening listrik 452.000,9. 300909

Rekening telepon 170.000, 53 10. 200909 MKKS 600.000,11. 300909 Pemeliharaan papan 15.000,12.

. ; 1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran Bank BCA atasnama HADI WUAYA nomor rekening 0023008031 Halaman 6Periode 310809 s/d 300909. ; 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer RTGS Bank MANDIRItanggal 17/9/09 dengan pengirim FRANS WWJAYA dan penerimadi nomor rekenening 002 300 8031 BCAPASAR BARUJAKARTA atas nama HADI WUWAYA. ; 1 (satu) lembar ASLI Tanda Terima (Receipt Note) denganketerangan telah diterima dengan baik suratsurat kendaraanatas Mobil TOYOTA HARRIER 2.4 Hitam Nomor Rangka

tanggal09 bulan 07 tahun 2012, atas nama: NurachmadRusdam.226. 62 10 (sepuluh) lembar dokumen asli Berita AcaraPermintaan Keterangan KPK pada hari Rabu, tanggal27 bulan Juni tahun 2012, atas nama: AnasUrbaningrum.227. 63 10 (sepuluh) lembar dokumen asli Berita AcaraPermintaan Keterangan KPK pada hari Rabu, tanggal4 bulan Juli tahun 2012, atas nama: AnasUrbaningrum.228. 64 1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran BankBCA atas nama Hadi Wijaya nomor rekening0023008031 Halaman 6 Periode 310809 s/d 300909