Ditemukan 14 data
170 — 12
Put-52203/PP/M.XVIIA/19/2014
12 — 2
Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan CatatanSipil di Martapura untuk dan atas Penunjukkan dari Salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidakdapat dilawan lagi, untuk mencatat dalam buku kelahiran yang sedang berjalan bagi warga Negaraindonesia bahwa di OKU Timur telah dilahirkan seorang anak dari perkawinan suamiisteriNASARUDIN NASUTION dan FATIMAH yaitu berjenis kelamin perempuan yang bernama : NURHASANAH NASUTION Lahir di OKU Timur pada tanggal 28 November 1998 52203
31 — 23
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohamad Husein ,SH,M,Pd denganpidana penjara selama 2 (dua ) bulan 52203.
13 — 5
Menjatuhkan talak dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat) atau menceraikan Penggugat dariTergugat 52203.
11 — 5
Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diKediri ; == 52203 2 nnn nnn nnn nnn nnn en ==Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalahtetangga dekat Penggugat ; Hal.3 dari 8 hal.Put.No.88/Pdt.G/2010/PA.Kadr.Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sahnamun saksi tidak tahu pelaksanaan pernikahan keduanya ; Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di
14 — 2
tahun ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun tentram, danharmonis, namun sejak bulan Maret 2004 rumah tangga antara Pemohon dan Termohonmulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagidisebabkan karena ;1 Masalah eknomi yakni gaji Pemohon yang tidak memenuhi harapan Termohon, itupunPemohon masih dibebani membayar cicilan sepeda motor ;2 Termohon berani kepada Pemohon, dan jika bertengkar Termohon sering pergimeninggalkan Pemohon 52203
1.Uly Rifi SH MH
2.Sarwanto, S.H.
Terdakwa:
1.Sunarto Alias Narto bin Supardi
2.Ferry Soekamto alias Feri Bin Yophe Soekamto
154 — 32
Rek. 040-01-52203-11-0 An. SUNARTO;
- 1 (satu) bundle rekening koran tabungan CIMB NIAGA Kudus No. Rek. 040-01-52203-11-0 An. SUNARTO;
Dikembalikan kepada Terdakwa SUNARTO alias NARTO bin SUPARDI
6. Membebankan biaya perkara terhadap para Terdakwa masing-masing sebesarRp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
229 — 206
Resi : 10510A13/2015/802053;Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 52203 01 untuk keperluan Belanja Air Triw. Thn 2015 sebesar Rp.2.136.000 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran),dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A13/2015/802051 ;tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No.
Resi : 10510A13/2015/804963;Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 52203 01 untuk keperluan Belanja Listrik Triw. Thn 2015 sebesar Rp.5.200.000 (Lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani olehSari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M.Salim (Bendahara Pengeluaran);tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A13/2015/801546;tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No.
Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 983456001/2015/003861Kwitansi tanggal 18 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 52203 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 96.117(sembilan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) yang ditandatangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran),dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 983456001/2015/003862Nota PT.
Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan WisWilujeng (Bendaharawan).nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A13/2015/828680Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 52203 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.962.450 (empatpuluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni,Monalisa A.
Aetra Air Jakarta, NPWP : 01.824.562.1058.000 tanggal 28Oktober 2015Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 52203 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.227.300 (duajuta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tanganioleh Reni, Monalisa A.
202 — 119
Resi : 10510A13/2015/804963Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 52203 01 untuk keperluan Belanja Listrik Triw. Thn 2015 sebesar Rp.5.200.000 (Lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani olehSari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M.Salim (Bendahara Pengeluaran)tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A13/2015/801546tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No.
/PN Tte.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.01/2015/004320Kwitansi tanggal 18 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 52203 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.494.935 (limajuta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh limarupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (KuasaPengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)Nota PT.
Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan WisWilujeng (Bendaharawan).nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A13/201 5/828680Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 52203 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.962.450 (empatpuluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni,Monalisa A.
Aetra Air Jakarta, NPWP : 01.824.562.1058.000 tanggal 28Oktober 2015Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 52203 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.227.300 (duajuta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tanganioleh Reni, Monalisa A.
43 — 8
sebesar Rp. 89.640.000, denganrincian :Uang Lembur PNS golongan III sebesar Rp. 51.480.000,Uang Lembur PNS Golongan II sebesar Rp. 35.640.000,Uang Lembur PNS golongan I sebesar Rp. 2.520.000,Kode Rekening 522 Belanja Barang dan jasa sebesar Rp.3.987.755.900, dengan rincian sbb :Kode Rekening 52201 Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp.312.280.000,5220101 Belanja ATK sebesar Rp.300.000.0005220104 Pengadaan Benda Pos sebesar Rp.10.000.0005220105 Pengisian Tabung Elpiji sebesar Rp.2.280.000Kode rekening 52203
46 — 10
sebesar Rp. 89.640.000,dengan rincian:Uang Lembur PNS golongan Ill sebesar Rp. 51.480.000,Uang Lembur PNS Golongan II sebesar Rp. 35.640.000,Uang Lembur PNS golongan sebesar Rp. 2.520.000,Kode Rekening 522 Belanja Barang dan jasa sebesar Rp.3.987.755.900, dengan rincian sbb :Kode Rekening 52201 Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp.312.280.000,5220101 Belanja ATK sebesar Rp.300.000.0005220104 Pengadaan Benda Pos sebesar Rp.10.000.0005220105 Pengisian Tabung Elpiji sebesar Rp.2.280.000Kode rekening 52203
39 — 21
Bahwa pada kurun waktu sejak bulan Februari sampai dengan bulan November tahun2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, secara bertahapterdakwa selaku KPA bersamasama dengan saksi selaku PPTK Kegiatan KoordinasiPenanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA 2012 mengajukan permohonanpencairan anggaran Pos Belanja Upah Pekerja pada Kegiatan KoordinasiPenanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dengankode rekening nomor :52203 15kepada saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran.
57 — 10
sebesar Rp. 89.640.000, denganrincian :Uang Lembur PNS golongan III sebesar Rp. 51.480.000,Uang Lembur PNS Golongan II sebesar Rp. 35.640.000,Uang Lembur PNS golongan I sebesar Rp. 2.520.000,Kode Rekening 522 Belanja Barang dan jasa sebesar Rp.3.987.755.900, dengan rincian sbb :Kode Rekening 52201 Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp.312.280.000,5220101 Belanja ATK sebesar Rp.300.000.0005220104 Pengadaan Benda Pos sebesar Rp.10.000.0005220105 Pengisian Tabung Elpiji sebesar Rp.2.280.000Kode rekening 52203
39 — 6
Rp. 89.640.000, denganrincian :Uang Lembur PNS golongan III sebesar Rp. 51.480.000,Uang Lembur PNS Golongan II sebesar Rp. 35.640.000,Uang Lembur PNS golongan I sebesar Rp. 2.520.000,18Kode Rekening 522 Belanja Barang dan jasa sebesar Rp.3.987.755.900, dengan rincian sbb :Kode Rekening 52201 Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp.312.280.000,5220101 Belanja ATK sebesar Rp.300.000.0005220104 Pengadaan Benda Pos sebesar Rp.10.000.0005220105 Pengisian Tabung Elpiji sebesar Rp.2.280.000Kode rekening 52203