honorarium (honor) dan perjalanan (transport)awalnya sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UniversitasTerbuka Nomor : 3785/H31/KEP/2007 tanggal 26 November2007 Perihal Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja (RKAUK) Revisi Ill, diantaranya termasuk untuk Unit ProgramBelajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ UT) Serangyaitu. untuk pembiayaan Honor Mata Anggaran Kegiatan (MAK5 12112) sebesar Rp. 1.764.000.000, (satu milyar tujuhratuS enam puluh empat juta rupiah) dan Transport Mata Anggaran Kegiatan (MAK 524111

Ismail, S.lp., MMKepala Sub BagianTata UsahaDaftarbukti2007.2.operasional(Kasubag TU)NominatifUPBJJ UT Serang berdasarkanyang dibuatnya dengan melampirkan2007.1pencairansurat tugas tutor masa registrasi danmengajukan surat permohonan dana(tiga) kaliBagian Keuangan Universitas Terbuka Pusatsebanyak 3 kepadaPondok Cabekegiatan TutorialKepalauntuk pembiayaan Honor dan Transport Program Pendidikan Dasar Mata Anggaran Kegiatan (MAK)512112 dan 524111, dengan rincianNo. Periode Uraian Jumlah(Rp.)1.

Ismail, S.lp., MMKepala Sub Bagian Tata Usaha(Kasubag TU) UPBJJ UT Serang berdasarkan DaftarNominatif yartg dibuatnya dengan melampirkan bukti surattugas tutor masairegistrasi 2007.1 dan 2007.2.mengajukan surat permohonan pencairan dana operasionalsebanyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Bagian KeuanganUniversitasHonor dan TransportTerbuka PusatPondok Cabe untuk pembiayaankegiatan Tutorial Program Pendidikan Dasar Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 512112 dan 524111,dengan rincianNo.

Ismail, S.lp., MMKepala Sub Bagian Tata Usaha(Kasubag TU) UPBJJ UT Serang berdasarkan DaftarNominatif yang dibuatnya dengan melampirkan buktl surattugas tutor masairegistrasi 2007.1 dan 2007.2.mengajukan surat permohonan pencairan dana operasionalsebanyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Bagian KeuanganUniversitas Terbuka Pusat Pondok Cabe untuk pembiayaanHonor dan Transport kegiatan Tutorial Program Pendidikan Dasar Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 512112 dan 524111,dengan rincianNo.

Rekening 008401000733 308,tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 168.790.000,untuk Dana TUP ke3 pembayaran transport MAK 524111 ;1 (satu) lembar SP2D Nomor : 382290H/127/110tanggal 12112007 senilai Rp. 40.022.274.850, untukTambahan Uang Persediaan (TUP) ;1 (satu) lembar SPM Nomor62327/UT/A3.2/X1/2007 tanggal 05112007 senilaiRp. 40.022.274.850, ;1 (satu) lembar SPP Nomor : 2934 Tanggal 01Hal. 57 dari 91 hal. Put.

Tergugat tersebut Majelis Hakimmelanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan juga telahberupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidakbercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa dalam DIPAPengadilan Agama Nganjuk anggal 09Desember 2011 dalam M.A.K 524111

ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakimmelanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan juga telahberupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidakbercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa dalam DIPA Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 21 Juni2012 dalam M.A.K 524111

Belanja Nomor : 141/521119/IX/2007, Kuitansi dari BPMRYogyakarta Rp.2.000.000, untuk membayar belanja barang operasionallainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan finalisasi penulisannaskah PAPP, SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal30082007 Nomor 856499G/030/118 kepada Wisma Joglo, SuratPerintah Membayar tanggal 27082007 Nomor : 00106BPMR, SuratPermintaan Pembayaran tanggal 27082007 Nomor 99, daftar rincianpembayaran tgl. 27 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung jawabBelanja Nomor : 128/524111

Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 71/ 521119/V/2007 tanggal 10 Mei 2007, Kuitansi belanjabarang operasional survey dalam kegiatan Analisis kebutuhan tanggal29 April s.d. 3 Mei 2007 (15 lembar) ;Barang bukti No.37 berupa :Surat Perintah Membayar Nomor : 00097BPMR tanggal 08082007tanggal 8 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08Agustus 2007 Nomor 94, Daftar Rincian Permintaan Pembayarantanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 125/524111

/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 126/524111/VIII/2007 tanggal 08Agustus 2007 , Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakartake Blora (12 lembar), Surat perintah perjalanan dinas tujuan Blora (12lembar), Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta keRembang (8 lembar), Surat perintah perjalanan dinas tujuan Rembang(8 lembar) ;Barang bukti No.38. berupa ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 123/521119/VIII/2007 tanggal

No. 1806 K/Pid.Sus/2013Kuitansi no. 14694 dari Hotel Sewu Padi kepada BPMR Yogyakartasebesar Rp.6.668.700, ;Barang bukti No.35 berupa :Surat Perintah Pencairan Dana No. 031012G/030/118 tanggal14052007, Surat Perintah Membayar Nomor : OOO56BPMRtanggal10052007 tanggal 10 Mei 2007,Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10Mei 2007 Nomor 55, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 69/524111/IV/2007 tanggal 10 Mei 2007, Kuitansi untuk biaya

/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja Nomor : 126/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007 , Kuitansiuntuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Blora (12 lembar), Suratperintah perjalanan dinas tujuan Blora (12 lembar), Kuitansi untuk biayaperjalanan dinas dari Yogyakarta ke Rembang (8 lembar), Surat perintahperjalanan dinas tujuan Rembang (8 lembar) ;Barang bukti No.38. berupa ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 123/521119/VIII/2007 tanggal

No. 1856 K/Pid.Sus/201384dari Bendahara Umum Negara tanggal 30082007 Nomor :856499G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayartanggal 27082007 Nomor : OO106BPMR, Surat PermintaanPembayaran tanggal 27082007 Nomor 99, daftar rincianpembayaran tgl. 27 Agustus 2007, Surat PernyataanTanggungjawab Belanja Nomor : = 128/524111/VIII/2007,ringkasan kontrak tgl. 27 Agustus 2007 Surat Pernyataan SPPlangsung tgl. 27 Agustus 2007, daftar kamar peserta kegiatanfinalisasi penulisan naskah PAPP tgl. 2526

2008tentang biaya transport angkutan umum Yogyakarta Kaliurang pp sebesarRp.50.000, (18 lembar) ;34 Kuitansi No. 14694 dari Hotel Sewu Padi kepada BPMR Yogyakartasebesar Rp. 6.668.700, ;35 Surat Perintah Pencairan Dana No. 031012G/030/118 tanggal14052007, Surat Perintah Membayar Nomor : 0OOS6BPMR tanggal10052007 tanggal 10 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayarantanggal 10 Mei 2007 Nomor 55, Daftar Rincian PermintaanPembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung jawabBelanja Nomor : 69/524111

/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, SuratPernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 126/524111/VIII/2007tanggal 08 Agustus 2007, kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dariYogyakarta ke Blora (12 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinastujuan Blora (12 lembar), kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dariYogyakarta ke Rembang (8 lembar), Surat perintah perjalanan dinastujuan Rembang (8 lembar) ;Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 123 / 521119 /VII / 2007 tanggal 08 Agustus 2007, Kuitansi belanja

Belanja Nomor : 141/521119/IX/2007, kuitansi dariBPMR Yogyakarta Rp. 2.000.000, untuk membayar belanja barangoperasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatanfinalisasi penulisan naskah PAPP, SPPD dari Bendahara UmumNegara tanggal 30082007 Nomor 856499G/030/118 kepada WismaJoglo, Surat Perintah membayar tanggal 27082007 NomorOO1O6BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27082007Nomor 99, daftar rincian pembayaran tg. 27 Agustus 2007, suratPernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 128/524111

jawab Belanja Nomor141/521119/TX/2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.2.000.000, untukmembayar Belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalamkegiatan finalisasi penulisan naskan PAPP, SPPD dari Bendahara Umum Negaratanggal 30082007 Nomor 856499G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintahmembayar tanggal 27082007 Nomor : OOIO6BPMR, Surat PermintaanPembayaran tanggal 27082007 Nomor 99, daftar rincian pembayaran tgl. 27Agustus 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor128/524111

Surat Perintah Pencairan Dana No. 031012G/030/118 tanggal 14052007,Surat Perintah Membayar Nomor : OOOS6BPMR tanggal 10052007 tanggal 10Mei 2007,Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 55,Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat PernyataanTanggung Jawab Belanja Nomor : 69/524111/IV/2007 tanggal 10 Mei 2007,Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas (15 lembar), Surat perintah perjalanandinas (15 lembar). 36.37.38.39.102Surat Perintah Pencairan Dana No. 031014G/030/

Surat Perintah Membayar Nomor : 00097BPMR tanggal 08082007 tanggal 8Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007 Nomor94, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007, SuratPernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 125/524111/VIII/2007 tanggal08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor126/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007 , Kuitansi untuk biayaperjalanan dinas dari Yogyakarta ke Blora (12 lembar), Surat perintahperjalanan dinas tujuan

No. 1787 K/Pid.Sus/201681.82.1 (satu) bundel kuitansi TA 2008 Nomor bukti : 0043 MAK : 524111 danbuktibukti pendukungnya atas nama IR.

JERO WACIK, SEtanggal Desember 2008.1 (satu) bundel kuitansi TA 2008 Nomor bukti : 0043 MAK : 524111 danbuktibukti pendukungnya atas nama IR.

No. 1787 K/Pid.Sus/201688.1 (satu) lembar asli tagihan hotel Melia Purosani Yogyakarta untuk 1(satu) hari (tanggal 21 Oktober 2008) sejumlah Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah).1 (satu) bundel kuitansi TA 2008 Nomor bukti : 1246 MAK : 524111 danbuktibukti pendukungnya atas nama IR.

JERO WACIK, SE, yang terdiridari : (BB No.89).1 (satu) lembar asli kuitansi TA : 2008, Nomor bukti : 1253 MAK :524111, sudah terima dari Sekretariat Jenderal DepartemenKebudayaan dan Pariwisata uang sebesar Rp5.036.000,00 (limajuta tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran biayaperjalanan dinas biasa dalam negeri, tanggal 14 November 2008,yang diterima oleh IR.

BelanjaNomor : 141/521119/1X/2007, Kuitansi dari BPMR YogyakartaRp.2.000.000, untuk membayar Belanja barang operasional lainnya berupasewa ruang sidang dalam kegiatan finalisasi penulisan naskan PAPP, SPPDdari Bendahara Umum Negara tanggal 30082007 Nomor856499G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal27082007 Nomor : 00106BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal27082007 Nomor 99, daftar rincian pembayaran tgl. 27 Agustus 2007,surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 128/524111

;Barang bukti No.34 berupa :Kuitansi no. 14694 dari Hotel Sewu Padi kepada BPMR Yogyakarta sebesarRp.6.668.700, ;Barang bukti No.35 berupa :Surat Perintah Pencairan Dana No. 031012G/030/118 tanggal 14052007,Surat Perintah Membayar Nomor : OOOS6BPMR tanggal 10052007 tanggal10 Mei 2007,Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 55,Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, SuratPernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 69/524111/IV/2007 tanggal10 Mei 2007, Kuitansi untuk biaya

Mei 2007, SuratPernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 71/521119/V/2007 tanggal 10111Mei 2007, Kuitansi belanja barang operasional survey dalam kegiatanAnalisis kebutuhan tanggal 29 April s.d. 3 Mei 2007 (15 lembar);Barang bukti No.37 berupa :Surat Perintah Membayar Nomor : 00097BPMR tanggal 08082007 tanggal8 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007Nomor 94, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 125/524111

/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja Nomor : 126/524111/VII/2007 tanggal 08 Agustus 2007 , Kuitansiuntuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Blora (12 lembar), Suratperintah perjalanan dinas tujuan Blora (12 lembar), Kuitansi untuk biayaperjalanan dinas dari Yogyakarta ke Rembang (8 lembar), Surat perintahperjalanan dinas tujuan Rembang (8 lembar) ;Barang bukti No.38. berupa ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 123/521119/VII/ 2007tanggal 08

BelanjaNomor : 141/521119/IX/2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.2.000.000,untuk membayar Belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidangdalam kegiatan finalisasi penulisan naskan PAPP, SPPD dari Bendahara UmumNegara tanggal 30082007 Nomor 856499G/030/118 kepada Wisma Joglo,Surat Perintah membayar tanggal 27082007 Nomor : 00106BPMR, Surat94Permintaan Pembayaran tanggal 27082007 Nomor 99, daftar rincianpembayaran tgl. 27 Agustus 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab BelanjaNomor : 128/524111

;Barang bukti No.34 berupa :Kuitansi no. 14694 dari Hotel Sewu Padi kepada BPMR Yogyakarta sebesarRp.6.668.700, ;Barang bukti No.35 berupa :Surat Perintah Pencairan Dana No. 031012G/030/118 tanggal 14052007,Surat Perintah Membayar Nomor : OOO56BPMR tanggal 10052007 tanggal10 Mei 2007,Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 55,Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, SuratPemyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 69/524111/IV/2007 tanggal10 Mei 2007, Kuitansi untuk biaya

10 Mei 2007, SuratPemyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 71/521119/V/2007 tanggal 10Mei 2007, Kuitansi belanja barang operasional survey dalam kegiatanAnalisis kebutuhan tanggal 29 April s.d. 3 Mei 2007 (15 lembar);Barang bukti No.37 berupa :Surat Perintah Membayar Nomor : 00097BPMR tanggal 08082007 tanggal8 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007Nomor 94, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 125/524111

/VIII/2007tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 126/524111/VII/2007 tanggal 08 Agustus 2007 , Kuitansi untukbiaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Blora (12 lembar), Surat perintahperjalanan dinas tujuan Blora (12 lembar), Kuitansi untuk biaya perjalanandinas dari Yogyakarta ke Rembang (8 lembar), Surat perintah perjalanandinas tujuan Rembang (8 lembar) ;Barang bukti No.38. berupa ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 123/521119/VIII/ 2007tanggal 08

Belanja Nomor :141/521119/TX/2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.2.000.000, untukmembayar Belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalamkegiatan finalisasi penulisan naskan PAPP, SPPD dari Bendahara Umum Negaratanggal 30082007 Nomor 856499G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintahmembayar tanggal 27082007 Nomor : O0106BPMR, Surat PermintaanPembayaran tanggal 27082007 Nomor 99, daftar rincian pembayaran tgl. 27Agustus 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor128/524111

Kuitansi no. 14694 dari Hotel Sewu Padi kepada BPMR Yogyakarta sebesarRp.6.668.700, Surat Perintah Pencairan Dana No. 031012G/030/118 tanggal 14052007,Surat Perintah Membayar Nomor : OOO56BPMR tanggal 10052007 tanggal 10Mei 2007,Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 55,Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat PernyataanTanggung Jawab Belanja Nomor : 69/524111/IV/2007 tanggal 10 Mei 2007,Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas (15 lembar), Surat perintah perjalanandinas

Surat Perintah Membayar Nomor : 00097BPMR tanggal 08082007 tanggal 8Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007 Nomor94, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007, SuratPemyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 125/524111/VIII/2007 tanggal08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :126/524111/VIN/2007 tanggal 08 Agustus 2007 , Kuitansi untuk biayaperjalanan dinas dari Yogyakarta ke Blora (12 lembar), Surat perintahperjalanan dinas tujuan

JEROWACIK.1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas Ir JERO WACIK SEtanggal Desember 2008. 81. 1 (satu) bundel kuitansi TA 2008 nomor bukti : 0043MAK : 524111 dan buktibukti pendukungnya a.n IR.JERO WACIK, SE, yang terdiri dari : (BB No.81)1 (satu) lembar asli kuitansi TA : 2008, nomor bukti : 0043, MAK :524111, sudah terima dari Sekretariat Jenderal DepartemenKebudayaan dan Pariwisata uang sebesar Rp.2.438.400 (dua jutaempat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untukpembayaran biaya

, MAK :524111, sudah terima dari Sekretariat Jenderal DepartemenKebudayaan dan Pariwisata uang sebesar Rp21.272.000 (dua puluhsatu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaranbiaya perjalanan dinas biasa dalam negeri, tanggal 15 Agustus2008, yang diterima oleh IR.

JEROWACIK.1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas Ir JERO WACIK SEtanggal Desember 2008.81. 1 (satu) bundel kuitansi TA 2008 nomor bukti : 0043 MAK :524111 dan buktibukti pendukungnya an IR.

JEROWACIK, SE, yang terdiri dari : (BB No.84).1 (satu) lembar asli kuitansi TA : 2008, nomor bukti : 1224, MAK :524111, sudah terima dari Sekretariat Jenderal DepartemenKebudayaan dan Pariwisata uang sebesar Rp13.080.000 (tiga belasjuta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanandinas biasa dalam negeri, tanggal 14 November 2008, yangditerima oleh IR.

JEROWACIK, SE, yang terdiri dari : (BB No.89)1 (satu) lembar asli kuitansi TA : 2008, nomor bukti : 1253, MAK :524111, sudah terima dari Sekretariat Jenderal DepartemenKebudayaan dan Pariwisata uang sebesar Rp 5.036.000 (lima jutatiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanandinas biasa dalam negeri, tanggal 14 november 2008, yang diterimaoleh IR.

Layanan Perkantoran Swadana, Operasional Perkantoran dan Pimpinan,Belanja perjalanan Biasa kode 4078.032.001.P.524111, KeperluanPerkantoran Belanja Keperluan Perkantoran, Keperluan sehari hariPerkantoran, Kerumahtanggaan kode 4078.032.001.Q.521111 ;c.

Layanan Perkantoran Swadana, Operasional Perkantoran danPimpinan, Belanja perjalanan Biasa kode 4078.032.001.P.524111,Keperluan Perkantoran Belanja Keperluan Perkantoran, Keperluansehari hari Perkantoran, Kerumahtanggaan kode4078.032.001.Q.521111 ;3.

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira sekira pukul15.00 Wib Saksi menunjukan tempat menyimpan senjata api rakitan jenispistol FN di plafon kamar mandi di Mess Brajamusti Kohanudnas,kemudian senjata api rakitan tersebut dibawa ke kantor Dispamsanau.Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi2:Nama lengkap : Bambang Eko Cahyono.Pangkat/NRP > Sertu/524111.Jabatan : Ba Kal Silog DenmaKesatuan : KohanudnasTempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Februari 1976

JERO WACIK.e 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas Ir JERO WACIK SE tanggalDesember 2008. 1 (satu) bundel kuitansi TA 2008 nomor bukti : 0043 MAK : 524111 danbuktibukti pendukungnya a.n IR.

JERO WACIK, SE, yang terdiri dari :(BB No.86)1 (satu) lembar asli kuitansi TA : 2008, nomor bukti : 1230, MAK :524111, sudah terima dari Sekretariat Jenderal DepartemenKebudayaan dan Pariwisata uang sebesar Rp17.204.000 (tujuh belasjuta dua ratus empat ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanandinas biasa dalam negeri, tanggal 14 November 2008, yang diterimaoleh IR.

JERO WACIK, SE, yang terdiri dari :(BB No.89)1 (satu) lembar asli kuitansi TA : 2008, nomor bukti : 1253, MAK :524111, sudah terima dari Sekretariat Jenderal DepartemenKebudayaan dan Pariwisata uang sebesar Rp 5.036.000 (lima jutatiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanandinas biasa dalam negeri, tanggal 14 november 2008, yang diterimaoleh IR.

JERO WACIK.1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas Ir JERO WACIK SE tanggalDesember 2008.1 (satu) bundel kuitansi TA 2008 nomor bukti : 0043 MAK : 524111 danbuktibukti pendukungnya a.n IR.

JERO WACIK.e 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas Ir JERO WACIK SE tanggalDesember 2008. 1 (satu) bundel kuitansi TA 2008 nomor bukti : 0043 MAK : 524111 danbuktibukti pendukungnya a.n IR.

JERO WACIK, SE, yang terdiri dari :(BB No.86)1 (satu) lembar asli kuitansi TA : 2008, nomor bukti : 1230, MAK :524111, sudah terima dari Sekretariat Jenderal DepartemenKebudayaan dan Pariwisata uang sebesar Rp17.204.000 (tujuh belasjuta dua ratus empat ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanandinas biasa dalam negeri, tanggal 14 November 2008, yang diterimaoleh IR.

JERO WACIK, SE, yang terdiri dari :(BB No.89)1 (satu) lembar asli kuitansi TA : 2008, nomor bukti : 1253, MAK :524111, sudah terima dari Sekretariat Jenderal DepartemenKebudayaan dan Pariwisata uang sebesar Rp 5.036.000 (lima jutatiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanandinas biasa dalam negeri, tanggal 14 november 2008, yang diterimaoleh IR.

JERO WACIK.1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas Ir JERO WACIK SE tanggalDesember 2008.1 (satu) bundel kuitansi TA 2008 nomor bukti : 0043 MAK : 524111 danbuktibukti pendukungnya a.n IR.

Layanan Perkantoran Swadana, Operasional Perkantoran dan Pimpinan,Belanja perjalanan Biasa kode 4078.032.001.P.524111, KeperluanPerkantoran Belanja Keperluan Perkantoran, Keperluan SeharihariPerkantoran, Kerumahtanggaan kode 4078.032.001.Q.521111c.

Layanan Perkantoran Swadana, Operasional Perkantoran dan Pimpinan,Belanja perjalanan Biasa kode 4078.032.001.P.524111, KeperluanPerkantoran Belanja Keperluan Perkantoran, Keperluan SeharihariPerkantoran, Kerumahtanggaan kode 4078.032.001.Q.5211113.

Layanan Perkantoran Swadana, Operasional Perkantoran dan Pimpinan,Belanja perjalanan Biasa kode 4078.032.001.P.524111, KeperluanPerkantoran Belanja Keperluan Perkantoran, Keperluan SeharihariPerkantoran, Kerumahtanggaan kode 4078.032.001.Q.521111f.

Layanan Perkantoran Swadana, Operasional Perkantoran dan Pimpinan,Belanja perjalanan Biasa kode 4078.032.001.P.524111, KeperluanPerkantoran Belanja Keperluan Perkantoran, Keperluan sehari hariPerkantoran, Kerumahtanggaan kode 4078.032.001.Q.521111 ;c.

Layanan Perkantoran Swadana, Operasional Perkantoran danPimpinan, Belanja perjalanan Biasa kode 4078.032.001.P.524111,Keperluan Perkantoran Belanja Keperluan Perkantoran, Keperluansehari hari Perkantoran, Kerumahtanggaan kode4078.032.001.Q.521111 ;3.

Layanan Perkantoran Swadana, Operasional Perkantoran dan Pimpinan,Belanja perjalanan Biasa kode 4078.032.001.P.524111, KeperluanPerkantoran Belanja Keperluan Perkantoran, Keperluan SeharihariPerkantoran, Kerumahtanggaan kode 4078.032.001.Q.521111f.

Layanan Perkantoran Swadana, Operasional Perkantoran dan Pimpinan,Belanja perjalanan Biasa kode 4078.032.001.P.524111, KeperluanPerkantoran Belanja Keperluan Perkantoran, Keperluan SeharihariPerkantoran, Kerumahtanggaan kode 4078.032.001.Q.521111c.

(Fotokopi legalisir);Kuitansi/Bukti Pembayaran TA: 2013, Nomor Bukti: /05/13/K,MAK:524111, sebesar Rp.5.502.000, (lima juta lima ratus duaribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas a.n. Made Wijaya,Halaman 62 dari 83 halaman. Putusan Nomor 293/G/2018/PTUN.JKT.17. BuktiP17 :18. BuktiP18 :19. BuktiP19 :20. BuktiP20 :21. Bukti P2122. BuktiP22 :NIP 19691231 198902 1 001 ke Jakarta selama 3 (tiga) haritangggal 2224 April 2013, yang dibayarkan oleh BendaharaPengeluaran.

(tiga ratusribu rupiah).Bahwa perjalanan dinas tersebut seharusnya diambil dariPenyelengaraan Operasional dan Pemeliharaanperkantoran pada mata anggaran/akun 524111 yaituBelanja Perjalanan Biasa.Total biaya perjalanan dinasyang digunakan tidak sesuai dengan mata anggaran/akunbelanja Perjalanan Dinas Paket meeting luar kota untuktransportasi/akomodasi pelatinan profesi guru dari danaBOS sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus riburupiah).Perjalanan dinas yang dilakukan di tahun 2014 tetapidigunakan

Perjalanan dinas mengantarkan laporan RKAKLtanggal 13 Juli 2013 sebesar Rp. 300.000, (tiga ratusribu rupiah).Bahwa perjalanan dinas tersebut seharusnya diambil dariPenyelengaraan Operasional dan Pemeliharaanperkantoran pada mata anggaran/akun 524111 yaituBelanja Perjalanan Biasa.Total biaya perjalanan dinasyang digunakan tidak sesuai dengan mata anggaran/akunbelanja Perjalanan Dinas Paket meeting luar kota untuktransportasi/akomodasi pelatihan profesi guru dari danaBOS sebesar Rp 1.200.000, (satu

Perjalanan dinas mengantarkan laporan RKAKL tanggal 13Juli 2013 sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).Bahwa perjalanan dinas tersebut seharusnya diambil dariPenyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoranpada mata anggaran/akun 524111 yaitu Belanja PerjalananBiasa.Total biaya perjalanan dinas yang digunakan tidaksesuai dengan mata anggaran/akun belanja Perjalanan DinasPaket meeting luar kota untuk transportasi/akomodasipelatihan profesi guru dari dana BOS sebesar Rp 1.200.000,(satu

Akantetapi setelah saksi diperiksa oleh penyidik Kejkasaan Negeri Sijunjungsaksi melihat di dalam juknis BOS tahun 2013 kegiatan tersebut tidakbisa dibayarkan dengan mata anggaran 524119 akan tetapi dicairkan kedalam perjalan biasa (mata anggaran 524111).

(tiga ratus ribu rupiah).Bahwa perjalanan dinas tersebut seharusnya diambil dari PenyelengaraanOperasional dan Pemeliharaan perkantoran pada mata anggaran/akunHal 328 dari 456 halaman putusan Nomor . 03/Pid.SusTPK/2015/PN.PDG.524111 yaitu Belanja Perjalanan Biasa.Total biaya perjalanan dinasyang digunakan tidak sesuai dengan mata anggaran/akun belanjaPerjalanan Dinas Paket meeting luar kota untuk transportasi/akomodasipelatinan profesi guru dari dana BOS sebesar Rp 1.200.000, (satu jutadua ratus

SPM No. 00134/66412/2015 tanggal 22 Juni 2015 untuk Akun BelanjaPerjalanan Biasa dengan kode 524111 sebesar Rp.600.000,00 ;3. SPM No. 00135/66412/2015 tanggal 22 Juni 2015 untuk AkunPemelihnaraan Gedung dan Bangunan dengan kode 523111 sebesarRp.75.000.000,00 ;Putusan Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2018 Hlm.1553164. SPM No. 00138/66412/2015 tanggal 24 Juni 2015 untuk Akun BelanjaBarang Non Operasional Pengkum Intelijien dengan kode 524111sebesar Rp.3.840.000,00 ;5.

Marisasebesar Rp. 116.640.000, yang terdiri dari 5 (lima) buah Surat PerintahMembayar (SPM) yaitu :Putusan Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2018 Hlm.167316 SPM No. 00133/66412/2015 tanggal 19 Juni 2015 untuk AkunPemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan kode 523111 sebesar Rp.15.000.000, SPM No. 00134/66412/2015 tanggal 22 Juni 2015 untuk Akun BelanjaPerjalanan Biasa dengan kode 524111 sebesar Rp. 600.000, SPM No. 00135/66412/2015 tanggal 22 Juni 2015 untuk AkunPemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan kode 523111

sebesar Rp.75.000.000, SPM No. 00138/66412/2015 tanggal 24 Juni 2015 untuk Akun BelanjaBarang Non Operasional Penkum Intelijen dengan kode 524111 sebesarRp. 3.840.000, SPM No. 00136/66412/2015 tanggal 26 Juni 2015 untuk Akun UangMakan PNS dengan kode 511129 sebesar Rp. 98.000.000, ;.