Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 612,000.- ( enam ratus dua belas ribu rupiah );

Agar pengusaha PT James Product Company membayarkan kepadamasingmasingmasing pekerja Rizki Hadi Prabowo Cs (6 orang) hakhaksebagai berikut: i AtiAkbar 2,422,992 2 4,844,184 0 15% 726,628 5,570,812a fawan 2,685,000 4 10,740,000 0 15% 1,611,000 12,351,0003 Muhadi 2,400,000 2 4,800,000 0 15% 720,000 5,520,0004 Muhammad Rizal 2,040,000 2 4,080,000 0 15% 612,000 4,692,0005 Mae.

Tpg I Ali Akbar 1,5 2,422,092 4 9,688,368 0 15% 1,453,255 11,141,62:II Trawan 1,11 2,685,000 4 10,740,000 0 15% 1,611,000 12,351,006Il Muhadi 1,4 2,400,000 4 9,600,000 0 15% 1,440,000 11,040,006IV Muhammad Rizal 0,10 2,040,000 2 4,080,000 0 15% 612,000 4,692,000Vv Yeyen Yeni BT Maja 1,5 2,685,000 4 10,740,000 0 15% 1,611,000 12,351,006VI Riski Hadi Prabowo 4,4 2,040,000 10 20,400,000 2 4,080,000 15% 3,672,000 28,152,006TOTAL 79,727,62: Terhitung Total: (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh

Tpg II Trawan 1,11 2,685,000 4 10,740,000 0 15% 1,611,000 12,351,0Til Muhadi 1,4 2,400,000 4 9,600,000 0 15% 1,440,000 11,040,0IV Muhammad Rizal 0,10 2,040,000 2 4,080,000 0 15% 612,000 4,692, 06Vv Yeyen Yeni BT Maja 1,5 2,685,000 4 10,740,000 0 15% 1,611,000 12,351,0VI Riski Hadi Prabowo 4,4 2,040,000 10 20,400,000 2 4,080,000 15% 3,672,000 28,152,0TOTAL 79,727,6 Terhitung Total: (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enamratus dua puluh tiga Rupiah) ;7.

FUD0173 tanggal 16 januari 2019 nominaltagihan Rp.612,000. Barang diterima toko dari PT. SINAR AGUNGPRASADIKINDO tanggal 31 januari 2019 dan Jatuh temponyabulan april 2019.b. Nota faktur No. FUD0338 tanggal 28 januari 2019 nominaltagihan Rp.3,060,000. Barang diterima toko dari PT. SINARAGUNG PRASADIKINDO tanggal 31 januari 2019 dan Jatuhtemponya bulan april 2019.c. Nota faktur No. FUD0339 tanggal 28 januari 2019 nominaltagihan Rp.3,083,400. Barang diterima toko dari PT.

FUD0173 tanggal 16 januari 2019 nominaltagihan Rp.612,000. Barang diterima toko dari PT. SINAR AGUNGPRASADIKINDO tanggal 31 januari 2019 dan Jatuh temponyabulan april 2019.Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 965/Pid.B/2019/PN Smrb. Nota faktur No. FUD0338 tanggal 28 januari 2019 nominaltagihan Rp.3,060,000. Barang diterima toko dari PT. SINARAGUNG PRASADIKINDO tanggal 31 januari 2019 dan Jatuhtemponya bulan april 2019.c. Nota faktur No. FUD0339 tanggal 28 januari 2019 nominaltagihan Rp.3,083,400.

FUD0173 tanggal 16 januari2019 nominal tagihan Rp.612,000. Barang diterima tokodari PT. SINAR AGUNG PRASADIKINDO tanggal 31januari 2019 dan Jatuh temponya bulan april 2019.b. Nota faktur No. FUD0338 tanggal 28 januari2019 nominal tagihan Rp.3,060,000. Barang diterimatoko dari PT. SINAR AGUNG PRASADIKINDO tanggal31 januari 2019 dan Jatuh temponya bulan april 2019.Cc. Nota faktur No. FUD0339 tanggal 28 januari2019 nominal tagihan Rp.3,083,400. Barang diterimatoko dari PT.

(Termasukni (Termasuk Keuntungan PPn 10%) Negara)t Biaya Kirim) Wajar 15%) RpRpRp RpGel Test Bank 85 108 16 61,1 Darah 1 ,800,000 ,03 7,000 9,918,375 381,37598 373 89 525,2 DC Shock 3 340,000 200,300 8,722,000 521,70082 313 49 181,3 Patient Monitor 3 900,000 087,500 4,297,100 209,6003 10 464 54 78,4 Bed Pasien 4 ,800,000 908,000 3,309,800 801,8003 2 121 12 2,5 Bed Site Cabinet 3 900,000 ,060,500 3,601,500 541,0003 1 51 89,6 Mattras 4 ,200,000 ,612,000 140,811,000 199,00024 60 5 (7,7 Nursing Station

22/2016 FITRI 046,014,000) 22,554,000US/SADUL CASHUR55 1C16016840/10/17/2016 SUNARTI 9,657,000 9,657,000Ws CASHTOTAL SELISIH 2,752,461,000DaftarRincian Faktur Outlet SPO yangdimanipulasioleh terdakwa sebagai berikut:LAPORA SELISIHN LAPORAN5 FAKTUR Nae BirekNG PENJUA PIUTANG KETERANGANLAN CALLSHESALES ETNomor Tanggal70/1820 SELAMAT 543,0001 B 16017263 ie ; 2,123,000 543,000 1,580,000 ner21 B 16017280 1% a SLAMART 384,000 0 384,000 384,000 TUNAI10/2020 BERKAH 2,022,00 2,022,0003 A16017073 i BrRU 3:612,000

19/1/2011 24,996,680 2,499,66815 0100001100000019 21/1/2011 13,376,950 1,337,69516 0100001100000014 13/1/2011 13,382,660 1,338,26617 0100001100000012 3/1/2011 7,500,000 750,00018 0100001100000020 24/1/2011 6,500,000 650,00019 0100001100000013 12/1/2011 28,967,110 2,896,71120 0100001100000009 7/1/2011 3,489,610 348,96121 0100001100000021 24/1/2011 34,163,460 3,416,34622 0100001100000022 24/1/2011 13,000,000 1,300,00023 0100001100000023 24/1/2011 15,000,000 1,500,00024 0100001100000024 24/1/2011 612,000

2,499,6681000011015 13,376,950 1,337,695 0000019 1,337,6951000011016 13,382,660 1,338,266 0000014 1,338,2661000011017 7,500,000 750,000 0000012 750,0001000011018 6,500,000 650,000 0000020 650,0001000011019 28,967,110 2,896,711 0000013 2,896,7111000011020 3,489,610 348,961 0000009 348,9611000011021 34,163,460 3,416,346 0000021 3,416,3461000011022 13,000,000 1,300,000 0000022 1,300,0001000011023 15,000,000 1,500,000 0000023 1,500,000 Halaman 31 dari 227 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr 1000011024 612,000

lampirannya.1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT.Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 01270, Uraian : Anugrah TravelPembayaran Tiket Sejumlah Rp.12,580,000 (dua belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Ir.Agus SBiayaHotel Aston Tamu Sejumlah Rp. 6,906,428 (enam juta sembilan ratus enam ribuempat ratus dua puluh delapan rupiah), JuaraBiaya Bunner Umbulumbul LogoBA Sejumlah Rp. 5,867,500 (lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu limaratus rupiah), Ir.Agus SBiaya BBm Avanza Sejumlah Rp. 612,000

Sejumlah Rp. 5,867,500 (lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratusrupiah), IrAgus SBiaya BBm Avanza Sejumlah Rp. 612,000 (enam ratus dua belasribu rupiah), Juanda BBiaya Atk Sejumlah Rp. 332,000 (tiga ratus tiga puluh duaribu rupiah), IrAgus SBiaya Upacara Menteri Sejumlah Rp. 2,000,000 (dua jutarupiah), SugengPembelian Bantal Sejumlah Rp. 70,000 (tujuh puluh ribu rupiah)total Sejumlah Rp. 28,268,428 (dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan