Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 987.500,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membeankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.987.500,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

1.237.507 KATIMIN/NGATINI 0 0 0 0 02.500.00 2.000.00 2.500.00 1.217.00 1.809.008 PURNINGSIH/SADI 0 0 0 0 0BAMBANG NURKI/SRI 5.000.00 3.000.00 4.328.00 3.000.00 1.703.009 MURNI 0 0 0 0 03.000.00 2.000.00 2.131.36 1.520.0710 NGAMI/MAGI 0 0 4 758.035 92.000.00 1.500.00 2.000.00 2.010.00ll SUWARTO/SUPIYEM 0 0 0 05.000.00 4.000.00 5.000.00 1.305.00 4.110.0012 SUPIYEM 0 0 0 0 05.000.00 2.500.00 5.000.00 2.500.00 2.762.5013 SARWI/MARNI 0 0 0 0 05.000.00 2.500.00 4.000.00 3.012.5014 SUCI LESTARI 0 0 0 987.500

1.237.507 KATIMIN/NGATINI 0 0 0 0 02.500.00 2.000.00 2.500.00 1.217.00 1.809.008 PURNINGSIH/SADI 0 0 0 0 0BAMBANG NURKI/SRI 5.000.00 3.000.00 4.328.00 3.000.00 1.703.009 MURNI 0 0 0 0 03.000.00 2.000.00 2.131.36 1.520.0710 NGAMI/MAGI 0 0 4 758.035 92.000.00 1.500.00 2.000.00 2.010.0011 SUWARTO/SUPIYEM 0 0 0 05.000.00 4.000.00 5.000.00 1.305.00 4.110.0012 SUPIYEM 0 0 0 0 05.000.00 2.500.00 5.000.00 2.500.00 2.762.5013 SARWI/MARNI 0 0 0 0 05.000.00 2.500.00 4.000.00 3.012.5014 SUCI LESTARI 0 0 0 987.500

2.500.00 1.217.00 1.809.008 PURNINGSIH/SADI 0 0 0 0 0 Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd BAMBANG NURKI/SRI 5.000.00 3.000.00 4.328.00 3.000.00 1.703.009 MURNI 0 0 0 0 03.000.00 2.000.00 2.131.36 1.520.0710 NGAMI/MAGI 0 0 4 758.035 92.000.00 1.500.00 2.000.00 2.010.00ll SUWARTO/SUPIYEM 0 0 0 05.000.00 4.000.00 5.000.00 1.305.00 4.110.0012 SUPIYEM 0 0 0 0 05.000.00 2.500.00 5.000.00 2.500.00 2.762.5013 SARWI/MARNI 0 0 0 0 05.000.00 2.500.00 4.000.00 3.012.5014 SUCI LESTARI 0 0 0 987.500

Awoh Ing Karya melaluirekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor: 1790012302001, yaitu : : Jumlah .No Uraian No/Tgl SP2D/SPM Bruto (Rp) Potongan pajak (Rp) Jumlah Netto (Rp)Pph Psl4 Rp. 29.739.27200001/260735/20181 Uang Muka 13 September 2018 1.090.440.000 Ppn Rp. 99.130.909 691.569.819Rp.128.870.181Pph Psl4 Rp. 27.880.5682 i L 0006/260735/2018 4 455 987.500 Ss = 92.935.227 901.471.70515 November 2018 ~~ 0" pn BP ve sev.cel aia25% Rp.120.870.181Pph Ps!

Rp.1000.000,Raya LaranganKembangan8 878 TB Nasib Jaya Kab Rp.907.500, Rp.500.000, Rp.407.500, Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Dmk Purbalingga 9 1206 TB Central Wijaya Rp.835.000, Rp.435.000, Rp.400.000, Kab Purwokerto10 1194 TB Dulang Mas Rp.397.500, Rp.397.500, Kab Banyumas11 1218 TB Tifel Kencana Rp. 197.500, Rp. 197.500,Kab Purwokerto12 1222 TB Cahaya Rp.395.000, Rp.200.000, Rp. 195.000, Purwokerto13 1606 TB Mansur Rp.320.000, Rp.320.000, Bantangbarang14 874 TB Putra Budi Rp.987.500

Rp.1000.000, Raya LaranganKembangan Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Dmk 8 878 TB Nasib Jaya Kab Rp.907.500, Rp.500.000, Rp.407.500, Purbalingga9 1206 TB Central Wijaya Rp.835.000, Rp.435.000, Rp.400.000, Kab Purwokerto10 1194 TB Dulang Mas Rp.397.500, Rp.397.500, Kab Banyumas11 1218 TB Tifel Kencana Rp. 197.500, Rp. 197.500,Kab Purwokerto12 1222 TB Cahaya Rp.395.000, Rp.200.000, Rp. 195.000, Purwokerto13 1606 TB Mansur Rp.320.000, Rp.320.000, Bantangbarang14 874 TB Putra Budi Rp.987.500

Biaya Panggilan Rp. 987.500,A. PNBP Panggilan Rp. 20.000,5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,6. Biaya Materai Rp. 6.000,JUMLAH Rp 1.103.500,Terbilang : (Satu juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah)Hal 14 dari 14 Hal Put. No. 265/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Widodo ;Pesangon :1 x 5 bulan upah x Rp 1.316.400, = Rp 6.582.000,Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp 1.316.400, = Rp 2.632.800,Uang Penggantian Hak :Cuti Tahunan : Rp 1.316.400 x 12/25 =Rp 631.872,15% x Rp 6.582.000, =Rp 987.500.Jumlah = Rp 10.824.972..

Johan 0884330927 BCA05062009 Transfer via ATM ke Tahapan = 875.000, Liem Shierly 0884330889 BCA05062009 Transfer via ATM ke Tahapan /416.700, Liem Shierly 0884330889 BCA05062009 Transfer via ATM ke Tahapan 675.000, Liem Shierly 0884330889 BCA05062009 Transfer via ATM ke Tahapan 962.500, Liem Shierly 0884330889 BCA15062009 Transfer via ATM ke Tahapan = 975.000, Liem Shierly 0884330889 BCA15062009 Transfer via ATM ke Tahapan 975.000, Liem Shierly 0884330889 BCA15062009 Transfer via ATM ke Tahapan = 987.500

, Liem Shierly 0884330889 BCA18062009 Transfer via ATM ke Tahapan = 987.500, Liem Shierly 0884330889 BCA22062009 Transfer via ATM ke Tahapan /1.500.000, Liem Shierly 0884330889 BCA29062009 Transfer via ATM ke Tahapan 2.000.000, Ang Johan 0884330927 BCA01072009 Transfer via ATM ke Tahapan 2.000.000, Ang Johan 0884330927 BCA12082009 Transfer via ATM ke Tahapan /5.000.000, Liem Shierly 0884330889 BCA15092009 Transfer via ATM ke Tahapan 3.000.000, Liem Shierly 0884330889 BCA15102009 Transfer via ATM

.:::: ee RP. 3.250.000,Pada Tgl 13 Juli 2011 Tergugat membeli dari Penggugat berupa 5rim kertas HVS 70 gr sidu, 10 rim kertas HVS 60 gr sidu, 12 botollem povmal b, 1 gulung tali rapia, 4 rol lak ban coklat, 4 rol lakban hitam 5 cm,dengan hargaSCIUPUNNY A... 2.20.0 ceceececeeecee cece eeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ee 987.500,Pada Tgl 13 Juli 2011 Tergugat cetak pada Penggugat 1 unit printerEpson T Il Ks4 L 100,untuk kecamatan Kubutambahan danKecamatan Busungbiu,dengan hargaSGIUNUNNY Sy: sciccin can

ASTRA Internasional (Auto 2000) untuk pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 987.500 (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama pemesan JONI.

ASTRA Internasional (Auto 2000) untukpembayaran Uang Muka sebesar Rp. 987.500 (Sembilan ratusdelapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama pemesan JONI.27) 1 (satu) lembar Kuitansi No. T207104631 tanggal 17.07.2019yang dikeluarkan oleh PT. ASTRA Internasional (Auto 2000) untukpembayaran Uang Muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)atas nama pemesan JONI.28) 1 (satu) lembar Kuitansi No. T207104634 tanggal 17.07.2019yang dikeluarkan oleh PT.

Rp. 100.000,Pada Tgl 13 Juli 2011 Tergugat cetak pada penggugat sebanyak 50lembar buku formulir daftar isian Kartu Keluarga,SCNAMGA.......eeee eee AP. 3.250.000,Halaman. 22 dari62 Putusan Nomor 27/PDT/2017/PT DPS.Pada Tgl 13 Juli 2011 Tergugat membeli dari Penggugat berupa 5 rimkertas HVS 70 gr sidu, 10 rim kertas HVS 60 gr sidu, 12 botol lempovmal b, 1 gulung tali rapia, 4 rol lak ban coklat, 4 rol lak banhitam 5 cm, dengan harga seluruhnya,..........ec eee eeeeeeeteeeeees Rp.987.500,Pada Tgl 13

., M.H.Rincian Biaya Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000, Biaya ATK Perkara = Rp.100.000, Biaya Panggilan = Rp.987.500, Biaya Pemeriksaan Setempat=Rp. Biaya Meterai = Rp.12.000, Biaya Redaksi = Rp.5.000, Biaya Sumpah = Rp.15.000, Jumlah = Rp. 1.154.500,(Terbilang : satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)Halaman 96 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN. JBI

78.505.000 78.495.000 10.0005 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 97.330.400 97.330.400 S6 ae Bahan Bakar Minyak / 240.000 240.000 7 Belanja Kit Pelatihan 73.241 .500 73.241 .500 8 Belanja Material Dokumentasi / 749.700 749.700 Halaman117dari196Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg Film / Kaset/ VCD/ DVD9 Belanja Cetak 48.400.000 48.400.000 10 Belanja Penggandaan 6.720.000 6.720.000 =11 Belanja Penjlidan 24.280.000 24.280.000 =12 Belanja Sewa Meja Kursi 5.408.000 5.408.000 =13 Raver Makanan dan Minuman 9 987.500

Lembur PNS 61.008.000 61.008.000 ;4 Uang Lembur Non PNS 78.505.000 78.495.000 10.0005 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 97.330.400 97.330.400 6 pane Bahan Bakar Minyak / 240.000 240.000 ;7 Belanja Kit Pelatihan 73.241 .500 73.241 .500 =Belanja Material Dokumentasi /8 Film / Kaset/ VCD / DVD LaeT00 POO9 Belanja Cetak 48.400.000 48.400.000 10 Belanja Penggandaan 6.720.000 6.720.000 ;11 Belanja Penjlidan 24.280.000 24.280.000 12 Belanja Sewa Meja Kursi 5.408.000 5.408.000 S13 Rawat Makanan dan Minuman) 9 987.500

Juli16.24) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Rp.100.000.000..25) 2 (dua) lembar kwitansi bentuk KU17.26) 1 (satu) lembar catatan "warung sate cempePak Dar" Salatiga Rp.2.600.000..27) 8 (delapan) lembar kwitansi bentuk KU17.28) 1 (satu) lembar dana ambal, sisa dana Rp.9.795.790..29) 1 (satu) lembar dana ambal, sisa dana Rp.7.532.750,.Hal 167 dari 208 hal Put No :10K/PMTII/AD//201830) 6 (enam) lembar kwitansi KU17.31) 1 (satu) potongan kertas kecil putin berluliskanangka Rp.8.500.000, dan Rp.987.500

kwitansi KU17.23) 1 (satu) lembar catatan Rp.1.000.000, Juli16.24) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Rp.100.000.000..25) 2 (dua) lembar kwitansi bentuk KU17.26) 1 (satu) lembar catatan "warung sate cempePak Dar" Salatiga Rp.2.600.000..27) 8 (delapan) lembar kwitansi bentuk KU17.28) 1 (satu) lembar dana ambal, sisa dana Rp.9.795.790..29) 1 (satu) lembar dana ambal, sisa dana Rp.7.532.750,.30) 6 (enam) lembar kwitansi KU17.31) 1 (satu) potongan kertas kecil putin berluliskanangka 8.500.000 dan 987.500

. @ Rp.5.000, =Rp. 1.500.000,Kwitansi Nomor BKU : 052/BKU/Penerimaan/2009, sudah terima dariKepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Porsea Kabupaten Toba Samosiruang sebanyak Rp.987.500, untuk keperluan biaya penggantian kran airdan kunci pintu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) porsea padapenyelenggaraan kegiatan prajabatan CPNS Golongan dan Il dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Angkatan XXII (15 Junis/d 06 Juli 2009), XXIll (13 Juli s/d 04 Agustus 2009), XXIV (19 Agustuss/d 09 September 2009

Agustus 2009), XXIV (19 Agustuss/d 09 September 2009), XXV (28 September s/d 08 Oktober 2009), XXVI(19 Oktober s/d 29 Oktober 2009) oleh BKD Kabupaten Toba Samosirdengan rincian sebagai berikut : 60 bh Sprei x 5 Angk. @ Rp.4.000, = Rp. 1.200.000, 60 bh Sarung bantal x 5 Angk. @ Rp.3.000, =Rp. 900.000, 60 buah Selimut x 5 Angk. @ Rp.5.000, =Rp. 1.500.000,Kwitansi Nomor BKU : 052/BKU/Penerimaan/2009, sudah terima dariKepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Porsea Kabupaten Toba Samosiruang sebanyak Rp.987.500

Tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp.24. 987.500, (Dua Puluh Empat Juta Sembilan RatusDelapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).Overbooking ke Rekening An. Adelina Etmy Kessek No. Rek.0072 01011997 504. Tanggal 01 Desember 2003 sebesar Rp.26. 934.800, (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga89.90.91.92.93.94.95.Doo,Puluh empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).Overbooking ke Rekening An. Dewice Dewanto No. Rek. 007201 001767 503.

Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan Tata Usaha an.Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk oleh Putu Kartinitanggal 13 April 2004 sebesar Rp.558.500, ;Kartu Tabungan tanggal 14 April 2004 sebesar Rp.987.500, diisi olehPetugas Tabungan an.

Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan Tata Usaha an.Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk oleh Putu Kartinitanggal 14 April 2004 sebesar Rp.987.500, ;Kartu Tabungan tanggal 15 April 2004 sebesar Rp.2.111.500, diisi olehPetugas Tabungan an.

Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan Tata Usaha an.Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk oleh Putu Kartinitanggal 14 April 2004 sebesar Rp.987.500, ;Kartu Tabungan tanggal 15 April 2004 sebesar Rp.2.111.500, diisi olehPetugas Tabungan an. Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan Tata Usaha an.Hal. 436 dari 619 hal. Put.