(Satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical /oli), tanggal STO 10 November 2018, dan 1 (satu) lembar kertas kerja2. 1 (Satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical /oli), tanggal STO 25 November 2018, dan 5 (lima) lembar kertas kerja.3. 1 (satu) lembar stok of name material plantation ( pupuk / agrochemical /oli), tanggal STO 27 November 2018, dan 8 ( delapan ) lembar kertaskerja.4. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8793 MJ, Sales Orderno

:3820060288, tanggal pemberangkatan : 01 oktober 2018, expeditur :PT.Pengharapan ML, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenisbarang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.5. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8261 UM, Sales Orderno:3820060288, tanggal pemberangkatan : 04 oktober 2018, expeditur :PT.Pengharapan ML, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenisbarang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg. 1 (satu) lembar Berita acara tanpa segel

(satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli),tanggal STO 10 November 2018, dan 1 (satu) lembar kertas kerja2. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli),tanggal STO 25 November 2018, dan 5 (lima) lembar kertas kerja.3. 1 (Satu) lembar stok of name material plantation ( pupuk / agrochemical / oli),tanggal STO 27 November 2018, dan 8 ( delapan ) lembar kertas kerja.4. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8793 MJ, Sales Orderno

Bahwa jika dicermati Surat Kuasa Hukum Tergugat No.101/P&H/MMIMP/ VI/16, tanggal 10 Mei 2016 dan Purchasing OrderNo.049/MMIHicon/IX/ 2015, tanggal 25 September 2015, Purchasing OrderNo. 050/MMIHicon/IX/ 2015, tanggal 25 September 2015, Delevery OrderNo.DO/IX/15/0197, tanggal 26 September 2015, dan Delevery Order No.DO/IX/15.0198A, tanggal 26 September 2015 yang diajukan oleh Tergugat,maka terdapat pertentangan, kejangalan dan perbedaan mengenai nilaidalam Purchasing Order dan Delevery Order.

. 42/MMIHicon/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 dan Delivery OrderNo.

DO/IX/15/0197, tanggal 26 September 2015, Delivery OrderNo.

DO/IX/15/0198A, tanggal 26 September 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P11 berupa: Purchase OrderNo. 049/MMI/Hicon/IX/15, tanggal 25 September 2015, dan bukti tulisan P12berupa: Purchase Order No. 050/MMI/Hicon/IX/15, tanggal 25 September 2015,telah ternyata Penggugat mengklaim kedua Purchase Order tersebut karenatidak ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris Penggugat dan tidak dibubuhicap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P5 berupa: Purchase OrderNo. 042/MMI/Hicon

PNH129/MPRD/VIII/16, tanggal 2 Agustus 2016 dan Teguran (Somasi),telah ternyata Penggugat menolak tagihan Tergugat atas Purchase OrderNo. 042/MMI/Hicon/VIII/15, tanggal 26 Agustus 2015 senilai Rp.343.145.880.

(Satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical /oli), tanggal STO 10 November 2018, dan 1 (satu) lembar kertas kerja2. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical /oli), tanggal STO 25 November 2018, dan 5 (lima) lembar kertas kerja.3. 1 (satu) lembar stok of name material plantation ( pupuk / agrochemical /oli), tanggal STO 27 November 2018, dan 8 ( delapan ) lembar kertaskerja.4. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8793 MJ, Sales Orderno

:3820060288, tanggal pemberangkatan : 01 oktober 2018, expeditur :PT.Pengharapan ML, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenisbarang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.5. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8261 UM, Sales Orderno:3820060288, tanggal pemberangkatan : 04 oktober 2018, expeditur :PT.Pengharapan ML, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenisbarang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg. 1 (satu) lembar Berita acara tanpa segel

(Satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli),tanggal STO 10 November 2018, dan 1 (satu) lembar kertas kerja2. 1 (satu) lembar stok of name material plantation (pupuk / agrochemical / oli),tanggal STO 25 November 2018, dan 5 (lima) lembar kertas kerja.3. 1 (Satu) lembar stok of name material plantation ( pupuk / agrochemical /oli), tanggal STO 27 November 2018, dan 8 ( delapan ) lembar kertas kerja.4. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8793 MJ, Sales Orderno

:3820060288, tanggal pemberangkatan : 01 oktober 2018, expeditur :PT.Pengharapan ML, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenisbarang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.5. 1 (Satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8261 UM, Sales Orderno:3820060288, tanggal pemberangkatan : 04 oktober 2018, expeditur :PT.Pengharapan ML, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenisbarang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg. 1 (Satu) lembar Berita acara tanpa segel

:3820060288, tanggal pemberangkatan : 01 oktober 2018, expeditur :PT.Pengharapan ML, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenisbarang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400 zak/20.000 Kg.Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN MgI. 1 (Satu) lembar surat pengantar nomor Polisi : BG 8261 UM, Sales Orderno:3820060288, tanggal pemberangkatan : 04 oktober 2018, expeditur :PT.Pengharapan ML, Jumlah Party : 200.000 kg, No.Po: 2457273, jenisbarang pupuk Urea Non Subsidi, Merk Pusri, 400

SatyaWira Mandiri No. 019/PO/SWM/IX/2013 tgl 20september 2013;3(tiga) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.044a/KO/GI/V1H/2013 tg 12 juli 2013;16 (enam belas) surat konfirmasi order no . 046/ko/GI/VII/2013 tg 22 juli 20133(tiga) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.047/KO/GI/VII/2013 tgl 22 juli 2013;2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.051/KO/GI/VII/2013 tgl 29 juli 2013;4(empat) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.054/KO/GI/VI/2013 tgl 1 Agustus 2013;2(dua) lembar fotocopy

surat konfirmasi orderNo.055/KO/GI/VII/2013 tgl 2 Agustus 2013;l(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.060a/KO/GI/VII/2013 tgl 2 Sept 2013;l(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.085/KO/GI/VII/2013 tgl 16 oktb 2013;2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.1 11a/KO/GI/VI1I/2013 tgl 22 Nov 2013;2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.1 16a/KO/GI/VI1I/2013 tgl 28 Nov 2013;2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.074/KO/GI/VI/2013 tgl 20 Sept 2013;l(satu) lembar

Satya WiraMandiri No. 019/PO/SWM/IX/2013 tanggal 20September 2013;e 3(tiga) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.044a/KO/GI/VI/2013 tanggal 12 Juli 2013; 16 (enam belas) surat konfirmasi order no . 046/ko/GI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;e 3(tiga) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.047/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;e 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.051/KO/GI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;e 4(empat) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.054/KO/GI/VII/2013 tanggal

1 Agustus 2013; 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.055/KO/GI/VII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;e l(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.060a/KO/GI/VII/2013 tanggal 2 September 2013; 1(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.085/KO/GI/VII/2013 tanggal 16 Oktober 2013;e 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.111a/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 Nopember 2013;e 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.116a/KO/GI/VII/2013 tanggal 28 Nopember 2013;e 2(dua) lembar

2013; 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.055/KO/GI/VII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;e 1(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.060a/KO/GI/VII/2013 tanggal 2 September 2013;e 1(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.085/KO/GI/VII/2013 tanggal 16 Oktober 2013;e 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.111a/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 Nopember 2013; 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.116a/KO/GI/VII/2013 tanggal 28 Nopember 2013;e 2(dua) lembar fotocopy

Bahwa jika dicermati Surat Kuasa Hukum Tergugat No.101/P&H/MMIMP/ VI/16, tanggal 10 Mei 2016 dan Purchasing OrderNo.049/MMIHicon/IX/ 2015, tanggal 25 September 2015, Purchasing OrderNo. 050/MMIHicon/IX/ 2015, tanggal 25 September 2015, Delevery OrderNo.DO/IX/15/0197, tanggal 26 September 2015, dan Delevery Order No.DO/IX/15.0198A, tanggal 26 September 2015 yang diajukan oleh Tergugat,maka terdapat pertentangan, kejangalan dan perbedaan mengenai nilaidalam Purchasing Order dan Delevery Order.

Dalam Purchasing OrderNo.049/MMIHicon/ IX/2015, tanggal 25 September 2015 disebutkan nilalPurchasing Order Rp.163.680.000, sedangkan dalam Delevery Ordernyayakni Delevery Order No. DO/IX/15/0197, tanggal 26 September 2015,senilai Rp.166.571.680,. Dalam Purchasing Order No. 050/MMIHicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 disebutkan nilai PurchasingOrder Rp.277.200.000, akan tetapi dalam Delevery Ordernya No.DO/IX/ 15.0198A, tanggal 26 September 2015 senilai Rp.102.286.800,;11.

SI/MMI/VII/15/0282 tertanggal31 Juli 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase OrderNo. 037/MMI/HICon/VII/15 tertanggal 27 Juli 2015 untukpembelian barang berupa Low Relaxation IX7PC Strand Dia 9,53mm (1860 MPA);h. Tagihan kedelapan, sebesar Rp.279.417.600, (dua ratustujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratusrupiah) berdasarkan Sales Invoice No.

SI/MMI/XII/15/0524 tertanggal 01Desember 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase OrderNo. 050/MMI/HiCon/IX/15 tertanggal 25 September 2015 untukpembelian barang berupa low relaxation IX7 PC Strand dia 9.53mm (1860 MPA);I. Taginan keduabelas, sebesar Rp.1.914.000, (satu jutasembilan ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan SalesInvoice No.

SI/MMI/V1I/15/0217 tertanggal 12 Juni2015 yang diterbitkan Penggugat Rekonvensi atas Purchase OrderNo. 036/MMI/HIConDUMAI/VI/15 tertanggal 12 Juni 2015 yangditerbitkan Tergugat Rekonvensi untuk pembelian barang berupawedges for monojack diameter 9.53 mm;f. Tagihan keenam, sebesar Rp.71.018.640, (tujuh puluh satu jutadelapan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) berdasarkanHalaman 36 dari 49 halaman putusan perkara Nomor : 27/Pdt/2020/PT.DKISales Invoice No.

010.000.07.00000053 010.000.07.00000037 010.000.07.00000048010.000.07.00000056010.000.07.00000045Masingmasing beserta Delivery order, Surat Jalan.bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti, Terbanding menyatakan pendapatsebagai berikut:bahwa hasil pengujian bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding adalahsebagai berikut:Koreksi karena Pemohon Banding kurang melaporkan DPP PPN ataspenyerahan antar cabang sebesar Rp54.225.138,00:Barang yang terdapat di Surat Jalan No. 63 tanggal 22 Oktober 2007 dan Delivery OrderNo

. 70/DO/NTHTGR tanggal 22 Oktober 2007, tetapi tidak dicantumkan dalam FakturPajak Nomor 010.000.07.00000053 tanggal 30 November 2007: Produk Unit Jumlah (Rp)1.1.7.16.10.6 Seprint Umum @300 ml 600 2.529.7801.1.7.16.10.1 Seprint Cabe @500 ml 400 2.530.0001.1.7.16.10.4 Seprint Padi @500 ml 400 2.530.000Jumlah 7.589.780 Barang yang terdapat di Surat Jalan No. 79 tanggal 23 Oktober 2007 dan Delivery OrderNo. 87/DO/NTHTGR tanggal 23 Oktober 2007, tetapi tidak dicantumkan dalam FakturPajak Nomor 010.000.07.00000037

tanggal 30 November 2007:Produk Unit Jumlah(Rp)1.1.7.16.10.3 Seprint Jeruk @500 ml 1000 4.216.3001.1.7.16.10.1 Seprint Cabe @500 ml 1000 6.325.0001.1.7.16.10.6 Seprint Umum @300 ml 1500 9.487.500Jumlah 20.028.800 Barang yang terdapat di Surat Jalan No. 81 tanggal 24 Oktober 2007 dan Delivery OrderNo. 89/DO/NTHTGR tanggal 24 Oktober 2007, tetapi tidak dicantumkan dalam FakturPajak Nomor 010.000.07.00000048 tanggal 30 November 2007:Produk Unit Jumlah (Rp)1.1.7.16.10.6 Seprint Umum @300 ml 750 3.162.2251.1.7.16.10.1

Seprint Cabe @500 ml 500 3.162.500Jumlah 6.324.725 Barang yang terdapat di Surat Jalan No. 108 tanggal 26 Oktober 2007 dan Delivery OrderNo. 119/DO/NTHTGR tanggal 26 Oktober 2007, tetapi tidak dicantumkan dalam FakturPajak Nomor 010.000.07.00000056 tanggal 30 November 2007: Produk Unit Jumlah (Rp)1.1.7.16.10.6 Seprint Umum @300 ml 450 1.897.3351.1.7.16.10.4 Seprint Padi @500 ml 200 1.265.000Jumlah 3.162.335 AP AOBarang yang terdapat di Surat Jalan No. 110 tanggal 26 Oktober 2007 dan Delivery OrderNo

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan PURCHASE ORDERNo. 007/PO/ZAP/I/2014, tertanggal 13Januari 2014
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya (kontra prestasinya) berdasarkan PURCHASE ORDERNo. 007/PO/ZAP/I/2014, tertanggal 13Januari 2014 yaitu membayar sisa pembayaran tahap kedua atas atas pembelian CT Scan

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasiterhadap Penggugat berdasarkan PURCHASE ORDERNo.007/PO/ZAP/I/2014, tertanggal 13Januari 2014;3.

Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya (kontraprestasinya) berdasarkan PURCHASE ORDERNo. 007/PO/ZAP/I/2014,tertanggal 13Januari 2014 yaitu membayar sisa pembayaran tahap keduaatas atas pembelian CT Scan 16 Slice merk Siemenssebesar USD265.016,4 (dua ratus enam puluh lima ribu enam belas koma empat dollarAmerika Serikat) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.4.

Dalam Petitum gugatan pada nomor 3 sebelumnnya berbuny) :Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya (kontraprestasinya) berdasarkan PURCHASE ORDERNo. 007/PO/ZAP/I/2014,tertanggal 13Januari 2014 yaitu membayar sisa pembayaran tahap keduaatas atas pembelian CT Scan 16 Slice merk Siemenssebesar USD 265.016,4(dua ratus enam puluh lima ribu enam belas koma empat dollar AmerikaSerikat) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.Diubah menjadiMenghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya (

kontraprestasinya) berdasarkan PURCHASE ORDERNo. 007/PO/ZAP/I/2014,tertanggal 13Januari 2014 yaitu membayar sisa pembayaran tahap keduaatas atas pembelian CT Scan 16 Slice merk Siemenssebesar USD 265.016,4(dua ratus enam puluh lima ribu enam belas koma empat dollar AmerikaSerikat)atau jika dikurs pada ssat ini menjadi kurang lebih Rp.3.235.055.19,8 ( tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima puluh lima ribuseratus sembilan puluh empat koma delapan rupai) tunai dan sekaliguskepada Penggugat.3

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasiterhadap Penggugat berdasarkan PURCHASE ORDERNo.007/PO/ZAP/I/2014, tertanggal 13Januari 20143. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya (kontraprestasinya) berdasarkan PURCHASE ORDERNo. 007/PO/ZAP/I/2014,tertanggal 13Januari 2014 yaitu membayar sisa pembayaran tahap keduaatas atas pembelian CT Scan 16 Slice merk Siemenssebesar USD 265.016,4(dua ratus enam puluh lima ribu enam belas koma empat dollar AmerikaSerikat) .4.

Bersem Ragam Cipta,sebanyak 1 (satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 014, tanggal 16 Januari 2012 a.n. PT. Marza UnggulLestari, sebanyak 1 (Satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 009, tanggal 5 Januari 2012 a.n. PT. Marza UnggulLestari, sebanyak 1 (satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 006, tanggal 5 Januari 2012 a.n. PT.

Mandiri InformationTechnology, sebanyak 1 (satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 099, tanggal 31 Juli 2012 a.n. PT. Lautan Emas,sebanyak 1 (satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 097, tanggal 27 Juli 2012 an. PT. Lautan Emas,sebanyak 1 (satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 098, tanggal 30 Juli 2012 a.n. PT.

No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 014, tanggal 16 Januari 2012 a.n. PT. Marza UnggulLestari, sebanyak 1 (satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 009, tanggal 05 Januari 2012 a.n. PT. Marza UnggulLestari, sebanyak 1 (satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 006, tanggal 05 Januari 2012 a.n. PT.

Bersem Ragam Cipta,sebanyak 1 (satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 014, tanggal 16 Januari 2012 a.n. PT. Marza UnggulLestari, sebanyak 1 (satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 009, tanggal 5 Januari 2012 a.n. PT. Marza UnggulLestari, sebanyak 1 (satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 006, tanggal 5 Januari 2012 a.n. PT.

Mandiri InformationTechnology, sebanyak 1 (satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 099, tanggal 31 Juli 2012 an. PT. Lautan Emas,sebanyak 1 (satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 097, tanggal 27 Juli 2012 an. PT. Lautan Emas,sebanyak 1 (satu) set;Kwitansi, Faktur Pajak Standar, Invoice dan Delivery OrderNo. 098, tanggal 30 Juli 2012 an. PT.

PB0O5602/10, Surat Jalan No.PB05602/10 a.n PTCarbonel lrawan Indonesia, Purchase OrderNo.1187, Receiving Ticket No.2825, Asli FakturPajak Standar lembar ke1 Nomor 010.00010.00000010 a.n CV Inti Jaya Samudera, FakturNo.PB01501/10, Surat Jalan No.PB05101/10 a.nPT Carbonel Irawan Indonesia, Purchase OrderNo.1184, Receiving Ticket No. 2713 serta BuktiPengeluaran Bank No.

PB10203/10, Surat Jalan No.PB10203/10 a.n PTCarbonel lrawan Indonesia, Purchase OrderNo.1187, Receiving Ticket No.2886, Faktur PajakStandar lembar ke1 Nomor: 010.00010.00000041Faktur Penjualan No.041/FP/2010, Surat Jalan No.041/SJ/2010 a.n CV Inti Jaya Samudera, FakturNo.PB07202/10, Surat Jalan No.PBO7202/10 a.nPT Carbonel Irawan Indonesia, Purchase OrderNo.1184, Receiving Ticket No. 2834 serta BuktiPengeluaran Bank No.JBK/10/09/021, BuktiTransfer dari Rekening PT Gondowangi TradisionalKosmetika

Carbonel Irawan Indonesia, Purchase OrderNo.1187, Receiving Ticket No.2825, Asli FakturPajak Standar lembar ke1 Nomor 010.00010.00000010 a.n CV. Inti Jaya Samudera, FakturNo.PB01501/10, Surat Jalan No.PB05101/10a.n PT.

Carbonel Irawan Indonesia, Purchase OrderNo.1187, Receiving Ticket No.2886, Faktur PajakStandar lembar ke1 Nomor 010.00010.00000041 Faktur Penjualan No.041/FP/2010,Surat Jalan No. 041/SJ/2010 a.n CV. Inti JayaSamudera, Faktur No.PB07202/10, Surat JalanNo.PB07202/10 an PT. Carbonel lrawanIndonesia, Purchase Order No.1184, ReceivingTicket No. 2834 serta Bukti Pengeluaran Bank Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014 No.JBK/10/09/021, Bukti Transfer dari RekeningPT.

Invoice No :0652/GABBJM/IV/19, tanggal 04 April 2019, terhadap Purchase OrderNo. 022/POP/ABCL/121IV/2019, dengan nilai sebesar Rp. 615.230.000,(enam ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);Surat Tergugat No. 01/PO/ABC/IV/2019, tanggal 27 April 2019, Perihal :Purchase Order HSD Fuel, volume 50 Kilo Liter, jo.

Invoice No :0776/GABBJM/IV/19, tanggal 28 April 2019, terhadap Purchase OrderNo. 01/PO/ABC/IV/2019, dengan nilai sebesar Rp. 612.590.000, (enamratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);Surat Tergugat No. 02/PO/ABC/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, Perihal :Purchase Order HSD Fuel, volume 50 Kilo Liter, jo.

Invoice No :0652/GABBJM/IV/19, tanggal 04 April 2019, terhadap Purchase OrderNo. 022/POP/ABCL/12IV/2019, dengan nilai sebesar Rp.615.230.000, 00(enam ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah); Surat Tergugat No. 01/PO/ABC/IV/2019, tanggal 27 April 2019, Perihal :Purchase Order HSD Fuel, volume 50 Kilo Liter, jo.

Invoice No :0776/GABBJM/IV/19, tanggal 28 April 2019, terhadap Purchase OrderNo. 01/PO/ABC/IV/2019, dengan nilai sebesar Rp.612.590.000,00 (enamratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah); Surat Tergugat No. 02/PO/ABC/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, Perihal :Purchase Order HSD Fuel, volume 30 Kilo Liter, jo.

Foto copy Delivery OrderNo 009/10/a3smb/2010 tertanggal8 Oktober 2010 yang dikeluarkanPT Alam Agri Adiperkasa, perihalbahwa kacang kedelai akandikirimkan dari gudang PT AlamAgri Adiperkasa ke gudang milikTERLAWAN II sejumlah 28.500 MT(dua puluh delapan ribu limaratus Metrik Ton). Selanjutnyadiberi tanda bukti TI32B;107.

Foto copy Delivery OrderNo 001/01ja3smb/2011 tertanggal7 Januari 2011 yang dikeluarkanPT Alam Agri Adiperkasa, perihalbahwa kacang kedelai akandikirimkan dari gudang PT AlamAgri Adiperkasa ke gudang milikTERLAWAN II sejumlah 19.300 MT(sembilan belas ribu tiga ratusMetrik Ton). Selanjutnya diberitanda bukti TI33B;112.

Foto copy Delivery OrderNo 0094510/a3smb/2010 tertanggal8 Oktober 2010 yang dikeluarkanPT Alam Agri Adiperkasa.Selanjutnya diberi tanda buktiTI34C;119. Foto copy Faktur penjualanNo 009/invsmb/10/3a/10tertanggal 8 Oktober 2010 yangdikeluarkan PT Alam AgriAdiperkasa. Selanjutnya diberitanda bukti TI34D;120.

Foto copy Delivery OrderNo. 011/12/a3smb/2010tertanggal 2 Desember 2010 yangdikeluarkan PT Alam AgriAdiperkasa, perihal bahwa kacangkedelai akan dikirimkan darigudang PT Alam Agri Adiperkasake gudang milik TERLAWAN' IIsejumlah 36.300 MT (tiga puluhenam ribu tiga ratus MetrikTon). (tanpa ada aslinya).Selanjutnya diberi tanda buktiTI38B;144.

Foto copy Delivery OrderNo 002/02/a3smb/2011 tertanggal31 Januari 2011 yang dikeluarkanPT Alam Agri Adiperkasa, perihalbahwa kacang kedelai akandikirimkan dari gudang PT AlamAgri Adiperkasa ke gudang milikTERLAWAN II sejumlah 28.000 MT(dua puluh delapan ribu MetrikTon) .(tanpa ada aslinya).Selanjutnya diberi tanda buktiTI39D;151.

Faktur Pajak No.010.000.13.00000006 tanggal 05 Februari 2013 senilai DPPPPN Rp. 236.000.000, PPN Rp. 23.600.000, Delivery OrderNo. SEPDO0006/13 tanggal 05 Februari 2013 dan KwitansiNo. KWT/SEP00605/I/2013 tanggal 05 Februari 2013 senilaiRp. 259.600.000.;Invoice No. SEPINV/0007/02/13 tanggal 09 Februari 2013senilai Rp. 222.970.000. Faktur Pajak No.010.000.13.00000007 tanggal 09 Februari 2013 senilai DPPPPN Rp. 202.700.000, PPN Rp. 20.270.000, Delivery OrderNo.

Faktur Pajak No.010.000.13.00000008 tanggal 15 Februari 2013 senilai DPPPPN Rp. 246.300.000, PPN Rp. 24.630.000, Delivery OrderNo. SEPDO0008/13 tanggal 15 Februari 2013 dan KwitansiNo. KWT/SEP00815/I/2013 tanggal 15 Februari 2013 senilaiRp. 270.930.000.;Invoice No. SEPINV/0010/02/13 tanggal 21 Februari 2013senilai Rp.224.840.000, Faktur Pajak No.010.000.13.00000010 tanggal 21 Februari 2013 senilai DPPPPN Rp. 204.400.000, PPN Rp. 20.440.000, Delivery OrderNo.

Putusan No. 115/PID/2016/PT.BTN010.000.13.00000007 tanggal 09 Februari 2013 senilai DPPPPN Rp. 202.700.000, PPN Rp. 20.270.000, Delivery OrderNo. SEPDO0007/13 tanggal 09 Februari 2013 dan KwitansiNo. KWT/SEP00709/I/2013 tanggal 09 Februari 2013 senilaiRp. 222.970.000,;Invoice No. SEPINV/0008/02/13 tanggal 15 Februari 2013senilai Rp. 270.930.000. Faktur Pajak No.010.000.13.00000008 tanggal 15 Februari 2013 senilai DPPPPN Rp. 246.300.000, PPN Rp. 24.630.000, Delivery OrderNo.

Faktur Pajak No.010.000.13.00000010 tanggal 21 Februari 2013 senilai DPPPPN Rp. 204.400.000, PPN Rp. 20.440.000, Delivery OrderNo. SEPDO0010/13 tanggal 21 Februari 2013 dan KwitansiNo. KWT/SEP01021/l/2013 tanggal 21 Februari 2013 senilaiRp. 224.840.000.;SPT PPN Masa Februari 2013, Bukti Penerimaan Surat(Pembetulan ke1);SPT PPN Masa April 2013, Bukti Penerimaan Surat(Pembetulan ke2), Surat Setoran Pajak(SSP);.

Foto copy Delivery OrderNo 009/10/a3smb/2010 tertanggal8 Oktober 2010 yang dikeluarkanPT Alam Agri Adiperkasa, perihalbahwa kacang kedelai akandikirimkan dari gudang PT AlamAgri Adiperkasa ke gudang milikTERLAWAN II sejumlah 28.500 MT(dua puluh delapan ribu limaratus Metrik Ton). Selanjutnyadiberi tanda bukti TI32B;107.

Foto copy Delivery OrderNo 001/01ja3smb/2011 tertanggal7 Januari 2011 yang dikeluarkanPT Alam Agri Adiperkasa, perihalbahwa kacang kedelai akandikirimkan dari gudang PT AlamAgri Adiperkasa ke gudang milikTERLAWAN II sejumlah 19.300 MT(sembilan belas ribu tiga ratusMetrik Ton). Selanjutnya diberitanda bukti TI33B;112.

Foto copy Delivery OrderNo 009j10/a3smb/2010 tertanggal8 Oktober 2010 yang dikeluarkanPT Alam Agri Adiperkasa.Selanjutnya diberi tanda buktiTI34C;119. Foto copy Faktur penjualanNo 009/invsmb/10/3a/10tertanggal 8 Oktober 2010 yangdikeluarkan PT Alam AgriAdiperkasa. Selanjutnya diberitanda bukti TI34D;120.

Foto copy Delivery OrderNo. 011/12/a3smb/2010tertanggal 2 Desember 2010 yangdikeluarkan PT Alam AgriAdiperkasa, perihal bahwa kacangkedelai akan dikirimkan darigudang PT Alam Agri Adiperkasake gudang milik TERLAWAN IIsejumlah 36.300 MT (tiga puluhenam ribu tiga ratus MetrikTon). (tanpa ada aslinya).106Selanjutnya diberi tanda buktiTI38B;144.

Foto copy Delivery OrderNo 002/02/a3smb/2011 tertanggal31 Januari 2011 yang dikeluarkanPT Alam Agri Adiperkasa, perihalbahwa kacang kedelai akandikirimkan dari gudang PT AlamAgri Adiperkasa ke gudang milikTERLAWAN II sejumlah 28.000 MT(dua puluh delapan ribu MetrikTon).(tanpa ada aslinya).109Selanjutnya diberi tanda buktiTI39D;151.

Menyatakan sah dan berharga bukti surat Purchase OrderNo.770000171, tanggal 13 Januari 2017, Niaga Workshop (TergugatRekonvensi) telah memperoleh order dari penggugat Rekonvensiperkerjaan pembuat : 1 Unit Coil Car 5 Ton,4 Set Railway,dan 3 UnitHydroulic Uncoiler 5 Ton;4.Menyatakan sah dan Berharga Penetapan alat Bukti suratpembayaran dari Penggugat Rekonvensi kepada TergugatRekonvensi senilai Rp.593.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tigajuta rupiah);5.

ini tidak dapatdiberikan tarif preferensi.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusankeberatan Nomor: KEP3138/KPU.01/2011 tanggal 30 Juni 2011 dengan alasan bahwaharga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB sudah sesuai dengan harga barangimpor yang tercantum dalam Sales Contract dari supplier dan didukung oleh dokumenpelengkap pabean lainnya yang dapat Pemohon Banding pertanggungjawabkankebenarannya dan pada tanggal 16032011 Pemohon Banding membuat Purchase Orderno

Indo Bharat Rayon mengirim Purchace OrderNo.2400005342 yang ditujukan kepada PT.

Indo Bharat Rayon mengirim Purchace OrderNo.2400005342 yang ditujukan kepada PT, Kartika Sinar Energi Perdanayang isi didalam dokumen tersebut adalah batubara sejumlah 7 500 Tondikalikan Rp 910. 000, (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per Tonsehingga jumlah keseluruhan adalah senilai Rp 6.825.000.000, enammilyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan batubara akan dikirimoleh PT.Kartika Sinar Energi Perdana ;Bahwa pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Drs.ROBERT SITUMORANG

Customer Work Order Inflight Press Tools Line Maintenance No. 018595 tanggal4 Februari 2008Pemohon:Tergugat(PT Metro Batavia)Termohon:Penggugat(PT GMF)Customer Work OrderNo. 005102tanggal 8 Februari 2008Pemohon:Tergugat(PT Metro Batavia)Termohon:Penggugat(PT GMF)Customer Work OrderNo. 005115tanggal 9 Pebruari 2008Pemohon:Tergugat(PT Metro Batavia)Termohon:Penggugat(PT GMF)Customer Work OrderNo. 005229tanggal 27 Februari 2008Pemohon:Tergugat(PT Metro Batavia)Termohon:Penggugat(PT GMF)Customer Work

OrderNo. 005119tanggal 10 Februari 2008Pemohon:Tergugat(PT Metro Batavia)Termohon: Exle Jack 60 tA/C Jack Aux dan A/C tall jackInflight Press ToolsInflight Tools Technical Handling CostApproval, No.

TLP/CAeonaaaet 111/08 tanggal 5 Maret(PT GME) 2008, disetujui olehTergugat tanggal 29 April2008, sebesar USD 180,00.Customer Work OrderNo. 005003 tanggal Torque Wrench3 Februari 2008Line Maintenance. Technicalrem oon Handling Cost Approval,gug No.

Trans Manunggal Sejahteraproject kerjasama jasa muatan kapal laut berdasarkan Purchase OrderNo. 003/KPE/TMS/IX/2015 yang diterima PT. Trans ManunggalSejahtera project kemudian diteruskan kepada terdakwa.Bahwa kemudian diketahui bahwa Purchase Order (PO) No. 341015dari PT. Manunggal Sejahtera tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikirimoleh saksi IMAN SUDIRMAN melalui email terdakwa dan hanya untukterdakwa saja tidak untuk diteruskan kepada PT.

Trans Manunggal Sejahteraproject kerjasama jasa muatan kapal laut berdasarkan Purchase OrderNo. 003/KPE/TMS/IX/2015 yang diterima PT. Trans ManunggalSejahtera project kemudian diteruskan kepada terdakwa.Bahwa kemudian diketahui bahwa Purchase Order (PO) No. 341015dari PT. Mangunggal Sejahtera tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikirimoleh saksi IMAN SUDIRMAN melalui email terdakwa dan hanya untukterdakwa saja tidak untuk diteruskan kepada PT.

: 010.00012.00001722 tanggal 06 Desember 2012;bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan buktibukti yang diserahkan PemohonBanding dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding dengan Purchase Order Nomor: 1210242RR tanggal 25Oktober 2012 mengajukan pembelian B/O Train (8 jenis barang sesuai lembar lanjutanPIB), kepada supplier Guangdong Sankin International Enterprises (Group) GuangMeiShan Development Corp, dengan perincian sebagai berikut: ITEM DESCRIPTION PCS/CTN CBM FOB ORDERNO

alat kerja ke lokasi proyek ; Melakukan negosiasi dengan para supplier yang mencakup suppliersetempat untuk supply material alam, dan beberapa supplier di Jakartauntuk supply material besi dan Baja ; Membangun Direksiket, gudang dan Barak pekerja ; Melakukan pembayaran Down Payment (DP) ke sejumlah supplieruntuk memastikan supply dan pengiriman barang kelokasi proyek; Melakukan pekerjaan lapangan seperti pemotongan tiang pancangpondasi;Bahwa tanggal 5Juli2006 Penggugat telah mengeluarkan Purchase OrderNo

Wachyuni Mandira(Bukti P3) ;Bahwa tanggal 20 Juli 2006 Penggugat telah mengeluarkan Purchse OrderNo.: 0/06.1077/07/PCH/30 yang ditujukan kepada Bapak Djohan Adjuanuntuk pekerjaan sipil pbembangunan processing plant di PT. Wachyuni plantdi PT. Wachyuni Mandri (Bukti P4) ;Bahwa tanggal 21 Juli 2006 Penggugat telah mengeluarkan PurchaseOrder No.: 0/06.1077/07/PCH/32 yang ditujukn kepada PT.