Daftar barang berupa tas yang dibayarkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)bulanPEMBELIAN TAS BULAN JULI 2012 : 11 TAS NO NAMA TAS PERINCIAN PEMBAYARAN1 LV SPDY BANDO 304 TAS X @14000000 : 56000000BAYAR : 7X1400000 : 9800000 6X1400000 : 8400000 6X1400000 : 8400000 4X1400000 : 5600000 TOTAL : 32200000 KEKURANGAN 3X1400000 : 4200000 4X1400000 : 5600000 4X1400000 : 5600000 6X1400000 : 8400000 TOTAL : 238000002 LV BERGAMMO2 TAS X @22000000 : 44000000BAYAR 7X2200000 : 15400000 5X2200000 : 11000000 TOTAL

20100000LV BERGAMMO1 TASX 22000000 : 22000000SETORAN 4X2200000 : 8800000KEKURANGAN 6X2200000 : 13200000 8 LV PALERMO1 TASX 16000000 : 16000000SETORAN 4X1600000 : 6400000KEKURANGAN 6X1600000 : 96000009 LV RETIRO1 TASX 21000000 : 21000000SETORAN 4X2100000 : 8400000KEKURANGAN 6X2100000 : 1260000010 LV NEFERFUL1 TASX 11000000 : 11000000SETORAN 4X1100000 : 4400000KEKURANGAN 6X1100000 : 6600000TOTAL SETORAN 143750000TOTAL KEKURANGAN 212000000PEMBELIAN TAS BULAN OKTOBER 2012 : 21 TASNO NAMA TAS PERINCIAN PEMBAYARAN1

1470000010 CHANEL1TASX 32000000 : 32000000SETORAN 2X3200000 : 6400000KEKURANGAN 8X3200000 : 25800001TASX 32500000 : 32500000SETORAN 2X3250000 : 6500000KEKURANGAN 8X3250000 : 260000001 TASX 33000000 : 33000000SETORAN 2X3300000 : 6600000KEKURANGAN 8X3300000 : 264000002 TASX 33750000 : 67500000SETORAN 2X3375000 : 67500002X3375000 : 6750000KEKURANGAN 8X3375000 : 270000008X3375000 : 27000000TOTAL SETORAN 112750000TOTAL KEKURANGAN 326750000 PEMBELIAN TAS BULAN NOVEMBER 2012 : 22 TAS NO NAMA TAS PERINCIAN PEMBAYARAN1

1X1650000 : 1650000KEKURANGAN 9X1650000 : 148500006 LV SPDY BANDO 352TASX 15000000 : 30000000SETORAN 1X1500000 : 30000001X1500000 : 3000000KEKURANGAN 9X1500000 : 135000009X1500000 : 135000007 LV SPDY BANDO 301TASX 14500000 : 14500000SETORAN 1X1450000 : 1450000KEKURANGAN 9X1450000 : 130500008 LV BERGAMMO1TAS X 23000000 : 23000000SETORAN 1X2300000 :2300000KEKURANGAN 9X2300000 :20700000TOTAL SETORAN 27100000TOTAL KEKURANGAN 243900000 PEMBELIAN TAS BULAN FEBRUARI 2013 : 2 TAS NO NAMA TAS PERINCIAN PEMBAYARAN1

304TAS X 11500000 : 46000000SETORAN 2X1150000 : 23000002X1150000 : 23000002X1150000 : 23000002X1150000 : 2300000TOTAL : 9200000KEKURANGAN 8X1150000 : 92000008X1150000 : 92000008X1150000 : 92000008X1150000 : 9200000TOTAL : 368000009 LV BEGAMMO1TASX 22500000 : 22500000SETORAN 2X2250000 : 45000008X2250000 : 180000010 LV SPDY 351TASX 12500000SETORAN 2X1250000 : 25000008X1200000 : 10000000TOTAL SETORAN 71300000TOTAL KEKURANGAN 285200000PEMBELIAN TAS BULAN DESEMBER 2012 : 29 TASNO NAMA TAS PERINCIAN PEMBAYARAN1

Endang Srikitiartitertanggal 02 Oktober 2012;102)setoran kelebihan pembayaran1 (satu) eksemplar asilinama. #j.tertanggal 20 Juli 2012;103)Endang Srikitiarti1 (satu) eksemplar asilisetoran kelebihan pembayarannama Hj. Endang Srikitiartitertanggal 24 Agustus 2012;104)setoran kelebihan pembayaran1 (satu) eksemplar asilinama Hj.

(satu) eksemplar asilinama Nur An Nisa sebesar25 Oktober 2012.166) 1 (satu) eksemplar asilisetoran kelebihan pembayarannama Nur An Nisa sebesar08 Oktober 2012.167) 1 (satu) eksemplar asilisetoran kelebihan pembayarannama Nur An Nisa sebesar26 September 2012.168) 1 (satu) eksemplar asilisetoran kelebihan pembayarannama Nur An Nisa sebesar08 Maret 2013.169)setoran kelebihan pembayaran1 (satu) eksemplar asilinama Nur An Nisa sebesar06 Februari 2013.170)setoran kelebihan pembayaran1 (satu) eksemplar

Endah Susilowati sebesar Rp. 258.000 tertanggal08 Maret 2013.172)setoran kelebihan pembayaran1 (satu) eksemplar asiliTanda Bukti Pembayarankepada pihak ketiga atasnama Rr.

Nabsun sebesartertanggal 03 Juni 2013.300)setoran kelebihan pembayaran1 (satu) eksemplar asilinama H.

Nabsun sebesartertanggal 01 Agustus 2012.302) 1 (satu) eksemplar asilisetoran kelebihan pembayarannama Purwanto sebesartertanggal 05 Juni 2013.303)setoran kelebihan pembayaran1 (satu) eksemplar asilinama Purwanto sebesartertanggal 06 Februari 2013.304) 1 (satu) eksemplar asilisetoran kelebihan pembayarannama Purwanto sebesartertanggal 17 April 2013.305)setoran kelebihan pembayaran1 (satu) eksemplar asilinama Purwanto sebesartertanggal 03 Juni 2013.306)setoran kelebihan pembayaran1 (satu) eksemplar

Agus Salim No. 140Wonosari Yogyakarta tertanggal 25 November 2013 berisi pembayaran1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Ace 3 dengan IMEI :358070050396 seharga Rp. 2.160.000, (dua juta seratus enam puluh riburupiah);1 (satu) lembar nota dari Meijy Cellular JI. KH.

Park Rp.30.337.590,21. 13 Januari 2018 Wedding Kenyar & TITO Rp.72.087.150,22. 10 Maret 2018 Wedding Cindy &Alby Rp.66.391.100,23 08 April 2018 Wedding Party Nia &Nito Rp.172.739.650,24 30 Juni 2018 Wedding Party Irene & Fadly Rp.183.067.500,N Tanggal Event Nama Event Nilai Event Yang telah Kekurangan0 dibayarkan pembayaran1 28 Oktober Wedding Rp.66.457.750, Rp.63.590.625, Rp.2.867.125,2017 Amanda &Rangga2 02 Desember Wedding Erik Rp.187.754.250, Rp.57.796.250, Rp.129.949.000,2017 & Lisna3 13.

Tanggal Event Nama Event Nilai Event Yang telah Kekurangandibayarkan pembayaran1. 28 Oktober 2017 Wedding Rp.66.457.750, Rp.63.590.625, Rp.2.867.125,Amanda &Rangga2. 02 Desember Wedding Erik Rp.187.754.250, Rp.57.796.250, Rp.129.949.000,2017 & Lisna3. 13 Desember Wedding Fanny Rp.64.622.350, Rp.3.351.750, Rp.61.270.600,2017 & Andy4. 16 Desember Wedding Hera Rp.63.886.850, Rp.5.000.000, Rp.58.886.850,2017 & Fatah5: 13 Januari 2018 Wedding Rp.72.087.150, Rp.55.000.000, Rp.17.087.150,Kenyar & TITO6.

Tanggal Event Nama Event Nilai Event Yang telah Kekurangandibayarkan pembayaran1. 28 Oktober Wedding Amanda & Rp.66.457.750, Rp.63.590.625, Rp.2.867.125,2017 Rangga2. 02 Desember Wedding Erik & Rp.187.754.250 Rp.57.796.250, Rp.129.949.000,2017 Lisna 73. 13.

Tanggal Event Nama Event Nilai Event Yang telah Kekurangandibayarkan pembayaran1. 28 Oktober 2017 Wedding Rp.66.457.750, Rp.63.590.625, Rp.2.867.125,Amanda &Rangga2. 02 Desember Wedding Erik Rp.187.754.250, Rp.57.796.250, Rp.129.949.000,2017& Lisna 3. 13 Desember Wedding Fanny Rp.64.622.350, Rp.3.351.750, Rp.61.270.600,2017 & Andy4. 16 Desember Wedding Hera Rp.63.886.850, Rp.5.000.000, Rp.58.886.850,2017 & Fatah5: 13 Januari 2018 Wedding Rp.72.087.150, Rp.55.000.000, Rp.17.087.150,Kenyar & TITO6.

Park Rp.30.337.590,21. 13 Januari 2018 Wedding Kenyar & TITO Rp.72.087.150,22. 10 Maret 2018 Wedding Cindy &Alby Rp.66.391.100,23 08 April 2018 Wedding Party Nia &Nito Rp.172.739.650,24 30 Juni 2018 Wedding Party Irene & Fadly Rp.183.067.500, Sedangkan dari event tersebut terdapat uang perusahaan yangharusnya disetorkankepada perusahaan namun tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu antara lain: N Tanggal Event Nama Event Nilai Event Yang telah Kekurangan0. dibayarkan pembayaran1. 28 Oktober 2017 Wedding

No.136/PID/2014/PT.YYK.PEMBELIAN TAS BULAN JULI 2012:11 TAS NO NAMA TAS PERINCIAN PEMBAYARAN1 LV SPDY BANDO 304 TAS X @14000000 : 56000000BAYAR : 7X1400000 : 98000006X1400000 : 84000006X1400000 : 84000004X1400000 : 5600000TOTAL : 32200000KEKURANGAN 3X1400000 : 42000004X1400000 : 56000004X1400000 : 56000006X1400000 : 8400000TOTAL : 238000002 LV BERGAMMO2 TAS X @22000000 : 44000000BAYAR 7X2200000 : 154000005X2200000 : 11000000TOTAL : 26400000KEKURANGAN 3X2200000 : 66000005X2200000 : 11000000TOTAL :

TOTAL SETORAN103450000 TOTAL KEKURANGAN67050000 PEMBELIAN TAS BULAN AGUSTUS 2012 : 18 TASNO NAMA TAS PERINCIAN PEMBAYARAN1 GUCCI SPEEDY1 TASX14450000SETORAN 6X1450000 : 8700000KEKURANGAN 4X1450000 : 58000002 LV SPDY BANDO 304 TAS X@14000000 : 56000000SETORAN 6X1400000 : 84000006X1400000 : 84000006X1400000 : 84000005X1400000 : 7000000TOTAL : 32200000KEKURANGAN 4X1400000 : 56000004X1400000 : 56000004X1400000 : 56000005X1400000 : 7000000TOTAL : 238000003 LV RETIRO2 TASX 21000000 : 42000000SETORAN 6X2100000

No.136/PID/2014/PT.YYK. 1 TASX 21000000 :21000000 SETORAN4X2100000 : 8400000 KEKURANGAN6X2100000 : 12600000 10LV NEFERFUL 1 TASX 11000000 : 11000000 SETORAN4X1 100000 : 4400000 KEKURANGAN6X1100000 : 6600000 TOTAL SETORAN143750000 TOTAL KEKURANGAN 212000000 PEMBELIAN TAS BULAN OKTOBER 2012 : 21 TAS NO NAMA TAS PERINCIAN PEMBAYARAN1 CELINE TRAPEZE2 TASX 31750000 :63500000SETORAN 3X3175000 : 95250003X3175000 : 9525000TOTAL : 19050000KEKURANGAN 7X3175000 : 222250007X3175000 : 22225000TOTAL : 444500002

PEMBELIAN TAS BULAN DESEMBER 2012: 29 TAS NO NAMA TAS PERINCIAN PEMBAYARAN1 GUCCI BOSTON3TASX 13500000 : 40500000SETORAN 1X1350000 : 13500001X1350000 : 13500001X1350000 : 1350000KEKURANGAN 9X1350000 : 121500009X1350000 : 121500009X1350000 : 121500001TASX 15000000 : 15000000SETORAN 2X1500000 : 3000000KEKURANGAN 8X1500000 : 120000001TASX 12750000 : 12750000SETORAN 1X1275000 : 1275000KEKURANGAN 9X1275000 : 114750001TASX 16500000 : 16500000SETORAN 1X1650000 : 1650000KEKURANGAN 9X1650000 : 148500002 LV

Daftar barang berupa tas yang dibayarkan dalam jangka waktu 10(sepuluh) bulanPEMBELIAN TAS BULAN JULI 2012 : 11 TASNO NAMA TAS PERINCIAN PEMBAYARAN1 LVSPDY BANDO 304 TAS X @14000000 : 56000000BAYAR : 7X1 400000 : 98000006X1400000 : 84000006X1400000 : 84000004X1 400000 : 5600000TOTAL : 32200000KEKURANGAN 3X1400000 : 42000004X1 400000 : 56000004X1400000 : 56000006X1400000 : 8400000TOTAL : 238000002 LV BERGAMMO 2 TAS X @22000000 : 44000000 BAYAR7X2200000 : 15400000 5X2200000 : 11000000 TOTAL : 26400000

SINAR NIAGASEJAHTERA kepada HARDIPRAYITNO DIHARJO, SE bulanFebruari 2010, berjumlah 7 (tujuh) lembar sebagai berikut : NO NO DOKUMEN FAKTUR TGL BAYAR NVGICE BANK (ID) PEMBAYARAN1 F007810000072070 2/10/2010 1/18/2010 MANDIRI 4,836,0002 F007810000072071 2/10/2010 1/18/2010 MANDIRI 7,418,0003 F007810000072072 2/10/2010 1/18/2010 MANDIRI 0,140,9904 F007810000072678 2/10/2010 1/27/2010 MANDIRI 096,3005 F007810000072679 2/10/2010 1/27/2010 MANDIRI 4,836,0006 F007810000072680 2/10/2010 1/27/2010 MANDIRI

SINAR NIAGAPRAYITNO DIHARJO, SE bulanNovember 2010, berjumlah 18 (delapan belas) lembar sebagai berikut :NO DOKUMEN TGL TGLBIO FAKTUR BAYAR INVOICE BANIK(ID) PEMBAYARAN1 Fo10001.1000012662 11/2/2010 9/22/2010 MANDIRI 19,142,3822 Fot0001.1000012943 11/2/2010 9/27/2010 MANDIRI 5,225,400 Hal. 86 dari 183 hal. Put.

SINAR NIAGASEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulanFebruari 2010, berjumlah 7 (tujuh) lembar sebagai berikut :NO tae TGLBAYAR TGLINVOICE BANK (ID) PEMBAYARAN1 F007810000072070 2/10/2010 1/18/2010 MANDIRI 4,836,0002 F007810000072071 2/10/2010 1/18/2010 MANDIRI 7,418,0003 F007810000072072 2/10/2010 1/18/2010 MANDIRI 0,140,9904 F007810000072678 2/10/2010 1/27/2010 MANDIRI 096,3005 F007810000072679 2/10/2010 1/27/2010 MANDIRI 4,836,0006 F007810000072680 2/10/2010 1/27/2010 MANDIRI 8,691,5827

SINAR NIAGAPRAYITNO DIHARJO, SE bulanSeptember 2010, berjumlah 14 (empat belas) lembar sebagai berikut:NO NOONE TGL BAYAR INVGICE BANK (ID) PEMBAYARAN1 Fo10001.1000009498 9/21/2010 7/29/2010 MANDIRI 7,105,8742 F010001.1000009499 9/21/2010 7/29/2010 MANDIRI 16,901,6503 F010001.1000009853 9/21/2010 8/3/2010 MANDIRI 4,880,4764 F010001.1000009854 9/21/2010 8/3/2010 MANDIRI 3,800,1005 F010001.1000010371 9/21/2010 8/10/2010 MANDIRI 34,836,0006 Fo10001.1000010372 9/21/2010 8/10/2010 MANDIRI 34,836,0007

TGL INVOICE o PEMBAYARAN1 F010001.1000007961 10/1/2010 7/12/2010 MANDIRI 7,171,3002 F010001.1000007962 10/1/2010 7/12/2010 MANDIRI 2,143,9003 F010001.1000007963 10/1/2010 7/12/2010 MANDIRI 15,377,6004 F010001.1000007964 10/1/2010 7/12/2010 MANDIRI 13,734,6025 F010001.1000008165 10/1/2010 7/14/2010 MANDIRI 2,656,608 Hal. 174 dari 183 hal. Put.

kristal shabu dalamkotak the sari wangi milik terdakwa yang dibeli dariZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG ; Bahwa benar barang bukti yang ditemukan anggota jagatahanan Rutan Polda Kepri adalah berupa 1(satu) paketshabu yang disimpan di dalam kotak the sari wangi dan1(satu) unit handphone merk Nokia tipe 1200 dengan kartusimpati nomor 081372275717; Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwahandphone milik terdakwa mendapatkan sms dari ZULKARNAENals AMAT bin BUJANG yang menanyakan tentang pembayaran1

kristal shabu dalamkotak the sari wangi milik terdakwa yang dibeli dariZULKARNAEN als AMAT bin BUJANG ;Bahwa benar barang bukti yang ditemukan anggota jagatahanan Rutan Polda Kepri adalah berupa 1(satu) paketshabu yang disimpan di dalam kotak the sari wangi dan1(satu) unit handphone merk Nokia tipe 1200 dengan kartusimpati nomor 081372275717;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwahandphone milik terdakwa mendapatkan sms dari ZULKARNAENals AMAT bin BUJANG yang menanyakan tentang pembayaran1

yang disimpan di dalam kotak the sari wangidan diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut adalahmiliknya ;Bahwa benar barang bukti yang ditemukan anggota jagatahanan Rutan Polda Kepri adalah berupa 1(satu) paketshabu yang disimpan di dalam kotak the sari wangi dan1(satu) unit handphone merk Nokia tipe 1200 dengan kartusimpati nomor 081372275717; Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwahandphone milik terdakwa mendapatkan sms dari ZULKARNAENals AMAT bin BUJANG yang menanyakan tentang pembayaran1

Menyatakan barang bukti berupa : 19 Lembar Nota Bukti Pembayaran dengan rincian sebagai berikut : Nomor Bukti Nama Toko Tanggal Bukti NominalPembayaran Pembayaran1 81889 Fortuna Raja 19 Januari 2021 Rp.1.800.000,Galuh2 81892 Dewi Jaya 19 Januari 2021 Rp.944.000,Talaga3 82702 H.

tunal, warnakuning sebagai arsip perusahaan, warna merah diberikan kepadapelanggan yang melakukan pembayaran secara kredit (pelanggan akandiberikan faktur warna putih ketika telah melakukan pelunasan);Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan CV Karunia Maju,terhadap nota pembayaran yang menjadi tanggung jawab Terdakwa TRIWALUYO BIN ROHADI ditemukan hasil sebagai berikut :19 Lembar Nota Bukti Pembayaran dengan rincian sebagai berikut : Nomor Bukti Nama Toko Tanggal Bukti NominalPembayaran Pembayaran1

perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 19 Lembar Nota BuktiPembayaran dengan rincian sebagai berikut : NO Nomor Bukti Nama Toko Tanggal Bukti NominalPembayaran Pembayaran1

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.Menetapkan barang bukti berupa :19 Lembar Nota Bukti Pembayaran dengan rincian sebagai berikut : Nomor Bukti Nama Toko Tanggal Bukti NominalPembayaran Pembayaran1 81889 Fortuna Raja 19 Januari Rp.1.800.000,Galuh 20212 81892 Dewi Jaya 19 Januari Rp.944.000,Talaga 2021 Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN BIb. 3 82702 H.

Mahlaura Hadelani Syuhada, SKGR tanah tersebutterletak di Jalan Manunggal Desa Rimbo Panjang KecamatanTambang, Pekanbaru 25102016 yang menerima Husin Noorditandatangani di atas materai 6000;1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 3 yang bertuliskan telah terimadari Abdul Jalil, uang sejumlah sepuluh juta rupiah, untuk pembayaran1 (satu) buah SKGR atas nama Syafira Padila, SKGR tanah tersebutterletak di Jalan Manunggal Desa Rimbo Panjang KecamatanTambang, Pekanbaru 4112016 yang menerima MHusin Noorditandatangani

Mahlaura Hadelani Syuhada, SKGR tanah tersebutterletak di Jalan Manunggal Desa Rimbo Panjang KecamatanTambang, Pekanbaru 25102016 yang menerima Husin Noorditandatangani di atas materai 6000; 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 3 yang bertuliskan telah terimadari Abdul Jalil, uang sejumlah sepuluh juta rupiah, untuk pembayaran1 (satu) buah SKGR atas nama Syafira Padila, SKGR tanah tersebutterletak di Jalan Manunggal Desa Rimbo Panjang KecamatanTambang, Pekanbaru 4112016 yang menerima MHusin Noorditandatangani

Bahwa jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatasdipergunakan untuk pelunasan dan/atau pembayaran penyelesaiankewajiban Tergugat dan Tergugat II kepada Penggugat.PASAL 4TATA CARA DAN JADWAL WAKTU PEMBAYARAN1. Bahwa Tergugat dan Tergugat Il melakukan pembayaran hutangkepada Penggugat dengan total pembayaran sebesarRp.72.721.178,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh SatuRibu serratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang diakui pula olehPenggugat;2.

TERGUGAT berjanji akan membayar Hutang Pembiayaan kepadaPENGGUGAT dengan tahapan pembayaran sebagai berikut : No Bulan Jumlah Pembayaran1 Desember 2021 54,000,000.00Z Maret 2022 46,100,000.003 Juli 2022 76,900,000.00 Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PA.Btm4 Desember 2022 46, 100,000.00Juli 2023 46, 100,000.00 Sisa Hutang Pokok setelah dilakukan pembayaran sesuai tahapan di atasadalah sebesar Rp. 131.292.727, ( Seratus tiga puluh satu juta dua ratussembilan puluh dua ribu tujuh

Bahwa jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatasdipergunakan untuk pelunasan dan/atau pembayaran penyelesaiankewajiban Tergugat dan Tergugat II kepada Penggugat.PASAL 4TATA CARA DAN JADWAL WAKTU PEMBAYARAN1. Bahwa Tergugat dan Tergugat Il melakukan pembayaran hutangkepada Penggugat dengan total pembayaran sebesarRp.32.067.609,00 (Tiga Puluh Dua Juta Enam Puluh Tujuh Ribu EnamRatus Sembilan Rupiah) yang diakui pula oleh Penggugat;2.

Bahwa jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatasdipergunakan untuk pelunasan dan/atau pembayaran penyelesaiankewajiban Tergugat dan Tergugat II kepada Penggugat.PASAL 4TATA CARA DAN JADWAL WAKTU PEMBAYARAN1. Bahwa Tergugat dan Tergugat Il melakukan pembayaran hutangkepada Penggugat dengan total pembayaran sebesarRp.41.044.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Empat Puluh Empat RibuRupiah) yang diakui pula oleh Penggugat.2.

Wng; Pasal 2 Bahwa PIHAK PERTAMA sanggup menyelesaikan kewajiban terhadap PIHAKKEDUA yang telah disepakati dengan melakukan pembayaran sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah); Pasal 3 JANGKA WAKTU dan TATA PEMBAYARAN1.

Bahwa jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatasdipergunakan untuk pelunasan dan/atau pembayaran penyelesaiankewajiban Tergugat dan Tergugat II kepada Penggugat.PASAL 4TATA CARA DAN JADWAL WAKTU PEMBAYARAN1. Bahwa Tergugat dan Tergugat Il melakukan pembayaran hutangkepada Penggugat dengan total pembayaran sebesarRp.107.265.298,00 (Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima RibuDua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) yang diakui pula olehPenggugat;2.

2021 secara damai denganketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini,sebagai berikut :1) PIHAK PERTAMA berhutang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.336.313.00, (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)dan PIHAK PERTAMA tidak memiliki Kewajiban lain ke PIHAK KEDUA selainhutang tersebut.2) Para Pihak sepakat nahwa pelunasan hutang tersebut akan dilakukandengan cara diangsur dengan jadwal pembayaran sebagai berikut : No Waktu Jumlah No Waktu JumlahPembayaran Pembayaran1

Bahwa jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atasdipergunakan untuk pelunasan dan/atau pembayaran penyelesaiankewajiban Tergugat dan Tergugat II kepada Penggugat.PASAL 4TATA CARA DAN JADWAL WAKTU PEMBAYARAN1.

Utr.477/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr secara damai dengan syarat dan ketentuan sebagaiberikut:Pasal 1Jumlah UtangPihak Kedua mengakui kewajiban sisa utang yang harus dibayarkepada PihakPertama sebesar Rp1.024.885.165, (satu milyar dua puluh empat juta delapanratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah), dan jumlah tersebuttelah disetujui juga oleh Pihak Pertama.Pasal 2Rincian Pembayaran1.

Jangka waktu terakhir : 05 Juni 2017Pasal 2CARA PEMBAYARAN1. Pembayaran (Pertama) tanggal 05 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).2. Pembayaran II (Kedua) tanggal 05 April 2017 sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah).3. Pembayaran Ill (Ketiga) tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah).4. Pembayaran IV (Keempat) tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah).Pasal 3JAMINAN KREDIT1.

Total = Rp.13.450.066,(uang cash Rp. 9.003.777 + DPLK Rp. 4.446.289)PASAL 3KESEPAKATAN & MEKANISME PEMBAYARAN1. PENGGUGAT sepakat untuk menerima pesangon sebesar 90%(Sembilan puluh persen) yang akan diberikan oleh PARATERGUGAT dari nilai uang pesangon sesuai dengan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikurangjidengan uang pesangon yang telah diberikan kepadaPENGGUGAT.2. Perhitungan pesangon yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalahsebagai berikut :a.