Menyatakan Purchase Aggrement No. 020/WWK/I/2008 tertanggal 18 Januari 2008 antara Pengguigat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum ;4.Menyatakan perbuatan Tergugat I pada tanggal 18 Januari 2008 atau setidak-tidaknya sebelum tanggal 29 Januari 2008 tidak melakukan pembayaran dimuka sebesar 50 % dari total harga kesepakatan dalam Purchase Aggrement adalah melanggar Pasal 9 sub angka 9.1. Klausula Perjanjian No. 020/WWK/I/2008 ;5.

Bahwa kalaupun Terggugat Il di mandatkan/dikuasakanadalah membuat addendum, maka addendum adalah pelengkap, MAKAsubstansi Addendum adalah pelaksanaa lebih lanjut dariperjanjian pokok terhadap hal hal yang TIDAK DIATUR diperjanjian pokok yakni Purchase Aggrement No.020/WWK/1/2008Tertanggal 18 Juanari 2008; Oleh karenanya secara yuridis semuatindakan Tergugat II yang meng addendum PURCHASE Agrement No.020/WWK/1/2008 Tertanggal 18 Januari 2008 tanpa adanya KUASAKHUSUS untuk itu) adalah perbuatan melawan

untuk mendapatkanbatubara sesuai Purchase Aggrement No.020/WWK/I/2008 tanggal 18Januari 2008;22.

Sinar Surya Mentari diPelabuhan Batubara di Sungai Putting Tapin, Kalsel ;Menimbang, bahwa bukti P 8 merupakan rincian beaya beayapelaksanaan Purchase Aggrement yang telah dikeluarkan oleh pihakPenggugat ;Menimbang, bahwa dari bukti bukti dan fakta yang diajukanoleh pihak Penggugat tersebut diatas, Majelis dapat menyimpulkanbahwa benar dari perjanjian jual beli batubara yang tercantumdalam Purchase Aggremen No. 020/WkKK/I/2008 tertanggal 18 Januari2008 telah ditetapkan jadwal waktu pengiriman yang

. 4dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Purchase AggrementNo. 020/WWkK/1/2008 tertanggal 18 Januari 2008 antara Penggugatdengan Tergugat adalah sebagai pedoman dilaksanakannya jualbeli batubara antara pihak Penggugat dengan Tergugat , makaterhadap Purchase Aggrement tersebut diatas adalah sahkeberadaannya, oleh karenanya petitum gugatan no 3 dapat untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa pembayaran pembayaran yang telah dilakukanoleh Tergugat berdasarkan bukti P4 dan P5 benar olehPenggugat

Aggrement No. 020/WWk/1I/2008 tertanggal 18Januari 2008 antara Pengguigat dan Tergugat adalah sahmenurut hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2008atau setidak tidaknya sebelum tanggal 29 Januari 2008 tidakmelakukan pembayaran dimuka sebesar 50 % dari total hargakesepakatan dalam Purchase Aggrement adalah melanggar Pasal9 sub angka 9.1.

Purchase Order Nomor: 20181001 tanggal 28 Juni 2018 (selanjutnyadisebut Purchase Order 1);c. Purchase Order Nomor: 20181002 tanggal 11 Juli 2018 (selanjutnyadisebut Purchase Order II); dand. Purchase Order Nomor: 20181003 tanggal 17 Juli 2018 (Selanjutnyadisebut Purchase Order III).3. Bahwa, berdasarkan Nota Kesepahaman, Purchase Order , PurchaseOrder dan Purchase Order Ill Penggugat berkewajiban untukmenyediakan barang kepada Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:a.

Purchase Order II jo. Purchase Order Ill.Bahwa, berdasarkan Nota Kesepahaman jo. Purchase Order jo. PurchaseOrder II jo. Purchase Order Ill tersebut di atas, Penggugat telahmelaksanakan kewajiban hukumnya untuk menyediakan barangsebagaimana telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugatdan barangbarang tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat.Bahwa, setelan Penggugat melaksanakan prestasinya sebagaimanaditentukan dalam Nota Kesepahaman jo. Purchase Order jo.

Purchase Order jo.Purchase Order II jo. Purchase Order melalui:a. Surat Nomor: 0192/Somasi/SWPPTBIK/SW/X1/2018 tanggal 07November 2018 perihal Surat Peringatan Untuk MelaksanakanKewajiban Pembayaran Berdasarkan Nota Kesepahaman KerjasamaNomor: 30/DIR/APL/V/2018 jo. Purchase Order Nomor: 20181001tanggal 28 Juni 2018 jo. Purchase Order Nomor: 20181002 tanggal 11Juli 2018 jo. Purchase Order Nomor: 20181003 tanggal 17 Juli 2018(selanjutnya disebut Surat Peringatan I); danb.

Purchase Order Nomor: 20181001 tanggal 28Juni 2018 jo. Purchase Order Nomor: 20181002 tanggal 11 Juli 2018jo. Purchase Order Nomor: 20181003 tanggal 26 November 2018(selanjutnya disebut Surat Peringatan II).Hal 5 Put.

Purchase Order jo. Purchase Order Il jo.Purchase Order Ill.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

• Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pembelian 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No.

tertanggal 20Oktober 2019, yang dilampiri Purchase Order No.

order sesuai instruksi Saksi; bahwa saksi memberikan informasi kepada Saudara Sukardimengenai adanya pihak yang membutuhkan Biodiesel (B20) danSaudara Sukardi memberikan instruksi kepada TERGUGAT agar calonpembeli segera membuka purchase order yang ditujukan kepada PT.Utama Alam Energi; bahwa TERGUGAT menindaklanjuti kata/intruksi saksi denganmembuat purchase order dan mengirimkannya kepada saksi melaluiaplikasi WhatsApp; bahwa saksi meneruskan purchase order TERGUGAT kepadaSaudara Sukardi, dan

DRM Mitra Sinergi), yang didalamnya terlampirfoto copy Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No.

Tergugat;Menimbang, bahwa Purchase Order (PO) menurut Majelis Hakimmerupakan sebuah dokumen komersial yang diterbitkan oleh perusahaan yangbertindak selaku pembeli untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkandari supplier atau vendor selaku penjual;Menimbang, bahwa dengan demikian apabila suatu perusahaan telahmengirimkan Purchase Order (PO) yang telah di otorisasi oleh petugasperusahaan yang berwenang dan pihak penjual telah menyetujuinya denganmenandatangani Purchase Order (PO) yang diterimanya

Tergugat telan membeli barang berupa 20.000 (dua puluh ribu) LiterBiosolar (B20), sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019;2. Penggugat telah mengirim 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20),sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No. PO290/DRM/X/2019,tertanggal 19 Oktober 2019 yang telah dipesan oleh Tergugat tersebut;3. Tergugat belum membayar 20.000 (dua puluh ribu) Liter Biosolar (B20),sesuai Purchase Order PT. DRM MITRA ENERGI No.

Nomor 27 PK/Pdt/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:Ts2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga kontrak jual beli, Sales Contract ForProduct Sales & Purchase, Nomor 002/PEKPM/SLSBELAWAN/FEB2015, tanggal 3 Februari 2015, dan addendum tanggal 9 Februari 2015;Menyatakan sah dan berharga jaminan pembayaran (Bank Garansi) dibawah Nomor

17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tanggal 10 April2015;Menyatakan Tergugat telan melakukan ingkar janji (wanprestasi)terhadap Penggugat berdasarkan jaminan pembayaran (Bank Garansi)di bawah Nomor 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tanggal 10 April2015 guna memenuhi kontrak jual beli Sales Contract For Product Sales& Purchase, Nomor 002/PEKPM/SLSBELAWAN/FEB2015, tanggal 3Februari 2015, dan addendum tanggal 9 Februari 2015;Menyatakan Tergugat II telan melakukan ingkar janji (wanprestasi)terhadap Penggugat

berdasarkan kontrak jual beli Sales Contract ForProduct Sales & Purchase, Nomor 002/PEKPM/SLSBELAWAN/FEB2015, tanggal 3 Februari 2015, dan addendum tanggal9 Februari 2015:Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar USD 9,207,790.45 (sembilan juta dua ratus tujuhribu tujuh ratus sembilan puluh koma empat puluh lima dolar AmerikaSerikat) ditambah denda/penalti atas pengakhiran kontrak jual beli Sa/esContract For Product Sales & Purchase, Nomor 002/PEKPM/SLSBELAWAN/ FEB2015

Menyatakan sah dan berharga kontrak jual be li Sales ContractFor Product Sales & Purchase Nomor 002.PEKPM/SLSBELAWAN/FEB2015 tanggal 3 Februari 2015;3. Menyatakan sah dan berharga jaminan pembayaran (BankGaransi) di bawah Nomor 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015tanggal 10 April 2015;4.

Menyatakan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi)terhadap Penggugat berdasarkan kontrak jual beli Sales ContractFor Product Sales & Purchase Nomor 002/PEKPM/SLSBelawan/FEB/2015 tanggal 3 Februari 2015 dan addendumtanggal 9 Februari 2015;5. Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepadaHalaman 5 dari 11 hal. Put.

NIAGA INSAN HIDAYAH.Disita dari saksi TRISNA WISANTA :5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967884, Tanggal11JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery noteHalaman 22 dari 110 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2021/PT PTK12)13)14)5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967895, Tanggal14JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note. 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967913, Tanggal18JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery

note. 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967917, Tanggal25JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note. 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967918, Tanggal21JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note. 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387581, Tanggal23MAR16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan deliverynote. 6 lembar fotocopi Rekening koran Bank CIMB NIAGAno.800111330900 an.

note.5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967917, Tanggal25JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note.5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967918, Tanggal21JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note.5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387581, Tanggal23MAR16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan deliverynote.6 lembar fotocopi Rekening koran Bank CIMB' NIAGAno.800111330900 an.

lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967917, Tanggal25JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967918, Tanggal21JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note.5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387581, Tanggal23MAR16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note.6 lembar fotocopi Rekening koran Bank CIMB NIAGAno.800111330900 an.

, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note5 lembar fotocopi Faktur Pajak No.0100011617967918, Tanggal21JAN16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note.Halaman 92 dari 110 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2021/PT PTK33.34.35.36.87:5 lembar fotocopi Faktur Pajak No.0100311609387581, Tanggal23MAR16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dandelivery note6 lembar fotocopi Rekening koran Bank CIMB NIAGAno.800111330900 an.

Bahwa, dengan memanfaatkan jenis Purchase Order paket Emerald paraPenggugat akan dapat fasilitas dan pelayanan serta servis saat resepsipernikahan diselenggarakan meliputi :a. Penggunaan tempat acara di HIS KLINK Grand ballroom dengankapasitas 800 (delapan ratus) orang (tamu undangan) yang terletak diKLink Tower JI.

Dalam praktik peradilan, Purchase Orderdikualifikasikan sebagai suatu perjanjian yang berlaku sebagai UndangUndang bagi Para Pihak.

sungguh heran sekali yang tidak beritikadbaik adalah Para Penggugat yang tidak membayarkan angsuran untukacara resepsi pernikahan sejak bulan April 2020 sesuai Purchase OrderPackage Type (Emerald) yang telah disepakati.Sehingga dalil Para Penggugat diatas, hanya mencari alasan saja untukpembatalan Purchase Order Package Type (Emerald) dengan nomor0128/KLT/C/17122019 tertanggal 17 Desember 2019 yang telahsepakati dan Para Tergugat tetap menjalakan kewajibannya sesuaidengan Purchase Order tersebut.8

Order, sangat jelas ParaPenggugat telan membaca dengan seksama isi dari Purchase OrderPackage dan telah menyetujuinya.

Para Tergugat memiliki konsekuensihukum yaitu mengikat bagi para Pihak sebagai UndangUndang.Sangat tidak beralasan dan mencari alasan saja Para Penggugatmendalilkan bahwa Purchase Order Package Type (Emerald) dengannomor 0128/KLT/C/17122019 tertanggal 17 Desember 2019 yang telahdisepakti adalah klausula baku.11.

Uang sebesar Rp. 900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah).12. 1 (satu) berkas terdiri dari :a). 2 (dua) lembar PURCHASE ORDER PT. AMSARSTRAAT No. 4500437888, tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh VENY;b). 1 (satu) lembar GOODS RECEIPT SLIP PT. AMSARSTRAAT Metarial Document . 5000155168, tanggal 4 Desember 2012 yang disetujui oleh TEGUH N dan diterima oleh SONY S atau yang mewakili.c). 1 (satu ) lembar INVOICE PT.

AMSARSTAAT no. 010.000-12.00000204, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KURNIAWAN SN13. 1 (satu) berkas terdiri dari :a). 2 (dua) lembar PURCHASE ORDER PT. AMSARSTRAAT No. 4500437889, tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh VENY;b). 1 (satu) lembar GOODS RECEIPT SLIP PT. AMSARSTRAAT Metarial Document . 5000155169, tanggal 4 Desember 2012 yang disetujui oleh TEGUH N dan diterima oleh SONY S atau yang mewakili.c). 1 (satu ) lembar INVOICE PT.

AMSARSTAAT no. 010.000-12.00000205, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KURNIAWAN SN14. 1 (satu) berkas terdiri dari :a). 2 (dua) lembar PURCHASE ORDER PT. AMSARSTRAAT No. 4500437890, tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh VENY;b). 1 (satu) lembar GOODS RECEIPT SLIP PT. AMSARSTRAAT Metarial Document . 5000155171, tanggal 4 Desember 2012 yang disetujui oleh TEGUH N dan diterima oleh SONY S atau yang mewakili.c). 1 (satu ) lembar INVOICE PT.

AMSARSTAAT no. 010.000-12.00000206, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KURNIAWAN SN15. 1 (satu) berkas terdiri dari :a). 2 (dua) lembar PURCHASE ORDER PT. AMSARSTRAAT No. 4500437891, tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh VENY;b). 1 (satu) lembar GOODS RECEIPT SLIP PT. AMSARSTRAAT Metarial Document . 5000155172, tanggal 4 Desember 2012 yang disetujui oleh TEGUH N dan diterima oleh SONY S atau yang mewakili.c). 1 (satu ) lembar INVOICE PT.

AMSARSTAAT no. 010.000-12.00000207, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KURNIAWAN SN16. 1 (satu) berkas terdiri dari :a). 2 (dua) lembar PURCHASE ORDER PT. AMSARSTRAAT No. 4500437892, tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh VENY;b). 1 (satu) lembar GOODS RECEIPT SLIP PT. AMSARSTRAAT Metarial Document . 5000155173, tanggal 4 Desember 2012 yang disetujui oleh TEGUH N dan diterima oleh SONY S atau yang mewakili.c). 1 (satu ) lembar INVOICE PT.

Bahwa Purchase Order (PO) dari PT. XL Axiata, Toktersebut diterima saksi YUNALDO tanpa terlebin dahulu mengajukanpenawaran kepada PT.

dari ALCD (allocated) ke PLND (planned)agar dapat diterbitkan Purchase Order (PO) untuk pembelian 400 unit UPSdan 500 unit Assesories kepada Vendor PT.

AMSARSTRAAT dan pada tanggal 13 Nopember2012 terbit 20 (dua puluh) Purchase Order (PO)Bahwa 20 (dua puluh) dokumen Purchase Order (PO) tersebut diatas kemudian olehsaksi VERONICA VENNY HARTONO dikirimkan kepada Vendor/penjual PT.AMSARSTRAAT melalui sarana email dengan alamat amsarstraat@yahoo.com danalamat email kur.satrio@yahoo.com.Bahwa setelah saksi KURNIAWAN SATRIYO NUGROHO selaku Direktur PT.AMSARSTRAAT menerima 20 (dua puluh) dokumen Purchase Order (PO) dari PT.

CINECO TECHNOLOGY dan selanjutnya pada tanggal 3 Desember2012 terbit 40 Purchase Order (PO) .Bahwa kemudian tanggal 3 Desember 2012 ke 40 (empat puluh) Purchase Order (PO)tersebut oleh saksi VERONICA VENNY HARTONO dikirim melalui sarana email kepadaVendor/penjual PT. CINECO TECHNOLOGY dengan alamat email project@cineco.co.id.Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 saksi YUNALDO menerima kiriman email berisi 40(empat puluh) dokumen Purchase Order (PO) dari PT.

Bahwa Purchase Order (PO) dari PT. XL Axiata, Tbk tersebutditerima saksi YUNALDO tanpa terlebih dahulu mengajukan penawaran kepada PT.

, 18122007, 19122007, 22122007, 24122007, 24122007, 27122007 dan 29122007 dari Toko Putra Tunggal LembangLembang dan 6 (enam) lembar Purchase Order;e 8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang tanggal 03012008, 03012008, 05012008, 05012008, 07012008, 07012008, 26012008 dan28012008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu)lembar Purchase Order;e 22 (dua puluh dua) lembar asli bon pembelian barang tanggal 08012008,12012008, 23082008, 02092008, 02082008, 02082008, 02082009, 15102008, 15102008

No. 626 K/PID/2016e 15 (lima belas) lembar asli bon pembelian barang.tanggal 04122007, 10122007, 11122007, 12122007, 13122007, 13122007, 14122007,15122007, 18122007, 19122007, 22122007, 24122007, 24122007, 27122007 dan 29122007 dari Toko Putra Tunggal LembangLembang dan 6 (enam) lembar Purchase Order;e 8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang tanggal 03012008, 03012008, 05012008, 05012008, 07012008, 07012008, 26012008 dan28012008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu)lembar Purchase

, 18122007, 19122007, 22122007, 24122007,24122007, 27122007 dan 29122007 dari Toko Putra TunggalLembang Lembang dan 6 (enam) lembar Purchase Order;8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang tanggal 03012008, 03012008, 05012008, 05012008, 07012008, 07012008, 26012008dan 28012008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1(satu) lembar Purchase Order;22 (dua puluh dua) lembar asli bon pembelian barang tanggal 08012008, 12012008, 23082008, 02092008, 02082008, 02082008,02082009, 15102008, 15102008

Material) di bawahsumpah, dimana pemesanan barang terkadang melalui telepon, tidakdilengkapi Purchase Order (PO) padahal seharusnya Purchase Order(PO) dikirim kepada Supllier saat pemesanan barang; Berdasarkan barang bukti yang tercantum dalam amar putusanterdapat 122 Bon Pembelian dengan 31 Purchase Order (PO),seharusnya dalam satu pemesanan barang menggunakan satuPurchase Order (PO) terlebih waktu atau tanggal pemesanan barangdalam bon terjadi dalam waktu yang berbedabeda;Berdasarkan hal tersebut

, membuktikan jika pembuatan Purchase Order(PO) tidak saat atau sebelum dilakukannya perbuatan oleh saksi DedenBachtiar atau dengan kata lain pembuatan Purchase Order (PO) tersebutterjadi setelah perbuatan dilakukan;Tentang tanda tangan pada kolom persetujuan General Manager,Bahwa Judex Facti Tingkat Banding berpendapat jika Terdakwa telahmenanda tangani pada kolom persetujuan General Manager untukmengajukan pembayaran atas pemesanan barang kepada GeneralCashier, seolaholah pemesanan barang kepada

Pemohon Banding dengan supplier tidak mengadakan kontrak jangkapanjang dengan membuka Purchase Order untuk jumlah banyak tetapi secarabertahap sesuai dengan harga pasar yang diimpor;Menurut Majelis = :bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP4444/KPU.01/2012 tanggal13 Agustus 2012, bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telahdilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapanSPTNP, dan data pendukung lainnya;bahwa nilai transaksi tidak didukung oleh bukti yang nyata

Adapun format POsementara itu menggunakan kop surat supplier dan sesuai dengan Sales Contract,Bukti transfer adalah benar adanya dan untuk itu Pemohon Banding menyerahkan legalisirpengesahan atas bukti transfer tersebut,Untuk kesalahan pendebetan atau pengkreditan dari jurnal dalam pembukuan perusahaan,Pemohon Banding telah lakukan perbaikan perbaikan,Karena sesuai dengan Purchase Order, Sales Contract, dan Bukti Transfer via bank, nilai barangtidak wajar dan timbul Notul oleh Terbanding tidak dapat

Dasar nilai Patokan Hargauntuk penetapan nilai sama sekali tidak dapat dipahami.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumenpendukung nilai transaksi;Purchase Order Nomor: 201340 tanggal 21 Maret 2012,Sales Contract Nomor: 201238 tanggal 6 Maret 2012 sebesar USD 52,860.00,Rekening Koran,Commercial Invoice Nomor: 2012401A tanggal 23 April 2012 sebesar USD 53,225.61,Packing List tanggal 23 April 2013,B/L Nomor: 454283897 tanggal 23 April 2012.bahwa Majelis melakukan penelitian lebih

lanjut atas buktibukti yangdiberikan oleh Pemohon Banding.bahwa dari penelitian Purchase Order Nomor: 201340 tanggal 21 Maret 2012diketahui bahwa Purchase Order diterbitkan oleh pihak supplier yakni FengHsin Iron & Steel Co.LTD.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan bahwapenanggung jawab purchase order sedang berada di luar negeri sehinggapihak supplier yang membuat purchase order sementara untuk di stempel danditandatangani oleh staf pembelian Pemohon Banding dan kemudianPemohon Banding

telah membuat Purchase Order Nomor: 12030008.bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan nilai transaksi tidakdidukung dengan bukti nyata yang obyektif dan terukur untuk mendukungpembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yangsebenarnya atau seharusnya dibayar, tidak dapat diterima oleh Majelis karenaPemohon Banding dalam persidangan memberikan dokumen pendukung nilaitransaksi antara lain, Sales Contrack, Purchase Order, Invoice, Packing List,Bill of Lading, Asuransi, Rekening

Purchase Order Nomor: 2018-1-001 tanggal 28 Juni 2018 jo. Purchase Order Nomor: 2018-1-002 tanggal 11 Juli 2018 jo. Purchase Order Nomor: 2018-1-003 tanggal 17 Juli 2018.

Purchase Order Nomor: 20181001 tanggal 28 Juni 2018(selanjutnya disebut Purchase Order 1);c. Purchase Order Nomor: 20181002 tanggal 11 Juli 2018 (selanjutnyadisebut Purchase Order II); dand. Purchase Order Nomor: 20181003 tanggal 17 Juli 2018 (Selanjutnyadisebut Purchase Order III).Bahwa, berdasarkan Nota Kesepahaman, Purchase Order , PurchaseOrder dan Purchase Order Ill Penggugat berkewajiban untukmenyediakan barang kepada Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:a.

Purchase Order jo.Purchase Order II jo. Purchase Order melalui:a. Surat Nomor: 0192/Somasi/SWPPTBIK/SW/X1/2018 tanggal07 November 2018 perihal Surat Peringatan Untuk MelaksanakanKewajiban Pembayaran Berdasarkan Nota Kesepahaman KerjasamaNomor: 30/DIR/APL/V/2018 jo. Purchase Order Nomor: 20181001tanggal 28 Juni 2018 jo. Purchase Order Nomor: 20181002 tanggal 11Juli 2018 jo. Purchase Order Nomor: 20181003 tanggal 17 Juli 2018(selanjutnya disebut Surat Peringatan ); danb.

Purchase Order jo. Purchase Order II jo. Purchase Order III, meskipunbeberapa kali Penggugat telah mengirimkan tagihan dan surat peringatankepada Tergugat. Dengan demikian sudah sepatutnya Tergugatdinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya.

Purchase Order jo. PurchaseOrder II jo. Purchase Order III.

Purchase Order jo.Purchase Order Il jo.

Bahwa adapun PO (Purchase Order) yang telah diberikan TERGUGAT kepadaPENGGUGAT, antara lain terdiri dari :8.1,8.2.8.3,8.4.8.5,8.6,8.7,8.8.PO (Purchase Order) No. : 01562SMJPBTR tanggal 22 April 2018 , berupamaterial Agregat B, dengan jumlah volume 2.000 m3 ;PO (Purchase Order) No. : 02885SMJPBTR tanggal 19 April 2018, berupamaterial Agregat A, dengan jumlah volume 2.500 m3 ;PO (Purchase Order) No. : 02670SMJPBTR tanggal 4 Mei 2018, berupamaterial abu Batu, dengan jumlah volume 3.000 m3 ;PO (Purchase

PO (Purchase Order) No. : 02689SMJPBTR tanggal 8 Mei 2018, berupamaterial abu batu, dengan jumlah volume 3.000 m3 ;8.10. PO (Purchase Order) No. : 02672SMJPBTR tanggal 4 Mei 2018, berupamaterial agregat B, dengan jumlah volume 1.000 m3 ;8.11. PO (Purchase Order) No. : 02875SMJPBTR tanggal 18 April 2018, berupamaterial agregat B, dengan jumlah volume 6.000 m3 ;8.12. PO (Purchase Order) No. : 02680SMJPBTR tanggal 6 Mei 2018 , berupamaterial agregat B, dengan jumlah volume 4.000 m3 ;8.13.

PO (Purchase Order) No. : 02688SMJPBTR tanggal 8 Mei 2018, berupaagregat A, dengan jumlah volume 3.187 m3 ;8.14. PO (Purchase Order) No. : 03261SMJPBTR tanggal 19 Mei 2018, berupamaterial agregat A, dengan jumlah volume 10.000 m3 ; dan untuk Agregat Bdengan jumlah volume 7.000 m3 ;8.15. PO (Purchase Order) No. : 02696SMJPBTR tanggal 14 Mei 2018, berupamaterial Pasir, dengan jumlah volume 1.000 m3 ;8.16.

PO (Purchase Order) No. : 02698SMJPBTR tanggal 13 Mei 2018, berupamaterial agregat A, dengan jumlah volume 4,080 m3 ;8.17. PO (Purchase Order) No. : 02692SMJPBTR tanggal 11 Mei 2018, berupamaterial agregat B, dengan jumlah volume 3.415 m3 ;8.18.

PO (Purchase Order) No. : 02698SMJPBTR tanggal 13 Mei 2018, berupamaterial agregat A, dengan jumlah volume terkirim 1.843,76 m3 ;24.2. PO (Purchase Order) No. : 02671SMJPBTR tanggal 4 Mei 2018, berupamaterial agregat A, dengan jumlah volume terkirim 7,35 m3 ;24.3. PO (Purchase Order) No. : 02690SMJPBTR tanggal 10 Mei 2018 berupamaterial agregat A, dengan jumlah volume terkirim 23,16 m3 ;24.4.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Purchase Order sebagaimana dalam gugatan Penggugat Point 1 Sub (3) sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestatie) terhadap Penggugat;
4. Menghukum

Fotokopi dari fotokopi, Form Purchase Order PT Indumanis tanggal 7Desember 2018, diberi tanda bukti P3.1;5.

memesan garam kepada UD SumberLancar; Bahwa saat Saksi bekerja di UD Sumber Lancar ada serah terimadengan admin yang lama disitu disebutkan bahwa masih ada tunggakandari PT Indumanis kepada UD Sumber Lancar; Bahwa yang membuat purchase order biasanya langsung dari customerdengan pimpinan; Bahwa di purchase order biasanya tercantum mengenai jangka waktupembayaran; Bahwa tenggang waktu pembayaran mulai dihitung satu minggu daritanggal barang itu diterima oleh customer; Bahwa format surat purchase order

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P3.1 sampai dengan P10.5, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah mengajukan Purchase Order garamkepada Penggugat, selanjutnya Penggugat telah melaksanakan pemesanangaram tersebut kepada Tergugat dengan total tagihan sejumlahRp192.450.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh riburupiah);Bahwa dalam Purchase Order tersebut terdapat ketentuan syarat pembayarandilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah barang dikirim;Menimbang, bahwa berdasarkan

keterangan Saksi Ferika Nurmalasarimenerangkan pada pokoknya bahwa mekanisme pemesanan barang sampaldengan pembayaran di UD Sumber Lancar harus melalui pesanan dulukemudian setelah barang datang atau diterima kemudian jatuh tempopembayarannya sekitar 1 (Satu) bulan setelah barang diterima;Menimbang, bahwa terhadap Purchase Order tersebut menurut MajelisHakim para pihak telah mengetahui isi dari Purchase Order tersebut dan olehkarena adanya Purchase Order dari Tergugat dan barang yang dipesan melaluiPurchase

Order tersebut telah dikirim Penggugat kepada Tergugat maka isiyang ada dalam Purchase Order tersebut harus dipatuhi oleh para pihaksebagai suatu perikatan yang mengikat sebagai suatu perjanjian;Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya tidak membantahakan adanya Purchase Order yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat danTergugat mengakui belum melakukan kewajiban Tergugat atas pembayarangaram yang telah dikirim Penggugat yang mana bersesuaian nilai antara dalilgugatan Penggugat dan jawaban

1. 1 (satu) bundel dokumen Purchase Order (PO) POMPA TANAH CSD-WP TANJUNG GUNUNG Nomor :7500010148 PT JEBSEN & JESSEN tanggal 21 Maret 2018;
2. 1 (satu) bundel dokumen Purchase Order (PO) ENGINE POMPA TANAH CSD-WP TANJUNG GUNUNG Nomor : 7500010759 PT PIONEER tanggal 16 Oktober 2018;
3. 1 (satu) bundel dokumen Purchase Order (PO) POMPA ONDER WATER CSD-WP TANJUNG GUNUNG Nomor : 7500010156 PT BUMI ARTHA RAHARJA tanggal 01 Maret 2018;
4. 1 (satu) bundel dokumen Purchase

2018;

CSD Nomor : 7500010501 CV MANDIRI JAYA tanggal 24 Mei 2018;

2018;

Purchase Order (PO) SEWA EXCAVATOR Nomor : 7000004432 CV JAJYA LESTARI tanggal 26 Juli 2018;

Order (PO) terhadappesanan dalam bentuk catatan biasa yang isinya berupa jumlah alatalat listrikyang diantaranya berupa : Kabel, lampu, stop kontak regulator gas, lampuemergency dan saklar;Bahwa setelah terdakwa mengajukan Nota/Purchase Order (PO) terhadappesanan dalam bentuk catatan biasa kepada saksi SARIP HIDAYAT,kemudian saksi SARIP HIDAYAT membuat dan mengeluarkan fakturpenjualan dari Perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang ada dalamNota/Purchase Order (PO);Bahwa Nota/Purchase Order (PO

Order (PO) terhadap12pesanan dalam bentuk catatan biasa yang isinya berupa jumlah alatalat listrikyang diantaranya berupa : Kabel, lampu, stop kontak regulator gas, lampuemergency dan saklar;Bahwa setelah Terdakwa mengajukan Nota/Purchase Order (PO) terhadappesanan dalam bentuk catatan biasa kepada saksi SARIP HIDAYAT,kemudian saksi SARIP HIDAYAT membuat dan mengeluarkan fakturpenjualan dari Perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang ada dalamNota/Purchase Order (PO);Bahwa Nota/Purchase Order (

Order (PO) terhadappesanan dalam bentuk catatan biasa yang isinya berupa jumlah alatalat listrikyang diantaranya berupa : Kabel, lampu, stop kontak regulator gas, lampuemergency dan saklar;Bahwa setelah Terdakwa mengajukan Nota/Purchase Order (PO) terhadappesanan dalam bentuk catatan biasa kepada saksi SARIP HIDAYAT,kemudian saksi SARIP HIDAYAT membuat dan mengeluarkan faktur17penjualan dari Perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang ada dalamNota/Purchase Order (PO);Bahwa Nota/Purchase Order (

Order (PO) terhadap19pesanan dalam bentuk catatan biasa yang isinya berupa jumlah alatalat listrikyang diantaranya berupa : Kabel, lampu, stop kontak regulator gas, lampuemergency dan saklar;Bahwa setelah Terdakwa mengajukan Nota/Purchase Order (PO) terhadappesanan dalam bentuk catatan biasa kepada saksi SARIP HIDAYAT,kemudian saksi SARIP HIDAYAT membuat dan mengeluarkan fakturpenjualan dari Perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang ada dalamNota/Purchase Order (PO);Bahwa Nota/Purchase Order (

Bukti P6 (copy)Purchase Order No. 002/PO/SCM/III/12 tanggal 21 Maret 2012 sebesar USD20,590 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh Dollar Amerika Serikat);7. Bukti P7 (copy)Purchase Order No. 011/PO/SI/V/12 tanggal 30 Mei 2012 sebesar USD 9,144(sembilan ribu seratus empat puluh empat Dollar Amerika Serikat);8. Bukti P8 (copy)Purchase Order No. 011/PO/SI/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 sebesar EUR2,690 (dua ribu enam ratus sembilan puluh Euro);9.

Bukti P10 (copy)Purchase Order No. 014/PO/SI/VII/12 tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta Rupiah)11.Bukti P11 (copy)Purchase Order No. 005/PO/SCM/VIII/12 tanggal 28 Agustus 2012 sebesarUSD 7,402 (tujuh ribu empat ratus dua Dollar Amerika Serikat);12. Bukti P12 (copy)Purchase Order No. 005/PO/SCM/VIII/12 tanggal 28 Agustus 2012 sebesarEUR 3,258 (tiga ribu dua ratus lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat);13.

Fotocopy Purchase Order No: PO MDN 211/0168 tanggal 28 Oktober 2011,telah dinazegelend dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T 2;3. Fotocopy Purchase Order 001/SI/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011, telahdinazegelend diberi tanda bukti T 3;4. Fotocopy Purchase Order 003/SI/X1/2011 tanggal 16 Nopember 2011, telahdiinazegelend dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T 4;5.

Fotocopy Purchase Order 003a/SI/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011,telah diinazegelend dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T 5;6. Fotocopy Purchase Order 002/PO/SCM/III/12 tanggal 21 Maret 2011, telahdinazegelend dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T 6;7. Fotocopy Purchase Order 011/PO/SI/V/12 tanggal 30 Mei 2012, telahdinazegelend dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T 7;8.

Fotocopy Purchase Order 014/PO/SI/VII/12 tanggal 9 Juli 2012, telahdinazegelend dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T 9;10.Fotocopy Purchase Order 005/PO/SCM/VIII/12 tanggal 28 Agustus 2012,telah dinazegelend dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T 10;Putusan No. 07/PKPU/2013/PN.Niaga/MedanHalaman 2711.Fotocopy Purchase Order 022/PO/SI/VIII/12 tanggal 29 Agustus 2012, telahdinazegelend dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T 11;12.Fotocopy Purchase Order 023/

Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjutidengan dibuatnya Purchase OrderiPemesanan Bahan Bakar Minyak olehTERGUGAT, sebanyak 100.000 Liter Bahan Bakar Minyak melalui Purchase OrderNo. 004/POBBM/BBI/I/2015 tertanggal 16 Januari 2015 dengan harga per litersebesar Rp. 9.500, (sembilan ribu lima ratus rupiah);3.

Bahwa menindaklanjuti Purchase OrderiPemesanan oleh Tergugat diatas,Penggugat kemudian mengirimkan Bahan Bakar Minyak Solar kealamat yangditujukan di Purchase Order dimaksud, dibuktikan dengan Surat Jalan No.DO/BBM/CLG/01/2015/005, Surat Jalan No. DO/BBM/CLG/01/2015/006 SuratJalan No. DO/BBM/CLG/01/2015/007 dan Surat Jalan No.DO/BBM/CLG/01/2015/008 tertanggal 16 Januari 2015;4. Bahwa atas pemenuhan prestasi tersebut diatas, PENGGUGAT kemudianmengirimkan Tagihan/Invoice No.

Bahwa setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana disebutkan didalam Purchase Order No. 004/POBBM/BBI/I/2015, TERGUGAT tidak jugamemenuhi prestasinya untuk membayarkan Nilai Jual Beli Objek Peijanjian secarapenuh kepada PENGGUGAT;6.

Order telah dibuktikan Penggugat berdasarkan bukti surat :Bukti P1 = Purchase Order, No.

Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjutidengan dibuatnya Purchase Order/Pemesanan Bahan Bakar Minyak oleh Tergugatsebanyak 100.000 Liter Bahan Bakar Minyak melalui Purchase Order No. 004/POBBM/BBI/I/2015 tertanggal 16 Januari 2015 dengan harga perliter sebesar Rp. 9.500,(Sembilan ribu lima ratus rupiah) (bukti P1), meninjdak tanjuti PurchaseOrder/Pemesanan oleh tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengirimkan BahanBakar Minyak Solar kealamat yang ditujukan di Purchase Order tersebut dibuktikandengan

pembayaran atas pembelian tersebutsudah termasuk harga barang berikut dengan PPN nya, sehingga untuk selanjutnyauntuk penyetoran PPN dan pelaporannya ke KPP menjadi tanggung jawab pihaklawan transaksi tersebut;: bahwa telah dilakukan beberapa kali uji bukti antara Terbanding dengan PemohonBanding dengan hasil sebagai berikut :Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Masa Pajak Juni 2010 sebesarRp23.859.084,00bahwa bukti yang diperiksa adalah sebagai berikut:Faktur Pajak,Faktur Penjualan,Jurnal Utang,Purchase

Himalaya Everest Jaya dengan total sebesarRp3.782.884,00;bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Banding mohon agar Majelismembatalkan atas koreksi tersebut;Pendapat Majelisbahwa Pemohon Banding menyampaikan buktibukti untuk CV Givani Jaya dan PTHimalaya Everest Jaya berupa : Faktur Pajak, Faktur Penjualan, Jurnal Utang, Purchase Order, Voucher Bank, Rekening Koran, Bukti Transfer Bank, Delivery Order;bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelisberpendapat :No.

Order Nomor : 4500236165 tanggal 18 Mei 2010yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukanpemesanan barang kepada Gifani Jaya, Sirine Kebakaran Merk Yahagi, quantity 2pcs, Unit Rp 9.850.000,00, dengan total harga sebesar Rp 19.700.000,00;bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500236417 tanggal 18 Mei 2010yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukanpemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Pipa Steam Sch.40 3, quantity 6pcs, Unit Rp 785.000,00

, dengan harga sebesar Rp 4.710.000,00, Pipa SteamSch.40 4, quantity 6 pcs, Unit Rp 1.280.000,00 dengan harga sebesar Rp7.680.000,00, dengan total harga sebesar Rp 12.390.000,00;bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500236255 tanggal 18 Mei 2010yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukanpemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Besi Siku 50x50x5x6000 MM,quantity 70 pcs, Unit Rp 168.000,00, dengan harga sebesar Rp 11.760.000,00;bahwa berdasarkan bukti Purchase

Order Nomor : 4500236237 tanggal 18 Mei 2010yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukanpemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Pipa PVC 8 Tebal 7,5 MM, quantity6 pcs, Unit Rp 870.000 dengan harga sebesar Rp 5.220.000,00, dan Tee Socket 8PVC, quantity 6 pcs, Unit Rp 315.000 dengan harga sebesar Rp 1.890.000,00,dengan total harga sebesar Rp 7.110.000,00;bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500241304 tanggal 24 Mei 2010yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui

Putusan Nomor 157 /PID.SUS/2019/PT.BDG.tanggal 25 September 2016, Surat Jalan CIG0047/IX/K/16tanggal 25 September 2016, Surat Jalan CIG0046/IX/K/16tanggal 25 September 2016, Surat Jalan CIG0045/IX/K/16tanggal 25 September 2016, Faktur Pajak Nomor 010.03216.80569739 tanggal 25 September 2016, Purchase OrderNomor POR150003870 tanggal 26 September 2016;Invoice Nomor 015/TM/IX/2016 Tanggal 30 September 2016,Purchase Order Nomor POR150003872 Tanggal 23 September2016, Surat Jalan CIG0048/IX/K/16 Tanggal

Putusan Nomor 157 /PID.SUS/2019/PT.BDG.aa.ab.ac.Invoice Nomor 027/TM/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016,Purchase Order Nomor POR150004148 tanggal 19 Desember2016, Faktur Pajak Nomor 011.03416.51577659 tanggal 13Desember 2016;Invoice Nomor 028/TM/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016,Purchase Order Nomor POR150004148 tanggal 19 Desember2016, Product Receipt Nomor IPR14000281116 tanggal 16Desember 2016, Surat Jalan CIG0102/XII/K/16 tanggal 16Desember 2016, Product Receipt Nomor IPR14000281116tanggal 16

Putusan Nomor 157 /PID.SUS/2019/PT.BDG.tanggal 25 September 2016, Purchase Order Nomor POR150003870 tanggal 26 September 2016;Invoice Nomor 015/TM/IX/2016 Tanggal 30 September 2016,Purchase Order Nomor POR150003872 Tanggal 23 September2016, Surat Jalan CIG0048/IX/K/16 Tanggal 26 September 2016,Product Receipt Nomor IPR14000260916 Tanggal 26 September2016, Surat Jalan CIG0049/IX/K/16 Tanggal 30 September 2016,Product Receipt Nomor IPR14000300916 Tanggal 30 September2016, Surat Jalan CIG0050/IX/K/16

Putusan Nomor 157 /PID.SUS/2019/PT.BDG.Invoice Nomor 022/TM/XI/2016 tanggal 5 November 2016, FakturPajak Nomor 010.03216.80569747 tanggal 5 November 2016,Purchase Order Nomor POR150004037 tanggal 18 November2016, Surat Jalan CIG0072/XI/K/16 tanggal 2 November 2016,Surat Jalan CIG0073/XI/K/16 tanggal 2 November 2016;Invoice Nomor 023/TM/XI/2016 tanggal 12 November 2016,Purchase Order Nomor POR150004077 tanggal 8 November 2016,Product Receipt Nomor IPR14000121116 tanggal 12 November2016, Product Receipt

Order Nomor POR150004148 tanggal 19 Desember2016, Faktur Pajak Nomor 011.03416.51577659 tanggal 13Desember 2016;Invoice Nomor 028/TM/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016,Purchase Order Nomor POR150004148 tanggal 19 Desember2016, Product Receipt Nomor IPR14000281116 tanggal 16Desember 2016, Surat Jalan CIG0102/XII/K/16 tanggal 16Halaman 33 dari 40 halaman .

dengan Bukti P 14)Bahwa berdasarkan bukti pemesanan (purchase order) tersebut.

S130825 tertanggal 05 Desember 2013Terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No. S130825 tertanggal 05 Desember 2013: Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order) No.S130779 tertanggal 14 November 2013Terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No. S130779 tertanggal 14 November 2013Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order)No. S130697 teranggal 04 Oktober 2013Terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No.

S130697 teranggal 04 Oktober 2013: Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order) No.S130947 tertanggal 12 Februari 2014: terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No. S130947 tertanggal 12 Februari 2014: Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order)No.

S130993 tetanggal 12 Maret 2014Halaman 8 Putusan No.147/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga Jkt.Pst14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2a s28.29:30.31.Bukti P9bBukti P10bBukti P10bBukti P11aBukti P11bBukti P12aBukti P12bBukti P13aBukti P13bBukti P14aBukti P14bBukti P15aBukti P15bBukti P16aBukti P16bBukt P17aBuktiBukti P18aP 17b: terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No. S130993 tetanggal 12 Maret 2014: Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order)No.

S100844 tertanggal 16 Desember 2013: terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No. S100844 tertanggal 16 Desember 2013: Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order)No. S130194 tetanggal 23 Januari 2014: Terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No. S130194 tetanggal 23 Januari 2014;: Fotocoppy surat pemesanan barang (purchase order)No. S130914 tertanggal 25 November 2013: Terjemahan surat pemesanan barang (purchase order)No.

order (PO) :

1. 1. 1 (satu) jilid buku Purchase Order (PO) BBM Solar PT.

KBK Periode Maret, April, Mei 2017;

KBK Periode Desember 2017;

1. 1 (satu) jilid buku Purchase Order (PO) BBM Solar PT. KBK & IMK Periode Maret 2018;

KBK & IMK Periode April 2018;