PST.0680/2012-03247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp 16.805.000.000,- dengan nilai sebesar Rp 3.009.622.727,- (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Mawardi;

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati,SE.MM;Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatanganioleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK)LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari2013 Perihal Penyampaian

Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012,Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/201203247 tanggal 3 Desember2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesarRp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh duaribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);16.Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor252/12/Kes/2012 sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratusenam puluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK) LS PembayaranUang Muka Pengadaan Cathlab RSSN (532111

Mawardi;30.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati,SE.MM;31.Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani olehPejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;32.Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK)LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);33.Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari2013 Perihal

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati,SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAK)LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);Hal. 40 dari 11 hal. Put.

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati,SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor:280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAk):LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);Hal. 108 dari 11 hal. Put.

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati,SE.MM;Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatanganioleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK)LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari2013 Perihal Penyampaian

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati,SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAK)LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);SPM tanggal 16092013 Nomor 00120/09/KES/2013, Satker RSSNBukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggiyaitu: Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaanyang

Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012,Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/201203247 tanggal 3 Desember2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesarRp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh duaribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);16.Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor252/12/Kes/2012 sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratusenam puluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK) LS PembayaranUang Muka Pengadaan Cathlab RSSN (532111

Mawardi;30.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati,SE.MM;31.Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani olehPejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;32.Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK)LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);33.Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari2013 Perihal

Mawardi;42.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati,SE.MM;43.Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAK)LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);44.SPM tanggal 16092013 Nomor 00120/09/KES/2013, Satker RSSNBukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggiyaitu: Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa PekerjaanHal

atas, yang oleh DirjenAnggaran Departemen Keuangan RI dengan surat nomor : S3760/AG/2007 tanggal 28November 2007 perihal Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SPSAPSK) SatkerPusat di lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007nomor : STAP369/AG/2006 (Revisi X) di dalam Rincian Perhitungan Biaya PerKegiatan TA 2007 Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Medik Pusat menyetujuipada kode Mata Anggaran 0275 Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KBdengan kode kegiatan 532111

Dari Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI dengan surat nomor: S3760/AG/2007 tanggal 28 November 2007 perihal Revisi Satuan Anggaran PerSatuan Kerja (SPSAPSK) Satker Pusat di lingkungan Ditjen Bina Pelayanan MedikDepkes RI tahun anggaran 2007 nomor : STAP369/AG/2006 (Revisi X) di dalamRincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan TA 2007 Satuan Kerja Sekretariat DitjenPelayanan Medik Pusat menyetujui pada kode Mata Anggaran 0275 Pengadaan AlatKedokteran Kesehatan dan KB dengan kode kegiatan 532111 Belanja

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati,SE.MM;Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatanganioleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK)LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari2013 Perihal Penyampaian

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati,SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor280/12/Kes/2012 sebesar Rp12.180.866.000,00 untuk keperluan (MAK)LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);SPM tanggal 16092013 Nomor 00120/09/KES/2013, Satker RSSNBukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank PT Bank Nagari Bukittinggiyaitu: Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaanyang

Nomor PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012,Jaminan Uang Muka Nomor PST.0680/201203247 tanggal 3 Desember2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000,00 dengan nilai sebesarRp3.009.622.727,00 (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh duaribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);16.Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor252/12/Kes/2012 sebesar Rp3.361.000.000,00 (tiga milyar tiga ratusenam puluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK) LS PembayaranUang Muka Pengadaan Cathlab RSSN (532111

Nomor 364 K/Pid.Sus/201630.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati,SE.MM;31.Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani olehPejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;32.Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor281/12/Kes/2012 sebesar Rp1.263.134.000,00 untuk keperluan (MAK)LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);33.Surat RSSN Bukittinggi Nomor KU.03.01.032.2013 tanggal

Put.Nomor : 07/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.Anggaran 2012 Universitas Negeri Makassar pada kode 4073.061 AlatPendidikan Pendukung Pembelajaran, Mata Anggaran Kegiatan (MAK)532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pendidikan FIK dengan jumlahbiaya / pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000.000, (empat puluh milyarBahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor : 126793/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011,telah mengangkat Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan padaUniversitas

Jasa, PejabatPengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/ Jasa,Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Petugas System InformasiManajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SimakBMN), PejabatHalaman 6 Putusan No.66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.57)58)59)60)61)62)63)64)65)66)67)68)69)70)Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf PengelolaKegiatan.Copy Sertifikat ahli pengadaan nasional2 lembar Sertifikat BarangCopy Buku manualDokumen Kontrak No.PL.101/1.01/PPKLITBANG/3343.004/017/532111

Dan jika perselisinan tersebuttidak dapat diselesaikan juga, maka selanjutnya penyelesaian akandilakukan oleh kedua belah pihak melalui jalur hukum.Bahwa selanjutnya Surat Perjanjian Pemborongan atau Kontrak Nomor :PL.101/1.01/PPKLITBANG/3343.004/017/532111 pada tanggal 20 Mei2014 ditandatangani oleh saksi Wahyu Widiyanto,S.Sos selaku PPK dansaksi Erikson Haloho (direktur PT Multi Persada Utama) selaku penyediadengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.946.800.000, (tiga miliar sembilanratus empat puluh

Multi Persada Utamaterhitung 26 Desember 2014 s/d 26 Desember 2014.sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 angka 2 PembayaranTahap Pertama Kontrak/Perjanjian Pemborongan Nomor : PL.101/I.01/PPKLITBANG/3343.004/017/532111 tanggal 20 Mei 2014, yangmenyebutkan bahwa Pembayaran Tahap II akan dibayarkan sebesar 60 %dari nilai harga pemborongan = Rp 3.946.800.000, x 60 % = Rp2.368.080.000,, setelah pekerjaan tersebut diselesaikan dengan realisasifisikk mencapai 100 % dan dinyatakan dengan Berita

YULIANTI, S.Si.Bahwa dana Pengadaan tersebut berasal APBN TA. 2014, DIPAPuslitbang BMKG, dengan Kode 017. 532111 Belanja ModalPeralatan dan Mesin, Peralatan Prekursor Gempabumi, 2 Set.

PL.101/I.01/PPKLITBANG/3343.004//017/532111 antara PPK (WAHYUWIDIYANTO,S.Sos) dan ERIKSON HALOHO (Direktur PT Multi PersadaUtama).

Kegiatan ini berada dalam 1(satu) Paket dan 1 (satu) MAK, namun dalam pelaksanaannya terdapat 2 (dua)kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu Pengadaan Alatalat Laboratorium danPembangunan Gedung Laboratorium.Untuk itu disampaikan usulan revisi paket tersebut dari 1 (Satu) paket menjadi 2(dua) paket, yaitu:1. 1 (satu) Paket Pengadaan alatalat laboratorium di lingkungan FakultasKeguruan dan Iimu Pendidikan dengan MAK 532111 sebesarRp. 12.000.000.000.2. 1 (satu) Paket Pembangunan gedung laboratorium

Kegiatan ini berada dalam 1(satu) Paket dan 1 (satu) MAK, namun dalam pelaksanaannya terdapat 2 (dua)kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu Pengadaan Alatalat Laboratorium danPembangunan Gedung Laboratorium.Untuk itu disampaikan usulan revisi paket tersebut dari 1 (Satu) paket menjadi 2(dua) paket, yaitu:1.1 (satu) Paket Pengadaan alatalat laboratorium di lingkungan FakultasKeguruan dan Ilmu Pendidikan dengan MAK 532111 ~~ sebesarRp. 12.000.000.000.2.1 (satu) Paket Pembangunan gedung laboratorium

Gufran Ali lorahim, M.S. mengundang seluruh Pimpinan Unit, yaitu seluruhUnsur Pimpinan Rektorat, para Dekan dari 7 (tujuh) Fakultas, dari FakultasFKIP yang diundang Dekan dan Pembantu Dekan Il, 2 (dua) Biro, dan strukturProgram Pasca Sarjana dan unsur lain di bawahnya;Bahwa kemudian dalam rapat disepakati, dilakukan pembagian 2 (dua) PaketPekerjaan yaitu Belanja Gedung MAK 533111 sebesar Rp 8 milyar danBelanja Peralatan dan Mesin MAK 532111 sebesar Rp 12 milyar;Halaman 254 dari 318 halaman Putusan

Ttehanya 1 (satu) Paket Kegiatan dengan kode MAK 533111 Belanja ModalGedung dan Bangunan dengan nomenklatur Pengembangan LaboratoriumLingkungan Fakultas Pendidikan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (Dua puluhmilyar rupiah) diusulkan direvisi menjadi 2 (dua) Paket Kegiatan, yaitu :1. 1 (satu) Paket Pengadaan Alatalat Laboratorium di lingkungan FakultasKeguruan dan Ilmu Pendidikan dengan MAK. 532111 sebesarRp 12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah);2. 1 (satu) Paket Pembangunan gedung laboratorium di

Gufran Ali lbrahim, M.Si, mengirimkan surat Nomor : 407/H44/KU/2011 tanggal 21 Pebruari 2011, perihal: Usulan Revisi DIPA 2011,disampaikan usulan revisi paket tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket,yaitu :1. 1 (satu) Paket Pengadaan alatalat laboratorium di lingkungan FakultasKeguruan dan Iimu Pendidikan dengan MAK 532111 ~~ sebesarRp 12.000.000.000,00;Halaman 292 dari 318 halaman Putusan Nomor 15/Pid.SusTpk/2015/PN.

atas, yang olehDirjen Anggaran Departemen Keuangan RI dengan surat nomor :S3760/AG/2007 tanggal 28 November 2007 perihal Revisi SatuanAnggaran Per Satuan Kerja (SPSAPSK) Satker Pusat di lingkunganDitjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007 nomor :STAP369/AG/2006 (Revisi X) di dalam Rincian Perhitungan Biaya PerKegiatan TA 2007 Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Pelayanan MedikPusat menyetujui pada kode Mata Anggaran 0275 Pengadaan AlatKedokteran Kesehatan dan KB dengan kode kegiatan 532111

Dari Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RIdengan surat nomor : S3760/AG/2007 tanggal 28 November 2007perihal Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SPSAPSK) SatkerPusat di lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahunanggaran 2007 nomor : STAP369/AG/2006 (Revisi X) di dalamRincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan TA 2007 Satuan KerjaSekretariat Ditjen Pelayanan Medik Pusat menyetujui pada kode MataAnggaran 0275 Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KBdengan kode kegiatan 532111 Belanja

atau banker.Berdasarkan SAPSK Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan MedikPusat Tahun Anggaran 2007 sebagaimana yang termuat dalam Surat dariDirjen Anggaran Depkeu RI Nomor : S1386/AG/2007 tanggal 26 Juni 2007dengan rincian kegiatan Pemenuhan dan Peningkatan fasilitas Sarana danPrasarana Kesehatan Rujukan (kode 07.02.01.2815) pada sub kegiatanPengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (kode 0275) butir DPengadaan LINAC (RSU Adam Malik) (Set) dengan akun Belanja ModalPeralatan dan Mesin (532111

dimaksud secara tepat dan memberikan nilai padagugatan ini, maka perlu adanya sita jaminan (conservatoir beslag) ternhadapdana anggaran yang telah dianggarkan dan dibebankan kepada DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jendral AdministrasiKependudukan Tahun Anggaran 2008, No. 2351.0/01008.0//2008, yangpembayarannya dilaksanakan melalui Turut Tergugat dengan Kode SatuanKerja 010.08.634082, Kode Program 01.03.02, Kode Kegiatan 02.0625,Kode Sub Kegiatan 0040, dan Mata Anggaran Pengeluaran 532111

diputus oleh Pengadilan Negerisampai dibayar lunas.Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conversatoir beslag)ternadapdana anggaran yang telah dianggarkan dan dibebankan dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jendral AdministrasiKependudukan Tahun Anggaran 2008, No. 2351.0/01008.0//2008, yangpembayarannya dilaksanakan melalui Turut Tergugat dengan Kode SatuanKerja 010.08.634082, Kode Program 01.03.02, Kode Kegiatan 02.0625,Kode Sub Kegiatan 0040 dan Mata Anggaran Pengeluaran 532111

PL.006.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012, Jaminan Uang Muka No.PST.0680/201203247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000, dengan nilai sebesar Rp 3.009.622.727, (tiga milyarsembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuhrupiah);16.Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor: 252/12/Kes/2012sebesar Rp 3.361.000.000, (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah)untuk keperluan (MAK): LS Pembayaran Uang Muka Pengadaan CathlabRSSN (532111);17

Mawardi;30.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yangditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;31.Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani olehPejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;32.Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor: 281/12/Kes/2012sebesar Rp 1.263.134.000, untuk keperluan (MAK): LS PembayaranPengadaan Cathlab RSSN (532111);33.Surat RSSN Bukittinggi Nomor: KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari 2013Perihal

Mawardi;42.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yangditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;43.Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor: 280/12/Kes/2012sebesar Rp 12.180.866.000, untuk keperluan (MAK): LS PembayaranPengadaan Cathlab RSSN (532111);Halaman 6daril40 Putusan Nomor 9/Pid.SusTP K/2015/PN.Pdg44.SPM tanggal 16092013 Nomor: 00120/09/KES/2013, Satker RSSNBukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank: PT Bank Nagari Bukittinggi

Mawardi;Halaman 94daril40 Putusan Nomor 9/Pid.SusTP K/2015/PN.Pdg42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yangditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor: 280/12/Kes/2012sebesar Rp 12.180.866.000, untuk Kkeperluan (MAK): LS PembayaranPengadaan Cathlab RSSN (532111);SPM tanggal 16092013 Nomor: 00120/09/KES/2013, Satker RSSN Bukittinggikepada CV Surya Kencana, Bank:

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yangditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor: 280/12/Kes/2012sebesar Rp 12.180.866.000, untuk keperluan (MAK): LS PembayaranPengadaan Cathlab RSSN (532111);SPM tanggal 16092013 Nomor: 00120/09/KES/2013, Satker RSSNBukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank: PT Bank Nagari Bukittinggi yaitu:Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan

PST.0680/201203247 tanggal 3Desember 2012, Nilai Kontrak Rp 16.805.000.000, dengan nilaisebesar Rp 3.009.622.727, (tiga milyar sembilan juta enam ratus duapuluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor:252/12/Kes/2012 sebesar Rp 3.361.000.000, (tiga milyar tiga ratusenam puluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK): LS PembayaranUang Muka Pengadaan Cathlab RSSN (532111);Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatanganioleh Pejabat

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati,SE.MM;Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatanganioleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor:281/12/Kes/2012 sebesar Rp 1.263.134.000, untuk keperluan (MAK):LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);Surat RSSN Bukittinggi Nomor: KU.03.01.032.2013 tanggal 04 Januari2013 Perihal: Penyampaian

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwaiti,SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor:280/12/Kes/2012 sebesar Rp 12.180.866.000, untuk keperluan (MAK):LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);SPM tanggal 16092013 Nomor: 00120/09/KES/2013, Satker RSSNBukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank: PT Bank NagariBukittinggi yaitu: Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran SisaPekerjaan yang

PST.0680/201203247 tanggal 3 Desember2012, Nilai Kontrak Rp 16.805.000.000, dengan nilai sebesar Rp3.009.622.727, (tiga milyar sembilan juta enam ratus dua puluh dua ributujun ratus dua puluh tujuh rupiah);Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor:252/12/Kes/2012 sebesar Rp 3.361.000.000, (tiga milyar tiga ratus enampuluh satu juta rupiah) untuk keperluan (MAK): LS Pembayaran UangMuka Pengadaan Cathlab RSSN (532111);Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani olehPejabat

Mawardi;Halaman 105 dari 151 Putusan Nomor: I I/Pid.SusTPK/2015.PN.Pdg42.43.44,45.46.47.48.49.50.51.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwaii,SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor:280/12/Kes/2012 sebesar Rp 12.180.866.000, untuk keperluan (MAK):LS Pembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);SPM tanggal 16092013 Nomor: 00120/09/KES/2013, Satker RSSNBukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank:

12.00 368.00 438.00 Tm/F12 1 TEeZ =I(2) 2(L3) 1(Z05S 2(22) 1(1122) 1(7) 1(3445) 2(10) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 441.00 438.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 445.00 438.00 Tm/F12 1 TE(43) 1(1523) 2(153) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 476.00 438.00 Im/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 480.00 438.00 Tm/E1lZ 2 DE(31) 1BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 184.00 416.00 Tm/F12 1 TF(52) 1(532111

Anggaran (DIPA) Tahun 2012Nomor 0980/02205.2.01/04/2012 tanggal 09 Desember 2011 di KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara HangNadim Batam terdapat anggaran untuk 2 (dua) Pengadaan yang berkaitandengan Fasilitas Listrik, salah satunya yaitu :Pengadaan dan Pemasangan Genset 750 KVA termasuk Panel Distribusi danACOS (Automatic Change Over Switch) dengan anggaran sebesar Rp.3.200.000.000, (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan kode mata anggaran1961.029.011. 532111

Anggaran (DIPA) Tahun 2012Nomor 0980/02205.2.01/04/2012 tanggal 09 Desember 2011 di KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara HangNadim Batam terdapat anggaran untuk 2 (dua) Pengadaan yang berkaitandengan Fasilitas Listrik, salah satunya yaitu : Pengadaan dan PemasanganGenset 750 KVA termasuk Panel Distribusi dan ACOS (Automatic Change OverSwitch) dengan anggaran sebesar Rp. 3.200.000.000., (tiga milyar dua ratusjuta rupiah) dengan kode mata anggaran 1961.029.011. 532111

Pengadaan dan Pemasangan Genset 750 KVA termasuk Panel Distribusi danACOS (Automatic Change Over Switch) dengan anggaran sebesar Rp.3.200.000.000, (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan kode mataanggaran 1961.029.011. 532111;Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Nopember Tahun 2011 saksi HENDROHARIJONO, BSC., SIP selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkanPengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemilihan PenyediaBarang/ Jasa yang tertuang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Direktorat

Bahwa dalam (DIPA) pada Tahun 2012 Bandara Hang Nadim Batam adalahMAK 511111 Belanja Pegawai, 521111 Belanja Barang dan 532111 BelanjaModal. Bahwa anggaran untuk belanja barang pada (DIPA) Tahun 2012 BandaraHang Nadim adalah Rp. 7.466.590.000.. Bahwa anggaran untuk belanja modal pada (DIPA) Tahun 2012 BandaraHang Nadim Batam sebesar Rp. 17.552.347.000..

Pengadaan dan PemasanganAFL, Renovasi Gedung CIQ, Rekondisi Kendaraan PKPPK, Renovasi ToiletRuang Terminal Kedatangan, Renovasi Toilet Koridor Terminal Kedatangan,Pengadaan dan Pemasangan Walktrought Metal Detector, Over houldGenset 450 KV dan Pemotongan dan Penimbunan Tanah RESA Runway 22.Bahwa anggaran yang disediakan di dalam (DIPA) nomor 0980/02205.2.01/04/2002 tanggal 09 desember 2011 untuk pengadaanpengadaanyang telah disebut yang bersangkutan diatas adalah sebagai berikut : 1961.029.011. 532111

Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan AlatLaboratorium Paket I dan Paket II pada Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional BadanPengawasan Obat dan Makanan ( BPOM) RI tahun anggaran 2008 , perbuatan mana terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:Hal.5 dari 116 hal.Putusan No.24/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.Bahwa pada tahun 2008 sesuai surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)nomor 0001.0/06301.0/2008, terdapat mata anggaran 532111

belanja modal peralatan danmesin pengadaan laboratorium 1 ( satu ) paket sebesar Rp.60.000.000.000. ( enam puluhmiyard ), akan tetapi sesuai dengan Revisi I DIPA nomor 0001.1/06301.0/2008 untuk mataanggaran 532111 Belanja modal peralatan dan Mesin pengadaan alat laboratorium semuladalam 1 paket pekerjaan kemudian dipecah menjadi 4 (empat ) paket pekerjaan dengan paguanggaran sebagai berikut:a Paket 1 Pengadaan alat laboratorium Pusat Pengujian Obatdan Makanan Nasional sebesar Rp.45.000.000.000;b

November 2011 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan ALatLaboratorium Paket I dan Paket II pada Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional BadanPengawasan Obat dan Makanan ( BPOM) RI tahun anggaran 2008 , perbuatan mana terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa pada tahun 2008 sesuai surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) nomor 0001.0/06301.0/2008 , terdapat mata anggaran 532111

(enam puluh milyard ) akan tetapi sesuai dengan Revisi I DIPA nomor0001.1/06301.0/2008 untuk mata anggaran 532111 Belanja modal peralatan dan MesinHal. 13 dari 116 hal.

belanja modalperalatan dan mesin pengadaan labolatorium ( satu ) paket sebesar Rp.60.000.000.000( enam puuh miyard ), akan tetapi sesuai dengan Revisi I DIPA nomor0001.1/06301.0/2008 untuk mata anggaran 532111 Belanja modal peralatan dan Mesinpengadaan alat laboratorium semula dalam 1 paket pekerjaan kemudian dipecah menjadi4 (empat ) paket pekerjaan dengan pagu anggaran sebagai berikut:Paket 1 Pengadaan alat laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebesarRp.45.000.000.000Paket 2

PST.0680/201203247 tanggal 3 Desember 2012, Nilai Kontrak Rp16.805.000.000, dengan nilai sebesar Rp 3.009.622.727, (tiga milyarsembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuhrupiah);Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12/12/2012 Nomor: 252/12/Kes/2012sebesar Rp 3.361.000.000, (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu jutarupiah) untuk keperluan (MAK): LS Pembayaran Uang Muka PengadaanCathlab RSSN (532111);Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani olehPejabat

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yangditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;Ringkasan Konitrak tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani olehPejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;Putusan No. 10/PID.SUS/TPK/2015/PN.PDG Hal 5 dari 151 Halaman32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17/12/2012 Nomor: 281/12/Kes/2012sebesar Rp 1.263.134.000, untuk keperluan (MAK): LS PembayaranPengadaan Cathlab RSSN (532111

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yangditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor: 280/1 2/Kes/2012sebesar Rp 12.180.866.000, untuk keperluan (MAK): LS PembayaranPengadaan Cathlab RSSN (532111);SPM tanggal 16092013 Nomor: 00120/09/KES/2013, Satker RSSNBukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank: PT Bank Nagari Bukittinggiyaitu: Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012 yangditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor: 280/12/Kes/2012sebesar Rp 12.180.866.000, untuk keperluan (MAK): LS PembayaranPengadaan Cathlab RSSN (532111);SPM tanggal 16092013 Nomor: 00120/09/KES/2013, Satker RSSNBukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank: PT Bank Nagari Bukittinggiyaitu: Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Sisa Pekerjaan

Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 17 Desember 2012yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati,SE.MM;Putusan No. 10/PID.SUS/TPK/2015/PN.PDG Hal 148 dari 151 Halaman43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 17/12/2012 Nomor:280/12/Kes/2012 sebesar Rp 12.180.866.000, untuk keperluan (MAK): LSPembayaran Pengadaan Cathlab RSSN (532111);SPM tanggal 16092013 Nomor: 00120/09/KES/2013, Satker RSSNBukittinggi kepada CV Surya Kencana, Bank:

ABDUS SALAM,Dz,MMtidak memastikankebenaran pihak penyedia barang yang menandatangani kontraktersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1)huruf (a) Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahpara pihak yangmenandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat;Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi danTeknologi Informasi, dalam kode akun: 532111 #42SebesarRp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan

ABDUS SALAM,Dz,MMtidak memastikankebenaran pihak penyedia barang yang menandatangani kontraktersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1)huruf (a) Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahpara pihak yangmenandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat.Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi danTeknologi Informasi, dalam kode akun:532111 sebesarRp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratusribu

ABDUS SALAM,Dz,MMtidak memastikankebenaran pihak penyedia barang yang menandatangani kontraktersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1)huruf (a) Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahpara pihak yangmenandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat.Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi danTeknologi Informasi, dalam kode akun : 532111 = #42SebesarRp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan

T.A. 2011 Mata Anggaran14.01221.02.1000. 02.01.12.1427.01. 532111. Jumlan uangRp24.905.000.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratuslima juta rupiah);1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak. Nomor seri:020.000.11.00000001. Pengusaha kena pajak PT MardhikaAdhidarma, NPWP 02.932.718.6042.000. Pembeli barang kenapajak Pekas TNI Wilayah Jakarta Ill, NPWP 00.287.182.0.045.000.

T.A. 2011 Mata Anggaran14.01221.02.1000.02.02.02.1209.00279. 532111. Jumlah uangRp24.497.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratussembilan puluh tujuh juta rupiah);1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri 020.000.10.00000005. Pengusaha kena pajak PT Mardhika Adhidarma,NPWP 02.932.718.6042.000.

T.A. 2011 Mata Anggaran14.01221.02.1000. 02.01.12.1427.01. 532111. Jumlah uangRp24.905.000.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratuslima juta rupiah);1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri020.000.11.00000001. Pengusaha kena pajak PT MardhikaAdhidarma, NPWP 02.932.718.6042.000. Pembeli barangkena pajak Pekas TNI Wilayah Jakarta Ill, NPWP 00.287.182.0.045.000.

DWI dari CV.CENDANA SOLUSINDO yang beralamat di Cerebon sesuai dengan suratperjanjian Kontrak Nomor 002/ Kontrak /HDBP/X/2010, tanggal 8 Oktober 2010senilai Rp. 185.000.000, (seratus delapan puluh limajuta rupiah).Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi dan Teknologi Informasi,dalam kode akun:532111 sebesar Rp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima jutadelapan ratus ribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software Aplikasi EMIS danSarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun: 536111

DWI dari CV.CENDANA SOLUSINDO yang beralamat di Cerebon sesuai dengan suratperjanjian Kontrak Nomor 002/ Kontrak /HDBP/X/2010, tanggal 8 Oktober 2010senilai Rp. 185.000.000, (seratus delapan puluh limajuta rupiah).Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi dan Teknologi Informasi,dalam kode akun:532111 sebesar Rp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima jutadelapan ratus ribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software Aplikasi EMIS danSarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun : 536111

DWI dari CV.CENDANA SOLUSINDO yang beralamat di Cirebon sesuai dengan suratperjanjian Kontrak Nomor 002/ Kontrak /HDBP/X/2010, tanggal 8 Oktober 2010senilai Rp. 185.000.000, (seratus delapan puluh limajuta rupiah).Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi dan Teknologi Informasi,dalam kode akun:532111 sebesar Rp.395.800.000, (tiga ratus sembilan puluh lima jutadelapan ratus ribu rupiah) dengan kegiatan Pengadaan Software Aplikasi EMIS danSarana Pendukung Lainnya, dalam kode akun: 536111

ABDUSSALAM, Dz, MM. tidak memastikan kebenaran pihak penyedia barang yangmenandatangani kontrak tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 29 ayat (1) huruf (a) Keppres No : 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah para pihak yangmenandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat ;Bahwa antara kegiatan Pengadaan AlatAlat Komunikasi dan TeknologiInformasi, dalam kode akun : 532111 sebesar Rp.395.800.000, (tiga ratussembilan puluh lima juta delapan