Terdakwa, Harry Wahyudi, Panggih Budiarto,dan Zainal Abidin yaitu sebesar Rp 490.000, (@ Rp 70.000,).Bukti Kas Pengeluaran Desa Banguncipto Nomor : 815/2017 tanggal 19122017, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah yaitu sebesar Rp 30.000..Bukti Kas Pengeluaran Desa Banguncipto Nomor : 800/2017 tanggal 14122017, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanjaperjalanan dinas dalam daerah yaitu sebesar Rp 30.000,.Bukti Kas Pengeluaran Desa Banguncipto Nomor : 761

Sleman yaitu sebesar Rp 85.000,.o Bukti Pengeluaran Kas bidang penyelenggaraan pemerintahan desaBanguncipto Nomor : 807/2018 tanggal 28112018, belanja operasionalperkantoran pemerintah desa, belanja perjalanan dinas dalam daerahdiberikan kepada sdr ANDRIJAS SANTOSO dkk, ke inspektorat daerahyaitu Andrijas, Terdakwa, Tri Laksono dan Sri Purniwati yaitu sebesar Rp180.000,(@Rp 45.000,).o Bukti Pengeluaran Kas bidang penyelenggaraan pemerintahan desaBanguncipto Nomor : 761/2018 tanggal 30112018, belanja

dilampirikuitansi/nota pembelian dan diserahkan ke Balai Desa;Bahwa pada saat pembagian dana BOP masingmasing tenaga pendidikmenandatangani daftar hadir kKemudian dana diserahkan lalu disodorkanBen.26 untuk ditandatangani;Bahwa pembelian APE dibelanjakan oleh saksi sendiri dan membuat LPJsendiri;Bahwa pihak desa yaitu terdakwa Sumadi di ruang Bendahara Desa pernahmeminta tanda tangan Ben.26 kosongan tanpa ada rincian/keterangan padalembar tersebut;Bahwa penuntut umum memperlihatkan Bukti kas pengeluaran nomor :761

Hal tersebut bisadipastikan dari nota maupun stempelnya bukanlah milik toko saksi;Bahwa tidak pernah ada transaksi/pembelian seperti yang dimaksud dalambukti yang diperlihatkan Penuntut Umum, berupa: 1 (satu) bundel Bukti KasPengeluaran Desa Banguncipto Nomor : 761/KR/XII/2016 tanggal 19Desember 2016, ada kegiatan Pos paud dan TK (KB RAMA SHINTABANTAR WETAN), belanja pemberian barang kepada masyarakat/kel.masyarakat, dibayarkan kepada sdr.

MAJANG TENGAH 11/02 BURUH TANI756 GIMAN MAJANG TENGAH 11/02 BURUH TANI757 PAINI MAJANG TENGAH 11/02 BURUH TANI758 RIDWAN MAJANG TENGAH 11/02 BURUH TANI759 SAMSUL HUDA MAJANG TENGAH 11/02 BURUH TANI760 M.SUEP MAJANG TENGAH 11/02 BURUH TANI Halaman 34 dari 161 Putusan Nomor 93/Pat.G/2015/PN Mig 761 MAHFUD MAJANG TENGAH 11/02 BURUH TANI762 = DIGUL MAJANG TENGAH 11/02 BURUH TANI763, AHMAD ZUHRI MAJANG TENGAH 11/02 BURUH TANI764 SAHIRSAHLAN MAJANG TENGAH 11/02 BURUH TANI765 M.YAHYA MAJANG TENGAH 11/02

(namun oleh TERDAKWAuangnya tidak disetor kekashanya catatansaja). 20. 06042011 TERDAKWA memberikansaya catatan mengenaiuangSUMDES yang masukdankeluar yang diterima 7dikelola 1.654.000. 2.062.500. 408.500(menggunakanuang oleh TERDAKWA ARIFberupa:PENERIMAA untukN:761 01/10/2011 BOP 2,550,0002 03/10/2011 Setoran Bunga 20,0003 04/10/2011 Setoran Bunga 26,6004 05/10/2011 Setoran Bunga 203,8005 05/10/2011 ATK 60,0006 05/10/2011 Transport 10,0007 06/10/2011 Setoran Bunga 10,0008 10/10/2011 Setoran Bunga

tugasnya selama 3 (tiga) hari tujuanDenpasarSemarangDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/744/Set.DPRD/2013 tanggal 26 Agustus2013.Surat Perintah Tugas No. 893.3/754/Sek.DPRD tanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/746/Set.DPRD/2013tanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/759/Set.DPRD tanggal26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/760/Set.DPRD tanggal26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/761

tugasnya selama 3 (tiga) hari tujuan DenpasarSemarangDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/744/Set.DPRD/2013 tanggal 26 Agustus2013.Surat Perintah Tugas No. 893.3/754/Sek.DPRD tanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/746/Set.DPRD/2013tanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/759/Set.DPRD tanggal 26Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/760/Set.DPRD tanggal 26Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/761

(fotokopi legalisir); 731 (satu) Oudner SPJ khusus Embung bulan Januari sampaiSeptember 2014; 741 (satu) Oudner SPJ khusus Embung bulan September sampaiDesember 2014; 751 (satu) bendel SP2D untuk Kontruksi Pembangunan Embung; 761 (satu) bendel SP2D untuk Pengawasan PembangunanEmbung; 77 1 (satu) bendel surat perintah tugas Unit Layanan PengadaanPemerintah Kota Madiun nomor : 027/ ULP/ 16/ 401.012/ 2014tanggal 03 Maret 2014, tentang Pelaksanaan Pengadaan JasaKonstruksi untuk paket Pekerjaan Pembangunan

Foto copy Surat Undangan No. 761/Und.31.72600/V/2011, tertanggal 02 Mei2011 dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada KuasaHukum Ahli waris (diberi tanda P34);47. Foto copy Surat Keterangan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. W9Al/1593/Hk.05/03/2019 tertanggal 11 Maret 2019, tentang Penegasan kebenaranfotocopy Surat Ketetapan/Fatwa Ahli Waris No.476/C/1975 atas namaAlmarhumah Zenap binti H. Abdul Salam, tanggal 15 Nopember 1975 (diberitanda P35);48.

ABAS GOULAP Nomor : 761/BL/Bag.Keu/20(sebesar Rp149.676.000,00 tanggal 18 Desember 2007.e 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Biaya 60% Pembangunan 2 Ruang Belaj:dan 1 MCK pada SD Desa Lola kepada ABAS GOULAP atas nama CV. BINTANJARGARIA sebesar Rp149.676.000,00 tanggal ............. cece e cece nee e teens 157.CV.

ABAS GOULAP Nomor : 761/BL/Bag.Keu/2007sebesar Rp149.676.000,00 tanggal 18 Desember 2007.e 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Biaya 60% Pembangunan 2 Ruang Belajardan 1 MCK pada SD Desa Lola kepada ABAS GOULAP atas nama CV. BINTANGJARGARIA sebesar Rp149.676.000,00 tanggal ............ cece cece eect eee eeee ISV.

RatusTiga Puluh Lima Ribu Rupiah);184. 1 (Satu) berkas surat Nomor : 440.900/2143/VII/2004 Tanggal 09 Juli2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung MasRantauprapat dengan nilai Rp.2.109.000, (Dua Juta Seratus SembilanRibu Rupiah);185. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/109/I/2004 Tanggal 12 Januari2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung MasRantauprapat dengan nilai Rp.858.200, (Delapan Ratus Lima PuluhDelapan Ribu Dua Ratus Rupiah);186. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/761

(empatratus tiga puluh lima ribu rupiah);1 (Satu) berkas surat Nomor : 440.900/2143/VII/2004 tanggal 09 Juli2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas339Rantauprapat dengan nilai Rp. 2.109.000, (dua juta seratussembilan ribu rupiah);1 (Satu) berkas surat Nomor : 440.900/109/I/2004 tanggal 12 Januari2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung MasRantauprapat dengan nilai Rp. 858.200, (delapan ratus lima puluhdelapan ribu dua ratus rupiah);1 (Satu) berkas surat Nomor : 440.900/761

empat ratustiga puluh lima riburupiah) ;184. 1 (satu) berkas suratNomor : 400/900/2475/VIII/2004 tanggal 09 Juli2004 perihal Percetakanpada Pengusahan TokoGunung MasRantauprapat dengannilai Rp. 2.109.000, (duajuta seratus sembilanribu rupiah) ;185. 1 (satu) berkas suratNomor : 400/900/109/1/2004 tanggal 12 Januari2004 perihal PesananATK pada PengusahanToko Gunung MasRantauprapat dengannilai Rp. 585.000, (limaratus lima puluh delapanribu dua ratus rupiah) ;186. 1 (satu) berkas suratNomor : 400/900/761

JKT.SEL 205 Dewa Ayu Anggi 3/B07/02 14Jul17 12, 657, 846Saraswathi206 Indiska Hadiana 3/B12/17 14Jul17 11,592,106207 Yani Faliani 3/A06/11 14Jul17 199, 000208 Devi susanti 3/B05/05 19Jul17 7, 839, 833209 Erika Febriane 3/A19/07 31Jul17 9,634,812213 AnitaRedya Manurung, 3/C11/02 IlAug17 7,092,730SH214 AnitaRedya Manurung, 3/C11/01 IlAug17 7,401,072SH215 Larisa Agustina M.N 3/B16/01 16Aug17 7,400,000216 Mahmoud Sirajeddin 3/B12/01 16Aug17 13, 138, 448217 Sitor Torsina Situmorang 3/B21/15 26Aug17 9, 761

Ana Pratama) selaku Pihak Pertamadan DJAMRAN SABAN (Kepala SD Inpres Pasahari) Selaku PihakKedua;761) Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA padahari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani olehJAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertamadan ABDUL HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres 1 Sariputih) SelakuPihak Kedua;762) Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA padahari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani olehJAFAR PELU, SH (Direktur CV.

Ana Pratama) selaku Pihak Pertama danDJAMRAN SABAN (Kepala SD Inpres Pasahari) Selaku Pihak Kedua;761)Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hariSelasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFARPELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama danABDUL HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres 1 Sariputih) SelakuPihak Kedua;762)Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hariSelasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFARPELU, SH (Direktur CV.

AnaPratama) selaku Pihak Pertama dan DJAMRAN SABAN(Kepala SD Inpres Pasahari) Selaku Pihak Kedua;761)Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMApada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yangditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. AnaPratama) selaku Pihak Pertama dan ABDUL HAKIMKALDERA (Kepala SD Inpres 1 Sariputih) Selaku PihakKedua;762)Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMApada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yangditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV.

Merauke.2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa(SPPLS) Nomor : 900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010, tanggal 28 Juni2010 senilai Rp.295.900.000,00.3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin DAENG KULIT tanggal 26 Juni2010 sebesar Rp. 295.900.000,004) Rekomendasi Nomor : 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukanpelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinanPENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke seharga Rp. 43.340.000,24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 761/BAUM/ 2009 tanggal21 Februari 2009.25) Surat Pengrajin Kulit TOKO UJUNG kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,26) Kwitansi tanggal O09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000, untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda135Kab.

Merauke.2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang danjasa (SPPLS) Nomor: 900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010, tanggal 28Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,00.3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin DAENG KULIT tanggal 26 Juni2010 sebesar Rp. 295.900.000,002714) Rekomendasi Nomor: 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukanpelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinanPENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke seharga Rp. 43.340.000,00.24)Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 761/BAUM/ 2009tanggal 21 Februari 2009.25)Surat Pengrajin Kulit TOKO UJUNG kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00.26)Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kab.

Merauke.2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang danjasa (SPPLS) Nomor: 900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010, tanggal28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,00;3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin DAENG KULIT tanggal 26Juni 2010 sebesar Rp.295.900.000,00;4) Rekomendasi Nomor : 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE(pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke seharga Rp. 43.340.000,00;24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 761/BAUM/2009 tanggal 21 Februari 2009.25) Surat Pengrajin Kulit TOKO UJUNG* kepada BupatiKabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan ataspengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.Merauke sebesar Rp.43.340.000,00;26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00untuk pembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke.2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang danjasa (SPPLS) Nomor : 900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010, tanggal28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,003) Daftar pembayaran tagihan pengrajin DAENG KULIT tanggal 26Juni 2010 sebesar Rp. 295.900.000,004) Rekomendasi Nomor : 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE(pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke seharga Rp. 43.340.000,0024) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 761/BAUM/2009 tanggal 21 Februari 2009.25) Surat Pengrajin Kulit TOKO UJUNG kepada BupatiKabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan ataspengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.Merauke sebesar Rp.43.340.000,0026) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00untuk pembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke.5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang danjasa (SPPLS) Nomor: 900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010,tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,00;Daftar pembayaran tagihan pengrajin DAENG KULIT tanggal 26Juni 2010 sebesar Rp.295.900.000,00;Rekomendasi Nomor : 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE(pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke seharga Rp. 43.340.000,00;Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 761/BAUM/ 2009tanggal 21 Februari 2009.Surat Pengrajin Kulit TOKO UJUNG* kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Meraukesebesar Rp.43.340.000,00;Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kab.

Merauke.5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang danjasa (SPPLS) Nomor : 900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010,tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,00Daftar pembayaran tagihan pengrajin DAENG KULIT tanggal 26Juni 2010 sebesar Rp. 295.900.000,00Rekomendasi Nomor : 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE(pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke seharga Rp. 43.340.000,00Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 761/BAUM/ 2009tanggal 21 Februari 2009.Surat Pengrajin Kulit TOKO UJUNG kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan26228293031323334333637barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Meraukesebesar Rp.43.340.000,00Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kab.

2010 sebesar Rp295.900.000,00;4) Rekomendasi Nomor 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama Srinangki AB, SE(pimpinan Pengrajin Daeng Kulit) untuk pengadaan barangbaranguntuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke;5) Surat Perintah Kerja Nomor 028/218 tanggal 29 Juli 2009 untukpekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kab.

Merauke seharga Rp43.340.000,00;24)Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 761/BAUM/2009tanggal 21 Februari 2009;25)Surat Pengrajin Kulit Toko Ujung kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Meraukesebesar Rp43.340.000,00;26)Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp43.340.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke;2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barangdan jasa (SPPLS) Nomor 900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/ 2010,tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp295.900.000,00;3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin Daeng Kullit tanggal 26 Juni2010 sebesar Rp295.900.000,00;4) Rekomendasi Nomor 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama Srinangki AB, SE(pimpinan Pengrajin Daeng Kulit) untuk pengadaan barangbaranguntuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke seharga Rp43.340.000,00;24)Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 761/BAUM/2009tanggal 21 Februari 2009;25)Surat Pengrajin Kulit Toko Ujung kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Meraukesebesar Rp43.340.000,00;26)Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp43.340.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamuHal. 528 dari 686 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2014tamu Pemda Kab.

Merauke.2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barangdan jasa (SPPLS) Nomor : 900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010,tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,00.3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin DAENG KULIT tanggal 26Juni 2010 sebesar Rp. 295.900.000,004) Rekomendasi Nomor : 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE(pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke seharga Rp. 43.340.000,24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 761/BAUM/ 2009tanggal 21 Februari 2009.25) Surat Pengrajin Kulit TOKO UJUNG kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Meraukesebesar Rp. 43.340.000,26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000, untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Merauke.2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barangdan jasa (SPPLS) Nomor: 900/504A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010,tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,00.3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin DAENG KULIT tanggal 26Juni 2010 sebesar Rp. 295.900.000,00.4) Rekomendasi Nomor: 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.

Merauke seharga Rp. 43.340.000,24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 761/BAUM/ 2009tanggal 21 Februari 2009.25) Surat Pengrajin Kulit TOKO UJUNG* kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Meraukesebesar Rp. 43.340.000.26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000, untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

DONNA SAVITRI sebesar Rp. 60.500.000 (Enam puluh jutalima ratus ribu rupiah) 761 (satu) buah buku berwarna merah Jadwal Acara Rapat DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia masa persidangan Tahun Sidang 20152016 tanggal 14 Agustus 2015 s.d 22November 2015 yang dikeluarkan oleh Sekretariat JenderalDewan Perwakilan Rakyat RI Juli 2015 771 (satu) lembar fotokopi tabel yang berisi : Kode, Provinsi; TotalAlokasi Anggaran APBNP TA. 2015 pada baris nomor 61 tertulisMaluku Utara 941.809.295....... dst 781

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010senilai Rp. 295.900.000,00 untuk keperluan belanja pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.Merauke.2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsungbarang dan jasa (SPPLS) Nomor : 900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,00.3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin DAENG KULITtanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 295.900.000,004) Rekomendasi Nomor : 503/761

Merauke seharga Rp.43.340.000,24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 761/BAUM/ 2009 tanggal 21 Februari 2009.25) Surat Pengrajin Kulit TOKO UJUNG kepada BupatiKabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan ataspengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu PemdaKab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,26) Kwitansi tanggal O9 April 2010 sebesar Rp.43.340.000, untuk pembayaran pengadaan barangbaranguntuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010senilai Rp. 295.900.000,00 untuk keperluan belanja pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.Merauke.2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsungbarang dan jasa (SPPLS) Nomor: 900/504A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai399Rp.295.900.000,00.3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin DAENG KULITtanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 295.900.000,00.4) Rekomendasi Nomor: 503/761

Merauke sehargaRp. 43.340.000,49824) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:761/BAUM/ 2009 tanggal 21 Februari 2009.25) Surat Pengrajin Kulit TOKO UJUNG* kepada BupatiKabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihanatas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,26) Kwitansi tanggal O09 April 2010 sebesar Rp.43.340.000, untuk pembayaran pengadaan barangbaranguntuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Balok Beton K175 (semen Tipe 1) 33,23 ms 1.122,485,44 37.300.191,08 Halaman 106 dari 132 Putusan Nomor : 18/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg. a Tulangan : : 761.Turap Kayu Ba 8/15 193,60 96.937,50 18.767.100,00rugan Pasir :ton K125semen .

MAIMUNAH ke rekening 0161985062 atas nama LATAHANGsejumlah Rp.499.750.000, ;761 (Satu) lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 08 Juli 2013 atas nama penyetorHj.