Pembayaran 3 35 % 10% 30122014 Rp. 546.700.000, 4. Pembayaran 4 45 % 10% 30012015 Rp. 546.700.000, 5. Pembayaran 5 55 % 10% 28022015 Rp. 546.700.000, 6. Pembayaran 6 65 % 10% 28032015 Rp. 546.700.000, 7. Pembayaran 7 75 % 10% 28042015 Rp. 546.700.000, 8. Pembayaran 8 85 % 10% 28052015 Rp. 546.700.000, 9. Pembayaran 9 100 % 10% 28062015 Rp. 820.050.000, 10.

);Halaman 6 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2015/PN Tpg42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2014 tanggal 8 November 2014 (ASLI);Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23122014 Nomor 00010 (ASLI);Surat Perintah Membayar tanggal 23122014 Nomor 00010 (ASLI);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24122014 Nomor497871K/137/112 (ASL);Kwitansi No.Bukti : /KWT/320232/X1/2014 uang sebesarRp.6.784.900.000, (ASLI);Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 02142015.151 tanggal 30122014

Karya Global Saranatidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan barang seluruhnya sesuaidengan kontrak dan baru selesai 100% pada tanggal 30 Desember 2014 sehinggaada keterlambatan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 2730 Desember 2014oleh karena itu dikenakan denda sebesar Rp 24.672.360,00 (dua puluh empat jutaenam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan sudahdimasukan ke kas negara dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 0214201551 tanggal 30122014;Bahwa pekerjaan

Karya Global Sarana tidak dapat memenuhi kewajibannyauntuk mengirimkan barang selurunnya sesuai dengan kontrak dan baru bisa selesai100% pada tanggal 30 Desember 2014 sehingga ada keterlambatan selama 4(empat) hari sejak tanggal 2730 Desember 2014 oleh karena itu dikenakan dendasebesar Rp 24.672.360,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tigaratus enam puluh rupiah) dan sudah dimasukan ke kas negara dengan Surat SetoranBukan Pajak (SSBP) Nomor : 0214201551 tanggal 30122014;Menimbang

Karya Global Sarana tidak dapat memenuhi kewajibannyauntuk mengirimkan barang seluruhnya sesuai dengan kontrak dan baru bisa selesai100% pada tanggal 30 Desember 2014 sehingga ada keterlambatan selama 4(empat) hari sejak tanggal 2730 Desember 2014 oleh karena itu dikenakan dendasebesar Rp 24.672.360,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tigaratus enam puluh rupiah) dan sudah dimasukan ke kas negara dengan Surat SetoranBukan Pajak (SSBP) Nomor : 0214201551 tanggal 30122014;Menimbang

Karya Global Sarana tidak dapat memenuhi kewajibannyauntuk mengirimkan barang seluruhnya sesuai dengan kontrak dan baru bisa selesai100% pada tanggal 30 Desember 2014 sehingga ada keterlambatan selama 4(empat) hari sejak tanggal 2730 Desember 2014 oleh karena itu dikenakan dendasebesar Rp 24.672.360,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tigaratus enam puluh rupiah) dan sudah dimasukan ke kas negara dengan Surat SetoranBukan Pajak (SSBP) Nomor : 0214201551 tanggal 30122014;Halaman

FJ 960252 sebesar350.000.000 tanggal 30122014 beserta foto copy KTP a.n.MOH.IKHSAN .5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek no.

QH 561922transfer sebesar 20.000.000 kepada Sumeisey Ivan Tikualu no rek1480007211710 tanggal 30122014 besrta lampira.n.1 (satu) lembar foto copy legalisr B ilyet Gio no QH561921transfer sebesar 24.500.000 kepada Priyo PamungkasKustiadi tanggal 30122014.. (satu) Iembar foto copy legalisir cek no. FJ 960262 sebesar100.000.000 tanggal 30122014 besrta foto copy KTPa.n.WAHYU ANDIKA besrta lampiran.. (satu) lembar foto copy legalisir cek tunai no.

FJ 960252 sebesar350.000.000 tanggal 30122014 beserta foto copy KTPa.n.MOH. IKHSAN .5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek no.

FJ 960251 sebesar500 juta tanggal 30122014 beserta lampiran .9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek no. FJ 960254 sebesar 90juta tanggal 61 2015 beserta 1(satu) lembar foto copy KTPA.n.AMUH.10 1(satu) lembar foto copy legalisir cek no. FJ 960255 sebesar800.000.000 tanggal 2212015 beserta (satu) foto copy KTPa.n.ISMAIL.11 1(satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro no.

QH 561922transfer sebesar 20.000.000 kepada Sumeisey Ivan Tikualu norek 1480007211710 tanggal 30122014 besrta lampira.n.1 (satu) lembar foto copy legalisr B ilyet Giro no QH561921transfer sebesar 24.500.000 kepada Priyo PamungkasKustiadi tanggal 30122014.. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek no. FJ 960262 sebesar100.000.000 tanggal 30122014 besrta foto copy KTPa.n.WAHYU ANDIKA besrta lampiran.. 1 (satu) Jembar foto copy legalisr cek tunai no.

Tpk/2018/PTMDN 2 11042014 Rp. 100.000.000, (sudahdibayar)3 04062014 Rp. 100.000.000, (sudahdibayar)4 17102014 Rp. 712.000.000, (sudahdibayar)5 12122014 Rp. 371.000.000, (sudahdibayar)6 23122014 Rp. 250.000.000, (sudahdibayar)7 30122014 Rp. 150.000.000.

2017)tidak pernah dibayar oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA),dengan perincian jumlah uang yang baru diterima CV.Karya BaktiMandiri sebagai berikut : No Tanggal Kwitansi Jumlah uang yang harus/Tanda Terima diterima CV.Karya Bakti Mandiri1 28032014 Rp. 100.000.000, (sudahdibayar)2 11042014 Rp. 100.000.000, (sudahdibayar)3. 04062014 Rp. 100.000.000, (sudahdibayar)4 17102014 Rp. 712.000.000, (sudahdibayar)5 12122014 Rp. 371.000.000, (sudahdibayar)6 23122014 Rp. 250.000.000, (sudahdibayar)7 30122014

FJ 960252 sebesar350.000.0000 tanggal 30122014 beserta foto copy KTPa.n.MOH. IKHSAN .o1. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir cek no.

QH 561922transfer sebesar 20.000.000 kepada Sumeisey lvan Tikualuno rek 1480007211710 tanggal 30122014 besrta lampira.n.6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir B ilyet Giro no QH561921transfer sebesar 24.500.000 kepada Priyo PamungkasKustiadi tanggal 30122014.NX. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir cek no. FJ 960262 sebesar100.000.000 tanggal 30122014 besrta foto copy KTPa.n.WAHYU ANDIKA besrta lampiran.8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek tunai no.

FJ 960252 sebesar350.000.0000 tanggal 30122014 beserta foto copy KTPa.n.MOH. IKHSAN .. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir cek no.

FJ 960253 sebesar350.000.000 tanggal 30 Desember 2014.. 1 (satu)n lembar foto copy Konfirmasi penarikan dari Mandirio1OoKCP Plaza Mandiri kepada Mandiri cabang JKT Ketapanngindah tanggal 30122014.. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir aplikasi transfer sebesar Rp.400.000.000, kepada Nixon Ambaritano rek 1030004235335tanggal 30122014 beserta lampira.n.NNoO. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir cek no.

Jkt.Pstno rek 1480007211710 tanggal 30122014 besrta lampira.n.6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir B ilyet Giro no QH561921transfer sebesar 24.500.000 kepada Priyo PamungkasKustiadi tanggal 30122014.7. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir cek no. FJ 960262 sebesar100.000.000 tanggal 30122014 besrta foto copy KTPa.n.WAHYU ANDIKA besrta lampiran.8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek tunai no.

PENYETOR JUMLAHSETOR TRANSAKSI (Rp)1. 28062010 Setor tunai Yusman 37.000.000,002. 02112010 Setor tunai Yusman 40.000.000,003. 09112012 Setor tunai Yusman 15.000.000,004. 07112012 Setor tunai Yusman 50.000.000,005. 05082013 Setor tunai Yusman 130.000.000,006. 30122013 Setor tunai Yusman 389.539.529,007. 05092014 Setor tunai Yusman 30.000.000,008. 17092014 Setor tunai Yusman 53.529.654,00 Halaman 254 dari 325 halamanPutusan Nomor 19/Pid.SusTpk/2017/PN.Pbr 9. 07102014 Setor tunai Yusman 233.137.251,0010. 30122014

324halamanPutusan Nomor 19/Pid.SusTpk/2017/PN.Pbr f NO TANGGAL KETERANGAN PENYETOR JUMLAHSETOR TRANSAKSI (Rp)1. 28062010 Setor tunai Yusman 37.000.000,002. 02112010 Setor tunai Yusman 40.000.000,003. 09112012 Setor tunai Yusman 15.000.000,004. 07112012 Setor tunai Yusman 50.000.000,005. 05082013 Setor tunai Yusman 130.000.000,006. 30122013 Setor tunai Yusman 389.539.529,007. 05092014 Setor tunai Yusman 30.000.000,008. 17092014 Setor tunai Yusman 53.529.654,009. 07102014 Setor tunai Yusman 233.137.251,0010. 30122014

rekening nomor: 1092107381, sebagai berikut: NO TANGGAL KETERANGAN PENYETOR JUMLAHSETOR TRANSAKSI (Rp)1. 28062010 Setor tunai Yusman 37.000.000,002. 02112010 Setor tunai Yusman 40.000.000,003. 09112012 Setor tunai Yusman 15.000.000,004. 07112012 Setor tunai Yusman 50.000.000,005. 05082013 Setor tunai Yusman 130.000.000,006. 30122013 Setor tunai Yusman 389.539.529,007. 05092014 Setor tunai Yusman 30.000.000,008. 17092014 Setor tunai Yusman 53.529.654,009. 07102014 Setor tunai Yusman 233.137.251,0010. 30122014

(Rp)41. 28062010 Setor tunai Yusman 37.000.000,002. 02112010 Setor tunai Yusman 40.000.000,003. 09112012 Setor tunai Yusman 15.000.000,004. 07112012 Setor tunai Yusman 50.000.000,005. 05082013 Setor tunai Yusman 130.000.000,006. 30122013 Setor tunai Yusman 389.539.529,007. 05092014 Setor tunai Yusman 30.000.000,008. 17092014 Setor tunai Yusman 53.529.654,009. 07102014 Setor tunai Yusman 233.137.251,0010. 30122014 Setor tunai Yusman 901.917.510,0011. 30122015 Setor Tunai Yusman 70.0000.000,004.960.123.944,00

Bangkinangrekening nomor: 1092107381, sebagai berikut: NO TANGGAL KETERANGAN PENYETOR JUMLAHSETOR TRANSAKSI (Rp)1. 28062010 Setor tunai Yusman 37.000.000,002. 02112010 Setor tunai Yusman 40.000.000,003. 09112012 Setor tunai Yusman 15.000.000,004. 07112012 Setor tunai Yusman 50.000.000,005. 05082013 Setor tunai Yusman 130.000.000,006. 30122013 Setor tunai Yusman 389.539.529,007. 05092014 Setor tunai Yusman 30.000.000,008. 17092014 Setor tunai Yusman 53.529.654,009. 07102014 Setor tunai Yusman 233.137.251,0010. 30122014

tanda TII2A;Fotocopy sesuai Asli Kwitansi Cicilan DP Villa Sombokerten TypeBima (54) di Maguwoharjo, Sleman tertanggal 25 November 2014sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) , diberi tandaTII2B;Fotocopy sesuai Asli Kwitansi uang Cicilan pertama VillaSombokerten Type Bima (54) di Maguwoharjo, Sleman tertanggal 30januari 2015 sebesar Rp. 11.612.500, (Sebelas juta enam ratus duabelas ribu lima ratus rupiah) , diberi tanda TII2C;Fotocopy sesuai Asli Surat Progres Proyek Rumah tanggal 30122014

Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan 1(satu)Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa lembarPenilai Publik (KJPP), Nama Sub Bab : Pendahuluan,Nama Sub Sub Bab : Hak dan Kewajiban, NomorInstruksi : IN/802/PGV/001 tanggal berlaku : 30122014 23.

berlaku : 07032014. 21.Foto copy Pedoman Perusahaan Perkreditan 1(Satu)Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : lembarPersetujuan Kredit, Sub Bab : Pencairan Kredit,Nama Sub Sub Bab : Pencairan Kredit , No.Instruksi: IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07032014. 22.Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan 1(satu)Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa lembarPenilai Publik (KJPP), Nama Sub BabPendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Hak danKewayjiban, Nomor Instruksi : IN/802/PGV/001tanggal berlaku : 30122014

Mengwitani No 2 tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan Belanja Desa Mengwitani tahun 2014;b. 1(satu) buah Peraturan Desa Mengwitani No 4 tahun 2014 tentangRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan DesaMengwitani tahun 2014;Cc 1(satu) lembar Surat pernyataan dari NI KADEK WIRASTINItertanggal 15 Januari 2015;d. 1(satu) buah buku kas Umum Desa Mengwitani Kecamatan MengwiTahun anggaran 2014;Hal 42 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPK/2018/PT PDS.Foto copy Rekening Koran Tabungan periode 01012014 s/d 30122014

Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST> Invoice Nomor 2014120218, Tg 09122014Tiket Pesawat No 0247Pembayaran> Invoice Nomor 2014120326, Tgl 13122014 PembayaranTiket Pesawat No 0791> Invoice Nomor 2014120357, Tgl 15122014 PembayaranTiket Pesawat No 1595> Invoice Nomor 2014120445, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769, No 0791 dan No 1580> Invoice Nomor 2014120446, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0494> Invoice Nomor 2014120561, Tgl 23122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769> Invoice Nomor 2014120663, Tgl 30122014

Pesawat No 0247> Invoice Nomor 2014120218, Tgl 09122014 PembayaranTiket Pesawat No 0247> Invoice Nomor 2014120326, Tgl 13122014 PembayaranTiket Pesawat No 0791> Invoice Nomor 2014120357, Tgl 15122014 PembayaranTiket Pesawat No 1595> Invoice Nomor 2014120445, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769, No 0791 dan No 1580> Invoice Nomor 2014120446, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0494> Invoice Nomor 2014120561, Tgl 23122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769> Invoice Nomor 2014120663, Tgl 30122014

Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST> Invoice Nomor 2014120218, Tg 09122014Tiket Pesawat No 0247Pembayaran> Invoice Nomor 2014120326, Tgl 13122014 PembayaranTiket Pesawat No 0791> Invoice Nomor 2014120357, Tgl 15122014 PembayaranTiket Pesawat No 1595> Invoice Nomor 2014120445, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769, No 0791 dan No 1580> Invoice Nomor 2014120446, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0494> Invoice Nomor 2014120561, Tgl 23122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769> Invoice Nomor 2014120663, Tgl 30122014

Pesawat No 0247> Invoice Nomor 2014120218, Tgl 09122014 PembayaranTiket Pesawat No 0247> Invoice Nomor 2014120326, Tgl 13122014 PembayaranTiket Pesawat No 0791> Invoice Nomor 2014120357, Tgl 15122014 PembayaranTiket Pesawat No 1595> Invoice Nomor 2014120445, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769, No 0791 dan No 1580> Invoice Nomor 2014120446, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0494> Invoice Nomor 2014120561, Tgl 23122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769> Invoice Nomor 2014120663, Tgl 30122014

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30122014 Nomor : 55/Pdt.Eks/2014/PN.Smg, tentang perintah untukmelaksanakan Sirat Eksekusi:4. Berita acara sita eksekusi tertanggal 20 Januari 2015 Nomor :55/Pdt.Eks/2014/PN.Smg, oleh Jurusita Pengadilan NegeriSemarang;5.

Abdul Ganibanyaknya uang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintasjalan Desa Simp. 4 Sei Baru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014, pada tanggal 01012015 yang diterimaoleh H. Gazali Rahman.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani (GN ) banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaranLintas jalan Desa Simp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari2015 Total = 588 Rit x 17.500 = 10.290.000 dibayar =5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal 15/03/15 yangditerima oleh H.

Abdul Gani banyaknyauang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan Desa Simp. 4 SeiBaru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014, pada tanggal01012015 yang diterima oleh H. Gazali Rahman.52.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani ( GN )banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan DesaSimp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari 2015 Total = 588 Rit x 17.500 =10.290.000 dibayar = 5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal15/03/15 yang diterima oleh H.

tanggal26012015 dan tanggal 04072016 terkait dengan bukti pengembaliantabungan MADE SARNA yang menggunakan tabungan fiktif NYOMANAGUS PRIYOHITO;101) 9(Sembilan) bendel bukti kas masuk dan keluar LPD Desa adat kapaltanggal 02112015, 03112015, 04112015, 05112015, 07112015,09112015, 10112015, 29012016 dan tanggal 16022016 terkaitdengan bukti penggunaan tabungan fiktif ;102) 26(dua puluh enam) bendel bukti kas masuk dan keluar LPD Desa adatkapal tanggal 28102013, 17062014, 03102014, 11122014, 13122014, 30122014

kapal tanggal26012015 dan tanggal 04072016 terkait dengan bukti pengembaliantabungan MADE SARNA yang menggunakan tabungan fiktif NYOMAN AGUS PRIYOHITO;9(Sembilan) bendel bukti kas masuk dan keluar LPD Desa adat kapaltanggal 02112015, 03112015, 04112015, 05112015, 07112015,09112015, 10112015, 29012016 dan tanggal 16022016 terkaitdengan bukti penggunaan tabungan fiktif ;26(dua puluh enam) bendel bukti kas masuk dan keluar LPD Desa adatkapal tanggal 28102013, 17062014, 03102014, 11122014, 13122014, 30122014

tanggal26012015 dan tanggal 04072016 terkait dengan bukti pengembaliantabungan MADE SARNA yang menggunakan tabungan fiktif NYOMAN AGUS PRIYOHITO;101)9(Sembilan) bendel bukti kas masuk dan keluar LPD Desa adat kapaltanggal 02112015, 03112015, 04112015, 05112015, 07112015,09112015, 10112015, 29012016 dan tanggal 16022016 terkaitdengan bukti penggunaan tabungan fiktif ;102) 26(dua puluh enam) bendel bukti kas masuk dan keluar LPD Desa adatkapal tanggal 28102013, 17062014, 03102014, 11122014, 13122014, 30122014

Abdul Ganibanyaknya uang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintasjalan Desa Simp. 4 Sei Baru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014, pada tanggal 01012015 yang diterimaoleh H. Gazali Rahman.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani (GN ) banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaranLintas jalan Desa Simp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari2015 Total = 588 Rit x 17.500 = 10.290.000 dibayar =5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal 15/03/15 yangditerima oleh H.

Abdul Ganibanyaknya uang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan DesaSimp. 4 Sei Baru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014,pada tanggal 01012015 yang diterima oleh H. Gazali Rahman.52.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani ( GN )banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan DesaSimp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari 2015 Total = 588 Rit x 17.500 =10.290.000 dibayar = 5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal15/03/15 yang diterima oleh H.

Abdul Ganibanyaknya uang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintasjalan Desa Simp. 4 Sei Baru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014, pada tanggal 01012015 yang diterimaoleh H. Gazali Rahman.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani (GN ) banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaranLintas jalan Desa Simp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari2015 Total = 588 Rit x 17.500 = 10.290.000 dibayar =5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal 15/03/15 yangditerima oleh H.

Abdul Gani banyaknyauang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan Desa Simp. 4 SeiBaru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014, pada tanggal01012015 yang diterima oleh H. Gazali Rahman.52.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani ( GN )banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan DesaSimp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari 2015 Total = 588 Rit x 17.500 =10.290.000 dibayar = 5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal15/03/15 yang diterima oleh H.

RelisCahaya, Jo (Asli):a) Periode 30092012 s/d 29102012.b) Periode 02122012 s/d 28122012.c) Periode 31062013 s/d 31072013.d) Periode 31102013 s/d 26112013.e) Periode 31032014 s/d 26042014.f) Periode 30062014 s/d 26072014.g) Periode 30112014 s/d 30122014.h) Periode 01112015 s/d 26102015.1 (Satu) rangkap Surat Kuputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan TataKota Samarinda Nomor : 600/29/DCKTK.1/SK/II/2013, tanggal 07Pebruari 2013 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) dan Staf PPK Dilingkungan

Periode 30112014 s/d 30122014.h.

Abdul Ganibanyaknya uang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintasjalan Desa Simp. 4 Sei Baru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014, pada tanggal 01012015 yang diterimaoleh H. Gazali Rahman.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani (GN ) banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaranLintas jalan Desa Simp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari2015 Total = 588 Rit x 17.500 = 10.290.000 dibayar =5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal 15/03/15 yangditerima oleh H.

Abdul Ganibanyaknya uang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan DesaSimp. 4 Sei Baru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014,pada tanggal 01012015 yang diterima oleh H. Gazali Rahman.52.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani ( GN )banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan DesaSimp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari 2015 Total = 588 Rit x 17.500 =10.290.000 dibayar = 5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal15/03/15 yang diterima oleh H.

Jembrana5101KM Dewa Nomor Akta Kematian tidak Gede 19/03/20 oo .26 30122014 Ketut terdaftar di Dinas DukcapilArtana 150005 Artawan Kab. Jembrana5101KM Dewa , Gst Ayu Km 19/03/20 Nomor Akta Kematian atas27 . 06012015 KetutBudi 15 nama NYOMAN SANTIA0002 Artawan5101KM Dewa .

Nengah 19/03/20 Nomor Akta Kematian atas28 30122014 KetutSuma 15 nama l NYOMAN WESTRA0001 Artawan29 Ni Ketut 5101KM Dewa 19/03/20 Nomor Akta Kematian tidakRinen 07012015 Ketut terdaftar di Dinas Dukcapil 93 94 0004 Artawan 15 Kab. Jembrana5101KM Dewa Nomor Akta Kematian tidak. 19/03/20 . .30 Nuriyas 20122014 Ketut 45 terdaftar di Dinas Dukcapil0004 Artawan Kab.

Foto copy Pedomart(satu) lembar AjisahPerusahaan Pengelolaan RosilawatiRekanan Jasa Profesi, , SPNama Bab : Kantor JasaPenilai Publik (KJPP), NamaSub Bab : Pendahuluan,Nama Sub Sub Bab : Hak Halaman 72 dari 121 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2020/PT YYK. dan Kewajiban, NomorInstruksi : IN/802/PGV/001tanggal berlaku : 30122014 23.