Ditemukan 8392 data
77 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rokan Hilir untuk bulan April2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jalan PerdaganganBagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluhridbu rupiah);538) Kuitansi nomor kas 347/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya pembelianOli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan DinasKebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untukbulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA JalanPerdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilanratus delapan puluh ribu rupiah);539
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
M. RIJAL AR, S.Pd Bin ARIFUDDIN.
152 — 122
NUR ABDUH periode : 01/04/20-30/04/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/05/20-31/05/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/20-30/06/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/20-31/07/20
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 19/02/20-29/02/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/03/20-31/03/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/04/20-30/04/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/05/20-31/05/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268
-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/20-30/06/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/20-31/07/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank mandiri a/n MUHAMMAD ABDUH periode : 01/04/20-15/06/20
- 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT yang berstatus PKH Desa/Kel : ANABANUA, PALAKKA, GALUNG, TOMPO, SIAWUNG, SEPEE, MANGGEMPANG, TUWUNG, COPPO, S.BINANGAE februari 2020
- 1 (satu) Rangkap
77 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017534)535)536)537)538)539)Kwitansi Nomor Kas 344/IV/2015 yaitu pembayaran biayapembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihanDinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untukbulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA JalanPerdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enamratus lima puluh ribu rupiah);Kwitansi Nomor Kas 345/IV/2015 yaitu pembayaran biayapembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihanDinas Kebersihan Pertamanan dan
TUBAGUS GILANG HIDAYATULLAH,SH
Terdakwa:
Sutanto, S.E., M.M. Bin Dalyo Hadi Sumarto.
127 — 117
BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Karanganyar
- Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/59/2010 Tentang pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (Merger) tanggal 7 September 2010.
- Copy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Karanganyar Nomor 581/111/KEP.DIR/BKK/BKK/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit.
- Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/59/2020 Tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah badan Kredit Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Hasil Penggabungan (Merger) tanggal 7 September 2010
- Copy Surat Keputusan Direksi PD.
199 — 60
Rekening1030005261132, periode 1/04/10 s/d 30/04/10, tertanggal 06/04,Transfer TT Debit sebesar 23.053.97..539. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pengeluaran Bank, Nomor :103009961 8346, tanggal : 17/02/11, dibayar kepada : Disposal Matters Incsebesar USD.31,257= Rp. 277.249.590, penjelasan : PO NO GH 090504/DMI/BPSR, debet Rp. 277.249.590,540. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip transfer mandiri, jumlahtransfer : EUR 23,000,, penerima : Disposal matters Inc, pengirim PT.Global Haditech
Rekening : 1030005261132, periode1/04/10 s/d 30/04/10, tertanggal 06/04, Transfer TT Debit sebesar 23.053.97..539. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pengeluaran Bank, Nomor :1030099618346, tanggal : 17/02/11, dibayar kepada : Disposal Matters Incsebesar USD.31,257= Rp. 277.249.590, penjelasan : PO NO GH 0905 04/DMI/BPSR, debet Rp. 277.249.590,540. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip transfer mandiri, jumlah transfer :EUR 23,000,, penerima : Disposal matters Inc, pengirim PT.
85 — 19
Korcam Seyegan PORDES ; 539. Korcam Mlati Raker ; 540. Korcam Ngemplak PORDES ; 541. Korcam Ngemplak PORKEC ; 542. Korcam Ngaglik Raker ; 543. Korcam Ngaglik PORKAB ; 544. Korcam Tempel PORDES ; 545. Korcam Minggir PORKAB ; 546. Korcam Minggir PORKEC ; 547. Korcam Cangkringan PORDES ; 548. Korcam Turi PORDES ; 549. Korcam Godean Kesekretariatan ; 550. Korcam Sleman Raker ; 551. Korcam Berbah Musker ; 552. Korcam Pakem Musker ; 553. Korcam Minggir Raker ; 554.
135 — 49
Tutup Buku tahun 2009,RUPStanggal 30 Juni 2010, deviden yangharus disetorkan Rp1.312.578.300,00PT,disetor padatahun 2010 sebesar Rp.1.050.000.000,00 dan pada tahun2012 sebesar Rp. 262.578.300,00;Bahwa untuk tahun buku 2010, 2011 dan 2012 PT RBSJ belummelakukan RUPS dan belum menyetorkan deviden kepadaPemkab Rembang ;Bahwa PT RBSJ pernah menerima teguran dari Pemkab Rembangdengan surat Nomor 539/1016/2013 tgl 17 April 2013 agarmelaksanakan RUPS untuk tahun buku 2010, 2011,2012 sertameminta PT RBSJ
167 — 952 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ditandatangani oleh PRAPTOMO, WR, SHselaku Inspektur Kota Tegal. 538.Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Walikota Tegal KepadaInspektur Kota Tegal, nomor 700/073 tanggal 31 Mei 2013, perihalMekanisme tukar menukar tanah eks bengkok. 539.Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor700/083 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh InspektoratPemkot Tegal, PRAPTOMO WR, SH. 540.Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor700/201.a tanggal 22 November
142 — 75
Merauke seharga Rp.46.860.000,-69) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 539/BA-UM/2008,hari rabu tanggal 09 Juli 2008. 70) Surat Pengrajin Kulit ALAMI kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-71) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.
Merauke seharga Rp.46.860.000,24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 539/BAUM/2008,hari rabu tanggal 09 Juli 2008.25) Surat Pengrajin Kulit ALAMIP kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.Merauke sebesar Rp. 46.860.000,26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000, untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.
Merauke seharga Rp.46.860.000,24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 539/BAUM/2008, harirabu tanggal 09 Juli 2008.25) Surat Pengrajin Kulit ALAMI kepada Bupati Kabupaten Merauketanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbaranguntuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000, untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamu tamuPemda Kab.
Dan Nota Potongan PPN/PPH NomorHalaman 539 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus TPK/2015/PT JAP.83.84.85.86.87.88.89.5401510/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 51.290.000,001 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayarantanggal O07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening400.21.10.06.000028 kepada Pengrajin Kulit Alami atas namaHarnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981 4 sebesarRP. 279.510.000,00.
189 — 140
BB 539: 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima Asli pembelian solar homeSystem 50 Wp PVS200KIT dengan jumlah 2940 unit tanggal 19 Dember2007,seharga total Rp 11.172.000.000,00 termasuk PPN 10 % yang ditandatanganioleh piha PT.Sundaya Indonesia a.n Termidzi Manappo.e BB 540 : 6 (enam) lembar Asli Perjanjian Pembelian barang antara PTSundaya Indonesia dengan PT Pancuranmas jaya pada hari kamis tanggal 23 Agustus2007 dijakarta yang ditandatangani PT Sundaya Indonesia a.n Rustini dan PTPancuranmas Jaya
BB 539 : 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima Asli pembelian solar homeSystem 50 Wp PVS200KIT dengan jumlah 2940 unit tanggal 19 Dember2007,seharga total Rp 11.172.000.000,00 termasuk PPN 10 % yang ditandatanganioleh piha PT.Sundaya Indonesia a.n Termidzi Manappo.e BB 540 : 6 (enam) lembar Asli Perjanjian Pembelian barang antara PTSundaya Indonesia dengan PT Pancuranmas jaya pada hari kamis tanggal 23 Agustus2007 dijakarta yang ditandatangani PT Sundaya Indonesia a.n Rustini dan PTPancuranmas Jaya
BB 1351 : Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan anggaranTahun Anggaran 2008 Nomor: 0116.2/02005.0//2008 tanggal 31 Desember 2007 ,yang ditandatangani oleh Herry Purnomo, Direktur Jenderal Perbendaharaan, AtasNama Menteri Keuangan RI, Revisi Kedua tanggal 31 Juli 2008 , yang telahhal . 539 dari 627 halaman Putusan No.17/Pid/TPK/2013/PT.DKI.dilegalisir tanggal 8 September 2011, oleh Rr. Diesty K.
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI.
159 — 120
periode : 01/04/20-30/04/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/05/20-31/05/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/20-30/06/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/20-31/07/20
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 19/02/20-29/02/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/03/20-31/03/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/04/20-30/04/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/05/20-31/05/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor
4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/20-30/06/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/20-31/07/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank mandiri a/n MUHAMMAD ABDUH periode : 01/04/20-15/06/20
- 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT yang berstatus PKH Desa/Kel : ANABANUA, PALAKKA, GALUNG, TOMPO, SIAWUNG, SEPEE, MANGGEMPANG, TUWUNG, COPPO, S.BINANGAE februari 2020
35 — 3
0ce810e80ce8 Occ70ce 80ce7 0c0 80de7 08 e80ce 80808 0de8080809e7080809e708e808e708e808e8 080 90de708e8 10e70ce70cc70ce70ce70ce70ce70ce70ce70ce70ce70ce70ce70ce 70ce70c081108 0d080d0 80d07 0de 60 8e 70c070d0711e70c071l1lc60cc70cc70c0811e70c08150811le70ceT70ce80ce70ceT7T0ce70ce80ce708e708081108 0de70c0 811060d0 70de7 0ce80ce70c081107110611e614252107468a5e6a5ec 6452421e41006110711c60ce714e510241dc6396a568b5e8454621271dc5180721e7180819e714e7180719281d2719e4144 4294952 8a62485a6239e749 685aaa6648 56074a8 539
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR.
240 — 130
NUR ABDUH periode : 01/04/20-30/04/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/05/20-31/05/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/20-30/06/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 0222-0100-3410-501 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/20-31/07/20
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539
a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 19/02/20-29/02/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/03/20-31/03/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/04/20-30/04/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/05/20-31/05/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268
-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/06/20-30/06/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank BRI Nomor 4878-0102-9268-539 a/n MUHAMMAD NUR ABDUH periode : 01/07/20-31/07/20
- 1 (satu) rangkap Rekening koran bank mandiri a/n MUHAMMAD ABDUH periode : 01/04/20-15/06/20
- 1 (satu) rangkap Daftar BNBA data tambahan BPNT yang berstatus PKH Desa/Kel : ANABANUA, PALAKKA, GALUNG, TOMPO, SIAWUNG, SEPEE, MANGGEMPANG, TUWUNG, COPPO, S.BINANGAE februari 2020
- 1 (satu) Rangkap
155 — 137
Usman Effendi selaku kuasa dari ARIYUDISTIRA sebagai penjual dengan Rudolf Imam Santoso sebagaipembeli;Copy Akte Jual Beli Nomor 539/2013 PPATS Camat Drs. Suherwantotanggal29 Oktober 2013 antara H. Usman Effendi selaku kuasa dariMIMIN MINTARSIH sebagai penjual dengan Rudolf Imam Santososebagai pembeli;Copy Akte Jual Beli Nomor 540/2013 PPATS Camat Drs. Suherwantotanggal29 Oktober 2013 antara H.
Usman Effendi selaku kuasa dari ARIYUDISTIRA sebagai penjual dengan Rudolf Imam Santoso sebagaipembeli;Copy Akte Jual Beli Nomor 539/2013 PPATS Camat Drs. Suherwantotanggal29 Oktober 2013 antara H. Usman Effendi selaku kuasa dari MIMINMINTARSIH sebagai penjual dengan Rudolf Imam Santoso sebagaipembeli;Copy Akte Jual Beli Nomor 540/2013 PPATS Camat Drs. Suherwantotanggal29 Oktober 2013 antara H.
Usman Effendi selaku kuasa dari ARIYUDISTIRA sebagai penjual dengan Rudolf Imam Santoso sebagaipembeli;Copy Akte Jual Beli Nomor 539/2013 PPATS Camat Drs. Suherwantotanggal29 Oktober 2013 antara H. Usman Effendi selaku kuasa dariMIMIN MINTARSIH sebagai penjual dengan Rudolf Imam Santososebagai pembeli;Halaman 460 dari 481 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2016/PN Bdg881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.Copy Akte Jual Beli Nomor 540/2013 PPATS Camat Drs.
Terbanding/Terdakwa : Drs. WARYOTO, M.Si
116 — 46
Merauke sehargaRp.46.860.000, 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :539/BAUM/2008,hari rabu tanggal 09 Juli 2008.25) Surat Pengrajin Kulit ALAMI kepada BupatiKabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihanatas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,26) Kwitansi tanggal O08 April 2010 sebesar Rp.46.860.000, untuk pembayaran pengadaan barangbaranguntuk keperluan tamutamu Pemda Kab.
Merauke seharga Rp.46.860.000,24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 539/BAUM/2008,hari rabu tanggal 09 Juli 2008.25) Surat Pengrajin Kulit ALAMI kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Meraukesebesar Rp. 46.860.000,26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,untuk pembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.
Meraukesebesar Rp. 46.860.000,Halaman 539 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus TPK/2015/PT JAP.61.54056) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,untuk pembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.
71 — 39
DasarSPPD Nomor : 094/545/BDL/2015, tanggal 02 Oktober 2016sebesar Rp. 7.559.600 (Tujuh juta lima ratus lima puluh sembilanribu enam ratus rupiah) tanggal 19 November 2015.j. 1 (Satu) lembar Rincian Perjalanan Dinas Tanggal 25 Oktober 2015sejumlah Rp. 7.559.600 (Tujuh juta lima ratus lima puluh sembilanribu enam ratus rupiah). 539 (satu) Bundel Dokumen pertanggung jawaban dinas A.n Drs, H.MUCHTAR, M.Si, dalam rangka konsultasi dan koordinasi pelaksanaanDiklatpim Tk.
Halaman 539 dari 582 hal Put No.4/PID.SUSTPK/2018/PT.PLK. Oo1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembayaran kepada CV. BerkatAnugerah tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 36.500.000., (tigapuluh enam juta lima ratus ribu rupiah).d. (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor: 00186/SPPLS(BL)/Bandiklat/2016 tanggal16 Desember 2016.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor :363.a/PPTK.IIL1/Vil/Bandiklat kepada CV.
DasarSPPD Nomor : 094/545/BDL/2015, tanggal 02 Oktober 2016sebesar Rp. 7.559.600 (Tujuh juta lima ratus lima puluh sembilanribu enam ratus rupiah) tanggal 19 November 2015.j. 1 (Satu) lembar Rincian Perjalanan Dinas Tanggal 25 Oktober 2015sejumlah Rp. 7.559.600 (Tujuh juta lima ratus lima puluh sembilanribu enam ratus rupiah). 539 1 (satu) Bundel Dokumen pertanggung jawaban dinas A.n Drs, H.MUCHTAR, M.Si, dalam rangka konsultasi dan koordinasipelaksanaan Diklatpim Tk.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
340 — 169
Brantas Abipraya (Persero), beserta lampirannya; 539. 1 (Satu) Bendel foto copy legalisir Kwitansi PT. Meta Estetika Graha Nomor :599/KWIMEG/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 48.016.800, yangsudah terima dari PT. Brantas Abipraya (Persero), beserta lampirannya; 540. 1 (Satu) Bendel foto copy legalisir Kwitansi PT. Meta Estetika Graha Nomor :761/KWIMEG/IX/2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 146.614.104,yang sudah terima dari PT.
Hutama Nomor : KK : 539,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp.10.885.000, (Sepuluh juta delapanratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk upah tenaga arian jaga malam, harianbantu pengukuran, harian bantu gudang di sungai awan. tanggal 14 Mei 2013,beserta lampirannya; 1456. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 539, Dibayarkan kepada SOM sebesar Rp. 890.000 (delapan ratusSembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah harian, langsir solarTempurukan. Proyek Pembukaan Lahan Pertanian di Kab.Ketapang Kalbar.Tanggal 05 Oktober 2013, beserta lampirannya; 2351. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Karya (Persero) Nomor :BKK : 539, K 30.14.01.1990 Dibayarkan kepada Project Manager sejumlah Rp.6.779.140, (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluhrupiah) untuk Pembayaran pengeluaran rapat di Kementrian BUMN proyek sawahtanggal 23 Juni 2014, beserta lampirannya; 2629. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Faktur pajak dengan kode dan Nomor seri fakturpajak : 030.000.12.00000109 dengan pengusaha kena pajak : CV. Karya Tani Unggul danpenerima jasa kena pajak: PT.
jnama dan alamat pembeli : PTBRANTAS ABIPRAYA, nama produk : Solar Industri, Kwantitas : 8.000Liter, tanggal 08 Oktober 2013, nama transporter : CV JESSICAGRACE, no Kendaraan : KB 9288 GE, no Segel Atas : 0000552, noSegel Bawah : 0000551.d. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan,jnama dan alamat pembeli : PTBRANTAS ABIPRAYA, nama produk : Solar Industri, Kwantitas : 8.000Liter, tanggal 08 Oktober 2013, nama transporter : PT NIAGA INSANHIDAYAH, no Kendaraan : KB 9579 SB, no Segel Atas : 0008560, no Hal.539
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
571 — 239
Pertamina EPC ADK Nomor395/CPA000/2015S1 perihal informasi kelanjutan pekerjaan tanggal 22 JUni2015; Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 251 /616525)526)527)528)529)530)531)532)533)534)535)536)537)538)539)540)541)542)543)M.120: 1 (Satu) bundel fotocopy Rapat Workshop Program reentry sumurNGBUO2 PT.
Pertamina EPC ADK Nomor395/CPA000/2015S1 perihal informasi kelanjutan pekerjaan tanggal 22 JUni2015; Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 492 /616525)526)527)528)529)530)531)532)533)534)535)536)537)538)539)540)541)542)543)M.120: 1 (Satu) bundel fotocopy Rapat Workshop Program reentry sumurNGBUO2 PT.
Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 539 /6161054)1055)1056)1057)1058)1059)1060)1061)1062)1063)1064)1065)P.d.96: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Bama BumiSentosa Standby DST#1A Lokasi ALSD01 Nomor Kontrak: 021/BBSBD/X2014 tanggal 22 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Salman SungkarCompany Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Hermansyah CTUSupervisior.P.d.97: 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir PT.
Terbanding/Terdakwa : DU NUN alias AGUAN alias ANUN
102 — 121
No. 18/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR534)535)536)537)538)539)540)541)542)543)1 (satu) lembar tindisan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 30April 2009, dari rekening nomor : 0125212845 atas nama DWIUMIYATI ke rekening nomor : 0136209088 atas nama DWI UMIYATIsebesar Rp.80.000.000..1 (satu) lembar tindisan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 21April 2009, dari rekening nomor : 0125212845 atas nama DWIUMIYATI ke rekening nomor : 0149019489 atas nama DWI UMIYATIsebesar Rp.2.500.000.,.1 (satu) lembar tindisan
DWIUMIYATI ke rekening nomor : 0136209088 atas nama DWI UMIYATIsebesar Rp.181.000.000..537) 1 (satu) lembar tindisan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 06Mei 2009, dari rekening nomor : 0125212845 atas nama DWIUMIYATI ke rekening nomor : 0136209088 atas nama DWI UMIYATIsebesar Rp.54.000.000..538) 1 (satu) lembar tindisan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 11Mei 2009, dari rekening nomor : 0125212845 atas nama DWIUMIYATI ke rekening nomor : 0136209088 atas nama DWI UMIYATIsebesar Rp.121.000.000,.539
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
Subandi bin Abdul Khoni
75 — 66
Gorby Putra Utama;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 540/539/DESDM/III-2/2018 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2018 kepada Direktur Utama PT.